KZMEGHALLGATS 2013. Beszmol a 2012. v nkormnyzati gazdlkodsrl s fbb

esemnyeirl Tjkoztats a 2013. vi nkormnyzati kltsgvetsrl s a

tervezett fejlesztsekrl

Bevezet gondolatokA kzmeghallgats elsdleges clja, hogy a Kpvisel-testlet a helyi jsgban s az nkormnyzati honlapon kzlt informcikon tl - l szban is tjkoztatst

nyjtson

az

nkormnyzat

gazdlkodsrl

s

a

teleplsnket

rint

legfontosabb esemnyekrl. Az nkormnyzat Szervezeti s Mkdsi Szablyzata rtelmben a

kzmeghallgatst a kltsgvetsi rendelet megalkotsnak kt fordulja kzttkell megtartani, lehetsget biztostva a lakossgi vlemnyek s javaslatok beptsre. Ennek megfelelen a napirendek trgyalst kveten a vegyes gyek keretben krjk s vrjuk hozzszlsaikat, krdseiket, javaslataikat!

Nehz rksggel kezdtkA 2010 oktberben megalakult Kpvisel-testletnek nehz rksggel emberek, csoportok kztt feszl megosztottsggal s kezelhetetlennek tn csdhelyzettel kellett szembenznie. Mindnyjan tisztban voltunk azzal, hogy nagyon nehz feladatra vllalkoztunk, de azt is tudtuk, hogy egytt gondolkodva,

kzsen cselekedve megoldst fogunk tallni a telepls gondjaira.Mindenekeltt a katasztroflis pnzgyi helyzetre kellett srgsen gygyrt tallnunk. Szakemberek bevonsval krltekinten megvizsgltuk a pnzgyi s jogi

lehetsgeinket, majd 2010 novemberben dntst hoztunk, kezdemnyeztk azadssgrendezsi eljrs azonnali megindtst. Az elmlt kt s fl v esemnyei s eredmnyei igazoltk, hogy kell idben, s jl dntttnk.

FlidbenNehz, kzdelmes, de sikerekben s eredmnyekben gazdag kt s fl v ll mgttnk, melyre gy gondolom, mindnyjan bszkk lehetnk. Elmondhatjuk, hogy tl vagyunk a nehezn. Az elmlt kt s fl esztendben a vlsgkltsgvets szigor bklyja ellenre - olyan eredmnyeket rtnk el, s olyan rtkeket teremtettnk, melyekre brki, brmikor, mg egy gazdasgi fellendls idejn is bszke lehetne. Az elz idszak rtelmetlen, rosszindulat csatrozsai utn kzsgnkben, s a falu kisebb-nagyobb kzssgeiben vgre bkessget, nyugalmat teremtettnk. Ez minden tovbbi fejlds fundamentuma, ha gy tetszik ez az a bizonyos kszikla, amire a tovbbiakban biztonsggal pthetjk falunk jvjt.

Beszmol az nkormnyzat 2012. vi gazdlkodsrl

2012. vi bevtelek I.Intzmnyi mkdsi bevtelek: Brleti s lzingdj bevtelek, intzmnyi elltsi djak, alkalmazottak trtse, szolgltatsok ellenrtke) cmen: 25.024 eFt

Tmogatsrtk mkdsi bevtelek: Mozgskorltozott kzlekedsi tmogatsa : Gyermekvdelmi kedvezmnyben rszeslk pnzbeli tmogatsa: A vdni tevkenysg elltshoz (OEP) tmogats : Kzfoglalkoztats - Munkagyi Kzpont (br, jrulk, s dologi kiadsaihoz) : Mozgknyvtri feladatok elltsra biztostott forrst (VKTT) Trsuls - falunapi rendezvny tmogatsa (VKTT) 77 eFt 795 eFt 3.297 eFt 5.427 eFt 560 eFt 96 eFt

Mkdsi cl pnzeszkz tvtel: Bursa Hungarica tanulmnyi sztndj (adomny): 264 eFt

2012. vi bevtelek II.Kzhatalmi bevtelek: Magnszemlyek kommunlis adja: Iparzsi ad: Ptlkok, brsgok: Jvedelemklnbsg mrsklse: Gpjrmad: Szemlyi jvedelemad helyben marad rsze: Talajterhelsi dj: Egyb sajtos bevtelek: 10.659 eft 14.916 eFt 1.064 eFt 54.625 eFt 8.946 eFt 13.663 eFt 806 eFt 223 eFt

nkormnyzat kltsgvetsi tmogatsa: Normatv hozzjrulsok feladatmutathoz kttt: Normatv hozzjrulsok lakossgszmhoz kttt: Kzpontostott elirnyzatok: nhibjukon kvl htrnyos helyzetben lv nkormnyzatok tmogatsa Kiegszt tm. egyes kzoktatsi feladatokhoz: Egyes szocilis feladatok tmogatsa: Egyb kzponti tmogats. Elz vi kiegsztsek, visszatrlsek: 54.075 eFt 8.852 eFt 434 eFt 38.000 eFt 8.158 eFt 19.753 eFt 5.907 eFt 1.136 eFt

