If you can't read please download the document
Upload
lynhi
View
221
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2
KNJIGA PROCESA
Datum: 17.11.2010.
Stranica: 1 / 53
KNJIGA PROCESA
Izradio: Provjerio: Odobrio:
IME I PREZIME Igor Milievi Andro Nieti Filip Filipec
POTPIS:
DATUM: 17.11.2010. 17.11.2010. 17.11.2010.
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2
KNJIGA PROCESA
Datum: 17.11.2010.
Stranica: 2 / 53 1. Predmet i podruje primjene Knjiga procesa opisuje procesni model poduzea TEHNIKA d.d. Sa ciljem da se definira:
Ulazi i izlazi iz procesa Slijed i meudjelovanje procesa Resursi potrebni za proces (ljudski i materijalni) Metode mjerenja i nadzora uspjenosti procesa
2. Upuivanje na druge norme i dokumente Poslovnik kvalitete Norma ISO 9001 Poslovne aplikacije: AS 400, Internet aplikacija 3. Definicije i skraenice
- Proces skup aktivnosti koji odreene ulazne pretvara u izlaze - Podproces Aktivnost unutar procesa
4. Opis procesa 4.1 Openito Procesi u poduzeu TEHNIKA podijeljeni su u tri nivoa:
1. PROCESI UPRAVLJANJA (Upravljanje-organizacija, Ocjenjivanje sustava) 2. PROCESI REALIZACIJE (Prodaja-marketing, Realizacija-proizvodnja) 3. PROCESI PODRKE (Nabava-komercijala, Financije, Opi poslovi, Raunovodstvo)
Za sve procese definirani su parametri koje zahtjeva norma ISO 9001, te se na osnovu praenja i analize provodi neprekidno poboljavanje procesa prema P-D-C-A metodologiji. Svaki proces sastavljen je od nekoliko podprocesa, procesi i njihovo meudjelovanje opisani su na slikama 1 i 2 u prilogu dokumenta. Oznaavanje procesa: XX-YYZZ XX Grupa procesa (PU-procesi upravljanja, PR-procesi realizacije, PP procesi podrke) YY redni broj procesa unutar grupe procesa ZZ-redni broj podprocesa unutar procesa NAPOMENA: Outsourcirani procesi oznaeni su crvenim rubom
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2
KNJIGA PROCESA
Datum: 17.11.2010.
Stranica: 3 / 53 SLIKA I - TEHNIKA SHEMA PROCESA
NA
TJE
AJ-
TEN
DER
, UPI
TK
UPC
A-IN
VEST
ITO
RA
NA
TJE
AJ-
TEN
DER
, UPI
TK
UPC
A-IN
VEST
ITO
RA
REA
LIZI
RA
NA
IZG
RA
DN
JA, P
RO
IZVO
DN
JA, P
RO
DA
JA, Z
AD
OVO
LJST
VO K
UPC
AR
EALI
ZIR
AN
A IZ
GR
AD
NJA
, PR
OIZ
VOD
NJA
, PR
OD
AJA
, ZA
DO
VOLJ
STVO
KU
PCA
PP-03 OPI POSLOVI
PP-04RAUNOVODSTVO
PU-02OCJENJIVANJE
SUSTAVA
PU-01UPRAVLJANJE -ORGANIZACIJA
POVRATNE INFORMACIJE
ISTR
AI
VAN
JE T
RI
TA
POTR
EBE
ZA G
RA
DN
JOM
ISTR
AI
VAN
JE T
RI
TA
POTR
EBE
ZA G
RA
DN
JOM
PR-01 - PRODAJA -MARKETING
PR-02 - REALIZACIJA -PROIZVODNJA
PP-02 FINANCIJE
PP-01 NABAVA-KOMERCIJALA
PODRKA
UPRAVLJANJE
REALIZACIJA
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2
KNJIGA PROCESA
Datum: 17.11.2010.
