Kriterier LVS ANDRE 410000 · lønnsutg som no inkl sos kostn Gaular5 051 755 Samla kostnad for kommunane 2 228 028 2 896 436 frå leiing, H Førde 2 923 Jølster 3 078 Adm kostnad

1. Bemanningsplan: Legevakt / LV sentral / ØHD-plassar:

Anna helsepersonell: Legebemanning: (SFS 2305)

1 Legevakt: 1 Legevakt:

tal tim tim st % pr midtveke helg

Arb tid T/vkt ma ty ons tors fr lø sø vkt tot pers inkl x vkt DAG 0 Ikkje avtale på legetilsyn ved

dag 7:45-15:30 7,50 1 1 2 15,0 KVELD 1 ØHD plassar- krev forhandlingar.

kveld 15:30-22:15 7,75 1 1 1 1 1 1 1 7 54,3 NATT 1

natt 23-08:00 9,00 1 1 2 18,0 87,3 2,46 HELG Bakvakt lø / sø 10-23

lønskostnad 1 007 676

inkl sos utg 1 390 593

pr operatør

2a LV sentral for SYSIKL - folketal: 34 149,00 17 075

tal tim tim st % pr 2 Legevaktsentral:

Arb tid T/vkt ma ty ons tors fr lø sø vkt tot pers inkl x vkt midtveke helg Lø/søn Timar/veke Kv/natttill: Timar/veke Vikar utg:

dag 7:45-15:30 7,75 1 1 1 1 1 2 2 9 69,8 DAG 4 31,00 ferie 294 048 Kriterier LVS ANDRE

kveld 15:30-22:15 7,75 2 2 2 2 2 2 2 14 108,5 KVELD All legebemanning som no 4 31,00 14 87,50 sj vik hj pers 76 452 50% arb gj periode Årsløn: 410 000 410000

m vkt variabel 6,00 0 - 0 - 0 - til 21 sj vik legar 25 000 LV sentral tillegg: 40000 0 Rekrtillegg brukt på AMK

natt 23-08:00 9,00 1 1 1 1 1 1 1 7 63,0 241,3 6,80 NATT 2 14,00 7 49,00 F3-4-5 dg 37 274 3 dg pr tilsett Avtalt årsløn 450 000 410 000

tot vakter 4 4 4 4 4 5 5 lønskostnad 3 058 099 Kurs, velf perm, estimert 54 848 30 dg tot Vekeløn 8 654 7 885

tillegg 114 971 Sum timar 76,00 Sum timar 136,5 Sum vikar år 487 622 Dagsløn 1 828 1 666

vikarutgifter 487 622 Sats 50,00 Sats 54,00 Timeløn 244 222

Sum 3 660 692 Sum turnus 3 800,00 Sum turnus 7 371 Høgtidstillegg: Nattløn legar snitt 5000

inkl sos utg 5 051 755 Sum år 32 933 Sum år 63 882 133% pr time 18 156 Ferieveker 5

pr operatør Est sjukefråvær 5 %

2b LV sentral Sunnfjordsamarbeidet - folketal 50 633,00 25 317 Turnsar pr år 8,67



dag 7:45-15:30 7,75 1 1 1 1 1 2 2 9 69,8 DAG 4 31,00 ferie 294 048 Folketal pr 01 01 13

kveld 15:30-22:15 7,75 2 2 2 2 2 2 2 14 108,5 KVELD All legebemanning som no 4 31,00 14 87,50 sj vik hj pers 76 452 50% arb gj periode Førde 12 559

m vkt variabel 6,00 0 - 0 - 0 - til 21 sj vik legar 25 000 Naustdal 2 713

natt 23-08:00 9,00 1 1 1 1 1 1 1 7 63,0 241,3 6,80 NATT 2 14,00 7 49,00 F3-4-5 dg 37 274 Gaular 2 923

tot vakter 4 4 4 4 4 5 5 lønskostnad 3 058 099 Kurs, velf perm, estimert 54 848 Jølster 3 078

tillegg 114 971,35 Sum timar 76,00 Sum timar 136,5 Sum vikar år 487 622 Høyanger 4 222

vikarutgifter 487 622 Sats 50,00 Sats 54,00 Balestrand 1 337

Sum 3 660 692 Sum turnus 3 800,00 Sum turnus 7 371 Høgtidstillegg: Fjaler 2 871

inkl sos utg 5 051 755 Sum år 32 933 Sum år 63 882 133% pr time 18 156 Hyllestad 1 428

Askvoll 3 018 34 149

2c pr opreratør Bremanger 3 945

LV sentral Sunnfjordsamarbeidet inkl GLOPPEN - folketal: 56 309 28 155 Flora 11 697

tal tim tim st % pr 2 Legevaktsentral: Solund 842 50 633

Arb tid T/vkt ma ty ons tors fr lø sø vkt tot pers inkl x vkt midtveke helg Lø/søn Timar/veke Kv/natttill: Timar/veke Vikar utg: Gloppen 5 676 56 309

dag 7:45-15:30 7,75 1 1 1 1 1 2 2 9 69,8 DAG 4 31,00 ferie 322 325

kveld 15:30-22:15 7,75 2 2 2 2 2 2 2 14 108,5 KVELD All legebemanning som no 4 31,00 14 87,50 sj vik hj pers 91 981 50% arb gj periode

