Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
I
L K j I P
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG
III
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
disusun dengan tujuan memberikan gambaran kongkrit tentang capaian kinerja organisasi,
pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang telah dituangkan dalam
Rencana Kerja Tahun 2019. Laporan ini berisi hasil pengukuran dan analisis atas capaian
target kinerja yang dikomparasikan dengan penetapan kinerja, serta secara umum
memaparkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan program-
kegiatan berikut realisasinya.
Untuk itu setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Inpres
Nomor 7 Tahun 1999 setiap SKPD wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP). Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah dicapai selama satu tahun
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban
Instansi Pemerintah kepada masyarakat / stakeholder serta sejauh mana aspirasi
masyarakat sudah terpenuhi.
Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) sebelumnya telah harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dimana
didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang
dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kerja (RENJA). Demikian pula Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang yang merupakan salah satu Instansi Pemerintah telah juga
menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2016 –
2021. Sesuai dengan salah satu strategi dan arah kebijakan Kota Semarang yaitu
Mewujudkan Kota Metropolitan Yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan.
Dalam dokumen RENJA Tahun 2019`ditetapkan 2 (dua) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran
Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang selanjutnya didukung dengan 11
(sebelas) Program dengan 69 (enam puluh sembilan) Kegiatan yang harus dicapai. Sasaran
Strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Dinas
Pekerjaan Umum Kota Semarang.
Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2016-2021 adalah 1)
optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang, 2)
Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal.
Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi,
kebijakan, program dan kegiatan. Berdasarkan analisis terhadap 2 (dua) sasaran, terhadap 5
(lima) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolak ukur. Indikator kinerja sasaran
strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.
Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun
2019 dapat disimpulkan bahwa dari hasil capaian kinerja telah memenuhi target capaian
indikator kinerja yang ditetapkan:
IV
A. Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan
Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang
INDIKATOR KINERJA Tahun 2019 Realisasi
Tahun 2018 Target Realisasi Satuan
1. Persentase kawasan banjir. 4,05 4,05 % 4,37
2. Persentase kawasan rob. 8,30 8,30 % 8,30
3. Persentase kawasan genangan lokal. 4,00 4,00 % 4,00
Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang dicapai adalah mencapai 4,05% untuk
persentase kawasan banjir, 8,30% untuk persentase kawasan rob dan 4,00% untuk
persentase kawasan genangan lokal. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada
berkurangnya kawasan banjir, rob dan genangan lokal di Kota Semarang.
B. Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap
Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal
INDIKATOR KINERJA Tahun 2019 Realisasi
Tahun 2018 Target Realisasi Satuan
1. Persentase jalan dan jembatan dalam
kondisi baik. 84,85 89,65 % 89,54
2. Persentase ruang milik jalan yang
baik pada kawasan strategis. 76,32 76,32 % 59,21
Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang dicapai yakni sejumlah 89,65% untuk
persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan 76,32% untuk persentase ruang milik
jalan yang baik pada kawasan strategis. Dengan tercapainya target tersebut manfaat yang
dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang ialah kondisi infrastruktur jalan, jembatan
dan ruang milik jalan pada kawasan strategis yang semakin baik.
Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019
sebesar Rp.329.158.827.846,00 atau 94,60 % dari jumlah total anggaran yang dialokasikan
yaitu Rp.347.930.323.000,00
V
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................... II
IKHTISAR EKSEKUTIF .....................................................................................................III
DAFTAR ISI ...................................................................................................................... V
DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................................................... VI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Dasar Hukum .............................................................................................. 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................ 1
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan ...................................................................2
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Visi dan Misi ............................................................................................... 3
2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .................................................... 4
2.3 Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan ………………………….. 5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja ...................................................................... 7
3.2 Analisis Capaian Kinerja ............................................................................. 8
3.3 Akuntabilitas Keuangan .............................................................................11
3.4 Analisis Efisiensi Sumberdaya .................................................................. 15
3.5 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut ................................................17
BAB IV PENUTUP..........................................................................................................18
LAMPIRAN
1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 DASAR HUKUM
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang merupakan unsur pelaksana tugas
Pemerintah Daerah Kota Semarang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pekerjaan umum. Dasar hukum organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 63
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang
Sumber Daya Air dan Drainase;
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan
Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase,
dan UPTD;
4. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
5. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, dan Bidang
Sumber Daya Air dan Drainase;
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pekerjaan Umum;
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga,
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;
9. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
10. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Rekayasa
Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, dan UPTD;
11. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
1.3 ISU STRATEGIS DAN BERBAGAI PERMASALAHAN
Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, hasil
telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, hasil
telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah, hasil telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka dirumuskan isu strategis
pembangunan Kota Semarang melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki
pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Adapun isu strategis
tersebut adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya kinerja pengendalian dan penanganan banjir dan rob
2. Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, sungai,
rawa, bendungan dan jaringan lainnya.
3. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian sumber-sumber air untuk pemenuhan
kebutuhan air kebutuhan air masyarakat secara keberlanjutan.
4. Belum optimalnya pengendalian banjir secara terpadu dari hulu ke hilir dalam satu
wilayah dan perlindungan kawasan di sepanjang garis pantai dari bahaya abrasi.
5. Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan
kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor.
6. Pembangunan bidang infrastruktur jalan jembatan dan sumber daya air yang
berkualitas dan kinerjanya yang semakin dapat diaandalkan agar daya tarik dan daya
saing kota Semarang dalam konsteks global, regional dan nasional dapat membaik.
7. Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif, berpotensi longsor, rawan
banjir dan rawan kecelakaan.
8. Masih kurangnya sarana prasarana kebinamargaan, ketersediaan data kondisi dan
dokumen perencanaan serta belum optimalnya pengawasan pelaksanaan konstruksi
untuk mendukung peningkatan kualitas penanganan jalan dan jembatan.
9. Masih perlunya pembangunan street furniture untuk memperindah wajah kota dan
penyediaan kantung-kantung lahan untuk penunjang pejalan kaki.
10. Optimalisasi jalan bebas hambatan sebagai pendukung konektivitas daerah.
11. Pembangunan infrastruktur kota dan utlitas yang bertahap dan berkelanjutan untuk
menjadikan Kota Semarang lebih tangguh dan produktif.
12. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan Kota Semarang yang fokus terhadap
isu gender diantaranya akses pedestrian yang ramah difabel, lansia dan anak-anak,
kekerasan pada perempuan dan anak, serta kurangnya akses infrastruktur kawasan
daerah miskin yang mendukung terhadap pendidikan dan perekonomian yang baik.
3 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 VISI DAN MISI
Sesuai dengan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2016-2021,
untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program
dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengacu pada visi dan misi
Kota Semarang yaitu,
”Semarang Kota Perdagangan dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin
Sejahtera”
Empat Misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Misi pertama:
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Misi kedua :
Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.
3. Misi Ketiga :
Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
4. Misi Keempat :
Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim
usaha yang kondusif.
Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sesuai dengan misi ketiga yaitu
“Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan”, yang mana
mempunyai sasaran P-RPJMD dan kemudian ditetapkan menjadi tujuan dinas yakni
“Terwujudnya Pembangunan Kota yang Tangguh, Produktif dan Berkelanjutan.”
Dari misi dan tujuan tersebut diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, sesuai
dengan tupoksinya mempunyai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur Kota.
4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
2.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berdasarkan rumusan tersebut maka ditentukan Strategi dan Kebijakan Dinas
Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagaimana berikut:
Tabel 1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
(1) (2) (3) (4)
Terwujudnya
Pembangunan
Kota yang
Tanguh,
Produktif dan
Berkelanjutan
Meningkatnya
kinerja manajemen
sumber daya air
1. Pembangunan dan
pemeliharaan sumber
daya air
2. Pembangunan dan
peningkatan bangunan
pengendali banjir dan rob
1. Peningkatan saluran drainse
/ gorong-gorong
2. Pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi
3. Normalisasi sungai dan
pembangunan pusat-pusat
pengendali banjir dan rob
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas jalan dan
jembatan
1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
2. Penataan dan pengembangan street furniture pada ruang milik jalan
1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
2. Penataan dan pengembangan ruang milik jalan pada kawasan strategis
2.3 PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil sesuai dengan yang direncanakan sedangkan Kegiatan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja
yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan juga
merupakan aspek operasional nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut–turut
diarahkan untuk mencapai sasaran. Secara umum indikator kinerja tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
5 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
Tabel 2.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang.
1. Persentase kawasan banjir 4,05%
2. Persentase kawasan rob 8,30%
3. Persentase genangan lokal 4,00%
2. Meningkatnya fungsi & manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal.
1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.
84,85%
2. Persentase Ruang Milik Jalan yang baik pada kawasan strategis
76,32%
Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar
sasaran tersebut dapat tercapai, yang mencakup kebijakan, program dan kegiatan.
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota
sebagai pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sebagai
penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja.
Tabel 3.
Alokasi Anggaran Program Kegiatan Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
PROGRAM ANGGARAN Persentase
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 13.930.757.000 4,00
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Rp. 5.212.498.486 1,50
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rp. 108.490.000 0,03
4 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
Rp. 22.036.934.500 6,33
6 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
5 Program Pengendalian Banjir Rp. 22.996.400.000 6,61
6 Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh Rp. 38.750.000.000 11,14
7 Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Rp. 42.484.323.275 12,21
8 Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana SDA Rp. 901.680.000 0,26
9 Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Rp. 160.384.491.539 46,10
10 Program Perencanaan Dan Pengembangan Infrastruktur Rp. 11.006.748.200 3,16
11 Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah Rp. 30.118.000.000 8,66
J U M L A H Rp. 347.930.323.000 100,00
7 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Evaluasi Kinerja dilakukan dengan cara menghitung Pengukuran Kinerja dari
pelaksanaan kegiatan/program/ kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Dalam pengukuran
evaluasi kinerja, selain dari aspek keuangan juga dikaji melalui aspek ekonomis, efesiensi
dan efektifitas. Evaluasi yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
untuk input meliputi :
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Dana baik DAU maupun DAK yang terdiri dari:
a. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung
b. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung
Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas
Pekerjaan Umum Kota Semarang beserta target capaian realisasinya dirinci seperti
dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 4.
Capaian Kinerja Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA SATUAN TARGET REALISASI
NO URAIAN NO URAIAN
1 2 3 4 5
1
Terwujudnya
manajemen sumber
daya air yang
berkelanjutan
1 Persentase kawasan
banjir % 4,05 4,00
2 Persentase kawasan
rob % 8,30 3,60
3 Persentase kawasan
genangan lokal % 4,00 0,24
2
Terwujudnya
infrastruktur jalan
dan jembatan yang
mantap
1 Persentase jalan dan
jembatan dalam
kondisi baik
% 84,85 89,65
2
Presentase Ruang
Milik Jalan yang baik
pada kawasan
strategis
% 76,32 85,31
8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berdasarkan pada Tabel Capaian Kinerja Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang secara rinci capaian masing-masing sasaran strategis dapat dilihat dari indikator-
indikator sebagai berikut:
1) Terwujudnya Manajemen Sumber Daya Air Yang Berkelanjutan
Optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota Semarang
No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI
TAHUN 2018
TARGET REALISASI %
1. Persentase kawasan banjir. 4,05 4,00 101,23 4,37
2. Persentase kawasan rob. 8,30 3,60 156,62 8,30
3. Persentase kawasan genangan lokal. 4,00 0,24 194,00 4,00
Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang dicapai adalah mencapai 4,00% untuk
persentase kawasan banjir, 3,60% untuk persentase kawasan rob dan 0,24% untuk
persentase kawasan genangan lokal. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada
berkurangnya kawasan banjir, rob dan genangan lokal di Kota Semarang.
2) Terwujudnya Infrastruktur Jalan dan Jembatan yang Mantap
Meningkatnya fungsi dan manfaat sarana dan prasarana jalan, jembatan yang optimal
No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI
TAHUN 2018 TARGET REALISASI %
1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik.
84,85 89,65 105,66% 89,5
2. Persentase ruang milik jalan yang baik pada kawasan strategis.
76,32 85,31 111,77% 59,2
Pada tahun 2019 realisasi kinerja yang dicapai yakni sejumlah 89,65% untuk
persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan 85,31% untuk persentase ruang milik
jalan yang baik pada kawasan strategis. Dengan tercapainya target tersebut manfaat yang
dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Semarang ialah kondisi infrastruktur jalan, jembatan
dan ruang milik jalan pada kawasan strategis yang semakin baik.
9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
Capaian pada urusan Pekerjaan Umum dicapai melalui beberapa kegiatan yang
berhasil dilaksanakan, antara lain :
a) Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Jaringan
Lainnya
No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI
TAHUN 2018
TARGET REALISASI %
1.
Perbandingan panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingan dengan panjang total jaringan irigasi
79 79 100 77
Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai yakni mencapai target presentase panjang
jaringan irigasi kondisi baik sejumlah 79%. Dengan tercapainya target tersebut berdampak
pada berkurangnya kawasan banjir dan rob di Kota Semarang. Indikator Kinerja tersebut
berhasil dicapai karena berhasil dilaksanakannya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi,
pengadaan material pemeliharaan drainase dan sungai.
b) Program Pengendalian Banjir
No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI
TAHUN 2018
TARGET REALISASI %
1. Persentase kawasan banjir dan rob
4,05 4,00 101,23 4,37
Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah
4,00%. Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada berkurangnya kawasan banjir
dan rob di Kota Semarang. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil
dilaksanakannya peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir, pengadaan
pompa pengendali banjir, rehabilitasi/pemeliharaan pusat pengendali banjir, pengelolaan
pompa banjir wilayah barat, wilayah tengah I, wilayah tengah II dan wilayah timur.
c) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI
TAHUN 2018
TARGET REALISASI %
1. Persentase tersedianya lahan yang terbebaskan (jalan baru yang terbangun)
93
93
100
91%
Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 91%.
Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada meningkatnya infrastruktur jalan,
jembatan dan irigasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Indikator Kinerja
10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
tersebut berhasil dicapai karena berhasil dilaksanakannya pembebasan lahan dalam rangka
pembangunan infrastruktur.
d) Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI
TAHUN 2018 TARGET REALISASI %
1. Persentase Saluran Drainase / Gorong-Gorong Dalam Kondisi Baik
64,5
64,5
100
63
Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah mencapai target sejumlah 64,5%.
Dengan tercapainya target tersebut berdampak pada tersedianya saluran drainase / gorong-
gorong dalam kondisi baik. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai karena terlaksananya
perbaikan saluran drainase/gorong-gorong sistem wilayah timur dan wilayah tengah.
e) Program Pengadaan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Sumber Daya Air
No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI
TAHUN 2018
TARGET REALISASI %
1. Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Drainase yang Layak
86
86
100
84
Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target yaitu sejumlah
84% Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat pada tersedianya sarana dan
prasarana infrastruktur drainase yang layak. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai
dengan terlaksananya kegiatan pengadaan alat berat SDA dan drainase.
f) Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI
TAHUN 2018
TARGET REALISASI %
1. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik
84,85 89,65 105,66 89,54
Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah
89,54%. Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat tersedianya jalan dan jembatan
dalam kondisi baik. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan berhasil
dilaksanakannya pengembangan inner ring roads, middle ring roads, pengembangan
wilayah Batas Wilayah Kota, pengembangan dekorasi kota, pemeliharaan jalan dan
jembatan Kota Semarang, rehabilitasi infrastruktur bidang jalan dan pemeliharaan ruang
manfaat jalan.
11 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
g) Program Perencanaan Dan Pengembangan Infrastruktur
No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI
TAHUN 2018
TARGET REALISASI %
1. Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan
64 64 100 42
Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 64%.
Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat dengan tersedianya jumlah dokumen
perencanaan infrastruktur. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan terlaksananya
kegiatan survey dan pengukuran, perancangan teknik, perencanaan program jalan dan
jembatan, perencanaan pedestrian, jalan dan jembatan, pengembangan teknologi jalan dan
jembatan, patok ruang milik jalan, perencanaan program SDA dan drainase, perancangan
teknik SDA dan drainase, DED sumber daya air dan drainase, leger infrastruktur, data base
infrastruktur serta kegiatan pada laboratorium dan pengujian.
h) Program Rehabilitasi Infrastruktur Wilayah
No. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019 REALISASI
TAHUN 2018
TARGET REALISASI %
1. Prosentase Wilayah yang terehabilitasi
100% 100% 100 100
Pada tahun 2019 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai target sejumlah 100%.
Dengan tercapainya target tersebut bermanfaat pada infrastruktur wilayah dalam kondisi
baik. Indikator Kinerja tersebut berhasil dicapai dengan terlaksananya kegiatan pengelolaan
peralatan dan perbengkelan, pemeliharaan jalan dan drainase wilayah I dan wilayah II.
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
Untuk mencapai Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang pada
Tahun 2019 didukung dengan anggaran yang direncanakan sejumlah Rp. 347.930.323.000,-
dan terealisasi sejumlah Rp. 329.158.827.846,- dengan capaian kinerja anggaran sebesar
94,6%. Capaian Kinerja Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
12 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
Tabel 5.
Rincian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KODE
REK URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
BELANJA LANGSUNG 347.930.323.000 329.158.827.846 94,6
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 13.930.757.000 12.830.048.451 92,1
001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 9.986.000 49,93
002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air Dan Listrik 3.912.130.000 3.397.092.992 86,83
008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.755.000.000 2.590.243.000 94,02
010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 247.448.000 247.084.320 99,85
011 Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan 180.000.000 178.764.445 99,31
012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor 290.000.000 273.538.115 94,32
017 Penyediaan Makanan Dan Minuman 414.369.000 235.680.871 56,88
018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Ke Luar Daerah 972.800.000 970.849.644 99,8
028 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Dalam Daerah 40.000.000 35.475.000 88,69
143 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih 50.000.000 48.003.844 96,01
154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi
Perkantoran 5.049.010.000 4.843.330.220 95,93
2 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur 5.212.498.486 4.643.266.627 89,08
003 Pembangunan Gedung Kantor 56.530.000 53.420.000 94,5
007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 425.000.000 423.410.000 99,63
009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 750.000.000 727.913.000 97,06
022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 1.300.000.000 1.090.884.685 83,91
024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional 1.500.000.000 1.358.787.262 90,59
026 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 50.968.486 50.737.600 99,55
028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor 330.000.000 308.741.970 93,56
065 Pendataan Aset 400.000.000 306.018.000 76,5
083 Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional 400.000.000 323.354.110 80,84
13 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
6
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
108.490.000 84.022.975 77,45
002 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Kegiatan Skpd 15.000.000 10.072.800 67,15
006 Penyusunan LKPJ SKPD 20.000.000 13.853.050 69,27
010 Penyusunan Lakip 20.000.000 7.197.500 35,99
020 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 5.000.000 4.926.350 98,53
022 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran 5.000.000 4.836.300 96,73
023 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran 2.500.000 2.359.550 94,38
028 Penyusunan Renja Skpd 13.920.000 13.799.750 99,14
030 Penyusunan Rka Dan Dpa 27.070.000 26.977.675 99,66
21
Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
22.036.934.500 21.375.808.173 97
010 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan
Irigasi 3.007.705.000 2.713.241.173 90,21
084 Pengadaan Material Pemeliharaan
Drainase Dan Sungai 19.029.229.500 18.662.567.000 98,07
24 Program Pengendalian Banjir 22.996.400.000 19.351.334.162 84,15
008 Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat
Pengendali Banjir 410.420.000 400.509.800 97,59
197 Pengadaan Pompa Pengendali Banjir 4.493.580.000 4.458.521.100 99,22
198 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pusat
Pengendali Banjir 1.670.000.000 1.357.165.000 81,27
204 Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat 2.450.000.000 1.838.431.400 75,04
205 Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah
Tengah I 3.134.400.000 2.530.736.000 80,74
206 Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah
Tengah II 6.450.000.000 5.074.297.392 78,67
207 Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Timur 4.388.000.000 3.691.673.470 84,13
25 Program Pengembangan Wilayah
Strategis Dan Cepat Tumbuh 38.750.000.000 33.623.841.653 86,77
026 Pembebasan Lahan Dalam Rangka
Pembangunan Infrastruktur 38.750.000.000 33.623.841.653 86,77
38 Program Pembangunan Dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air 42.484.323.275 42.384.315.750 99,76
001 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-
Gorong Sistem Wilayah Timur 7.443.445.178 7.374.202.550 99,07
002 Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-
Gorong Sistem Wilayah Tengah 35.040.878.097 35.010.113.200 99,91
39 Program Pengadaan Dan Peningkatan
Sarana Dan Prasarana Sda 901.680.000 885.546.000 98,21
002 Pengadaan Alat Berat SDA Dan Drainase 901.680.000 885.546.000 98,21
14 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
41 Program Pembangunan Dan
Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 160.384.491.539 154.705.494.655 96,46
003 Pengembangan Wilayah Bwk I (Timur -
Tengah - Selatan) 8.919.176.730 8.362.356.708 93,76
004 Pengembangan Wilayah BWK II
(Candisari - Gajahmungkur) 3.111.368.000 3.096.467.500 99,52
005 Pengembangan Wilayah BWK III (Barat -
Utara) 19.399.023.000 16.319.668.184 84,13
007 Pengembangan Wilayah BWK V
(Gayamsari - Pedurungan) 4.922.674.159 4.887.864.159 99,29
008 Pengembangan Wilayah BWK VI
(Tembalang) 6.486.843.779 6.448.143.678 99,4
009 Pengembangan Wilayah BWK VII
(Banyumanik) 4.890.057.000 3.453.393.333 70,62
012 Pengembangan Wilayah BWK XI
(Ngaliyan - Tugu) 5.683.876.951 5.677.436.950 99,89
013 Pengembangan Dekorasi Kota 49.425.448 28.025.454 56,7
014 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan
Dan Jembatan 3.650.000.000 3.607.521.000 98,84
016 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan
& Jembatan 84.842.046.472 84.461.340.100 99,55
017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 18.430.000.000 18.363.277.589 99,64
42 Program Perencanaan Dan
Pengembangan Instruktur 11.006.748.200 10.788.745.111 98,02
001 Survey Dan Pengukuran 307.500.000 302.192.500 98,27
002 Perancangan Teknik 350.000.000 318.146.850 90,9
003 Perencanaan Program Jalan & Jembatan 1.100.000.000 1.081.768.000 98,34
004 Perencanaan Pedestrian, Jalan Dan
Jembatan 3.203.600.000 3.161.376.750 98,68
007 Pengembangan Teknologi Jalan Dan
Jembatan 900.000.000 893.255.683 99,25
008 Patok Ruang Milik Jalan 100.000.000 94.272.800 94,27
012 Perencanaan Program SDA Dan
Drainase 1.457.774.500 1.432.790.500 98,29
013 Perancangan Teknik SDA Dan Drainase 200.000.000 197.604.000 98,8
015 DED Sumber Daya Air Dan Drainase 1.100.125.000 1.074.008.000 97,63
020 Leger Infrastruktur 200.000.000 190.828.750 95,41
021 Database Infrastruktur 1.087.748.700 1.072.111.500 98,56
026 Laboratorium Dan Pengujian 1.000.000.000 970.389.778 97,04
43 Program Rehabilitasi Infrastruktur
Wilayah 30.118.000.000 28.486.404.289 94,58
010 Pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan 18.368.000.000 16.860.378.144 91,79
011 Pemeliharaan Jalan dan Drainase
Wilayah I 1.950.000.000 1.925.687.521 98,75
15 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
012 Pemeliharaan Jalan dan Drainase
Wilayah II 4.100.000.000 4.029.553.548 98,28
013 Pemeliharaan Jalan dan Drainase
Wilayah III 3.650.000.000 3.623.207.780 99,27
014 Pemeliharaan Jalan dan Drainase
Wilayah IV 2.050.000.000 2.047.577.296 99,88
JUMLAH BELANJA DAERAH 347.930.323.000 329.158.827.846 94,6
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi penggunaan anggaran, meskipun
dengan keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dan sarana prasarana yang dimiliki
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang semua target kinerja yang telah ditetapkan dapat
tercapai dengan baik.
3.4 ANALISIS EFISENSI SUMBERDAYA
Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan
Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 yaitu sumber daya manusia,
sarana dan prasaran serta anggaran. Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung
terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula kemajuan
organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
didukung oleh 138 orang pegawai ASN dan 450 orang pegawai Non ASN serta didukung
oleh sarana dan prasarana yang memadai. Data sumber daya manusia aparatur dan sarana
prasarana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 6.
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
Menurut Pendidikan Tahun 2019
16 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
Sedangkan untuk sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang adalah sebagai berikut:
Tabel 7.
Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tahun 2019
No Uraian Jenis Aset
2018 2019
Jumlah (Unit)
Kondisi Baik (Unit)
% Jumlah (Unit)
Kondisi Baik (Unit)
%
1 Gedung Kantor 68 68 100 68 68 100
2 Alat-alat Berat
a. Asphal Finisher 1 1 100 1 1 100
b. Aspal Sprayer 2 2 100 2 2 100
c. Buldozer 2 2 100 2 2 100
d. Baby Roller 2 1 67,5 2 1 67,5
e. Col Milling Machine 1 1 89,6 1 1 89,6
f. Crane Gantung 1 1 50 1 1 49
g. Excavator 10 10 100 10 10 100
h. Tandem Roller 12 8 66,6 12 8 66,6
i. Tyre Roller 1 1 70 1 1 70
j. Stamper 2 2 100 2 2 100
k. Towed Scraper 4 4 100 4 4 100
l. Wheel Excavator 9 9 98,5 9 9 98,5
m. Vibration Roller 2 2 100 2 2 100
3 Alat-alat Angkut
a. Mobil Pick Up 36 36 92,5 40 40 94,7
b. Dump Truck 103 72 69,9 103 72 69,9
c. Roda Dua 51 41 80,39 51 41 80,39
e. Mobil Station 22 17 77,2 22 17 77,2
4 Alat-alat lainnya
a. Komputer PC 41 32 78,04 59 50 84,7
b. Laptop 61 28 45,9 65 32 49,2
c. Printer 64 39 60,9 81 56 69,1
d. Sound System 5 5 100 5 5 100
e. Filing Kabinet 43 43 100 43 43 100
f. Theodolit 3 3 100 3 3 100
17 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
3.5 PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, setiap tahunnya Dinas
Pekerjaan Umum Kota Semarang menghadapi permasalahan baik eksternal maupun
internal.
Secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
dan kegiatan Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah terdapat
beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya penyesuaian
anggaran belanja pemerintah kota yang disesuaikan dengan pendapatan asli daerah Kota
Semarang, yakni:
Pengembangan Inner Ring Road (Kode Rekening 1.1.03.1.1.03.01.41.001) dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-
Pengembangan Middle Ring Road (Kode Rekening 1.1.03.1.1.03.01.41.002) dengan
jumlah anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-
Rencana tindak lanjut untuk program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana pada
tahun anggaran 2019 yakni kegiatan tersebut akan dilaksanakan kembali pada tahun
anggaran 2020.
