Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kostnad Per Brukare. Kristianstad kommun R esultat 2013. Katarina Tylenius [email protected] 0709-170465. Agenda. Introduktion till Kostnad Per Brukare Introduktion till modellen / Förutsättningar Presentation av resultat och nyckeltal Kostnad per brukare 2013 - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Agenda• Introduktion till Kostnad Per Brukare• Introduktion till modellen / Förutsättningar• Presentation av resultat och nyckeltal Kostnad per
brukare 2013– KPB totalt SOL och LSS– KPB SOL
• Ordinärt boende• Särskilt boende
Alingsås Jokkmokk OskarshamnAlvesta Kalmar OxelösundArboga Karlskoga PajalaBengtsfors Karlskrona PartilleBoden Karlstad RonnebyBollebygd Katrineholm SkaraBollnäs Knivsta SkurupBorlänge Kristianstad SotenäsBorås Kristinehamn StrömstadBåstad Kumla SäffleDals-Ed Kungsbacka TierpEnköping Kungälv TingsrydEslöv Laholm TrosaFagersta Laxå UddevallaFalun Leksand UlricehamnFlen Lindesberg VansbroForshaga Ljungby VaraGagnef Ljusdal VarbergGislaved Ludvika VimmerbyGotland Luleå VindelnGällivare Lysekil VingåkerGöteborg Mellerud VårgårdaHallsberg Mora VäxjöHallstahammar Mullsjö ÄlmhultHammarö Munkedal ÄlvkarlebyHeby Nybro ÄlvsbynHällefors Nyköping ÄngelholmHärnösand Ockelbo ÖrebroHögsby Orust Östersund
Metod
Kostnad per brukareEnhetskostnad
Standardinsatser
- Hemtjänst (# h)- Särskilt boende (# dygn)
- Dagverksamhet (# dagar)-
osv.
- Gruppboende (# dygn)- Personlig assistent (# h)
- Daglig verksamhet (# dagar)-
osv.
Ekonomisystem- Ansvar
- Verksamhet- Aktivitet- Konto- Utfall
Verksamhetssystem- Brukare- Beslut- Volym- Enhet- Period
KPB totalt
Förutsättningar• Kostnadsjämförelser med övriga år tar ej hänsyn till
skillnader till följd av löneökningar och generella prisökningar• Ekonomiutdrag
– Politisk verksamhet har exkluderats– Kommun-OH tillagt utifrån RS, 10 442 000 kr (13 mkr år 2012).
Kristianstad har relativt lågt kommun-OH påslag i förhållande till jämförelsekommunerna Växjö och Karlskrona. Stor nedskrivning av fastighet sänker Kristianstads kommun-OH år 2013. Kommun-OH kan variera mellan kommuner beroende på storlek på kommungemensamma kostnader.
– Fördelning av administration.– Fördelningar enligt Kristianstads direktiv. – Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB
2010
• Brukarstatistik– Hemtjänsttimmarna inkluderar timmar för delegerad hemsjukvård
och utgörs av utförd tid.– Kodning enligt insatslista som upprättades i samband med KPB
2010
LSS308 861 563
25%
Ordinärt boende383 609 075
31%
Särskilt boende522 677 892
42%
Öpen verksamhet21 775 988
2%
LSS
Ordinärt boende
Särskilt boende
Öpen verksamhet
Kostnadsfördelning mellan verksamheterna
Jämförelse mellan åren:• Större andel kostnader inom ordinärtboende.• Lägre andel inom särskilt boende.
Kristianstad 2012
Kristianstad 2011
Kristianstad 2013
362 653 56928%
378 763 68829%
547 850 39042%
21 272 3951%
LSS
ORB
SÄB
ÖPP
LSS361 046 585
27%
ORB423 963 656
31%
SÄB540 142 032
40%
ÖPP20 645
3822%
LSS
ORB
SÄB
ÖPP
28%
33%
38%
1% Nationellt 2013
LSS
ORB
SÄB
ÖPP
Konsumtion, Sol och LSS
• Avser brukarrelaterade kostnader• Kristianstads kostnad/brukare har ökat med 4 628kr vilket motsvarar 1,65%• Nationellt 2013, -medel per brukare 257 056 kr, -medel per invånare 15 627
kr
2012
2013Åldersgrupp Total kostnad Antal brukare Kostnad/brukare Antal invånare Kostnad/inv. Andel brukare %0-19 år 32 659 562 149 219 192 18 491 1 766 1%20-49 år 221 884 842 548 404 899 30 741 7 218 2%50-64 år 110 137 557 309 356 432 14 844 7 420 2%65-69 år 58 264 136 211 276 133 5 271 11 054 4%70-74 år 63 199 766 255 247 842 3 968 15 927 6%75-79 år 109 168 061 458 238 358 2 980 36 634 15%80-84 år 168 972 320 727 232 424 2 258 74 833 32%85-89 år 254 706 363 1 028 247 769 1 564 162 856 66%90- år 293 892 221 947 310 340 892 329 476 106%
1 312 884 828 4 632 283 438 81 009 16 207 5,7%
Åldersgrupp Total kostnad Antal brukare Kostnad/brukare Antal invånare Kostnad/inv. Andel brukare %0-19 år 32 106 357 144 222 961 18 437 1 741 1%20-49 år 212 016 050 549 386 186 30 583 6 932 2%50-64 år 114 286 244 315 362 813 14 874 7 684 2%65-69 år 62 964 063 223 282 350 5 211 12 083 4%70-74 år 63 489 228 248 256 005 3 790 16 752 7%75-79 år 104 417 267 446 234 119 2 880 36 256 15%80-84 år 169 315 895 741 228 496 2 285 74 099 32%85-89 år 233 793 875 1 006 232 399 1 559 149 964 65%90- år 285 120 147 910 313 319 888 321 081 102%
1 277 509 126 4 582 278 810 80 507 15 868 6%
Åldersgrupp SOL: KPB ♀ SOL: KPB ♂
0-19 år 62 362 47920-49 år 87 450 115 54350-64 år 134 081 153 37865-69 år 161 812 205 98770-74 år 184 781 224 33375-79 år 208 405 253 58080-84 år 222 906 241 05785-89 år 254 608 229 92190- år 333 773 252 428
246 231 222 684
Åldersgrupp Total kostnad Antal invånare Kostnad/inv. Antal brukare Kostnad/brukare Andel brukare %
0-19 år 125 204 18 491 7 3 41 735 0%20-49 år 21 167 399 30 741 689 208 101 766 1%50-64 år 32 080 628 14 844 2 161 223 143 859 2%65-69 år 32 631 413 5 271 6 191 176 185 406 3%70-74 år 48 526 964 3 968 12 230 241 201 357 6%75-79 år 102 646 716 2 980 34 445 452 227 095 15%80-84 år 166 157 444 2 258 73 586 724 229 499 32%85-89 år 254 627 000 1 564 162 805 1 028 247 692 66%90- år 293 875 476 892 329 457 947 310 323 106%
951 838 243 81 009 11 750 4 002 237 841 4,9%
Konsumtion 2013 Sol
• Brukarrelaterade kostnader• Kvinnor har högre medelkostnad än män. – Män har högre medelkostnad i samtliga åldersintervall upp
till 85 år. – Kvinnorna har högre medelkostnad i de högsta
åldersintervallen.– Genomsnitt nationellt kostnad/invånare intervallet 90- år:
300 tkr• Nationellt medel kostnad per brukare sol år 2013: 212 200
kr– Kristianstad (237 841 kr/brukare) ligger över det
nationella snittet.– Nationellt medel kostnad per invånare sol 2012: 11 236
kr– Kristianstad har något högre kostnader per invånare i
nationell jämförelse.• I Kristianstad är 21 % av befolkningen är över 65 år. • -Nationellt medel 2012: 19%, Kalmar 19% och Växjö 18%
• Antal brukare i åldersintervallet 90- år överstiger antalet invånare i samma åldersintervall p.g.a. att brukarantalet omfattar samtliga kunder under året medan antalet invånare mäts 31/12.
