PLANI I BIZNESIT PR VITIN 2011
DT-PB- 005
ver. 1.0 faqe 1 nga 35
Zyra e planifikimit strategjik & performancave Sektori:
1
KOSTT
Plani i Biznesit pr vitin 2011
Prgatiti Kontrolloi Aprovoi
Emri Mbiemri Shpresa Kursani Fadil Ismajli KSHE Kryesuesi i BD
Ramadan Paarada
Nnshkrimi
Data Gusht-Tetor 20.10.2010 05.11.2010
PLANI I BIZNESIT PR VITIN 2011
DT-PB- 005
ver. 1.0 faqe 2 nga 35
Zyra e planifikimit strategjik & performancave Sektori:
2
Prmbajtja HYRJE.......................................................................................................................................3 1.0 ROLI DHE MISIONI I KOSTT ......................................................................................4 1.1. Objektivat strategjike ..........................................................................................................5 1.2. Organizimi ..........................................................................................................................5 2.0 RRETHINA AFARISTE...............................................................................................8
2.1 Zhvillimi i sektorit t energjis elektrike .....................................................................8 2.2 Korniza ligjore dhe rregullative..................................................................................10 2.3 Aspektet sociale dhe mjedisore...................................................................................11
3.0 SFIDAT.......................................................................................................................13 4.0 PROGRESI DHE ZHVILLIMI ..................................................................................14
4.1 Zhvillimet e tregut, n Kosov dhe n rajon ..............................................................14 4.2 Zhvillimet n operimin e sistemit ..............................................................................16 4.3 Projektet e reja (Bizneset tjera jo t rregulluara) ........................................................16 4.4 Programi Investiv.......................................................................................................17 4.5 Prshkrimi i disa Projekteve t rndsishme .............................................................18 4.6 Caktimi i prioriteteve t programit investiv ..............................................................21
5.0 KORNIZA RREGULLATIVE DHE TARIFAT........................................................24 6.0 PLANIFIKIMI FINANCIAR................................................................................... .245
6.1 Struktura dhe vlera e t hyrave pr vitin 2011 ..........................................................26 6.2 Shpenzimet operative.................................................................................................27
6.2.1 Projeksioni i Pasqyrs s Fitimit dhe Humbjes.....................................................29 6.2.2. Analiza e rrjedhs s Paras..................................................................................30
7.0 BURIMET NJERZORE............................................................................................31
Lista e shkurtesave ....................................................................................................................35
PLANI I BIZNESIT PR VITIN 2011
DT-PB- 005
ver. 1.0 faqe 3 nga 35
Zyra e planifikimit strategjik & performancave Sektori:
3
HYRJE
KOSTT m 07.12.2009 u riregjistrua si Ndrmarrje Publike, me emrtimin e plot: Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu KOSTT SH.A.
KOSTT sh.a, sht Ndrmarrje Publike q vepron si Operator i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut t energjis elektrike t Kosovs dhe ka nj rol t rndsishm n sektorin e energjis n Kosov. I emruar nga Qeveria e Republiks s Kosovs dhe i liensuar nga Zyra e Rregullatorit t Energjis n baz t dispozitave t legjislacionit parsor dhe dytsor t Kosovs, KOSTT sh.a n tetor t vitit 2006, u licensua si : Operator i Sistemit t Transmisionit dhe Operator i Tregut t energjis elektrike.
KOSTT-i si kompani e mvetsishme, sht krijuar si rrjedhoj e procesit t ristrukturimit t sektorit t energjis n Kosov. N baz t detyrimeve q rrjedhin nga Traktati pr Komunitetin e Energjis pr Evropn Juglindore, ku Kosova sht antare me t drejta t barabarta, si dhe t vendimit t Qeveris s Kosovs n korrik 2005 pr ristrukturim t Korporats Energjetike t Kosovs (KEK), funksioni i transmisionit dhe dispeingut sht ndar zyrtarisht nga KEK-u m 1 korrik 2006.
Si Operator i Sistemit t Transmisionit (OST), KOSTT-i sht prgjegjs pr operim efikas, ekonomik dhe t koordinuar t sistemit t transmisionit t energjis elektrike n Kosov si dhe sht prgjegjs pr menaxhimin e rrjedhave t energjis n linjat interkonektive.
Si Operator i Tregut t energjis elektrike, KOSTT-i sht prgjegjs pr organizimin dhe administrimin e tregut t energjis elektrike si dhe pr menaxhimin e procesit t barazimit prfundimtar.
KOSTT sh.a n prputhje me liencat e lshuara, sht prgjegjs pr:
1. Planifikimin, zhvillimin, mirmbajtjen dhe operimin e sistemit t transmisionit t energjis elektrike n Kosov;
2. Sigurimin e qasjes transparente dhe jo-diskriminuese pr palt e treta
PLANI I BIZNESIT PR VITIN 2011
DT-PB- 005
ver. 1.0 faqe 4 nga 35
Zyra e planifikimit strategjik & performancave Sektori:
4
3. Funksionimin e tregut t energjis elektrike; 4. Sigurimin e kushteve t cilat nxisin konkurrencn n sektorin e energjis n Kosov; 5. Bashkpunimin me OST-t (Operatort e Sistemit t Transmisionit) fqinje n dobi t
Kosovs dhe t rajonit.