18 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
disamping merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Lembaga Administrasi
Negara (LAN) SK. LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, juga merupakan pertanggung jawaban
pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) didasarkan pada hasil-hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019
yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Dasar Anggaran Satuan Kerja termasuk dana
Anggaran Tambahan (APBD – Perubahan) terdiri dari Program dan Kegiatan SKPD.
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target
dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian
target indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memberikan gambaran
bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara keseluruhan
sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen
pegawai dan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan seluruh Kota Semarang.
Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota
Semarang antara lain:
1. Meningkatkan optimalisasi sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob di Kota
Semarang.
2. Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan.
3. Meningkatkan fungsi dan manfaat jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukungnya.
Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk
memperteguh pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah sehingga tidak hanya wacana
semata untuk mewujudkan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat, namun benar-
benar dapat diaplikasikan dalam pembangunan yang berorientasi pada hasil, berbasis
kinerja dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Upaya koordinasi dan
peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif,
mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat
dilakukan dengan melibatkan segenap pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan civil
society.
19 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019
LAMPIRAN
BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUMKOTA SEMARANG
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
Seksi
Perancangan Teknis
Seksi
Survey dan Pengukuran
Seksi
PengembanganTeknologi
KEPALA
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT
Seksi
Pembangunan PengembanganJalan dan Jembatan
Seksi
Preservasi Jalan danJembatan
Seksi
Pendayagunaan RuangMilik Jalan
XSubbagian
Perencanaan Evaluasi dan
Keuangan
3_
BidangSumber Daya Air dan
Drainase
X
Seksi
Pengelolaan danPengembangan Drainase
Seksi
Pengelolaan Sungai,Irigasi dan Pantai
Seksi
Pengendalian dan PemanfaatanKonservasi Sumber Daya Air
UPTD Peralatan dan Perbekalan Bina MargaUPTD Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya AirUPTD Laboratorium dan PengujianUPTD Pekerjaan Umum Wilayah Barat, UPTD PekerjaanUmum Wilayah Selatan, UPTD Pekerjaan Umum WilayahTimur, dan UPTD Pekerjaan Umum Wilayah UtaraUPTD Pompa Banjir Wilayah Barat, UPTD Pompa BanjirWilayah Tengah I, UPTD PompaBanjir Wilayah Tengah II,dan UPTD Pompa Banjir Wilayah TimurUPTD Penyiapan Lahan Pekerjaan Umum
SubbagianUmum dan Kepegawaian
WALIK ARANG
HENDRAR PRIHADI
PEMERINTAH KOTA SEMARANGPENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGGARAN 2019UNTUK YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
URUSAN PEMERINTAH : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANGORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM SKPD
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 BELANJA DAERAH 367.128.471.000 347.888.648.198 94.76 ( 19.239.822.802 ) 5.24
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.198.148.000 18.729.820.352 97.56 ( 468.327.648 ) 2.44
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 19.198.148.000 18.729.820.352 97.56 ( 468.327.648 ) 2.44
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 8.222.036.000 7.977.975.852 97.03 ( 244.060.148 ) 2.97
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 6.566.666.000 6.375.694.340 97.09 ( 190.971.660 ) 2.91
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 667.979.000 644.071.159 96.42 ( 23.907.841 ) 3.58
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 225.125.000 227.700.000 101.14 2.575.000 1.14
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 309.095.000 293.045.000 94.81 ( 16.050.000 ) 5.19
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 367.195.000 351.888.780 95.83 ( 15.306.220 ) 4.17
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 85.876.000 85.479.625 99.54 ( 396.375 ) 0.46
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 100.000 96.948 96.95 ( 3.052 ) 3.05
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 10.976.112.000 10.751.844.500 97.96 ( 224.267.500 ) 2.04
1.1.03 1.1.03.01 00 000 5 1 1 02 02 Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas 10.976.112.000 10.751.844.500 97.96 ( 224.267.500 ) 2.04
BELANJA LANGSUNG 347.930.323.000 329.158.827.846 94.6 ( 18.771.495.154 ) 5.4
1.1.03 1.1.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 13.930.757.000 12.830.048.451 92.1 ( 1.100.708.549 ) 7.9
1.1.03 1.1.03.01 01 001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 20.000.000 9.986.000 49.93 ( 10.014.000 ) 50.07
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.120.000 3.120.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 Honorarium PNS 3.120.000 3.120.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 3.120.000 3.120.000 100 0 0
Halaman 1 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.880.000 6.866.000 40.68 ( 10.014.000 ) 59.32
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 16.880.000 6.866.000 40.68 ( 10.014.000 ) 59.32
1.1.03 1.1.03.01 01 001 5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 16.880.000 6.866.000 40.68 ( 10.014.000 ) 59.32
1.1.03 1.1.03.01 01 002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN
LISTRIK
3.912.130.000 3.397.092.992 86.83 ( 515.037.008 ) 13.17
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 6.840.000 6.840.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1 01 Honorarium PNS 6.840.000 6.840.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.840.000 6.840.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.905.290.000 3.390.252.992 86.81 ( 515.037.008 ) 13.19
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.905.290.000 3.390.252.992 86.81 ( 515.037.008 ) 13.19
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 01 Belanja Telepon 31.600.000 21.582.725 68.3 ( 10.017.275 ) 31.7
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 02 Belanja Air 24.000.000 11.683.260 48.68 ( 12.316.740 ) 51.32
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 03 Belanja Listrik 3.825.690.000 3.341.873.007 87.35 ( 483.816.993 ) 12.65
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar/Majalah 24.000.000 15.114.000 62.98 ( 8.886.000 ) 37.03
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 01 002 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 01 008 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.755.000.000 2.590.243.000 94.02 ( 164.757.000 ) 5.98
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 20.100.000 20.100.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 Honorarium PNS 20.100.000 20.100.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 6.300.000 6.300.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.000.000 6.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.734.900.000 2.570.143.000 93.98 ( 164.757.000 ) 6.02
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 2.734.900.000 2.570.143.000 93.98 ( 164.757.000 ) 6.02
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03 16 Belanja Jasa Kebersihan Kantor ( cleaning service ) 843.000.000 759.531.000 90.1 ( 83.469.000 ) 9.9
1.1.03 1.1.03.01 01 008 5 2 2 03 29 Belanja Jasa Keamanan 1.891.900.000 1.810.612.000 95.7 ( 81.288.000 ) 4.3
1.1.03 1.1.03.01 01 010 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 247.448.000 247.084.320 99.85 ( 363.680 ) 0.15
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.720.000 3.720.000 100 0 0
Halaman 2 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 3.720.000 3.720.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 3.720.000 3.720.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 243.728.000 243.364.320 99.85 ( 363.680 ) 0.15
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 243.728.000 243.364.320 99.85 ( 363.680 ) 0.15
1.1.03 1.1.03.01 01 010 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 243.728.000 243.364.320 99.85 ( 363.680 ) 0.15
1.1.03 1.1.03.01 01 011 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 180.000.000 178.764.445 99.31 ( 1.235.555 ) 0.69
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.080.000 3.930.000 96.32 ( 150.000 ) 3.68
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 1 01 Honorarium PNS 4.080.000 3.930.000 96.32 ( 150.000 ) 3.68
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 4.080.000 3.930.000 96.32 ( 150.000 ) 3.68
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 175.920.000 174.834.445 99.38 ( 1.085.555 ) 0.62
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 175.920.000 174.834.445 99.38 ( 1.085.555 ) 0.62
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 79.900.000 79.284.150 99.23 ( 615.850 ) 0.77
1.1.03 1.1.03.01 01 011 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 96.020.000 95.550.295 99.51 ( 469.705 ) 0.49
1.1.03 1.1.03.01 01 012 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
290.000.000 273.538.115 94.32 ( 16.461.885 ) 5.68
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 10.920.000 10.920.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 Honorarium PNS 10.920.000 10.920.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.000.000 6.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 4.920.000 4.920.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 279.080.000 262.618.115 94.1 ( 16.461.885 ) 5.9
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 221.080.000 204.707.955 92.59 ( 16.372.045 ) 7.41
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll) 180.000.000 179.939.658 99.97 ( 60.342 ) 0.03
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 41.080.000 24.768.297 60.29 ( 16.311.703 ) 39.71
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 57.000.000 56.945.660 99.9 ( 54.340 ) 0.1
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 57.000.000 56.945.660 99.9 ( 54.340 ) 0.1
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.000.000 964.500 96.45 ( 35.500 ) 3.55
1.1.03 1.1.03.01 01 012 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.000.000 964.500 96.45 ( 35.500 ) 3.55
1.1.03 1.1.03.01 01 017 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 414.369.000 235.680.871 56.88 ( 178.688.129 ) 43.12
Halaman 3 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 414.369.000 235.680.871 56.88 ( 178.688.129 ) 43.12
1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 414.369.000 235.680.871 56.88 ( 178.688.129 ) 43.12
1.1.03 1.1.03.01 01 017 5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 414.369.000 235.680.871 56.88 ( 178.688.129 ) 43.12
1.1.03 1.1.03.01 01 018 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
972.800.000 970.849.644 99.8 ( 1.950.356 ) 0.2
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 972.800.000 970.849.644 99.8 ( 1.950.356 ) 0.2
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 972.800.000 970.849.644 99.8 ( 1.950.356 ) 0.2
1.1.03 1.1.03.01 01 018 5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 972.800.000 970.849.644 99.8 ( 1.950.356 ) 0.2
1.1.03 1.1.03.01 01 028 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM
DAERAH
40.000.000 35.475.000 88.69 ( 4.525.000 ) 11.31
1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 40.000.000 35.475.000 88.69 ( 4.525.000 ) 11.31
1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 40.000.000 35.475.000 88.69 ( 4.525.000 ) 11.31
1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2 15 04 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk PNS 10.000.000 9.225.000 92.25 ( 775.000 ) 7.75
1.1.03 1.1.03.01 01 028 5 2 2 15 05 Belanja Penggantian Uang Transport Dalam Kota Non PNS 30.000.000 26.250.000 87.5 ( 3.750.000 ) 12.5
1.1.03 1.1.03.01 01 143 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 50.000.000 48.003.844 96.01 ( 1.996.156 ) 3.99
1.1.03 1.1.03.01 01 143 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000.000 48.003.844 96.01 ( 1.996.156 ) 3.99
1.1.03 1.1.03.01 01 143 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000 48.003.844 96.01 ( 1.996.156 ) 3.99
1.1.03 1.1.03.01 01 143 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 50.000.000 48.003.844 96.01 ( 1.996.156 ) 3.99
1.1.03 1.1.03.01 01 154 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 5.049.010.000 4.843.330.220 95.93 ( 205.679.780 ) 4.07
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.413.010.000 3.328.921.500 97.54 ( 84.088.500 ) 2.46
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 Honorarium PNS 615.440.000 561.240.000 91.19 ( 54.200.000 ) 8.81
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 415.560.000 391.160.000 94.13 ( 24.400.000 ) 5.87
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 59.280.000 51.480.000 86.84 ( 7.800.000 ) 13.16
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 01 07 Honorarium Pengurus Barang 132.800.000 110.800.000 83.43 ( 22.000.000 ) 16.57
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 108.000.000 78.624.000 72.8 ( 29.376.000 ) 27.2
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 108.000.000 78.624.000 72.8 ( 29.376.000 ) 27.2
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03 Uang Lembur 2.689.570.000 2.689.057.500 99.98 ( 512.500 ) 0.02
Halaman 4 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 1.390.560.000 1.390.412.500 99.99 ( 147.500 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 1 03 02 Uang Lembur TPHL / Non PNS 1.299.010.000 1.298.645.000 99.97 ( 365.000 ) 0.03
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.636.000.000 1.514.408.720 92.57 ( 121.591.280 ) 7.43
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 02 15 Belanja bahan peraga/ pelatihan/praktek/ pameran/ alat bantu/
ketrampilan
0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1.436.000.000 1.318.058.720 91.79 ( 117.941.280 ) 8.21
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 03 15 Belanja Jasa Perawatan / Pengobatan / Pelayanan Kesehatan 500.000.000 496.458.720 99.29 ( 3.541.280 ) 0.71
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 936.000.000 821.600.000 87.78 ( 114.400.000 ) 12.22
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS 100.000.000 98.750.000 98.75 ( 1.250.000 ) 1.25
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 47 02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas
Ujian PNS
100.000.000 98.750.000 98.75 ( 1.250.000 ) 1.25
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS 100.000.000 97.600.000 97.6 ( 2.400.000 ) 2.4
1.1.03 1.1.03.01 01 154 5 2 2 48 02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian
Non PNS
100.000.000 97.600.000 97.6 ( 2.400.000 ) 2.4
1.1.03 1.1.03.01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.212.498.486 4.643.266.627 89.08 ( 569.231.859 ) 10.92
