LAMPIRAN I INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT … Inspektorat/IKU DAN IKI.pdf · TUGAS Melakukan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan

LAMPIRAN I

:

FUNGSI : a.

b.

c.

d.

e.

PERNYATAAN HASILTOLOK UKUR

PENCAPAIAN HASIL

IKU SKPD SUMBER DATA PROGRAM /KEGIATAN TERKAITPENANGGUNG

JAWAB

SASARAN STRATEJIK

PEMDAIKU PEMDA

(1) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

jumlah temuan yang

telah ditindaklanjuti

jumlah temuan audit

pengaduan yang

ditindaklanjuti

jumlah aduan

2 Tingkat Kapabilitas APIPHasil Penilaian

IACM

Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Semua Irban,

sekretaris

Peningkatan Kapabilitas

APIP

Kapabilitas APIP Level

II

3 Level Maturitas SPIPHasil Evaluasi

Maturitas SPIP

Program Penguatan Pengawasan

Daerah, Program Pencegahan KorupsiSemua Irban

Peningkatan Level

Maturitas SPIPMaturitas SPIP Level II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO

PERNYATAAN HASIL

UPAYA PENCAPAIAN HASIL

KETRERKAITAN DENGAN RPJMD

TOLOK UKUR PENCAPAIAN HASIL

FORMULA PENGUKURAN

SASARAN STRATEJIK RESTRA

SKPD

Penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;

Pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;

Pembinaan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;

Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

TUGAS Melakukan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan

tugas pembantuan pengawasan dana Desa.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650322 199402 1 002

(4)

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

HARY SOERJONO, SE., MM.

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Semua Irban

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik di

kabupaten gresik

Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM)

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Semua Irban

Mencapai efektifitas dan

efesiensi pengelolaan

keuangan daerah

Laporan Keuangan

dengan Predikat WTP

% pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

LHP dan Register

pengaduan

1% tidak lanjut hasil audit

internal dan eksternalX 100%

LHP dan

Dokumen Tindak

Lanjut

Meningkatkan Kapabilitas APIP

dalam layanan konsultansiPernyataan Kapabilitas APIP

Pernyataan Maturitas SPIP

Meningkatkan Pengendalian

Intern Pemerintah di SKPD

melalui pelaksanaan SPIP

(2)

Meningkatkan tindak lanjut hasil

audit dan aduan masyarakat

X 100%

1 Jabatan :

2 Tugas :

3 Fungsi : a.

b.

c.

d.

NO. KINERJA UTAMA SUMBER DATAPENANGGUNG

JAWAB

(1) (2) (5)

Jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti

Jumlah Temuan Audit


Jumlah Temuan Audit

Jumlah Pengaduan Yang Ditindak Lanjuti

Jumlah Pengaduan

2 Meningkatkan Kapabilitas APIP Penilaian dari BPKP Irbanwil, Sekretaris

3

Meningkatkan pengendalian intern

pemerintah melalui pelaksanaan SPIP LHE BPKP Irbanwil

NIP. 19650322 199402 1 002

LHP BPK

LHP Khusus/ Kasus

Pembina Utama Muda

Inspektur Kabupaten Gresik

(4)

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK

HARY SOERJONO, SE., MM.

X 100% IrbanwilPersentase Tindak Lanjut Hasil Audit Eksternal

Persentase Tindak lanjut pengaduan masyarakat

Tingkat kapabilitas APIP

Level maturitas SPIP

Pembinaan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;

Level Kapabilitas APIP diukur dari self assestment BPKP

Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP

1Meningkatkan tindak lanjut hasil audit dan

aduan masyarakat

X 100% Irbanwil

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

X 100% IrbanwilLHP APIP

FORMULASI PENGUKURAN

Melakukan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

(3)

Persentase Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

Penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan

keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;

Pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan

laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;

1 Jabatan : Sekretaris Inspektorat

2 Tugas :

3 Fungsi : a.

b.

