Upload
feo
View
35
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pilisvörösvár Város Önkormányzata. Közmeghallgatás 2007. Képviselő-testületi munka 1 év alatt (2006. október 1-jétől 2007. október 15-ig). 18 ülés 327 napirend 36 rendelet 255 határozat. I. Kimutatás a több éves fejlesztési célú elkötelezettségek átütemezéséről 2010-ig. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Pilisvörösvár VárosÖnkormányzata
KözmeghallgatásKözmeghallgatás20072007
Képviselő-testületi munkaKépviselő-testületi munka1 év alatt1 év alatt
(2006. október 1-jétől 2007. október 15-ig)(2006. október 1-jétől 2007. október 15-ig)
18 ülés18 ülés
327 napirend327 napirend
36 rendelet36 rendelet
255 határozat255 határozat
I. Kimutatás a több éves fejlesztési célú elkötelezettségek I. Kimutatás a több éves fejlesztési célú elkötelezettségek átütemezéséről átütemezéséről 2010-ig2010-ig
ezer Ft-ban Törlesztések, éves elkötelezettségek
Feladat megnevezéseÖsszes
kötelezettség (felvett hitel)
2006. dec.31-ig vissza-fizetett
hiteltőke
Fennálló elkötelezettség
07.01.01-én2007.évi 2008.évi 2009.évi 2010.évi
Fejlesztési hitel tőke törlesztés mindösszesen:
1 603 759 376 880 1 226 879 45 946 59 307 76 521 85 321
Kezességvállalás 76 962 0 76 962 25 650 25 650 25 662
Mük. elkötelezettség: Várható kamat fizetés mindösszesen
520 385 0 520 385 62 087 59 025 55 822 53 865
Hitelintézetek felé Hitelintézetek felé összes kiadás:összes kiadás: 2 201 1062 201 106 376 880376 880 1 824 2261 824 226 133 683133 683 143 982143 982 158 005158 005 139 186139 186
II. Kimutatás a több éves fejlesztési célú elkötelezettségek II. Kimutatás a több éves fejlesztési célú elkötelezettségek átütemezéséről átütemezéséről 2011-20182011-2018
Törlesztések, éves elkötelezettségek ezer Ft-ban:
Feladat megnevezése 2011.évi 2015.évi 2016.évi 2017.évi 2018.évi 2016.évi 2017.évi 2018.évi
Fejlesztési hitel tőke törlesztés mindösszesen: 78 798 78 796 57 238 57 238 57 238 57 238 57 238 57 238
Kezességvállalás
Mük. elkötelezettség: Várható kamat fizetés mindösszesen
51 633 24 902 21 070 18 939 16 807 21 070 18 939 16 807
Hitelintézetek felé Hitelintézetek felé összes kiadás:összes kiadás: 130 431130 431 103 698103 698 78 30878 308 76 17776 177 74 04574 045 78 30878 308 76 17776 177 74 04574 045
III. Kimutatás a több éves fejlesztési célú elkötelezettségek III. Kimutatás a több éves fejlesztési célú elkötelezettségek átütemezéséről átütemezéséről 2019-20262019-2026
Törlesztések, éves elkötelezettségek ezer Ft-ban:
Feladat megnevezése 2019.évi 2020.évi 2021.évi 2022.évi 2023.évi 2024.évi 2025.évi 2026.évi
Fejlesztési hitel tőke törlesztés mindösszesen: 57 238 57238 57 238 57 238 57 238 57 238 43 305 7 349
Kezességvállalás
Mük. elkötelezettség: Várható kamat fizetés mindösszesen
14 676 12 544 10 413 8 281 6 149 4 018 1 886 274
Hitelintézetek felé Hitelintézetek felé összesösszes kiadás:kiadás: 7711 914 914 69 78269 782 67 65167 651 65 51965 519 63 38763 387 61 25661 256 45 19145 191 7 6237 623
FOLYÓSZÁMLAHITEL ALAKULÁSA
124 767
243 089
274 706
190 351 199 499
228 050
146 536
125 110 115 074
93 120
54 744
156 775
130 709
154 625
184 928
80 356
143 385 115 686 119 040
123 249
247 324
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
január
31.
februá
r 28.
márciu
s 31.
