KONFERENCJA PROJEKTU CCI 2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji Projektu

KONFERENCJA PROJEKTU CCI 2005/PL/16/C/PE/014

FUNDUSZ SPÓJNOŚCISprawozdanie z realizacji Projektu

Staszów 24 listopada 2010 r.Organizator: Jednostka Realizująca Projekt

PProjektrojekt

„„Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji

sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwianysanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany””

Koszty i udzielona poKoszty i udzielona pommococ-Decyzja KE z 19 grudnia 2005 r.-Decyzja KE z 19 grudnia 2005 r.

Całkowity koszt projektu Całkowity koszt projektu - - 21 275 000 EUR21 275 000 EUR

Całkowity koszt kwalifikowany Całkowity koszt kwalifikowany - - 20 663 000 EUR20 663 000 EUR

Stopa pomocy 79,5%Stopa pomocy 79,5%

Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności Pomoc przydzielona z Funduszu Spójności - - 16 427 085 EUR 16 427 085 EUR

Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r Termin realizacji projektu do 31.12. 2010 r

Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Struktura Projektu Grupowego „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej …”.Staszowskiej …”.

Projekty w grupie projektówProjekty w grupie projektów

Projekt grupowyCCI2005/PL/16/C/PE/014 Udział FS- 79,50 %

Projekt 1 – Połaniec

Beneficjent - PGK w Połańcu Sp. z o.o.

Udział FS- 85 %

Projekt 2 - Staszów

Beneficjent - PGKiM w Staszowie Sp. Gminy z o.o.

Udział FS- 75,12 %

Projekt 3 - Rytwiany

Beneficjent – Gmina Rytwiany

Udział FS- 85 %

Kontrakty w projekcie.Kontrakty w projekcie.

W realizacji Projekt podzielony jest na kontrakty – dla których udzielano zamówień publicznych - przetargi nieograniczone.

Kontrakty na roboty i dostawy 9 kontraktów - rozliczane w EUR

Kontrakty dla których zamawiającym byli poszczególni Beneficjenci.

Projekt 1-Połaniec Projekt 2- Staszów Projekt 3-Rytwiany

P1 - roboty –czerwony FIDIC

P1a - roboty –czerwony FIDIC

P2 - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych, urządzeń płuczących.

Koszt z VAT –

7 689 766,51 EURO

S1- roboty –czerwony FIDICS1a -roboty –czerwony FIDICS2 - roboty –żółty FIDICS2a - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowychS3- Modernizacja oczyszczalni ścieków

Koszt z VAT – 14 428 056,63 EURO

R1- roboty – czerwony FIDIC

R1a- roboty czerwony FIDIC

Koszt z VAT – 3 212 249,12 EURO

Kontrakty w projekcie.Kontrakty w projekcie.

Kontrakty usługowe - rozliczane w EUR

Pomoc techniczna w pierwszej fazie

Pomoc techniczna podczas realizacji

Inżynier Kontraktu

Działania promocyjne

Są to kontrakty wspólne dla całego projektu grupowego –zamawiającym była JRP.

Łączny koszt kontraktów -669 785,49 EURO

Koszty poszczególnych projektów w grupie.Koszty poszczególnych projektów w grupie.

7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

Projekt 1-Połaniec Projekt 2-Staszów Projekt 3-Rytwiany

Koszt projektów w Grupie (EURO).

Koszt uwzględnia kontrakty na roboty i dostawy oraz przypadający na poszczególne projekty koszt kontraktów wspólnych + grunty - z VAT.

7 689 766,51

14 428 056,63

3 212 249,12

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000

16000000



Struktura kosztów w Grupie (EURO).Struktura kosztów w Grupie (EURO).

7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000


Koszt projektów w Grupie (EURO).20 823 937,09 19 919 435,30

15 406 542,87

5 417 394,22

-

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

Koszt z VATkw al.-

Rytw iany

Kosztykw alif ikow ane

Udział dotacji zFS

Własne

Poziom kosztów kwalifikowanych i dotacji z FS -Grupa Projektów

Struktura kosztów w poszczególnych Projektach (EURO).Struktura kosztów w poszczególnych Projektach (EURO).

7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



6 397 270,05 5 665 006,46

4 815 255,49

1 582 014,56

-

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

Koszt bez VAT Kosztykw alif ikow ane

Udział dotacji zFS

Własne

Struktura kosztów - Połaniec w EURO.


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



4 04

0 55

0,00

3 83

9 68

8,00

1 63

7 70

4,92

1 63

7 70

4,92

494

305,

00

494

305,

00

222

771,

08

222

771,

08

1 93

9,05

1 93

9,05

-

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

P1 P2 P1a Wspólne grunty

PROJEKT 1- POŁANIEC 6 397 270,05 EURO

Koszt w g.umów

kw alif ikow ane


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



11 224 617,90 10 863 216,43

8 160 448,18

3 064 169,72

-

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

Koszt bezVAT


Udział dotacji zFS

Własne

Poziom kosztów kwalifikowanych i dotacji z FS -Staszów w EURO.


