Økonomiske utfordringer somatikk SSK

Styremøte oktober 2016

Klinikkdirektør Nina Hope Iversen

13.10.2016

Status årsverk pr oktober

Avd Avdnavn Denne

mnd 2016

Endring 2015-2016

denne mnd

Bud16 denne mnd

Avvik mot bud denne

mnd Akk 2016

Endring 2015-2016

HIÅ Akk bud16 Avvik mot

bud akkFødselsper

misjon

Avvik mot bud akk

korrigert for fødselsperm

Budsjett 2016

110 Kirurgisk avdeling SSK 69,3 2,4 63,3 6,0 67,8 3,2 64,1 3,7 2,2 1,4 64,0114 Ortopedisk avdeling SSK 34,9 0,7 34,6 0,2 34,7 -0,6 34,9 -0,2 0,0 -0,2 34,9118 Kir. senger SSK 142,7 -4,6 128,0 14,7 142,8 -0,6 131,1 11,7 9,4 2,3 130,7121 ØNH-avdeling 73,7 0,3 69,8 3,9 74,0 1,0 70,2 3,8 1,2 2,6 70,2124 Kvinneklinikk SSK 132,9 -1,8 113,2 19,7 133,3 -0,7 116,2 17,1 6,7 10,4 115,7186 Operasjonsavdeling SSK 82,2 -0,1 77,7 4,4 82,2 -0,4 78,7 3,5 1,4 2,1 78,6191 Merkantil avd Kir SSK 0,0 -16,2 0,0 0,0 8,7 -7,3 7,9 0,9 1,1 -0,2 6,6198 Klinikk Kristiansand felles 5,0 -2,5 40,3 -35,3 5,0 -1,8 45,0 -40,0 -42,2 2,2 44,3281 Anestesiavdeling SSK 180,1 -2,5 168,2 11,9 181,8 5,4 170,0 11,8 14,2 -2,4 169,8331 Medisinsk avdeling SSK 370,3 8,7 336,5 33,8 372,9 20,3 338,8 34,0 16,9 17,1 338,6336 Senter for kreftbehandling (SFK) 84,2 4,1 77,6 6,6 83,0 8,2 78,6 4,4 3,6 0,9 78,4341 Barne- og ungdomsavdeling SSK 170,3 -1,0 158,7 11,6 171,2 -0,9 163,8 7,5 6,5 1,0 162,9343 Nevrologisk avdeling 77,3 4,3 69,0 8,3 74,9 -1,3 70,7 4,3 1,0 3,2 70,3345 Revmatologisk avdeling 29,6 2,1 25,5 4,1 25,9 -0,7 25,8 0,0 0,6 -0,6 25,8350 AFR 183,7 -6,9 184,5 -0,9 183,2 -7,7 186,8 -3,6 2,9 -6,5 186,6

