KOSOVO - Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë · Tabela nuk përfshin shpenzimet fikse të mirëmbajtjes se infrastrukturës dhe punësimin e stafit të përhershëm. Kapitulli 2

Technical assistance for the Animal Health Department of the KVFA and the Food and Veterinary Laboratory (Kosovo)

- Deliverable 1.8.2

Consortium Agrotec SpA / IZSVe / NIRAS 1 / 54

EUROPEAN UNION

The European Union IPA 2013 programme for Kosovo

KOSOVO

TECHNICAL ASSISTANCE FOR THE ANIMAL HEALTH

DEPARTMENT OF THE KVFA AND THE FOOD AND

VETERINARY LABORATORY (KOSOVO)

REF: EuropeAid/133795/DH/SER/XK

Deliverable 1.8.2

MULTIANNUAL BUDGETING FOR KFVA’S ANIMAL

HEALTH SECTOR

A spreadsheet for estimating disease control budgets

(Albanian version - draft)

JUNE 2016


- Deliverable 1.8.2


This document has been produced with the financial

assistance of the European Union

The contents of this publication are the sole responsibility of

the author / contractor / implementing partner and are in no

way be taken to reflect the views of the European Union.


- Deliverable 1.8.2


Table of contents

1 HYRJE ................................................................................................................................................................. 5

2 UDHËZUESIS PËRDORIMIT TE TABELES (FORMULARIT) ....................................................................................... 7

FLETË PUNE .................................................................................................................................................................... 7 PARAQITJA (PERBERJA) E NJË FLETË PUNE ..................................................................................................................... 7

Të dhënat bazë .......................................................................................................................................................... 7 Buxheti ....................................................................................................................................................................... 8

KËRKESAT E PËRDORUESIT ............................................................................................................................................. 8 PËRGATITJA NJË FLET PUNE PËR FUTJEN E TË DHËNAVE ................................................................................................ 9

Një buxhet për një sëmundje të re – kopjoni flet pune boshe .................................................................................... 9 Një buxhet për një vit të ri - kopje e buxhetit të vitit të kaluar .................................................................................. 9

SHTYPJA E NJË FORME PËR MBLEDHJEN E TË DHËNAVE, ............................................................................................... 9 FUTJA E TE DHENAVE.................................................................................................................................................... 10

Të shkruani të dhënat në qelizat e blu ..................................................................................................................... 10 Sëmundja dhe viti ................................................................................................................................................... 10 Të dhënat bazë ........................................................................................................................................................ 10 Shënime mbi të dhënat bazë ................................................................................................................................... 11 Buxheti ..................................................................................................................................................................... 13 Shënime mbi të dhënat në seksionin e Buxhetit ...................................................................................................... 14 Ruajtja e tabeles ...................................................................................................................................................... 14

LLOGARITJA E BUXHETIT .............................................................................................................................................. 14 SHTYPJA / PRINTIMI ........................................................................................................................................................... 15

ANNEX A: KONTROLLIN E BRUCELOZËS - VAKSINIMI ZEVENDESIME .......................................................................... 17

ANNEX B: KONTROLLIN E BRUCELOZËS - VAKSINIMI DHIVE DHE DELEVE DHE I GJEDHËVE ........................................ 29

ANNEX C: BUXHETI PËR KONTROLLIN E LSD PËRDORIMIT TË VAKSINIMIT ................................................................ 41

List of tables

Tabela 1: Sëmundjet që mund të kërkojnë vaksinimin ose mbikëqyrje aktive .................................................. 5

Tabela 2: shembull - të dhënat bazë - kontrollin e brucelozës ....................................................................... 11

Tabela 3: Shembull - numri për vitë për vaksinën ......................................................................................... 14

Tabela 4: Shembull - pagesat e veterinerve per vaksinim .............................................................................. 14

Tabela 5: Shembull - koston të vaksinës ......................................................................................................... 15


- Deliverable 1.8.2



- Deliverable 1.8.2


1 Hyrje

Projekti Kahl është i angazhuar për të ndihmuar AUVK me zhvillimin e një plani shumëvjeçar të punës dhe buxhetit për aktivitetet rreth kontrollit tëmundjeve. Dokumenti i Projektit 1.8 në bazë të rezultatit (Key 1) është " buxhet i detajuar afatgjatë [për Njësinë e Shëndetit të Kafshëve përgatitur bashkërisht nga AUVK dhe konsulentët e ekipit të projektit për zbatimin e mbikëqyrjes dhe kontrollit të sëmundjeve në Kosovë". Ky raport paraqet një përmbushje të pjesëshme të dokumetit 1.8.

Kjo siguron AUVK-ut një mjet për të ndihmuar në përgatitjen e buxheteve vjetore dhe gjithashtu ofron tre shembuj të buxheteve për kontrollin e sëmundjes (brucelozes duke përdorur dy strategji të ndryshme të kontrollit dhe sëmundjes se lëkurës te gungezuar - LSD).

Aktivitetet e kontrollit të sëmundjeve të kryera nga AUVK përfshijnë: a) Mbikëqyrja primare për një listë të gjatë të sëmundjeve b) Mbikëqyrja rutinë dhe vaksinimi për një list të përcaktuar e sëmundjeve (shih kutinë 1) c) Reagimi Emergjent për sëmundjet raportues jo të pranishme në Kosovë, nëse ata hyjnë (paraqiten) në vend

Tabela 1: Sëmundjet që mund të kërkojnë vaksinimin ose mbikëqyrje aktive

Sëmundjet Pranishme në Kosovë?

Mibikeqyrja aktive?

Vaksinimi?

Infek. dhe sëmund. ne lloje te ndryshme

Antraksi P P

Gjuha e kalter - Bluetongue (P) P P në shpërthim

Bruceloza (B. abortus) (P) P

Bruceloza (B. melitensis) P P P

Infeksionet me Trichinella spp. ? ?

Terbimi ? - Y

Semundjet dhe infeksionet te gjedhi

Tuberkulozi I gjedhit P P

Leukoza enzootike e gjedhit ? P

Sëmundjet dhe infeksionet te dhitë dhe delet

Artriti encefalit tek dhitë ? P

Maedi Visna ? P

Semundjet dhe infeksionet tek derrat

Mortaja klasike e derrave ? ? P

Semundjet dhe infeksionet tek shpendët

Kampylobacter te pulat P ?

Semundja Newcastle ? P

Salmoneloza tek pulat P ? P

Semudje te tjera

Ehinokokoza P ?

Ekipi i projektit Kahl është fokusuar kryesisht në kategori b) dhe c). Projekti është duke punuar me AUV për të bërë vlerësimin e buxheteve për këto aktivitete të kontrollit sa më të qëndrueshme dhe efikase të jetë e mundur.

Kategoria b) përbën një pjesë të madhe të planit të punës AUVK-it dhe buxhetit që mund të parashikohet paraprakisht.