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



8 86

0 00

0,00

8 67

5 60

0,01

933

789,

00

767

789,

00

340

164,

00

329

162,

52

172

250,

00

172

250,

00

571

925,

90

571

925,

90

346

489,

00

346

489,

00

-

1 000 000,00

2 000 000,00

3 000 000,00

4 000 000,00

5 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

8 000 000,00

9 000 000,00

S1 S2 S1a S2a S3 Wspólne

PROJEKT 2-STASZÓW 11 224 617,90 EURO

Koszt w g.umów

kw alif ikow ane


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



3 202 049,14 2 859 810,82

2 430 839,20

771 209,94

-

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

Koszt z VATkw al.


Udział dotacji zFS

Własne

Poziom kosztów kwalifikowanych i dotacji z FS Rytwiany w EURO.


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



2 99

4 39

1,00

2 65

9 67

4,61

55 2

05,0

0

47 6

83,0

7

151

278,

30

151

278,

30

1 17

4,84

1 17

4,84

-

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

R1 R1a Wspólne grunty

PROJEKT 3-RYTWIANY 3 202 049,14 EURO

Koszt w g.umów

kw alif ikow ane

Struktura finansowania.Struktura finansowania.

7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



Grupa projektów - struktura finansowania.

Struktura finansowania Grupy Projektów w %

76,25

8,42

8,70 6,63

FS

Pożyczka WFOŚ

Pożyczka NFOŚ

Beneficjenci

Oszczędności w kosztach kwalifikowanych.Oszczędności w kosztach kwalifikowanych.

Po postępowaniach przetargowych na kontrakty obejmujące zakres rzeczowy zgodnie z decyzją KE z 2005 r. powstały oszczędności – 3 233 462,95 EURO.


P1a - Budowa kanalizacji sanitarnej z dostawą pompowni przydomowych w gminie Połaniec-Nr 2005/PL/16/C/PE/014-P1a

Koszt –

603 052,10 EURO

S1a- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów: Osiedle Na Stoku, Wiśniowa-rozszerzenie sieci -Nr 005/PL/16/C/PE/014-S1a

S2a - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych

-Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S2a

S3- Modernizacja oczyszczalni ścieków- Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S3

Koszt– 1 322 894,68 EURO

R1a-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany – rozszerzenie sieci nr 2005/PL/16/C/PE/014- R1 a

Koszt– 55 205,00 EURO

Złożony został w wrześniu 2009 r. wniosek o modyfikację Decyzji KE o dofinansowanie Projektu w celu wykorzystania oszczędności .

Przeznaczenie oszczędności

Oszczędności w kosztach kwalifikowanych.Oszczędności w kosztach kwalifikowanych.

Po postępowaniach przetargowych na kontrakty obejmujące zakres rzeczowy zgodnie z decyzją KE z 2005 r. powstały oszczędności – 3 233 462,95 EURO.


P1a - Budowa kanalizacji sanitarnej z dostawą pompowni przydomowych w gminie Połaniec-Nr 2005/PL/16/C/PE/014-P1a

Koszt –

603 052,10 EURO

S1a- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Staszów: Osiedle Na Stoku, Wiśniowa-rozszerzenie sieci -Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S1a

S2a - dostawy: pompowni sieciowych, przepompowni przydomowych

-Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S2a

S3- Modernizacja oczyszczalni ścieków- Nr 2005/PL/16/C/PE/014-S3

Koszt– 1 322 894,68 EURO

R1a-Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany – rozszerzenie sieci nr 2005/PL/16/C/PE/014- R1 a

Koszt– 55 205 EURO

Złożony został w wrześniu 2009 r. wniosek o modyfikację Decyzji KE o dofinansowanie Projektu w celu wykorzystania oszczędności .

Przeznaczenie oszczędności

Stan zaawansowania realizacji Projektu.Stan zaawansowania realizacji Projektu.

7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



Zaawansowanie zgodnie ze świadectwami płatności.

94,38

90,92

89

90

91

92

93

94

95

rzeczowe w % finansowe w %

Zaawansowanie realizacji Grupy Projektów na 24 listopada 2010 r.


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



Projekt 1 Połaniec.

Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE z 2005 r. o dofinansowaniu -100% -roboty i dostawy: koszt – 5 853 442,08 EURO: 1.Sieć kanalizacyjna.