c.

d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;

f. Pengkoordinasian penjadwalan pelaksanaan tugas Inspektor Pembantu Wilayah;

g. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan; dan

NO. KINERJA UTAMA SUMBER DATA

(1) (2) (5)

jumlah fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

jumlah kebutuhan yang difasilitasi

jumlah kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana aparatur


jumlah kebutuhan fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur


jumlah kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan4

Terwujudnya peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuanganLaporan Keuangan, LAKIPX 100%

3Terwujudnya peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Persentase fasilitasi terhadap peningkatan kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Laporan Pelaksanaan

KegiatanX 100%

Laporan Pelaksanaan

KegiatanX 100%

2Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana

aparatur

Laporan Pelaksanaan

KegiatanX 100%

Terwujudnya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN

(4)

1Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran

Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi perangkat daerah

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU


(3)

Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi

penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;

Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian

LAMPIRAN II

1 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah I

2 Tugas :

3 Fungsi : a.

b.

c.

d.

e.

f.


(1) (2) (5)


Jumlah Temuan Audit


Jumlah Temuan Audit


Jumlah Pengaduan

NO. KINERJA UTAMA TARGET SUMBER DATA

jumlah OPD yang difasilitasi dalam melaksanakan

SPIP

jumlah OPD

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi

kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang

tugasnya;

Pengkoordinasian pengendalian kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja

anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan

keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;

Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi


tugasnya;

Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan,

reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan

dana Desa di wilayah bidang tugasnya;


Laporan Inventarisasi temuan,

LHP, Laporan Pemantauan Tindak

Lanjut BPK

1

Terwujudnya tindak lanjut hasil

audit dan aduan masyarakat di

wilayah kerja Inspektur Pembantu

Wilayah I

X 100%

X 100%

X 100%

PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN

(4)

Persentase tindak lanjut audit internal di wilayah kerja Inspektur

Pembantu Wilayah I

Persentase tindak lanjut audit eksternal di wilayah kerja Inspektur

Pembantu Wilayah I

Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat di wilayah kerja

Inspektur Pembantu Wilayah I

(3)


Membantu Inspektor dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja

anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa.

Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja


LAPORAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN

1Terwujudnya penguatan

pengawasanPersentase SKPD yang difasilitasi dalam melaksanakan SPIP X 100% 60%

LAMPIRAN II

1 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah II

2 Tugas :

3 Fungsi : a.

b.

c.

d.

e.

f.


(1) (2) (5)


Jumlah Temuan Audit


Jumlah Temuan Audit


Jumlah Pengaduan


jumlah temuan audit yang bersifat material nihil

jumlah temuan audit

1




Wilayah II


Pembantu Wilayah IIX 100%

Laporan Inventarisasi temuan, LHP,

Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

BPK


Pembantu Wilayah IIX 100%


Inspektur Pembantu Wilayah IIX 100%

(3) (4)




Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran

dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja


Pengkoordinasian pengendalian kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran




Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja



reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana

Desa di wilayah bidang tugasnya;


100 Laporan hasil audit


1

Terwujudnya peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kepala Daerah

Persentase temuan audit yang bersifat material nihil X 100%

LAMPIRAN II

1 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah III

2 Tugas :

3 Fungsi : a.

b.

c.

d.

e.

f.


(1) (2) (5)


Jumlah Temuan Audit


Jumlah Temuan Audit


Jumlah Pengaduan


jumlah APIP yang besertifikasi bidang pengawasan

jumlah APIP

1




Wilayah III


Pembantu Wilayah IIIX 100%



BPK


Pembantu Wilayah IIIX 100%


Inspektur Pembantu Wilayah IIIX 100%

(3) (4)




Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja




Pengkoordinasian pengendalian kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja






tugasnya;Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan,




80%Rekapitulasi Daftar

Pegawai


1

Terwujudnya peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Persentase APIP yang bersertifikasi bidang pengawasan X 100%

LAMPIRAN II

1 Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV

2 Tugas :

3 Fungsi : a.

b.

c.

d.

e.

f.