- Deliverable 1.8.2


Kategoria c) është e paparashikueshme. Aktivitetet në këtë kategori nuk janë të mbuluara nga buxheti i rregullt AUVK-të, por duhet të financohen nga fondet e kërkuar nga një buxhet emergjence. Nëse ndodh një rast urgjent (shperthim i semundjes) , ose duket se do të ndodhë, është e nevojshme për të zhvilluar një buxhet për reagime emergjente shumë shpejt.

Në lidhje me buxhetet për kontrollin e sëmundjes, projekti ka bërë tri gjëra:

• Ka punuar me kreun e sektorit shëndetitë te kafsheve, anëtarët e ekipit të tij dhe anëtarët e sektorit të Financave për të zhvilluar një buxhet vjetor për kontrollin e brucelozës. Kjo është një pjesë e rëndësishme e punës së AUVK-së që është bërë çdo vit.

• Ka punuar me anëtarët e ekipit të sektorit shëndetitë te kafsheve për të zhvilluar një buxhet për kontrollin e emergjencës e sëmundjeve të lëkurës se gungezuar (LSD). Kjo është bërë në përgjigje të një rreziku në rritje te sëmundjes, përhapur në Greqi dhe Bullgari, do mund të hyjë në Kosovë në të ardhmen e afërt.

• Zhvilluar një model tabele që mund të përdoret për të vlerësuar një buxhet vjetor për kontrollin (vëzhgimi aktiv, vaksinimi, therjen dhe kompensimit) të ndonjë sëmundje të bagëtive, imtat, derrat ose kafshëve të tjera. Pjesërisht eshte përkthyer në Shqip.

Katër anëtarë të sektorit shëndetitë te kafsheve (Zyrtar i Lartë, epidemiologu dhe stafi per futjen e te dhenave ), kanë marrë trajnimin bazë në përdorimin e saj.

AUVK –ut i kerkohet të paraqesë një buxhet vjetor të Ministrisë së Financave. Buxheti është paraqitur në Qershor (Qershor 2016 për buxhetin e 2017), dhe mund të rishikohet më vonë gjatë vitit, nëse Ministria kërkon. Miratimi përfundimtar është marrë zakonisht në Nëntor ose Dhjetor. AUVK gjithashtu përgatit një buxhet më të detajuar shumëvjeçar- për tre vjet.

Sektori i Shëndetit dhe Mirëqenies të Kafshëve përgatit buxhetet dhe i paraqet ato për sektorin e Financave për përgatitjen e dorëzimit të buxhetit në Ministrinë e Financave. Laboratori gjithashtu përgatit buxhetet.

Tabela përshkruar në këtë raport përfshin shpenzimet për aktivitetet e kryera nga Sektori i Shëndetit të Kafshëve dhe gjithashtu përfshin shpenzimet e testeve laboratorike. Kjo bën të mundur për të marrë një vlerësim të shpenzimeve totale variabile lidhur me kontrollin e një sëmundje. Tabela nuk përfshin shpenzimet fikse të mirëmbajtjes se infrastrukturës dhe punësimin e stafit të përhershëm.

Kapitulli 2 përshkruan tabelen dhe siguron një udhëzues për përdoruesit.


- Deliverable 1.8.2


2 Udhëzuesis përdorimit te tabeles (formularit)

FLETË PUNE

Tabela ka disa fletë pune.

Dy Materialet (fleta pune) quajtur Blank_ENG dhe Blank_ALB. Të dhënat nuk duhet të futen në fleta pune boshe (zbrazta).

Ka edhe dy fleta pune quajtur DATA_FORM_ENG dhe DATA_FORM_ALB. Të dhënat nuk duhet të futen në këto fleta pune. Ato mund shtypen (printohen) për të prodhuar forma të regjistrimit të dhënave.

Disa fletë pune secili duke mbajtur buxhetin vjetor për kontrollin e një sëmundje. Tabela (formulari) është furnizuar me tre shembuj. Më shumë mund të krijon nga përdoruesit.

PARAQITJA (PERBERJA) E NJË FLETË PUNE

Kane dy seksione:

Të dhënat bazë

Buxheti

Paraqiteja e plote është dhënë në anekset A, B dhe C, secila prej të cilave mban një shembull

buxhet për sëmundje .

Të dhënat bazë

Në këtë seksion përdoruesi fut të dhënat për popullacionin e kafsheve dhe veprimet praktike për kontrollin e sëmundjes:

Popullacionin e kafsheve - Numri i kafshëve dhe numri i fermave qe mbajnë secilin lloje – te kafsheve

Vaksinimi - përqindja e popullacioni i kafsheve që janë vaksinuar, pajisjet dhe mjetet shpenzuese të nevojshme për vaksinim.

Mbykqyrja dhe monitorimi - mostrat e gjakut te mbledhura për monitorimin pas vaksinimit, mbikqyrje rutinë dhe për arsye të tjera (psh për të percjellur një raport të sëmundjes), pajisjet dhe mjeteve shpenzuese për të mbledhur dhe testuar mostrat.

Kontratat PVP - numri i praktikave (subjekteve) veterinare kontratuara nga AUVK, numri i stafit PVP te cilet do jene te angazhuar punë.

Stafi i terenit nga Agjencia - vizitat në terren që do të bëhen nga stafi AUVK dhe do të kërkojë një buxhet të karburantit.

Komunikimi - zhvillimi i materialeve të komunikimit, organizimit të transmetimeve të radios dhe takimeve publike.

Përgjigje (kontigjece) ndaj te shpërthimeve te semndjes - Numri i shpërthimeve që priten të ndodhin, për të cilat kafshët mund të therren dhe paguhet kompensimi.

Trajnime - Titujt dhe numri i kurseve të kërkuara posaçërisht për kontrollin e sëmundjes në fjalë (psh trajnim të përgjithshme në epidemiologji nuk do të përfshihen, por trajnimi në njohjen e sëmundjes në fjalë do të përfshihen).


- Deliverable 1.8.2


Te dhenat e vaksinimi dhe mbikqyrjes / monitorimit janë futur veç e veç për çdo lloj (dele dhe dhi, kafshët, derrave, të tjera). Kjo lejon që i njëjti formulat të përdoret për një gamë të gjerë të sëmundjeve, pavaresishte nese sëmundja prek vetëm një ose më shumë lloje te kafsheve . Kategoria "të tjera" mund të përdoret për të futur të dhënat për pula apo qentë.

Buxheti

Në këtë seksion tabela përdor të dhënat nga seksioni i te dhënave baze për të vlerësuar sasinë e mjeteve shpenzuese , pajisje, tarifat, reagime emergjente dhe kurse trajnimi. Për çdo send / sherbim te llogaritur përdoruesi futë një çmim njësi në Euro. Tabela pastaj llogarit koston totale te sendit / sherbimit për nje vitë.

Përdoruesi gjithashtu mund të fus përqindjen e kostos së shkaktuar në secilin tremujor. Kjo nuk është e detyrueshme, por në qoftë se përqindjet janë të futura, tabela do të llogarisë buxhetin për çdo tremujor, si dhe buxhetin vjetor.

Kostoja totale e të gjitha sendeve për vitin dhe për çdo tremujor llogaritet automatikisht dhe shfaqet në krye (fillim) të tabeles.