Długość kanalizacji w [km] Ilość pompowni Gmina

Miejscowość grawit

acyjna tłoczna ciśnieniowa przyłącza sieciowe przydomowe

Połaniec

Rudniki, Wymysłów, Zrębin, Kamieniec, Zdzieci Nowe, Połaniec, Kraśnik, Zdzieci Stare, Ruszcza, Rybitwy, Maśnik, Ruszcza Kępa, Winnica, Okrągła, Luszyca, Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia, Łęg, Połaniec: (Połaniec - Daszyn, Połaniec-Podskale, ul. Zrębińska).

0 37,264 56,99 9 18 906

103,254


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000




2. Oczyszczalnie wód deszczowych. Wybudowano cztery oczyszczalnie wód deszczowych w Połańcu: kanały deszczowe Ø 300, 400,700 800,1 200 o łącznej długości 153,6 m, 2 piaskowniki żelbetowe zamknięte o wymiarach 3,5x20 m, o przepływie poziomym i seperatprami z sekcjami lamelowymi, separator ropopochodnych wraz z osadnikiem o objętości czynnej 5m3.

3. System monitoringu pompowni sieciowych ścieków sanitarnych:W ramach zadania wybudowano sterujący system monitoringu informatyczno – telemetryczny.W skład systemu wchodzą: lokalne stacje telemetryczne RTU (remonte terminal unit)-20 szt., sieć komunikacyjna tworzona modemami telefonii komórkowej GSM/GPRS,centralne stanowisko dyspozytorskie łącznie z instalowanym systemem dyspozytorskim tworzonym środkami technicznymi (HW hardware).


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000




4. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Łęgu.

Realizacja zadania obejmowała dostawę, montaż i prace towarzyszące dla maszyn i urządzeń technologicznych: sito śrubowe o wydajność q=200 m3/ h, zamontowane w istniejącym betonowym kanale ścieków, dmuchawy szt. 2 (jedna przystosowana do współpracy falownikiem) o parametrach: Q = 1499,3 m3/h, H = 1 bar, ruszt napowietrzający – maty w ilości 100 sztuk. pompy wirowe odśrodkowe 0.1 t (9 kompletów), pompy wirowe odśrodkowe o masie 0.05 t (21 kompletów), pompa płucząca 2,2 kW, o masie 0.05 t (1 komplet), pompy osadu 3,0 KW, o masie 0.05 t (1 komplet), sprężarki o masie 0.1 t, 1,1 kW (1 komplet), mieszadła zanurzalne wolnoobrotowe śmigłowe o masie do 0.8 t. (6 kompletów).


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



Projekt 2 Staszów.

Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE o dofinansowaniu: -79,50%- koszt - 8 559 215,78 EURO

1.Sieć kanalizacyjna.




Staszów

Oględów, Zagrody, Kurozwęki, Niemścice, Ponik, Grzybów, Koniemłoty, Gaj Koniemłocki, Krzywołęcz, Sielec, Stefanówek, Ziemblice, Podmaleniec, Dobra, Podmaleniec, Mostki, Sztombergi, Wiśniowa, Wiśniowa Poduchowna

71,56 18,91 0 19,76 23 7

110,23 w tym 3,5 km sieci modernizowanej mieście Staszów


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



Projekt 2 Staszów.

2. Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Staszowie.Realizacja zadania obejmowała:

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów , elewacji i posadzek oraz wymianie stolarki okiennej obiektów oczyszczalni ścieków,

wymianę obecnie istniejących urządzeń technologicznych na nowe:

a) budynek odwadniania i przeróbki osadu : pomp osadu, dmuchawy , istniejących pomp śrubowych, wymianę prasy do odwadniania osadu;

b) budynek hali krat i piaskowników: kraty łukowej z obudową, istniejącego przenośnika z praską skratek, istniejących pomp do hydrocyklonu wraz z armaturą;

c) reaktor biologiczny : mieszadeł z żurawikiem, rusztu napowietrzającego,

d) wymianę okablowania automatyki i zasilania w poszczególnych obiektach, wymianę rozdzielnic, instalacji elektrycznej i AKP do urządzeń technologicznych oraz wymianę układów pomiarowych.


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



Projekt 3 Rytwiany.

Zrealizowany został zakres rzeczowy Projektu określony w Decyzji KE o dofinansowaniu: -95,5%- koszt – 2 707 717,56 EURO

Sieć kanalizacyjna.




Rytwiany Rytwiany, Kłoda, Szczeka, Niedziałki

23,07 8,0 10,0 4,8 6 101

Wydarzenia szczególne w Projekcie mające wpływ na jego Wydarzenia szczególne w Projekcie mające wpływ na jego realizację.realizację.

Tereny realizacji projektu w 2010r. nawiedziła powódź powodując w kontraktach Projektów Staszów i Rytwiany kilkumiesięczne przestoje w realizacji robót. W zrealizowanym zakresie rzeczowym Projektu Połaniec powódź wyrządziła szkody szacowane na ponad 2 000 000 zł.