áprili
s 30.
május 3
1.
június 3
0.
július 3
1.
augu
sztus
31.
szep
tembe
r 30.
októb
er 31
.
nove
mber 3
0.
dece
mber 3
1.
e Ft
-ban
2006
2007
Pilisvörösvár Város Önkormányzat ingatlan Pilisvörösvár Város Önkormányzat ingatlan vásárlása vásárlása 2006. november 1-től - 2007. szeptember 30-ig2006. november 1-től - 2007. szeptember 30-ig
megnevezés db összes m2 cél összeg
Ft-ban097 hrsz földterület 7 12571 Szabadidő Központ 12 573 582095/119 hrsz földterület 1 600 Temető mellett 600 000
ÖSSZESENÖSSZESEN 1317113171 13 173 58213 173 582
Pilisvörösvár Város Önkormányzat ingatlan Pilisvörösvár Város Önkormányzat ingatlan értékesítéseértékesítése 2006. november 1-től - 2007. szeptember 30-ig2006. november 1-től - 2007. szeptember 30-ig
megnevezés db Összesm2 cél összeg
Ft-ban4802 hrsz Fecske u. 1 598 beépítetlen terület 8 970 000
7657/1 hrsz földterület 1 3000 ipari terület 43 200 000
ÖSSZESENÖSSZESEN 35983598 52 170 00052 170 000
Helyi adók I.Helyi adók I.
Építményadó alakulása
15 160 15 228
0
4 000
8 000
12 000
16 000
2006. I. félév 2007. I. félév
ezer
Ft
Vállalkozók kommunális adója
3 762 3 605
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2006. I. félév 2007. I. félévez
er F
t
Helyi adók II.Helyi adók II.
Idegenforgalmi adó alakulása
3 837
2 867
0
1 000
2 000
3 000
4 000
2006. I. félév 2007. I. félévez
er F
t
Iparűzési adó alakulása
104 004101 919
0
25 000
50 000
75 000
100 000
2006. I. félév 2007. I. félév
ezer
Ft
Helyi adók III.Helyi adók III.
Helyi adók alakulása összesen124 678 125 704
0
35 000
70 000
105 000
140 000
2006. I. félév 2007. I. félévez
er F
t
Gépjárműadó alakulása2006.06.30. és 2007.06.30-án
51 50860 072
0
15 000
30 000
45 000
60 000
2006. I. félév 2007. I. félév
ezer
Ft
Oktatás, közművelődés, szociális ellátás Oktatás, közművelődés, szociális ellátás területén elnyert pályázati összegekterületén elnyert pályázati összegek
A pályázat célja Elnyert támogatási összeg
szociális nyári gyermekétkeztetés 472 500 Ft
művészetoktatás támogatása 1 227 400 Ft
nemzetiségi tanulói tankönyvtámogatás 215 541 Ft
szakmai, informatikai eszközök beszerzése 4 002 000 Ft
könyvtári érdekeltségnövelő pályázat 300 300 Ft
Összesen:Összesen: 6 217 741 Ft6 217 741 Ft
ELKÉSZÜLT TERVEKELKÉSZÜLT TERVEK Terv áraTerv ára(Bruttó)(Bruttó)
Napos Oldal Szociális Központ Teljeskörű akadálymentesítés 468 000 Ft
Okmányiroda Bővítése és akadálymentesítése 720 000 Ft
Szabadidő KözpontSzabályozási terv módosítás (Uszoda) 1 740 000 Ft
Külterületi Szabályozási terv 3 480 000 Ft
Helyi építési szabályzat módosítás 11 ponton 360 000 Ft
Összesen:Összesen: 6 768 000 Ft6 768 000 Ft
KÉSZÜLŐBEN LÉVŐ TERVEKKÉSZÜLŐBEN LÉVŐ TERVEKTerv ára (Bruttó)
Ravatalozó bővítése vizes blokkal és tetőfelújítás, homlokzat-felújítás 336 000 Ft
Szakorvosi Rendelő bővítése Bővítés és akadálymentesítése 2 244 000 Ft
10-es út átmenő szakasz átépítési terveJárda és parkolóhelyek, vízelvezetésKözterület rendezési terv
2 400 000 Ft
10-es út átmenő szakaszán forgalomcsillapítás Gyalogátkelő 10 főúton és Szent Erzsébet utca 1 320 000 Ft
Összesen:Összesen: 6 300 000 Ft6 300 000 Ft
Jelentősebb fejlesztési, felújítási és karbantartási kiadások Jelentősebb fejlesztési, felújítási és karbantartási kiadások 2007. szeptember 30-ig2007. szeptember 30-ig