Stranica: 4 / 53
UPRAVLJANJE -ORGANIZACIJA
OCJENJIVANJESUSTAVA
PRODAJA -MARKETING REALIZACIJA - PROIZVODNJA NABAVA-KOMERCIJALA FINANCIJE OPI POSLOVI
RAUNOVODSTVO
NUENJE
UGOVARANJE
kALKULACIJE
UGOVORI SOBRTNICIMA
PRODAJASTANOVA
TRINAIZGRADNJA
PLAN IOSTVARENJE PROJEKTIRANJE
PLANIRANJEPOTREBA
MEHANIZACIJA
STOLARIJAM. BISTRICA
GRAEVINSKIPROIZVODI
UGOVORI SKOOPERANTIMA
SKLADINOPOSLOVANJE
GRAENJE IIZVRENJEUGOVORA
ZATITA NARADU
OBRAUNPROIZVODNJE
INTERNENARUDBE
UPITI I PONUDEDOBAVLJAA
NABAVA IULAZ ROBE
LIKVIDACIJARAUNA
DOBAVLJAA
VELEPRODAJA IMALOPRODAJA
UGOSTITELJSKOPOSLOVANJE
GARANCIJE
KUNSKIPROMET
DEVIZNIPROMET
PLAN PRILIVA IODLIVA
OSIGURANJE
REALIZACIJA
PRAVNIPOSLOVI
KADROVSKIPOSLOVI
EVIDENCIJARADA
OBRAUNPLAA
INFORMATIKA
ROBNO IMATERIJALNO
OSNOVNASREDSTVA PRIHODIGLAVNA KNJIGA
POSLOVNI REZULTATI
SLIKA II - TEHNIKA PROCESNIMODEL - DATALJNO
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2
KNJIGA PROCESA
Datum: 17.11.2010.
Stranica: 5 / 53 4.2 Katalog procesa r.br. Oznaka Naziv procesa Sektor/Odjel u kojemu se
odvija 1 PU-01 UPRAVLJANJE - ORGANIZACIJA UPRAVA 2 PU-02 OCJENJIVANJE SUSTAVA Sektor zajednike slube 3 PR-01 PRODAJA-MARKETING Sektor marketinga 4 PR-0101 NUENJE Nuenje i ugovaranje 5 PR-0102 UGOVARANJE Nuenje i ugovaranje 6 PR-0103 KALKULACIJE Kalkulacije, Tehnika sluba 7 PR-0104 TRINA IZGRADNJA Trina izgradnja 8 PR-0105 PRODAJA STANOVA Trina izgradnja 9 PR-0106 UGOVORI S OBRTNICIMA Obrtno instalaterski centar 10 PR-02 REALIZACIJA-PROIZVODNJA Proizvodno-tehniki sektor 11 PR-0201 PLAN I OSTVARENJE Tehnika sluba 12 PR-0202 PROJEKTIRANJE I KONZALTING Tehnika projektiranje 13 PR-0203 PLANIRANJE POTREBA
(za graenje i izvrenje ugovora) Tehnika sluba
14 PR-0204 MEHANIZACIJA RJ Mehanizacija 15 PR-0205 PROIZVODNJA GRAEVINSKIH
PROIZVODA RJ Graevinski proizvodi
16 PR-0206 STOLARIJA MARIJA BISTRICA Stolarija M. Bistrica 17 PR-0207 GRAENJE I IZVRENJE UGOVORA RJ-Graenje
Servisna sluba (garantni rok) 18 PR-0208 ZATITA NA RADU Tehnika sluba 19 PR-0209 OBRAUN PROIZVODNJE Tehnika sluba 20 PR-0210 UGOVORI S KOOPERANTIMA Tehnika sluba 21 PP-01 KOMERCIJALA-NABAVA Ekonomski sektor komercijala 22 PP-0101 INTERNE NARUDBE Svi procesi, komercijala 23 PP-0102 UPITI I PONUDE DOBAVLJAA Komercijala 24 PP-0103 NABAVA I ULAZ ROBE Komercijala, skladite 25 PP-0104 LIKVIDACIJA RAUNA DOBAVLJAA Likvidatura 26 PR-0105 VELEPRODAJA I MALOPRODAJA Tehnika trgovina 27 PR-0106 UGOSTITELJSTVO Sektor zajedniki poslovi,
Ugostiteljstvo 28 PP-02 FINANCIJE Ekonomski sektor, odjel financija 29 PP-0201 GARANCIJE Odjel financija 30 PP-0202 KUNSKI PROMET Odjel financija 31 PP-0203 DEVIZNI PROMET Odjel financija 32 PP-0204 PLAN PRILIVA I ODLIVA Odjel financija 33 PP-0205 OSIGURANJE Odjel financija 34 PP-0206 REALIZACIJA Odjel financija 35 PP-03 OPI I KADROVSKI POSLOVI Sektor zajedniki poslovi 36 PP-0301 PRAVNI POSLOVI Pravno-Kadrovska sluba 37 PP-0302 KADROVSKI POSLOVI Pravno-Kadrovska sluba 38 PP-0303 EVIDENCIJA RADA Svi procesi 39 PP-0304 OBRAUN PLAA Pravno-Kadrovska sluba 40 PP-0305 INFORMATIKA Informatika 41 PP-04 RAUNOVODSTVO Ekonomski sektor,
raunovodstvo 42 PP-0401 ROBNO I MATERIJALNO Raunovodstvo 43 PP-0402 OSNOVNA SREDSTVA Raunovodstvo 44 PP-0403 GLAVNA KNJIGA Raunovodstvo 45 PP-0404 PRIHODI Raunovodstvo 46 PR-0405 SKLADINO POSLOVANJE Raunovodtsvo
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2
KNJIGA PROCESA
Datum: 17.11.2010.