Përdoruesi gjithashtu fut kodet zyrtare te shpenziemve të AUVK-së (kodi shpenzimeve është një numër që tregon buxhetin e projektit që do të paguajë për sendet) dhe llojin e shpenzimeve (psh kapitale, mallra dhe shërbime), sipas kategorive të kërkuara nga Ministria e Financave. Informacioni mbi kodet e kostos dhe llojet e shpenzimeve është në dispozicion nga sektori i financave të AUVK dhe është i njohur për të gjithë stafin e lartë të shëndetit të kafshëve.

Seksioni Buxheti i fletës së punës ka katër nën-seksione:

Prokurimi dhe kontratat. Kjo përfshin koston e të gjitha pajisjeve dhe mjeve shpenzuese që do të duhet të blihet, tarifat e paguara për PVPs dhe shpenzimet e materialeve informative dhe takimet.

Stafi i Agjencisë, aktiviteti vaksinimit dhe mbikqyrjes. Kjo përfshin koston e karburantit për vizitat e bëra nga stafi i AUVK për të monitoruar aktivitetet PVP.

Mbikqyrja percjellese dhe hetimet e shpërthimit. Kjo përfshin koston e karburantit për vizitat në terren nga ana e AUV për të hetuar raportet e shpërthimit, si dhe kostot e therjes, largimit dhe kompensimin.

Zhvillimin e burimeve njerëzore. Kjo mban buxhetin për kurset e trajnimit që lidhen me kontrollin e sëmundjes në këtë flet pune.

KËRKESAT E PËRDORUESIT

Secili përdorues duhet të kenë qasje në një kompjuter me Microsoft Excel 2010 ose më vonë.

Përdoruesit duhet të jenë të njohur me komandat bazë të MS Excel. Ata duhet të jenë në gjendje të:

Ngarkoj një tabele / formulat

Kopjoj e një flet pune

Riemërtimin e një pune

Leviz kursorin rreth një flet pune dhe futni të dhëna në qeliza

Ruaje tabelen duke përdorur të dy menyrat Save dhe SaveAs

Printo gjitha ose një pjesë e një flet pune dhe të rregullojë shkallën në të cilën ajo do të shtypet / printohet.

Është e dobishme (por jo thelbësore) të dinë se si të kopjohen të dhënat nga një qelizë në tjetrën. Kjo mund të përshpejtojë hyrjen e të dhënave.


- Deliverable 1.8.2


Është e dobishme (por jo thelbësore) të dinë se si për të kontrolluar precedentë në një formulë. Kjo nuk është e domosdoshme për përdorimin e flet punes, por ajo është e dobishme për të kontrolluar të dhënat që mungojnë.

PËRGATITJA NJË FLET PUNE PËR FUTJEN E TË DHËNAVE

Një buxhet për një sëmundje të re – kopjoni flet pune boshe

Dy nga fletë pune të tabeles janë quajtur Blank_ENG (në Anglisht) dhe Blank_ALB (në gjuhën Shqip). Ato përmbajnë të gjitha formulat dhe popullacionet deleve, dhive, gjedheve dhe derrave, por jo të dhëna tjera.

MOS futni të dhëna në tabela boshe.

Kur fusim një buxhet krejtësisht të ri, hapi i parë është kopjimi i fletës punës boshe në gjuhën që ju preferoni për të përdorur.

Riemroni fleten e punes se kopjuar me emrin e sëmundjes dhe vitin (p.sh. BRUC_2017 për buxhetin e kontrollit te brucelozes të vitin 2017).

Një buxhet për një vit të ri - kopje e buxhetit të vitit të kaluar

Nëse një buxhet vjetor tashmë është futur për një sëmundje, kur buxheti është përditësuar për vitin e ardhshëm, shumica e të dhënave do të mbetet e njëjtë.

Nëse dëshironi ju mund të kopjoni një tabele boshe siç përshkruhet më sipër dhe të ri-futen të gjitha të dhënat.

Përndryshe, ju mund të kopjoni tabelen e vjetër, riemërtoni atë dhe perditesoni. Për shembull, buxheti BRUC_2017 mund të kopjohet dhe kopja riemërohet BRUC_2018.

SHTYPJA E NJË FORME PËR MBLEDHJEN E TË DHËNAVE,

Është e këshillueshme shenimi i te dhënave në letër para se të transferohen në tabel. Një formë e mbledhjes së të dhënave mund të shtypen ne këto dy mënyra:

Printoni DATA_FORM_ENG ose DATA_FORM_ALB flet pune. Kjo është mënyra më e mirë kur kemi te bejem me sëmundje të re.

Printo fletën e punës për buxhetin e vitit të kaluar. Kjo është ndoshta mënyra më e mirë kur përditësojm buxhetin për një vit të ri.

Tabela është e projektuar për të mbajtur të dhënat për dele dhe dhi, gjedhë, derra dhe lloje të tjera. Disa sëmundje ndikojë vetëm një lloj, ndërsa të tjerat të ndikojë më shumë se një lloj te kafsheve . Vetëm të dhënat për llojet përkatëse duhet të mblidhen (psh një buxhet për kontrollin e brucelozës do të duhet për të dhënat e deleve dhe dhive dhe gjedhë, por jo për derra.)

Qelizat ku ju mund të shkruani të dhënat janë të theksuar në ngjyrë blu në ekran dhe do të shtypen në ngjyrë blu në një printer me ngjyra ose gri në një printer bardhe e zi.


- Deliverable 1.8.2


FUTJA E TE DHENAVE

Të shkruani të dhënat në qelizat e blu

Tabela është e projektuar për të mbajtur të dhënat për dele dhe dhi, gjedhë, derra dhe lloje të tjera. Disa sëmundje ndikojë vetëm një lloj, ndërsa të tjerat të ndikojë më shumë se një lloj te kafsheve . Vetëm të dhënat për llojet përkatëse duhet futur.

Qelizat që mbajnë të dhëna janë me ngjyrë blu. Mos shkruani të dhënat në qelizat me ngjyrë të bardhë.

Disa qeliza janë të mbrojtura. Kjo do të thotë se:

Ekuacionet rëndësishme dhe titujt nuk mund të mbishkruhen. Tabela do të japë një paralajmërim në qoftë se ju të përpiqen për të hyrë në të dhënat në një qelizë të mbrojtur.

Gjerësia e kolonave nuk mund të ndryshohet. Kjo është për të siguruar që tabela do të shtypet saktë, në një numër të kufizuar të faqeve.

Është e mundur për një përdorues me përvojë të Liroje një fletpune, por kjo nuk këshillohet.

Sëmundja dhe viti

Çdo fletpune ka një buxhet vjetor për kontrollin e një sëmundje. Në krye të fletës së punës, futni sëmundjen, vitin dhe strategjin e kontrollit, për shembull:

Kontrolli i: Brucelozës

Viti: 2017

Strategjia: zëvendësimi i deleve dhe dhive

Ky informacion gjithmonë do të shfaqet në ekran dhe do të shfaqet në krye të çdo faqe të shtypur.

Të dhënat bazë

Fusni të dhënat në qelizat blu të seksionit të dhënave bazë.