m vkt variabel 7,00 1 1 1 1 1 1 1 7 49,0 2 14,00 7 28,00 til 21 sj vik legar 25 000

natt 23-08:00 9,00 1 1 1 1 1 1 1 7 63,0 290,3 8,18 NATT 2 14,00 7 49,00 F3-4-5 dg 44 844

tot vakter 5 5 5 5 5 6 6 lønskostnad 3 679 225 Kurs, velf perm, estimert 54 848 30 KURSDAGAR TOT

tillegg 138 681,02 Sum timar 90,00 Sum timar 164,5 Sum vikar år 538 999

vikarutgifter 538 999 Sats 50,00 Sats 54,00

Sum 4 356 905 Sum turnus 4 500,00 Sum turnus 8 883 Høgtidstillegg:

inkl sos utg 6 012 529 Sum år 39 000 Sum år 76 986 133% pr time 22 695

4 Alle funksjonar samla:

tal tim sum st % 4 Samla:

Arb tid T/vkt ma ty ons tors fr lø sø vkt tot timar totalt midtveke helg Lø/søn Timar/veke Kv/natttill: Timar/veke Vikar utg:

dag 7:45-15:30 7,75 4 4 4 4 4 3 3 26 201,5 DAG 1 2 6 46,50 ferie 633 498

m vkt 15:30-22:15 7,75 1 1 1 1 1 1 1 7 54,3 KVELD 2 2 2 15,50 7 43,75 sj vik hj pers 164 710 50% arb gj periode

kveld variabel 6,00 3 3 3 3 3 4 4 23 138,0 NATT 1+ bv 1+bv 8 48,00 23 115,00 til 22 sj vik legar 40 000 gjeld legar

natt 23-08:00 9,00 2 2 2 2 2 2 2 14 126,0 519,8 14,64 4 36,00 14 98,00 F3-4-5 dg 73 165

tot 10 10 10 10 10 10 10 lønskostnad 6 588 380 Kurs, velf perm, estimert 107 070 4 KURSDAGAR PR TILSETT

tillegg 183 426 Sum timar 146,00 Sum timar 256,75 Sum tillegg år 1 018 442

vikarutgifter 1 018 442 Sats 50,00 Sats 54,00

Sum 7 790 248 Sum turnus 7 300,00 Sum turnus 13 865

inkl sos utg 10 750 543 Sum år 63 267 Sum år 120 159

Arb fordeling ALLE FUNKSJONAR:

dag mell vkt kv natt

LVS sentral 2 1 1 1

LV 0 1 1

ØHD 2 1 1

4 1 3 3

MERK: 2 NATTEVAKTER FØRESET AT

FØRDE HELSETUN STILLER MED 3. NATTEVAKT ETTER AVTALE

Avtalen må innehalde høve til evaluering etter xx tid

2d Legevaktssentral Sunnfjordsamarbeidet - inkl Gloppen, Sogndal, Luster: - - -



dag 7:45-15:30 7,75 2 2 2 2 2 3 3 16 124,0 DAG 4 31,00 ferie 1 244 783 529

kveld 15:30-22:15 7,75 2 2 2 2 2 2 2 14 108,5 KVELD All legebemanning som no 4 31,00 14 108,50 sj vik hj pers - 50% arb gj periode

m vkt variabel 6,00 1 1 1 1 1 1 1 7 42,0 2 12,00 2 8,00 til 21 sj vik legar -

natt 23-08:00 9,00 1 1 1 1 1 1 1 7 63,0 337,5 9,51 NATT 2 18,00 7 63,00 F3-4-5 dg 15 372 846

lønskostnad 4 278 169 Kurs, velf perm, estimert 16 169 956

tillegg - Sum timar 92,00 Sum timar 179,5 Sum tillegg år 1 276 326 332

vikarutgifter #REF! Sats 50,00 Sats 54,00

Sum Sum turnus 4 600,00 Sum turnus 9 693

inkl sos utg #REF! Sum år 0 Sum år -

2. Kostnadsskisse, legevakt: (Budsjett 2013)Utgifter:

1. Løner: Legar:

Beredskap dag/kveld, fast løn natt inkl sos

kostn 2 753 000

Anna helsepersonell

lønnsutg som no inkl sos kostn 2 460 000

Leiing, styre inkl sos kostn 1 172 000

2. Drift:

Varer og tenester: 1 106 000 Budsj 2013

Totale kostnader: 7 491 000

3. Inntekter:

Jfr budsj 2013 1 013 000 Salsinnt, pas bet, statsrefusjon mm

Totale inntekter

1 013 000

Netto utgifter: 6 478 000

Kostnadsskisse, legevaktsentral:

2a - Kun SYSIKL kommunar Folketal 34 149

1. Løner: Legar:Beredskap dag/kveld, fast løn natt

inkl sos kostn Legevaktsformidling - noverande kostnad for kommunane: Folketal

Folketal SYSIKL kommunar 33 758 Auke i %: Førde 12 559

Anna helsepersonell Kostn pr innb pr 2013 til Helse Førde 66 30 'Betydeleg auke' signalisert Naustdal 2 713

lønnsutg som no inkl sos kostn 5 051 755 Samla kostnad for kommunane 2 228 028 2 896 436 frå leiing, H Førde Gaular 2 923