Kifizetés Kifizetés dátumadátuma MegnevezésMegnevezés Összeg Ft-banÖsszeg Ft-ban
Fejlesztési kiadások:Fejlesztési kiadások: 2007.01.262007.01.26 Sportpálya műfüvezése (áthúzódó)Sportpálya műfüvezése (áthúzódó) 6 750 0006 750 0002007.03.302007.03.30 Iparterületen útépítés (áthúzódó)Iparterületen útépítés (áthúzódó) 6 098 4006 098 4002007.06.212007.06.21 Művészetek Háza átalakítás (résszámla)Művészetek Háza átalakítás (résszámla) 26 247 97426 247 9742007.07.032007.07.03 Csatorna pótbekötés (Béke u. 3739/1 hrsz.)Csatorna pótbekötés (Béke u. 3739/1 hrsz.) 144 000144 0002007.07.122007.07.12 Temetőben útépítés (áthúzódó)Temetőben útépítés (áthúzódó) 495 000495 000 Felújítási kiadások:Felújítási kiadások:
2007.01.302007.01.30Német Nemzetiségi Óvoda felújítása Német Nemzetiségi Óvoda felújítása (áthúzódó)(áthúzódó) 11 881 76111 881 761
Karbantartási kiadásokKarbantartási kiadások
2007.05.222007.05.22Iparterület rendezése (törmelék szállítása, Iparterület rendezése (törmelék szállítása, vízelvezető árok kialakítása)vízelvezető árok kialakítása) 1 680 0001 680 000
2007.2007. ÚtkarbantartásÚtkarbantartás 2 569 2672 569 267
ÚTKÁTYÚZÁS I.ÚTKÁTYÚZÁS I.
Útkátyúzás:
2006. november 15-17.
Terület: 108,26 m2
Költség: 699.967,- Ft
Diófa utca Fecske utca Gólya utca Sas utca József Attila utca Attila köz Báthory utca Mária utca Városház köz Szent István utca Tó utca Bányakápolna utca Rákóczi utca Bányató utca Árpád utca
ÚTKÁTYÚZÁS II.ÚTKÁTYÚZÁS II.Útkátyúzás:
2007. május 29-31.
Terület: 113,47 m2
Költség: 961.106,- Ft
2007. július 05-06.
Terület: 69,81 m2
Költség: 585.148,- Ft
Tövis utca Templom tér Árpád utca Diófa utca Rózsa utca Mária utca Gólya utca Szent István utca Városház köz Báthory utca Attila utca Görgey utca Sas utca Fecske utca Széchenyi utca Törökkút utca Zöldfa utca Hold utca Rákóczi utca
Hulladékgazdálkodási eljárások2007. évben
Illegális hulladéklerakás miatt:pénzbírságot is kiszabó, kötelezést tartalmazó határozatok száma: 11 dbkiszabott bírság: 242 500,- Ft
Roncs, hulladék gépjárművek szabálytalan kezelése miatt:pénzbírságot is kiszabó, kötelezést tartalmazó határozatok száma: 15 dbkiszabott bírság: 661 045,- Ft
Kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt:eljárási pénzbírságot kiszabó végzések száma: 10 dbkiszabott bírság: 255 000,- Ft
Pénzbírságok összesen: 1.268.545,- Ft
Építéshatósági munkaÉpítéshatósági munka
EngedélyekEngedélyek PilisvörösvárPilisvörösvár PilisszántóPilisszántó TinnyeTinnye ÖsszesenÖsszesen
Építési engedély 204 27 45 276276
Rendeltetésmód változtatás 19 4 16 3939
Használatba vételi engedély 107 23 31 161161
Telekalakítási engedély 42 12 40 9494
Bontási engedély 4 3 7 1414
Fennmaradási engedély 35 - - 3535
Kötelezések 31 - - 3131
Összesen:Összesen: 442442 6969 139139 650650
ANYAKÖNYVI ÜGYEK 2007. január 1. és október 4. között:ANYAKÖNYVI ÜGYEK 2007. január 1. és október 4. között:
47 házasságkötés történt47 házasságkötés történt
14 fő tett állampolgársági esküt (2 kérelem folyamatban)14 fő tett állampolgársági esküt (2 kérelem folyamatban)
A Polgármesteri Hivatalánál 2007. január 1. és október 4. között A Polgármesteri Hivatalánál 2007. január 1. és október 4. között iktatott beadványok kérelmek, indult ügyek száma: * iktatott beadványok kérelmek, indult ügyek száma: * 4557 db4557 db
