LANDESHAUSHALTSPLAN · 2017-01-04 · Alle Produkte des Epl. 09 dienen der Umsetzung von Fachzielen, ... 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 39) seit 2016 sind die Produkte 16-18, 20 und

LANDESHAUSHALTSPLAN

für das Haushaltsjahr 2017

Einzelplan 09

für den Geschäftsbereich des

Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz,

Landwirtschaft und Verbraucherschutz

2

I N H A L T

Kapitel Bezeichnung Seite

Vorwort 2

09 01 Ministerium 909 06 Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie 11009 13 Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum") 14909 15 Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz") 14909 21 Förderungen im Bereich Umwelt 16409 22 Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz 20609 23 Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz 27209 24 Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen 35309 31 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 38409 32 Landesbetrieb Hessisches Landeslabor 40709 60 Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee 431

Abschluss des Einzelplans 480Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 482Stellenpläne, Stellenübersichten 485

AnlagenI. Erfolgs- und Finanzplan der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck 520II. Erfolgs- und Finanzplan des Betriebes gewerblicher Art (BGA) der Hessischen Staatsweingüter 522III. Wohnraumförderung und Städtebau 524IV. Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Wohnungswesen und Zukunftsinvestition" 527

V O R W O R T

A. Aufgaben und Aufbau der Verwaltung in den wichtigsten Grundzügen

Aufgabenbereiche:

AbfallwirtschaftAltlastenAtomaufsichtBergbauDorf- und RegionalentwicklungEnergetische Nutzung von BiorohstoffenForstenGentechnikImmissionsschutzKlimaschutzLandwirtschaftLebensmittelüberwachungNachhaltigkeitsstrategieNaturschutzStädtebau und WohnungswesenStrahlenschutzTierschutzUmweltplanungVerbraucherschutzVeterinärwesenWasser und Boden

Sonstige Aufgaben: Angelegenheiten des geologischen Landesdienstes

Die Zuständigkeit im Einzelnen ergibt sich aus dem Beschluss der Landesregierung nach Artikel 104 Abs. 2 der Verfassung des LandesHessen vom 18. März 2014 (GVBl. I S. 82).

3

Aufbau:

Der Aufbau der Verwaltung ergibt sich im Wesentlichen aus der im Inhaltsverzeichnis genannten Kapitelstruktur. Ergänzend wird aufFolgendes hingewiesen:

Kap. 09 01 :Ministerium mit den Fachabteilungen- Abfallwirtschaft, Immissions- und Strahlenschutz- Wasser und Boden- Klimaschutz, nachhaltige Stadtentwicklung, biologische Vielfalt- Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz- und Veterinärwesen- Wald und nachhaltige Forstwirtschaft- Landwirtschaft

Kap. 09 60 (Stand zum 01.01.2016):- 41 Forstämter- 1 Nationalparkamt- und 431 Revierförstereien

B. Gliederung der Einnahmen und Ausgaben (in EUR)

Einzelplan 092017 2016

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben 24 684 800 24 285 800

1 Eigene Einnahmen 29 980 200 28 416 200

2 Übertragungseinnahmen 85 288 600 84 849 400

3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungseinnahmen 240 299 800 218 628 100

Gesamteinnahmen 380 253 400 356 179 500

4 Persönliche Verwaltungsausgaben 52 034 300 51 351 700

5 Sächliche Verwaltungsausgaben 75 876 800 75 640 600

Ausgaben für den Schuldendienst — —

6 Übertragungsausgaben 301 979 600 293 633 100

7 Bauausgaben 32 000 32 000

8 Sonstige Investitionsausgaben 232 157 800 179 287 700

9 Besondere Finanzierungsausgaben 204 661 500 222 113 300

Gesamtausgaben 866 742 000 822 058 400

Zuschuss / Überschuss -486 488 600 -465 878 900

C. Personalsoll des Einzelplans 09

S t e l l e n

2017 davon 2016 davonLeerstellen Leerstellen

Beamte und Richter 1 593,5 19,0 1 588,5 18,0

Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 40,0 –,– 40,0 –,–

Tarifbeschäftigte 2 399,0 43,0 495,0 8,0

davon Auszubildende 197,0 10,0

Zusammen 4 032,5 62,0 2 123,5 26,0

4

Zur Umsetzung der Koalitionsvereinbarung hat die Landesregierung ein Programm zum Abbau von rd. 1.800 Stellen beschlossen. Aufden Epl. 09 entfallen insgesamt 80 Stellen. Bis 2019 werden jährlich 16 Stellen eingespart.

Im Haushalt 2017 werden erstmals auch die Stellen des Tarifpersonals der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck (Kap. 09 01) undder Landesbetriebe Landwirtschaft Hessen (Kap. 09 31), Hessisches Landeslabor (Kap. 09 32) und Hessen-Forst (Kap. 09 60) in denregulären Stellenübersichten des Einzelplans 09 nachgewiesen; die bisher in den Wirtschaftsplänen der Landesbetriebe enthaltenenStellenübersichten entfallen. Durch die Umstellung werden insgesamt 1.912,5 Stellen jetzt auch im Personalsoll des Einzelplans 09erfasst. Ein tatsächlicher Stellenaufwuchs ist damit nicht verbunden.

D. Zielsystem des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Oberziel

Alle Produkte des Epl. 09 dienen der Umsetzung von Fachzielen, die aus dem Oberziel abgeleitet sind.Das Oberziel des Ministeriums lautet:

"Wir werden den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, den Umwelt-, Klima- und Natur-schutz, die Weiterentwicklung der Landwirtschaft und Waldbewirtschaftung, den effektiven Verbraucherschutz sowie das an den sozialenund demografischen Belangen orientierte Wohnungswesen und den Städtebau jeweils unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit weiterumsetzen und fördern."

Im Ressort bestehen 7 Fachziele, denen die im Ressort bestehenden Fachprodukte zugeordnet sind.

Dem Oberziel direkt zugeordnet sind fachzielübergreifende Produkte. Weiterhin dargestellt sind die im Rahmen des kommunalen Finanz-ausgleichs (Bukr. 2595, Kap. 17 41) dem Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fachlich zuzuord-nenden Produkte.

Die Plankosten entsprechen den in den Leistungsplänen aufgeführten Gesamtkosten.

Das Bewilligungsvolumen beinhaltet neben den liquiden Mitteln für Neubewilligungen auch die Verpflichtungsermächtigungen für künftigeJahre.

Ministerielle Produkte Plankosten Plankosten Istkosten(unmittelbar dem Oberziel zugeordnet) 2017 2016 2015

1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR

Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwal-tung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 37, Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 07) weggefal-len ab 2016

– – 5.806,2

Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt Nr.03)

1.200,0 111,2 –

Fachziele Plankosten Plankosten Istkosten2017 2016 2015

1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR

Fachziel 01: Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologi-sche Vielfalt erhalten und fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördernsowie die nachhaltige Entwicklung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

- Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 27) seit2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 42

– – 8.978,7

- Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr.28) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 42

– – 2.168,1

- Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 30) seit2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 42

– – 4.114,4

- Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen (Kap. 09 01,Bukr. 2800, Produkt-Nr. 42) seit 2016 sind die Produkte 27, 28 und 30 hier enthalten

32.796,5 31.453,0 13.094,3

- Fachzentrum Klimawandel (Kap. 09 06, Bukr 2810, Produkt-Nr. 08) 1.223,7 881,1 1.256,0

- Naturschutz (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt Nr. 09) seit 2016 umgesetzt von Kap. 09 60 Pro-dukt-Nr. 09

4.287,6 4.026,0 –

- Klimaschutz (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 02) 5.350,5 4.673,5 2.124,6

- Nachhaltigkeitsstrategie Hessen (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 11) 1.386,4 3.005,4 1.470,3

- Institut Wohnen und Umwelt GmbH (Kap. 09 21, Bukr 2895, Produkt-Nr. 14) 1.500,0 1.500,0 1.100,0

- Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 02) 19,8 12,0 16,3

5


1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR

- Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, Artenschutz (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 05) 1.654,2 2.100,0 982,6

- Förderung des Biosphärenreservates Rhön (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 06) 273,0 273,0 331,5

- Naturschutzgroßprojekte, LIFE-Natur, UNESCO-Welterbe (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr.09)

150,0 2.890,0 1.516,0

- Management der Schutzgebiete (Natura 2000, NSG) (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 11) 6.610,9 6.450,0 6.870,6

- Ersatzzahlungen (ehem. Nat. Ausgleichsabgabe) (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 13) 1.500,0 1.500,0 2.457,9

- Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur- und Umweltschutz (Kap. 09 22, Bukr. 2895,Produkt-Nr. 14)

310,1 301,9 293,4

- Vertragsnaturschutz (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 15) 1.134,5 1.128,5 86,2

- Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege(Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 20)

252,5 252,5 250,1

- Wohngeld (Kap. 09 24, Bukr. 2895, Produkt 01) 79.400,0 79.400,0 68.762,3

- Initiativen im Wohnungs- und Städtebau (Kap. 09 24, Bukr. 2895, Produkt 02) 206,0 215,0 738,4

- Forschungsvorhaben (Kap. 09 24, Bukr. 2895, Produkt 04) – – –

- Sonstige Städtebauförderprogramme (Kap. 09 24, Bukr. 2895, Produkt 05) – – –

- Programme zur Städtebauförderung (Kap. 09 24, Bukr. 2895, Produkt 06) 104.786,0 63.125,6 43.742,2

- Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen (Kap. 09 24, Bukr. 2895, Pro-dukt 07)

– – –

- Soziale Wohnraumförderung (Kap. 09 24, Bukr. 2895, Produkt 08) 100.551,2 59.545,0 11.235,2

- Nationalpark Kellerwald-Edersee (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 03) 6.741,6 6.937,5 5.932,1

- Naturschutzdatenhaltung (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 09) seit 2016 umgesetzt zu Kap.09 06 Produkt 09

– – 4.506,0

- Zuweisungen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Klimaschutz(Kap. 17 41, Bukr. 2595, Produkt-Nr. 40)

3.000,0 3.000,0 -697,0

– –

Fachziel 02 neu: Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immis-sionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungs-lärms beitragen. Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen zukunftsorientiert organi-sieren.

Fachziel 02 alt: Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immis-sionen gewährleisten sowie zur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungs-lärms beitragen. Nachhaltige Nutzung von mineralischen Rohstoffen sichern. Vermeidung, Ver-wertung und Beseitigung von Abfällen zukunftsorientiert organisieren.

- Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Pro-dukt-Nr. 16) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 39

– – 7.858,9

- Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 17) seit2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 39

– – 6.621,5

- Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produk-ten nach dem BImSchG/Überwachung der Chemikaliensicherheit (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Pro-dukt-Nr. 18) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 39

– – 10.388,1

- Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen (Kap. 09 01, Bukr.2800, Produkt-Nr. 20) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 39

– – 2.644,1

- Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG (Kap. 09 01, Bukr. 2800,Produkt-Nr. 21) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 39

– – 888,7

- Abfallwirtschaft, Immissionsschutz bis 2016 Abfallwirtschaft, Bergbau, Immissionsschutz (Kap.09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 39) seit 2016 sind die Produkte 16-18, 20 und 21 hier enthalten

35.830,1 38.434,9 6.730,7

- Geowissenschaftliche Landesaufnahme (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 02) ab 2017 umge-setzt nach Fachziel Nr. 06

– 7.468,0 7.522,5

- Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Pro-dukt-Nr. 04)

9.659,1 9.218,9 9.386,4

Fachziel 03: Die Sicherheit der Kerntechnik auf höchstem Niveau gewährleisten

- Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwa-chung außerhalb kerntechnischer Anlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 06) seit 2016 istdas Produkt 19 hier enthalten

10.157,4 11.218,2 251.480,9

- Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Pro-dukt-Nr. 19) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 06

– – 2.249,5

- Strahlenschutzvorsorge (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 05) 1.309,5 1.319,1 1.151,7

- Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 06) 1.581,9 1.683,8 1.578,2

Fachziel 04: In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau sowie in den ländlichen Siedlungsstruk-turen die ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eineoptimale, wohnort- und verbrauchernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln und dienachhaltige Nutzung von Biomasse in einem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kul-turlandschaft fördern und stärken.

6


1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR

- Landwirtschaft (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt- Nr. 10) seit 2016 sind die Produkte 23, 34-36hier enthalten

48.635,4 47.325,3 37.936,3

- Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft undErzeuger-Verbraucherdialog (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 23) seit 2016 umgesetzt nachProdukt-Nr. 10

– – 1.449,7

- Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeitder Hessischen Weinbaubetriebe (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 34) seit 2016 umgesetztnach Produkt-Nr. 10

– – 1.332,2

- Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister im Bereich "Amt für den ländlichen Raum" (Kap.09 13 und 09 15, Bukr. 2806, Produkt-Nr. 01)

31.412,1 31.478,9 31.670,7

- Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10)in 2016 anteilig umgesetzt nach Kap. 09 23 Produkt-Nr. 28 neu, Kap. 09 23 Produkt-Nr. 29 neuund Kap. 09 31

– – 2.487,2

- Förderung der Erhaltung der Kulturlandschaft; Naturkatastrophen (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Pro-dukt-Nr. 02)

– – 439,6

- Förderung der Tierzucht (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 04) 1.232,4 1.167,0 2.246,8

- Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Pro-dukt-Nr. 05)

7.173,0 1.962,0 2.282,1

- Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 08) 16.685,8 17.587,0 13.863,7

- Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum (Kap. 09 23, Bukr.2895, Produkt-Nr. 09)

2.072,3 2.216,7 1.454,5

- Förderung von Garten- und Weinbau (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10) 950,0 953,3 789,2

- Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 11) 3.500,0 3.320,0 4.180,0

- Erstattungen an die Hess. Tierseuchenkasse (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 13) 1.459,6 1.619,6 1.440,6

- Technische Hilfe ELER (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 16) 1.000,0 1.100,0 933,6

- Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 18) 15.117,8 10.117,8 18.104,7

- Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP-Weinbau) (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr.19)

210,0 2.009,0 -1.414,5

- Marktstrukturförderung (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 20) 2.506,3 2.720,0 1.194,2

- Agrarplanungen (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 21) 120,0 30,0 –

- HIAP - Agrarumwelt/Naturschutz (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 22) – – 42.845,8

- Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM) (Kap. 0923, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 23)

17.966,7 18.618,9 36.689,2

- Förderung der Dorfentwicklung (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 24) 8.500,0 9.286,8 7.872,9

- Förderung der ländlichen Regionalentwicklung (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 25) 10.291,3 8.025,0 16.813,3

- Zusammenarbeit und Europäische Innovationspartnerschaften (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Pro-dukt-Nr. 26)

2.020,0 1.130,0 1.912,5

- Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen (Kap. 09 23; Bukr. 2895,Produkt Nr. 28) bis 2015 tlw. Kap. 09 21-Produkt Nr. 10

5.270,4 3.799,6 –

- Ökoaktionsplan (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt 29) bis 2015 tlw. Kap. 09 21- Produkt Nr. 10 1.189,9 2.400,0 –

- Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung (Kap. 09 31, Bukr. 2820, Produkt-Nr. 01) 11.899,5 11.608,0 11.436,6

- Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau (Kap. 09 31, Bukr. 2820, Produkt-Nr. 02) 14.206,6 13.941,0 13.885,3

- Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau (Kap. 09 31, Bukr. 2820, Pro-dukt-Nr. 03)

8.937,2 8.845,0 8.880,8

- Zuweisung im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms und des Kirchenbaulastvergleichs (Kap.17 41, Bukr. 2595, Produkt-Nr. 41)

18.700,0 16.600,0 17.901,0

Fachziel 05 neu: Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen. Tierschutzverantwortungsbewusst gestalten.

- Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen (Kap. 09 01,Bukr. 2800, Produkt-Nr. 07) seit 2016 sind die Produkte 31-33 hier enthalten

14.835,2 14.580,0 7.435,7

- Lebensmittelsicherheit und -überwachung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 31) seit 2016umgesetzt nach Produkt-Nr. 07

– – 1.909,5

- Tierschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 32) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 07 – – 1.338,5

- Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 33) seit2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 07

– – 2.617,7

- Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft (Kap. 09 01,Bukr. 2800, Produkt-Nr. 35) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 10

– – 3.831,6

- Pflanzenschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 36) seit 2016 umgesetzt nach Produkt Nr.10

– – 4.039,6

- Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister im Bereich Veterinärwesen und Verbraucher-schutz (Kap. 09 13 und 09 15, Bukr. 2806, Produkt-Nr. 02)

19.840,5 19.894,5 19.875,8

- Förderung des Tierschutzes (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 06) bis 2015 in Fachziel 07enthalten

17,0 17,0 17,0

- Förderung des Verbraucherschutzes (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07) 2.478,1 2.626,2 2.324,2

7


1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR

- Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz (Kap. 09 23, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 27) bis 2015in Fachziel 07 enthalten

170,0 250,0 250,0

- Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz (Kap. 09 32, Bukr. 2870, Produkt-Nr. 01) 6.021,0 5.871,5 6.061,1

- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrolle bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten(Kap. 09 32, Bukr. 2870, Produkt-Nr. 02)

4.645,2 4.372,5 4.229,6

- Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Kap. 09 32, Bukr. 2870, Pro-dukt-Nr. 03)

13.929,6 14.231,9 14.367,3

- Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt (Kap. 09 32, Bukr.2870, Produkt-Nr. 04)

10.107,0 9.686,3 9.496,7

Fachziel 06 neu: Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleistenund den Hochwasserschutz verstärken. Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voran-bringen. Nachhaltige Nutzung von mineralischen Rohstoffen sichern.