1.1.03 1.1.03.01 02 003 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 56.530.000 53.420.000 94.5 ( 3.110.000 ) 5.5
1.1.03 1.1.03.01 02 003 5 2 3 BELANJA MODAL 56.530.000 53.420.000 94.5 ( 3.110.000 ) 5.5
1.1.03 1.1.03.01 02 003 5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian *) Bangunan 56.530.000 53.420.000 94.5 ( 3.110.000 ) 5.5
1.1.03 1.1.03.01 02 003 5 2 3 27 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 56.530.000 53.420.000 94.5 ( 3.110.000 ) 5.5
1.1.03 1.1.03.01 02 007 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 425.000.000 423.410.000 99.63 ( 1.590.000 ) 0.37
1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 1.500.000 1.500.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 1.110.000 1.110.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 BELANJA MODAL 422.390.000 420.800.000 99.62 ( 1.590.000 ) 0.38
1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 35.350.000 35.230.000 99.66 ( 120.000 ) 0.34
Halaman 5 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 11 02 Belanja Modal Pengadaan almari 35.350.000 35.230.000 99.66 ( 120.000 ) 0.34
1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 387.040.000 385.570.000 99.62 ( 1.470.000 ) 0.38
1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan meja kerja 200.450.000 199.680.000 99.62 ( 770.000 ) 0.38
1.1.03 1.1.03.01 02 007 5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan kursi kerja 186.590.000 185.890.000 99.62 ( 700.000 ) 0.38
1.1.03 1.1.03.01 02 009 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 750.000.000 727.913.000 97.06 ( 22.087.000 ) 2.94
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 3.600.000 3.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 3.000.000 3.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 BELANJA MODAL 743.400.000 721.313.000 97.03 ( 22.087.000 ) 2.97
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 10 11 Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 291.300.000 283.169.000 97.21 ( 8.131.000 ) 2.79
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 07 Belanja Modal Pengadaan AC 100.400.000 95.814.000 95.43 ( 4.586.000 ) 4.57
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 09 Belanja Modal Pengadaan kipas angin 50.000.000 49.170.000 98.34 ( 830.000 ) 1.66
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 10 Belanja Modal Pengadaan TV 40.450.000 39.735.000 98.23 ( 715.000 ) 1.77
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 11 28 Belanja Modal Pengadaan CCTV 100.450.000 98.450.000 98.01 ( 2.000.000 ) 1.99
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 421.350.000 408.253.000 96.89 ( 13.097.000 ) 3.11
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan komputer PC 220.100.000 214.453.000 97.43 ( 5.647.000 ) 2.57
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan komputer note book/laptop/tablet 75.400.000 71.500.000 94.83 ( 3.900.000 ) 5.17
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan printer 75.400.000 72.945.000 96.74 ( 2.455.000 ) 3.26
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS/stabilizer 50.450.000 49.355.000 97.83 ( 1.095.000 ) 2.17
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 10.400.000 10.080.000 96.92 ( 320.000 ) 3.08
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 14 05 Belanja Modal Pengadaan kulkas 10.400.000 10.080.000 96.92 ( 320.000 ) 3.08
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 16 09 Belanja Modal Pengadaan sound system 20.350.000 19.811.000 97.35 ( 539.000 ) 2.65
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 18 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 02 009 5 2 3 18 13 Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Jarak Digital 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 02 022 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.300.000.000 1.090.884.685 83.91 ( 209.115.315 ) 16.09
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14.760.000 13.260.000 89.84 ( 1.500.000 ) 10.16
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 01 Honorarium PNS 14.760.000 13.260.000 89.84 ( 1.500.000 ) 10.16
Halaman 6 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.500.000 1.500.000 60 ( 1.000.000 ) 40
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 500.000 0 0 ( 500.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.600.000 6.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.160.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 335.240.000 334.510.685 99.78 ( 729.315 ) 0.22
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 700.000 677.600 96.8 ( 22.400 ) 3.2
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 700.000 677.600 96.8 ( 22.400 ) 3.2
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 26 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar
Bangunan
334.540.000 333.833.085 99.79 ( 706.915 ) 0.21
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 2 26 01 Belanja pemeliharaan gedung kantor, rumah dinas dan pagar
bangunan
334.540.000 333.833.085 99.79 ( 706.915 ) 0.21
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3 BELANJA MODAL 950.000.000 743.114.000 78.22 ( 206.886.000 ) 21.78
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3 41 Belanja Modal Rehab / Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 950.000.000 743.114.000 78.22 ( 206.886.000 ) 21.78
1.1.03 1.1.03.01 02 022 5 2 3 41 01 Belanja Modal Rehab Gedung/Kantor/Rumah Dinas 950.000.000 743.114.000 78.22 ( 206.886.000 ) 21.78
1.1.03 1.1.03.01 02 024 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS /
OPERASIONAL
1.500.000.000 1.358.787.262 90.59 ( 141.212.738 ) 9.41
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 13.200.000 13.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 1 01 Honorarium PNS 13.200.000 13.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.200.000 7.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.000.000 6.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.486.800.000 1.345.587.262 90.5 ( 141.212.738 ) 9.5
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 900.000.000 761.457.448 84.61 ( 138.542.552 ) 15.39
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 900.000.000 761.457.448 84.61 ( 138.542.552 ) 15.39
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 586.800.000 584.129.814 99.54 ( 2.670.186 ) 0.46
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 180.000.000 177.398.452 98.55 ( 2.601.548 ) 1.45
1.1.03 1.1.03.01 02 024 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang 406.800.000 406.731.362 99.98 ( 68.638 ) 0.02
1.1.03 1.1.03.01 02 026 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
50.968.486 50.737.600 99.55 ( 230.886 ) 0.45
Halaman 7 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 02 026 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.968.486 50.737.600 99.55 ( 230.886 ) 0.45
1.1.03 1.1.03.01 02 026 5 2 2 27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 50.968.486 50.737.600 99.55 ( 230.886 ) 0.45
1.1.03 1.1.03.01 02 026 5 2 2 27 01 Belanja Pemeliharaan meubeler (meja, rak, kursi, dll) 50.968.486 50.737.600 99.55 ( 230.886 ) 0.45
1.1.03 1.1.03.01 02 028 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG
KANTOR
330.000.000 308.741.970 93.56 ( 21.258.030 ) 6.44
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 10.440.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 1 01 Honorarium PNS 10.440.000 10.440.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.000.000 6.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 4.440.000 4.440.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 319.560.000 298.301.970 93.35 ( 21.258.030 ) 6.65
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000 0 0 ( 5.000.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 01 44 Belanja perlengkapan pemadam kebakaran 5.000.000 0 0 ( 5.000.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 26 Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Rumah Dinas/Gudang/Pagar
Bangunan
22.000.000 20.444.480 92.93 ( 1.555.520 ) 7.07
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 26 15 Belanja Pemeliharaan kolam 17.000.000 16.996.180 99.98 ( 3.820 ) 0.02
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 26 19 Belanja Pemeliharaan tandon air 5.000.000 3.448.300 68.97 ( 1.551.700 ) 31.03
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor 272.560.000 258.733.225 94.93 ( 13.826.775 ) 5.07
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 04 Belanja Pemeliharaan mesin foto copy 15.000.000 11.597.540 77.32 ( 3.402.460 ) 22.68
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 07 Belanja Pemeliharaan komputer dan komponennya 35.000.000 33.476.610 95.65 ( 1.523.390 ) 4.35
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 08 Belanja Pemeliharaan printer dan komponennya 35.000.000 34.932.700 99.81 ( 67.300 ) 0.19
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 11 Belanja Pemeliharaan notebook/laptop 10.000.000 9.955.550 99.56 ( 44.450 ) 0.44
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 12 Belanja Pemeliharaan UPS 15.000.000 14.955.000 99.7 ( 45.000 ) 0.3
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 16 Belanja Pemeliharaan dispenser 7.000.000 3.875.000 55.36 ( 3.125.000 ) 44.64
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 18 Belanja Pemeliharaan camera 10.000.000 9.975.800 99.76 ( 24.200 ) 0.24
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 25 Belanja Pemeliharaan air condition (AC) dan komponennya 85.000.000 84.695.000 99.64 ( 305.000 ) 0.36
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 26 Belanja Pemeliharaan sound system 10.000.000 9.976.725 99.77 ( 23.275 ) 0.23
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 28 Belanja Pemeliharaan LCD dan komponennya 5.000.000 0 0 ( 5.000.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 29 Belanja Pemeliharaan exhouse fan 6.000.000 5.956.060 99.27 ( 43.940 ) 0.73
Halaman 8 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 33 Belanja Pemeliharaan mesin pembersih/vacuum cleaner 5.000.000 4.973.470 99.47 ( 26.530 ) 0.53
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 34 Belanja Pemeliharaan mesin pemotong rumput dan komponennya 10.000.000 9.937.780 99.38 ( 62.220 ) 0.62
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 35 Belanja Pemeliharaan mesin pemotong dan penghancur kertas 5.000.000 4.928.000 98.56 ( 72.000 ) 1.44
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 39 Belanja Pemeliharaan jaringan internet (instalasinya) 9.560.000 9.518.790 99.57 ( 41.210 ) 0.43
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 27 43 Belanja Pemeliharaan Televisi 10.000.000 9.979.200 99.79 ( 20.800 ) 0.21
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 30 Belanja Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi 15.000.000 14.174.265 94.5 ( 825.735 ) 5.5
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 30 01 Belanja Pemeliharaan telepon 15.000.000 14.174.265 94.5 ( 825.735 ) 5.5
1.1.03 1.1.03.01 02 028 5 2 2 34 01 Belanja Pemeliharaan peralatan pengairan 5.000.000 4.950.000 99 ( 50.000 ) 1
1.1.03 1.1.03.01 02 065 PENDATAAN ASET 400.000.000 306.018.000 76.5 ( 93.982.000 ) 23.5
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 9.720.000 9.720.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 Honorarium PNS 9.720.000 9.720.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.000.000 6.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 3.720.000 3.720.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 390.280.000 296.298.000 75.92 ( 93.982.000 ) 24.08
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000 950.000 95 ( 50.000 ) 5
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 01 22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer 1.000.000 950.000 95 ( 50.000 ) 5
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 188.680.000 99.524.000 52.75 ( 89.156.000 ) 47.25
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 188.680.000 99.524.000 52.75 ( 89.156.000 ) 47.25
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 200.600.000 195.824.000 97.62 ( 4.776.000 ) 2.38
1.1.03 1.1.03.01 02 065 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 200.600.000 195.824.000 97.62 ( 4.776.000 ) 2.38
1.1.03 1.1.03.01 02 083 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN & PERIJINAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL
400.000.000 323.354.110 80.84 ( 76.645.890 ) 19.16
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 10.440.000 10.440.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01 Honorarium PNS 10.440.000 10.440.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.000.000 6.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 4.440.000 4.440.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 389.560.000 312.914.110 80.33 ( 76.645.890 ) 19.67
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 388.560.000 311.914.110 80.27 ( 76.645.890 ) 19.73
Halaman 9 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05 04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan) 51.000.000 50.817.960 99.64 ( 182.040 ) 0.36
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 05 05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 337.560.000 261.096.150 77.35 ( 76.463.850 ) 22.65
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.000.000 1.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 02 083 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.000.000 1.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
108.490.000 84.022.975 77.45 ( 24.467.025 ) 22.55
1.1.03 1.1.03.01 06 002 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD 15.000.000 10.072.800 67.15 ( 4.927.200 ) 32.85
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 2.040.000 1.560.000 76.47 ( 480.000 ) 23.53
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 01 Honorarium PNS 2.040.000 1.560.000 76.47 ( 480.000 ) 23.53
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 2.040.000 1.560.000 76.47 ( 480.000 ) 23.53
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12.960.000 8.512.800 65.69 ( 4.447.200 ) 34.31
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 7.152.000 5.512.800 77.08 ( 1.639.200 ) 22.92
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.152.000 5.512.800 77.08 ( 1.639.200 ) 22.92
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS 5.808.000 3.000.000 51.65 ( 2.808.000 ) 48.35
1.1.03 1.1.03.01 06 002 5 2 2 47 02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas
Ujian PNS
5.808.000 3.000.000 51.65 ( 2.808.000 ) 48.35
1.1.03 1.1.03.01 06 006 PENYUSUNAN LKPJ SKPD 20.000.000 13.853.050 69.27 ( 6.146.950 ) 30.73
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.540.000 5.550.000 48.09 ( 5.990.000 ) 51.91
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 03 Uang Lembur 11.540.000 5.550.000 48.09 ( 5.990.000 ) 51.91
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 11.540.000 5.550.000 48.09 ( 5.990.000 ) 51.91
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8.460.000 8.303.050 98.14 ( 156.950 ) 1.86
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.460.000 8.303.050 98.14 ( 156.950 ) 1.86
1.1.03 1.1.03.01 06 006 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.460.000 8.303.050 98.14 ( 156.950 ) 1.86