Medelkostnad per brukare SoL
• Bilden visar medelkostnad per brukare • Kristianstad år 2012: 230 616 kr/brukare År 2013: 237 841
kr/brukare• De flesta ytterfall är kvinnor i Kristianstad. Samma mönster i flera andra
kommuner.• Nationellt medel kvinnor 2013: 237 956 kr män: 226 732 kr
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
Gäl
livar
ePa
jala
Gag
nef
Vind
eln
Kris
tians
tad
Oru
stM
unke
dal
Bode
nKa
trin
ehol
mÄl
vsby
nO
skar
sham
nM
ora
Lule
åBo
lleby
gdU
ddev
alla
Kalm
arKu
ngsb
acka
Leks
and
Här
nösa
ndVå
rgår
daVä
xjö
Ljus
dal
Karls
kron
aÖ
rebr
oÖ
ster
sund
Tier
pH
amm
arö
Heb
yLu
dvik
aVa
nsbr
oKr
amfo
rsH
ögsb
yM
elle
rud
Häl
lefo
rsG
isla
ved
Dal
s-Ed
Mul
lsjö
Älm
hult
Nyb
roVa
rber
gVa
raH
ärry
daKa
rlsko
gaSä
ffle
Ock
elbo
Ulri
ceha
mn
Båst
adFa
lken
berg
Älvk
arle
byH
ässl
ehol
mKu
mla
Eslö
vG
otla
ndLa
holm
Fors
haga
Medelkostnad per brukare över 80 år (SoL & LSS)
Medelkostnad per brukare, kvinnor över 80 år (SoL & LSS) Medelkostnad per brukare, män över 80 år (SoL & LSS)
Konsumtion timmar i hemtjänst (inkl del hsv) och dygn i SÄB för invånare över 80 år
• Kristianstad: dygn i särskilt boende: 54 (nationellt medel 50 dygn) (egen regi och externt)• Kristianstad: timmar i hemtjänst: 66 (nationellt medel 85 timmar) (egen regi och externt) Lågt
p.g.a. utförd tid.• Konsumtionen ökar i de flesta kommunerna.• Bra balans i Kristianstad mellan dygn och timmar. Kommuner med låg enhetskostnad i
hemtjänst har ofta hög konsumtion i hemtjänst, vilket troligtvis kommer av att alla beviljade timmar inte utförs.
• Markerade kommuner (orange) ersätter efter utförd tid i hemtjänst. • Trygghetsboende ökar nationellt. Denna insats kan vara billigare än särskilt boende och
hemtjänst.
54
66
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Paja
laG
BG, C
entr
umG
älliv
are
Ljus
dal
GBG
, Ang
ered
Bode
nG
isla
ved
Bolle
bygd
Lule
åM
elle
rud
GBG
, Örg
ryte
-Här
land
aM
unke
dal
Öst
ersu
ndÄl
mhu
ltM
ulls
jöU
ddev
alla
Vans
bro
Leks
and
Hög
sby
Leke
berg
Växj
öG
BG, A
FHKr
istia
nsta
dG
öteb
org,
tota
ltG
BG, M
ajor
na-L
inné
Eslö
vLa
holm
Älvs
byn
Karls
kron
aG
BG, L
undb
yU
lrice
ham
nG
BG, Ö
stra
Göt
ebor
gN
ybro
Vårg
årda
Kram
fors
Falk
enbe
rgO
ckel
boVi
ndel
nKu
ngsb
acka
Dal
s-Ed
Oru
stG
agne
fFa
lun
Häs
sleh
olm
Heb
yTi
erp
Öre
bro
Ham
mar
öVa
rber
gG
otla
ndKa
trin
ehol
mH
ärry
daG
BG, N
orra
His
inge
nH
ärnö
sand
Ronn
eby
Öck
erö
Karls
koga
Vara
GBG
, Väs
tra
His
inge
nKa
lmar
GBG
, Väs
tra
Göt
ebor
gKu
mla
Osk
arsh
amn
Häl
lefo
rsLu
dvik
aKa
rlsta
dFo
rsha
gaBå
stad
Konsumtion dygn i särskilt boende och timmar i hemtjänst, invånare över 80 år
Förbrukning säbo 80- år volym/inv Förbrukning hemtjänst 80- år volym/invFörbrukning hemtjänst 80- år volym/inv. Förbrukning säbo 80- år volym/inv.
Antal brukare i ordinärt och särskilt boende i kostnadsintervall
• Ytterfall i ordinärt boende är 138 av 3157 kunder, 4,4 % (110 kunder år 2012, 3,5%)
• Antal ytterfall >1mkr i ordinärt boende har ökat från 25 till 47, =88%.• Ytterfall i särskilda boenden är 479 av 1202 kunder 39,8% (400 personer
år 2012, 31,4%)• Ytterfall totalt SOL är 617 av 4359 kunder, 14,2 %, (år 2012: 14 %)• Brytpunkt mellan ordinärt boende och särskilt boende uppgår till 639 tkr
(625 tkr år 2012). Brytpunkt avser medelkostnaden för en helårsplats i särskilt boende. Det innebär att överstiger kostnad i ordinärt boende detta belopp kan det innebära det ekonomiska fördelar med plats i Säb.
0-50' 50'-100' 100'-200' 200'-300' 300'-400' 400'-500' 500'-600' 600'-700' 700'-800' 800'-900'900'-1000'
Över1000'
SÄB 2012 118 75 146 99 72 98 266 239 121 35 1 4
SÄB 2013 101 80 94 77 93 101 177 359 116 1 0 3
ORB 2012 1 673 463 417 220 137 63 49 37 23 15 10 25
ORB 2013 1691 352 463 248 129 86 50 40 29 12 10 47
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Gräns för ytterfall i ordinärt boende är 600 tkr, fastställs av SKL har varit samma sedan vi började
med KpB
+88%
SoLOrdinärt boende
Åldersgrupp Kostnad HTJ ♀ Kostnad HTJ ♂ Kostnadsandel ♀ HTJ : Andel ♀ Medelkostnad HTJ : KPB ♀ Medelkostnad HTJ : KPB ♂
0-19 år 67 958 395 99% 50% 67 958 39520-49 år 4 143 281 4 215 188 50% 44% 75 332 61 09050-64 år 6 330 719 7 231 385 47% 50% 72 767 84 08665-69 år 8 395 947 9 803 254 46% 49% 113 459 128 99070-74 år 10 221 102 7 693 828 57% 60% 87 360 99 92075-79 år 21 196 163 14 389 739 60% 62% 97 678 109 84580-84 år 34 555 019 20 992 375 62% 65% 93 392 106 56085-89 år 52 832 373 18 609 118 74% 72% 95 885 86 15390- år 50 843 894 13 658 949 79% 69% 133 800 80 347
188 586 455 96 594 231 66% 64% 101 829 94 423
Åldersgrupp HTJ : volym ♀ HTJ : volym ♂ HTJ : volym medel ♀ HTJ : volym medel ♂0-19 år 101 1 101 120-49 år 7 488 6 532 136 9550-64 år 9 605 10 234 110 11965-69 år 13 085 15 584 177 20570-74 år 16 613 11 632 142 15175-79 år 35 458 22 824 163 17480-84 år 57 006 33 646 154 17185-89 år 85 721 30 678 156 14290- år 82 390 21 939 217 129
307 466 153 069 166 150
Kostnader hemtjänst inkl. delegerad hemsjukvård
• Kristianstad år 2012 medel volym: kvinnor 177 timmar, män: 140 timmar.• Nationell jämförelse 2012: K: 273 timmar, M: 241 timmar• Låg konsumtion av hemtjänst i förhållande till nationell jämförelse 2012 p.g.a. val a v
resursfördelningsmodell och antal timmar som ersätts. För kommuner med utförd tid finns inget jämförelsetal framtaget i dagsläget.