Tabela është e projektuar për të mbajtur të dhënat për dele dhe dhi, gjedhë, derra dhe lloje të tjera. Disa sëmundje ndikojë vetëm një lloj, ndërsa të tjerat të ndikojë më shumë se një lloj te kafsheve . Vetëm të dhënat për llojet përkatëse duhet futur. Për shembull, një buxhet për kontrollin e brucelozës do të duhet për të dhënat e deleve dhe dhive dhe gjedhë, por jo për derra apo kafshëve të tjera.

Shënime kolonat ofrojnë hapësirë për të bërë shënime në lidhje me të dhënat e futura. Ju mund të përdorni këtë për tja kujtuar vetes se çfarë do të thotë ose ku e keni gjetur të dhënën.

Faqja tjetër jep një listë të të dhënave të nevojshme. Disa nga pikat janë vetë-shpjeguese. Për sende që nuk mund të jenë të vetë-shpjegues, janë dhënë shënime.


- Deliverable 1.8.2


Shënime mbi të dhënat bazë

Tabela 2: shembull - të dhënat bazë - kontrollin e brucelozës

shënime Numri për vitë

Sqarime për të dhënat e kërkuara

Të dhënave bazë

Popullacioni I kafshëve dhe nr. Fermave

Popullacioni deleve dhe dhive në Kosovë

Rexhistrimi bujqësor 2014 plus 14% rritja vjetore

220000

Numri total i deleve dhe dhive në vend.

Fermat e deleve dhe dhive në Kosovë

Rexhistrimi bujqësor 2014 : 2500 me dele dhe 2500 me dhi

4000

Numri total i fermat ne vend qe mbajne dhi ose dele

Popullacioni i gjedhëve në Kosovë

Rexhistrimi bujqësor 2014 vleresohet 261000

265000

Numri total i gjedheve në vend.

Fermat e gjedhëve në Kosovë Nga rexhistrimi bujqesor 2014

66600

Numri total i fermat ne vend qe mbajne gjedhe

Popullacioni i derrave në Kosovë Rexhistrimi bujqesor 2014 - 34200 342000

Numri total i derrave në vend.

Fermat e derrave në Kosovë Rexhistrimi bujqesor 2014 - 6300

6300

Numri total i fermat ne vend qe mbajne derra

Popullacioni i kafshëve tjera që duhet vaksinuar ose mostruar

Mund te perdoret per llojet e kafsheve qe nuk jane shenuar (future) perpara. P.sh mund te perdoret per qene, per te kalkuluar shpenzimet e kontrallit te terbimit.

Numri I fermave/pronave që posedojnë kafshë tjera për tu vaksinuar ose mostruar

Vaksinimi Dhive dhe Deleve

% e popullacionit të deleve & dhive të vaksionuara

zevendesimet 35% Perqindeja e popullacionit të deleve dhe dhive të

vaksionuara

Numri i deleve & dhive të vaksionuara

77000 Kjo kuti (qeliz) eshte e kalkuluar. Nuk nevojitet te

futen (te dhena)

% e fermave të deleve dhe dhive të vaksionuara

100% Perqindeja e popullacionit per tu vaksinuar..

Fermat e vaksionuara me dhi dhe dele

4000

% e hudhjes së vaksinave (mbetjeve)

10% Justifikimi per mbetje p.sh meqe shishet nuk jane

shfrytezuar te gjitha gjate vaksinimit !

Pikatore / shiringa për kafshë të vaksinuar (nëse janë blerë veqmas vaksinës)

Pikatoret jane furnizuar bashke me vaksina

0

Kerkohet vetem ne raste kur pikatoret / shiringa jane blere vecmas vaksines

Gjilpëra për kafshë të vaksinuar Vaksinuar me pikatore

0

% e mbetjeve nga shiringat dhe gjilperat

10%

Dorezat njëpërdorimëshe për fermë të vizituar

2 persona vizitojne secilen ferm

2

Kërkohet vetëm nëse AUV furnizon me keto gjësende PVP-te e kontraktuar

Rrobat njëpërdorimëshe dhe maskat për fermë të vizituar


2


- Deliverable 1.8.2


% e hudhjes (mbetjeve) mbetjeve të dorezave, rrobave njëpërdorimëshe dhe maskave

10%

Informacioni I njete perseritet per gjedhe, derrat dhe kafshe te tjera

Mbikqyrja dhe monitorimi i vaksinimit

Mbledhja e mostrave të gjakut të deleve & dhive për monitorim post-vaksimim

8000

Numri i mostrave të mbedhura për secilin llojë të kafshëve për monitorim të post vaksinimit.

Mbledhja e mostrave të gjakut të gjedhëve për monitorim post-vaksimim

0

Mbledhja e mostrave të gjakut të derrave për monitorim post-vaksimim

0

Mbledhja e mostrave të kafshëve të tjera për monitorim post-vaksimim

0

Mostra gjaku nga delet & dhitë për mbikqyrje rutinore

Numri i mostrave të mbedhura për secilin llojë të kafshëve për mbikqyrje rutinore.

Mostra gjaku nga gjedhët për mbikqyrje rutinore

6500

Mostra gjaku nga derrat për mbikqyrje rutinore

0

Mostra gjaku nga kafshet tjera për mbikqyrje rutinore

0

Mbledhja e mostrave të gjakut për mostrime të tjera (p.sh përcjellja e rasteve të raportuara)

2000

Numri i mostrave që ka mundësi të mblidhen për arsye të tjera p.sh përcjellja e raportiti të rastit të semundjes

Vakutejneret për marrjen e mostrave

1

Mbajtëset e vakutejnerëve

0.5

Gjilpërat e vakutejnerëve

1

Qeset për grumbullimin e vakutejnerëve, mbajtësve, gjilpërave

10%

% e mostrave te gjakut testuar me Rose Bengal

100%

Numri i mostrave të testuara për një shishe me reagens të Rose bengal

2000

% e mostrave te gjakut të testuara me ELISA

10%

Numri i mostrave të testuara me Elisa kit

900

% e mostrave të testuara me PCR

0%

% e mostrave te testuara me teste tjera

0% Testime të cilat nuk janë listuar me heret p.sh

jo për Rose Bengal, ELISA or PCR

Kontratat me PVP

Kontratat e VP që do lëshohen për vacc, marrjen e mostrave ose mbikqyrjes

50

Numri i klinikave private qe kane kontrata me AUV per vaksinime

Numri i VP dhe teknikëve të tyre duke bërë punën në teren

120

Numri I veterinareve dhe teknikeve te cilet angazhohen ne teren (kjo perdoret per llogarite kerkesat per kepuc / cizme, syza dhe deshmi te vaksinimit)

Një palë çizme të ofruara për VP

1 Të dhënat futen vetëm nëse AUV furnizon Veterineret me keto gjësende

Syze të ofruara për PVP

1

Vizita lidhur me mbikqyrjen aktive të bëra nga VP për monitorim të shenjave klinike