Fachziel 06 alt: Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten undden Hochwasserschutz verstärken. Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbrin-gen

– –

- Zulassung und Überwachung in den Bereichen Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz(Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 11) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 40

– – 7.779,0

- Zulassung und Überwachung der kommunalen Abwasseranlagen (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Pro-dukt-Nr. 12) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 40

– – 4.545,1

- Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Pro-dukt-Nr. 13) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 40

– – 5.247,6

- Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung(Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 14) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 40

– – 5.342,0

- Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden (Kap. 09 01, Bukr.2800, Produkt-Nr. 15) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 40

– – 6.386,0

- Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen (Kap. 09 01, Bukr.2800, Produkt-Nr. 22) seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 40

– – 4.330,2

- Wasser, Boden und Bergbau (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 40) seit 2016 sind die Pro-dukte 11-15 und 22 hier enthalten

51.184,0 46.140,3 9.535,0

- Geowissenschaftliche Landesaufnahme (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 02) umgesetzt vonFachziel Nr. 02

7.547,7 – –

- Gewässererfassung und -bewertung (Kap. 09 06, Bukr. 2810, Produkt-Nr. 03) 9.569,6 9.222,5 9.392,6

- Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 01) 21.765,9 22.884,5 21.558,2

- Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt undzur Verbesserung der Gewässergüte (bisher Förderung von Maßnahmen zum Erhalt und Verbes-serung der Gewässergüte) (Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 04)

8.042,0 8.442,0 27.791,7

- Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen(Kap. 09 21, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 05 weggefallen)

– – 1.047,3

- Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen (Kap. 09 21, Bukr.2895, Produkt-Nr. 06)

3.070,0 2.786,5 2.821,0

- Zuweisung für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere Gewässer- undHochwasserschutz (Kap. 17 41, Bukr. 2595, Produkt-Nr. 38)

21.500,0 20.200,0 14.275,3

- Zuweisung zur Untersuchung und Sanierung von Altlasten und Gaswerkstandorten (Kap. 17 41,Bukr. 2595, Produkt-Nr. 39)

– – 326,9

Fachziel 08: Waldbewirtschaftung ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln.

- Maßnahmen der Forstaufsicht (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 24) seit 2016 umgesetztnach Produkt-Nr. 41

– – 921,6

- Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 25)seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 41

– – 764,9

- Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 26)seit 2016 umgesetzt nach Produkt-Nr. 41

– – 256,4

- Entwicklung von Fischerei und Fischökologie (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 29) seit 2016umgesetzt nach Produkt-Nr. 41

– – 786,5

- Forsten (bisher: Forsten und Naturschutz) (Kap. 09 01, Bukr. 2800, Produkt 41) seit 2016 sinddie Produkte 24-26 und 29 hier enthalten

9.081,5 8.539,9 5.858,0

- Förderung der Naturparke, Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Kühkopf" (Kap. 09 22, Bukr.2895, Produkt-Nr. 03)

1.785,0 1.233,0 1.111,6

- Förderung des Fischereiwesens (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 04) 500,0 500,0 573,5

- Waldumweltmaßnahmen (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 07) – – -108,9

- Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr.08)

140,0 150,0 112,4

- Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 10) 8.950,0 8.500,0 4.863,2

- Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 12) 4.100,0 3.500,0 –

- Walderhaltungsabgabe (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 17) 100,0 100,0 1.685,2

8


1.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR

- Förderung des Jagdwesens (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 18) 730,0 730,0 808,4

- Zuwendungen an die Jugendwaldheime (Kap. 09 22, Bukr. 2895, Produkt-Nr. 19) 140,0 140,0 140,0

- Staatswaldbewirtschaftung (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 01) 130.470,1 136.145,7 130.270,9

- Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 02) 17.314,3 16.919,6 15.168,6

- Forstliche Umweltbildung (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 04) 3.916,0 3.746,8 3.450,9

- Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 05) 17.361,8 18.154,9 18.963,6

- Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 06) 7.140,6 7.622,0 8.364,9

- Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufgaben (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 07) 21.967,5 20.144,0 20.318,6

- Durchführung forstlicher Versuchsprogramme (Kap. 09 60, Bukr. 2850, Produkt-Nr. 08) 5.515,8 5.949,5 5.523,0

E. Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr

ZielsystemDie bisher im Fachziel Nr. 2 genannte "nachhaltige Nutzung mineralischer Rohstoffe" wird unter Fachziel Nr. 6 weitergeführt.

InformationssicherheitsleitlinieZur Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie für die Hessische Landesverwaltung sind zusätzliche Stellen und Mittel wie folgt ver-anschlagt:

Kap. 09 01 - 4 Tarifstellen höherer Dienst, 280.000 Euro

Die Stellen und Mittel sind nach § 5 Abs. 3 HG gesperrt, ihre Inanspruchnahme bedarf der Zustimmung des Ministeriums der Finanzen.

Gender BudgetingZusätzlich zu den bisherigen Produkten Kap. 09 23 - Nr. 09 (Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum),Kap. 09 31 - Nr. 03 (Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau) wird in Kap. 09 01 - Nr. 41 (Wald und nachhaltigeForstwirtschaft, Jagd und Fischerei) eine neue genderbezogene Information mit den Ist-Werten ausgewiesen.

Stellenabbau nach dem ZukunftssicherungsgesetzIm Einzelplan 09 wurden insgesamt 1.279,0 Stellen als Einsparvorgabe (Abbaupotential) nach Zukunftssicherungsgesetz in Abganggestellt. Damit ist das Abbaukonzept nach dem Zukunftssicherungsgesetz abgeschlossen und die bisherige Darstellung im Vorwort unterBuchstabe "D" fällt weg.

Übersicht über Finanzierungsrichtlinien und FörderungsgrundsätzeDie bisher unter Buchstabe "G" ausgebrachte Übersicht der Finanzierungsrichtlinien und Förderungsgrundsätze im Bereich Umwelt,Klima, Landwirtschaft und Verbraucherschutz fällt weg. Die Informationen können dem jeweiligen Produktblatt unter Ziffer 2 entnommenwerden.

9

Kapitel 09 01 / Buchungskreisnummer 2800Ministerium

W i r t s c h a f t s p l a n

Ministerium

A. Vorbemerkungen

Der Geschäftsbereich der Hessischen Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-schutz umfasst folgende Aufgaben

- Nachhaltigkeitsstrategien,- Umweltplanung,- Klimaschutz,- Umweltallianz,- Förderprogramme für den Umweltschutz,- Immissionsschutz,- Gentechnik,- Chemikaliensicherheit (ausgenommen Gefahrstoffverordnung),- Ökotoxikologie, umweltgefährdende Stoffe,- Umwelthygiene (ausgenommen der Bereich Gesundheitsschutz),- Wasserwirtschaft,- Gewässerschutz, Gewässernutzung,- Gewässerökologie,- Wasserrecht,- Kommunale und industrielle Abfallwirtschaft,- Abfallentsorgungsplanung,- Grenzüberschreitende Abfallverbringung,- Altlastensanierung,- Bergrecht, Bergaufsicht,- Bodenschutz,- Geologischer Landesdienst,- Aufsicht und Genehmigung kerntechnischer Anlagen und Großbeschleuniger,- Angelegenheiten des Strahlenschutzes in Forschung, Medizin und Industrie (ausgenommen Röntgen-

verordnung) und bei natürlichen Strahlungsquellen,- Überwachung der Umweltradioaktivität und - vorsorge bei Ereignissen mit radiologischen Auswirkungen- Angelegenheiten der Landwirtschaft, des Weinbaus und des Gartenbaus, Durchführung der Gemein-

schaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, soweit nicht ein andererGeschäftsbereich betroffen ist, landwirtschaftliche Fachschulen,

- Angelegenheiten der Staatsdomänen, Angelegenheiten der Hessischen Staatsweingüter GmbH KlosterEberbach (soweit nicht die Beteiligungszuständigkeit des Hessischen Ministeriums der Finanzen betrof-fen ist),

- Forst-, Jagd- und Fischereiwesen,- Verbraucherfragen, einschließlich Koordinierung und Förderung der Verbraucherangelegenheiten,

soweit nicht ein anderer Geschäftsbereich betroffen ist,- Angelegenheiten der Bereiche Lebensmittel, Futtermittel, Kosmetik, Bedarfsgegenstände und Tabaker-

zeugnisse, Weinkontrolle,- Tierschutz,- Tierseuchenbekämpfung, Tierische Nebenprodukte, Tiergesundheitsdienste, Tierseuchenabwehr

gegenüber Drittländern,- Fleischhygiene,- Tierarzneimittelwesen,- Tierärztliches Berufsrecht,- Landesbeauftragte für Angelegenheiten des Tierschutzes,- Naturschutz und Landschaftspflege,- Dorf- und Regionalentwicklung, Dorfwettbewerb,- Tourismus auf dem Lande,- Städtebau, Stadtökologie,

10



- nachhaltige Stadtentwicklung und deren Förderung,- Wohnungswesen, soziale Wohnraumförderung,- Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramme im Wohnungsbau,- Soziales Miet- und Wohnrecht, Wohngeld,- stoffliche und energetische Nutzung von Biorohstoffen.

Dem Ministerium unmittelbar nachgeordnet sind:

- Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie,- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen,- Landesbetrieb Hessen-Forst,- Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland,- Landesbetrieb Hessisches Landeslabor,- Landesbetrieb Staatsdomäne Beberbeck,- Nationalparkamt Kellerwald-Edersee.

Staatsaufsicht besteht für:

- Wasser- und Bodenverbände,- Ernährungswirtschaftliche Marktverbände,- Körperschafts-, Privat-, Gemeinschafts- und Domanialwald,- Stiftung Kloster Eberbach,- Stiftung zur Förderung der Land- und Fortwirtschaft,- Stiftung Hessischer Naturschutz,- Georg-Ludwig-Hartig-Stiftung,- Stiftung Natura 2000,- Hessische Tierseuchenkasse,- Stiftung Hessischer Tierschutz.

Für das Ministerium wurden 7 Produkte gebildet. Alle Produkte beinhalten zwischenbehördliche Leistungender Regierungspräsidien als Dienstleister.

Nach der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Atom- und Strahlenschutzrechts istdas Ministerium insbesondere zuständig für die Wahrnehmung aller Genehmigungs- und Aufsichtsaufgabennach dem Atom- und Strahlenschutzrecht, die sich auf Anlagen i. S. d. § 7 Atomgesetz (Kernkraftwerk Biblis)sowie auf Beschleunigeranlagen bestimmter Leistungsstärke (z. B. GSI Darmstadt) beziehen.

B. Bewirtschaftungsvermerke

Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den Regeln der §§ 7a, 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO undden dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar, die nach Möglichkeiterreicht werden sollen.

Die Gesamtkosten können je Produkt bis zu 10 v. H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalbdes Buchungskreises sichergestellt werden kann. Die Gesamtkosten der zwischenbehördlichen Leistung"Abordnung an andere Buchungskreise" können überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb desBuchungskreises sichergestellt werden kann.

11



Erfolgsplan

1. Haushaltsvermerke

1.1 Minderaufwendungen sowie 50 v. H. der Ist-Erlöse im Bereich der Verwaltung der Domänen und Domä-nengrundstücke können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen der Domänen-rücklage zwecks Finanzierung eines Sanierungsprogramms bei den Domänen zugeführt werden. DieRücklage ist grundsätzlich zur Durchführung von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen, für Maßnah-men des Grunderwerbs und für laufende Zwecke bei den Domänen und Weinbaudomänen zu verwen-den.Domänenpächtern kann Pachtermäßigung gewährt werden, sofern und soweit sie nach vorherigerZustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen eine nach den allgemeinen Pachtbestimmun-gen für die Domänen des Landes Hessen (APB 2007) vom Verpächter durchzuführende Baumaßnahmeübernehmen.

Die Domänenrücklage weist zum 31.12.2015 einen Stand von 7.138.334 EUR aus.

1.2 50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften (ohne den Bereich der Verwaltung derDomänen und Domänengrundstücke) können der Verwaltungsrücklage zugeführt werden. Im Übrigenerfolgte eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Die kamerale Rücklage weist zum 31.12.2015 einen Stand von 8.738.874 EUR aus.Die Investitionsrücklage weist zum 31.12.2015 einen Stand von 540.572 EUR aus

1.3 Mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen zu Lasten der Erlöse aus der Veräu-ßerung von Domänen und Domänengrundstücken Ausgaben zur Grundstücksentwicklung, insbeson-dere für Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen geleistet werden.Eine Überschreitung der Gesamtkosten dieses Produktes ist in diesen Fällen zulässig.

1.4 Bis zur Höhe der Erstattungsbeträge können Personalausgaben für das freigestellte Personal derStaatsweingüter GmbH und der Stiftung Kloster Eberbach geleistet werden.

1.5 Die zweckgebundenen Zuschüsse an die Vogelschutzwarte Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarlanddürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.Am Jahresende nicht verausgabte Mittel sind übertragbar.

2. Aufwandsentschädigungen

2.1 Für die zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamtinnen und -beamten und Tarifbeschäf-tigte mit forstlicher Fachausbildung der für das Forst- und Jagdwesen zuständigen Referate des Mini-steriums wird seit dem 01. Januar 2008 eine Aufwandsentschädigung von monatlich 8,70 EUR gewährt.

FinanzplanDie im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag von 15 v. H. gegenseitig deckungs-fähig.

12



L e i s t u n g s p l a n

- Beträge in 1.000 EUR -

Nr neu / Bezeichnung Soll 2017

weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung Ergebnis

Produkte

6 Zulassung und Überwachung kerntechnischerAnlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwa-chung außerhalb kerntechnischer Anlagen

4.633 10.157,4 3.535,0 6.622,4 –

7 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,Tierschutz und Veterinärwesen

5.990 14.835,2 353,5 14.481,7 –

10 Landwirtschaft 9.820 48.635,4 3.152,9 45.482,5 –

11 weg Zulassung und Überwachung im Bereich Gewäs-serentwicklung und Hochwasserschutz

– – – – –

12 weg Zulassung und Überwachung kommunalerAbwasseranlagen

– – – – –

13 weg Zulassung und Überwachung im betrieblichenGewässerschutz

– – – – –

14 weg Zulassung und Überwachung in den BereichenGrundwasserschutz und Wasserversorgung

– – – – –

15 weg Bewertung von Böden. Sanierung von Altlastensowie Grundwasserschäden

– – – – –

16 weg Zulassung und Überwachung von Abfallentsor-gungsanlagen

– – – – –

17 weg Zulassung und Überwachung der Abfallentsor-gung

– – – – –

18 weg Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigever-fahren, Überwachung von Anlagen und Produktennach dem BImSchG, Überwachung der Chemika-liensicherheit

– – – – –

19 weg Zulassung und Überwachung außerhalb kerntech-nischer Anlagen

– – – – –

20 weg Bergbehördliche Genehmigungen und Überwa-chung sowie Serviceleistungen

– – – – –

21 weg Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Über-wachung nach GenTG

– – – – –

22 weg Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigenerHochwasserschutzanlagen

– – – – –

23 weg Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichenProduktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft undErzeuger-Verbraucherdialog

– – – – –

24 weg Maßnahmen der Forstaufsicht – – – – –

25 weg Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbe-hörde

– – – – –

26 weg Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbe-hörde

– – – – –

27 weg Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen – – – – –

28 weg Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Bio-topschutz

– – – – –

29 weg Entwicklung von Fischerei und Fischökologie – – – – –

30 weg Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen – – – – –

13





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

4.925 11.218,2 3.819,8 7.398,4 – 4.550 251.480,9 9.734,3 4.039,4 -237.707,2 Zulassung und Überwachung kerntechnischerAnlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwa-chung außerhalb kerntechnischer Anlagen

5.560 14.580,0 304,2 14.275,8 – 5.230 7.435,7 265,2 8.016,7 846,2 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,Tierschutz und Veterinärwesen

9.393 47.325,3 2.947,3 44.378,0 – 8.998 37.936,3 6.207,4 35.961,9 4.233,0 Landwirtschaft– – – – – 21.505 7.779,0 – 7.779,0 – Zulassung und Überwachung im Bereich Gewäs-

serentwicklung und Hochwasserschutz– – – – – 5.671 4.545,1 – 4.545,1 – Zulassung und Überwachung kommunaler

Abwasseranlagen– – – – – 2.919 5.247,6 – 5.247,6 – Zulassung und Überwachung im betrieblichen

Gewässerschutz– – – – – 8.066 5.342,0 – 5.342,0 – Zulassung und Überwachung in den Bereichen

Grundwasserschutz und Wasserversorgung– – – – – 601 6.386,0 – 6.386,0 – Bewertung von Böden. Sanierung von Altlasten

sowie Grundwasserschäden– – – – – 1.310 7.858,9 – 7.858,9 – Zulassung und Überwachung von Abfallentsor-

gungsanlagen– – – – – 27.151 6.621,5 – 6.621,5 – Zulassung und Überwachung der Abfallentsor-

gung– – – – – 3.002 10.388,1 – 10.388,1 – Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigever-

fahren, Überwachung von Anlagen und Produktennach dem BImSchG, Überwachung der Chemika-liensicherheit

– – – – – 1.142 2.249,5 – 2.249,5 – Zulassung und Überwachung außerhalb kerntech-nischer Anlagen

– – – – – 322 2.644,1 – 2.644,1 – Bergbehördliche Genehmigungen und Überwa-chung sowie Serviceleistungen

– – – – – 665 888,7 – 888,7 – Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Über-wachung nach GenTG

– – – – – 115 4.330,2 – 4.330,2 – Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigenerHochwasserschutzanlagen

– – – – – 7.719 1.449,7 – 1.449,7 – Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichenProduktionsressourcen, Kreislaufwirtschaft undErzeuger-Verbraucherdialog

– – – – – 8.744 921,6 – 921,6 – Maßnahmen der Forstaufsicht– – – – – 8.744 764,9 – 764,9 – Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbe-

hörde– – – – – 18.390 256,4 – 256,4 – Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbe-

hörde– – – – – 5.346 8.978,7 – 8.978,7 – Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen– – – – – 7.062 2.168,1 – 2.168,1 – Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Bio-

topschutz– – – – – 21.410 786,5 – 786,5 – Entwicklung von Fischerei und Fischökologie– – – – – 2.241 4.114,4 – 4.114,4 – Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen

14






weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


31 weg Lebensmittelsicherheit und -überwachung – – – – –

32 weg Tierschutz – – – – –

33 weg Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung – – – – –

34 weg Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaf-tung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit derhessischen Weinbaubetriebe

– – – – –

35 weg Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermit-tel- und Ernährungswirtschaft

– – – – –

36 weg Pflanzenschutz – – – – –

37 weg Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsver-fahren von Stellen außerhalb der Landesverwal-tung

– – – – –

39 Abfallwirtschaft, Immissionsschutz 4.996 35.830,1 137,1 35.693,0 –

40 Wasser, Boden und Bergbau 7.182 51.184,0 134,1 51.049,9 –

41 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd undFischerei

2.514 9.081,5 256,9 8.824,6 –

42 Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltigeStadtentwicklung, Wohnungswesen

8.453 32.796,5 488,7 32.307,8 –

Summe Produkte 202.520,1 8.058,2 194.461,9 –

15





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

– – – – – 71.564 1.909,5 – 1.909,5 – Lebensmittelsicherheit und -überwachung– – – – – 62.132 1.338,5 – 1.338,5 – Tierschutz– – – – – 62.132 2.617,7 – 2.617,7 – Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung– – – – – 3.600 1.332,2 – 1.332,2 – Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaf-

tung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit derhessischen Weinbaubetriebe

– – – – – 23.555 3.831,6 – 3.831,6 – Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermit-tel- und Ernährungswirtschaft

– – – – – 464 4.039,9 – 4.039,9 – Pflanzenschutz– – – – – 6.154 5.599,2 – 5.599,2 – Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsver-

fahren von Stellen außerhalb der Landesverwal-tung

5.878 38.434,9 106,9 38.328,0 – 5.779 6.730,7 154,9 7.384,8 809,0 Abfallwirtschaft, Immissionsschutz6.842 46.140,3 78,2 46.062,1 – 6.617 9.535,0 370,3 9.825,1 660,4 Wasser, Boden und Bergbau2.393 8.539,9 232,8 8.307,1 – 2.709 5.858,0 266,6 5.849,6 258,2 Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und

Fischerei8.763 31.453,0 404,3 31.048,7 – 8.153 13.094,3 510,5 13.036,4 452,6 Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige

Stadtentwicklung, Wohnungswesen

197.691,6 7.893,5 189.798,1 – 436.460,5 17.509,2 188.503,5 -230.447,8 Summe Produkte

16






weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


Zwischenbehördliche Leistungen

1 Abordnung an andere BUKR – – – – –

Summe Zwischenbehördliche Leistungen – – – –

Gesamtsumme 202.520,1 8.058,2 194.461,9 –

Die Gesamtkosten im Leistungsplan setzen sich zusammen aus den Kosten der Kostenartenschichtung zuzüglich der neutralen Aufwendungen.