Powyższe ma wpływ na realizację Grupy Projektów w terminie do 31 grudnia 2010 r. określonym w Decyzji KE z 2005 r

Beneficjenci złożyli do KE tzw. „Mały wniosek” o przedłużenie kwalifikalności w Projekcie do 30 września 2011 r.

Globalne efekty Grupy Projektów Globalne efekty Grupy Projektów

7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



Stan obecny zaawansowania Grupy projektów ( 94,38,90,92%) gwarantuje we wnioskowanym do KE terminie uzyskanie wszystkich elementów wyznaczonych dla Projektu w Decyzji KE.

W zakresie rzeczowym:

Realizacja wskaźników rzeczowych umożliwi:1. Dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej w zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej (Aglomeracja Połaniec i Aglomeracja Staszów) do regulacji prawnych obowiązujących w UE –

zgodności z dyrektywą Rady z 21 maja 1991 r. 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

2. Wniesienie wkładu do realizacji zobowiązań Polski podjętych w czasie negocjacji akcesyjnych z UE,

Długość kanalizacji w [km] Ilość pompowni Modernizacja oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnie wód deszczowych

grawitacyjna tłoczna ciśnieniowa przyłącza sieciowe przydomowe

2 4 121,3 68,6 81,6 20,0 60 1 333

2 4 291,5 60 1 333

Globalne efekty Grupy Projektów Globalne efekty Grupy Projektów

7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



3. Przyczynienie się do realizacji Narodowego Planu Rozwoju w obszarach: a) środowiskowych poprzez: - zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, - poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych, - poprawę jakości gleby, -odprowadzenie wytworzonych ścieków do obiektów do tego celu przystosowanych, odpowiadających normom polskim i europejskim,b) ekonomicznych poprzez: - zmniejszenie strat w środowisku gmin uczestniczących w projekcie, - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, - stworzenie lepszych warunków dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego, - poprawę efektywności zarządzania gospodarką wodno-ściekową w gminach uczestniczących w projekcie, - pobudzenie rynku usług związanych z budownictwem w regionie, c) społecznych poprzez: - zmniejszenie dystansu dzielącego Polskę od krajów Europy Zachodniej w zakresie standardów jakości środowiska oraz technicznej i instytucjonalnej infrastruktury w tej dziedzinie, - zmniejszenie różnic pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi województwa - świętokrzyskiego, - podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców.

Koszt zarządzania Grupą Projektów Koszt zarządzania Grupą Projektów

7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



Zarządzanie Projektem prowadzi Jednostka Realizująca Projekt która funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Podmiotu Odpowiedzialnego za koordynację i kontrolę Grupy Projektów.

Model zarządzania Projektem

JRP

Kierownik JRP

PGKiM w Staszowie Spółka Gminy z o.o. Podmiot odpowiedzialny za koordynację i kontrolę Projektu- POK Struktura organizacyjna

Komitet

Koordynacyjny

MAO*

BK-POZR 1 BK-POZR 2 BK-POZR 3

STRUKTUR AORG.

STRUKTUR AORG.

STRUKTUR AORG.

Z-ca MAO 1 Z-ca MAO 2* Z-ca MAO3

K

KGP1

SPP1

TECH P1

KGP2

SPP2

TECH P2

KGP3

SPP3

TECH P3

Księgowość KGP

Sprawozdawczość SPP

Technika projektu TECH P

Zamówienia publ.

Pomoc Techniczna Podmiot zewnętrzny

Inżynier Kontraktu Podmiot zewnętrzny

MF- INSTYTUCJA PŁANICZA

MRR - IZ MŚ -IPII

Komisje Przetargowe u BK-

POZR(1..3)

Komisja Przetargowa

NFOŚiGW -IPIII


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



Zarządzanie Projektem prowadzi Jednostka Realizująca Projekt która funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Podmiotu Odpowiedzialnego za koordynację i kontrolę Grupy Projektów.

Model zarządzania Projektem

Jednostka Realizująca Projekt

Kierownik JRP

Głowna księgowa Projektu

Spec. ds. ekonomicznych i sprawozdawczości

Spec. techniczny ds. Projektu

Referent ds. kancelaryjnych JRP

Pełnomocnik ds. realizacji Projektu - MAO


7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000



Struktura kosztów zarządzania Grupą Projektów w układzie porównawczym

100%

1,56%

Koszt Grupy Projektów z VAT

Koszt zarządzania Projektemz VAT

Koszty zarządzania w układzie porównawczym.

Koszt zarządzania Grupą Projektów w układzie porównawczym w EURO.

25 330 072,26

395 495,00




7 641 551,08

13 569 279,21

3 226 405,03

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

14000000




100%

1,56%



Koszty zarządzania w układzie porównawczym.


100%

1,56%



Documents

KONFERENCJA PROJEKTU CCI 2005/PL/16/C/PE/014 FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Sprawozdanie z realizacji Projektu