Jølster 3 078

Adm kostnad Høyanger 4 222

Leiing, styre inkl sos kostn 453 000 Tekn rådgj 0,30 150 000 Balestrand 1 337

Løner totalt 5 504 755 Fag 0,30 150 000 Fjaler 2 871

LV sjef 0,10 90 000 Hyllestad 1 428

2. Driftskostnader: DL 0,10 63 000 Askvoll 3 018 34149

Varer og tenester: 453 000 Bremanger 3 945

Varer og tenester, lv sentral 200000 Flora 11 697

Husleige 100000 Solund 842 50 633

Driftskotsnader 3 sentaralar 360000 Mykje ekstraarbeid med teknisk tilpassing Gloppen 5 676 56 309

Driftskostn totalt 660 000


Pris pr innbyggar 34 149 181


2b Sunnfjordsamarbeidet: Folketal 50 633 Folketal pr 01 01 13

1. Løner: Legar: Førde 12 559

Beredskap dag/kveld, fast løn natt

inkl sos kostn Ligg i SYS budsj Naustdal 2 713

Anna helsepersonell 5 051 755 Gaular 2 923

Adm kostnader 453 000 Jølster 3 078

Løner totalt 5 504 755 Høyanger 4 222

2. Driftskostnader: Balestrand 1 337

Varer og tenester: Fjaler 2 871

Varer og tenester, lv sentral 200000 Hyllestad 1 428

Husleige 100000 Askvoll 3 018 34 149

Driftskotsnader 3 sentaralar 360000 Bremanger 3 945

Driftskostn totalt 660 000 Pris pr innbyggar Flora 11 697

Totale kostnader: 6 164 755 122 Solund 842 50 633

Gloppen 5 676 56 309


2 Sunnfjordsamarbeidet inkl Gloppen: Folketal 56 309

1. Løner: Legar:


inkl sos kostn Ligg i SYS budsj

Anna helsepersonell 6 012 529

Leiing: 453 000

Løner totalt 6 465 529

2. Driftskostnader:

Varer og tenester:

Varer og tenester, lv sentral 200000

husleige 100000

Driftskotsnader 3 sentaralar 360000

Driftskostn totalt 660 000 Pris pr innbyggar

Totale kostnader: 7 125 529 127

Tilbod Helse Førde 10 000 000 178 Problemstillingar

1. Fordeling av kostnadane: 50 50 mot fordeling etter folketal.

PROBLEMSTILLINGAR:

1. Fordeling av ekstrakostnader når Gloppen er med: 2. Rekrutteringsdelen. Jfr mail om samarbeid mellom kommunane - dagarb lok legekontor i samarbeid med vaktarb på sentral LV sentral.

2 Sunnfjordsamarbeidet inkl Gloppen: Folketal 56 309

1. Løner: Legar:


inkl sos kostn Ligg i SYS budsj

Anna helsepersonell 6 012 529

Leiing: 453 000

Løner totalt 6 465 529

2. Driftskostnader:

Varer og tenester:

Varer og tenester, lv sentral 200000

husleige 100000 Prosjektgruppa 21.10.13: Gloppen ta større del.

Driftskotsnader 3 sentaralar 360000 Utrekning:

Driftskostn totalt 660 000 Pris pr innbyggar Diff med/Utan Gloppen: 960 773

Totale kostnader: 7 125 529 127 Prosent auke for Gloppen: 0,25 240 193

Minus 25 % ekstrabetaling Gloppen for ekstrautg: 240 193 Prosent auke for Gloppen: 0,20 192 155

Kostnad for kommunar eks Gloppen 6 885 335 122

minus 20 % ekstrabetaling Gloppen for ekstrautg: 192 155

Kostnad for kommunar eks Gloppen 6 933 374 123

Kostnader fordelt på kvar kommune

For Gloppen er her lagt til ekstrakostnaden som flg av ekstra bemanning. Kontroll: kostnader eks Gloppen

Fordeling MEIRKOSTNADER - inkl Gloppen: Fordeling MEIRKOSTNADER - eks Gloppen:

Fordeling etter 50-50 modell, kostnad pr år/mnd. Fordeling etter 25-75 modell - kostnad pr mnd:. Fordeling etter 50-50 modell, kostnad pr år/mnd. Fordeling etter 25-75 modell - kostnad pr mnd:.

Totale kostnader: 6 933 374 Totale kostnader: 6 933 374 Totale kostnader: 6 164 755 Totale kostnader: 6 164 755

50 % delt likt 3 466 687 25 % delt likt 1 733 344 50 % delt likt 3 082 378 25 % delt likt 1 541 189

50 % delt etter folketal 3 466 687 75 % delast etter folketal 5 200 031 50 % delt etter folketal 3 082 378 75 % delast etter folketal 4 623 567

Innb pr: kostn pr innb Innb pr: kostn pr innb Innb pr: kostn pr innb Innb pr: kostn pr innb

Kommune 01.01.2013 for året pr mnd i kommunen Kommune 01.01.2013 for året pr mnd i kommunen Kommune 01.01.2013 for året pr mnd i kommunen Kommune 01.01.2013 for året pr mnd i kommunen

Førde 12 559 1 039 868 86 656 83 Førde 12 559 1 293 134 107 761 103 Førde 12 559 1 021 417 85 118 81 Førde 12 559 1 275 261 106 272 102