Az nkormnyzat 2012. vi bevteleinek megoszlsaElz vi visszatrlsek 0%

nkormnyzat kltsgvetsi tmogatsa 49%

Kzhatalmi bevtelek 38%

Mkdsi cl pnzeszkz tvtel 0%

Intzmnyi mkdsi bevtel 9% Tmogatsrtk mkdsi bevtel 4%

2012. vi kiadsok I.Szemlyi juttatsok:Az nkormnyzat s fenntartsban lv intzmnyek ltal fogl. Munkavllalk (55f) 108.843 eFt

Munkaadkat terhel jrulkok s szocilis hozzjrulsi ad:2012. vi jrulkok sszege: 28.520 eFt

Dologi kiadsok:Az nkormnyzat ktelez feladatelltshoz kapcsold fbb kiadsi sszegek: Kzutak, hidak, alagutak zemeltetse. Zldterlet kezels: Kzvilgts. Kzsggazdlkods: Szocilis tkeztets. Kzfoglalkoztats: Kztemet fenntarts: 1.262 eFt 885 eFt 4.485 eFt 1.682 eFt 4.494 eFt 505 eFt 313 eFt

2012. vi kiadsok II.Tmogatsrtk mkdsi kiadsok:Etvs Kroly Megyei Knyvtr rszre (mozgknyvtri feladatok elltshoz : Vrpalota Kistrsg Tbbcl Trsulsa rszre tagdj (TNGK mkdtetshez): 134 eFt 2.603 eFt

nkormnyzat ltal folystott elltsok:Rendszeres szocilis segly: Foglalkoztatst helyettest tmogats: Laksfenntartsi tmogats: polsi dj: tmeneti segly: Temetsi segly: Rendszeres gyermekvdelmi kedvezmnyben rszeslk pnzbeli tmogatsa: Rendkvli gyermekvdelmi tmogats: Kztemets: Kzgygyellts: Rszorultsgtl fgg normatv kedvezmnyek: 4.297 eFt 11.718 eFt 5.923 eFt 2.062 eFt 298 eFt 220 eFt 783 eFt 483 eFt 268 eFt 26 eFt 6.064 eFt

Beruhzsi kiadsok:A kzfoglalkoztats keretben megvsrlsra kerlt 1 db fkasza si ltalnos Iskola rszre 1 db Taninform szoftver 209 eFt 127 eFt

nkormnyzat 2012. vi kiadsainak megoszlsaTrsadalom, szocilpolitikai s egyb tmogats 15% Tmogatsrtk kiads 1% Felhalmozsi kiadsok 0%

Szemlyi juttats 47%

Dologi kiads 25%

Munkaadkat terh.jrulkok s szocilis hozzjrulsi ad 12%

A kzmunka programrl2012. vben az albbi kzfoglalkoztatk voltak si kzsgben:si Kzsg nkormnyzata Oktatsi Kzpont Glyafszek voda s Egysges voda-Blcsde Rmai Katolikus Plbnia Vzgyi Igazgatsg Bakonyerd Zrt. Balatonfredi Erdszet Vrpalotai Kistrsg Tbbcl Trsulsa (parlagf) sszesen: 31 f 4 f 2 f 3 f 5 f 21 f 3 f 69 f

Kzfoglalkozats a kvetkez terleteken trtnt:nkormnyzat intzmnyeinek, pleteinek takartsa kzterletek feljtsa (jrdapts) csapadkvz-elvezet rkok karbantartsa utak, kzterletek karbantartsa, gondozsa (padkzs) zldterletek kezelse, parkgondozs, fnyrs, parlagf-mentests kzfoglalkoztatssal kapcsolatos adminisztrci

Foglalkoztatsuk 2012-ben s 2013-ban : 2 hnap idszakra szlt, napi 6 rs munkaidvel 2012-ben 80-%-os tmogats + dologi, 2013-ban 70%-os tmogats, dologi kiadsokra nincs

EredmnyeinkA lakossg, az egyhzi s civil szervezetek, a helyi vllalkozk sszefogsval, atmogatk segtsgvel szebb, otthonosabb s lhetbb tettk krnyezetnket. A vlsgkltsgvets szks lehetsgei ellenre: kinyitottuk a sportcsarnokot, feljtottuk a telepls rokrendszert, jraaszfaltoztattuk a vadszhzhoz vezet utat, Tbb szz mternyi gyalogjrdt ptettnk, helyrehoztuk a megsllyedt csatornafedeleket, kiharcoltuk a Malomcsatorna kotrst, feljtst, jelents fldmunkt vgeztnk a katolikus templomkertben s a temetben, osztlytermeket, hivatali helyisgeket jtottunk fel, szpp tettk a telepls zldterleteit, parkjait.