(1) (2) (5)


Jumlah Temuan Audit


Jumlah Temuan Audit


Jumlah Pengaduan


Jumlah Penyelenggara Negara/ASN yang melaporkan

harta kekayaannya

Jumlah Penyelenggara Negara/ASN yang wajib lapor

1




Wilayah IV


Pembantu Wilayah IVX 100%



BPK


Pembantu Wilayah IVX 100%


Inspektur Pembantu Wilayah IVX 100%

(3) (4)




Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran




Pengkoordinasian pengendalian kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran






tugasnya;





50% Laporan Rekapitulasi


1 Terwujudnya pencegahan korupsiPersentase Penyelenggara Negara/ASN yang melaporkan harta

kekayaannyaX 100%

1 Jabatan : Auditor

2 Tugas : a.

b.

c.

d.

e.

f.

NO. KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN

(1) (2) (4)

1 Melaksanakan pengawasan internal berkala Jumlah LHP dalam Setahun

2Melaksanakan penanganan kasus pengaduan di

lingkungan Pemerintah DaerahJumlah LHP dalam Setahun

3Melaksanakan pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan Kepala DaerahJumlah LHP dalam Setahun

4Melaksanakan evaluasi berkala temuan hasil

pengawasanJumlah pelaksanaan dalam setahun

5 Melaksanakan review atas laporan keuangan Jumlah LHR dalam setahun

Jumlah pelaksanaan evaluasi

Jumlah LHR yang dibuat

Jumlah LHP yang dibuat





(3)

Menyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dibidangi;

Melaksanakan pembinaan terhadap tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban rencana kerja, penganggaran, pengelolaan laporan

keuangan dan laporan kinerja;

Melaksanakan evaluasi terhadap penerapan sistem pengelolaan kegiatan dan pertanggungjawaban;

Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksanaan terpadu;

Melaksanakan pembinaan asistensi dan fasilitasi dalam penerapan pedoman/standar di bidang pengawasan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dana hibah/bantuan sosial yang bersumber dari keuangan Negara dan Alokasi Dana Desa;

SUMBER DATA

(5)

LHP

LHP

LHP

Laporan Evaluasi Berkala

LHR


Menyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dibidangi;

Melaksanakan pembinaan terhadap tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban rencana kerja, penganggaran, pengelolaan laporan

keuangan dan laporan kinerja;

Melaksanakan evaluasi terhadap penerapan sistem pengelolaan kegiatan dan pertanggungjawaban;

Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksanaan terpadu;

Melaksanakan pembinaan asistensi dan fasilitasi dalam penerapan pedoman/standar di bidang pengawasan;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dana hibah/bantuan sosial yang bersumber dari keuangan Negara dan Alokasi Dana Desa;

1 Jabatan : Kepala Subbagian Program dan Pelaporan

2 Tugas : a. Melaksanakan penyusunan rencana strategis Inspektorat daerah;

b. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Inspektorat;

c. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

d. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;

e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;

f. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat; dan

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

(1) (3) (4) (5)

1 Jumlah Buku Laporan Jumlah Buku Laporan dalam Setahun Laporan Kegiatan

2 Jumlah Buku Laporan Jumlah Buku Laporan dalam Setahun Laporan Kegiatan

3 Jumlah Dokumen LHP yang Terbit Jumlah Dokumen LHP dalam Setahun LHP



6Jumlah laporan tindak lanjut hasil

temuan pengawasanJumlah Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan

7 Jumlah Laporan Jumlah Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan

8 Jumlah pelaksanaan kegiatan evaluasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Setahun Laporan Kegiatan

9 Jumlah LHR yang terbit Jumlah LHR dalam Setahun LHR

10 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dalam Setahun Laporan Kegiatan