Naustdal 2 713 433 695 36 141 160 Naustdal 2 713 383 875 31 990 141 Naustdal 2 713 422 024 35 169 156 Naustdal 2 713 376 171 31 348 139

Gaular 2 923 446 624 37 219 153 Gaular 2 923 403 268 33 606 138 Gaular 2 923 434 808 36 234 149 Gaular 2 923 395 347 32 946 135

Jølster 3 078 456 167 38 014 148 Jølster 3 078 417 582 34 798 136 Jølster 3 078 444 244 37 020 144 Jølster 3 078 409 501 34 125 133

Høyanger 4 222 526 597 43 883 125 Høyanger 4 222 523 228 43 602 124 Høyanger 4 222 513 887 42 824 122 Høyanger 4 222 513 966 42 830 122

Balestrand 1 337 348 981 29 082 261 Balestrand 1 337 256 804 21 400 192 Balestrand 1 337 338 257 28 188 253 Balestrand 1 337 250 521 20 877 187

Fjaler 2 871 443 423 36 952 154 Fjaler 2 871 398 466 33 205 139 Fjaler 2 871 431 642 35 970 150 Fjaler 2 871 390 599 32 550 136

Hyllestad 1 428 354 584 29 549 248 Hyllestad 1 428 265 207 22 101 186 Hyllestad 1 428 343 797 28 650 241 Hyllestad 1 428 258 831 21 569 181

Askvoll 3 018 452 473 37 706 150 Askvoll 3 018 412 041 34 337 137 Askvoll 3 018 440 591 36 716 146 Askvoll 3 018 404 022 33 668 134

Flora 11 697 986 799 82 233 84 Flora 11 697 1 213 530 101 128 104 Flora 11 697 968 941 80 745 83 Flora 11 697 1 196 547 99 712 102

Bremanger 3 945 509 544 42 462 129 Bremanger 3 945 497 647 41 471 126 Bremanger 3 945 497 024 41 419 126 Bremanger 3 945 488 671 40 723 124

Solund 842 318 506 26 542 378 Solund 842 211 091 17 591 251 Solund 842 308 123 25 677 366 Solund 842 205 320 17 110 244

Gloppen 5 676 808 268 67 356 142 Gloppen 5 676 849 657 70 805 150

Kontroll: 56 309 7 125 529 593 794 127 snitt Kontroll: 56 309 7 125 529 593 794 127 snitt Kontroll: 50 633 6 164 755 513 730 122 snitt Kontroll: 50 633 6 164 755 513 730 122 snitt

7 125 529 7 125 529 6 164 755 6 164 755

TABELLEN SYNER AT VISS GLOPPEN TEK 25% AV EKSTRAKOSTNADANE, FÅR ØVRIGE KOMMUNAR SAME UTGIFT SOM VISS GLOPPEN IKKJE ER MED:

FORSLAG: Øvrige kommunar dekkar 5% av ekstrakostnadane som flg av at ein får betre bemanna LVS og dermed betre beredskap. Gloppen får dermed påslag på 20%

For Gloppen syner tabellen kostnader INKL ekstrakostnad for ekstra bemanning.

Kommunevis kostnad Kommunevis kostnad Kommunevis kostnad Kommunevis kostnad

4. Kostnadsskisse, ØHD tilbod:Utgifter: kommentarar: TIMELØN VAKT LEGAR: 1 200 spesialist

1. Løner: Legar: Ettermiddag / kveld: 1 000,00 1 000 ikj spes

Fastlønna lege, helg 1 560 000 Avtalt tilkallingstid Natt: 550,00 600 turnuslege Endra til to fastlønna legar, legevakta tek inn pasref og statsref.Dagtid, ØHD- plassar, 4 timar 1 040 000

Beredskap, dagtid ØHD plassar, 3,5 t 75 030 Utfordring: korleis løyse bemanning her. Utviding tilkallingsvakt, natt heile veka

Utrykking på vakt, dagtid. 52 000 SFS 2305. Forhandlingar. sats timar dagar /veke sum

Estimert 2 ggr pr veke. 82,45 9 5 3 710 kostn veke 192 933 Kveld/natt: beredskap 353 711 115,40 9 2 2 077 kostn år 108 014

Fastlønna lege kveld 1 950 000 SFS 2305 /forhandlingar 300 947

Estimert påslag v forhandlingar: 500 000 Satsar beredskap :

Legeløner totalt 5 530 740 Vaktklasse Min akt arb: ma-fred lø-sø helg-høgtid

1 0 til 10 82,45 115,40 133,40

Anna helsepersonell: 2 11 til 25 38,00 58,85 67,10

Anna helsepersonell inkl sos kostn: #REF! 3 26 til 45 23,90 41,55 47,10 Inkl tillegg turnus, 25%: #REF! Timetillegg for arbeid på lv sentral: 38,00

Løn anna helsepersonell tot: #REF! Synergieffekter, jfr enkeltbudsjett.

Administrasjon:

Lege 40% 469 200

Avd sjukepleiar 331 200

Leiing totalt 800 400

Løner totalt #REF!