• Nationellt finns en viss trend att fler män klarar sig hemma längre med hemtjänst. Prognos för framtida behov?
• Kvinnor har i genomsnitt högre konsumtion och högre medelkostnad än män.
• Det är främst i de högre åldersintervallen som kvinnornas konsumtion och medelkostnad överstiger männens.
Antal brukare i ordinärt boende samt ytterfall i kostnadsintervall
• Ytterfall 138 personer år 2013 (år 2012: 110). • Ytterfallen motsvarar 4,4% år 2013 ( år 2012: 3,5%) % av brukarna i ordinärt boende• Typbrukaren över 800 tkr har stort omvårdnadsbehov med mycket insatser i hemmet, ofta
i kombination med korttidsvård och HSL-insatser. • Brytpunkt mot särskilt boende motsvarar 639 tkr år 2013 (år 2012: 625 tkr). Brytpunkt
avser medelkostnaden för en helårsplats i särskilt boende. • Medelålder inom hemtjänsten är 80 år och inom särskilt boende 87 år.
0-50'50'-100'
100'-200'
200'-300'
300'-400'
400'-500'
500'-600'
600'-700'
700'-800'
800'-900'
900'-1000'
Över1000'
2012 1 673 463 417 220 137 63 49 37 23 15 10 25
2013 1691 352 463 248 129 86 50 40 29 12 10 47
%-fördelning 53,6% 11,1% 14,7% 7,9% 4,1% 2,7% 1,6% 1,3% 0,9% 0,4% 0,3% 1,5%
Nationell fördelning 2012 54,5% 13,1% 14,3% 7,6% 4,5% 2,6% 1,4% 0,8% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3%
1691
352463
248129 86 50 40 29 12 10 47
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
Anta
l bru
kare
Kostnadsintervall
Nationell jämförelse andel ytterfall ordinärt boende • Kristianstad: 4,4 %, 138 av
3157 brukare (år 2012: 3,5%), nationellt år 2013: 2 ,1 %.
• Kostnad för Kristianstad ordinärt boende 411 mkr, varav kostnaden för ytterfallen är 129 mkr, 31%.
• Ytterfallen är kunder med stort omvårdnadsbehov och kombination av olika insatser.
• Ytterfallsandelen påverkas av kvarboendeprincip, dygn med korttidsvistelse, omfattning av uppdrag, beslut från MYN och effektivitet i verkställighet.
0,00,3
0,40,5
0,70,91,0
1,11,11,11,21,21,3
1,41,41,4
1,51,61,61,61,61,61,71,71,71,81,81,91,91,92,02,02,02,02,02,02,12,22,22,22,32,32,32,32,42,4
2,62,62,72,72,7
2,82,93,03,03,03,0
3,33,4
3,53,63,63,7
3,83,8
4,44,7
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
BollebygdBåstad
GislavedHebyEslöv
LekebergGotlandLaholm
TierpLudvikaVindeln
GBG, AFHVarberg
FalkenbergHässleholm
GBG, Majorna-LinnéGBG, Örgryte-Härlanda
KumlaMunkedal
HärrydaHällefors
HammaröVara
GBG, Västra GöteborgLjusdal
GBG, AngeredUlricehamn
MellerudHögsby
KramforsÄlvkarleby
Göteborg, totaltSäffle
GBG, LundbyMullsjö
GBG, CentrumGBG, Västra Hisingen
ÄlmhultGBG, Norra Hisingen
VårgårdaUddevalla
ÄlvsbynKatrineholm
LuleåGagnef
RonnebyVäxjö
NybroDals-Ed
VansbroBoden
KalmarHärnösand
OckelboÖstersundKarlskrona
LeksandOrust
OskarshamnGällivareForshaga
PajalaKarlskoga
ÖrebroGBG, Östra Göteborg
KristianstadKungsbacka
Andel ytterfall ORB
• Årsvolym för avlösarteamet ca 500 kundtimmar. Bemanning i teamet 2,0 åa, När avlösarteamets medarbetare inte utför avlösning arbetar de i dagverksamheten för kunder med demenssjukdom.
• Medelkostnad egen regi exkl. nattpatrullerna uppgår till 609 kr/timma (595 kr år 2012), kostnadsökningen 2,3% kan härledas till löneökningar och generell prisökning.
• Ersättning efter utförd tid mätt med Mobipen infördes 2012-05
Hemtjänst egen regi exkl. nattpatruller, kostnad per timme
473 533614
494577
489615 553 615 613 611 582 627 597
674 657 699 682 683 638476 519 560 563 567 567 591 597 599 606 618 630 640 641 665 668 672 690 705 717
1 999
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Ek 2012 EK 2013 Medel 2012 Medel 2013
• Medelkostnaden egen regi per hemtjänsttimme uppgår till 643 kr inkl. nattpatruller (627 kr år 2012). Kostnadsökningen, 2,5% kan härledas till löneökningar och generell prisökning.
• Ersättning efter utförd tid mätt med Mobipen infördes 2012-05
473 533 614 494 577 489 615 553 615 613 611 582 627 597 674 657 699 682 683 638 1 450 1 475 1 470
476 519 560 563 567 567 591 597 599 606 618 630 640 641 665 668 672 690 705 717
1 3601 501 1 517
1 999
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Ek 2012 EK 2013 Medel 2012 Medel 2013
Hemtjänst egen regi inkl. nattpatruller, kostnad per timme
Interna enhetskostnader/hemtjänsttimme inkl. natt och delegerad HSL 2012-2013
Hemtjänstgrupp Kostnad Voym EK 2013 EK 2012Näsby 11 796 486 24 758 476 473Centrum 8 090 901 15 589 519 533Allögården 7 156 988 12 776 560 614Tollarps centrum (f.d. Almgården) 8 537 018 15 158 563 494Tollarp (f.d Särlagården) 13 618 971 24 030 567 577Sommarlyckan 10 663 621 18 797 567 489Åhus Södra 14 298 552 24 175 591 615Söder 13 212 998 22 142 597 553Österäng 18 178 780 30 335 599 615Sommarro 11 164 568 18 423 606 613Åhus Norra 19 128 783 30 976 618 611Snapphanen (även Hammar) 18 356 178 29 123 630 582Önnestad 5 988 068 9 360 640 627Degeberga (f.d. Forsalid) 11 314 005 17 640 641 597Fjälkinge 12 670 019 19 063 665 674Vä 12 830 825 19 205 668 657Arkelstorp 12 059 086 17 955 672 699Odal 10 749 210 15 586 690 682Färlöv 7 376 220 10 464 705 683Everöd (f.d. Skogåsa) 7 239 169 10 103 717 638Nattpatrull Östra 8 199 296 6 028 1 360 1 450Nattpatrull Centrala 5 990 486 3 992 1 501 1 475Nattpatrull Västra 8 546 464 5 635 1 517 1 470Avlösarteamet 1 002 257 501 1 999Summa 258 168 951 401 816 643 627
Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden
• Bilden visar enhetskostnad per timme exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden (röd stapel) per timme.
• Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad - momsersättning.
476
507
551
556
556
588
582
603
600
619
627
638
662
669
690
692
1 507
0
12
9
10
12
9
17
3
18
12
13
4
7
20
15
25
9
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
Näsby
Centrum
Allögården
Tollarp (f.d.Särlagården)
Sommarlyckan
Söder
Österäng
Sommarro
Åhus Norra
Snapphanen
Önnestad
Degeberga
Vä
Odal
Färlöv
Everöd
Nattpatrull, Västra
Ek exkl lokalkostnad Nettolokalkostnader/timme
Nationell jämförelse för kommuner med utförd tidHemtjänst, egen regi • Kristianstad 643
kr/timme
• Nationellt medel år 2013: 632 kr/timme utförd tid.
• Jämförelse inkl. nattpatruller
• Vad är ”rätt” enhetskostnad i Kristianstad? Demografi, geografi, uppdrag osv
• Skillnad i uppdrag i olika kommuner
Medel 632Kumla 502Falun 516Falkenberg 558Vindeln 562Karlskoga 601Gislaved 625Kristianstad 643Örebro 650Leksand 681Gällivare 980
Kommun Hemtjänst, utförd tid
Enhetskostnad hemtjänsttimme extern utförare
• Utför inte larm, matdistribution eller natt och ska därför ha en betydligt lägre enhetskostnad än de interna utförarna. De externa utförarna har också en annan ersättning än kommunens egenregi.
• Sänkning av taket 2013 i resursfördelningsmodellen har medfört lägre kostnader för de externa leverantörerna eftersom de har möjlighet att utföra fler timmar än som ersätts.
Hemtjänstgrupp Enhet Kostnad Volym EK 2013 EK 2012ILS AB # Utförda timmar 275 020 877 314 337HS Service och Support AB # Utförda timmar 1 306 046 3 036 430 350Nya hemtjänsten Syd AB # Utförda timmar 12 755 064 27 867 458 486Carema Care AB # Utförda timmar 408 801 884 462Alternativ hemtjänst # Utförda timmar 1 286 039 2 774 464Attendo Sverige AB # Utförda timmar 7 630 081 16 189 471 498Gertrude Care AB # Utförda timmar 3 350 684 7 092 472 444Medel 27 011 735 58 720 460 482
Påverkande faktorer för Kristianstad i nationell jämförelse av kostnad/hemtjänsttimme–Utförd tid och ingen ersättning av timvolym för
avbokningar, byte av leverantör, dödsfall, sjukhus- och korttidsvistelser ger Kristianstad lägre volymer än de flesta andra kommuner . Enbart avbokningar inom 48-timmar uppskattas till drygt 6% . Kan bortfall av kundtimmar minska om sanktionsavgift för kund införs för vissa avbokningar?–Personalambitioner -rätt till heltid, -minskning i
andel timanställda, -minskning av delade turer–Värdinnetjänster på mötesplatser och
trygghetsboende–Distribution varm mat –Krav på miljöbilar–LOV kan medföra högre omställnings- och
introduktionskostnader–Korta insatser och långa restider ger hög kringtid
och låg kundtid –Planering och samordning av verkställigheten–Bemanningsenhetens möjlighet att tillgodose
verksamhetens behov av bemanning–Organisation och storlek på hemtjänstgruppen. –Planeringsflexibilitet i enheten.
Politi
k o
u
pp
dra
g
MYN
Verk
stä
llig
het
Ers
ätt
nin
gs-
mod
ell
• Kristianstads värden år 2012: Kostnad/timma: 627 kr Kvalitet hemtjänst: 92,2
Bollnäs Dals-Ed
Heby
Hällefors
Kristianstad
Kristinehamn
Kumla
MellerudPajala
Trosa
Örebro
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
70 75 80 85 90 95 100
Kos
tnad
hem
tjäns
ttim
me
2012
Kundnöjdhet hemtjänst 2012
Hemtjänstkostnad/timme enligt KpB och kundnöjdhet enligt NKI, år 2012 för kommuner med utförd tid i hemtjänsten
Reflektioner hemtjänst Kristianstad• Laps Care har införts i intern verksamhet under 2012-2013.
Detta har medfört höga kostnader i dessa enheter.
• Laps Care har medfört ytterligare behov av resurser för planering och samordning.
• Kostnadsvariation kan till viss del förklaras av olikheter i rese- och restidskostnader.
• Hög kundnöjdhet kostar.
• Omvandling till trygghetsboende med minskade behov hos kunderna har medfört ökade kostnader p.g.a. svårigheter med personalomställning.
Brytpunkt hemtjänsttimmar och särskilt boende
Hemtjänsttimmarna är inklusive delegerade hsl-timmar.• Många brukare med insatser utöver brytpunktskostnaden inom hemtjänsten.
Kan vara ekonomiskt fördelaktigt att tillhandahålla insatsen särskilt boende i dessa fall om man inte behöver höja bemanning i boendet.
Brytpunkt
Kostnad per dygn Särskilt
boende Kostnad per årKostnad per
hemtjänsttimme Timmar/år Timmar/vecka Timmar/dagKristianstad 2012 1 709 625 494 627 998 19,2 2,7Kristianstad 2013 1 751 639 183 643 994 19,1 2,7
Urval av ytterfall i hemtjänsten
Insats Volym Enhet KostnadORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Västra, över 65 år 171 # utförda timmar 259 324ORB_Hemtjänst, egen regi - Tollarp (f.d Särlagården), över 65 år 2 470 # utförda timmar 1 399 763Summa 1 659 088ORB_Hemtjänst, egen regi - Åhus Södra, över 65 år 2 539 # utförda timmar 1 501 318ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Östra, över 65 år 11 # utförda timmar 14 642Summa 1 515 959ORB_Hemtjänst, egen regi - Österäng, över 65 år 2 306 # utförda timmar 1 381 798ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Östra, över 65 år 3 # utförda timmar 4 352Summa 1 386 149ORB_Hemtjänst, egen regi - Åhus Norra, över 65 år 2 189 # utförda timmar 1 351 822Summa 1 351 822ORB_Hemtjänst, egen regi - Österäng, över 65 år 1 918 # utförda timmar 1 149 066ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Östra, över 65 år 95 # utförda timmar 128 537Summa 1 277 603ORB_Hemtjänst, egen regi - Österäng, över 65 år 2 107 # utförda timmar 1 262 423Summa 1 262 423ORB_Hemtjänst, egen regi - Åhus Norra, över 65 år 1 938 # utförda timmar 1 196 546ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Östra, över 65 år 25 # utförda timmar 33 318Summa 1 229 865ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Centrala, över 65 år 33 # utförda timmar 49 169ORB_Hemtjänst, egen regi - Sommarro, över 65 år 43 # utförda timmar 26 191ORB_Hemtjänst, egen regi - Centrum, över 65 år 1 # utförda timmar 654ORB_Hemtjänst, extern utförare - Gertrude Care AB, över 65 år 198 # utförda timmar 93 310ORB_Hemtjänst, extern utförare - Carema Care AB, över 65 år 44 # utförda timmar 20 552ORB_Hemtjänst, extern utförare - Alternativ hemtjänst, över 65 år 1 362 # utförda timmar 630 586ORB_Hemtjänst, extern utförare - Attendo Sverige AB, över 65 år 838 # utförda timmar 394 715Summa 1 215 176ORB_Hemtjänst, egen regi - Åhus Södra, över 65 år 2 001 # utförda timmar 1 183 641ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Östra, över 65 år 11 # utförda timmar 14 415Summa 1 198 056ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Västra, över 65 år 78 # utförda timmar 118 734ORB_Hemtjänst, egen regi - Tollarps centrum (f.d. Almgården), över 65 år 1 # utförda timmar 282ORB_Hemtjänst, egen regi - Vä, över 65 år 1 548 # utförda timmar 1 033 825Summa 1 152 841ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Västra, över 65 år 119 # utförda timmar 180 590ORB_Hemtjänst, egen regi - Tollarps centrum (f.d. Almgården), över 65 år 0 # utförda timmar 24ORB_Hemtjänst, egen regi - Tollarp (f.d Särlagården), över 65 år 1 710 # utförda timmar 969 014Summa 1 149 628ORB_Hemtjänst, egen regi - Näsby, över 65 år 2 377 # utförda timmar 1 132 425Summa 1 132 425
• Byte av utförare kostar mycket eftersom bytet även innebär byte av HSL-utförare, introduktionskostnader vid varje nytt ärende och svårt med omställning för utförare som mister ärendet.