0


- Deliverable 1.8.2


Stafi i Agjencisë për punë në teren

Vizita në teren për monitorim të aktiviteve të VP

3-5 për

komunë 80

Vizita te bera nga stafi I AUV-se

Vizita në teren për mbikqyrjen klinike aktive

0

Komunikimi

Kontratat për të zhvilluar / rishikuar materialin

Për tu bërë

në 2018 0

Fletushkat të printohen në 2018 0

Posterat të printohen në 2018 0

Transmetimet në TV / radio të organizohen

1

Takimet publicistike të mbahen një për rajon 7

Gadishmeria për reagim ndaj shpërthimeve

Numri i shpërthimeve që pritet

10 Vlerësim i numrit të shpërthimeve të raportuara që

AUV-ja duhet ti hetoj

Numri i deleve dhe dhive për të cilat paguhet kompensim

800

Një vlerësim i numrit të kafshëve që do të theren për të kontrolluar një shpërthim të sëmundjes dhe për të cilin kompensimi duhet të paguhet

Numri i gjedheve për të cilat paguhet kompensim

100

Numri i derrave për të cilat paguhet kompensim

0

Numri ikafsheve te tjera për të cilat paguhet kompensim

0

Kurse trajnimi per kontrollin e kesaj semundjeje

Trajnime per kontrollin dhe hetimin e shperthimeve

1

Deri ne tre kurse / trajnime mund te futen. Titulli i kursit dhe sa here do te mbahet

0

0

Buxheti

Kur të dhënat baze janë futur, shkojni në seksionin e buxhetit për të futur çmimet dhe përqindjen e shpenzimeve që ndodhinë në çdo tremujori të vitit. Tabela automatikisht llogarit numrin e njësive të secilit artikull që AUVK do të duhet të paguajnë për të. Çmimet e futura janë çmimet njësi ( çmimi për një njësi të çdo sendi).

Shembulli i mëposhtëm është një ekstrakt nga një buxhet për kontrollin e brucelozës.#

Duke u bazuar në të dhënat e futura në seksionin e të dhënave bazë, tabela ka llogaritur se AUVK do të duhet për të blerë 84,700 doza të vaksinës për delet dhe dhitë në këtë vitë.

Përdoruesi ka futur çmimin për njësi prej 0.18 cent dhe shenoj se kushton 9 euro për një paketë 50-njësi (doze) të vaksinës.

Përdoruesi gjithashtu ka futur 100% në kolonën për tremujorin e parë të vitit. Kjo është për shkak se pagesa për vaksina duhet të bëhet në tremujorin e parë, edhe pse vaksina do të përdoret në Maj.

Çmimet nuk janë futur për të rritur gjedhë, derra apo kafshëve të tjera, sepse asnje vaksinë nuk do të blihen për këto lloje.

Asnjë informacion është i nevojshëm për pikatore dhe shiringat, sepse është shenuar tashmë në seksionin e të dhënave bazë që pikatoret janë furnizuar me vaksinën.


- Deliverable 1.8.2


Tabela 3: Shembull - numri për vitë për vaksinën

Shënime mbi të dhënat në seksionin e Buxhetit

Shumica e të dhënave te futura në pjesën e buxhetit është i drejtpërdrejtë. Rregulli i përgjithshëm është nese një sasi në vit ka qenë e llogaritur, një çmim njësi është e nevojshme, dhe mundësisht një vlerësim të % shpenzimeve për tremujorin.

Në qoftë se një sasi ka qenë e llogaritur, por AUVK nuk paguan për këtë artikull, një çmim njësi 0 (zero) është futur.

Për shembull, tarifat PVP për vaksinim. Tabela tregon numri i kafshëve per tu vaksinuar dhe numri i fermave për t'u vizituar. Në kontratat ekzistuese PVP, pagesa për vaksinim brucelozës është bërë për kafshë vaksinuar. Nuk ka pagesa të ndara për vizitë fermës. Për këtë arsye çmimi njësi është futur për çdo kafshë të vaksinuar (1.3 euro), por çmimin për njësi, për fermat e vizituara është 0.

Tabela 4: Shembull - pagesat e veterinerve per vaksinim

Dele & dhitë vaksinuara

77000 1.3 100% 0% 0% 0%

Fermat e deleve & dhive te vizituara per vaksinim

Ska pagese per vizite

4000 0 0% 0% 0% 0%

Nëse një gjesend tregon një sasi prej 0, kur kjo nuk pritet, kjo do të thotë se te dhënat e një artikull janë lënë jashtë seksionit të të dhënave bazë. Mënyra më e shpejtë për të gjetur të dhënat e humbur është që të përdorin komandën “Trace” ne Excel - nën tab Formula.

Ruajtja e tabeles

Ruani tabelen disa herë, kur futni të dhëna.

Kur një buxhet të ri është shtuar mund të jetë e dobishme për të ruajtur një version të ri (me emer te ri). Për të ruajtur një version të ri të përdorni komandën SaveAs dhe shkruani një emër të ri. Të përfshire datën në emrin e dokumentit p.sh. KFVA_annual_disease_budgets_ 2016/05/12.

Gjithashtu perpos ruajtjes , të bëjë një kopje rezervë të tabelës në USB. Bejeni këtë çdo herë kur buxheti është përditësuar.

LLOGARITJA E BUXHETIT

Tabela automatikisht llogarit koston për çdo artikull, për vitin dhe secilin tremujor, duke përdorur të dhënat në vëllime, çmimet për njësi dhe përqindje për tremujor.

Buxheti Shënime Numri për vitë

Vlera njësis

T 1 T 2 T 3 T 4

Prokurimet edhe Kontratat pune

% e shpenzimeve në tremujor

Doza të vaksinave për dhitë dhe dele

9 euro për njesin 50 doza

84700 0.18 100% 100% 0% 0%

Doza të vaksinave për gjedhe

0 0 0% 0% 0% 0%

Doza të vaksinave për derra

0 0 0% 0% 0% 0%

Doza të vaksinave për kafshe te tjera

0 0 0% 0% 0% 0%

Pikatore/shiringa për vaksinim të deleve dhe dhive

0 0 0% 0% 0% 0%


- Deliverable 1.8.2


Totali i buxhetit vjetor (dmth totali llogaritur nga të dhënat e futura deri tani) është treguar gjithmonë në krye të ekranit.

Totali për secilin tremujor është shfaqur gjithashtu, por ajo do të jetë e saktë vetëm nëse përdoruesi ka futur të dhënat për përqindjen e shpenzimeve të çdo tremujor.

Shembulli në tabelën 5 është përsëri nga buxheti i kontrollit te Brucelozes.

Tabela tregon koston totale të vaksinës (15,246). E gjithë kostoja do të paguhet në tremujorin e parë.

Në krye të tabeles tregohet kostoja totale e fushatës së kontrollit në vitë (381,544) dhe totalin e shpenzimeve për tremujorin. Vini re se shpenzimet në tremujor do të jetë e sakta vetëm nëse përqindjet për tremujor janë futur në mënyrë korrekte. Nëse kjo nuk është bërë tabela do të tregojë një mesazh gabimi.