1.1.03 1.1.03.01 06 010 PENYUSUNAN LAKIP 20.000.000 7.197.500 35.99 ( 12.802.500 ) 64.01
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.680.000 0 0 ( 12.680.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 03 Uang Lembur 12.680.000 0 0 ( 12.680.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 1 03 01 Uang Lembur PNS 12.680.000 0 0 ( 12.680.000 ) 100
Halaman 10 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.320.000 7.197.500 98.33 ( 122.500 ) 1.67
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 7.320.000 7.197.500 98.33 ( 122.500 ) 1.67
1.1.03 1.1.03.01 06 010 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.320.000 7.197.500 98.33 ( 122.500 ) 1.67
1.1.03 1.1.03.01 06 020 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 5.000.000 4.926.350 98.53 ( 73.650 ) 1.47
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.000.000 4.926.350 98.53 ( 73.650 ) 1.47
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.000.000 4.926.350 98.53 ( 73.650 ) 1.47
1.1.03 1.1.03.01 06 020 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.000.000 4.926.350 98.53 ( 73.650 ) 1.47
1.1.03 1.1.03.01 06 022 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.000.000 4.836.300 96.73 ( 163.700 ) 3.27
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 520.000 520.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 01 Honorarium PNS 520.000 520.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 520.000 520.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.480.000 4.316.300 96.35 ( 163.700 ) 3.65
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 4.480.000 4.316.300 96.35 ( 163.700 ) 3.65
1.1.03 1.1.03.01 06 022 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 4.480.000 4.316.300 96.35 ( 163.700 ) 3.65
1.1.03 1.1.03.01 06 023 PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI
ANGGARAN
2.500.000 2.359.550 94.38 ( 140.450 ) 5.62
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.500.000 2.359.550 94.38 ( 140.450 ) 5.62
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.500.000 2.359.550 94.38 ( 140.450 ) 5.62
1.1.03 1.1.03.01 06 023 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.500.000 2.359.550 94.38 ( 140.450 ) 5.62
1.1.03 1.1.03.01 06 028 PENYUSUNAN RENJA SKPD 13.920.000 13.799.750 99.14 ( 120.250 ) 0.86
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.120.000 3.120.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1 01 Honorarium PNS 3.120.000 3.120.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 3.120.000 3.120.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.800.000 10.679.750 98.89 ( 120.250 ) 1.11
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 10.800.000 10.679.750 98.89 ( 120.250 ) 1.11
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 10.800.000 10.679.750 98.89 ( 120.250 ) 1.11
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 0 0 NAN 0 NAN
Halaman 11 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 06 028 5 2 2 47 02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas
Ujian PNS
0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 06 030 PENYUSUNAN RKA DAN DPA 27.070.000 26.977.675 99.66 ( 92.325 ) 0.34
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.120.000 3.120.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 1 01 Honorarium PNS 3.120.000 3.120.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 3.120.000 3.120.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.950.000 23.857.675 99.61 ( 92.325 ) 0.39
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 23.950.000 23.857.675 99.61 ( 92.325 ) 0.39
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 23.950.000 23.857.675 99.61 ( 92.325 ) 0.39
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 47 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 06 030 5 2 2 47 02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawas
Ujian PNS
0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA
22.036.934.500 21.375.808.173 97 ( 661.126.327 ) 3
1.1.03 1.1.03.01 21 010 REHABILITASI / PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 3.007.705.000 2.713.241.173 90.21 ( 294.463.827 ) 9.79
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.600.000 27.440.000 92.7 ( 2.160.000 ) 7.3
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 29.600.000 27.440.000 92.7 ( 2.160.000 ) 7.3
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.500.000 900.000 60 ( 600.000 ) 40
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 500.000 500.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 14.400.000 12.840.000 89.17 ( 1.560.000 ) 10.83
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.200.000 7.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.000.000 6.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.970.400.000 1.966.453.600 99.8 ( 3.946.400 ) 0.2
Halaman 12 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 95.000.000 94.968.000 99.97 ( 32.000 ) 0.03
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 60.500.000 60.472.000 99.95 ( 28.000 ) 0.05
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 34.500.000 34.496.000 99.99 ( 4.000 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 50.000.000 49.995.000 99.99 ( 5.000 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 50.000.000 49.995.000 99.99 ( 5.000 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1.625.400.000 1.622.630.000 99.83 ( 2.770.000 ) 0.17
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 1.001.400.000 1.001.230.000 99.98 ( 170.000 ) 0.02
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 624.000.000 621.400.000 99.58 ( 2.600.000 ) 0.42
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.000.000 49.956.600 99.91 ( 43.400 ) 0.09
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang 50.000.000 49.956.600 99.91 ( 43.400 ) 0.09
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 150.000.000 148.904.000 99.27 ( 1.096.000 ) 0.73
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 150.000.000 148.904.000 99.27 ( 1.096.000 ) 0.73
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3 BELANJA MODAL 1.007.705.000 719.347.573 71.38 ( 288.357.427 ) 28.62
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.007.705.000 719.347.573 71.38 ( 288.357.427 ) 28.62
1.1.03 1.1.03.01 21 010 5 2 3 24 05 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan irigasi 1.007.705.000 719.347.573 71.38 ( 288.357.427 ) 28.62
1.1.03 1.1.03.01 21 084 PENGADAAN MATERIAL PEMELIHARAAN DRAINASE DAN
SUNGAI
19.029.229.500 18.662.567.000 98.07 ( 366.662.500 ) 1.93
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.178.530.000 11.115.175.000 99.43 ( 63.355.000 ) 0.57
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 Honorarium PNS 44.210.000 25.630.000 57.97 ( 18.580.000 ) 42.03
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.900.000 4.900.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 4.750.000 3.450.000 72.63 ( 1.300.000 ) 27.37
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 34.560.000 17.280.000 50 ( 17.280.000 ) 50
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 11.134.320.000 11.089.545.000 99.6 ( 44.775.000 ) 0.4
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 11.134.320.000 11.089.545.000 99.6 ( 44.775.000 ) 0.4
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7.850.699.500 7.547.392.000 96.14 ( 303.307.500 ) 3.86
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000 29.393.500 97.98 ( 606.500 ) 2.02
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/ Administrasi Tender 30.000.000 29.393.500 97.98 ( 606.500 ) 2.02
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 7.820.699.500 7.517.998.500 96.13 ( 302.701.000 ) 3.87
Halaman 13 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 7.820.699.500 7.517.998.500 96.13 ( 302.701.000 ) 3.87
1.1.03 1.1.03.01 21 084 5 2 2 48 02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian
Non PNS
0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 24 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 22.996.400.000 19.351.334.162 84.15 ( 3.645.065.838 ) 15.85
1.1.03 1.1.03.01 24 008 PENINGKATAN PEMBANGUNAN PUSAT-PUSAT PENGENDALI
BANJIR
410.420.000 400.509.800 97.59 ( 9.910.200 ) 2.41
1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3 BELANJA MODAL 410.420.000 400.509.800 97.59 ( 9.910.200 ) 2.41
1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 410.420.000 400.509.800 97.59 ( 9.910.200 ) 2.41
1.1.03 1.1.03.01 24 008 5 2 3 24 15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah pompa air 410.420.000 400.509.800 97.59 ( 9.910.200 ) 2.41
1.1.03 1.1.03.01 24 197 PENGADAAN POMPA PENGENDALI BANJIR 4.493.580.000 4.458.521.100 99.22 ( 35.058.900 ) 0.78
1.1.03 1.1.03.01 24 197 5 2 3 BELANJA MODAL 4.493.580.000 4.458.521.100 99.22 ( 35.058.900 ) 0.78
1.1.03 1.1.03.01 24 197 5 2 3 08 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 4.493.580.000 4.458.521.100 99.22 ( 35.058.900 ) 0.78
1.1.03 1.1.03.01 24 197 5 2 3 08 11 Belanja Modal Pengadaan Pompa 4.493.580.000 4.458.521.100 99.22 ( 35.058.900 ) 0.78
1.1.03 1.1.03.01 24 198 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PUSAT PENGENDALI BANJIR 1.670.000.000 1.357.165.000 81.27 ( 312.835.000 ) 18.73
1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 BELANJA MODAL 1.670.000.000 1.357.165.000 81.27 ( 312.835.000 ) 18.73
1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.670.000.000 1.357.165.000 81.27 ( 312.835.000 ) 18.73
1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24 08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi pintu air 1.035.800.000 995.601.000 96.12 ( 40.199.000 ) 3.88
1.1.03 1.1.03.01 24 198 5 2 3 24 15 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi rumah pompa air 634.200.000 361.564.000 57.01 ( 272.636.000 ) 42.99
1.1.03 1.1.03.01 24 204 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH BARAT 2.450.000.000 1.838.431.400 75.04 ( 611.568.600 ) 24.96
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 16.560.000 14.400.000 86.96 ( 2.160.000 ) 13.04
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 Honorarium PNS 16.560.000 14.400.000 86.96 ( 2.160.000 ) 13.04
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000 0 0 ( 900.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.500.000 1.200.000 80 ( 300.000 ) 20
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.200.000 7.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.960.000 6.000.000 86.21 ( 960.000 ) 13.79
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.433.440.000 1.824.031.400 74.96 ( 609.408.600 ) 25.04
Halaman 14 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.534.340.000 1.028.062.000 67 ( 506.278.000 ) 33
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll) 10.000.000 9.994.000 99.94 ( 6.000 ) 0.06
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 1.504.340.000 998.480.000 66.37 ( 505.860.000 ) 33.63
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 20.000.000 19.588.000 97.94 ( 412.000 ) 2.06
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 15.000.000 15.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 15.000.000 15.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 881.880.000 778.749.400 88.31 ( 103.130.600 ) 11.69
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 03 02 Belanja Air 2.600.000 2.596.800 99.88 ( 3.200 ) 0.12
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 200.000.000 190.702.600 95.35 ( 9.297.400 ) 4.65
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 211.280.000 211.050.000 99.89 ( 230.000 ) 0.11
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 468.000.000 374.400.000 80 ( 93.600.000 ) 20
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.220.000 2.220.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 204 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.220.000 2.220.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 205 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH TENGAH I 3.134.400.000 2.530.736.000 80.74 ( 603.664.000 ) 19.26
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 17.790.000 15.240.000 85.67 ( 2.550.000 ) 14.33
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 01 Honorarium PNS 17.790.000 15.240.000 85.67 ( 2.550.000 ) 14.33
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.450.000 0 0 ( 2.450.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 700.000 600.000 85.71 ( 100.000 ) 14.29
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.840.000 6.840.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.116.610.000 2.515.496.000 80.71 ( 601.114.000 ) 19.29
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.421.610.000 887.153.200 62.4 ( 534.456.800 ) 37.6
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll) 2.000.000 1.143.500 57.18 ( 856.500 ) 42.83
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 1.409.610.000 879.007.900 62.36 ( 530.602.100 ) 37.64
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 01 16 Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey 10.000.000 7.001.800 70.02 ( 2.998.200 ) 29.98
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 50.000.000 43.116.000 86.23 ( 6.884.000 ) 13.77
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 50.000.000 43.116.000 86.23 ( 6.884.000 ) 13.77
Halaman 15 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1.643.000.000 1.583.311.700 96.37 ( 59.688.300 ) 3.63
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 03 02 Belanja Air 10.000.000 9.918.000 99.18 ( 82.000 ) 0.82
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 225.000.000 199.593.700 88.71 ( 25.406.300 ) 11.29
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 596.800.000 596.400.000 99.93 ( 400.000 ) 0.07
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 811.200.000 777.400.000 95.83 ( 33.800.000 ) 4.17
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.000.000 1.915.100 95.76 ( 84.900 ) 4.25
1.1.03 1.1.03.01 24 205 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.000.000 1.915.100 95.76 ( 84.900 ) 4.25
1.1.03 1.1.03.01 24 206 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH TENGAH II 6.450.000.000 5.074.297.392 78.67 ( 1.375.702.608 ) 21.33
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 19.130.000 17.980.000 93.99 ( 1.150.000 ) 6.01
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 01 Honorarium PNS 19.130.000 17.980.000 93.99 ( 1.150.000 ) 6.01
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000 0 0 ( 1.050.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 2.000.000 1.900.000 95 ( 100.000 ) 5
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 8.400.000 8.400.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 7.680.000 7.680.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.430.870.000 5.056.317.392 78.63 ( 1.374.552.608 ) 21.37
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.947.350.000 1.747.288.900 59.28 ( 1.200.061.100 ) 40.72
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll) 20.000.000 19.966.400 99.83 ( 33.600 ) 0.17
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.500.000 2.327.500 93.1 ( 172.500 ) 6.9
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 2.874.250.000 1.675.340.000 58.29 ( 1.198.910.000 ) 41.71
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 01 08 Belanja pengisian tabung gas 600.000 580.000 96.67 ( 20.000 ) 3.33