Helyrelltottuk a falu rokrendszert(Kossuth utca, Sgvri utca, Bke utca, Kert-kz, Ipar utca, Kirid-rok, dli v-rok)

Tbb szz mternyi jrdt jtottunk fel(Kossuth utca pros oldala, Sallai utca)

Grdereztnk, ktyztunk, murvztunk, aszfaltoztunk(rpd utca grderezse, Sziget utcai sszekt,murvzsa, vadszhzhoz vezet t jraaszfaltozsa, megsllyedt Ladnyi utcai csatornafedelek kiemelse)

Szptettk a krnyezetnket(Civil park, Sissi park, temet, II. Vilghbors emlkm, zld terletek)

Kiharcoltuk a Malom-csatorna mederrendezst(Korszer mederkialakts s vdelem)

Jelents fldmunkt vgeztnk a templomkertben s a temetben(Tbb mint 200 teherautnyi fld eltertse)

s amirl mg nem esett sz(Sportcsarnok kinyitsa, hirdettblk, jtszvr, sznvonalas rendezvnyek, teleplsnk elismerse)

nkormnyzatunk 2013. vi kltsgvetsrlA kltsgvets sszelltst meghatroz fontosabb tnyezk: Az adssgrendezsi eljrs mg nem zrult le, gy 2013. vre vonatkozan tovbbra is vlsgkltsgvets kszlt. (Csak a ktelez nkormnyzati feladatok elltsra nylik lehetsg.) Az adssgrendezsi eljrs lezrst kveten j kltsgvetst kell kszteni. Az si ltalnos Iskola 2013. janur 1-tl llami fenntartsba kerlt A szakmai irnyts, az intzmny fenntarts s mkdtets feladatait teljes egszben a Klebelsberg Intzmnyfenntart Kzpont, (a tovbbiakban KLIK) ltja el. gy az idei vtl kezdden az ltalnos iskola kltsgvetse mr nem jelenik meg az nkormnyzat kltsgvetsben. 2013-tl kln elemi kltsgvetssel rendelkezik a Glyafszek voda s Egysges vodaBlcsde, az si Polgrmesteri Hivatal, s si Kzsg nkormnyzata. A jrsi hivatalok ltrehozsval lnyeges szervezeti talakts trtnt a kzigazgatsban. Cskkent a polgrmesteri hivatalban foglalkoztathat kztisztviselk szma. 2013-ban cskkenni fog az nkormnyzat adbevtele,mivel a belfldi gpjrmvek utn a teleplsi nkormnyzat ltal beszedett ad csupn 40 %-a marad az nkormnyzatnl.

Az eddigi normatv finanszrozst a feladatfinanszrozs rendszere vltja fel. nknt vllalt feladatokat az nkormnyzat, csak a sajt bevtelei terhre vllalhat.

Az nkormnyzat 2013. vi (vlsg) kltsgvetseBevteli fsszeg: Kiadsi fsszeg: 242.642 ezer Ft 242.642 ezer Ft

a) 2013. vi kltsgvetsi bevteln bellaa) mkdsi kltsgvetsi bevtelt ab) felhalmozsi bevtel ac) finanszrozsi bevtelt 165.596 eFt 0 eFt 77.046 eFt

b) 2013. vi kltsgvetsi kiadsn bellba) mkdsi kltsgvetsi kiadst - szemlyi juttats kiadsok - munkaadkat terhel jrulkok s szocilis hozzjrulsi ad - dologi jelleg kiadsok - elltottak pnzbeli juttatsai - egyb mkdsi kiadsok - mkdsi cl tmogatsrtk kiadsok - tartalkok bb) Felhalmozsi kltsgvetsi kiads bc) finanszrozsi kiadst 165.596 eFt 6 2.759 eFt 16.578 eFt 48.538 eFt 34.751 eFt 515 eFt 1.311 eFt 1.144 eFt 0 eFt 77.046 eFt 0 eFt