2. Driftskostnader: Spl fagleg leiing: Auka legeressurs:

Varer og tenester 2 000 000 Estimasjon ut frå noverande drift. Årsløn 480 000 Årsløn 850 000 Husleige / kap utg lån: 1 875 000 Evt høgt anslag 0,50 240 000 0,40 340 000 kostnader matservering 500 000 inkl sos kostn 331 200 inkl sos kostn 469 200

Driftsutgifter totalt 4 375 000

Totale kostnader: #REF!

inkl sos kostn 331 200,00 inkl sos kostn 469 200

3. Inntekter:

ØH funksjon - overf til kommunane: 11 067 000 Tal for alle kommunane/tal for SYS kommunane Kvadratmeterpris pr des 2012: 50 000 overgrepsmottak jfr Mail Fålun, H Førde 20/12-12

REFUSJON eigenandel LV 1 095 000 Estimat: kr 3000 pr døgn frå fastlønna lege Behov, kvadratmeter: 500 100 jfr, arealplan

Husleige innt overgrepsmottak 375 000 Ikkje tatt med i bud oppsett. Bonus i tillegg. Kostnad nybygg (overslag): 25 000 000

Totale inntekter: 12 537 000 Nedbettid: 40

Renter: 5,0

Netto utgifter: #REF! Utrekning: Avdrag pr år: 625 000

Renter pr år: 1 250 000 overgrepsmottak

tot kap utg pr år: 1 875 000 375 000

Estimert fordeling mellom oppgradert legevakt og ØHD plassar: ØH funksjon - overføring til kommunane:

Oppgradering legevakta: 30 #REF! Balestrand 322 000

Kostnader ØHD plassar: 70 #REF! Høyanger 1 042 000

Sum kostnader #REF! Hyllstad 381 000

Askvoll 802 000

Fjaler 694 000

Gaular 662 000

Naustdal 607 000

Førde 2 239 000

Jølster 690 000 7 439 000

Flora 2 369 000

Bremanger 1 030 000

Solund 229 000 11 067 000

Fordeling kostnader ØHD plassar pr år/mnd.

Totale kostnader til fordeling: #REF! Fordeling etter '50-50' modell - kostnad pr mnd:.

25 % - delast likt #REF! 50 % - delast likt #REF!

75 % - delast etter folketal #REF! 50 % - delast etter folketal #REF!

Folketal alle kommunar 50 106

Innbyggarar kostn pr innb InnbyggararKommunevis kostnad kostn pr innb FOLKETAL PR 01 01 12:

Kommune pr 01.01.2012 for året pr mnd i kommunen Kommune pr 01.01.2012 for året pr mnd i kommunen SYSIKL - kommunar

Førde 12 332 #REF! #REF! #REF! Førde 12 332 #REF! #REF! #REF! Balestrand 1344 lleNaustdal 2 708 #REF! #REF! #REF! Naustdal 2 708 #REF! #REF! #REF! Høyanger 4216

Hyllestad 1 460 #REF! #REF! #REF! Hyllestad 1 460 #REF! #REF! #REF! Naustdal 2708

Askvoll 3 014 #REF! #REF! #REF! Askvoll 3 014 #REF! #REF! #REF! Jølster 3045 33758

Bremanger 3 884 #REF! #REF! #REF! Bremanger 3 884 #REF! #REF! #REF! Bremanger 3884

Florø 11 610 #REF! #REF! #REF! Florø 11 610 #REF! #REF! #REF! Flora 11610

Solund 854 #REF! #REF! #REF! Solund 854 #REF! #REF! #REF! Solund 854 16348 50106

Kontroll: 50 106 #REF! #REF! #REF! snitt Kontroll: 50 106 #REF! #REF! #REF! snitt

#REF! #REF!

Kommunevis kostnad

5. Kostnadsskisse, alle funksjonar (legevakt, LV sentral, ØHD tilbod) : Legevaktas del av veka: 168,00 130,50 Opphavleg kr 1200 pr time som tilsvarer 2 340 000 i årsløn. Dette ut frå komp priv praksis.

Utgifter: kommentarar: TIMELØN LEGAR: Opphavleg kr 1000 pr time som tilsvarer 1 950 000 i årsløn

1. Løner: Dagtid ØHD: spesialist 468 Utr mnd løn og timeløn etter årstimetal 1950:

Legar: SFS 2305. Må forhandlast m Dnlf ikj spes 410 Timer pr veke Årstimetal:Dagtid, ØHD- plassar 486 933 Ettermiddag / kveld: spesialist 1 200 35,5 t / veke 1 846,00 1,5

Beredskap, dagtid ØHD plassar, 3,5 t 75 030 Ikkje spesialist 1 000 ut frå prv praks 37,5 t / veke 1 950,00

Utrykking på vakt, dagtid. 52 000 Estimert 2 ggr pr veke. LV Kv/natt: spesialist 645 SFS 2305 gj snitt årsløn månadsløn timeløn

Dagtid, helg, fastløn 780 000 ikj spes 587 SFS 2305 913 000 76 083 468,21 Spesialist -basert på løn off helsearbeid i Førde kommune.

Dagtid, helg, priv praksis 124 098 Dagtid helg Spesialist 574,96 tillagt 22,80% 800 000 66 667 410,26 Ikkje spesialist -basert på løn off helsearbeid i Førde kommune.