Stranica: 6 / 53 4.3. OPIS PROCESA r.br. Oznaka Naziv procesa Sektor/Odjel u kojemu se odvija 1. PU-01 UPRAVLJANJE - ORGANIZACIJA UPRAVA Cilj procesa: Toke norme: Upravljanje sustavom (definiranje ciljeva, planova i programa, osiguranje resursa)
5., 6., 8.
Mjerljive karakteristike uspjenosti procesa:
Kriterij prihvatljivosti:
% Dobiti poduzea 2% rast Metoda nadzora: Uestalost nadzora: Analiza Kvartalno Ulazi u proces: Izlazi iz procesa: Analiza poslovanja Ocjena uprave
Ciljevi Osigurani resursi
Dobavljai ulaza: Korisnici izlaza: Svi procesi Svi procesi Pokretai procesa (dokumenti, informacije): Inicijatori procesa (kupci, zaposlenici i sl.): Analize poslovanja Direktor Faze procesa: Ulazni podaci Analiza poslovanja Analiza zahtjeva trita Preporuke za poboljanje Potrebe za resursima Ciljevi i planovi za naredno razdoblje Resursi ukljueni u proces (ljudski, strojevi i oprema): GLAVNA SKUPTINA NADZORNI ODBOR UPRAVA
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2
KNJIGA PROCESA
Datum: 17.11.2010.
Stranica: 7 / 53 r.br. Oznaka Naziv procesa Sektor/Odjel u kojemu se odvija 2. PU-02 OCJENJIVANJE SUSTAVA Sektor zajednike slube Cilj procesa: Toke norme: Ocjenjivanje sustava upravljanja kvalitetom 5., 8. Mjerljive karakteristike uspjenosti procesa:
Kriterij prihvatljivosti:
Broj i odnos izmeu korektivnih i preventivnih radnji
Odnos korektivnih i preventivnih radnji 1:1
Metoda nadzora: Uestalost nadzora: Analiza Kvartalno Ulazi u proces: Izlazi iz procesa: Odluka o provoenju ocjene uprave Godinji plan internih audita Potrebe za korektivnim i preventivnim aktivnostima
Realizirana ocjena uprave Proveden interni audit Realizirane korektivne i preventivne aktivnosti
Dobavljai ulaza: Korisnici izlaza: Svi procesi Svi procesi Pokretai procesa (dokumenti, informacije): Inicijatori procesa (kupci, zaposlenici i sl.): Planovi internih audita, nesukladnosti, mogue nesukladnosti
Predstavnik uprave za kvalitetu
Faze procesa: Zahtjev za ocjenom uprave Izrada izvjetaja po procesima Analiza izvjetaja Preporuke za poboljanja
Godinji plan internih audita Programi internih audita Provoenje internih audita Izvjetaj o internom auditu Otklanjanje nesukladnosti
Zahtjev za korektivnom/preventivnom radnjom Provedena korektivna/preventivna radnja
Resursi ukljueni u proces (ljudski, strojevi i oprema): Predstavnik uprave za kvalitetu Svi zaposlenici
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM PK-01/2
KNJIGA PROCESA
Datum: 17.11.2010.
Stranica: 8 / 53 r.br. Oznaka Naziv procesa Sektor/Odjel u kojemu se odvija 3. PR