Die eigenen Erlöse im Leistungsplan setzen sich zusammen aus den Erlösen der Kostenartenschichtung zuzüglich der neutralen Erträge.

17





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

– – – – – 8 40,3 40,3 – – Abordnung an andere BUKR

– – – – 40,3 40,3 – – Summe Zwischenbehördliche Leistungen

197.691,6 7.893,5 189.798,1 – 436.500,8 17.549,5 188.503,5 -230.447,8 Gesamtsumme



18



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 6:Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachung außer-halb kerntechnischer Anlagen

IPR-Nr. 714 - Sicherheit kerntechnischer Einrichtungen, Strahlenschutz, Entsorgung nuklearer Abfälle

1. Erbringer

Ministerium, Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage

- Atomgesetz (AtG),- Strahlenschutzvorsorgegesetz (StrVG),- Strahlenschutzverordnung (StrlSchV),- Kostenverordnung zum Atomgesetz (AtKostV),- Atomrechtliche Zuverlässigkeitsüberprüfungs-Verordnung (AtZüV),- Atomrechtliche Deckungsvorsorge-Verordnung (AtDeckV),- Atomrechtliche Sicherheitsbeauftragten- und Meldeverordnung (AtSMV),- Standortauswahlgesetz (StandAG)in der jeweils gültigen Fassung.

3. Produkt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Produkts

Das Produkt dient der Erfüllung der dem Land Hessen obliegenden atomrechtlichen und strahlenschutz-rechtlichen Aufgaben, insbesondere den- Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren für kerntechnische Anlagen (§§ 7, 9, 19 AtG und §§ 7, 29

StrlSchV),- Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach der Strahlenschutzverordnung (§ 19 AtG und §§ 7, 11,

15, 16, 29 StrlSchV),- der nuklearspezifischen Gefahrenabwehr und der Mitwirkung bei der Katastrophenschutzplanung für

kerntechnische Anlagen sowieder Sicherstellung und Gestaltung der Rahmenbedingungen für die atomrechtlichen und strahlenschutz-

rechtlichen Aufgaben.

3.2 Leistungen zum ProduktLeistungen des Ministeriums:- Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben im Bereich der Zulassung und Überwachung

kerntechnischer Anlagen sowie des Strahlenschutzes,- Genehmigungsverfahren Biblis A,- Genehmigungsverfahren Biblis B,- Genehmigungsverfahren sonstiger Anlagen und Einrichtungen (z.B. GSI Helmholtzzentrum für Schwe-

rionenforschung GmbH, NCS-Zwischenlager, FAIR - Facility for Antiproton and Ion Research),- Umgebungsüberwachung Biblis,- Anlagenfernüberwachung Biblis,- Anlagenüberwachung Biblis A,- Anlagenüberwachung Biblis B,- Überwachung Transporte,- Überwachung sonstiger Anlagen und Einrichtungen,- Zuverlässigkeitsüberprüfungen,- Anlagenüberwachung Brennelemente-Zwischenlager,- Nuklearer Katastrophenschutz/Krisenvorsorge.

19



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t tLeistungen der Regierungspräsidien:- Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen.

4. Bezug zu politischen Zielen

Die Sicherheit der Kerntechnik auf höchstem Niveau gewährleisten.

5. Empfänger

Hessischer Landtag, Allgemeinheit, EU/Bund/Länder-Gremien, Bundesrat, Betreiberinnen und Betreiber derAnlagen und deren Personal, Patientinnen und Patienten, Umwelt

6. Mengen- und Qualitätskennzahlen

Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 Ist 2014 Ist 2013

6.1 Zählgröße/Menge

Anzahl der Beratungseinheiten desMinisteriums

Personen-tage

4.633 4.925 4.550 4.219 4.250

nachrichtlich: ausgewählte Zählgrö-ßen der Regierungspräsidien

Gültige Genehmigungen nach §§ 7,11, 15, 16 und 29 der StrSchV

Anzahl 1.136 1.135 1.142 1.205 1.205

6.2 Kennzahlen zur Leistungswirkung (Effektivität der Leistungen)

6.2.1 Strahlenexposition der Bevölkerung so gering wie möglich halten

Überschreitungen von genehmigtenEmissionsgrenzwerten

Anzahl 0 0 0 0 0

6.2.2 Strahlenexposition des Personals minimieren

Überschreitungen von Dosisgrenz-werten für zu überwachende Perso-nen

Anzahl 0 0 0 0 0

6.2.3 Ereignisse mit sicherheitstechnischer Bedeutung verhindern

Ergebnisse ab Stufe 1 der INES-Skala

Anzahl 0 0 0 0 0

6.2.4 Sicherheitsniveau kontinuierlich erhöhen

Realisierte sicherheitserhöhendeMaßnahmen

Anzahl 0 1 1 0 0

6.3 Kennzahlen zur Finanzwirtschaft (Effizienz der Leistungen)

6.3.1 Produktabgeltung wirtschaftlich einsetzen

Produktabgeltung je Menge EUR 1.429,40 1.502,21 887,77 1.376,65 862,79

Produktabgeltung je Menge ohneBerücksichtigung der Sachkostender Regierungspräsidien

EUR 817,12 966,90

20




7. Kostenzusammensetzung

Kostenartenschichtung (in EUR)

Kostenarten Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 3.550.700 3.883.500 3.255.918

Sachkosten 6.606.700 7.334.700 244.998.860

Kosten 10.157.400 11.218.200 248.254.778

Erlöse 3.535.000 3.819.800 6.344.366

Betriebsergebnis -6.622.400 -7.398.400 -241.910.412

Neutrale Aufwendungen – – 3.226.158

Neutrale Erträge – – 3.389.945

Produktabgeltung 6.622.400 7.398.400 4.039.399

Ergebnis – – -237.707.226

Von den Sachkosten entfallen 2.836.700 EUR auf die Regierungspräsidien. Diese verteilen sich wie folgt:

RP Darmstadt 2.015.600 EURRP Gießen 505.500 EURRP Kassel 315.600 EUR

21




Erläuterungen zu Produkt Nr. 7:Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz und Veterinärwesen

IPR-Nr. 621 - Verbraucherschutz

1. Erbringer

Ministerium, Regierungspräsidium Darmstadt, Gießen, Kassel


- EU-Verordnungen,- Arzneimittelgesetz,- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch,- Tiergesundheitsgesetz,- Tierschutzgesetz,- Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz,- Verordnung zur Approbation von Tierärztinnen und Tierärzten,- Tierschutz-Versuchstierverordnung,- Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung,- Zuständigkeitsverordnungen Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, Veterinärwesen

in der jeweils gültigen Fassung.



Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der Rahmenbedingungen sowie der Förderung unddem Vollzug von Maßnahmen für den Verbraucherschutz, die Lebensmittel-, Futtermittel- und Arzneimittel-überwachung, den Tierschutz und die Tierseuchenbekämpfung sowie den behördlichen Verbraucherschutz.

Der konkreten Ausgestaltung der Hessischen Verbraucherschutzpolitik liegt ein Aktionsprogramm zugrunde.Die zuständige Fachabteilung steht dabei in Kontakt mit Vertretern der Wissenschaft, den Verbraucher-schutzverbänden, den Vertretern von Jugend- und Erwachsenenbildung, mit Wirtschaftsverbänden, derLand- und Ernährungswirtschaft sowie mit anderen Ministerien.

Der in 2015 eingerichtete "Runde Tisch Tierwohl" berät sich zu Fragen des Tierwohls in der Landwirtschaft,zur artgerechten Tierhaltung und zur Tiergesundheit. Er erarbeitet eine Tierwohloffensive mit konkretenHandlungsmaßnahmen sowie verbindlichen Übereinkünften.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Kosten für die Ausgestaltungund Abwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 23 für den Bereich Verbraucherschutz. Der Stiftung "Hessi-scher Tierschutz" können für ihre Aufgabendurchführung die Arbeitsplatzausstattung sowie die notwendigenSachmittel unentgeltlich überlassen werden.

3.2 Leistungen zum ProduktLeistungen des Ministeriums.Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:- Verbraucherschutz,- Lebensmittelüberwachung,- Tierschutz/Veterinärwesen/Runder Tisch Tierwohl- Ein-, Aus- und Durchfuhr,- Tierseuchenbekämpfung,- Abwicklung der Förderprodukte.

22




Leistungen der Regierungspräsidien:- Lebensmittelsicherheit und -überwachung,- Tierschutz,- Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung,- Abwicklung der Förderprodukte.


Effektiven und bürgerorientierten Verbraucherschutz sicherstellen. Tierschutz verantwortungsbewusstgestalten.

5. Empfänger

Nationale und internationale Gremien und Gebietskörperschaften, Verbraucherinnen und Verbraucher, Ver-braucherverbände, Wirtschaftsbeteiligte, Tierhalterinnen und Tierhalter, weitere juristische und natürlichePersonen.





Personen-tage

5.990 5.560 5.230 5.049 5.184


Tierärztliche Approbationen, dievom Regierungspräsidium Gießenerbracht werden

Anzahl 220 220 202 214 200

Lebensmittel be- und verarbeitendenBetriebe

Anzahl 72.000 74.131 71.564 73.657 73.657

Betriebe mit Nutztierhaltung Anzahl 63.500 62.785 62.132 56.245 56.245


6.2.1 Verbraucherschutz durch Qualität und Einheitlichkeit der amtlichen Kontrollen gewährleisten

Anteil der nach den gesetzlichenVorgaben (VO (EG) 882/2004) imBereich des Veterinärwesens undVerbraucherschutzes auditiertenBehörden

Prozent 100 100 100 100 100



Produktabgeltung je Menge EUR 2.417,65 2.567,59 1.532,83 1.469,10 1.452,50


EUR 1.313,76 1.365,25

23




Erläuterung der Kennzahl 6.2.1Die Kennzahl ermöglicht eine Aussage über die Sicherstellung der Einheitlichkeit, Unparteilichkeit und Quali-tät der Kontrollen durch die Überprüfung des qualitätssicherungskonformen Handelns der jeweiligen Behörde(Veterinärdezernate der RP, kommunale Veterinärvollzugsbehörden, LHL, Abt. V) im Rahmen von Audits.




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 5.373.400 5.025.200 4.890.573

Sachkosten 9.461.800 9.554.800 2.534.026

Kosten 14.835.200 14.580.000 7.424.599

Erlöse 353.500 304.200 245.586


Neutrale Aufwendungen – – 11.146

Neutrale Erträge – – 19.642


Ergebnis – – 846.141


RP Darmstadt 2.735.500 EURRP Gießen 2.430.000 EURRP Kassel 1.446.800 EUR

24




Erläuterungen zu Produkt Nr. 10:Landwirtschaft

IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung

1. Erbringer



- EU-Recht,- fachbezogenes Bundesrecht,- Gesetz zur Errichtung der Stiftung "Förderung der Land- und Forstwirtschaft",- Berufsstandsmitwirkungsgesetz,- Gesetz zur Reform der Landwirtschafts-, Forst-, Naturschutz-, Landschaftspflege-, Regionalentwick-

lungs- und Flurneuordnungsverwaltung (LFN-Reformgesetz),- Gesetz zum Vollzug von Aufgaben in den Bereichen der Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf-

und Regionalentwicklung und des ländlichen Tourismus,- Gesetz über die Genehmigungsfreiheit im Verkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken,- Gesetz über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein,- Hessische Verordnungen zur Durchführung von Bundes- und Landesgesetzen,- Entwicklungsplan für den ländlichen Raum des Landes Hessen für die Programmplanungsperiode

2014-2020,- Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM),- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklung,- Richtlinien Einzelbetriebliches Förderungsprogramm Landwirtschaft

und weitere Richtlinienin der jeweils gültigen Fassung.



Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung verlässlicher Rahmenbedingungen für die BereicheLandwirtschaft, ländlicher Raum, Dorf- und Regionalentwicklung sowie Landtourismus und Domänenverwal-tung einschl. der Konzeption und Koordination der Förderung. Hierbei stehen ökologische Gesichtspunkteim Vordergrund.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Kosten für Ausgestaltung undAbwicklung der Förderprodukte für den Bereich Landwirtschaft des Kap. 09 23 sowie für den Bereich Dorf-und Regionalentwicklung der Kap. 09 23 und 17 41 . Die Abwicklung der Förderprodukte erfolgt insbesonderedurch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen.

Erträge für den "BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach" dürfen nur in dessen Bereichverwendet werden.

3.2 Leistungen zum ProduktLeistungen des MinisteriumsAllgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben im Bereich:- Landwirtschaft,- Dorf- und Regionalentwicklung,- Betrieb gewerblicher Art Hessische Staatsweingüter (BgA),- Zuständige Behörde nach VO (EG) Nr. 885/2006,

25



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t- Bescheinigende Stelle für den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Euro-

päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),- Abwicklung der Förderprodukte.

Leistungen der Regierungspräsidien:- Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und

des Erzeuger-Verbraucher-Dialogs,- Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der hes-

sischen Weinbaubetriebe,- Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft,- Pflanzenschutz,- Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,- Abwicklung der Förderprodukte.


In Landwirtschaft, Gartenbau und Weinbau sowie in den ländlichen Siedlungsstrukturen die ökonomischen,ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen verbessern sowie eine optimale, wohnort- und verbrau-chernahe Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln und die nachhaltige Nutzung von Biomasse ineinem intakten und naturnahen Umfeld zum Erhalt der Kulturlandschaft fördern und stärken.

5. Empfänger

Nationale und internationale Gremien, Gebietskörperschaften, Hochschulen, Forschungseinrichtungen,landwirtschaftliche, gartenbauliche und weinbauliche Unternehmen sowie in Landwirtschaft, Garten- undWeinbau tätige natürliche und juristische Personen und Organisationen, Land-, Futtermittel- und Ernährungs-wirtschaft, Verbraucherinnen und Verbraucher, staatlich zugelassene bzw. beliehene Kontrollstellen, Impor-teure, Exporteure, Notare, weitere juristische und natürliche Personen.





Personen-tage

9.820 9.393 8.998 5.622 5.709


bestockte Rebfläche (Rheingau undBergstraße)

Hektar 3.650 3.600 3.600 3.575 3.575

vom Pflanzenschutzdienst zuberücksichtigende Kulturpflanzenar-ten und Befallsgegenstände

Anzahl 464 464 464 464 464


6.2.1 Steuerung der Landwirtschaft, des Gartenbaus und Weinbaus effektiv gestalten

Zeitaufwand je Hektar landwirt-schaftliche Fläche (LF)

Minuten 6 6 5 4 4

26









EUR 3.284,83 3.353,15




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 7.375.900 6.566.800 6.302.886

Sachkosten 41.259.500 40.758.500 31.584.722

Kosten 48.635.400 47.325.300 37.887.608

Erlöse 3.152.900 2.947.300 6.140.518





Ergebnis – – 4.233.005


RP Darmstadt 2.647.100 EURRP Gießen 9.722.600 EURRP Kassel 855.800 EUR

Weiterhin sind Dienstleistungsvergütungen enthalten, insbesondere für:

WIBank 20.691.000 EURHessen-Agentur 170.000 EUR

27




Erläuterungen zu Produkt Nr. 11 (weggefallen):Zulassung und Überwachung im Bereich Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz

IPR-Nr. 712 - Gewässerschutz und -pflege

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt


Entfällt


Das Produkt ist seit 2016 zum Produkt Nr. 40 umgesetzt.