KOSTT-i prfaqson nj nyje t rndsishme n tregun rajonal t energjis elektrike dhe ndrlidhet me katr sisteme t tjera: at t Shqipris, Maqedonis, Serbis dhe Malit t Zi.
1.0 ROLI DHE MISIONI I KOSTT
Roli i KOSTT-it sht q t operoj sistemin e transmisionit dhe tregut t energjis elektrike n Kosov. Prgjegjsit e KOSTT-it jan prcaktuar n lienca dhe ligjet e energjis: Ligjin pr Energji, Ligjin pr Energjin Elektrike dhe Ligjin pr Rregullatorin e Energjis. Poashtu, prgjegjsi e KOSTT-it sht edhe bashkpunimi me operatort e sistemit t shteteve fqinje n marrveshjet rajonale.
Misioni
Misioni i KOSTT-it sht q t siguroj:
o Shrbime kualitative duke implementuar t arriturat teknike-teknologjike n zhvillimin e sistemit t transmisionit
o Transparaenc dhe jo-diskriminim n tregun konkurrues t energjis elektrike
o Avansim t pozits n nivelin rajonal dhe evropian, prkrahur nga ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve njerzore.
Vizioni
T jet kompani financiarisht e qndruesheme, pr transmetimin me besueshmri dhe siguri t lart t energjis elektrike, e prgjegjshme ndaj shoqris dhe mjedisit, ofrues i shrbimeve
PLANI I BIZNESIT PR VITIN 2011
DT-PB- 005
ver. 1.0 faqe 5 nga 35
Zyra e planifikimit strategjik & performancave Sektori:
5
sipas krkesave t klientve n tregun aktual dhe n tregun e lir t energjis dhe e integruar n mekanizmat evropian.
1.1. Objektivat strategjike
Objektivat para s gjithash kan t bjn me sigurimin se KOSTT-i sht nj organizat efektive, e aft pr t prballuar sfidat me t cilat do t prballet n t ardhmen.
Objektivat e KOSTT-it jan:
a) Siguroj zhvillim dhe ndrtim efektiv t rrjetit t transmisionit b) T mirmbaj dhe prmirsoj funksionet e nevojshme pr operimin e sistemit c) Krijoj kushtet pr operimin e tregut n pajtim me zhvillimet e pritura t tregut d) T ngris performancn e sistemit t transmisionit e) Avancoj planifikimin dhe zhvillimin e kapaciteteve t sistemit
f) T siguroj qndrueshmrin financiare g) T funksionoj edhe m tutje si nj organizat efektive dhe efikase dhe t arrij
prmirsimin e vazhdueshm t performancs s puns h) Merr pjes aktive n operimin dhe zhvillimin e tregut rajonal (t prfitoj /t
kontribuoj nga zhvillimi rajonal), si dhe n mekanizmat ndrkombtare i) Antarsimi n ENTSO-E q do ti siguronte KOSTT pjesmarrjen n t gjith
mekanizmat rajonal dhe evropian j) Vendos marrdhnie efektive me palt e interesit k) Siguroj se KOSTT sht pundhns atraktiv, t krijoj nj ambient pr investimin n zhvillimin profesional t puntorve dhe ti motivoj n arritjen e performancs s standardeve m t larta l) Siguroj se KOSTT sht nj organizat e prgjegjshme n aspektin social dhe mjedisor m) T krijoj nj ambient t sigurt pune
1.2. Organizimi
Struktura organizative e KOSTT-it sht prcaktuar t ket nj afarizm t pavarur dhe si i till, reflekton nj fushveprim bilateral t afarizmit. Prbhet nga afarizmi themelor tekniko-operativ, ku mbulohet me Departamentet si:
PLANI I BIZNESIT PR VITIN 2011
DT-PB- 005
ver. 1.0 faqe 6 nga 35
Zyra e planifikimit strategjik & performancave Sektori:
6
Operimi i Sistemi
Operimi i Transmisionit
Operimi i Tregut
Afarizmi tjetr ka karakter projektues, zhvillimor, komercial, rregullativ, ligjor, si dhe administrativ, q zhvillohet prmes Departamenteve mbshtetse:
Inxhinieringu dhe Menaxhimi i Projekteve
shtjet Ligjore dhe Rregullative
Financat dhe
Burimet Njerzore
N Drejtorin Qendrore t KOSTT-it jan edhe tri njsi, t emruara si Zyre, t cilat kan karakter mbshtets n aspektin e obligimeve financiare, ligjore dhe organizative, q jan:
Zyra pr Planifikim Strategji