11Jumlah OPD yang diusulkan menjadi Zona

Integritas WBK WBBM

Jumlah OPD yang melaksanakan kegiatan

Dalam SetahunLaporan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pemetaan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) OPD

Terlaksananya kegiatan pembangunan Zona Integritas WBK WBBM

Terlaksananya pengawasan internal secara berkala

Terlaksananya kegiatan penanganan kasus pengaduan di lingkungan

Pemerintah Daerah


KINERJA UTAMA

(2)

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar

realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya peyusunan rencana kerja SKPD

Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terkait

pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Terlaksananya tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Terlaksananya evaluasi berkala temuan pengawasan

Terlaksananya kegiatan review laporan keuangan daerah


(1) (3) (4) (5)

KINERJA UTAMA

(2)

12 Jumlah Laporan Jumlah Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan

13 Jumlah Wajib Lapor LHKPN Jumlah Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan

14 Jumlah Wajib Lapor LHKASN Jumlah Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan

15 Persentase OPDPersentase OPD yang memanfaatkan

kegiatan koordinasi dan fasilitasiLaporan KegiatanTerlaksananya Koordinasi/Fasilitasi TP4D

Terlaksananya kegiatan penanganan Gratifikasi

Terlaksananya kegiatan pengelolaan LHKPN

Terlaksananya pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil

Negara

1 Jabatan :

2 Tugas :

dan menginventarisasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMAPENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGAN SUMBER DATA

(1) (3) (4) (5)

1 Jumlah berkas Jumlah berkas dalam setahun Jadwal Pemeriksaan, DPA




5 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Usulan kegiatan




Melaksanakan penyusunan Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

pengawasan rutin (reguler)Melaksanakan penyusunan Program Kerja

Pemeriksaan khusus, kasus, monev


KINERJA UTAMA

(2)

Menyiapkan surat perintah pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

Menyiapkan surat perintah pelaksanaan tindak lanjut

temuan hasil pengawasan

Penyusun Program dan Anggaran

Mencatat, mengumpulkan, mengolah dan menyusun data sebagai bahan perencanaan program, kegiatan dan penyusunan

laporan serta merekap, mengevaluasi

Menyiapkan surat perintah pelaksanaan monitoring

dan evaluasi

Melaksanakan penyusunan RKA dan DPA sebagai

pelaksanaan anggaran kegiatan

Melaksanakan penyusunan Renja SKPD sebagai dasar

pelaksanaan kegiatan tahunan

Menyiapkan surat perintah pelaksanaan pemeriksaan

khusus/kasus

1 Jabatan :

2 Tugas

:

Men-PAN


(1) (3) (4) (5)

1 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun LHP, LHR, LHE

2

Jumlah

pelaksanaan

evaluasi

Jumlah pelaksanaan evaluasi dalam

setahunLaporan Pemantauan, LHP

3 Jumlah temuan Jumlah temuan dalam setahun LHP, LHE

4 Jumlah temuan Jumlah temuan dalam setahun LHP, LHE

5 Jumlah temuan Jumlah temuan dalam setahun LHP, LHR, LHE

6

Jumlah

pelaksanaan

inventarisasi

Jumlah pelaksanaan inventarisasi

dalam setahunLHP, LHR, LHE

Merekap hasil temuan pemeriksa Inspektorat Provinsi

Jawa Timur, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa

Timur,Irjen DEPDAGRI dan Men-PanMerekap temuan hasil pemeriksaan Inspektorat

Kabupaten Gresik

Menginventarisasi temuan hasil pengawasan dalam

satu tahun anggaran

Menginventarisasi temuan hasil pemeriksaan

Inspektorat Propinsi Jawa Timur, BPK RI Perwakilan

Provinsi Jawa Timur,Irjen DEPDAGRI dan Men-Pan

Menyimpan arsip hasil audit internal

KINERJA UTAMA

(2)