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 49.075.000 98.15 ( 925.000 ) 1.85
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 33.000.000 32.902.725 99.71 ( 97.275 ) 0.29
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 30.000.000 29.917.195 99.72 ( 82.805 ) 0.28
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan 3.000.000 2.985.530 99.52 ( 14.470 ) 0.48
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.448.520.000 3.274.125.887 94.94 ( 174.394.113 ) 5.06
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 03 02 Belanja Air 40.000.000 39.998.387 100 ( 1.613 ) 0
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 650.000.000 634.590.000 97.63 ( 15.410.000 ) 2.37
Halaman 16 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 574.520.000 574.137.500 99.93 ( 382.500 ) 0.07
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 2.184.000.000 2.025.400.000 92.74 ( 158.600.000 ) 7.26
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.000.000 1.999.880 99.99 ( 120 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 24 206 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 2.000.000 1.999.880 99.99 ( 120 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 24 207 PENGELOLAAN POMPA BANJIR WILAYAH TIMUR 4.388.000.000 3.691.673.470 84.13 ( 696.326.530 ) 15.87
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 25.890.000 15.940.000 61.57 ( 9.950.000 ) 38.43
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 01 Honorarium PNS 25.890.000 15.940.000 61.57 ( 9.950.000 ) 38.43
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.750.000 0 0 ( 8.750.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 2.500.000 1.300.000 52 ( 1.200.000 ) 48
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.840.000 6.840.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.362.110.000 3.675.733.470 84.27 ( 686.376.530 ) 15.73
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.710.510.000 2.050.415.400 75.65 ( 660.094.600 ) 24.35
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering, dll) 20.000.000 19.156.000 95.78 ( 844.000 ) 4.22
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 2.665.510.000 2.006.355.400 75.27 ( 659.154.600 ) 24.73
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 01 16 Belanja peralatan/ perlengkapan kegiatan lapangan/ survey 25.000.000 24.904.000 99.62 ( 96.000 ) 0.38
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 16.600.000 13.921.570 83.86 ( 2.678.430 ) 16.14
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 15.000.000 12.330.500 82.2 ( 2.669.500 ) 17.8
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 02 04 Belanja bahan obat-obatan 1.600.000 1.591.070 99.44 ( 8.930 ) 0.56
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1.633.000.000 1.609.406.000 98.56 ( 23.594.000 ) 1.44
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 03 02 Belanja Air 7.000.000 6.912.500 98.75 ( 87.500 ) 1.25
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 250.000.000 244.821.000 97.93 ( 5.179.000 ) 2.07
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 440.000.000 439.872.500 99.97 ( 127.500 ) 0.03
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 936.000.000 917.800.000 98.06 ( 18.200.000 ) 1.94
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 2.000.000 1.990.500 99.53 ( 9.500 ) 0.48
1.1.03 1.1.03.01 24 207 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.000.000 1.990.500 99.53 ( 9.500 ) 0.48
Halaman 17 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 25 PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN
CEPAT TUMBUH
38.750.000.000 33.623.841.653 86.77 ( 5.126.158.347 ) 13.23
1.1.03 1.1.03.01 25 026 PEMBEBASAN LAHAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
38.750.000.000 33.623.841.653 86.77 ( 5.126.158.347 ) 13.23
1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3 BELANJA MODAL 38.750.000.000 33.623.841.653 86.77 ( 5.126.158.347 ) 13.23
1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3 01 Belanja Modal Pengadaan Tanah 38.750.000.000 33.623.841.653 86.77 ( 5.126.158.347 ) 13.23
1.1.03 1.1.03.01 25 026 5 2 3 01 32 Belanja Modal Pengadaan tanah sarana prasarana jalan 38.750.000.000 33.623.841.653 86.77 ( 5.126.158.347 ) 13.23
1.1.03 1.1.03.01 38 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER
DAYA AIR
42.484.323.275 42.384.315.750 99.76 ( 100.007.525 ) 0.24
1.1.03 1.1.03.01 38 001 PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM
WILAYAH TIMUR
7.443.445.178 7.374.202.550 99.07 ( 69.242.628 ) 0.93
1.1.03 1.1.03.01 38 001 5 2 3 BELANJA MODAL 7.443.445.178 7.374.202.550 99.07 ( 69.242.628 ) 0.93
1.1.03 1.1.03.01 38 001 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 7.443.445.178 7.374.202.550 99.07 ( 69.242.628 ) 0.93
1.1.03 1.1.03.01 38 001 5 2 3 24 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air 7.443.445.178 7.374.202.550 99.07 ( 69.242.628 ) 0.93
1.1.03 1.1.03.01 38 002 PERBAIKAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG SISTEM
WILAYAH TENGAH
35.040.878.097 35.010.113.200 99.91 ( 30.764.897 ) 0.09
1.1.03 1.1.03.01 38 002 5 2 3 BELANJA MODAL 35.040.878.097 35.010.113.200 99.91 ( 30.764.897 ) 0.09
1.1.03 1.1.03.01 38 002 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 35.040.878.097 35.010.113.200 99.91 ( 30.764.897 ) 0.09
1.1.03 1.1.03.01 38 002 5 2 3 24 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air 35.040.878.097 35.010.113.200 99.91 ( 30.764.897 ) 0.09
1.1.03 1.1.03.01 39 PROGRAM PENGADAAN DAN PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA SDA
901.680.000 885.546.000 98.21 ( 16.134.000 ) 1.79
1.1.03 1.1.03.01 39 002 PENGADAAN ALAT BERAT SDA DAN DRAINASE 901.680.000 885.546.000 98.21 ( 16.134.000 ) 1.79
1.1.03 1.1.03.01 39 002 5 2 3 BELANJA MODAL 901.680.000 885.546.000 98.21 ( 16.134.000 ) 1.79
1.1.03 1.1.03.01 39 002 5 2 3 02 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 901.680.000 885.546.000 98.21 ( 16.134.000 ) 1.79
1.1.03 1.1.03.01 39 002 5 2 3 02 11 Belanja Modal Alat Berat Prasarana Jalan dan Jembatan 901.680.000 885.546.000 98.21 ( 16.134.000 ) 1.79
1.1.03 1.1.03.01 41 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
160.384.491.539 154.705.494.655 96.46 ( 5.678.996.884 ) 3.54
1.1.03 1.1.03.01 41 001 Pengembangan Inner Ring Road 0 0 NAN 0 NAN
Halaman 18 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 41 001 5 2 3 BELANJA MODAL 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 41 001 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 41 001 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 41 002 Pengembangan Middle Ring Roads 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 41 002 5 2 3 BELANJA MODAL 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 41 002 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 41 002 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 41 003 Pengembangan Wilayah BWK I (Timur - Tengah - Selatan) 8.919.176.730 8.362.356.708 93.76 ( 556.820.022 ) 6.24
1.1.03 1.1.03.01 41 003 5 2 3 BELANJA MODAL 8.919.176.730 8.362.356.708 93.76 ( 556.820.022 ) 6.24
1.1.03 1.1.03.01 41 003 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 8.919.176.730 8.362.356.708 93.76 ( 556.820.022 ) 6.24
1.1.03 1.1.03.01 41 003 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 8.919.176.730 8.362.356.708 93.76 ( 556.820.022 ) 6.24
1.1.03 1.1.03.01 41 004 Pengembangan WIlayah BWK II (Candisari - Gajahmungkur) 3.111.368.000 3.096.467.500 99.52 ( 14.900.500 ) 0.48
1.1.03 1.1.03.01 41 004 5 2 3 BELANJA MODAL 3.111.368.000 3.096.467.500 99.52 ( 14.900.500 ) 0.48
1.1.03 1.1.03.01 41 004 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.111.368.000 3.096.467.500 99.52 ( 14.900.500 ) 0.48
1.1.03 1.1.03.01 41 004 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 3.111.368.000 3.096.467.500 99.52 ( 14.900.500 ) 0.48
1.1.03 1.1.03.01 41 005 Pengembangan WIlayah BWK III (Barat - Utara) 19.399.023.000 16.319.668.184 84.13 ( 3.079.354.816 ) 15.87
1.1.03 1.1.03.01 41 005 5 2 3 BELANJA MODAL 19.399.023.000 16.319.668.184 84.13 ( 3.079.354.816 ) 15.87
1.1.03 1.1.03.01 41 005 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 19.399.023.000 16.319.668.184 84.13 ( 3.079.354.816 ) 15.87
1.1.03 1.1.03.01 41 005 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 19.399.023.000 16.319.668.184 84.13 ( 3.079.354.816 ) 15.87
1.1.03 1.1.03.01 41 007 Pengembangan WIlayah BWK V (Gayamsari - Pedurungan) 4.922.674.159 4.887.864.159 99.29 ( 34.810.000 ) 0.71
1.1.03 1.1.03.01 41 007 5 2 3 BELANJA MODAL 4.922.674.159 4.887.864.159 99.29 ( 34.810.000 ) 0.71
1.1.03 1.1.03.01 41 007 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.922.674.159 4.887.864.159 99.29 ( 34.810.000 ) 0.71
1.1.03 1.1.03.01 41 007 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 4.922.674.159 4.887.864.159 99.29 ( 34.810.000 ) 0.71
1.1.03 1.1.03.01 41 008 Pengembangan WIlayah BWK VI (Tembalang) 6.486.843.779 6.448.143.678 99.4 ( 38.700.101 ) 0.6
1.1.03 1.1.03.01 41 008 5 2 3 BELANJA MODAL 6.486.843.779 6.448.143.678 99.4 ( 38.700.101 ) 0.6
1.1.03 1.1.03.01 41 008 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 6.486.843.779 6.448.143.678 99.4 ( 38.700.101 ) 0.6
1.1.03 1.1.03.01 41 008 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 6.486.843.779 6.448.143.678 99.4 ( 38.700.101 ) 0.6
1.1.03 1.1.03.01 41 009 Pengembangan WIlayah BWK VII (Banyumanik) 4.890.057.000 3.453.393.333 70.62 ( 1.436.663.667 ) 29.38
Halaman 19 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 41 009 5 2 3 BELANJA MODAL 4.890.057.000 3.453.393.333 70.62 ( 1.436.663.667 ) 29.38
1.1.03 1.1.03.01 41 009 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 4.890.057.000 3.453.393.333 70.62 ( 1.436.663.667 ) 29.38
1.1.03 1.1.03.01 41 009 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 4.890.057.000 3.453.393.333 70.62 ( 1.436.663.667 ) 29.38
1.1.03 1.1.03.01 41 012 Pengembangan WIlayah BWK XI (Ngaliyan - Tugu) 5.683.876.951 5.677.436.950 99.89 ( 6.440.001 ) 0.11
1.1.03 1.1.03.01 41 012 5 2 3 BELANJA MODAL 5.683.876.951 5.677.436.950 99.89 ( 6.440.001 ) 0.11
1.1.03 1.1.03.01 41 012 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 5.683.876.951 5.677.436.950 99.89 ( 6.440.001 ) 0.11
1.1.03 1.1.03.01 41 012 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 5.683.876.951 5.677.436.950 99.89 ( 6.440.001 ) 0.11
1.1.03 1.1.03.01 41 013 Pengembangan Dekorasi Kota 49.425.448 28.025.454 56.7 ( 21.399.994 ) 43.3
1.1.03 1.1.03.01 41 013 5 2 3 BELANJA MODAL 49.425.448 28.025.454 56.7 ( 21.399.994 ) 43.3
1.1.03 1.1.03.01 41 013 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 49.425.448 28.025.454 56.7 ( 21.399.994 ) 43.3
1.1.03 1.1.03.01 41 013 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 49.425.448 28.025.454 56.7 ( 21.399.994 ) 43.3
1.1.03 1.1.03.01 41 014 Operasional Tenaga Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3.650.000.000 3.607.521.000 98.84 ( 42.479.000 ) 1.16
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 28.830.000 15.640.000 54.25 ( 13.190.000 ) 45.75
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 Honorarium PNS 28.830.000 15.640.000 54.25 ( 13.190.000 ) 45.75
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.050.000 700.000 66.67 ( 350.000 ) 33.33
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 300.000 300.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 12.840.000 0 0 ( 12.840.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.840.000 6.840.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.621.170.000 3.591.881.000 99.19 ( 29.289.000 ) 0.81
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 50.000.000 49.929.000 99.86 ( 71.000 ) 0.14
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 49.929.000 99.86 ( 71.000 ) 0.14
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.169.760.000 3.143.750.000 99.18 ( 26.010.000 ) 0.82
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 2.857.760.000 2.857.750.000 100 ( 10.000 ) 0
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 312.000.000 286.000.000 91.67 ( 26.000.000 ) 8.33
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.410.000 1.410.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.410.000 1.410.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 13 Belanja Pakaian Kerja 400.000.000 396.792.000 99.2 ( 3.208.000 ) 0.8
Halaman 20 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 41 014 5 2 2 13 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 400.000.000 396.792.000 99.2 ( 3.208.000 ) 0.8
1.1.03 1.1.03.01 41 016 Pengadaan Material Pemeliharaan Jalan & Jembatan 84.842.046.472 84.461.340.100 99.55 ( 380.706.372 ) 0.45
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 372.460.000 127.930.000 34.35 ( 244.530.000 ) 65.65
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 Honorarium PNS 122.860.000 34.330.000 27.94 ( 88.530.000 ) 72.06
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 18.900.000 10.200.000 53.97 ( 8.700.000 ) 46.03
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 16.000.000 3.850.000 24.06 ( 12.150.000 ) 75.94
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 87.960.000 20.280.000 23.06 ( 67.680.000 ) 76.94
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 249.600.000 93.600.000 37.5 ( 156.000.000 ) 62.5
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 249.600.000 93.600.000 37.5 ( 156.000.000 ) 62.5
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 84.469.586.472 84.333.410.100 99.84 ( 136.176.372 ) 0.16
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.000 30.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 01 02 Belanja Dokumen/ Administrasi Tender 30.000.000 30.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 83.474.586.472 83.422.123.600 99.94 ( 52.462.872 ) 0.06
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 83.474.586.472 83.422.123.600 99.94 ( 52.462.872 ) 0.06
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 35.000.000 0 0 ( 35.000.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 900.000.000 858.086.500 95.34 ( 41.913.500 ) 4.66
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 900.000.000 858.086.500 95.34 ( 41.913.500 ) 4.66
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS 30.000.000 23.200.000 77.33 ( 6.800.000 ) 22.67
1.1.03 1.1.03.01 41 016 5 2 2 48 02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian
Non PNS
30.000.000 23.200.000 77.33 ( 6.800.000 ) 22.67
1.1.03 1.1.03.01 41 017 Pemeliharaan Ruang Manfaat Jalan 18.430.000.000 18.363.277.589 99.64 ( 66.722.411 ) 0.36
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.180.000 28.580.000 97.94 ( 600.000 ) 2.06
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 Honorarium PNS 29.180.000 28.580.000 97.94 ( 600.000 ) 2.06
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8.800.000 8.300.000 94.32 ( 500.000 ) 5.68
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.900.000 1.800.000 94.74 ( 100.000 ) 5.26
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 10.800.000 10.800.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 7.680.000 7.680.000 100 0 0
Halaman 21 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.400.820.000 18.334.697.589 99.64 ( 66.122.411 ) 0.36
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 560.000.000 559.552.134 99.92 ( 447.866 ) 0.08