Ytterfall, exempel, inom ordinärt boende år 2013Insats Volym Enhet Kostnad
ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Västra, över 65 år 171 # utförda timmar 259 324ORB_Hemtjänst, egen regi - Tollarp (f.d Särlagården), över 65 år 2 470 # utförda timmar 1 399 763ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK, över 65 år 2 641 Total kostnad # utförda timmar 175 153ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB, över 65 år 2 641 Total kostnad # utförda timmar 204 599Summa 2 038 840ORB_Hemtjänst, egen regi - Åhus Södra, över 65 år 2 539 # utförda timmar 1 501 318ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Östra, över 65 år 11 # utförda timmar 14 642ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK, över 65 år 2 549 Total kostnad # utförda timmar 169 074ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB, över 65 år 2 549 Total kostnad # utförda timmar 197 498ORB_Matdistribution, över 65 år 365 # dagar med insatsen 6 246Summa 1 888 778ORB_Hemtjänst, egen regi - Österäng, över 65 år 2 306 # utförda timmar 1 381 798ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Östra, över 65 år 3 # utförda timmar 4 352ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK, över 65 år 2 309 Total kostnad # utförda timmar 153 159ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB, över 65 år 2 309 Total kostnad # utförda timmar 178 907ORB_Matdistribution, över 65 år 365 # dagar med insatsen 6 246Summa 1 724 462ORB_Hemtjänst, egen regi - Åhus Norra, över 65 år 2 189 # utförda timmar 1 351 822ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK, över 65 år 2 189 Total kostnad # utförda timmar 145 194ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB, över 65 år 2 189 Total kostnad # utförda timmar 169 603ORB_Matdistribution, över 65 år 365 # dagar med insatsen 6 246Summa 1 672 864ORB_Hemtjänst, egen regi - Österäng, över 65 år 1 918 # utförda timmar 1 149 066ORB_Hemtjänst, egen regi - Nattpatrull, Östra, över 65 år 95 # utförda timmar 128 537ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK, över 65 år 2 012 Total kostnad # utförda timmar 133 455ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB, över 65 år 2 012 Total kostnad # utförda timmar 155 890Summa 1 566 948ORB_Hemtjänst, egen regi - Österäng, över 65 år 2107 # utförda timmar 1 262 423ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende SSK, över 65 år 2107 Total kostnad # utförda timmar 139 734ORB_Hälso- och sjukvård, ordinärt boende REHAB, över 65 år 2107 Total kostnad # utförda timmar 163 225Summa 1 565 382
Korttidsvård och övriga insatser
• Enhetskostnaden för korttidsvården har ökat. Totalkostnaden har minskat med 3% och ökning i dygnskostnad förklaras av förändrad verkställighet i Procapita. I stället för att verkställa samtliga dagar i beslutet verkställs nu efter faktiskt antal dagar kunden varit på korttidsboende.
• En del av kostnadsökningen kommer av högre hsl kostnader för korttiden år 2013 än 2012 p.g.a. ändrad fördelningsprincip.
Insats Enhet Kostnad Volym EK2013 EK 2012 EK 2011ORB_Dagverksamhet över 65 år # dagar med insatsen 3 996 319 11 009 363 335 337ORB_Kontaktperson (även IFO-beslut) # dagar med insatsen 41 703 1 280 33ORB_Utskrivningsklara Total kostnad 138 227 138 227 175 005 1 918 662ORB_Matdistribution # dagar med insatsen 5 174 482 302 353 17 17 14ORB_Bostadsanpassning Total kostnad 7 185 917 7 185 917 7 012 266 8 163 732ORB_Boendestöd - vht omr 6 # dagar med insatsen 12 462 130 39 855 313 224ORB_Hemtjänst, anhörigbidrag Total kostnad 4 943 300 4 943 300 4 571 250 5 012 908
Insats 2013 Kostnad Dygn Enhetskostnad SSK & Rehab Kostnad/dygn 2013ORB_Korttidsvård, egen regi - Stafvre1-3 27 854 100 13 059 2 133 347 2 480ORB_Korttidsvård, egen regi - Charlottensborg B 11 056 749 5 793 1 909 347 2 256Medel 38 910 849 18 852 2 064 347 2 411
Insats 2012 Kostnad Dygn Enhetskostnad SSK & Rehab Kostnad/dygn 2012ORB_Korttidsvård, egen regi - Stafvre1-3 28 634 728 18 011 1 590 221 1 811ORB_Korttidsvård, egen regi - Stafvre 4 11 482 068 6 472 1 774 221 1 995Medel 40 116 796 24 483 1 639 221 1 860
Reflektioner korttid
• Korttidsvård: Hur mycket korttidsplatser behöver en kommun?
• Kombination av trygghetsplatser och hemtagningsteam ger i vissa kommuner förutsättningar till att minska antalet korttidsplatser.
• Hemtagningsteam kan ge möjlighet till jämnare bemanning i hemtjänstgrupperna.
• Korttiden är dyrare än särskilt boende.
SoLSärskilt boende
Åldersgrupp Kostnad SÄB ♀ Kostnad SÄB ♂ Kostnadsandel ♀ SÄB: Andel ♀ Kostnad SÄB medel ♀ Kostnad SÄB medel ♂
0-19 år 0 0 0% 0% 0 020-49 år 0 2 504 342 0% 0% 0 626 08550-64 år 4 733 828 6 744 426 41% 48% 473 383 613 13065-69 år 2 422 046 5 882 740 29% 30% 346 007 367 67170-74 år 11 614 897 11 911 634 49% 49% 527 950 517 89775-79 år 26 223 895 24 538 215 52% 52% 468 284 471 88980-84 år 55 197 833 32 371 326 63% 62% 445 144 431 61885-89 år 111 510 801 37 276 212 75% 74% 468 533 443 76490- år 157 916 648 49 293 189 76% 74% 446 092 391 216
369 619 948 170 522 084 68% 67% 455 758 436 118
Konsumtion särskilt boende
• Kvinnor har i snitt en högre medelkostnad samt en högre medelkonsumtion än män.
• Kvinnor har högre kostnader i de högre åldersintervallen. Män har högre konsumtion i de lägre åldersintervallen.
• 2/3 av brukarna är kvinnor.