Analisis Evaluasi Audit

Merekap, mengevaluasi dan inventarisasi temuan hasil pemeriksaan inspektorat Propinsi Jawa Timur, BPK RI Perwakilan

Propinsi Jawa Timur, Irjen DEPDAGRI dan

Mengevaluasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat

Propinsi Jawa Timur, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa

Timur,Irjen DEPDAGRI dan Men-Pan

1 Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

2 Tugas : a. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;

b. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;

c. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;

d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;

e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;

f. Melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;

g. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan


(1) (3) (4) (5)

1 Jumlah Jenis Cetakan dan Penggandaan Jenis Cetakan dan Penggandaan Dalam Setahun Laporan Kegiatan

2 Jumlah media Jumlah Media Dalam Setahun Laporan Kegiatan

3 Jumlah makanan dan minuman Jumlah Mamin Dalam Setahun Laporan Kegiatan

4 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi Jumlah Rapat Dalam Setahun Laporan Kegiatan

5 Jumlah orang Jumlah Orang Dalam Setahun Laporan Kegiatan

6 Jumlah orang Jumlah Orang Dalam Setahun Laporan Kegiatan

7 Jumlah Unit Jumlah Mobil Laporan Kegiatan

8 Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantorJenis Peralatan dan Perlengkapan Dalam

SetahunLaporan Kegiatan

9 Jumlah kendaraan yang dipeliharaJumlah Kendaraan yang terpelihara dalam

setahunLaporan Kegiatan

10 Jumlah orang yang mengikuti pelatihanJumlah orang yang mengikuti pelatihan dalam

setahunLaporan Kegiatan

11 Jumlah buku laporan Jumlah Buku Laporan Dalam Setahun Laporan Kegiatan

12 Jumlah pelaksanaan Pelatihan Kantor Sendiri Jumlah Pelaksanaan PKS Dalam Setahun Laporan KegiatanTerlaksananya pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Terpenuhinya kebutuhan peralatan/perlengkapan kantor

Terpeliharanya kendaraan dinas

Terlaksananya pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM

SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan

Terlaksananya pengadaan kendaraan jabatan/dinas /

operasional


KINERJA UTAMA

(2)

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undang

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat korrdinasi dan konsultasi

Tersedianya jasa administrasi kantor

Tersedianya jasa operasional kantor


(1) (3) (4) (5)

KINERJA UTAMA

(2)

13 Jumlah APIP yang diikutkan DiklatJumlah APIP yang diikutkan Diklat Dalam

SetahunLaporan Kegiatan

14 Jumlah Diklat Jumlah Diklat yang Terlaksana Laporan Kegiatan

15 Jumlah Laporan dan Kegiatan Jumlah Laporan dan Terlaksananya Kegiatan Laporan Kegiatan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan fungsional bagi

pengawas daerah

Terlaksananya penilaian angka kredit

Terlaksananya fasilitasi kegiatan operasional Sapu Bersih

Pungli

1 Jabatan :

2 Tugas :


(1) (3) (4) (5)

1 Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen dalam setahun Daftar Pegawai

2 Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen dalam setahun Data Pegawai



5 Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen dalam setahun Laporan Kegiatan

6 Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen dalam setahun Surat, Disposisi atasan





Memberikan pelayanan untuk pengajuan Cuti

Menyiapkan dan menyusun usulan pegawai yang akan mengikuti

pengembangan karir (Bimtek/Diklat)

Menyiapkan bahan untuk pengajuan pegawai yang akan purna tugas

Menghimpun pendidikan formal dalam rangka pengembangan karir


Pengadministrasi Kepegawaian

Memberikan pelayanan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gresik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

KINERJA UTAMA

(2)