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 10.000.000 9.567.000 95.67 ( 433.000 ) 4.33
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 500.000.000 499.995.134 100 ( 4.866 ) 0
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 49.990.000 99.98 ( 10.000 ) 0.02
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 11.572.820.000 11.552.141.705 99.82 ( 20.678.295 ) 0.18
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 11.572.820.000 11.552.141.705 99.82 ( 20.678.295 ) 0.18
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 5.124.000.000 5.118.770.000 99.9 ( 5.230.000 ) 0.1
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 4.812.000.000 4.811.970.000 100 ( 30.000 ) 0
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 312.000.000 306.800.000 98.33 ( 5.200.000 ) 1.67
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 14.000.000 11.279.750 80.57 ( 2.720.250 ) 19.43
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4.000.000 1.305.000 32.63 ( 2.695.000 ) 67.38
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 10.000.000 9.974.750 99.75 ( 25.250 ) 0.25
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 800.000.000 771.369.000 96.42 ( 28.631.000 ) 3.58
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 20 01 Belanja pemeliharaan jalan 800.000.000 771.369.000 96.42 ( 28.631.000 ) 3.58
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000 196.610.000 98.31 ( 3.390.000 ) 1.7
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 200.000.000 196.610.000 98.31 ( 3.390.000 ) 1.7
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 48 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS 130.000.000 124.975.000 96.13 ( 5.025.000 ) 3.87
1.1.03 1.1.03.01 41 017 5 2 2 48 02 Honorarium
Pengajar/instruktur/Narasumber/Pembicara/Moderator/Pengawa Ujian
Non PNS
130.000.000 124.975.000 96.13 ( 5.025.000 ) 3.87
1.1.03 1.1.03.01 42 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
INSTRUKTUR
11.006.748.200 10.788.745.111 98.02 ( 218.003.089 ) 1.98
1.1.03 1.1.03.01 42 001 SURVEY DAN PENGUKURAN 307.500.000 302.192.500 98.27 ( 5.307.500 ) 1.73
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 200.000 200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 4.340.000 2.240.000 51.61 ( 2.100.000 ) 48.39
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 301.960.000 298.752.500 98.94 ( 3.207.500 ) 1.06
Halaman 22 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000 990.000 99 ( 10.000 ) 1
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 01 22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer 1.000.000 990.000 99 ( 10.000 ) 1
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 1.460.000 1.450.000 99.32 ( 10.000 ) 0.68
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 02 11 Belanja bahan alat-alat ukur 1.460.000 1.450.000 99.32 ( 10.000 ) 0.68
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 163.200.000 163.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 163.200.000 163.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.300.000 1.295.500 99.65 ( 4.500 ) 0.35
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.300.000 1.295.500 99.65 ( 4.500 ) 0.35
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 135.000.000 131.817.000 97.64 ( 3.183.000 ) 2.36
1.1.03 1.1.03.01 42 001 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 135.000.000 131.817.000 97.64 ( 3.183.000 ) 2.36
1.1.03 1.1.03.01 42 002 PERANCANGAN TEKNIK 350.000.000 318.146.850 90.9 ( 31.853.150 ) 9.1
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 300.000 200.000 66.67 ( 100.000 ) 33.33
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.000.000 6.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 4.440.000 4.440.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 338.260.000 306.506.850 90.61 ( 31.753.150 ) 9.39
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 1.452.000 1.402.400 96.58 ( 49.600 ) 3.42
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 02 11 Belanja bahan alat-alat ukur 1.452.000 1.402.400 96.58 ( 49.600 ) 3.42
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 187.200.000 156.000.000 83.33 ( 31.200.000 ) 16.67
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 187.200.000 156.000.000 83.33 ( 31.200.000 ) 16.67
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 8.608.000 8.359.450 97.11 ( 248.550 ) 2.89
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 8.608.000 8.359.450 97.11 ( 248.550 ) 2.89
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 141.000.000 140.745.000 99.82 ( 255.000 ) 0.18
1.1.03 1.1.03.01 42 002 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 141.000.000 140.745.000 99.82 ( 255.000 ) 0.18
1.1.03 1.1.03.01 42 003 Perencanaan Program Jalan & Jembatan 1.100.000.000 1.081.768.000 98.34 ( 18.232.000 ) 1.66
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000 2.400.000 80 ( 600.000 ) 20
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.000.000 0 0 ( 1.000.000 ) 100
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 23.760.000 23.760.000 100 0 0
Halaman 23 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.072.240.000 1.055.608.000 98.45 ( 16.632.000 ) 1.55
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 222.240.000 212.947.000 95.82 ( 9.293.000 ) 4.18
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 222.240.000 212.947.000 95.82 ( 9.293.000 ) 4.18
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 50.000.000 49.940.000 99.88 ( 60.000 ) 0.12
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 08 01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 50.000.000 49.940.000 99.88 ( 60.000 ) 0.12
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 800.000.000 792.721.000 99.09 ( 7.279.000 ) 0.91
1.1.03 1.1.03.01 42 003 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 800.000.000 792.721.000 99.09 ( 7.279.000 ) 0.91
1.1.03 1.1.03.01 42 004 Perencanaan Pedestrian, Jalan dan Jembatan 3.203.600.000 3.161.376.750 98.68 ( 42.223.250 ) 1.32
1.1.03 1.1.03.01 42 004 5 2 3 BELANJA MODAL 3.203.600.000 3.161.376.750 98.68 ( 42.223.250 ) 1.32
1.1.03 1.1.03.01 42 004 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 3.203.600.000 3.161.376.750 98.68 ( 42.223.250 ) 1.32
1.1.03 1.1.03.01 42 004 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 3.203.600.000 3.161.376.750 98.68 ( 42.223.250 ) 1.32
1.1.03 1.1.03.01 42 007 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI JALAN DAN JEMBATAN 900.000.000 893.255.683 99.25 ( 6.744.317 ) 0.75
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 25.360.000 22.410.000 88.37 ( 2.950.000 ) 11.63
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 Honorarium PNS 25.360.000 22.410.000 88.37 ( 2.950.000 ) 11.63
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.000.000 750.000 25 ( 2.250.000 ) 75
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.000.000 300.000 30 ( 700.000 ) 70
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 9.600.000 9.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.600.000 6.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.160.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 874.640.000 870.845.683 99.57 ( 3.794.317 ) 0.43
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 23.840.000 23.696.170 99.4 ( 143.830 ) 0.6
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 17.840.000 17.775.170 99.64 ( 64.830 ) 0.36
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 01 22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer 6.000.000 5.921.000 98.68 ( 79.000 ) 1.32
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 628.800.000 627.508.113 99.79 ( 1.291.887 ) 0.21
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 122.000.000 121.992.263 99.99 ( 7.737 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 03 19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware 232.200.000 230.925.850 99.45 ( 1.274.150 ) 0.55
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 25.000.000 24.990.000 99.96 ( 10.000 ) 0.04
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 249.600.000 249.600.000 100 0 0
Halaman 24 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 22.000.000 20.941.400 95.19 ( 1.058.600 ) 4.81
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 22.000.000 20.941.400 95.19 ( 1.058.600 ) 4.81
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100.000.000 98.700.000 98.7 ( 1.300.000 ) 1.3
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 100.000.000 98.700.000 98.7 ( 1.300.000 ) 1.3
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 24 Belanja Publikasi, Pameran dan Promosi 100.000.000 100.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 007 5 2 2 24 01 Belanja Publikasi 100.000.000 100.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 008 PATOK RUANG MILIK JALAN 100.000.000 94.272.800 94.27 ( 5.727.200 ) 5.73
1.1.03 1.1.03.01 42 008 5 2 3 BELANJA MODAL 100.000.000 94.272.800 94.27 ( 5.727.200 ) 5.73
1.1.03 1.1.03.01 42 008 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 100.000.000 94.272.800 94.27 ( 5.727.200 ) 5.73
1.1.03 1.1.03.01 42 008 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 100.000.000 94.272.800 94.27 ( 5.727.200 ) 5.73
1.1.03 1.1.03.01 42 012 Perencanaan Program SDA dan Drainase 1.457.774.500 1.432.790.500 98.29 ( 24.984.000 ) 1.71
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 3.500.000 2.500.000 71.43 ( 1.000.000 ) 28.57
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.800.000 700.000 38.89 ( 1.100.000 ) 61.11
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 27.600.000 27.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.424.874.500 1.401.990.500 98.39 ( 22.884.000 ) 1.61
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000 500.000 50 ( 500.000 ) 50
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 01 22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer 1.000.000 500.000 50 ( 500.000 ) 50
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 1.000.000 993.500 99.35 ( 6.500 ) 0.65
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 1.000.000 993.500 99.35 ( 6.500 ) 0.65
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 212.000.000 205.675.000 97.02 ( 6.325.000 ) 2.98
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 07 03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 212.000.000 205.675.000 97.02 ( 6.325.000 ) 2.98
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.100.000 15.070.000 99.8 ( 30.000 ) 0.2
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 08 01 Belanja sewa sarana mobilitas darat 15.100.000 15.070.000 99.8 ( 30.000 ) 0.2
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 1.195.774.500 1.179.752.000 98.66 ( 16.022.500 ) 1.34
1.1.03 1.1.03.01 42 012 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 1.195.774.500 1.179.752.000 98.66 ( 16.022.500 ) 1.34
1.1.03 1.1.03.01 42 013 Perancangan Teknik SDA dan Drainase 200.000.000 197.604.000 98.8 ( 2.396.000 ) 1.2
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 200.000 200.000 100 0 0
Halaman 25 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 4.500.000 4.500.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 2.790.000 2.790.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 191.510.000 189.114.000 98.75 ( 2.396.000 ) 1.25
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.460.000 2.460.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 01 22 Belanja Pengisian Toner dan Cardtride Printer 2.460.000 2.460.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 7.000.000 6.978.000 99.69 ( 22.000 ) 0.31
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 02 11 Belanja bahan alat-alat ukur 7.000.000 6.978.000 99.69 ( 22.000 ) 0.31
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 7.050.000 7.050.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 7.050.000 7.050.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 175.000.000 172.626.000 98.64 ( 2.374.000 ) 1.36
1.1.03 1.1.03.01 42 013 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 175.000.000 172.626.000 98.64 ( 2.374.000 ) 1.36
1.1.03 1.1.03.01 42 015 DED Sumber Daya Air dan Drainase 1.100.125.000 1.074.008.000 97.63 ( 26.117.000 ) 2.37
1.1.03 1.1.03.01 42 015 5 2 3 BELANJA MODAL 1.100.125.000 1.074.008.000 97.63 ( 26.117.000 ) 2.37
1.1.03 1.1.03.01 42 015 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.100.125.000 1.074.008.000 97.63 ( 26.117.000 ) 2.37
1.1.03 1.1.03.01 42 015 5 2 3 24 03 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi kanal permukaan 1.100.125.000 1.074.008.000 97.63 ( 26.117.000 ) 2.37
1.1.03 1.1.03.01 42 020 LEGER INFRASTRUKTUR 200.000.000 190.828.750 95.41 ( 9.171.250 ) 4.59
1.1.03 1.1.03.01 42 020 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 550.000 350.000 63.64 ( 200.000 ) 36.36
1.1.03 1.1.03.01 42 020 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 2.200.000 2.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 020 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 1.800.000 1.800.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 020 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 620.000 620.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 020 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 194.830.000 185.858.750 95.4 ( 8.971.250 ) 4.6
1.1.03 1.1.03.01 42 020 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 194.830.000 185.858.750 95.4 ( 8.971.250 ) 4.6
1.1.03 1.1.03.01 42 020 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 194.830.000 185.858.750 95.4 ( 8.971.250 ) 4.6
1.1.03 1.1.03.01 42 021 DATABASE INFRASTRUKTUR 1.087.748.700 1.072.111.500 98.56 ( 15.637.200 ) 1.44
1.1.03 1.1.03.01 42 021 5 2 3 BELANJA MODAL 1.087.748.700 1.072.111.500 98.56 ( 15.637.200 ) 1.44
1.1.03 1.1.03.01 42 021 5 2 3 22 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 394.407.500 393.657.500 99.81 ( 750.000 ) 0.19
1.1.03 1.1.03.01 42 021 5 2 3 22 01 Belanja Modal Pengadaan konstruksi jalan 394.407.500 393.657.500 99.81 ( 750.000 ) 0.19
Halaman 26 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 42 021 5 2 3 24 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 693.341.200 678.454.000 97.85 ( 14.887.200 ) 2.15
1.1.03 1.1.03.01 42 021 5 2 3 24 12 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jaringan air 693.341.200 678.454.000 97.85 ( 14.887.200 ) 2.15
1.1.03 1.1.03.01 42 026 LABORATORIUM DAN PENGUJIAN 1.000.000.000 970.389.778 97.04 ( 29.610.222 ) 2.96
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 24.960.000 24.610.000 98.6 ( 350.000 ) 1.4
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 1 01 Honorarium PNS 24.960.000 24.610.000 98.6 ( 350.000 ) 1.4
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.800.000 2.450.000 87.5 ( 350.000 ) 12.5
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 800.000 800.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 9.600.000 9.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 6.600.000 6.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 5.160.000 5.160.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 725.040.000 698.497.778 96.34 ( 26.542.222 ) 3.66
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 63.440.000 63.345.271 99.85 ( 94.729 ) 0.15