Kveld: ein lege fastløn, eks kveldstillegg 2 730 000 Ikkje spesialist 503,79 tillagt 22,80%

Kveld: priv praksis 120 705 Ord legevaktsarbeid som no. Kveld helg Spesialist 809,67 tillagt 25,53% 40% stilling: 30 433

Natt - 1 lege på fastløn som no. 1 928 295 Ikkje spesialist 736,86 tillagt 25,53% 60 867 33 477 2013Natt: lege nr 2 fastløn: 964 148 Forhandlingar SFS 2305 pkt 7.8: % ut frå tillegg anna kom personale Stilling Årsløn St. % Månadsløn Månadsløn 11 månads- Trekk juni Sum løn

Estimert påslag v forhandlingar: 500 000 7 274 275 grunnlag sos utg 21% Vaktklasse Min akt arb: ma-fred lø-sø helg-høgtid 2013 1/1 stilling aktuell % løner 4/26

Sum løner; 7 761 208 SFS 2305. forhandling. 1 0 til 10 82,45 115,40 133,40 inkl 4,0 % l auke

Sos utg 21% / 38%: 1 712 632 A avg 10,4%, feriepengar 10,9% 2 11 til 25 38,00 58,85 67,10 Legevaktssjef 889 960 40,00 % 74 163 29 665 326 319 -4 564 321 755

Legeløner totalt: 9 473 841 9 473 841 NB KAN BLI AUKA M PENSJON 3 26 til 45 23,90 41,55 47,10 Dagleg leiar 623 090 100,00 % 51 924 51 924 571 166 -7 988 563 178

Timetillegg for arbeid på lv sentral: 38,00 140,00 % 81 590 884 932

Reinhald / kjøken: Sekretrærkostnad: Spl fagleg leiing: Tillegg lv sjef sos kostn 1 221 207

Anna helsepersonell: Årsløn 358 000 Årsløn 358 000 Årsløn 480 000 Årsløn 863 000 Reinhald: Styrehonorar 113 500

Helsepersonell etter bem plan: 7 790 248 Inkl tillegg og vikarutg 0,75 267 307 0 - 0,6 288 000 0,2 172 600 tid timar dagar/vke timar/veke st% 1 334 707

Sos kostnader 38 % 2 960 294 inkl sos kostn 368 883 inkl sos kostn - inkl sos kostn 397 440 inkl sos kostn 238 188 8:00-14:00 4 7 28

Tillegg i turnus, 25% (vikarar, vakttillegg): Matservering: 1 004 511 74,67

Sum løn, anna helsepersonell: 10 750 543 10 750 543 Synergieffekter, jfr enkeltbudsjett. Kostøre pr 2013 210,00 536 550,00 Noverande kostnad Styre/adm: 1 334 707

Eigenbetaling 98,00 250 390,00 286 160,00 2 339 218 Vurderingsgrunnlag kostpris:

Styre, adm, leiing, kj/reinhald: For 7 døgn (ØH 12 kommunar) vil dette i så fall utgjere kr 210x365x7=536500Noverande kostnad, styre, adm inkl sos utg 1 334 707 Legevaktsformidling - noverande kostnad for kommunane: Heimebuande som får 3 måltid pr dag betalar kr 98 pr døgn.Auka / nye funksjonar: 1 004 511 Folketal 12 kommunar 50 106 Auke i %: For 7 døgn (ØH 12 kommunar) vil dette i så fall utgjere kr 98x365x7=250390.

Total 2 339 218 2 339 218 Kostn pr innb pr 2013 til Helse Førde 66 170 178 'Betydeleg auke' signalisert Samla kostnad for kommunane 3 306 996 8 928 889 frå leiing, H Førde Bemanning andre samarbeid:

2. Driftskostnader: Samarbeid/ Tal Bemannibng ved Lv/Lvs/Øhd Leiing:

Varer og tenester 2 500 000 Estimasjon ut frå noverande drift. Kvadratmeterpris pr des 2012: 30 000 overgrepsmottak Mail ØH 26/5-13: 30000 pr m2 befolkn sengepl dag sein natt LV-sjef Dagl leiar Avd spl sekr

Husleige / kap utg lån fråtrekt tilskot husbanken: 1 058 710 Vurdert behov, kvadratmeter: 878 176 Jfr, arealplan, Ålesund, mail Høyvik: bruttoareal: faktor på 1,3. Nordhordland 30' 10 3 4 3 60 100

Husleige / kap utg lån, bufferareal 400 500 Kostnad nybygg (overslag): 26 325 000 Otta - 22' 15 4 3 2 60 100 200 Avd l sengeavd 100%, avd l jordmor, LV, LVs: 100 %. MÅ KUTTE.

Kostnader matservering 500 000 Tilskot husbanken: 8 679 840 Må sjekkat!! Hallingdal 20' 15 5/6+teamleiar 4 3 sj hus 100 100 Avd leiar 100 + teamleiar 100% knytt til sengeavd

Driftsutgifter totalt 4 459 210 4 459 210 Lånegrunnlag: 17 645 160 Førde 33' 10 4 3 3 60 100 inkl 0,2 DL 100, LV sj 60, Avd l sengeavd 40%, sekr 0,2

Totale kostnader: 27 022 811 Nedbettid: 50 jfr retningsliner HUSBANKEN, vert indeksregulert. NB 1 sengsrom rom for tiløg\

3. Inntekter: Renter: 4,0

ØH funksjon - overf til kommunane: 11 067 000 Utrekning: Avdrag pr år: 352 903 Mail ØH 27/5-13: nedbet tid 50år