Memberikan pelayanan untuk membuat Surat Perintah

Membuat Daftar Urut Kepangkatan

Mencatat dan mengkasifikasikan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji

berkala tiap pegawai dalam buku register

Menyiapkan dan mengajukan berkas kenaikan pangkat pegawai dan

gaji berkala

Mengklarifikasi dan mengidentifikasi pendidikan teknis operasional

sebagai penunjang tugas

Menyiapkan dan merekap/evaluasi bulanan untuk membantu

Inspektur dan atau sekretaris menyiapkan teguran tertulis

1 Jabatan :

2 Tugas :


(1) (3) (4) (5)

1 Jumlah surat Jumlah surat dalam setahun Buku Register

2 Jumlah surat Jumlah surat dalam setahun Buku Register

3 Jumlah surat Jumlah surat dalam setahun Berkas Surat

4 Jumlah surat Jumlah surat dalam setahun Buku agenda




8 Jumlah laporan Jumlah laporan dalam setahun Berkas Surat


10 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Berkas Surat

11 Jumlah pengajuan Jumlah pengajuan dalam setahun Berkas Surat

12 Jumlah pelaksanaan Jumlah pelaksanaan dalam setahun Usulan kebutuhan

Mengetik dan menyiapkan kelengkapan perjalanan dinas

Menyiapkan kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih

kantor

Menghimpun, memelihara dan melaksanakan manajemen kearsipan

terhadap naskah dinas yang ada pada inspektorat

Meneruskan naskah surat dinas yang sudah di paraf oleh inspektor

kepada Bupati melalui SekdaMencatat undangan, kegiatan dan acara yang harus diikuti oleh

inspektor ke dalam buku agenda kegiatan serta papan daftar

kegiatan

Mengetik laporan pelaksanaan kegiatan harian inspektur

Mengetik surat perintah atau surat tugas yang terkait dengan

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku

(2)

Menerima surat yang masuk ke inspektorat dari Instansi pengirim

Mencatat surat yang masuk kedalam agenda surat masuk sesuai

ketentuan yang berlaku

Meneliti naskah surat yang akan dimintakan tandatangan Inspektor

sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku

Mengagenda dan memberi nomor surat keluar kepada naskah surat

yang sudah ditandatangani oleh inspektor

Menyimpan salinan naskah surat masuk dan keluar sebagai arsip di

tempat yang disediakan

KINERJA UTAMA


Pengadministrasi Umum

Pengadministrasi surat dan dokumen dengan mencatat, meyimpan, arsip serta mendistribusikan urat sesuai disposisi


14 Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan dalam setahun Usulan kebutuhan






Menyiapkan kebutuhan perbaikan peralatan kerja

Menyiapkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Menyiapkan kebutuhan bahan bacaaan dan peraturan perundang –

undangan

Menyiapkan kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai ,

rapat dan tamu

Menyiapkan kebutuhan alat tulis kantor

Menyiapkan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Menyiapkan kebutuhan meubelair kantor ( meja, kursi, almari )

1 Jabatan :

2 Tugas :


(1) (3) (4) (5)

1 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Daftar inventarisasi

2 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Usulan kebutuhan

3 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Daftar kebutuhan

4 Jumlah berkas Jumlah berkas dalam setahun Daftar kebutuhan

5 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Daftar inventaris

6 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Usulan kebutuhan

7 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Daftar inventaris

8 Jumlah berkas Jumlah berkas dalam setahun Dokumen pengadaan, BAST

9 Jumlah barang Jumlah barang dalam setahun Daftar inventaris

10 Jumlah jenis barang Jumlah jenis barang dalam setahun Daftar kebutuhan

11 Jumlah berkas Jumlah berkas dalam setahun Nota Tanda terima

12 Jumlah barang Jumlah barang dalam setahun Daftar inventaris

Meminta tanda terima barang dan barang pakai habis yang

diserahkan ke unit kerja

Memberikan kodefikasi barang sesuai ketentuan

Mendistribusikan barang inventaris/pakai habis kepada unit kerja

sesuai rencana kebutuhan

KINERJA UTAMA

(2)