Ajo gjithashtu tregon nën-totalin e prokurimit dhe kontratave nën-seksion (197,044). Përdoruesi tabeles nuk e di kodin e saktë dhe llojin e projektit për vaksinë, dhe ka futur "???" në çdo qelizë si një kujtesë se këto të dhëna janë të nevojshme.

Tabela 5: Shembull - koston të vaksinës

Nën-totali

Kostoja për vitë

Tremujori 1

Tremujori 2

Tremujori 3

Tremujori 4

Kodi i Projektit

Lloji i Projektit

Buxheti

381,544 107,544 180,100 46,950 46,950

Prokurimet edhe Kontratat pune

197,044

zotimi financiar sipas tremujorëve


15,246 15246 0 0 0 ??? ???


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0


0 0 0 0

Nëse tabela nuk tregon një kosto për një artikull, kur ju jeni duke pritur për të parë një kosto, kontrolloni se çmimi për njësi është futur dhe nese tabela ka llogaritur një sasi në vit për artikull. Në qoftë se nuk tregon një sasi në vitë, kontrolloni seksionin dhënave bazë për të parë se çfarë mungon.

SHTYPJA / PRINTIMI

Për të shtypur gjithë ose një pjesë të një flete pune, përdorni komandën print dhe shtypni pjesen aktive te fletes se punes.

Në “print perview”, para se të dërgoni dokumentin per shtypje / printim, kontrolloni numrin e faqeve që do të shtypen. Do duhet të jetë në mes 7 dhe 9 faqeve. Në qoftë se jane më shumë se kaq, vendosni shkallën të përshtaten të gjitha shtyllat në një faqe.


- Deliverable 1.8.2



- Deliverable 1.8.2


Annex A: kontrollin e brucelozës - vaksinimi zevendesime

Kontrolli i: Brucellosis

Viti: 2017

Strategjia

sheep&goat replacements

shënime

Numri për vitë

Vlera njësis

T 1 T 2 T 3 T 4

Nën-totali

Kostoja për vitë

T 1 T 2 T 3 T 4

381,544

107,544

180,100

46,950

46,950

Të dhënave bazë

Popullacioni I kafshëve dhe nr. fermave



220000



4000



265000

Fermat e gjedhëve në Kosovë

Nga rexhistrimi bujqesor 2014

66600

Popullacioni i derrave në Kosovë

Rexhistrimi bujqesor 2014 - 34200 342000


6300



- Deliverable 1.8.2




% e popullacionit të deleve & dhive të vaksionuara zevendesimet

35%


77000


100%


4000


10%



0

Gjilpëra për kafshë të vaksinuar

Vaksinuar me pikatore

0


10%



2



2


10%

Vaksinimi i gjedhëve

% e popullacionit të gjedhëve të vaksionuar

0%

Gjedhë të vaksionuar

0

% e fermave të gjedhëve për tu vaksionuar

0%


- Deliverable 1.8.2


Ferma të gjedhëve të vaksinuar

0


0%

Pikatore / shiringa për kafshë të vaksinuar

0


0


0%


0


0


0%

Vaksinimi i derrave

% e popullacionit të derrave të vaksionuar

0%

Derra të vaksionuar

0

% e fermave të derrave për tu vaksionuar

0%

Ferma të derrave të vaksinuar

0


0%


0


0


0%


0


0


- Deliverable 1.8.2



0%

Vaksinimi i kafshëve të tjera

% e popullacionit e kafshëve të tjera të vaksionuara

0%

Kafshë të tjera të vaksionuara

0

% e fermave të kafshëve tjera për tu vaksionuar

0%

Ferma të kafshëve tjera të vaksinuara

0


0%


0


0


0%


0


0


0%



8000


0


0


- Deliverable 1.8.2



0



6500


0


0


2000


1


0.5


1


10%


100%


2000


10%


900


0%


0%

Kontratat me PVP


- Deliverable 1.8.2



50


120


1


1


0



3-5 për komunë 80


0

Komunikimi


Për tu bërë në 2018

0




1




10


800


100


0


- Deliverable 1.8.2



0

Kurse trajnimi për kontrollin e kësaj sëmundjeje

Trajnime per kontrollin dhe hetimin e shperthimeve

1

0

0

Buxheti

381,544

107,544

180,100

46,950

46,950

Prokurimet edhe Kontratat per pune te jashtme

Year

% of cost incurred per quarter

197,044

financial commitment by quarter


9 euros for 50 unit pack

84700 0.18 100% 0% 0% 0%

15,246

15246 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Pikatore/shiringa për vaksinim të gjedhëve

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Pikatore/shiringa për vaksinim të derrave

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Pikatore/shiringa për vaksinim të kafshëve të tjera

0 0 0% 0% 50% 50%

-

0 0 0 0

Gjilpëra për vaksinimin e deleve dhe dhive

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Gjilpëra për vaksinimin e gjedheve

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Gjilpëra për vaksinimin e derrave

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Gjilpëra për vaksinimin e kafshëve të tjera

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


- Deliverable 1.8.2


Një palë doreza sold in packs of 100

8800 0.05 100% 0% 0% 0%

440

440 0 0 0

Rroba qe perdoren njehere approximate cost

8800 3 100% 0% 0% 0%

26,400

26400 0 0 0

Maskat

8800 0.05 100% 0% 0% 0%

440

440 0 0 0

Nje palë cizme approximate cost

120 5 100% 0% 0% 0%

600

600 0 0 0

Syze approximate cost

120 1 100% 0% 0% 0%

120

120 0 0 0

Vakutenerat

18150 0.37 100% 0% 0% 0%

6,716

6715.5 0 0 0

Monitorim Post-vaksinim

8800

Mostra Rutine

7150

Marrjen e mostrave të tjera (reaktive)

2200

Mbajtësit Vacutainer

9075 0.15 100% 0% 0% 0%

1,361

1361.25 0 0 0

Gjilpëra për marrjen e mostrave

18150 0.16 100% 0% 0% 0%

2,904

2904 0 0 0

Blloqet e certifikatave për vaksinim

120 1.45 100% 0% 0% 0%

174

174 0 0 0

Shishet per Rose Bengal test

9 200 100% 0% 0% 0%

1,800

1800 0 0 0


8000

Mostra Rutine

6500


2000

Mostrat e testuara me ELISA test

1650

Nr. i ELISA kiteve 500-600 Euros

2 550 100% 0% 0% 0%

1,100

1100 0 0 0


800

Mostra Rutine

650


200

Mostrat e testuar PCR

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


- Deliverable 1.8.2



0

Mostra Rutine

0


0

Nr. mostrave testuar me teste tjera

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0

Mostra Rutine

0


0

Tarifat VP për vaksinim

Dhitë & dele të vaksionuara

77000 1.3 0% 100% 0% 0%

100,100

0 100100 0 0

Fermat e deleve & dhive të vizituara për vaksinim

no visit fee 4000 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Gjedhet e vaksionuara

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Fermat e gjedhëve të vizituara për vaksinim

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Derrat e vaksinuar

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Fermat e derrave të vizituara për vaksinim

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Kafshet e tjera te vaksinuara

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Fermat e kafsheve tjera të vizituara për vaksinim

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Tarifat VP për marrjen e mostrave