Husleige innt overgrepsmottak 211 742 Renter pr år: 705 806 Mail ØH 27/5-13: 4% første 10 år deretter 5,5%.Anna husleige 445 000 tot kap utg pr år: 1 058 710 overgrepsmottak

Statsrefusjon/eigenandel LV 1 095 000 Estimat: kr 3000 pr døgn frå fastlønna lege 211 742

Totale inntekter: 12 818 742 12 818 742 Kjelde: Helse Førde rsk kontor Bufferareal kvm pris

A. Netto utgifter: 14 204 069 Areal opp til 11000 223 Husleigeinntekt: 223 2000 445000

Kostnad 6 675 000

Renter 4 267 000

Minus noverande tenester: Avdrag 50 133 500 Budsjett, SYSIKL 2013: 6 478 000 Årleg kostnad 400 500 28m2 arelal pr bustad

LV sentral kr 66/innb tillagt prisauke 8 928 889 fellesareal, stove felleskjøkken Totalt 15 406 889 Utrekning tilskot HUSBANKEN, Bergen: 815 33 370, Hovlandsdal/lene vikøren

B. Meirkostnader ØHD / oppjustert legevakt: (1 202 820) Tilskotsvurdeing: Arealbehov sengerom 10 x 25m2 250

Fellesareal, stove, kjøken mm 60

Husbanken Personalrom 30 30

Etter oppl pr tlf 28/5, tilskot til flg areal: tekniske rom 20 20

sengerom Us rom 2 legerom/ 50% av 68 68

fellesraal tot areal bustader 556,4

faktor bruttoareal 723,32

pers base Ganger kv m pris 21 699 600

nødv tekn rom 40% tilskot 8 679 840

% del av behandlingsromarealet. tilskot pr bustad 867 984

FOLKETAL PR 01 01 12:

ØH funksjon - overføring til kommunane: SYSIKL - kommunar

Balestrand 322 000 Balestrand 1344

Høyanger 1 042 000 Høyanger 4216

Hyllstad 381 000 Hyllestad 1460

Askvoll 802 000 Fjaler 2800

Fjaler 694 000 Askvoll 3014

Gaular 662 000 Gaular 2839

Naustdal 607 000 Færde 12332

Førde 2 239 000 Naustdal 2708

Jølster 690 000 7 439 000 Jølster 3045 33758

Flora 2 369 000 Bremanger 3884

Bremanger 1 030 000 Flora 11610

Solund 229 000 11 067 000 Solund 854 16348 50106

2 legar på vakt krev fastløn, betaler for beredskap. Dekkar

øh plassar, utrykking, legevakt

6. Fordeling av kostnader, alle kommunar, alle tenester.

6.1 Fordeling av faktiske kostnader - LVS eks Gloppen.

Fordeling etter 50-50 modell, kostnad pr år/mnd. Fordeling etter 25-75 modell - kostnad pr mnd:.

Totale kostnader: 6 164 755 Totale kostnader: 6 164 755

50 % delast likt 3 082 378 25 % delast likt 1 541 189

50 % delast etter folketal 3 082 378 75 % delast etter folketal 4 623 567 6 164 755

Innb pr: Kostnad Kostnad kostn pr innb Innb pr: Kostnad Kostnad kostn pr innb

Kommune 01.01.2013 for året pr mnd i kommunen Kommune 01.01.2013 for året pr mnd: i kommunen

Førde 12 559 1 021 417 85 118 81 Førde 12 559 1 275 261 106 272 102

Naustdal 2 713 422 024 35 169 156 Naustdal 2 713 376 171 31 348 139

Gaular 2 923 434 808 36 234 149 Gaular 2 923 395 347 32 946 135

Jølster 3 078 444 244 37 020 144 Jølster 3 078 409 501 34 125 133

Høyanger 4 222 513 887 42 824 122 Høyanger 4 222 513 966 42 830 122

Balestrand 1 337 338 257 28 188 253 Balestrand 1 337 250 521 20 877 187

Fjaler 2 871 431 642 35 970 150 Fjaler 2 871 390 599 32 550 136

Hyllestad 1 428 343 797 28 650 241 Hyllestad 1 428 258 831 21 569 181

Askvoll 3 018 440 591 36 716 146 Askvoll 3 018 404 022 33 668 134

Flora 11 697 968 941 80 745 83 Flora 11 697 1 196 547 99 712 102

Bremanger 3 945 497 024 41 419 126 Bremanger 3 945 488 671 40 723 124

Solund 842 308 123 25 677 366 Solund 842 205 320 17 110 244

Kontroll: 50 633 6 164 755 513 730 122 snitt Kontroll: 50 633 6 164 755 513 730 122 snitt

Fordeling MEIRKOSTNADER - inkl Gloppen:


50 % delt likt 3 562 764 25 % 1 781 382 delast likt 1 781 382

50 % delt etter folketal 3 562 764 75 % 5 344 147 delast etter folketal 5 344 147

Innb pr: kostn pr innb Innb pr: kostn pr innb

Kommune 01.01.2013 for året pr mnd i kommunen Kommune 01.01.2013 for året pr mnd i kommunen

Førde 12 559 1 068 688 89 057 85 Førde 12 559 1 328 973 110 748 106


Gaular 2 923 459 002 38 250 157 Gaular 2 923 414 444 34 537 142

Jølster 3 078 468 809 39 067 152 Jølster 3 078 429 155 35 763 139



Fjaler 2 871 455 712 37 976 159 Fjaler 2 871 409 509 34 126 143


Askvoll 3 018 465 013 38 751 154 Askvoll 3 018 423 460 35 288 140

Flora 11 697 1 014 148 84 512 87 Flora 11 697 1 247 162 103 930 107


Solund 842 327 334 27 278 389 Solund 842 216 942 18 078 258

Gloppen 5 676 633 189 52 766 Gloppen 5 676 675 724 56 310 119


7 125 529 7 125 529

Kommentar:

Tabell 6.1: Syner kostnader med legevakt, legevaktsentral og ØHD plassar fordelt på alle kommunane.