3.2 Leistungen zum Produkt

Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Gewässerlänge (gemäß Gewässer-strukturgütekarte)

km 21.505 21.505 21.505


6.2.1 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht odererhalten wird

Länge renaturierter Gewässer km 41 53 47



Produktabgeltung je Menge EUR 361,01 336,11 336,3

28







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten – – –

Sachkosten – – 7.779.039

Kosten – – 7.779.039

Erlöse – – –

Betriebsergebnis – – -7.779.039

Neutrale Aufwendungen – – –

Neutrale Erträge – – –

Produktabgeltung – – 7.779.039

Ergebnis – – –

29




Erläuterungen zu Produkt Nr. 12 (weggefallen):Zulassung und Überwachung kommunaler Abwasseranlagen

IPR-Nr. 721 - Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der Einleitungen Stück 5.671 5.272 5.262


6.2.1 Gewässer in einen guten ökologischen und chemischen Zustand versetzen

Anteil der Kläranlageneinleitungenohne Überschreitung des Überwa-chungswertes

Prozent 88 92 86




30







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 4.545.136

Erlöse – – –






31




Erläuterungen zu Produkt Nr. 13 (weggefallen):Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Summe der Betriebsgleichwerte(gewichtete Betriebsstätten)

Stück 2.919 2.932 2.911


6.2.1 schädliche Auswirkungen auf Gewässer durch gewerbliche Betriebe vermeiden

Anteil der gewässerschutzkonfor-men Betriebe

Prozent 76 75 77



Produktabgeltung je Menge EUR 1.797,74 1.508,08 1.515,74

32







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 5.247.609

Erlöse – – –






33




Erläuterungen zu Produkt Nr. 14 (weggefallen):Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt


3.1 Kurzbeschreibung des Produkts


3.2 Fachleistungen zum Produkt

Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der Gewinnungsanlagen Stück 8.066 8.169 8.144


6.2.1 Wasserversorgung sicherstellen

Anteil der Kommunen mit aus-reichenden Wasserrechten bzw.Bezugsmöglichkeiten

Prozent 100 100 100

6.2.2 Grundwasser schützen

Anteil der ausgewiesenen Schutzge-biete im Verhältnis zu den erforderli-chen Schutzgebieten

Prozent 66 66 65




34



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t7. Kostenzusammensetzung



Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 5.342.034

Erlöse – – –






35




Erläuterungen zu Produkt Nr. 15 (weggefallen):Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden

IPR-Nr. 713 - Umweltschutz

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt


Entfällt




Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der in Arbeit befindlichenSanierungsprojekte

Stück 601 1.535 1.540


6.2.1 rechtssichere Entscheidungen treffen

Anteil im Gerichtsweg geänderterbzw. aufgehobener Entscheidungen

Prozent 0 0 0




36






Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 6.385.981

Erlöse – – –






37




Erläuterungen zu Produkt Nr. 16 (weggefallen):Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen

IPR-Nr. 722 - Abfallwirtschaft

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der Abfallentsorgungsanla-gen

Stück 1.310 1.234 1.232


6.2.1 Abfälle umweltgerecht entsorgen

Anteil der rechtskonformen Anlagen Prozent 98 99 98




38







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 7.858.922

Erlöse – – –






39




Erläuterungen zu Produkt Nr. 17 (weggefallen):Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung

IPR-Nr. 722 - Abfallwirtschaft

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der Abfallerzeuger Stück 27.151 25.669 25.519


6.2.1 Förderung der Verwertung zur Ressourcenschonung

Anteil der verwerteten Abfallmenge Prozent 62 68 71




40







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 6.621.486

Erlöse – – –






41




Erläuterungen zu Produkt Nr. 18 (weggefallen)Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach demBImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit

IPR-Nr. 713 -Umweltschutz

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der nach dem BImSchGgenehmigungsbedürftigen Anlagen

Stück 3.002 2.813 2.793


6.2.1 Anlagen umweltgerecht errichten und betreiben

Anteil der emissionskonform betrie-benen Anlagen

Prozent 92 90 92




42







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 10.388.055

Erlöse – – –






43




Erläuterungen zu Produkt Nr. 19 (weggefallen):Zulassung und Überwachung außerhalb kerntechnischer Anlagen


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der gültigen Genehmigun-gen nach §§ 7, 11, 15, 16, 29 derStrSchV

Stück 1.142 1.205 1.205


6.2.1 Radioaktive Stoffe und ionisierende Strahlen schutzzielkonform anwenden

Anteil der schutzzielkonformenAnwendungen

Prozent 99 98 99




44







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 2.249.451

Erlöse – – –






45




Erläuterungen zu Produkt Nr. 20 (weggefallen)Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen

IPR-Nr. 832 - Rohstoffe (nicht zur Energieversorgung)

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der der Bergaufsicht unterlie-genden Betriebe

Stück 322 283 284


6.2.1 Nutzung mineralischer Rohstoffe nachhaltig sichern

nachhaltiger Bergbau - 1,30 1,3 1,9




46







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 2.644.079

Erlöse – – –






47




Erläuterungen zu Produkt Nr. 21 (weggefallen):Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach dem Gentechnik-Gesetz (GenTG)


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt



Das Produkt ist seit 2016 zum Produkt Nr.39 umgesetzt.


Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der gentechnischen Anlagen Stück 665 650 635


6.2.1 Gesetzeskonformer Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) regeln undüberwachen

Anteil der rechtskonformenUmgänge mit GVO

Prozent 89 84 90




48







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR


Sachkosten – – 888.687

Kosten – – 888.687

Erlöse – – –

Betriebsergebnis – – -888.687



Produktabgeltung – – 888.687


49




Erläuterungen zu Produkt Nr. 22 (weggefallen):Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen

IPR-Nr. 731 - Küstenschutz und Hochwasserschutz

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Länge der zu unterhaltenden Winter-deiche

km 115 115 115


6.2.1 Erhöhung der Zuverlässigkeit der Deiche

Hochwasserjährlichkeit Jahre 12 13 12




50







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 4.330.201

Erlöse – – –






51




Erläuterungen zu Produkt Nr. 23 (weggefallen):Erhalt und Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsressourcen, der Kreislaufwirtschaft und desErzeuger-Verbraucher-Dialogs


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Landwirtschaftlich genutzte Fläche(entsprechend der Bodennutzungs-erhebung)

km2 7.719 7.664 7.664


6.2.1 Landwirtschaftliche Produktionsressourcen Wasser, Boden, Luft i. R. d. gesetzlichen Vorgabenschützen

Prüfquote Prozent 8 10 8




52







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 1.449.704

Erlöse – – –






53




Erläuterungen zu Produkt Nr. 24 (weggefallen):Maßnahmen der Forstaufsicht

IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft, Jagd

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Gesamte Waldfläche km2 8.744 8.744 8.744


6.2.1 Rechtliche Vorgaben zur Erhaltung des Waldes und der Waldflächen aller Besitzarten umsetzen

Zeitaufwand je km2 Waldfläche Minuten 92 69 69




54






Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 921.584

Erlöse – – –






55




Erläuterungen zu Produkt Nr. 25 (weggefallen):Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Gesamte Waldfläche km2 8.744 8.744 8.744


6.2.1 Forstliche Belange bei Eingriffen in den Wald wahren und ausgleichen

Zeitaufwand je km2 Waldfläche Minuten 61 64 63




56







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 764.912

Erlöse – – –






57




Erläuterungen zu Produkt Nr. 26 (weggefallen):Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Gesamte Jagdfläche km2 18.390 18.390 18.390


6.2.1 Rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Jagd umsetzen

bestandene Jägerprüfungen Stück 366 326 373

Zeitaufwand je km2 bejagter Fläche Minuten 11 11 12




58







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 256.428

Erlöse – – –






59




Erläuterungen zu Produkt Nr. 27 (weggefallen)Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen

IPR-Nr. 711 - Naturschutz und Landschaftspflege

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Fläche der Natura 2000-Gebiete(incl. Fläche der nationalen Schutz-gebiete)

km2 5.346 5.276 5.276


6.2.1 Vorgaben der EU zu Natura 2000-Gebieten umsetzen

Zeitaufwand je km2 Natura 2000-Gebiet

Stunden 9 8 7

6.2.2 Pflege und Management der nationalen Schutzgebiete durchführen

Zeitaufwand je km2 Naturschutzge-biet

Stunden 42 45 38




60







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 8.978.706

Erlöse – – –






61




Erläuterungen zu Produkt Nr. 28 (weggefallen):Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der Verfahren Stück 7.062 6.340 6.766


6.2.1 Beitrag zur Sicherung der Biodiversität leisten

Steigerung des Anteils der Lebens-raumtypen und -arten mit verbesser-tem Erhaltungszustand

Prozent 1 1 1




62







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 2.168.114

Erlöse – – –






63




Erläuterungen zu Produkt Nr. 29 (weggefallen):Entwicklung von Fischerei und Fischökologie

IPR-Nr. 842 - Fischerei

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Länge der Fließgewässer km 21.410 21.410 21.410


6.2.1 Rechtliche Vorgaben zur Ausübung der Fischerei umsetzen

Zeitaufwand je Kilometer Fließge-wässer

Minuten 33 33 29




64







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 786.475

Erlöse – – –






65




Erläuterungen zu Produkt Nr. 30 (weggefallen):Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der Entscheidungen, Maß-nahmen und Anzeigen

Stück 2.241 2.143 2.200


6.2.1 Natur erhalten und Beeinträchtigungen ausgleichen oder kompensieren

Zeitaufwand je Entscheidung undMaßnahme Naturschutz

Stunden 22 24 23




66







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 4.114.372

Erlöse – – –






67




Erläuterungen zu Produkt Nr. 31 (weggefallen):Lebensmittelsicherheit und -überwachung


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der Lebensmittel be- undverarbeitenden Betriebe

Stück 71.564 73.657 73.657


6.2.1 Lebensmittelsicherheit gewährleisten

Anteil der innerhalb von drei Mona-ten nach Eingang der vollständigenAntragsunterlagen beschiedenenZulassungsanträge

Prozent 99 99 99




68







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 1.909.539

Erlöse – – –






69




Erläuterungen zu Produkt Nr. 32 (weggefallen):Tierschutz


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der Betriebe mit Nutztierhal-tung

Stück 62.132 56.245 56.245


6.2.1 Tierversuche ordnungsgemäß genehmigen

Anteil der Tierversuchsanträge, dievor Eintritt einer Genehmigungsfik-tion nach § 8 Abs. 5 a Tierschutzge-setz beschieden werden

Prozent - 96




Erläuterung der Kennzahl 6.2.1Die Genehmigungsfiktion ist Mitte 2013 entfallen, die Kennzahl daher nicht mehr verwendbar.

70







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 1.338.473

Erlöse – – –






71




Erläuterungen zu Produkt Nr. 33 (weggefallen)Tierseuchenabwehr und Tierseuchenbekämpfung


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der Betriebe mit Nutztierhal-tung

Stück 62.132 56.245 56.245

72






6.2.1 Förderung von Tiergesundheit und Abwehr von Tierseuchen vorausschauend gewährleisten

Anteil der rechtskonformen Verwal-tungsverfahren nach tierseuchen-rechtlichen Vorschriften

Prozent 100 100 100

6.2.2 Effektive Überwachung der Kennzeichnung und Registrierung von Rindern nachtierseuchenrechtlichen Vorschriften gewährleisten

Anteil der kontrollierten Betriebe imVerhältnis zur Vorgabe der gesetzli-chen Kontrollquote

Prozent 100 100 100

6.2.3 Effektive Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln gewährleisten

Anteil der durchgeführten tierarznei-mittelrechtlichen Kontrollen an dernach Arzneimittelgesetz und Qua-litätsmanagement vorgegebenenAnzahl an Kontrollen

Prozent 34 29 30







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 2.617.684

Erlöse – – –






73




Erläuterungen zu Produkt Nr. 34 (weggefallen):Sicherstellung und Verbesserung der Bewirtschaftung, der Existenz und Wettbewerbsfähigkeit der hessischenWeinbaubetriebe

IPR-Nr. 841 Landwirtschaft und Ernährung

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




bestockte Rebfläche (Rheingau undBergstraße)

Hektar 3.600 3.575 3.575


6.2.1 Qualität hessischer Weine sichern

Anteil zugelassener Weine mit amtli-cher Prüfnummer

Prozent 89 93 94

6.2.2 Rebfläche im Ertrag erhalten und entwickeln

Rebfläche im Ertrag Hektar 3.550 3.600 3.600




74







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 1.332.203

Erlöse – – –






75




Erläuterungen zu Produkt Nr. 35 (weggefallen):Vorsorgender Verbraucherschutz in der Futtermittel- und Ernährungswirtschaft


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Unternehmen der Land- und Ernäh-rungswirtschaft

Stück 23.555 23.555 23.555


6.2.1 Herstellung und Vermarktung von Lebens- und Futtermitteln i. R. d. gesetzlichen Vorgabengewährleisten

Anzahl der Kontrollen (außer fürdie Bereiche Milchverordnung undMilchherkunft)

Stück 9.752 10.307 9.960

Zeitaufwand für die Bereiche Milch-verordnung und Milchherkunft

Stunden 9.626 10.672 9.283




76






Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 3.831.609

Erlöse – – –






77




Erläuterungen zu Produkt Nr. 36 (weggefallen):Pflanzenschutz


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Vom Pflanzenschutzdienst zuberücksichtigende Kulturpflanzenar-ten und Befallsgegenstände

Stück 464 464 464


6.2.1 Kulturpflanzen schützen

realisierter Mehrertrag bei Weizen Prozent 137 120 115




78







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 4.039.916

Erlöse – – –






79




Erläuterungen zu Produkt Nr. 37 (weggefallen):Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt



Das Produkt ist seit 2016 anteilig zu den Produkten Nr. 10, 39, 40, 41 und 42 umgesetzt.


Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Anzahl der qualifizierten Beteiligun-gen

Stück 6.154 5.721 6.177


6.2.1 Belange der Umwelt, des Verbraucherschutzes, der Landwirtschaft, der Forsten und desNaturschutzes kommen in Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb derLandesverwaltung zur Geltung

Anteil der qualifizierten Beteiligun-gen

Prozent 87 82 84




80







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 5.599.239

Erlöse – – –






81




Erläuterungen zu Produkt Nr. 39:Abfallwirtschaft, Immissionsschutz

IPR-Nr. 713 Umweltschutz

1. Erbringer



- EG-Abfallverbringungsverordung,- Reach-Verordnung,- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG),- Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG),- Batteriegesetz (BattG),- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG),- Chemikaliengesetz (ChemG),- Gentechnikgesetz (GenTG),- Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emission von Treibhausgasen (Treibhausgas-Emissi-

onshandelsgesetz, TEHG),- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG),- Vorschriften, in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungs-

verfahren festgelegt ist unddie zu den genannten Gesetzen ergangenen Rechtsverordnungenin der jeweils gültigen Fassung.



Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung von Rahmenbedingungen sowie dem Vollzug von Maß-nahmen in den Bereichen Abfallwirtschaft, Immissionsschutz, Gentechnik und Chemikaliensicherheit.

Ab dem Haushalt 2017 ist der Aufgabenbereich "Bergbau" zum Produkt 40 umgesetzt. Die Bezeichnung desProdukts ist entsprechend angepasst.


Leistungen des Ministeriums:Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:- Abfallwirtschaft,- Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik.

Leistungen der Regierungspräsidien:- Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen,- Zulassung und Überwachung der Abfallentsorgung,- Anlagenbezogene Zulassungs- und Anzeigeverfahren, Überwachung von Anlagen und Produkten nach

dem BImSchG, Überwachung der Chemikaliensicherheit,- Zulassungs- und Anmeldeverfahren sowie Überwachung nach GenTG,- Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung.

82





Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowiezur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen. Vermeidung, Verwertungund Beseitigung von Abfällen zukunftsorientiert organisieren.

5. Empfänger

Nationale und internationale Gremien, Kommunen und Unternehmen, weitere juristische und natürliche Per-sonen.





Personen-tage

4.996 5.878 5.779 5.170 5.520


Abfallentsorgungsanlagen Anzahl 1.396 1.332 1.310 1.234 1.232

Abfallerzeuger Anzahl 28.849 27.386 27.151 25.669 25.519

Nach BImSchG genehmigungsbe-dürftige Anlagen

Anzahl 3.262 3.281 3.002 2.813 2.793

Gentechnische Anlagen Anzahl 690 665 665 650 635


6.2.1 Steuerung der Abfallwirtschaft effektiv gestalten

Zeitaufwand je Erzeuger von gefähr-lichen Abfällen

Stunden 1 1 1 1 1

6.2.2 Steuerung des Immissionsschutzes effektiv gestalten

Zeitaufwand je nach BImSchGgenehmigungsbedürftiger Anlage

Stunden 8 8 9 8 8





EUR 1.304,26 1.263,44

Erläuterung zu 6.1 und 6.2:Infolge der Umsetzung des Aufgabenbereichs Bergbau sind auch die Kennzahlen bezüglich Bergbau zumProdukt 40 umgesetzt.

83




Erläuterung zu 6.1Weniger Beratungseinheiten in 2017 wegen Umsetzung des Aufgabenbereichs Bergbau zu Produkt 40.




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 4.293.800 4.845.100 4.507.460

Sachkosten 31.536.300 33.589.800 2.209.443

Kosten 35.830.100 38.434.900 6.716.903

Erlöse 137.100 106.900 133.788








84




Erläuterungen zu Produkt Nr. 40:Wasser, Boden und Bergbau

IPR-Nr. 712 Gewässerschutz und -pflege

1. Erbringer

Ministerium, die Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel


- EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL - Richtlinie 2000/60/EG),- Wasserhaushaltsgesetz (WHG),- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG),- Bundesberggesetz (BBergG),- Markscheidergesetz (MarkscheiderG),- Allgemeines Berggesetz für das Land Hessen,- Finanzausgleichsgesetz (FAG),- Abwasserabgabengesetz (AbwAG),- Hessisches Wassergesetz (HWG),- Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAbgG) mit den dazugehörigen

Verordnungen und Verwaltungsvorschriften,- Vorschriften, in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungs-

verfahren festgelegt sind,- weitere EU-Verordnungen und -Richtlinien sowie sonstige Bundes- und Landesgesetzein der jeweils gültigen Fassung.



Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung von Rahmenbedingungen, der Förderung und demVollzug von Maßnahmen zum Schutz der Böden, der Gewässer sowie des Grundwassers. Insbesonderedie Sicherung der Gewässer in Qualität und Quantität, der Schutz intakter Böden sowie der sparsame undnachhaltige Umgang mit den natürlichen Wasser- und Bodenressourcen sind Aufgabenschwerpunkte. DasProdukt umfasst auch den Hochwasserschutz und den Bergbau.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben die Kosten für die Ausgestaltung undAbwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 21 sowie des Kap. 17 41 für den Bereich Wasser und Boden.

Das Produkt umfasst ab dem Haushalt 2017 auch den Aufgabenbereich Bergbau, der vom Produkt 39 umge-setzt ist. Die Produktbezeichnung ist entsprechend angepasst.


Leistungen des MinisteriumsAllgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:- Schutz, Erhaltung und Wiederherstellung der Schutzgüter im Bereich Wasser und Boden,- Bergbau,- Abwicklung der Förderprodukte.

85



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t tLeistungen der Regierungspräsidien:- Zulassung und Überwachung im Bereich Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz,- Zulassung und Überwachung kommunaler Abwasseranlagen,- Zulassung und Überwachung im betrieblichen Gewässerschutz,- Zulassung und Überwachung in den Bereichen Grundwasserschutz und Wasserversorgung,- Bewertung von Böden, Sanierung von Altlasten sowie Grundwasserschäden,- Bau, Sanierung und Unterhaltung landeseigener Hochwasserschutzanlagen,- Bergbehördliche Genehmigungen und Überwachung sowie Serviceleistungen,- Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,- Abwicklung der Förderprodukte.


Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten und den Hochwasserschutzverstärken. Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen. Nachhaltige Nutzung vonmineralischen Rohstoffen sichern.