*Bilden visar: totalkostnad för män respektive kvinnor och deras medelkostnad i de olika åldersintervallen
*Bilden visar: Totalt antal dygn inom särskilt boende i de olika åldersintervallen för män respektive kvinnor och deras medeldygn
Åldersgrupp SÄBO: Antal dygn ♀ SÄBO: Antal dygn ♂ SÄBO: Dygn/brukare ♀ SÄBO: Dygn/brukare ♂
0-19 år 0 0 0 020-49 år 0 792 0 19850-64 år 1 393 2 300 232 28865-69 år 1 013 3 039 203 20370-74 år 5 032 6 724 280 29275-79 år 14 370 13 489 266 26480-84 år 29 742 18 223 246 24385-89 år 63 634 20 456 267 24690- år 91 212 29 124 258 231
206 396 94 148 260 245
0-50'50'-100'
100'-200'
200'-300'
300'-400'
400'-500'
500'-600'
600'-700'
700'-800'
800'-900'
900'-1000'
Över1000'
2011 108 73 121 64 74 75 352 297 31 3 0 4
2012 118 75 146 99 72 98 266 239 121 35 1 4
2013 101 80 94 77 93 101 177 359 116 1 0 3
%-fördelning 8,4% 6,7% 7,8% 6,4% 7,7% 8,4% 14,7% 29,9% 9,7% 0,1% 0,0% 0,2%
Nationell fördelning 2012 5,9% 6,3% 10,4% 7,8% 7,8% 10,5% 22,7% 19,2% 6,5% 1,3% 1,2% 0,6%
10180 94 77 93 101
177
359
116
1 0 30,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Ant
al b
ruka
re
Kostnadsintervall
Särskilt boende, antal brukare i kostnadsintervall
• Genomsnittsålder inom särskilt boende är 87 år• Medelkostnad/plats/år i särskilt boende i Kristianstad samt brytpunkt mot hemtjänst
639tkr (år 2012: 625 tkr)• Nationellt medel år 2013: 621 tkr/plats/år. • Många kunder i Kristianstad 479 av 1202, 39%, finns i intervall över 600 tkr inom
särskilt boende. (år 2012: 400 personer, 31 %). År 2012 var nationellt medel 29% och Kristianstad hade 31% ytterfall
• Det är i intervallet 600-700 tkr förändringen visar störst ökning från 239 till 359 en ökning med 120 kunder, =50%
Nationell jämförelse andel ytterfall i särskilt boende• Kristianstad har 39,9% ytterfall, 479 av 1202 kunder (År 2012 Kristianstad 31% och nationellt medel år 2013: 31,9 %)
• Kostnad för Säb i Kristianstad särskilt boende 540 mkr, varav kostnaden för ytterfallen är 159 mkr
• Ytterfallen har ökat mellan åren– Främst demensboendena som ligger
högt beroende på att resursfördelningen styr mer personalresurser mot demensboendena.
– Vid låg beläggning får varje dygn en högre andel av de övergripande kostnaderna
– Ökade behov av vård- och omsorg hos kunderna
– Är resursfördelningen rätt och hur kan den förändras till att möta individuella behov
2,03,84,3
6,87,0
9,112,412,412,914,114,515,016,5
18,319,719,720,620,721,021,322,723,824,424,724,925,225,525,726,026,226,826,927,027,028,228,6
30,631,032,332,532,933,333,9
36,438,639,039,940,441,441,941,942,1
45,047,847,9
50,351,752,3
54,255,355,4
57,358,4
60,060,360,7
68,070,4
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0
OckelboLaholm
GBG, AFHHässleholm
VarbergÖstersundÄlvkarleby
EslövGBG, Centrum
TierpGBG, Norra Hisingen
GBG, Örgryte-HärlandaLuleå
NybroVårgårda
Göteborg, totaltKumla
FalkenbergGBG, Angered
MullsjöGBG, Västra Göteborg
VansbroUlricehamn
BollebygdMellerud
GBG, Majorna-LinnéKungsbacka
MoraGBG, Lundby
VaraLeksand
RonnebyGotland
GBG, Östra GöteborgBoden
GBG, Västra HisingenKatrineholm
VäxjöKarlskrona
LjusdalSäffle
HärrydaÄlmhult
KramforsLudvika
HebyKristianstad
KalmarÖrebro
GislavedUddevalla
PajalaMunkedal
HärnösandÄlvsbyn
KarlskogaVindelnDals-Ed
OskarshamnForshagaGällivare
GagnefHammarö
BåstadOrust
LekebergHögsby
Hällefors
Andel ytterfall SÄB
Enhetskostnad och antal platser per demensboende 2012-2013 (boenden där samtliga platser är demensplatser)
• Medelkostnad demensboenden 1 940 kr/dygn inkl. HSL varav HSL 143 kr/dygn. (År 2012: 1 920 kr/dygn inkl. HSL varav HSL 153 kr/dygn).
• Björkens enhetskostnad förklaras av den högre vårdtyngden. • Medelkostnad totalt särskilda boenden (både särskilt boende och demensplatser) 1 751kr/dygn inkl. HSL varav
HSL 143kr/dygn. (År 2012: 1 698 kr/dygn inkl. HSL varav HSL 153 kr/dygn)• Ytterligare demensplatser finns inom s.k. blandade boenden (både särskilt boende och särskilt boende
demens).• Nationellt medel år 2013: 1 703 kr/dygn.
Lanternan Hjärtebacken
D Pionen
CharlottesborgA
Skärdal Östra Charlottesborg
B Ädelstenen Björken
EK 2012 1 757 1 746 1 862 1 977 1 773 2 011 2 223
Ek 2013 1 730 1 813 1 873 1 886 1 895 1 996 2 031 2 175
Medel 2013 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940
Antal platser 34 24 10 32 23 16 36 41
1 7301 813
1 873 1 886 1 8951 996 2 031
2 175
34
24
10
32
23
16
36
41
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Beläggningsgrad demensboende 2012-2013 (boenden där samtliga platser är demensplatser)
• Beläggningsgraden är beräknad efter tillgängliga platser• Överlag hög beläggning, 97,4 % (demensboenden). Svårt att uppnå 100 %
beläggning. Beläggningsgraden bör ligga över 97 %, nationellt genomsnittlig beläggningsgrad år 2013: 96,1 %.
• Omsättningshastigheten kan påverka beläggningsgraden. • Omsättningsgrad totalt särskilt boende i Kristianstad är 1,54 personer per
plats och år. • Nationell omsättningsgrad år 2013: 1,34 personer per plats och år.
Lanternan Hjärtebacken
D Pionen Charlottesborg
A Skärdal Östra Charlottesborg
B Ädelstenen Björken
EK 2012 1 757 1 746 1 862 1 977 1 773 2 011 2 223
Ek 2013 1 730 1 813 1 873 1 886 1 895 1 996 2 031 2 175
Medel 2013 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940
Beläggnings% 100% 98% 100% 97% 96% 100% 96% 98%
1 7301 813 1 873 1 886 1 895
1 996 2 0312 175
100%
98%
100%
97%
96%
100%
96%
98%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
101%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden
• Bilden visar enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden (röd stapel) per dygn.
• Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad- momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.
1 730
1 718
1 751
1 797
1 915
1 900
1 864
2 010
0
95
122
89
-20
96
167
165
-500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Lanternan
Hjärtebacken D
Pionen
Charlottensborg A
Skärdal Östra
Charlottensborg B
Ädelstenen
Björken
EK exkl. lokalkostn Netto lokalkostnader/dygn
Enhetskostnader demensboenden 2010-2013
• .