Menginventarisasi usulan kebutuhan sarana dan prasarana kantor

dari masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah dan Sekretaris

Menyusun daftar kebutuhan sarana dan prasarana kantor

InspektoratMenyusun rencana kegiatan dan anggaran pemenuhan kebutuhan

sarana dan prasarana kantor yang akan direalisasikan dengan

anggaran Inspektorat sesuai skala prioritasMembuat surat permohonan kepada Sekretaris Daerah melalui

Bagian Perlengkapan untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana yang belum dapat dimasukkan pada anggaran InspektoratMenginventarisir kebutuhan pengamanan dan pemeliharaan sarana

dan prasarana kantor serta barang inventaris / asset daerah pada

InspektoratMenyusun rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka

pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta

barang inventaris/ asset daerah pada Inspektorat sesuai skala Menginventarisasi Kebutuhan pengamanan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor serta barang inventaris/ asset daerah

pada InspektoratMelakukan verifikasi, pencatatan dan penerimaan barang

inventaris/pakai habis

Melakukan penyimpanan barang inventaris / pakai habis agar tidak

rusak/cacat

Menerima, mencatat, menyimpan, mengelola, mendistribusikan, menatausahakan, pengamanan dan pemeliharaan, megnusulkan penghapusan barang inventaris


Pengadministrasi Sarana dan Prasarana

13 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Dokumen pengadaan, BAST

14 Jumlah berkas Jumlah berkas dalam setahun Daftar inventaris

15 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahunDokumen pengadaan, BAST, Nota

tanda terima distribusi

16 Jumlah laporan Jumlah laporan dalam setahun Daftar inventaris

17 Jumlah barang Jumlah barang dalam setahun Daftar kebutuhan

18 Jumlah laporan Jumlah laporan dalam setahun Laporan pelaksanaan

19 Jumlah dokumen Jumlah dokumen dalam setahun Dokumen pengadaan, BAST

20 Jumlah berkas Jumlah berkas dalam setahun Daftar inventaris

Membawa barang inventaris yang rusak dan atau memanggil

petugas servis untuk mendapatkan perawatan

Melaporkan hasil pemeliharaan kepada atasan

Menyimpan bukti-bukti pembelian barang serta bukti pembayaran

pemeliharaan barang inventaris

Mendokumentasikan dokumen pengadaan barang sesuai ketentuan

yang berlaku

Mengisi buku inventaris barang sesuai prosedur yang ditetapkan

Mengisi kartu inventaris ruangan sesuai standar yang berlaku

Mengisi buku barang pakai habis, kartu barang serta administrasi

barang lainnya

Menginventarisasi barang inventaris yang rusak dan memerlukan

pemeliharaan

1 Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan

2 Tugas a. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;

b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;

c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;

d. Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;

e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;

f. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Inspektor;

g. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan


(1) (3) (4) (5)

Jumlah dokumen rencana usulan kebutuhan keuangan yang diterima

dan diverifikasiJumlah Jenis dokumen dalam setahun Dokumen pengajuan panjar

Jumlah dokumen pengajuan keuangan untuk kegiatan penatausahaan

keuangan instansi dan pelaksana kegiatan oleh pemegang kegiatan

yang diterima untuk diverifikasi

Jumlah Jenis dokumen dalam setahunDokumen pengajuan GU, LS,

TU, Gaji & TPP, SPJ

Jumlah dokumen kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan yang diverifikasiJumlah Jenis dokumen dalam setahun Dokumen SPJ

Jumlah dokumen pembukuan dan perbendaharaan yang diverifikasi Jumlah Jenis dokumen dalam setahun

BKU, DTH, Laporan Fungsional

& Administratif, Buku

Pembantu Kas, Bank, Panjar,

Rekening Koran, Laporan

penutupan kas bulanan

Jumlah dokumen penyerapan keuangan yang direkapitulasi sebagai

bahan evaluasi dan kinerja keuanganJumlah Jenis dokumen dalam setahun LRA

Jumlah kegiatan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan

yang dilakukan melalui aplikasi SIPKDJumlah Kegiatan dalam setahun SIPKD

Jumlah dokumen laporan keuangan OPD yang disusun Jumlah jenis Laporan Dalam Setahun LRA, LO, LPE, Neraca, Calk