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 02 12 Belanja bahan laboratorium 63.440.000 63.345.271 99.85 ( 94.729 ) 0.15
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 269.600.000 246.193.507 91.32 ( 23.406.493 ) 8.68
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 03 19 Belanja Jasa Pemeliharaan Software dan Hardware 20.000.000 19.993.507 99.97 ( 6.493 ) 0.03
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 249.600.000 226.200.000 90.63 ( 23.400.000 ) 9.38
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.000.000 4.964.000 99.28 ( 36.000 ) 0.72
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.000.000 4.964.000 99.28 ( 36.000 ) 0.72
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi 387.000.000 383.995.000 99.22 ( 3.005.000 ) 0.78
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 2 21 05 Belanja jasa kerjasama konsultan / Pihak Ketiga lainnya 387.000.000 383.995.000 99.22 ( 3.005.000 ) 0.78
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 3 BELANJA MODAL 250.000.000 247.282.000 98.91 ( 2.718.000 ) 1.09
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 3 43 Belanja Modal Pemeliharaan Peralatan Mesin 250.000.000 247.282.000 98.91 ( 2.718.000 ) 1.09
1.1.03 1.1.03.01 42 026 5 2 3 43 08 Belanja Modal Pemeliharan Alat-alat Laboratorium 250.000.000 247.282.000 98.91 ( 2.718.000 ) 1.09
1.1.03 1.1.03.01 43 PROGRAM REHABILITASI INFRASTRUKTUR WILAYAH 30.118.000.000 28.486.404.289 94.58 ( 1.631.595.711 ) 5.42
1.1.03 1.1.03.01 43 010 Pengelolaan Peralatan dan Perbengkelan 18.368.000.000 16.860.378.144 91.79 ( 1.507.621.856 ) 8.21
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 79.530.000 76.380.000 96.04 ( 3.150.000 ) 3.96
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 79.530.000 76.380.000 96.04 ( 3.150.000 ) 3.96
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.050.000 7.900.000 71.49 ( 3.150.000 ) 28.51
Halaman 27 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 8.000.000 8.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 22.200.000 22.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 30.600.000 30.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 7.680.000 7.680.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.288.470.000 16.783.998.144 91.77 ( 1.504.471.856 ) 8.23
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.750.000.000 7.577.076.000 86.6 ( 1.172.924.000 ) 13.4
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 8.750.000.000 7.577.076.000 86.6 ( 1.172.924.000 ) 13.4
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 6.509.200.000 6.262.726.000 96.21 ( 246.474.000 ) 3.79
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 03 10 Belanja Jasa Service dan Reparasi 1.829.200.000 1.780.326.000 97.33 ( 48.874.000 ) 2.67
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 4.680.000.000 4.482.400.000 95.78 ( 197.600.000 ) 4.22
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.024.200.000 2.940.775.544 97.24 ( 83.424.456 ) 2.76
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 1.950.000.000 1.886.759.000 96.76 ( 63.241.000 ) 3.24
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Sparepart / Suku Cadang 1.074.200.000 1.054.016.544 98.12 ( 20.183.456 ) 1.88
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 05 04 Belanja Jasa KIR (Bea Administrasi Kendaraan) 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 05 05 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaaan 5.070.000 3.420.600 67.47 ( 1.649.400 ) 32.53
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 43 010 5 2 2 06 03 Belanja Foto Copy dan Penjilidan 5.070.000 3.420.600 67.47 ( 1.649.400 ) 32.53
1.1.03 1.1.03.01 43 011 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I 1.950.000.000 1.925.687.521 98.75 ( 24.312.479 ) 1.25
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 34.450.000 30.250.000 87.81 ( 4.200.000 ) 12.19
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 1 01 Honorarium PNS 34.450.000 30.250.000 87.81 ( 4.200.000 ) 12.19
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.050.000 1.950.000 38.61 ( 3.100.000 ) 61.39
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.800.000 700.000 38.89 ( 1.100.000 ) 61.11
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 14.400.000 14.400.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.200.000 7.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.000.000 6.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.915.550.000 1.895.437.521 98.95 ( 20.112.479 ) 1.05
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000 8.626.521 43.13 ( 11.373.479 ) 56.87
Halaman 28 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 20.000.000 8.626.521 43.13 ( 11.373.479 ) 56.87
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 0 0 NAN 0 NAN
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 502.350.000 502.010.000 99.93 ( 340.000 ) 0.07
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 502.350.000 502.010.000 99.93 ( 340.000 ) 0.07
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 893.200.000 892.505.000 99.92 ( 695.000 ) 0.08
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 706.000.000 705.305.000 99.9 ( 695.000 ) 0.1
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 187.200.000 187.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 500.000.000 492.296.000 98.46 ( 7.704.000 ) 1.54
1.1.03 1.1.03.01 43 011 5 2 2 20 01 Belanja pemeliharaan jalan 500.000.000 492.296.000 98.46 ( 7.704.000 ) 1.54
1.1.03 1.1.03.01 43 012 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah II 4.100.000.000 4.029.553.548 98.28 ( 70.446.452 ) 1.72
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37.090.000 33.440.000 90.16 ( 3.650.000 ) 9.84
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 01 Honorarium PNS 37.090.000 33.440.000 90.16 ( 3.650.000 ) 9.84
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.050.000 1.900.000 37.62 ( 3.150.000 ) 62.38
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.800.000 1.300.000 72.22 ( 500.000 ) 27.78
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 15.600.000 15.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.840.000 6.840.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.062.910.000 3.996.113.548 98.36 ( 66.796.452 ) 1.64
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 120.000.000 119.365.548 99.47 ( 634.452 ) 0.53
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 20.000.000 20.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 100.000.000 99.365.548 99.37 ( 634.452 ) 0.63
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 1.320.000.000 1.318.660.000 99.9 ( 1.340.000 ) 0.1
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1.320.000.000 1.318.660.000 99.9 ( 1.340.000 ) 0.1
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1.622.910.000 1.560.500.000 96.15 ( 62.410.000 ) 3.85
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 1.342.110.000 1.342.100.000 100 ( 10.000 ) 0
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 280.800.000 218.400.000 77.78 ( 62.400.000 ) 22.22
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 1.000.000.000 997.588.000 99.76 ( 2.412.000 ) 0.24
1.1.03 1.1.03.01 43 012 5 2 2 20 01 Belanja pemeliharaan jalan 1.000.000.000 997.588.000 99.76 ( 2.412.000 ) 0.24
Halaman 29 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 43 013 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III 3.650.000.000 3.623.207.780 99.27 ( 26.792.220 ) 0.73
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 37.090.000 31.690.000 85.44 ( 5.400.000 ) 14.56
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 1 01 Honorarium PNS 37.090.000 31.690.000 85.44 ( 5.400.000 ) 14.56
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5.050.000 1.050.000 20.79 ( 4.000.000 ) 79.21
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.800.000 400.000 22.22 ( 1.400.000 ) 77.78
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 15.600.000 15.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.800.000 7.800.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.840.000 6.840.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.612.910.000 3.591.517.780 99.41 ( 21.392.220 ) 0.59
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 125.000.000 124.280.280 99.42 ( 719.720 ) 0.58
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 25.000.000 24.990.821 99.96 ( 9.179 ) 0.04
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 100.000.000 99.289.459 99.29 ( 710.541 ) 0.71
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 1.200.000.000 1.180.461.500 98.37 ( 19.538.500 ) 1.63
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 1.200.000.000 1.180.461.500 98.37 ( 19.538.500 ) 1.63
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 1.577.910.000 1.577.900.000 100 ( 10.000 ) 0
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 1.328.310.000 1.328.300.000 100 ( 10.000 ) 0
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 249.600.000 249.600.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 710.000.000 708.876.000 99.84 ( 1.124.000 ) 0.16
1.1.03 1.1.03.01 43 013 5 2 2 20 01 Belanja pemeliharaan jalan 710.000.000 708.876.000 99.84 ( 1.124.000 ) 0.16
1.1.03 1.1.03.01 43 014 Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah IV 2.050.000.000 2.047.577.296 99.88 ( 2.422.704 ) 0.12
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 31.750.000 29.950.000 94.33 ( 1.800.000 ) 5.67
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 1 01 Honorarium PNS 31.750.000 29.950.000 94.33 ( 1.800.000 ) 5.67
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2.350.000 1.750.000 74.47 ( 600.000 ) 25.53
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Pemeriksa Barang/Jasa 1.800.000 600.000 33.33 ( 1.200.000 ) 66.67
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 1 01 04 Honorarium Pengelola Keuangan (PA/KPA/PPK/PPKom) 14.400.000 14.400.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 1 01 05 Honorarium PPTK 7.200.000 7.200.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 1 01 06 Honorarium Bendahara 6.000.000 6.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.018.250.000 2.017.627.296 99.97 ( 622.704 ) 0.03
Halaman 30 / 31
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Bertambah / (Berkurang)Keterangan
Rp
Anggaran Realisasi
Rp. Rp. % Rp. %
1 2 3 4 5 6 7 8
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 60.000.000 59.990.096 99.98 ( 9.904 ) 0.02
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas (Oli) 10.000.000 9.996.596 99.97 ( 3.404 ) 0.03
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 01 39 Belanja Perlengkapan Pertukangan 50.000.000 49.993.500 99.99 ( 6.500 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 432.660.000 432.617.200 99.99 ( 42.800 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 02 01 Belanja bahan baku bangunan 432.660.000 432.617.200 99.99 ( 42.800 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 977.550.000 977.505.000 100 ( 45.000 ) 0
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 03 30 Belanja Jasa Tukang 665.550.000 665.505.000 99.99 ( 45.000 ) 0.01
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 03 33 Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Non PNS 312.000.000 312.000.000 100 0 0
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 548.040.000 547.515.000 99.9 ( 525.000 ) 0.1
1.1.03 1.1.03.01 43 014 5 2 2 20 01 Belanja pemeliharaan jalan 548.040.000 547.515.000 99.9 ( 525.000 ) 0.1
JUMLAH BELANJA DAERAH 367.027.661.000 347.793.938.198 94.76 ( 19.233.722.802 ) 5.24
SURPLUS / (DEFISIT) ( 367.027.661.000 ) ( 347.793.938.198 ) 94.76 19.233.722.802 5.24
Halaman 31 / 31
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Muradi
JL. MURADI 0%
JL. MURADI 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Karangrejo
JL. KARANG REJO 0%
JL. KARANGREJO 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Nogososro
JL. NOGOSOSRO 0%
JL. NOGOSOSRO 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Rowosari
JL. Rowosari 0%
JL. Rowosari 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Veteran
JL. Veteran 0%
JL. Veteran 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Peningkatan Saluran Kawasan Genuk
Saluran Kawasan Genuk 0%
Saluran Kawasan Genuk 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Peningkatan Sistem Polder Tawangmas - Madukoro
Polder Tawangmas-Madukoro 0%
Polder Tawangmas-Madukoro100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Penyempurnaan Kolam Redensi Muktiharjo Kidul
Kolam Redensi Muktiharjo Kidul 0%
Kolam Redensi Muktiharjo Kidul 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Rehabilitasi Saluran Sekunder D I Kuasen Kec. Gunung Pati
Saluran Sekunder D I Kuasen Kec. Gunung Pati 0%
Saluran Sekunder D I Kuasen Kec. Gunung Pati 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Rehabilitasi Saluran Sekunder D I Reko Kec. Gunung Pati
Saluran Sekunder D I Reko Kec. Gunung Pati 0%
Saluran Sekunder D I Reko Kec. Gunung Pati 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019
NAMA OPD : Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
KEGIATAN : Rehabilitasi Saluran Sekunder D I Sisabuk Kec. Gunung Pati
Saluran Sekunder D I Sisabuk Kec. Gunung Pati 0%
Saluran Sekunder D I Sisabuk Kec. Gunung Pati 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Gajah Birowo
JL. GAJAH BIROWO 0%
JL. GAJAH BIROWO 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Jalan menuju TPI Mangunharjo
JALAN MENUJU TPI MANGUNHARJO 0%
JALAN MENUJU TPI MANGUNHARJO 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Peningkatan Jembatan Mangkang
PENINGKATAN JEMBATAN MAGANG 0%
PENINGKATAN JEMBATAN MANGKANG 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Normalisasi Saluran Kawasan Simpang Lima
NORMALISASI SALURAN KAWASAN SIMPANG LIMA 0%
NORMALISASI SALURAN KAWASAN SIMPANG LIMA 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Pedestrian Dan Saluran Jalan MT. Haryono
PENINGKATAN JALAN PEDESTRIAN DAN SALURAN JALAN MT. HARYONO 0%
PENINGKATAN JALAN PEDESTRIAN DAN SALURAN JALAN MT. HARYONO 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Dan Saluran Tumpang Raya
PENINGKATAN JALAN DAN SALURAN TUMPANG RAYA 0%
PENINGKATAN JALAN DAN SALURAN TUMPANG RAYA 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Pembangunan Kolan Retensi Muktiharjo Kidul 2
Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul 2 0%
Pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul 2 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Penataan Talud Saluran Kali Semarang
PENATAAN TALUD SALURAN KALI SEMARANG 0%
PENATAAN TALUD SALURAN KALI SEMARANG 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Peningkatan Saluran Pedestrian Dan Jalan Supriyadi
PENINGKATAN SALURAN PEDESTRIAN DAN JALAN SUPRIYADI 0%
PENINGKATAN SALURAN PEDESTRIAN DAN JALAN SUPRIYADI 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Kawasan Utara 1
PENINGKATAN JALAN KAWASAN UTARA 1 0%
PENINGKATAN JALAN KAWASAN UTARA 100%
VISUALISASI DATA HASIL-HASIL PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2019 NAMA OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM
KEGIATAN : Peningkatan Jalan Pedestrian Dan Saluran Jalan Pamularsih
PENINGKATAN JALAN PEDESTRIAN DAN SALURAN JALAN PAMULARSIH 0%
PENINGKATAN JALAN PEDESTRIAN DAN SALURAN JALAN PAMULARSIH 100%