Demensboenden Enhet Antal platser Beläggnings% Kostnad 2013 Voym 2013 SSK & rehab 2013Dygnskostnad 2013 Dygnskostnad 2012 Dygnskostnad 2011 Dygnskostnad 2010 Lanternan # dygn 34 100% 19 710 395 12 285 143 1 730 1 757 1 674 1 668 Hjärtebacken D # dygn 24 98% 14 420 742 8 541 143 1 813 1 746 1 708 1 416 Pionen # dygn 10 100% 6 385 317 3 650 143 1 873 1 862 1 607 Charlottesborg A # dygn 32 97% 19 906 770 11 284 143 1 886 1 977 1 823 1 788 Skärdal Östra # dygn 23 96% 14 208 802 8 019 143 1 895 1 773 1 473 1 359 Charlottesborg B # dygn 16 100% 10 771 651 5 749 143 1 996 Ädelstenen # dygn 36 96% 24 046 347 12 596 143 2 031 2 011 1 875 2 006 Björken # dygn 41 98% 30 031 276 14 612 143 2 175 2 223 2 134 2 096Medel 216 97% 139 481 299 76736 143 1 940 1 949 1 778 1 722
Demensboende extern regi Enhet Platsantal Beläggning Kostnad Volym Dygnskostnad 2013 Dygnskostnad 2012 Dygnskostnad 2011Demensboende, externt - Lindåsa # dygn 36 98,2% 25 878 319 12 908 2 005 1 982 1 976Demensboende, externt - Axeltorp # dygn 32 98,3% 20 195 185 11 476 1 760 1 797 1 822Summa 68 98,2% 46 073 504 24 384 1 889 1 896 1 905
Insats Enhet Kostnad Voym HSL EK 2013 EK 2012 EK 2011 EK 2010SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, egen regi - Jasminen # dygn 6 651 964 4 196 143 1 728 1 577 1 442 1 331SÄB_Boende för psykiskt funktionshindrade, externt # dygn 4 557 622 2 473 143 1 986 2 286 1 934 2 423
• Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) 1 668kr/dygn inkl. HSL en ökning med 3,4% jfr med år 2012, 1613 kr/dygn inkl. HSL).
• Medelkostnad särskilt boende inkl. demens 1 751 kr/dygn , inkl. HSL (År 2012: 1 698 kr/dygn inkl. HSL)
• Boenden med blandad verksamhet: Almgården, Fjällbacka, Allögården,. Åhaga, Österäng. Nya Tollaregården, markerade med
Enhetskostnad och antal tillgängliga platser särskilt boende 2012-2013
SkärdalVästra
Almhaga
ForsalidFjällbac
kaHamma
rBjörklunden
Hjärtebacken S
Möllebackshemmet
Allögården
Östergård 2
Östergård 1
Almgården
ÅhagaÖsterän
gSkogåsa
NyaTollaregården
G:aTollaregården
EK 2012 1 305 1 456 1 600 1 617 1 616 1 478 1 503 1 649 1 654 1 545 1 647 1 717 1 682 1 708 1 625 1 904 1 726
EK 2013 1 326 1 602 1 602 1 610 1 627 1 655 1 657 1 660 1 666 1 669 1 741 1 748 1 760 1 761 1 768 1 927 1 927
Medel 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668
Antal platser 35 33 26 46 24 40 32 34 35 23 16 29 26 40 24 24 12
1 326
1 602 1 602 1 610 1 627 1 655 1 657 1 660 1 666 1 6691 741 1 748 1 760 1 761 1 768
1 927 1 92735 33
26
46
24
40
32 34 35
23
16
2926
40
24 24
12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
• Beläggningsgraden 95% i genomsnitt är beräknad efter tillgängliga platser , bör överstiga 97%• Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) 1 668 kr/dygn inkl. HSL (År
2012: 1 613 kr/dygn inkl. HSL) . Ökning med 3,4%.• Medelkostnad särskilt boende inkl. demens 1751 kr/dygn, inkl. HSL (År 2012: 1 698 kr/dygn inkl. HSL),
ökning med 3,1%• Nationellt medel år 2012: 1704 kr/dygn
Beläggningsgrad särskilt boende
SkärdalVästra
Almhaga
Forsalid Fjällbacka
Hammar
Björklunden
Hjärtebacken S
Möllebackshemmet
Allögården
Östergård 2
Östergård 1
Almgården
Åhaga Österäng
Skogåsa
NyaTollaregården
G:aTollaregården
EK 2012 1 305 1 456 1 600 1 617 1 616 1 478 1 503 1 649 1 654 1 545 1 647 1 717 1 682 1 708 1 625 1 904 1 726
EK 2013 1 326 1 602 1 602 1 610 1 627 1 655 1 657 1 660 1 666 1 669 1 741 1 748 1 760 1 761 1 768 1 927 1 927
Medel 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668 1668
Beläggnings% 99% 94% 97% 98% 97% 92% 92% 92% 98% 95% 95% 98% 97% 98% 91% 90% 91%
1 326
1 602 1 602 1 610 1 627 1 655 1 657 1 660 1 666 1 6691 741 1 748 1 760 1 761 1 768
1 927 1 927
99%
94%
97%98%
97%
92% 92% 92%
98%
95% 95%
98%97%
98%
91% 90%91%
86%
88%
90%
92%
94%
96%
98%
100%
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
Lokalkostnadens påverkan på enhetskostnaden
• Enhetskostnad per dygn exkl. nettolokalkostnad (blå stapel) samt nettolokalkostnaden per dygn (röd stapel).
• Nettolokalkostnaden har beräknats efter hyreskostnad - momsersättning- kundhyror som fakturerats via avgifterna.
1 326
1 589
1 519
1 580
1 599
1 596
1 555
1 552
1 677
1 522
1 598
1 748
1 689
1 670
1 664
1 706
1 839
0
13
83
30
28
59
102
108
-11
147
143
0
71
92
104
221
88
-500 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Skärdal Västra
Almhaga
Forsalid
Fjällbacka
Hammar
Björklunden
Hjärtebacken S
Möllebackshemmet
Allögården
Östergård 2
Östergård 1
Almgården
Åhaga
Österäng
Skogåsa
G:a Tollaregården
Nya Tollaregården
EK exkl. lokalkostn Netto lokalkostnader/dygn
Enhetskostnad särskilt boende 2012-2013
• Medelkostnad särskilt boende (ej boenden med endast demensplatser) 1 668 kr/dygn inkl. HSL (År 2012: 1 613 kr/dygn inkl. HSL).