Monitorimi i post vaksinimit të deleve & dhive

8000 2 0% 100% 0% 0%

16,000

0 16000 0 0

Monitorimi i post vaksinimit të gjedhëve

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Monitorimi i post vaksinimit të derrave

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


- Deliverable 1.8.2


Monitorimi i post vaksinimit i kafshëve tjera

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Mostrat për mbikqyrjen e deleve dhe dhive

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Mostrat për mbikqyrjen e gjedheve

6500 2.5 0% 100% 0% 0%

16,250

0 16250 0 0

Mostrat për mbikqyrjen e derrave

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Mostrat për mbikqyrjen e kafshëve tjera

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Mostra të tjera majority are sheep

2000 2.3 25% 25% 25% 25%

4,600

1150 1150 1150 1150

Publiciteti dhe Ndërgjegjësimi

Kontrata për të përgatitur / rishikuar materialin

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Të shtypen fletushka

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Të shtypen postera

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Të organizohen transmetimet në TV / radio

free on public tv

1 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Të mbahen takimet publicistike refreshments 7 euros per person

7 399 100% 0% 0% 0%

2,793

2793 0 0 0

Ekipi nga Agjencioni aktiviteti i buxhetit

800

Vizita në teren për monitorimin e aktiviteteve të VP

fuel cost 80 10 0% 100% 0% 0%

800

0 800 0 0

Vazhdimi i mbikqyrjes dhe hetimi i shperthimit të sëmundjes

183,200

Karburanti për vizitat në terren

Shpenzimet për shpërthim të sëmundjes

10 10 25% 25% 25% 25%

100

25 25 25 25


- Deliverable 1.8.2


Marrja me qera per eskavator


10 210 25% 25% 25% 25%

2,100

525 525 525 525

Mëditjet / jashtë orarit për vizitat në terren


10 0 25% 25% 25% 25%

-

0 0 0 0

Transporti i kafsheve në vendin e therjes


10 100 25% 25% 25% 25%

1,000

250 250 250 250

Kompenzim për dhitë & dele Pagesa për krerë / kafshë

800 100 25% 25% 25% 25%

80,000

20000 20000 20000 20000

Kompenzim për gjedhe Pagesa për krerë / kafshë

100 1000 25% 25% 25% 25%

100,000

25000 25000 25000 25000

Kompenzim për derra Pagesa për krerë / kafshë

0 0 25% 25% 25% 25%

-

0 0 0 0

Kompenzim për kafshët e tjera Pagesa për krerë / kafshë

0 0 25% 25% 25% 25%

-

0 0 0 0

Vizita nga stafi i Agjencisë lidhur me mbikqyjen aktive

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Buxheti zhvillimorë për burimet njërzore

500

Trajnime per kontrollin dhe hetimin e shperthimeve 1

500 100% 0% 0% 0%

500

500 0 0 0

0 0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

0

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


- Deliverable 1.8.2



- Deliverable 1.8.2


Annex B: kontrollin e brucelozës - vaksinimi dhive dhe deleve dhe i gjedhëve

Një strategji e re bruceloza është duke u diskutuar. Në vitet alternative do të kërkojë vaksinimin në masë të deleve dhe dhive (të gjitha moshat) dhe vaksinimin e bagëtisë femra nën një vjeç. Ky është një buxhet paraprak për koston në vitet kur vaksinimi në masë është bërë.

Kontrolli i: Brucellosis

Viti: 2017

Strategjia

s&g mass vacc, cattle replacemts

shënime

Numri për vitë

Vlera njësis

T 1 T 2 T 3 T 4

Nën-totali

Kostoja për vitë

T 1 T 2 T 3 T 4

1,133,470

618,700

420,870

46,950

46,950

Të dhënave bazë

Popullacioni I kafshëve dhe nr. fermave



220000



4000



265000

Fermat e gjedhëve në Kosovë

Nga rexhistrimi bujqesor 2014

66600

Popullacioni i derrave në Kosovë Rexhistrimi bujqesor 2014 - 34200 342000


- Deliverable 1.8.2



6300





replacements

100%


220000


100%


4000


10%



0

Gjilpëra për kafshë të vaksinuar Vaksinuar me pikatore

0


0%



2



2


10%

Vaksinimi i gjedhëve


- Deliverable 1.8.2



16%


42400


100%


66600


0%


0


0


0%


2


2


10%

Vaksinimi i derrave


0%


0


0%


0


0%


0


0


0%


0


- Deliverable 1.8.2



0


0%

Vaksinimi i kafshëve të tjera


0%


0


0%


0


0%


0


0


0%


0


0


0%



8000


8000


- Deliverable 1.8.2



0


0



0


0


0


2000


1


0.5


1


10%


100%


2000


10%


900


0%


0%


- Deliverable 1.8.2


Kontratat me PVP


50


120


1


1


0



3-5 për komunë 80


0

Komunikimi


Për tu bërë në 2018

1




1




10


800


100


0


- Deliverable 1.8.2



0


Outbreak investigation and control training

1

0

0

Buxheti

1,133,470

618,700

420,870

46,950

46,950


Year

% of cost incurred per quarter

948,970

financial commitment by quarter


9 euro për njesin 50 doza

242000 0.18 100% 0% 0% 0%

43,560

43560 0 0 0

Doza të vaksinave për gjedhe assume is the same as sheep&goats

42400 0.18 100% 0% 0% 0%

7,632

7632 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 50% 50%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Gjilpëra për vaksinimin e

0 0 0% 0% 0% 0%

0 0 0 0


- Deliverable 1.8.2


derrave -


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Një palë doreza sold in packs of 100

155320 0.05 100% 0% 0% 0%

7,766

7766 0 0 0

Rroba qe perdoren njehere approximate cost

155320 3 100% 0% 0% 0%

465,960

465960 0 0 0

Maskat

155320 0.05 100% 0% 0% 0%

7,766

7766 0 0 0

Nje palë cizme approximate cost

120 5 100% 0% 0% 0%

600

600 0 0 0

Syze approximate cost

120 1 100% 0% 0% 0%

120

120 0 0 0

Vakutenerat

19800 0.37 100% 0% 0% 0%

7,326

7326 0 0 0


17600

Mostra Rutine

0


2200


9900 0.15 100% 0% 0% 0%

1,485

1485 0 0 0


19800 0.16 100% 0% 0% 0%

3,168

3168 0 0 0


120 1.45 100% 0% 0% 0%

174

174 0 0 0


9 200 100% 0% 0% 0%

1,800

1800 0 0 0


16000

Mostra Rutine

0


2000


1800

Nr. i ELISA kiteve 500-600 Euros

2 550 100% 0% 0% 0%

1,100

1100 0 0 0


1600

Mostra Rutine

0


- Deliverable 1.8.2



200


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0

Mostra Rutine

0


0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0

Mostra Rutine

0


0



220000 1.3 0% 100% 0% 0%

286,000

0 286000 0 0


no visit fee 4000 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


assume is the same as for sheep&goats

42400 1.3 0% 100% 0% 0%

55,120

0 55120 0 0


no visit fee 66600 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Derrat e vaksinuar