A fenti ügyekben az ügyintézés során keletkezett iratok száma:* A fenti ügyekben az ügyintézés során keletkezett iratok száma:* 10925 db10925 db
*okmányiroda nélkül
PILISVÖRÖSVÁRI OKMÁNYIRODAPILISVÖRÖSVÁRI OKMÁNYIRODA2007. ÉVI OKTÓBER 1-JEI STATISZTIKA2007. ÉVI OKTÓBER 1-JEI STATISZTIKA
Okmányirodai ÜGYFÉLFORGALOM
tevékenységek 2006. ÉV 2007. ÉV III. N.ÉV
Gépjármű ügyintézés 7 424 16 661
Lakcímkártya 5 993 5 813
Személyazonosító okmány 2 962 3 008
Útlevél 1 568 1 617
Ügyfélkapus ügyintézés 1 724 481
Ügyiratnyilvántartás 10 083 6 890
Vállalkozói igazolvány 739 494
Vezetői engedély 6 145 5 037
Összesen:Összesen: 36 63836 638 40 00140 001
Pilisvörösvári okmányirodaPilisvörösvári okmányiroda
körzete: 9 település
lakosok száma: 50 000 fő
ügyintézők száma: 10 fő
SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKSZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKA Képviselő-testület, a polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által A Képviselő-testület, a polgármester, a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a jegyző által
2007. január 1. és 2007. október 4. között megállapított támogatások és jogosultságok2007. január 1. és 2007. október 4. között megállapított támogatások és jogosultságok
Segélytipus Támogatásban részesülők (fő) Támogatás összege
Ápolási díj 51 8 465 130
Időskorúak járadéka 1 317 031
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 3 295 467
Rendszeres szociális segély 7 743 480
Lakásfenntartási támogatás 99 2 176 130
Pénzbeni támogatás ( évente kétszeri) - következő novemberben 193 965 000
Átmeneti segélyek 53/75 735 585
Rendkívüli gyermekvédelmi tám. 44/60 1 009 860
Temetési segély 12 767 856
Átmeneti természetbeni (lakásfennt.+tüzelő) 3 60 000
Közgyógyellátás 543 1 680 596
Mozgássérültek támogatása 62 661 500
Köztemetés 1 131 764
Intézményi térítési díj 2 49 277
70 felettiek karácsonyi ajándékutalványa /tervezet/ 1400 3 500 000
Hátrányos helyzetű gyermekek Balatonfenyves-i táborozása 45 1 533 909
Helyi támogatás (első lakáshoz jutók támogatása) 3 1 300 000
Járulékalap igazolása, egészségügyi szolgáltatás 8 jogosultság megállapítása
Gépjármű vásárlásra jogosultság megállapítása (mozgássérült) 9 jogosultság megállapítása
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása 231 jogosultság megállapítása
ÖSSZESEN:ÖSSZESEN: 26732673 24 392 585 24 392 585
200620061. Október 7.: 1. Október 7.: Idősek világnapjaIdősek világnapja2. Október 23.: 2. Október 23.: Nemzeti ünnepNemzeti ünnep
200720073. Március 15.: 3. Március 15.: Nemzeti ünnepNemzeti ünnep4. Május 1.: 4. Május 1.: Török kút avatásaTörök kút avatása5. Május 19.: 5. Május 19.: Hősök NapjaHősök Napja6. Június 01.: 6. Június 01.: PedagógusnapPedagógusnap7. Augusztus 10-20.: 7. Augusztus 10-20.: Vörösvári NapokVörösvári Napok8. Szeptember 29.: 8. Szeptember 29.: Szüreti felvonulásSzüreti felvonulás9. Október 05.:9. Október 05.: Idősek VilágnapjaIdősek Világnapja10. Október 23.: 10. Október 23.: Nemzeti ünnepNemzeti ünnep
VÁROSI RENDEZVÉNYEKVÁROSI RENDEZVÉNYEK
Köszönöm a Figyelmüket!Köszönöm a Figyelmüket!
Pilisvörösvár VárosÖnkormányzata