Totalsum 1 636,0 -12,8 1 547,0 89,0 1 641,4 16,0 1 582,6 58,8 25,6 33,2 1 577,2

Aktivitet og DRG-poeng Klinikk for somatikk Kristiansand

3 Virksomhetsrapport august 2016

8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg

Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand – pr.sept

4 Virksomhetsrapport august 2016

8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg

Faktisk sept

Budsjett sept

Avvik sept

Faktisk HIÅ

Budsjett HIÅ

Avvik HIÅ

Inntekt Basisramme -50 783 -50 783 0 -374 094 -374 094 0

Aktivitetsbaserte innt -84 712 -81 992 2 720 -689 105 -708 158 -19 054

Andre innt -1 271 -1 081 190 -9 119 -9 624 -505

Interne inntekter -313 -325 -12 -3 272 -2 919 353

Inntekt sum -137 079 -134 181 2 898 -1 075 590 -1 094 795 -19 205

Kostnad Lønnskostnader 110 456 108 114 -2 342 907 573 897 261 -10 312

Varekostn 13 481 12 992 -489 106 980 111 759 4 780

Kjøp av helsetjenester 716 507 -208 6 534 4 716 -1 818

Andre driftskostn 2 006 1 825 -182 17 935 16 393 -1 542

Interne kostnader 7 538 6 935 -603 68 164 63 385 -4 779

Kostnad sum 134 196 130 372 -3 824 1 107 186 1 093 515 -13 672

Resultat -2 883 -3 809 -926 31 597 -1 280 -32 877

Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand – pr.sept

5 Virksomhetsrapport august 2016

8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg

Avvik innt sept

Avvik kostn sept

Avvik res sept

Avvik innt HIÅ

Avvik kostn HIÅ

Avvik res HIÅ

Klinikk for somatikk Kristiansand 110 Kir.avd SSK 945 -583 363 -3 108 -2 033 -5 140114 Ort.avd SSK 959 -52 907 -16 995 -137 -17 133118 Kir.senger SSK 19 -179 -160 240 -171 69121 ØNH-avd -441 43 -398 -2 913 34 -2 879124 Kvinneklinikk SSK 883 -901 -18 799 -3 536 -2 737186 Op.avd SSK 17 17 1 589 1 589281 Anestesi-avd SSK 23 136 159 232 -3 247 -3 015331 Medisinsk avdeling SSK -14 -1 255 -1 269 -1 292 -1 659 -2 951336 Senter for kreftbehandling 107 -434 -327 3 374 -1 277 2 097343 Nevrologisk avd -207 -1 286 -1 493 -656 -2 688 -3 344344 Barne- og ungdomsavdeling S 197 1 506 1 703 2 185 3 062 5 247198 Klinikk Kristiansand felles -61 -1 534 -1 595 -1 536 -6 743 -8 279349 AFR og Revma avd 487 800 1 287 466 3 294 3 760191 Merkantil avd SSK -102 -102 -162 -162

Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand 2 898 -3 824 -926 -19 205 -13 672 -32 877

Utfordringsbildet

• Forbedret prognose etter sept.: 45 mill • 1 % ytterligere kutt 2017 – ca 15 mill • Tilføres inntektsmodell 19,4 mill

• Utfordringsbilde 41 mill - ca 2,8 % av BTO

budsjett (1,45 mrd) • Bør ha tiltaksplan på ca 55 mill for å nå

målsettingen

Prosess

• Tema i oppfølgingsmøter med avdelingene august og oktober

• Hovedtema i alle klinikkmøter • Tema i dialogmøte med KTV/HVO og i AMU • Benchmark som viser egen utvikling siste 5

år presentert 4.10 – avdelingene gjennomgår nå tallene. KTV har bedt om gjennomgang av tallene

• Nye tiltak må utarbeides og gjennomføres løpende

Fra benchmarken

• 7 % årsverksvekst 2011-2016 • Aktivitetsvekst 2010-2016

– 0,36 % heldøgn – 7, 72 % dagbehandling – 33,43 % poliklinikk

• 5,57 % vekst i DRG-poeng 2010-2016

Brutto årsverksutvikling somatikk SSK

Somatikk SSK har økt med 107 (7 %) årsverk fra 2011 - prognose 2016.

Utvikling brutto årsverk pr avdeling somatikk SSK

Utvikling årsverk pr stillingsgruppe – Somatikk SSK

Økning 47 legeårsverk fra 2011 og netto 55 årsverk økning på sykepleiere/helsefagarbeidere. Stor økning fra 2014-2015. 2014: Grenvakter kirurgi, tilstedevakt nevrologi, tilstedevakt oryopedi, neonatalvakt, PAS

Aktivitet pr omsorgsnivå SSK

OMS Aktivitet 2010 Aktivitet 2011 Aktivitet 2012 Aktivitet 2013 Aktivitet 2014 Aktivitet 2015 Aktivitet P2016Endring % 2010 - P2016

SSK heldøgn 28 556 28 459 28 681 28 630 28 411 28 548 28 658 0,36 %SSK dagbeh 14 339 13 999 14 237 13 915 14 635 15 389 15 446 7,72 %SSK poliklinikk 143 864 154 033 160 450 162 860 170 995 178 777 191 963 33,43 %SSK Totalt 186 759 196 491 203 368 205 405 214 041 222 714 236 067 26,40 %

DRG poeng pr omsorgsnivå SSK

OMS DRG 2010 DRG 2011 DRG 2012 DRG 2013 DRG 2014 DRG 2015 DRG P2016

Endring % 2010 - P2016

SSK DRG Heldøgn 29 709 28 827 29 642 29 000 28 400 28 938 29 622 -0,29 %SSK DRG Dagbehandling 2 981 2 621 2 725 2 618 2 673 3 164 3 166 6,20 %SSK DRG Poliklinikk 4 721 6 348 5 570 5 312 6 081 6 614 6 706 42,05 %Totalt SSK 37 411 37 797 37 938 36 929 37 154 38 716 39 494 5,57 %

Angrepsvinkler budsjett 2017

• Øke inntekter – medisinsk koding • Øke inntekter - aktivitet • Redusere årsverk

Kvalitetssikring av medisinsk koding som tiltak

• Opplæring i grunnleggende medisinsk koding intensivert i 2016 – Etterslep i kirurgiske avdelinger