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0



- Deliverable 1.8.2



8000 2 0% 100% 0% 0%

16,000

0 16000 0 0


assume is the same as for sheep&goats

8000 2 0% 100% 0% 0%

16,000

0 16000 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 2.5 0% 100% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Mostra të tjera majority are sheep

2000 2.3 25% 25% 25% 25%

4,600

1150 1150 1150 1150



1 20000 100% 0% 0% 0%

20,000

20000 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Të shtypen postera

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


free on public tv

1 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Të mbahen takimet publicistike refreshments 7 euros per person

7 399 100% 0% 0% 0%

2,793

2793 0 0 0


800


fuel cost 80 10 0% 100% 0% 0%

800

0 800 0 0


- Deliverable 1.8.2



183,200

Karburanti për vizitat në terren costs per outbreak

10 10 25% 25% 25% 25%

100

25 25 25 25

Marrja me qera per eskavator

costs per outbreak - 70 Euros per hour

10 210 25% 25% 25% 25%

2,100

525 525 525 525


costs per outbreak

10 0 25% 25% 25% 25%

-

0 0 0 0


costs per outbreak

10 100 25% 25% 25% 25%

1,000

250 250 250 250

Kompenzim për dhitë & dele payment per animal

800 100 25% 25% 25% 25%

80,000

20000 20000 20000 20000

Kompenzim për gjedhe payment per animal

100 1000 25% 25% 25% 25%

100,000

25000 25000 25000 25000

Kompenzim për derra payment per animal

0 0 25% 25% 25% 25%

-

0 0 0 0

Kompenzim për kafshët e tjera payment per animal

0 0 25% 25% 25% 25%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


500

Outbreak investigation and control training 1

500 100% 0% 0% 0%

500

500 0 0 0

0 0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

0

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


- Deliverable 1.8.2



- Deliverable 1.8.2


Annex C: Buxheti për kontrollin e LSD përdorimit të vaksinimit

Kontrolli i:

Viti: 2016

Strategjia

mass vacc cattle

shënime

Numri për vitë

Vlera njësis

T1 T2 T3 T4

Nën-totali

Kostoja për vitë

T1 T2 T3 T4

959,191

958,981

210

-

-

Të dhëna Bazike

Animal and farm populations



220000



4000



265000

Fermat e gjedhëve në Kosovë Nga rexhistrimi bujqesor 2014

66600

Popullacioni i derrave në Kosovë

Rexhistrimi bujqesor 2014 - 34200 342000


6300



Vaksinimi Dele & Dhi


0%


- Deliverable 1.8.2



0


0%


0


0%


0


0


0%


0


0


0%

Vaksinimi I Gjedheve


100%


265000


100%


66600


10%


1


1


10%


- Deliverable 1.8.2



1


0


10%

Pig vaccination


0%


0


0%


0


0%


0


0


0%


0


0


0%

Other animal vaccination


0%


0


0%


0


- Deliverable 1.8.2



0%


0


0


0%


0


0


0%

Surveillances I Monitorimi dhe Vaksinimit


0


0


0


0



0


0


0


- Deliverable 1.8.2



25


1


1


1


10%


0%


0


0%


0


100%


0%

PVP Kontratat


37


74


0


0


0

Stafi I Agjencise puna ne terren


- Deliverable 1.8.2



37


37

Komunikimi


1

Fletushkat të printohen

73260

Posterat të printohen

7326


1

Takimet publicistike të mbahen

7



12


0


80


0


0


Pratical training for action in emergency

10

Vaccination and sampling 7

0

Buxheti

959,191

958,981

210

-

-


- Deliverable 1.8.2



Viti

% e kostos së shkaktuar për tremujor

872,531

zotimi financiar sipas tremujorëve


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


291500 1 100% 0% 0% 0%

291,500

291500 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


291500 0.05 100% 0% 0% 0%

14,575

14575 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 50% 50%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


291500 0.03 100% 0% 0% 0%

8,745

8745 0 0 0

Gjilpëra për vaksinimin e derrave

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Një palë doreza

73260 0.05 100% 0% 0% 0%

3,663

3663 0 0 0

Rroba qe perdoren njehere

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Maskat

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Nje palë cizme

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


- Deliverable 1.8.2


Syze

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Vakutenerat

27.5 0.26 100% 0% 0% 0%

7

7.15 0 0 0


0

Mostra Rutine

0


27.5


27.5 0.15 100% 0% 0% 0%

4

4.125 0 0 0


27.5 0.16 100% 0% 0% 0%

4

4.4 0 0 0


74 1.45 100% 0% 0% 0%

107

107.3 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0

Mostra Rutine

0


0


0

Nr. i ELISA kiteve

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0

Mostra Rutine

0


0


25 15 100% 0% 0% 0%

375

375 0 0 0


0

Mostra Rutine

0


25


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0


- Deliverable 1.8.2


Mostra Rutine

0


0



0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


265000 2 100% 0% 0% 0%

530,000

530000 0 0 0


66600 0 100% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Derrat e vaksinuar

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0



0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


- Deliverable 1.8.2



0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Mostra të tjera

25 2 50% 50% 0% 0%

50

25 25 0 0



1 20000 100% 0% 0% 0%

20,000

20000 0 0 0


73260 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Të shtypen postera

7326 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


1 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Të mbahen takimet publicistike

7 500 100% 0% 0% 0%

3,500

3500 0 0 0


370


37 10 50% 50% 0% 0%

370

185 185 0 0


82,890

Karburanti për vizitat në terren

costs per outbreak

12 10 100% 0% 0% 0%

120

120 0 0 0

Marrja me qera per eskavator costs per outbreak

12 70 100% 0% 0% 0%

840

840 0 0 0


costs per outbreak

12 30 100% 0% 0% 0%

360

360 0 0 0


costs per outbreak

12 100 100% 0% 0% 0%

1,200

1200 0 0 0

Kompenzim për dhitë & dele payment per animal

0 0 100% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Kompenzim për gjedhe payment per animal

80 1000 100% 0% 0% 0%

80,000

80000 0 0 0


- Deliverable 1.8.2


Kompenzim për derra payment per animal

0 0 100% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0

Kompenzim për kafshët e tjera payment per animal

0 0 100% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


37 10 100% 0% 0% 0%

370

370 0 0 0


3,400

Pratical training for action in emergency 10

200 100% 0% 0% 0%

2,000

2000 0 0 0

Vaccination and sampling 7 200 100% 0% 0% 0%

1,400

1400 0 0 0

0

0 0 0% 0% 0% 0%

-

0 0 0 0


- Deliverable 1.8.2



- Deliverable 1.8.2



- Deliverable 1.8.2

Consortium Agrotec SpA / IZSVe / NIRAS

The contents of this report are the sole responsibility of the author and can in no way be taken to reflect the views of the European Union or of the Agrotec SpA / NIRAS / IZSVe Consortium

Documents

KOSOVO - Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë · Tabela nuk përfshin shpenzimet fikse të mirëmbajtjes se infrastrukturës dhe punësimin e stafit të përhershëm. Kapitulli 2