5. Empfänger

Nationale und internationale Gremien, Kommunen, Verbände, Unternehmen, weitere juristische und natür-liche Personen.





Personen-tage

7.182 6.842 6.617 6.019 6.359


Gewässerlänge (gemäß Gewässer-strukturgütekarte)

km 21.505 21.505 21.505 21.505 21.505

Wassergewinnungsanlagen Anzahl 8.074 8.066 8.066 8.169 8.144

Länge der zu unterhaltenden Winter-deiche

km 115 115 115 115 115

Der Bergaufsicht unterliegendeBetriebe

Anzahl 322 302 322 283 284

86






6.2.1 oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht odererhalten wird

Anteil der Gewässer, bei denen dieZiele nach der Wasserrahmenricht-linie gemäß den Festlegungen imBewirtschaftungsplan und Maßnah-menprogramm erreicht werden

Prozent 41 35 29 24

Länge renaturierter Gewässer km 50

6.2.2 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen

Sanierungsfälle des Haushaltsjahres Anzahl 47 47 50 48 48

6.2.3 Steuerung des Bergbaus effektiv gestalten

Zeitaufwand je Bergbaubetrieb Stunden 15 24 21 22 22




Produktabgeltung je Menge ohneBerücksichtigung der SachkostenRegierungspräsidien

EUR 1.298,20 1.262,74

Erläuterung zu 6.1:Die Anzahl der der Bergaufsicht unterliegenden Betriebe wurde an das Ist 2015 angepasst.

Erläuterung der Kennzahl 6.2.1Die Kennzahl "Anteil der Gewässer, bei denen die Ziele nach der Wasserrahmenrichtlinie gemäß den Fest-stellungen im Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm erreicht werden" hat sich im Rahmen derEvaluierung der WRRL als nicht praktikabel erwiesen. Die Kennzahl "Länge renaturierter Gewässer" wirdneu eingefügt.

Erläuterung der Kennzahl 6.2.3Infolge Umstrukturierung des Aufgabenbereichs Bergbau reduziert sich der Zeitaufwand je Bergbaubetrieb.

87







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 6.017.700 5.634.800 5.170.381

Sachkosten 45.166.300 40.505.500 4.351.917

Kosten 51.184.000 46.140.300 9.522.298

Erlöse 134.100 78.200 347.326








Weiterhin sind 664.000 EUR für Dienstleistungsvergütungen an die WIBank enthalten.

88




Erläuterungen zu Produkt Nr. 41:Wald und nachhaltige Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei

IPR-Nr. 843 Forstwirtschaft, Jagd

1. Erbringer

Ministerium, die Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen, Kassel


- Bundeswaldgesetz (BWaldG),- Bundesjagdgesetz (BJagdG),- Forstschädenausgleichsgesetz,- Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG),- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Hessisches Jagdgesetz (HJagdG),- Hessisches Fischereigesetz (HFischG),- Umweltschadensgesetz (USchadG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG),- Hessisches Feld- und Forstschutzgesetz,- Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG),- Bundeswildschutzverordnung,- Vorschriften, in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungs-

verfahren geregelt sindin der jeweils gültigen Fassung.



Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der staatlichen Rahmenbedingungen sowie der Förde-rung und dem Vollzug von Maßnahmen für die Bereiche Forst, Jagd und Fischerei sowie der Mitwirkung anfachbezogenen Landesplanungen.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Kosten für die Ausgestaltungund Abwicklung der Förderprodukte des Kap. 09 22 für den Bereich Forsten.


Leistungen des Ministeriums:- behördliche Aufgaben der obersten Forst-, Jagd- bzw. Fischereibehörde,- Abwicklung der Förderprodukte.

Leistungen der Regierungspräsidien:- Maßnahmen der Forstaufsicht,- Forstbehördliche Aufgaben der oberen Forstbehörde,- Jagdbehördliche Aufgaben der oberen Jagdbehörde (RP Kassel),- Fischereibehördliche Aufgaben der oberen Fischereibehörde,- Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,- Abwicklung der Förderprodukte.

89



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t4. Bezug zu politischen Zielen

Waldbewirtschaftung ökologisch und ökonomisch zukunftsorientiert entwickeln.

5. Empfänger

Nationale und internationale Gremien, Forstwirtschaftliche Betriebe, Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,Jägerinnen und Jäger, Fischerinnen und Fischer, Verbände, weitere juristische und natürliche Personen.





Personen-tage

2.514 2.393 2.709 5.198 5.007


gesamte Waldfläche km² 8.744 8.744 8.744 8.744 8.744

bestandene Jagdprüfungen Anzahl 350 350 366 326 373

davon Frauen Prozent 21

davon Männer Prozent 79

Fördertatbestände für die Fischerei Anzahl 8 8 8 8 8


6.2.1 ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes sicherstellen

Zeitaufwand je QuadratkilometerWaldfläche

Minuten 119 115 135 121 117





EUR 1.627,65 1.742,92

90






Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 3.007.400 3.084.100 3.065.754

Sachkosten 6.074.100 5.455.800 2.786.434

Kosten 9.081.500 8.539.900 5.852.188

Erlöse 256.900 232.800 253.929







RP Darmstadt 2.673.800 EURRP Gießen 991.900 EURRP Kassel 1.067.000 EUR

91




Erläuterungen zu Produkt Nr. 42:Klimaschutz, biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen


1. Erbringer

Ministerium, die Regierungspräsidien Darmstadt, Gießen und Kassel


- AEWA (Afrikanisch-Europäisches Wasservogelabkommen) und Ramsar-Konvention zum Schutz vonFeuchtgebieten,

- VO (EG) Nr. 1083/2006 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE),- VO (EG) Nr. 1143/2014 zu invasiven Arten,- EU-Richtlinie Natura 2000 (Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie),- VO (EG) Nr. 338/97 und VO (EG) Nr. 865/2006 zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Zoo-

richtlinie,- Richtlinie 2007/2/EG zur Geodateninfrastruktur (INSPIRE-Richtlinie),- Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD),- Baugesetzbuch (BauGB),- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),- Wohngeldgesetz (WoGG),- Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden (USchaG),- Umweltinformationsgesetz (UIG) bzw. Hessisches Umweltinformationsgesetz (HUIG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG),- Hessisches Energiezukunftsgesetz,- Hessisches Wohnraumfördergesetz (HWoFG),- Hessisches Wohnungsbindungsgesetz (HWoBindG),- Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz (HWoAufG),- Gesetz über die Erhebung einer Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehl-

belegungsabgabe-Gesetz - FBAG),- Bundesartenschutzverordnung,- Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, Ökokonten, deren Handelbarkeit

und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben (Kompensationsverordnung -KV),- Kabinettbeschluss zur Beteiligung Hessens an der UN-Weltdekade "Bildung für nachhaltige Entwick-

lung",- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung - RiLiSE,- Richtlinie des Landes zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten

sowie kommunalen Informationsinitiativen,- Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung der energetischen Modernisierung von kommunalen

Nichtwohngebäuden der sozialen Infrastruktur sowie von kommunalen Verwaltungsgebäuden (KFA),- Umweltallianz Hessen (freiwillige Vereinbarung der Hessischen Landesregierung, der hessischen Wirt-

schaft und der Kommunalen Spitzenverbände),- Beschlüsse der Umweltministerkonferenzen zur Umweltbildung und zur Bildung für nachhaltige Entwick-

lung,- Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz,- Integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025 (Entwurf),- Hessische Biodiversitätsstrategie,- Vorschriften in denen die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- und Genehmigungs-

verfahren festgelegt istin der jeweils gültigen Fassung.

92



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t3. Produkt- und Leistungsbeschreibung


Das Produkt dient der Sicherstellung und Gestaltung der ökologischen und rechtlichen Rahmenbedingun-gen, um eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten. Als spezifische Aufgabengebiete umfasst das Pro-dukt den Klimaschutz, den Naturschutz, den Städtebau und das Wohnungswesen.

Es werden insbesondere Klimaschutz- und Klimaanpassungs- sowie Nachhaltigkeitsstrategien entwickeltund umgesetzt, Naturschutzgebiete zum Erhalt der biologischen Vielfalt ausgewiesen und die Biodiversi-tätsstrategie umgesetzt, eine nachhaltige und integrierte Entwicklung der Städte und Gemeinden als Wirt-schafts- und Wohnstandorte verfolgt, der Wohnungsbau gefördert sowie Rahmenbedingungen im Bereichdes Wohnens weiterentwickelt.

Das Produkt umfasst zur Wahrnehmung der vorgenannten Aufgaben auch die Kosten für die Ausgestaltungund Abwicklung der Förderprodukte der Kap. 09 21, 09 22 und 09 24 sowie des Kap. 17 41 für den BereichNachhaltigkeitsstrategie, Klimaschutz, Naturschutz, Städtebau und Wohnungswesen. Das Produkt enthältauch die Aufgaben der Staatlichen Vogelschutzwarte und der Naturschutzakademie. Den Stiftungen Natura2000 und "Hessischer Naturschutz" können für ihre Aufgabendurchführung die Arbeitsausstattung sowie dienotwendigen Sachmittel unentgeltlich überlassen werden.


Leistungen des Ministeriums:Allgemeine, übergeordnete und grundsätzliche Aufgaben in den Bereichen:- Klimaschutz und -anpassung, Klimawandel,- Wohnungswesen,- Städtebau, Stadtentwicklung,- Naturschutz,- Geschäftsstelle Nachhaltigkeit,- Abwicklung der Förderprodukte.

Leistungen der Regierungspräsidien:- Unterschutzstellung und Betreuung von Flächen,- Verwaltungsentscheidungen zum Arten- und Biotopschutz,- Sonstige naturschutzrechtliche Entscheidungen,- Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung,- Abwicklung der Förderprodukte.


Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhaltenund fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern sowie die nachhaltige Entwick-lung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Nationale und internationale Gremien, Kommunen, Unternehmen, Verbände, weitere juristische und natür-liche Personen.

93



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t6. Mengen- und Qualitätskennzahlen




Personen-tage

8.453 8.763 8.153 4.074


Fläche der NATURA 2000-Gebiete(incl. Flächen der nationalen Schutz-gebiete)

km² 5.348 5.346 5.346 5.276 5.276

Verfahren zum Arten- und Biotop-schutz

Anzahl 6.920 6.700 7.062 6.340 6.766


6.2.1 Bewilligungsvolumen optimal einsetzen

ausgeschöpftes Bewilligungsvolu-men aus den betroffenen Förderpro-dukten

Prozent 100 100 72 90

6.2.2 Lebensraum der Tier- und Pflanzenwelt sichern und bewahren

Zeitaufwand je QuadratkilometerSchutzgebietsfläche (NATURA 2000und NSG)

Minuten 292 236



Produktabgeltung je Menge EUR 3822,05 3.543,16 1.598,96 2.091,07


EUR 1665,92 1.536,91

94






Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 7.690.200 7.618.600 7.072.635

Sachkosten 25.106.300 23.834.400 5.993.282

Kosten 32.796.500 31.453.000 13.065.917

Erlöse 488.700 404.300 469.455








Weiterhin sind u.a. 2.896.200 EUR für Dienstleistungsvergütungen enthalten. Diese verteilen sich wie folgt:

WIBank 2.523.500 EURHessen-Agentur 372.700 EUR

95



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n

Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:Abordnung an andere Buchungskreise

1. Erbringer

Ministerium

2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlageentfällt


3.1 Kurzbeschreibung der zwischenbehördlichen Leistung

3.2 Fachleistung zur zwischenbehördlichen Leistung

Abordnung von Beschäftigten der Dienststelle an andere Dienststellen / Landesbetriebe des Landes


Dient den Fachzielen der aufnehmenden Dienststelle / des aufnehmenden Landesbetriebes

5. Empfänger

Aufnehmende Dienstelle / aufnehmender Landesbetrieb




Abgeordnetes Personal (Vollzeitä-quivalente)

Personen 0 0 8 6,9 7,75


6.2.1 entfällt


6.3.1 entfällt

96







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – 40.345

Erlöse – – 40.345

Betriebsergebnis – – –



Produktabgeltung – – –


97



E r f o l g s p l a n

Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

1 550-557,559

Steuererträge und steuerähnliche Erträge – – –

2 558 Erträge aus Finanzausgleichsbeziehungen – – –

5581 davon Bundesergänzungszuweisungen – – –

3 540-543,580-589, 591

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 463.900 493.700 680.273

4 500-519,530-531,544, 548-549

Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Umsatzerlöse 201.109.700 196.763.100 196.646.963

510-513,515-518

Erträge aus Gebühren 2.842.100 2.746.000 2.548.163

514 Erträge aus Geldstrafen, Geldbußen, Verwarnungsgeldern undZwangsgeldern sowie Einziehungen oder Verfall

– – –

500-509,519,530-531

Umsatzerlöse 2.369.900 2.301.500 2.373.114

548-549 Kostenerstattungen 1.435.800 1.917.500 3.222.200544 Produktabgeltung 194.461.900 189.798.100 188.503.486

5 520-529 Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen – – –

6 533-539,545-547,590, 592

Sonstige Erträge 530.000 470.000 3.097.677

7 Summe Erträge 202.103.600 197.726.800 200.424.913

8 600-619,670-679,690-691, 718

Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit 161.337.500 157.542.100 128.068.342

600-609 Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren 358.200 383.500 157.709680-689 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,

Reisen, Werbung1.012.800 1.070.100 962.003

610-619,670-679,690-691

Aufwendungen für bezogene Leistungen und für die Inanspruch-nahme von Rechten und Diensten

159.966.500 156.088.500 126.948.630

718 Aufwendungen aus Produktabgeltung – – –

9 620-649 Personalaufwand 37.452.600 36.803.400 34.409.391

620-629 Entgelte 10.923.100 10.467.700 8.683.163630-639 Bezüge 18.259.100 17.726.400 17.094.548640-649 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und

Unterstützung8.270.400 8.609.300 8.631.680

10 660-669 Abschreibungen 993.900 964.900 846.059

660-667,669

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände desAnlagevermögens und Sachanlagen

993.900 964.900 846.059

665 davon außerplanmäßige Abschreibungen – – –668 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö-

gens, soweit unüblich hoch– – –

11 720-729 Aufwendungen aus Finanzausgleichsbeziehungen – – –


12 710-717,719,730-739,780-789

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 1.766.000 1.743.900 27.934.743

98




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

13 650-659,692-699, 791

sonstige Aufwendungen 546.300 638.000 223.875.956

650-659 sonstige Personalaufwendungen 470.500 568.400 237.673692-699,791

Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen 75.800 69.600 223.638.283

14 Summe Aufwendungen 202.096.300 197.692.300 415.134.491

15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) 7.300 34.500 -214.709.578

16 560-563 Erträge aus Beteiligungen 100.100 100.100 100.100

560 davon aus verbundenen Unternehmen 100.100 100.100 100.100

17 564-569 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen desFinanzanlagevermögens

– – –

5641 davon aus verbundenen Unternehmen – – –

18 570-579 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10.000 10.000 2.222.429

570 davon aus verbundenen Unternehmen – – 1.945

19 740-749 Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere desUmlaufvermögens

– – –

20 760-769 Aufwendungen aus Verlustübernahmen – – –

21 750-759 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 564.000 138.200 18.058.094


22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) -453.900 -28.100 -15.735.565

23 Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit (Saldo 15und 22)

-446.600 6.400 -230.445.143

24 700-709,770-779

Steuern 3.400 6.400 2.904

770-779 vom Einkommen und vom Ertrag – – –700-709 sonstige Steuern 3.400 6.400 2.904

25 595-598,790

Erträge aus Verlustübernahme/ Aufwendungen aus Gewinn-abführung

– – –

595-598 Erträge aus Verlustübernahme – – –790 Aufwendungen aus Gewinnabführung – – –

26 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (Saldo 23, 24 und 25)vor Rücklagenbildung

-450.000 – -230.448.047

27 599 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 450.000 – 3.450.000

28 796 Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen – – 3.450.000

29 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – – -230.448.047

99



E r l ä u t e r u n g e n E r f o l g s p l a n

1. Standarderläuterungen

Entgelte zentraler DienstleisterFür Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträgegeplant worden:

in EUROberfinanzdirektion Frankfurt/Main (KFZ-Selbstversicherung) 3.800Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) 2.444.300Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) 4.027.300Hessisches Competence Center (HCC) 539.500Hessische Bezügestelle (HBS) 96.300

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:in EUR

Beiträge zur Vorsorgekasse (Vorsorgeprämie) 5.860.200Auflösung Altersteilzeitrückstellungen Arbeitnehmer 103.000Auflösung Rückstellung des AG-Anteils amSozialversicherungsentgelt 16.300Auflösung Rückstellungen Altersteilzeit Beamte 152.400Auflösung Rückstellungen Abfindungen / Übergangsgelder 12.700Aufwand Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto 333.100Aufwand Rückstellungen Urlaub 237.600Auflösung Rückstellungen Überstunden 13.400Unfallkasse Hessen (UKH) 69.600

2. Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 540-543:Hierin enthalten sind insbesondere:- Finanzielle Beteiligung der EU an den Kosten der Überwachung und Bekämpfung von Tierseuchen mit

200.000 EUR,- Zuführung der Jagd- und Fischereiabgabe aus dem Förderbuchungskreis 2895 mit 188.500 EUR sowie

weitere Kapitelverrechnungen,- Integrationsfonds mit 5.000 EUR.

Zu VKR 510-513, 515-518:Bei den Gebühren und Leistungsentgelten aus Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um- Erträge aus dem Bereich Atomaufsicht und Strahlenschutz i.H.v. 2.770.000 EUR,- Gebühren für die Anerkennung "Gute Laborpraxis" i.H.v. 35.000 EUR sowie für- tierseuchenrechtliche Ein- und Ausfuhrgenehmigungen i.H.v. 34.000 EUR.

Zu VKR 500-509, 519, 530-531:Insbesondere Erträge aus Vermietung und Verpachtung von Domänengrundstücken i.H.v. 2.368.400 EUR.

Zu VKR 548-549:- Erstattungen des Bundes nach Art. 104 GG und § 3 StrVG i.H.v. 446.500 EUR,- Erstattungen der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland sowie der Stadt Frankfurt für den Betrieb der

Staatlichen Vogelschutzwarte i.H.v. 306.800 EUR,- Auslagenerstattung im Rahmen der Aufsicht und Genehmigung im Bereich Atom i.H.v. 236.000 EUR,- Personalkostenerstattungen im Rahmen von Abordnungen o. ä. i.H.v. 446.500 EUR.