Dette er dei kostnader kommunane vil ha med deltaking uansett nosituasjon.

Talbell 6.2: Syner meirkostnader fordelt på kommunane i høve dei kostnader kommunane alt har.

For kommunane utanfor SYS samarbeidet må ein sjølv trekke frå kostnader med lokal legevakt.

Tabellen ler likevel noko upresis pga kostnadane med legevakt i SYSIKL ligg innen for alle kommunane.

Kommunevis kostnad Kommunevis kostnad

6. Fordeling av kostnader, alle kommunar, alle tenester.

6.1 Fordeling av faktiske kostnader - LVS eks Gloppen.

Fordeling etter 50-50 modell, kostnad pr år/mnd. Fordeling etter 25-75 modell - kostnad pr mnd:.


50 % delast likt 3 082 378 25 % delast likt 1 541 189

50 % delast etter folketal 3 082 378 75 % delast etter folketal 4 623 567 6 164 755

Innb pr: Kostnad Kostnad kostn pr innb Innb pr: Kostnad Nokostnad Meirkostnad kostn pr innb

Kommune 01.01.2013 for året pr mnd i kommunen Kommune 01.01.2013 for året legevakt: pr kommune i kommunen

Førde 12 559 1 021 417 85 118 81 Førde 12 559 1 275 261 1 543 115 (267 854) 102

Naustdal 2 713 422 024 35 169 156 Naustdal 2 713 376 171 619 715 (243 544) 139

Gaular 2 923 434 808 36 234 149 Gaular 2 923 395 347 632 284 (236 937) 135

Jølster 3 078 444 244 37 020 144 Jølster 3 078 409 501 652 049 (242 549) 133

Høyanger 4 222 513 887 42 824 122 Høyanger 4 222 513 966 764 404 (250 439) 122

Balestrand 1 337 338 257 28 188 253 Balestrand 1 337 250 521 488 842 (238 322) 187

Fjaler 2 871 431 642 35 970 150 Fjaler 2 871 390 599 628 542 (237 944) 136

Hyllestad 1 428 343 797 28 650 241 Hyllestad 1 428 258 831 499 972 (241 142) 181

Askvoll 3 018 440 591 36 716 146 Askvoll 3 018 404 022 649 075 (245 053) 134

Flora 11 697 968 941 80 745 83 Flora 11 697 1 196 547 102

Bremanger 3 945 497 024 41 419 126 Bremanger 3 945 488 671 124

Solund 842 308 123 25 677 366 Solund 842 205 320 244

Kontroll: 50 633 6 164 755 513 730 122 snitt Kontroll: 50 633 6 164 755 6 478 000 122 snitt

Fordeling MEIRKOSTNADER - inkl Gloppen:


50 % delt likt 3 562 764 25 % 1 781 382 delast likt 1 781 382

50 % delt etter folketal 3 562 764 75 % 5 344 147 delast etter folketal 5 344 147

Innb pr: kostn pr innb Innb pr: kostn pr innb

Kommune 01.01.2013 for året pr mnd i kommunen Kommune 01.01.2013 for året pr mnd i kommunen

Førde 12 559 1 068 688 89 057 85 Førde 12 559 1 474 010 122 834 117


Gaular 2 923 459 002 38 250 157 Gaular 2 923 456 962 38 080 156

Jølster 3 078 468 809 39 067 152 Jølster 3 078 473 321 39 443 154



Fjaler 2 871 455 712 37 976 159 Fjaler 2 871 451 473 37 623 157


Askvoll 3 018 465 013 38 751 154 Askvoll 3 018 466 988 38 916 155

Flora 11 697 1 014 148 84 512 87 Flora 11 697 1 383 028 115 252 118


Solund 842 327 334 27 278 389 Solund 842 237 319 19 777 282

Gloppen 5 676 633 189 52 766


7 125 529 7 125 529

Kommentar:

Tabell 6.1: Syner kostnader med legevakt, legevaktsentral og ØHD plassar fordelt på alle kommunane.

Dette er dei kostnader kommunane vil ha med deltaking uansett nosituasjon.

Talbell 6.2: Syner meirkostnader fordelt på kommunane i høve dei kostnader kommunane alt har.

For kommunane utanfor SYS samarbeidet må ein sjølv trekke frå kostnader med lokal legevakt.

Tabellen ler likevel noko upresis pga kostnadane med legevakt i SYSIKL ligg innen for alle kommunane.

Kommunevis kostnad Kommunevis kostnad

Documents

Kriterier LVS ANDRE 410000 · lønnsutg som no inkl sos kostn Gaular5 051 755 Samla kostnad for kommunane 2 228 028 2 896 436 frå leiing, H Førde 2 923 Jølster 3 078 Adm kostnad