• Medelkostnad särskilt boende inkl. demens 1751 kr/dygn, inkl. HSL (år 2012: 1 698 kr/dygn inkl. HSL)
• Nationellt medel år 2013: 1 703 kr/dygn
SÄB extern regi Enhet Kostnad Volym Enhetskostnad 2013 Enhetskostnad 2012SÄB_Äldreboende, externt, Amalia # dygn 17 831 946 12 840 1 389 1 377SÄB_Äldreboende, externt, Christiansro # dygn 23 115 403 12 265 1 885 2 681Summa 40 947 349 25 105 1 631 1 772
Äldreboende Enhet Kostnad 2013 Volym 2013 HSL 2013 EK 2010 EK 2011 EK 2012 EK 2013 Medel Antal platser Belagda platser Beläggnings%Skärdal Västra # dygn 14 904 971 12 601 143 1 562 1 613 1 305 1 326 1668 35 35 99%Almhaga # dygn 16 444 799 11 274 143 1 505 1 429 1 456 1 602 1668 33 31 94%Forsalid # dygn 13 448 015 9 216 143 1 417 1 783 1 600 1 602 1668 26 25 97%Fjällbacka # dygn 24 035 227 16 387 143 1 575 1 531 1 617 1 610 1668 46 45 98%Hammar # dygn 12 611 203 8 497 143 1 547 1 492 1 616 1 627 1668 24 23 97%Björklunden # dygn 20 344 424 13 452 143 1 491 1 531 1 478 1 655 1668 40 37 92%Hjärtebacken S # dygn 16 328 406 10 782 143 1 613 1 507 1 503 1 657 1668 32 30 92%Möllebackshemmet# dygn 17 047 041 11 239 143 1 447 1 506 1 649 1 660 1668 34 31 92%Allögården # dygn 19 029 546 12 496 143 1 588 1 866 1 654 1 666 1668 35 34 98%Östergård 2 # dygn 12 314 372 8 070 143 1 651 1 574 1 545 1 669 1668 23 22 95%Östergård 1 # dygn 8 694 339 5 440 143 1 651 1 574 1 647 1 741 1668 16 15 95%Almgården # dygn 16 670 023 10 385 143 1 437 1 619 1 717 1 748 1668 29 28 98%Åhaga # dygn 14 860 863 9 189 143 1 588 1 655 1 682 1 760 1668 26 25 97%Österäng # dygn 23 187 042 14 327 143 1 724 1 744 1 708 1 761 1668 40 39 98%Skogåsa # dygn 12 929 164 7 956 143 1 571 1 691 1 625 1 768 1668 24 22 91%Nya Tollaregården # dygn 14 135 754 7 922 143 1 904 1 927 1668 24 22 90%G:a Tollaregården # dygn 7 109 180 3 985 143 1 729 1 790 1 726 1 927 1668 12 11 91%Summa 264 094 371 173 218 143 1 557 1 597 1 613 1 668 1668 498 475 95%
Nationell jämförelseSärskilt boende inkl. demens, egen regi• Kristianstad: 1 751 kr/dygn. • Nationellt medel år 2013: 1 703 kr/dygn. • Stor variation mellan kommunerna i nationella
jämförelsen. • Nationellt: generell ökning av kostnaden per dygn
mellan åren. På två år har snittet ökat med 110 kr. • Allt fler kommuner har infört insatsmätning inom
särskilt boende, kunnat styra om planeringen samt jobbar inne och ute med samma personal. (bedömning av Ensolution).
• Enhetskostnaden har samband med vårdtyngd. Brukare med stora omvårdnadsbehov kräver högre bemanningsgrad vilket innebär högre kostnader.
Kommun Särskilt boendeMedel 1 703GBG, AFH 1 408Laholm 1 421Älvkarleby 1 434Östersund 1 481GBG, Centrum 1 482Karlstad 1 490Tierp 1 496Nybro 1 528GBG, Västra Göteborg 1 529GBG, Norra Hisingen 1 531Öckerö 1 539Varberg 1 554Hässleholm 1 571GBG, Örgryte-Härlanda1 573Älmhult 1 574Ulricehamn 1 577Hammarö 1 578Eslöv 1 592Vara 1 593Ronneby 1 593Ockelbo 1 596Falkenberg 1 604Växjö 1 611Luleå 1 612Mellerud 1 639Mullsjö 1 641Boden 1 650Kumla 1 662Vansbro 1 663Vårgårda 1 663Göteborg, totalt 1 666Lekeberg 1 676Falun 1 681GBG, Västra Hisingen 1 684
Bollebygd 1 686GBG, Angered 1 687Gotland 1 688Härnösand 1 691Älvsbyn 1 700Ludvika 1 702GBG, Majorna-Linné 1 704Karlskrona 1 706Mora 1 707GBG, Lundby 1 712Ljusdal 1 713Kramfors 1 714Katrineholm 1 733Pajala 1 742Munkedal 1 744GBG, Östra Göteborg 1 746Kristianstad 1 751Hällefors 1 758Örebro 1 768Säffl e 1 772Leksand 1 776Karlskoga 1 789Kungsbacka 1 795Härryda 1 798Gislaved 1 821Forshaga 1 830Gällivare 1 846Båstad 1 872Uddevalla 1 889Dals-Ed 1 927Heby 1 958Orust 2 009Oskarshamn 2 046Högsby 2 059Gagnef 2 103Vindeln 2 161Kalmar 2 217
Särskilt boende
• Exempel på vad som kan förklara nationella skillnader:– Politisk viljeinriktning– Andel externa köp– Samordnad varudistribution– Ekologiska livsmedel– Rätt till heltid– Personaltäthet som styrs av resursfördelning och omvårdnadsbehov– Bemanningsproblematik– Nattbemanning– Lönenivå– Ledarskap– Andel legitimerad personal– Beläggningsgrad– Byggnadens utseende, storlek på boendena och boendets enheter, – Höga lokalkostnader– Andel demensplatser– Organisation och oh-kostnader
Politi
iska
b
eslu
tP
ers
on
alf
öru
tsätt
-n
ing
ar
Övri
ga
föru
tsätt
nin
gar
• Kristianstads värden år 2012 avser samtliga boenden: 1698 kr/dygn 85,4 kvalitet.• Kundernas förväntningar på särskilt boende har påverkan på hur nöjda de är i
särskilda boendet.• Finns inget tydligt samband mellan kostnad och kvalitet. Få kommuner över 90 i
kvalitet.
Kostnad/dygn för särskilt boende enligt KpB år 2012 och kundnöjdhet enligt NKI år 2012
Bengtsfors
Boden
Bollebygd
Bollnäs
Båstad
Eslöv
Forshaga
Gagnef
Gislaved
Gotland
GällivareHammarö
Heby
Härryda
Kalmar
Karlskoga
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kristianstad
Kristinehamn
Kumla
Kungsbacka
Laholm
Leksand
Ljusdal
Ludvika
Luleå Mellerud
Mora
Mullsjö
Munkedal
Ockelbo
Orust
Oxelösund
Pajala
Skara
Skurup
Säffle
Tierp
Trosa
Uddevalla
Vansbro
VaraVarberg
Vimmerby
Vindeln
VårgårdaVäxjö
Älmhult Älvkarleby
Ängelholm
Örebro
Östersund
GBG, Angered
GBG, Askim-Frölunda-Högsbo
GBG, Centrum
GBG, Lundby
GBG, Majorna-Linné
GBG, Norra Hisingen
GBG, Västra Göteborg
GBG, Västra Hisingen
GBG, Örgryte-Härlanda
GBG, Östra Göteborg
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Kost
nad s
ärs
kilt boendedyg
n 2
012
Kundnöjdhet särskilt boende 2012
Reflektioner särskilt boende Kristianstad • Beläggning minskat p.g.a.
-vakanta platser under våren p.g.a. lägre behov-politiska beslut om vakanshållning och omvandling till
demensplatser
• Tid innan lägenhet står klar för inflyttning för ny kund ökar p.g.a. längre tid för renoveringar och utredning av dödsboförhållande
• Verksamhetsförändringar kostar:
– Flytt av Stafvre har medfört merkostnader.
– Vakanshållning Christiansro har medfört merkostnader per plats för detta boende.
Tänkbar fortsättning
• Socialstyrelsens kvalitetsmätning inom särskilt boende och ordinärt boende enhetsvis, koppla samman resultatet från KPB med kvalitetsmätningen.
• Kostnadskontroll.
• Ökad bemanningsflexibilitet genom bemanningsenhet och personalsamarbete mellan enheter.
• Individuell biståndsbedömning i särskilt boende.
• Fler trygghetsplatser.
• Nationella åtgärder inom särskilt boende: individuell biståndsbedömning i särskilt boende. Minskning av antalet platser inom särskilt boende för att istället arbeta med kvarboendeprincipen. Omvandling av särskilda boendeplatser till trygghetsplatser.