3 Jumlah tugas kedinasan lain yang dilaksanakan Jumlah Tugas Kedinasan dalam Setahun LaporanTerlaksananya tugas kedinasan lain yang

diberikan atasan langsung


1

2

KINERJA UTAMA

(2)

Terlaksananya peningkatan kualitas

pengelolaan dan penatausahaan keuangan

Terlaksananya pengelolaan tertib

administrasi keuangan

1 Jabatan :

2 Tugas :

NO.INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN /FORMULASI

PENGHITUNGANSUMBER DATA

(1) (3) (4) (5)

1 Jumlah pengajuanJumlah pengajuan dalam

setahunBerkas Pengajuan

2 Jumlah pelaksanaanJumlah pelaksanaan dalam

setahunBKU

3 Jumlah kegiatanJumlah kegiatan dalam

setahunBKU

4Jumlah dokumen dalam

bentuk buku

Jumlah dokumen dalam

bentuk buku dalam

setahun

Register, Berkas

5 Jumlah laporanJumlah laporan dalam

setahunLaporan penggunaan

6Jumlah pencatatan ke

dalam buku register

Jumlah pencatatan ke

dalam buku register dalam

setahun

Berkas

7 Jumlah dokumenJumlah dokumen dalam

setahunFaktur, Nota, SSP

Menerima, menyimpan dan melaksanakan pembayaran dari Uang

Persediaan yang dikelolaMenatausahakan, mengarsip dan menyimpan semua bukti

transaksi (SPJ) yang sah dan lengkap atas belanja yang

menggunakan Uang PersediaanMenatausahakan penerimaan dan pengeluaran keuangan SKPD ke

dalam Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu BKU sesuai

kebutuhanMembuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban

Administratif kepada Pengguna Anggaran dan Laporan

Pertanggungjawaban Fungsional kepada Kepala BUD

Mencatat dan Membukukan SPP, SPM dan SP2D

Membuat dan Menyampaikan Laporan Pajak

Membuat pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS sesuai Surat

Penyediaan Dana (SPD) yang telah ditetapkan dalam APBD


Bendahara

Merencanakan, mempersiapkan, mengelola keuangan, merekapitulasi penyerapan keuangan

KINERJA UTAMA

(2)

1 Jabatan :

2 Tugas :

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMAPENJELASAN /FORMULASI PENGHITUNGANSUMBER DATA

(1) (3) (4) (5)


setahunData pegawai

2 Jumlah pelaksanaanJumlah pelaksanaan dalam

setahun

Berkas perubahan,

Surat


setahunData pegawai

4Jumlah pelaksanaan

perhitungan

Jumlah pelaksanaan

perhitungan dalam

setahun

Data pegawai


setahun

Berkas kelengkapan

pengajuan

Membuat perhitungan kebutuhan penggajian dan TTP untuk

jangka waktu satu tahun

Mengirim kelengkapan berkas permintaan pembayaran gaji dan

TTP

Merekap dan membuat daftar gaji pegawai dan Tunjangan Tambahan Penghasilan

KINERJA UTAMA

(2)

Membuat Daftar Gaji untuk diajukan pembayaran

Mengerjakan tugas administrasi terkait dengan perubahan-

perubahan dalam hal penggajian (kenaikan berkala, mutasi,

kenaikan pangkat dan lain-lain) baik secara manual maupun Membuat daftar penerimaan tunjangan tambahan penghasilan

untuk diajukan pembayaran


Pengolah Daftar Gaji

Documents

LAMPIRAN I INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT … Inspektorat/IKU DAN IKI.pdf · TUGAS Melakukan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, reviu, asistensi dan