• Fokus på sykepleiepoliklinikk - hele klinikken • Egne prosjekter ØNH og Kvinneklinikken • Benchmark med øvrige foretak er krevende å bruke som grunnlag for å beregne

potensialet – Ikke fordelt mellom SSA, SSK og SSF – Vanskelig å korrigere mellom foretak for ulikheter i demografisk pasientsammensetning,

sykelighet, praksisprofil (behandlingsnivå), funksjonsfordeling, tallgrunnlaget (Avregningsutvalget)

– Nyttig med analyser som bidrar til å forstå egen utvikling i lys av andres, men krever videre analyser med klinisk kompetanse

• Anslått potensiale totalt 5 mill kr, fordelt på døgn og poliklinikk – Størst potensiale kirurgiske avdelinger, både for døgn og poliklinikk – Usikkerhet knyttet til anslaget

Kirurgisk kapasitet og behov på Agder

• Behov, kapasitet, forbruk og aktivitet skal ses i sammenheng mellom sykehusene

• Kan få organisatoriske konsekvenser – etableringen av nye Avdeling for kirurgiske fag er derfor utsatt til årsskiftet ved SSK

• Eventuelle økonomiske konsekvenser må beregnes på foretaksnivå, dersom operasjonsaktiviteten skal fordeles annerledes enn i dag

Øke aktivitet - Optimalisering av de operative forløpene • Optimalisere/effektivisere kirurgiske forløp

– Operasjonsmelding, ukeplanlegging, strykprosent, utnyttelsesgrad operasjonsstuer

– Operativ virksomhet i poliklinikken – Endret pasientsammensetning – Koordinere virksomheten i de operative avdelingene, AIO

og kirurgiske senger bedre – Øke operasjonskapasiteten – ikke beregnet

• Aktuelle tiltak – Etablere flow manager for operasjonsvirksomheten? – Etablere prosjekt for å effektivisere forløpene

• Anslått potensiale: 10 mill

Redusere årsverk - optimaliseringsprosjektet 1. Sengeposter

• Liten uttelling ved SSK

2. Intensiv/intermediær • Liten uttelling ved SSK • Omorganisering av medisinske intermediærsenger

forutsetter betydelige investeringer (ombygging) • Bemanningsprosjekt intensiv – levering oktober

3. Vaktordninger • Vakt SSF - lindrende enhet – opprettholdes • Vakt AFR - revmatologi foreslått nedlagt • Vakt AFR - fysikalsk medisin og rehabilitering foreslått

nedlagt • Vakt ØNH/kjevekirurgi foreslått nedlagt

Redusere årsverk

• Gjennomgang av pasienthotellet • Vaktordninger og UTA-tid • Ferieavvikling • Vurdere legeårsverk - legeårsverk er en aktivitets- og

kostnadsdriver – kan ikke unntas fra vurderingene

• Kostnadskutt anslått: 10 mill

Bestilling til avdelingene

• Avdelinger som rammes særskilt av allerede nevnte tiltak vurderes spesielt

• 1 % brutto utgiftsside = 15 mill • Delt ut oppdrag: 20 mill

Mange tiltak meldt inn – noen eksempler

• Bemanningskontroll føde/barsel, økt aktivitet poliklinikk Kvinneklinikken

• Overføring av renholdspersonell til Hotellservice? • Bemanningskontroll intensiv • Synergieffekter akuttmottak og skadepoliklinikk • Gjennomgang av virksomheten i AFR ift

samhandlingsreformen fortsetter

• Listen er ikke utfyllende, fordi klinikken er midt i prosessen

Særskilte saker

• Overgrepsmottaket – Agder-funksjon – Aktivitetsvekst

• BUD 16: 2,5 mill – BUD 17: 4,3 mill

– Fremmet egen sak for AD

Andre tiltak som kan utredes

• Innovasjon pasientadministrative systemer • Mer dynamisk bruk av senger • Pasientadministrert behandling • Ett søvnsenter i SSHF?

Utfordringer

• Behov for en halv legestilling SFK • Behov for styrking merkantile tidligere

kirurgisk klinikk (AIO, KK)

• Foreløpig ikke beskrevet 20 mill i tiltak fra avdelingene

Oppsummering

• Utfordringsbilde: 41+ mill

• Økte inntekter – medisinsk koding: 5 mill • Økte inntekter – optimalisering av de

operative forløpene: 10 mill • Reduserte kostnader – bemanning: 10 mill • I tillegg oppdrag til avdelingene: 20 mill