Zu VKR 533-539, 545-547, 590, 592:Insbesondere Erträge aus der Selbstbewirtschaftung von Domänengrundstücken i.H.v. 500.000 EUR.

100



Zu VKR 600-609:Insbesondere Aufwand für- Büro- und DV-Material sowie Energiekosten i.H.v. 167.400 EUR,- Beschaffung von Impfstoffen zur Bekämpfung der Tollwut und der Blauzungenkrankheit sowie Neu- und

Ersatzbeschaffungen des Zentrallagers für Tierseuchenbekämpfung und der MKS-Diagnostikbank i.H.v.190.800 EUR.

Zu VKR 680-689:Davon 28.500 EUR zur Verfügung des Ministers/der Ministerin und des Staatssekretärs/der Staatssekretärinfür außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungensind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig. Außerdem sind Aufwendungenin Höhe von 26.000 EUR vorgesehen für dienstlich veranlasste, sachangemessene Bewirtungen, insbeson-dere anlässlich der Einweihung von Dienstgebäuden, dem Wechsel von Führungspersonal oder im Rahmenvon Sitzungen und Tagungen.Die Ansätze zur Verfügung des Ministers/der Ministerin und des Staatssekretärs/der Staatssekretärin sindverbindlich.Weiterhin veranschlagt ist insbesondere der Aufwand für Bücher, Zeitschriften, Porto, Telefon und Netzdien-ste mit 247.900 EUR, Reisekosten mit 390.200 EUR und Öffentlichkeitsarbeit mit 320.200 EUR.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:Es handelt sich insbesondere um den Aufwand- aus der ZBLV mit den Regierungspräsidien i.H.v. 116.536.100 EUR und dem Hessischen Landesamt für

Naturschutz, Umwelt und Geologie i.H.v. 1.367.000 EUR sowie zentrale Dienstleister mit 7.079.700 EUR(vgl. Standarderläuterung),

- Ressourcenschutzstrategie, Umwelttechnologietransfer mit 85.000 EUR,- Abfallwirtschaft, Immissions- und Strahlenschutz mit 1.145.100 EUR,- Wasser, Boden und Bergbau mit 1.071.100 EUR, davon für Altlastensanierung 237.100 EUR und Dienst-

leistungsvergütung an die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen für die Bereiche Wiederherstellungnaturnaher Gewässer" und "Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen" 664.000 EUR,

- Klimaschutz, nachhaltige Stadtentwicklung, biologische Vielfalt mit 3.159.300 EUR insbesondere für fol-gende Dienstleistungsvergütungen:* Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen mit 1.923.500 EUR für den Städtebau und 600.000 EUR

für die Abwicklung der Förderung im Bereich Klimaschutz,* Hessen-Agentur mit 92.700 EUR für den Städtebau und 280.000 EUR für die Allianz für Wohnen,

- Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Tierschutz- und Veterinärwesen mit 569.400 EUR,- Forsten, Jagd und Fischerei mit 275.000 EUR, davon 235.000 EUR für ZBLV Hessen Forst,- Landwirtschaft mit 23.567.400 EUR, insbesondere für folgende Dienstleistungsvergütungen:

* Hessen Energie im Bereich Biorohstoffe mit 752.000 EUR,* Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen in den Bereichen Agrarförderung mit 17.526.000 EUR,

Dorf- und Regionalentwicklung mit 3.010.000 EUR, energetische und stoffliche Nutzung von Bioroh-stoffen 155.000 EUR,

* Hessen-Agentur für den Bereich Dorf- und Regionalentwicklung mit 170.000 EUR,* HLG für die Verwaltung der Domänen und der domänenfiskalischen Einzelgrundstücke (Streubesitz)

1.670.000 EUR,- die Bilanzprüfung 123.500 EUR,- Mitgliedsbeiträge mit 117.200 EUR,- weitere IT-Dienstleistungen, Lizenzen und Benutzerentgelte mit 3.145.200 EUR sowie für Sachverstän-

dige, Gerichts- und ähnliche Kosten, Bewachung, sonstige Dienstleistungen, Mieten und Bewirtschaf-tung mit 1.141.700 EUR.

Zu VKR 620-629:Hiervon entfallen auf den erstattungsfähigen Personalaufwand für das freigestellte Personal der Hessi-schen Staatsweingüter GmbH 142.700 EUR und der Stiftung Kloster Eberbach 138.100 EUR (insgesamt280.800 EUR).

101



Zu VKR 640-649:Hierin enthalten ist die Zuführung an die Vorsorgekasse für Pensionen und Beihilfen mit 5.860.200 EURsowie die Unfallkasse mit 69.600 EUR.

Zu VKR 710-717,719:Es handelt sich insbesondere um die:- Zuschüsse an die HLG für laufende Zwecke im Rahmen der Verwaltung der Domänen und der domä-

nenfiskalischen Einzelgrundstücke (Streubesitz) in Höhe von 645.000 EUR sowie an den BgA in Höhevon 100.000 EUR. Weiterhin veranschlagt sind Zuschüsse für Investitionen an die HLG in Höhe von200.000 EUR,

- diverse Bund-/Länder-Vereinbarungen 404.500 EUR,- Weiterleitung der Erstattungen des Bundes im Bereich Kerntechnische Anlagen / Strahlenschutz an das

Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mit 416.500 EUR.

Zu VKR 650-659:Aufwendungen für Arbeitssicherheit (DGUV), Trennungsgeld, Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Zu VKR 560-563:Einnahme aus der Gewinnabführung der HLG.

Zu VKR 750-759:Aufwand für die Auf-/Abzinsung von Rückstellungen gemäß Bilanzmodernisierungsgesetz

102



F i n a n z p l a n

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Mittelverwendung

Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb – – 2.396

000-049 Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter – – 2.396

Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur – – 880

050-069,091, 096

Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Anzahlungen auf Infrastruktur,Infrastruktur im Bau

– – 880

Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA 796.000 241.900 116.068

070-089,090, 095

Anlagen, Maschinen, BGA einschließlich Anzahlungen und Anlagenim Bau

796.000 241.900 116.068

Investitionen in Finanzanlagen – – –

100-170 Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere – – –

Mittelverwendung zusammen 796.000 241.900 119.344

Mittelherkunft

Eigenfinanzierung

360-362 Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Investitionszuweisungen/-zuschüssen von Gebietskörperschaften

– – –

365-367 Sonderposten aus nicht rückzahlbaren Investitionszuweisungen/ -zuschüssen von Gebietskörperschaften

– – –

Fremdfinanzierung

430 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäreLeistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssengegenüber Gebietskörperschaften

– – –

431 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäreLeistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssengegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

– – –

432 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen (originäreLeistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszuschüssengegenüber dem nicht öffentlichen Bereich

– – –

435 Zugang Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen undZuschüssen (originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) undInvestitionszuschüssen gegenüber Gebietskörperschaften

796.000 241.900 119.344

436 Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen(originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu-schüssen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

– – –

437 Verbindlichkeiten aus rückzahlbaren Zuweisungen und Zuschüssen(originäre Leistungen und durchlaufende Mittel) und Investitionszu-schüssen gegenüber dem nicht öffentlichen Bereich

– – –

Deckungsmittel zusammen 796.000 241.900 119.344

103



E r l ä u t e r u n g e n F i n a n z p l a n

Erläuterungen zu Einzelpositionenin EUR

Zu VKR 050-069:

vorgesehen für Gebäudeeinrichtungen 0

Zu VKR 070-089, 090, 095:

vorgesehen insbesondere für:Ersatzbeschaffung Büromaschinen 10.000Ersatzbeschaffung sonstige Betriebsausstattung 207.600Ersatzbeschaffung Büromöbel 425.400Ersatzbeschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern 153.000

Gesamt 796.000

104



Ü b e r l e i t u n g s r e c h n u n g

Bezeichnung Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan 194.461.900 189.798.100

+ Investitionen lt. Finanzplan 796.000 241.900

– Abschreibungen 993.800 964.900

– Zuführungen zu Rückstellungen 1.148.300 786.300

+ Auflösung von Rückstellungen 284.400 601.800

– Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern – –

– Zuführungen aus dem Förderbuchungskreis ( Epl. 09) – –

– Verkaufserlöse von Anlagevermögen 5.000.000 5.030.000

– Entnahme kamerale Rücklage / Rückübertragung kamerale Rücklage – –

Kameraler Zuschuss (+) / Überschuss (-) 188.400.200 183.860.600

105

Kapitel 09 01Ministerium

Kapitel Ansatz Ansatz ISTTitel Z W E C K B E S T I M M U N G

Funkt.- E R L Ä U T E R U N G E N 2017 2016 2015Kennziffer EUR EUR EUR

09 01 Ministerium

1. Mindereinnahmen im Bereich der Verwaltung der Domänen und Domänengrundstücke bei den Titeln 121, 124, 129, 131, 162 und 381 führen nichtzu einer Reduzierung der Ausgabeermächtigung deckungsfähiger Ansätze.

2. Nicht verausgabte Mittel im Bereich der Verwaltung der Domänen und Domänengrundstücke bei den Titeln 538, 671, 682, 891 und 981 sowie 50v.H. der IST-Einnahmen bei den Titeln 121, 124, 129, 131 und 162 können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen zwecksFinanzierung eines Sanierungsprogramms bei den Domänen der Domänenrücklage (Titel 919) zugeführt werden.

3. Mehrausgaben dürfen geleistet werden, soweit nach § 21 des Atomgesetzes die Kosten der Genehmigungs- oder der Aufsichtsbehörde zu erstattensind.

4. Einnahmen für den "BgA Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach" dürfen nur in dessen Bereich verwendet werden.

E I N N A H M E N

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen ausSchuldendienst und dergleichen (Eigene Einnahmen)

111 011 Gebühren, sonstige Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 843 600 2 747 500 2 578 942

112 011 Geldstrafen und Geldbußen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

119 011 Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 30 000 205 168Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlichBediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten auf-gesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstel-lung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötig-ten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrischbetriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaftenverwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen anden Personalrat zu verausgaben.

121 011 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100 100 100

124 011 Mieten und Pachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 368 400 2 300 000 2 451 181

129 011 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000 440 000 563 769

131 011 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . . 5 000 000 5 000 000 2 516 701

132 011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . . — 30 000 458

162 011 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 10 000 1 945

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mitAusnahme für Investitionen (Übertragungseinnahmen)

231 011 Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 500 416 500 167 700

232 011 Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 600 188 500 177 170

233 011 Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever-bänden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 200 96 900 91 116

235 011 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so-wie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3 000

236 011 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von derBundesagentur für Arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

237 011 Sonstige Zuweisungen von Zweckverbänden. . . . . . . . . . . . . . — — —

106




261 011 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsaus-gaben aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 500 545 600 511 176

266 011 Schuldendiensthilfen und Erstattungen von Verwaltungsaus-gaben aus dem Ausland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

272 011 Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000 200 000 54 432

281 011 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 000 670 000 1 707 817

282 011 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 46 156

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungenund Zuschüssen für Investitionen; besondere

Finanzierungseinnahmen (Vermögenswirksameund besondere Finanzierungseinnahmen)

359 850 Sonstige Entnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 000 — —

381 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 900 293 700 587 149

382 890 Durchlaufende Posten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

389 890 Sonstige Verrechnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 40 345

Gesamteinnahmen Kapitel 09 01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 201 800 13 068 800 11 804 324

107




A U S G A B E N

Personalausgaben

412 011 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 43 000 45 420

421 011 Bezüge des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Mini-ster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 100 180 000 160 082Der Minister/die Ministerin erhält eine Dienstaufwandsentschädigung vonjährlich 4.800 EUR.

422 011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten,Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 790 500 17 306 200 16 896 967

427 011 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlichund nebenberuflich Tätige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 000 11 000 10 359

428 011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . . . . . 13 272 400 13 210 500 11 542 101

443 840 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 600 5 600 23 149

453 011 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . 25 000 25 000 15 276

459 011 Sonstige personalbezogene Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 58 262

461 880 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . — — —

Sächliche Verwaltungsausgaben,Ausgaben für den Schuldendienst

511 011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs-gegenstände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 300 557 800 488 083

514 011 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . . . . . . 339 500 348 100 73 207

517 011 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . 39 400 39 400 57 604


519 011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . . . . . 58 000 58 000 31 693

525 011 Aus- und Fortbildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 900 537 800 213 745

526 011 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . . . . . . . 426 500 911 500 435 058

527 011 Dienstreisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 200 402 100 350 703

529 011 Verfügungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 500 28 500 12 210

531 011 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öf-fentlichkeitsarbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 300 364 800 226 424

533 011 Sachaufwand der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung Au-ßenstehender. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

536 011 Verfahrensauslagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 000 670 000 592 035

537 011 Beförderungskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 000 30 000 1 304

108




538 011 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. . . . . . . . . . . . . . 37 390 800 37 006 100 8 124 004

Verpflichtungsermächtigung

Haushaltsjahr EUR

2018 125 000

2019 125 000

2020 125 000

2021ff 125 000

Gesamtverpflichtung 500 000

541 011 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen. . . . . . . . . . . . . . — — 3 915

542 011 Steuern und Abgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 4 641

544 011 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss desHaushaltsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 9 228

545 011 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung ausdienstlicher Veranlassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 000 26 000 247 096

547 011 Sächliche Verwaltungsausgaben, Ausgaben für den Schul-dendienst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 800 75 800 48 040

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mitAusnahme für Investitionen (Übertragungsausgaben)

632 011 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . . . . . . 404 500 382 400 528 602

671 011 Erstattungen an Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 26 096 232

681 011 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na-türliche Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

682 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen(soweit nicht unter 661). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 000 745 000 745 000

685 011 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . 117 200 117 800 76 277

Baumaßnahmen

711 011 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . . . . . . . . . . . . — — —

Sonstige Ausgaben für Investitionenund Investitionsförderungsmaßnahmen

(Sonstige Investitionsausgaben)

811 011 Erwerb von Fahrzeugen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 099

812 011 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . 187 900 28 900 13 600

891 011 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . . 200 000 200 000 200 000

Besondere Finanzierungsausgaben

919 850 Sonstige Zuführungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3 450 000

981 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 346 300 6 476 800 6 292 543

109





989 890 Sonstige Verrechnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 595 500 114 219 600 114 079 665

Gesamtausgaben Kapitel 09 01. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 602 000 196 929 400 194 267 218

Abschluss Kapitel 09 01

0 Steuern und steuerähnliche Abgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

1 Eigene Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 852 100 10 657 600 8 418 263

2 Übertragungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 635 800 2 117 500 2 758 566

3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein-nahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 900 293 700 627 494

Gesamteinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 201 800 13 068 800 11 804 324

4 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 304 600 30 781 300 28 751 616

5 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 701 000 43 977 600 14 031 584

Ausgaben für den Schuldendienst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

6 Übertragungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 266 700 1 245 200 27 446 111

7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

8 Sonstige Investitionsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 900 228 900 215 699

9 Besondere Finanzierungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 941 800 120 696 400 123 822 208

Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 602 000 196 929 400 194 267 218

Zuschuss/Überschuss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -188 400 200 -183 860 600 -182 462 894

110

Kapitel 09 06 / Buchungskreisnummer 2810Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie


Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

A. Vorbemerkungen

Mit der Änderung der Organisation der Naturschutzverwaltung seit dem 01.01.2016 wurde die Aufgabe desBereiches Naturschutzdatenhaltung der Servicestelle Forsteinrichtung und Naturschutz vom LandesbetriebHessen-Forst zum Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie (HLUG) umgesetzt. Das HLUG erhieltdie neue Bezeichnung Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG). In diesemZusammenhang wurden Stellen aus dem Wirtschaftsplan des Kap. 09 60 in das Kap. 09 06 sowie die zurFinanzierung notwendigen Haushaltsmittel und die Produktabgeltung umgesetzt. Im Kapitel des HLNUGwird die Naturschutzdatenhaltung der v.g. Servicestelle im Produkt 09 (Naturschutz) veranschlagt.Das HLNUG ist direkt dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-cherschutz nachgeordnet. Es unterstützt und berät die Landesregierung und deren nachgeordnete Behör-den fachlich, wissenschaftlich und praxisbezogen in allen Fragen des Natur- und Umweltschutzes sowieder Geowissenschaften. Es beobachtet, analysiert, dokumentiert und bewertet die Umweltmedien Wasser,Boden und Luft in Hessen. Das Landesamt leistet Beratungs-, Konzept-, Kontroll- und Kommunikationsarbeitund ist ein Mittler zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung. Darüber hinaus verfolgt es wissen-schaftliche Entwicklungen im Umweltbereich und hält Kontakt zu wissenschaftlichen Institutionen in Hessenund über die Landesgrenzen hinaus.Die Aufgabenübertragung erfolgt durch das Ministerium anhand eines verbindlichen Aufgabenkataloges undgemeinsam getroffener Zielvereinbarungen. Aufgabenzuweisungen durch Gesetze und Verordnungen blei-ben davon unberührt. Das Landesamt gliedert sich in fünf Abteilungen und 20 Dezernate. Es hat Außenstel-len in Kassel, Gießen und Darmstadt und betreibt die Landessammelstelle für radioaktive Abfälle in Ebsdor-fergrund-Roßberg.Diese genannten Aufgaben münden in die sieben Produkte:

- Geowissenschaftliche Landesaufnahme (Produkt 2),- Gewässererfassung und –bewertung (Produkt 3),- Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen (Produkt 4),- Strahlenschutzvorsorge (Produkt 5),- Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle (Produkt 6),- Fachzentrum Klimawandel (Produkt 8) und- Naturschutz (Produkt 9).


Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich grundsätzlich nach den Regeln der §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und dendazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die Gesamtkosten können je Produkt um bis zu 10 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalbdes Buchungskreises sichergestellt werden kann. Die Gesamtkosten der zwischenbehördlichen Leistung"Abordnung an andere Buchungskreise (BuKr)" kann überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalbdes Buchungskreises sichergestellt werden kann. Die Gesamtkosten der weiteren zwischenbehördlichenLeistung kann um bis zu 50 v.H. überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreisessichergestellt werden kann.


111



Erfolgsplan

Erträge, die durch Auslagenerstattungen im Rahmen der Entsorgung radioaktiver Abfälle gemäß Atomgesetzund dazu ergangener Ausführungsverordnungen entstehen, können mit Zustimmung des Ministeriums derFinanzen der Sonderrücklage "Entsorgung radioaktiver Abfälle" zugeführt werden.