c) 2013. vi kltsgvetsi hinyt

Terveinkrl Mivel jelenleg mg nem zrdott le az adssgrendezsi eljrs, ezrt az Kpvisel-testlet a jogszablyi rendelkezseknek megfelelen tovbbra is vlsgkltsgvetst fogadott el. A vlsgkltsgvets pedig csak a ktelezen nkormnyzati feladatok elltst teszi lehetv (vodai ellts, egszsggyi ellts, kzvilgts, stb.). Az adssgrendezsi eljrs lezrsig az nkormnyzat nem tervezhet nknt vllalt feladatokat (civil szervezetek tmogatsa, fejlesztsek, beruhzsok) s nem fizethet tiszteletdjat a Kpvisel-testlet tagjainak. (A Kpvisel-testlet tagjai kt s fl ve nem vettek fel tiszteletdjat!)2013. februr 28-ig minden adssgainkat nkormnyzatnak fennll tartozsa nincs! rendezni tudtuk. Jelenleg si Kzsg

Az adssgrendezsi eljrs lezrst kimond brsgi vgzst kveten a Kpviseltestlet mdostja a 2013. vi kltsgvetsi rendelett (gyakorlatilag j kltsgvets kszl). Az elmlt kt v szigor gazdlkodsnak eredmnyeknt nkormnyzatunk jelents megtakartst rt el. (Ezt jelenleg kevs nkormnyzat mondhatja el magrl!) Megtakartsaink sszer felhasznlsa rdekben keresnnk kell a plyzati lehetsgeket, mellyel jelenlegi pnzmaradvnyunk akr 100-150 millis beruhzs nrszt is kpezheti. Mivel egyszerre minden lakossgi ignyt nem tudunk kielgteni, ezrt fontossgi sorrend alapjn temeznnk kell a tervezett fejlesztseinket s tmogatsainkat (lakossgi krdv).

nkormnyzati fejlesztsek s tmogatsok lakossg ltal javasolt sorrendjeGyalogjrdk feljtsa Sportcsarnok ptsnek befejezse Utak, rkok s tereszek llapotnak javtsa Jtsztr ltestse Lakkrnyezetnk szptse, virgostsa j ravataloz ptse Sport s egyb civil szervezeteink pnzgyi tmogatsa Falunapi rendezvnyek pnzgyi tmogatsa Helytrtneti emlkeinket bemutat tjhz ltrehozsa Egyb javaslat: 0 5 10 15 20

Javaslatok %-os megoszlsa

Egyb lakossgi javaslat I. Gyermekfutball tmogatsa voda pletnek szigetelse, ablakainak javtsa t ptse a ravatalozhoz Utcanv tblk kihelyezse Mveldsi Hz feljtsa Az voda fel vezet gyalogjrda kiptse Szlhegyi utak javtsa Fogorvosi rendel Csatornafedelek helyrelltsa

Lomtalants, szelektv hulladkgyjts, mennyisg alap szemtdjEgszsgmegrz szrvizsglatok szervezse Fiatalok szmra grdeszka-, kerkpr-, illetve krosszplya ptse Knyvtr tmogatsa, fejlesztse, reklmozsa Kbel tv., kbel net. kiptse Iskola eltti parkol kialaktsa

Egyb lakossgi javaslat II. A lakossg tjkoztatsa rdekben a hangosbemond kiptse Bankautomata ltestse A feleslegess vlt telefonpznk eltvoltsa Mveldsi Hz jobb kihasznlsa Buszmegllk rendben tartsa, szemetesek kihelyezse Szigetpuszta utckat sszekt mellkt s az rpd utca aszfaltozsa Kbel tv., internet kiptse ruhz ltestse (CBA, LIDL, Aldi, Tesco) Jtsz-, s szabadid hasznos eltltst szolgl tr kialaktsa Informcis trkp a bevezet utaknl, parkban Csaldi parkok kialaktsa

ltalnos iskola eltti parkol kialaktsaTemetbejrat rendbettele (t, parkol) Civil hz helyisgnek laminlt padlval val burkolsa

Nem szabad azonban elfelejtennk, hogy a fejlesztsek s tmogatsok javasolt sorrendje mg nem garancia a megvalsulsra, csupn irnymutats, amit a Kpvisel-testlet dntsei sorn mindig szem eltt tart !!! (Elkpzelhet ugyanis, hogy nmelyik, szmunkra geten fontos fejlesztsre egyltaln nem rnak ki plyzatot, mg egy kevsb jelentsre igen.)

Harcoltunk az elemekkel2010-ben a belvzzel

2013-ban a hval s a szllel

Ksznet segtsgrt s az sszefogsrt !

nkormnyzatunk nevben ksznm az eddigi bizalmat, trelmet, tmogatst s a plda rtk teleplsi sszefogst!Kotz Lszl polgrmester