Darüber hinaus können 50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften einer Verwaltungsrück-lage zugeführt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag von 15 v.H. gegenseitig deckungs-fähig.

112






weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


Produkte

2 Geowissenschaftliche Landesaufnahme 21.115 7.547,7 102,1 7.445,6 –

3 Gewässererfassung und -bewertung 21.505 9.569,6 315,9 9.253,7 –

4 Gebietsbezogene Überwachung der Emissionenund Immissionen

21.115 9.659,1 316,9 9.342,2 –

5 Strahlenschutzvorsorge 12.260 1.309,5 123,6 1.185,9 –

6 Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle 1.245 1.581,9 400,8 1.181,1 –

7 weg Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsver-fahren von Stellen außerhalb der Landesverwal-tung

– – – – –

8 Fachzentrum Klimawandel 737 1.223,7 251,7 972,0 –

9 Naturschutz 21.115 4.287,6 9,5 4.278,1 –

Summe Produkte 35.179,1 1.520,5 33.658,6 –


1 Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr) – – – – –

2 weg Interessenvertretung Ressort – – – – –

12 Überwachung Kernkraftwerk Biblis 5.761 1.370,0 1.370,0 – –

Summe Zwischenbehördliche Leistungen 1.370,0 1.370,0 – –

Gesamtsumme 36.549,1 2.890,5 33.658,6 –



113





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

21.115 7.468,0 105,2 7.362,8 – 21.100 7.522,5 377,6 7.040,2 -104,7 Geowissenschaftliche Landesaufnahme21.505 9.222,5 348,7 8.873,8 – 21.505 9.392,6 1.231,4 8.613,7 452,5 Gewässererfassung und -bewertung21.115 9.218,9 315,9 8.903,0 – 21.100 9.386,4 634,2 8.885,6 133,4 Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen

und Immissionen11.260 1.319,1 124,3 1.194,8 – 11.145 1.151,7 147,7 875,7 -128,3 Strahlenschutzvorsorge

1.245 1.683,8 402,0 1.281,8 – 1.242 1.578,2 915,1 1.389,9 726,8 Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle– – – – – 544 207,0 4,5 267,1 64,6 Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsver-

fahren von Stellen außerhalb der Landesverwal-tung

737 881,1 1,8 879,3 – 770 1.256,0 256,6 1.067,8 68,4 Fachzentrum Klimawandel21.115 4.026,0 10,0 4.016,0 – – – – – – Naturschutz

33.819,4 1.307,9 32.511,5 – 30.494,4 3.567,1 28.140,0 1.212,7 Summe Produkte

– – – – – 1 82,9 82,9 – – Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)– 10,0 10,0 – – – 18,8 18,8 – – Interessenvertretung Ressort

6.269 1.278,5 1.278,5 – – 5.026 1.221,6 1.206,3 – -15,3 Überwachung Kernkraftwerk Biblis

1.288,5 1.288,5 – – 1.323,3 1.308,0 – -15,3 Summe Zwischenbehördliche Leistungen

35.107,9 2.596,4 32.511,5 – 31.817,7 4.875,1 28.140,0 1.197,4 Gesamtsumme



114




Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:

Geowissenschaftliche Landesaufnahme


1. Erbringer

Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG)


- Bundes-Berggesetz (BBergG),- Bundes-Naturschutzgesetz (BNatschG),- Bundes-Bodenschutzgesetz (BodSchG),- Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV),- Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten (Lagerstättengesetz),- Hessisches Naturschutzgesetz (HENatG),- Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG),- Hessisches Wassergesetz (HWG),- Hessisches Umweltinformationsgesetz (HUIG),- Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG),- Verordnung zur Einteilung landwirtschaftlicher Flächen nach dem Grad der Erosionsgefährdung,- Verordnung zu Cross Compliance (HEVCC),- Bioabfallverordnung (BioAbfV),- Düngemittelverordnung (DüMV)- verschiedene Regelungen zur Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Planungs- undGenehmigungsverfahren



3.1 Beschreibung des ProduktsDie Geowissenschaftliche Landesaufnahme ermittelt die Datengrundlage als Voraussetzung zur kompe-tenten und unmittelbaren Beratung der Landesregierung und der Gebietskörperschaften zu Geopotenzialen,Georisiken und zu Fragen des Naturschutzes. Das HLNUG liefert darüber hinaus Stellungnahmen zu Pla-nungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung. Dazu erfolgen außer derBeurteilung der allgemeinen Umweltsituation der Medien Boden, Wasser und Luft Aussagen zu Bodennut-zung und Bodenschutz, Rohstoffsicherung und Lagerstättengesetz, zu Grundwassergewinnung, -sicherungund -schutz, zur Ingenieurgeologie und Baugrund, zum Schutz der Oberflächengewässer, im Bereich vonImmissionen und Emissionen sowie im Bereich Strahlenschutz.


- Geologische, bodenkundliche, rohstoffgeologische und ingenieurgeologische Landesaufnahme- Bodenschutz (Schadstoffe in Böden)- Geowissenschaftliches Archiv- Fachinformationssystem Geologie und Boden- Erfassung schädlicher Bodenveränderungen/Altlasten- Stellungnahmen zu Planungs- und Genehmigungsverfahren- Ingenieurgeologische Überwachung Grube Messel- Seismisches Monitoring (Gefahren von Erdbeben)

115





5. Empfänger

Gebietskörperschaften, weitere juristische und natürliche Personen




Landesfläche km² 21.115 21.115 21.100 21.100 21.100


6.2.1 Voraussetzungen für eine kompetente und unmittelbare Beratung von Geopotentialen, Georisikenund Fragen des Naturschutzes schaffen

Fläche auf der Geo-Daten erfasstwerden

km² 13.000 10.000 15.373 6.323 11.159



Produktabgeltung je Menge EUR 352,62 348,70 333,66 314,69 318,67

Erläuterung zu Kennzahl 6.2.1Berücksichtigt werden alle erfassten oder bearbeiteten Flächen in den Bereichen Altlasten, Boden, Geologie,Ingenieurgeologie und Rohstoffe.

116






Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 5.454.800 5.387.300 5.235.407

Sachkosten 2.092.900 2.080.700 2.213.827

Kosten 7.547.700 7.468.000 7.449.234

Erlöse 102.100 105.200 328.931





Ergebnis – – -104.647

117





Gewässererfassung und -bewertung


1. Erbringer



- Europäische Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (EU-WRRL),- Richtlinie 2013/39/EU,- Oberflächengewässerverordnung (OGewV),- Wasserhaushaltsgesetz (WHG),- Gesetz über die Durchforschung des Reichsgebietes nach nutzbaren Lagerstätten (Lagerstättengesetz),- Hessisches Wassergesetz (HWG),- Hochwasserrichtlinie (HWRL/EG),- Abwasserverordnung (AbwV),- Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO),- Verordnung über das Einleiten von Grundwasser und Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen (Indi-

rekteinleiterverordnung - IndV),- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe (Anla-

genverordnung-VAwS)




Zur Umsetzung der EU-WRRL werden die Datengrundlagen zur Einstufung des ökologischen und chemi-schen Zustands der Oberflächenwasserkörper und des mengenmäßigen und chemischen Zustands derGrundwasserkörper ermittelt und fortgeschrieben. Darüber hinaus werden Seen - insbesondere auch offizi-elle Badeseen - untersucht und eine Badeseen-Homepage betrieben. Das HLNUG unterstützt die Aufstel-lung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen der Umsetzungsperioden nach EU-WRRL.Grundwasserdaten, einschließlich der Rohwasserdaten von Wasserversorgungsunternehmen, werden vomLandesgrundwasserdienst gesammelt, gehalten, ausgewertet und veröffentlicht. Karten der Wasser- undHeilquellenschutzgebiete werden in digitaler Form bereitgestellt. Die hydrogeologische Landesaufnahmekommt, insbesondere durch Beratung und Fachgutachten, der Nutzung oberflächennaher Erdwärme unddem Schutz der Trinkwasserversorgung zu Gute.Dem Schutz von Bevölkerung und Gewerbe vor Hochwasserereignissen dienen der Betrieb eines Pegel-und Niederschlagsmessnetzes, die modellhafte Simulation von Ausmaß und Ablauf von Hochwässern sowiedas Retentionskataster der potentiellen Überflutungsflächen.Die Situation der Beseitigung von kommunalen Abwässern in Hessen wird im Lagebericht mit dem Fachin-formationssystem Hessische Abwasseranlagen (FIS-HAA) dargestellt.Das Produkt umfasst auch die staatliche Anerkennung von sachverständigen Stellen, Sachverständigensowie Untersuchungs- und Prüfstellen im Bereich Wasser nach VAwS, IndV und EKVO.

118





- Überwachung des chemischen und ökologischen Zustands oberirdischer Gewässer- Überwachung der chemisch-physikalischen Beschaffenheit des Grundwassers- Landesgrundwasserdienst- Fachinformationssystem Hessische Abwasseranlagen (FIS-HAA)- Hydrogeologische Landesaufnahme- Hochwasserschutz und Hydrologie- Anerkennung von Untersuchungs- und Prüfstellen, Sachverständigen und sachverständigen Stellen- Durchführung von Monitoringprogrammen


Wasser-Ressourcen-Management ausbauen, Gewässerschutz gewährleisten undden Hochwasserschutz verstärken. Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen.Nachhaltige Nutzung von mineralischen Rohstoffen sichern.

5. Empfänger

Gebietskörperschaften, Anlagenbetreiber, weitere juristische und natürliche Personen




Gewässerlänge (km gemäß Gewäs-serstrukturgütekarte)

km 21.505 21.505 21.505 21.505 21.505


6.2.1 Bevölkerung vor Hochwasser schützen

Anteil der überwachten Gewässer 1.und 2. Ordnung gemäß HWG

Prozent 100 100 100 100 98

6.2.2 Einen "guten Zustand" der Gewässer sichern oder erreichen/zu einem "guten Zustand" derGewässer beitragen

Anteil der überwachten Wasserkör-per

Prozent 100 100 100 100 100

6.2.3 Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen

Anteil der bearbeiteten Anträgevon Sachverständigen und Unter-suchungsstellen im Verhältnis zuden beantragten Zulassungen imBereich Wasser

Prozent 100 100 100 100 100




119







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 6.268.000 5.950.400 5.535.905

Sachkosten 3.301.600 3.272.100 3.868.302

Kosten 9.569.600 9.222.500 9.404.207

Erlöse 315.900 348.700 1.249.467


Neutrale Aufwendungen – – -11.604

Neutrale Erträge – – -18.107



120





Gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen


1. Erbringer



- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG),- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG),- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG),- Luftverkehrsgesetz,- Fluglärmgesetz,- Umweltauditgesetz,- Gesetz zur Ausführung des Protokolls über Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister (PRTR

Gesetz),- Hessisches Umweltinformationsgesetz (HUIG),- Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG)




Die gebietsbezogene Überwachung der Emissionen und Immissionen von Luftverunreinigungen und Lärmwird umgesetzt durch die Qualitätssicherung der von Externen erhobenen Emissionsdaten, das Führen vonKatastern zum Erfassen von Emissionen und des Zustands der Umwelt sowie der Bereitstellung der erho-benen und aufbereiteten Daten. Die sachverständige Beratung erstreckt sich auf besondere Einzelfälle z.B.Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren.Weiterhin umfasst das Produkt auch die Anerkennung von Messstellen im Bereich Immissionsschutz.


- Emissionsüberwachung (auch verkehrsbezogen), Emissionsberatung und Emissionskataster- Immissionsüberwachung (Teile Luft und Lärm)- Entwicklung von Fachkonzepten (Wirkungsuntersuchungen, Biomonitoring, Aufbereitung und Visualisie-

rung von Umweltdaten im Bereich Abfall)- Veranstaltung von Ringversuchen nach § 16 41. BImSchV- Bekanntgabe von Messstellen nach § 29b BImSchG sowie deren qualitative Überwachung durch unan-

gemeldete Vor-Ort-Begutachtungen von Messungen oder Kontrollmessungen durch die bekanntgebendeBehörde oder deren Beauftragte und Prüfung von Ermittlungsergebnissen nach bundeseinheitlichen Kri-terien

- Projektbetreuung des bundesweiten Recherchesystems für Messstellen und Sachverständige (ReSy-MeSa)

121




Umweltschutz durch Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen gewährleisten sowiezur Verbesserung der Luftqualität und Minderung des Umgebungslärms beitragen. Vermeidung, Verwertungund Beseitigung von Abfällen zukunftsorientiert organisieren.

5. Empfänger

EU-, Bundes- und Landesbehörden, Gebietskörperschaften, andere Körperschaften des öffentlichen Rechts,Messstellen, Anlagenbetreiber, weitere juristische und natürliche Personen




Landesfläche km² 21.115 21.115 21.100 21.100 21.100


6.2.1 Informationsgrundlagen schaffen, um Umwelteinwirkungen zu reduzieren und Menschen undUmwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen

Erfüllungsgrad der Immissionsüber-wachung

Prozent 100 100 100 100 100

Erfüllungsgrad der Erfassungs-, Pla-nungs- und Informationsprozesse(Immissionen, Emissionen)

Prozent 100 100 100 100 100

6.2.2 Hochwertigen Standard der Sachverständigen und Untersuchungsstellen sicherstellen

Anteil der bearbeiteten Anträge aufZulassung von Sachverständigenund Untersuchungsstellen im Ver-hältnis zu den beantragten Zulas-sungen im Bereich Immissions-schutz

Prozent 100 100 100 100 100




122







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 5.575.600 5.321.900 5.134.550

Sachkosten 4.083.500 3.897.000 3.938.064

Kosten 9.659.100 9.218.900 9.072.614

Erlöse 316.900 315.900 575.735






123





Strahlenschutzvorsorge


1. Erbringer



Gesetz zum vorsorgenden Schutz der Bevölkerung gegen Strahlenbelastung (Strahlenschutzvorsorgege-setz -StrVG-) in der jeweils gültigen Fassung.



In Bundesauftragsverwaltung erfolgt die Überwachung der Umweltradioaktivität gemäß § 3 des Strahlen-schutzvorsorgegesetzes (Umwelt, Lebens- und Futtermittel u.a.) im Routine- und Intensivfall mit dem Ziel, dieRadioaktivität in der Umwelt zu überwachen und bei Ereignissen mit möglichen nicht unerheblichen radiolo-gischen Auswirkungen die Strahlenexposition der Menschen und die radioaktive Kontamination der Umweltso gering wie möglich zu halten.


- Landesweite Koordination von Probenahmen und Messungen, Landesdatenzentrale- amtliche Messstellen- Information



5. Empfänger

Bundesbehörden, Landeskrisenstab, weitere juristische und natürliche Personen.

124






Probeeinheiten Strahlenschutzvor-sorge

Anzahl 12.260 11.260 11.145 11.189 11.985


6.2.1 Einsatzbereitschaft für Intensivfall gewährleisten

Erfüllungsgrad der Einsatzbereit-schaft im Intensivfall

Prozent 100 100 100 74 79

6.2.2 Daten zur Umweltradioaktivität und zum Radioaktivitätsgehalt von Lebensmitteln zur Verfügungstellen

Erfüllungsgrad der Messprogramme Prozent 100 100 100 100 100




Erläuterung zu Kennzahl 6.1:Bei den Probeeinheiten handelt es sich um eine gewichtete, dem Aufwand entsprechende Größe.




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 846.000 842.500 739.037

Sachkosten 463.500 476.600 404.979

Kosten 1.309.500 1.319.100 1.144.016

Erlöse 123.600 124.300 143.569




Produktabgeltung 1.185.900 1.194.800 875.658

Ergebnis – – -128.345

125





Strahlenschutzverordnung und radioaktive Abfälle


1. Erbringer



- Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz- AtG -),

- Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)




Das Produkt umfasst alle Aufgaben des HLNUG auf dem Rechtsgebiet der Strahlenschutzverordnung. Dazugehören die Annahme und Zwischenlagerung der in Hessen außerhalb kerntechnischer Anlagen anfallen-den radioaktiven Abfälle, die Überprüfung von Umgangsbereichen oder Anlagen (Geräteprüfungen, Prüfungdes Umgangs, Dichtheitsprüfungen), die Vor- und Nachsorge bei Zwischenfällen mit radioaktiven Abfällen(fachliche Beratung und messtechnische Unterstützung), die Beantwortung allgemeiner Fragestellungen zurRadioaktivität und die Führung des Strahlenschutzkatasters (SKAT).


- Betrieb der Landessammelstelle in Ebsdorfergrund-Roßberg als Sammel- und Zwischenlager- Herstellung endlagerfähiger Abfallprodukte und Abführung dieser Abfallprodukte an ein Endlager des Bun-

des- messtechnische Beratungs- und Sachverständigenleistungen aufgrund Strahlenschutzverordnung



5. Empfänger

Inhaber von Genehmigungen nach Strahlenschutzverordnung in Hessen als Abfallerzeuger, Bundes- undLandesbehörden, Gebietskörperschaften, weitere juristische und natürliche Personen.

126






gültige Genehmigungen Anzahl 1.245 1.245 1.242 1.242 1.242


6.2.1 In Hessen außerhalb der Kernanlagen angefallene radioaktive Abfälle sichern und zwischenlagern

Anteil bearbeiteter Abfallvorgänge Prozent 100 100 100 100 100

6.2.2 Schutzzielkonforme Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen effektiv unterstützen

Betreuungsaufwand je Genehmi-gung bezogen auf einen mittlerenBetreuungsaufwand

Prozent 100 100 88 85 82



Produktabgeltung je Menge EUR 948,67 1.029,56 1.119,07 1.179,68 1.246,48

Erläuterung zu Kennzahl 6.1:Es werden die gültigen Genehmigungen nach §§ 7, 11, 15, 16, 29 und 106 StrlSchV dargestellt.




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 1.012.700 1.110.200 1.190.127

Sachkosten 569.200 573.600 523.399

Kosten 1.581.900 1.683.800 1.713.526

Erlöse 400.800 402.000 953.921

Betriebsergebnis -1.181.100 -1.281.800 -759.605





127




Erläuterungen zu Produkt Nr. 7 (weggefallen):

Beteiligung an Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellen außerhalb der Landesverwaltung


1. Erbringer

Entfällt


Entfällt





Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Fälle Anzahl - - 544 435 468


6.2.1 Belange der Umwelt und Geologie kommen in Planungs- und Genehmigungsverfahren von Stellenaußerhalb der Landesverwaltung zur Geltung

Anteil der qualifizierten Beteiligun-gen

Prozent - - 17 20 23



Produktabgeltung je Menge EUR - - 491,04 592,69 548,94

128






Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten – – 159.754


Kosten – – 204.553

Erlöse – – 3.004






129





Fachzentrum Klimawandel


1. Erbringer



Kabinettbeschluss zur Einrichtung des Fachzentrums Klimawandel vom 13. Juni 2008



Das Fachzentrum Klimawandel wurde in 2008 eingerichtet und hat die Aufgabe, die regionalen Auswirkun-gen des Klimawandels für Hessen zu untersuchen. Dafür werden regionale Klimamodelle zur Erstellungvon Klimaprojektionen für Hessen angewendet und weiterentwickelt und als Grundlage zur Darstellung derFolgen des Klimawandels insbesondere für Wasser-, Land- und Forstwirtschaft und den Gesundheits- undNaturschutz verwendet. Die hessische Strategie mit Konzepten und Maßnahmen zur Anpassung an den Kli-mawandel im Netzwerk mit Fachbehörden, Kommunen und Wissenschaft wird im Rahmen des integriertenKlimaschutzplans weiterentwickelt. Um die Auswirkungen des Klimawandels auf Hessen zu untersuchen,werden Forschungsvorhaben vergeben und betreut.

Zur Finanzierung des Produkts sind Haushaltsmittel hier sowie bei Kap. 09 21 Förderprodukt 2 veranschlagt;§ 35 Abs. 2 LHO findet insoweit keine Anwendung.


- Ermittlung und Bereitstellung klimarelevanter Daten



5. Empfänger

Gebietskörperschaften, weitere juristische und natürliche Personen

130






Beratungstage Anzahl 737 737 770 594 816


6.2.1 Regionalisierung der globalen Klimadaten und der hieraus abgeleiteten Klimafolgen und -entwicklungen

Grad der Datenaufbereitung Prozent 80 80 80 80 100







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 450.400 389.500 469.679

Sachkosten 773.300 491.600 817.510

Kosten 1.223.700 881.100 1.287.189

Erlöse 251.700 1.800 274.656

Betriebsergebnis -972.000 -879.300 -1.012.533



Produktabgeltung 972.000 879.300 1.067.838


131





Naturschutz


1. Erbringer



- EU-Richtlinien (Natura 2000, Vogelschutzrichtlinie, FFH-Richtlinie),- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)




Erhebung, Haltung und Auswertung von Naturschutzdaten im Zusammenhang mit europäischen und bun-desdeutschen Rechtnormen des Natur- und Umweltschutzes.


- Naturschutzdateninfrastruktur- Natura 2000 - Grunddatenhaltung und Qualitätssicherung- Natura 2000 - Gebiete-Fachbegleitung- Biotopkartierung- Beschaffung, Haltung und Qualitätssicherung von Artendaten- Geländeerfassung- FFH-Konzepte



5. Empfänger

EU-, Bundes- und Landesbehörden, Gebietskörperschaften, Planungsträger, Forschungseinrichtungen, Ver-bände, weitere juristische und natürliche Personen.

132






Landesfläche km² 21.115 21.115


6.2.1 Die Entwicklung und Erhaltung von Lebensräumen und Arten schützen

Anzahl der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungs-zustand im Vergleich zum Vorjahr

Prozent 1 1



Produktabgeltung je Menge EUR 202,61 190,20

Erläuterung zu Kennzahl 6.2.1:Es gibt 332 Lebensraumtypen und -arten, die beobachtet werden.




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 2.407.200 2.228.500 –

Sachkosten 1.880.400 1.797.500 –

Kosten 4.287.600 4.026.000 –

Erlöse 9.500 10.000 –

Betriebsergebnis -4.278.100 -4.016.000 –



Produktabgeltung 4.278.100 4.016.000 –


133




Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :

Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)

1. Erbringer



entfällt




Abordnungen von Beschäftigten der Dienststelle an andere Dienststellen/Landesbetriebe des Landes


Dient den Fachzielen der aufnehmenden Dienststelle/des aufnehmenden Landesbetriebes

5. Empfänger

Aufnehmende Dienststelle/aufnehmender Landesbetrieb




Abgeordnetes Personal (Vollzeitä-quivalente)

Personen 0 0 1 1 0


entfällt


entfällt

134







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten – – 82.914

Sachkosten – – –

Kosten – – 82.914

Erlöse – – 82.914






135




Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2 (weggefallen):

Interessenvertretung Ressort

1. Erbringer

entfällt


entfällt



Die Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung zwischen dem HLNUG und dem Ministerium wird zumHaushalt 2017 eingestellt. Haushaltsmittel wurden von Kapitel 09 01 nach Kapitel 09 06 umgesetzt.


entfällt


entfällt

5. Empfänger

entfällt

6. Mengen und Qualitätskennzahlen

entfällt




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten – 10.000 18.788


Kosten – 10.000 18.788

Erlöse – 10.000 18.788






136




Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 12:

Überwachung Kernkraftwerk Biblis

1. Erbringer



entfällt



Dient der Erstellung des Produkts im Ministerium:Zulassung und Überwachung kerntechnischer Anlagen, Strahlenschutz, Zulassung und Überwachungaußerhalb kerntechnischer Anlagen.


- Überwachung der Umgebung des Kernkraftwerks Biblis und des Standortzwischenlagers auf Radioaktivität- Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung des Kernkraftwerksfernüberwachungssystems sowie Betreuungder Anwender im Ministerium


entfällt

5. Empfänger

Ministerium




Beratungseinheiten Stunden 5.761 6.269 5.026 4.905 6.893


6.2.1 entfällt


6.3.1 entfällt

137





Neben den Erlösen aus der Zwischenbehördlichen Leistungsverrechnung mit dem Ministerium sind verrech-nete Erlöse in Höhe von 3.000 EUR enthalten.



Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 683.500 610.500 528.935

Sachkosten 686.500 668.000 679.761

Kosten 1.370.000 1.278.500 1.208.696

Erlöse 1.370.000 1.278.500 1.198.720





Ergebnis – – -15.323

138




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

1 550-557,559




3 540-543,580-589, 591

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 920.500 658.500 2.219.981

4 500-519,530-531,544, 548-549


510-513,515-518

Erträge aus Gebühren 402.700 402.200 589.737


– – –

500-509,519,530-531

Umsatzerlöse 1.451.500 1.407.800 1.272.771

548-549 Kostenerstattungen 112.000 124.000 311.339544 Produktabgeltung 33.658.600 32.511.500 28.140.008


6 533-539,545-547,590, 592

Sonstige Erträge 2.500 2.500 479.952

7 Summe Erträge 36.547.800 35.106.500 33.013.788

8 600-619,670-679,690-691, 718



Reisen, Werbung671.200 669.100 592.718

610-619,670-679,690-691


9.713.000 9.370.700 8.421.899




Unterstützung5.425.900 5.132.300 4.831.911

10 660-669 Abschreibungen 2.288.500 1.990.000 2.241.464

660-667,669


2.288.500 1.990.000 2.241.464





12 710-717,719,730-739,780-789

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse 122.000 140.000 93.036

139




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

13 650-659,692-699, 791

sonstige Aufwendungen 223.600 224.100 300.241


Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen – – 36.832


15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) 26.800 75.800 1.666.625

16 560-563 Erträge aus Beteiligungen – – –



– – –


18 570-579 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.400 1.400 1.230



– – –


21 750-759 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.100 61.200 460.505


22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) -11.700 -59.800 -459.275


15.100 16.000 1.207.350

24 700-709,770-779

Steuern 15.100 16.000 9.868


25 595-598,790


– – -950.287

595-598 Erträge aus Verlustübernahme – – –790 Aufwendungen aus Gewinnabführung – – 950.287


– – 247.195

27 599 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen – – –

28 796 Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen – – –

29 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – – 247.195

140





Entgelte zentraler DienstleisterOberfinanzdirektion Frankfurt/Main (KFZ-Selbstversicherung) 15.100 EURLandesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) 3.064.900 EURHessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) fürIT-Verfahren, Basis Hessen-PC und Kommunikationsdienste 408.900 EURHessisches Competence Center (HCC) 278.300 EURHessische Bezügestelle (HBS) 77.800 EUR

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge zur Vorsorgekasse (Vorsorgeprämie) 2.224.800 EURUnfallkasse Hessen (UKH) 78.600 EURZuführung Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto (LAK) 62.700 EURAuflösung Altersteilzeitrückstellungen 314.900 EURAuflösung Rückstellungen AG-Anteil fürArbeitnehmer Sozialversicherung 41.000 EURAuflösung Rückstellungen fürÜbergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer 12.800 EUR

2. Erläuterungen zu den Einzelpositionen

Zu VKR 540-543, 580-589, 591Enthalten sind insbesondere:- 41.000 EUR für die Überwachung der Grube Messel,- 84.000 EUR aus dem Integrationsfonds schwerbehinderter Menschen,- 250.000 EUR aus Kap. 09 21 Förderprodukt 02- 117.000 EUR aus Kap. 09 21 Förderprodukt 04- 120.000 EUR Pauschale für das Integrierte Mess- und Informationssystem (IMIS) im Bereich Strahlenschutz- 296.500 EUR Zweckausgabenerstattung Landessammelstelle- 12.000 EUR Fördergelder für die Beschäftigung von Absolventen des freiwilligen ökologischen Jahres.

Zu VKR 510-513, 515-518Bei den Gebühren und Leistungsentgelten aus Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen umErträge aus dem Bereich Strahlenschutz in Höhe von 50.000 EUR für Kontroll- und Überwachungsaufgabenim Rahmen der Strahlenschutzverordnung, 168.500 EUR entfallen auf den Bereich Immissionsschutz für dieDurchführung von bundesweiten Ringversuchen, aus Datenweitergaben und für Lärm - und Erschütterungs-gutachten. Im Bereich der Wasserwirtschaft rd.123.200 EUR aus dem Verkauf von hydrologischen Datensowie aus der Anerkennung von Sachverständigen und der Überwachung nach EKVO.

Zu VKR 500-509, 519, 530-531Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung mit dem Ministerium und Umsatzerlöse insbesondere92.400 EUR Erträge aus dem Verkauf von Veröffentlichungen/Auskünften/Stellungnahmen.

Zu VKR 548-549Erträge aus dem Kooperationsvertrag mit der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NWFVA).

Zu VKR 680-689Aufwendungen für Zeitschriften, Lehr- und Lernmittel, für Porto, Versand, Telefon/Telefax, Datenübertra-gung, Öffentlichkeitsarbeit und Reisekosten.

141



700 EUR stehen zur Verfügung des Präsidenten/der Präsidentin für außergewöhnlichen Aufwand aus dienst-licher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschaleAuszahlung ist nicht zulässig. Der Ansatz ist verbindlich.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691Insbesondere sind vorgesehen:- Aufwand an Zentrale Dienstleister LBIH, HBS, HCC und HZD (vgl. Standarderläuterungen),- Zahlung an die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) für die KFZ-Selbstversicherung i.H.v.15.100 EUR,- 412.800 EUR Aufwendungen für Softwarepflege - und wartung,- 477.700 EUR für die Aufstellung von Maßnahmenprogrammen und Bewirtschaftungsplan zur Umsetzungder WRRL,- 634.600 EUR für die Fließgewässerüberwachung, Untersuchungen im Bereich Internationale Kommissionzum Schutze des Rheins (IKSR), Landesgrundwasserdienst, Wärmemodell "Mittelrhein", Schmutzfrachtsi-mulationsprogramm, Bereitstellung Geothermischer Daten, Hydrogeologische Landesaufnahme, Oberflä-chennahe Geothermie,- 389.900 EUR für Qualitätsmanagement Bohrdatenbank, Bodendauerbeobachtung, Betrieb Intensiv-messstation Frankfurt-Flughafen, Erfassung von Schichtenverzeichnissen, Gesteinsanalysen, Bohrungenund Schürfe, Führung der Altflächendatei, Entwicklung von Verfahren zur Gefährdungsabschätzung imBereich Altlasten,- 1.251.400 EUR für Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie, für das Schwebstaubpro-gramm Hessen, Staubniederschlagsmessungen, Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen zur Doku-mentation von Veränderungen durch Luftschadstoffe, für die Luftreinhalteplanung und für den Klimaschutz,Fachzentrum Klimawandel, Kartographie und Luftreinhaltepläne, Modellierung für die Luftreinhalteplanung- 46.000 EUR für die Abfallkonditionierung in der Landessammelstelle,- 1.199.500 EUR für den Bereich Naturschutz,- 170.700 EUR sonstige Instandhaltung / Wartung PC, Zubehör, Gebäude und Grundstücke,- 2.000 EUR Mitgliedsbeiträge für geowissenschaftliche Vereinigungen.

Zu VKR 640-649Enthalten sind u.a. Vorsorgeprämie für Beamte in Höhe von 2.224.800 EUR und Beiträge für die gesetzlicheUnfallversicherung (UKH) in Höhe von 78.600 EUR.

Zu VKR 710-717, 719, 730-739, 780-789Anteil des Landes an den Betriebskosten der gemeinsamen Gewässerüberwachungsstation Mainz/Wies-baden in Höhe von 92.000 EUR sowie Zuweisungen zum Bau gemeinsamer Messstationen in Höhe von30.000 EUR.

Zu VKR 750-759Auf-/Abzinsungsaufwand für Rückstellungen.

Zu VKR 700-709KFZ-Steuern

Zu VKR 590, 592-594, 599Zum 31.12.2015 besteht eine konsumtive Rücklage (kameral) in Höhe von 2.976.560,56 EUR, eine investiveRücklage (kameral) in Höhe von 23.611,88 EUR und eine Sonderrücklage (kameral, "Entsorgung radioakti-ver Abfälle") in Höhe von 3.953.307,28 EUR.

142



F i n a n z p l a n

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Mittelverwendung

Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb 42.000 36.000 464.219

000-049 Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter 42.000 36.000 464.219

Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur – – 92.030

050-069,091, 096


– – 92.030

Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA 1.799.200 1.728.800 2.065.602

070-089,090, 095


1.799.200 1.728.800 2.065.602



Mittelverwendung zusammen 1.841.200 1.764.800 2.621.851

Mittelherkunft

Eigenfinanzierung


– – –


– – –

Fremdfinanzierung


– – –


– – –


– – –


1.841.200 1.764.800 2.621.851


– – –


– – –

Deckungsmittel zusammen 1.841.200 1.764.800 2.621.851

143




Erläuterungen zu Einzelpositionen

Zu VKR 000 - 049

Insbesondere für:

Erwerb von Software 42.000 EUR

Zu VKR 070 - 089, 090, 095

Insbesondere für:

Ersatzbeschaffungen Fuhrpark 332.000 EUR

Ersatzbeschaffungen Büromaschinenund Büromöbel 191.200 EUR

Ersatzbeschaffungen Werkzeuge, Prüf-und Messgeräte, naturwissenschaftlicheund sonstige Anlagen 1.203.100 EUR

Ersatzbeschaffungen sonstigeBetriebsausstattung 10.000 EUR

Ersatzbeschaffungen vongeringwertigen Wirtschaftsgütern 62.900 EUR

Gesamt (VKR 070- 089, 090, 095): 1.799.200 EUR

144





Soll 2016EUR

+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme) 33.658.600 32.511.500

+ Investitionen lt. Finanzplan 1.841.200 1.764.800

– Abschreibungen 2.288.500 1.990.000

– Zuführung zu Rückstellungen 75.800 61.200


– Verkaufserlöse von Anlagevermögen 9.000 9.000

– Entnahme kamerale Rücklage / Rückübertragung kamerale Rücklage – –


145

Kapitel 09 06Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie



09 06 Hessisches Landesamt fürNaturschutz, Umwelt und Geologie

E I N N A H M E N


111 331 Gebühren, sonstige Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 500 441 000 600 435

119 331 Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 600 87 400 193 038Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlichBediensteten zugänglich sind oder in aller Regel nur von Bediensteten auf-gesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten der Aufstel-lung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötig-ten Wand- oder Bodenflächen sowie für den Stromverbrauch bei elektrischbetriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebsgemeinschaftenverwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen anden Personalrat zu verausgaben.

124 331 Mieten und Pachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

n e u129 012 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

132 331 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . . . . 9 000 9 000 532


231 331 Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 12 000 —

235 331 Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern so-wie von der Bundesagentur für Arbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

281 331 Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 000 153 000 254 299



331 331 Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

359 850 Sonstige Entnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

381 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 500 617 500 1 753 164

389 890 Sonstige Verrechnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 367 000 1 285 500 1 306 869


146




A U S G A B E N

Personalausgaben

422 610 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten,Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 369 700 6 205 200 5 585 206

427 610 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlichund nebenberuflich Tätige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 000 132 000 59 295

428 610 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . . . . . 14 199 000 14 204 200 12 449 021

429 610 Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 000 9 000 —

443 840 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 10 000 3 875

453 610 Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen. . . . . . . . . . . . . . . 10 000 10 000 —

459 610 Sonstige personalbezogene Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 6 055

461 880 Globale Mehrausgaben für Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . — — —


511 331 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstat-tungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchs-gegenstände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 645 800 1 488 800 1 816 897

514 331 Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.. . . . . . . . 350 900 392 200 426 371

517 331 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . 1 356 700 1 350 400 1 284 125


519 331 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen. . . . . . 91 200 86 400 91 035

523 331 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken. — — —

525 331 Aus- und Fortbildung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 700 186 000 183 940

526 331 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . . . . . . . 7 400 7 400 2 797

527 331 Dienstreisen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 500 171 900 148 409

529 331 Verfügungsmittel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 700 700

531 331 Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öf-fentlichkeitsarbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 300 170 500 162 849

537 331 Beförderungskosten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 100 1 100 3 290

538 331 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. . . . . . . . . . . . . . 5 422 800 5 209 200 3 908 426

542 012 Steuern und Abgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 19 821

544 331 Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss desHaushaltsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

147




547 331 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . — — 27


681 331 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na-türliche Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 710

685 331 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . 94 000 113 500 86 829

Baumaßnahmen

711 331 Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten. . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 12 000 88 566



811 331 Erwerb von Fahrzeugen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 000 223 000 277 917

812 331 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . 1 101 100 1 161 100 1 699 877

821 331 Grunderwerb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

882 331 Zuweisungen für Investitionen an Länder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 30 000 —


919 850 Sonstige Zuführungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —


989 890 Sonstige Verrechnungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 200 334 500 392 936


148






1 Eigene Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 100 537 400 794 005

2 Übertragungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 000 165 000 254 299

3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein-nahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 234 500 1 903 000 3 060 034


4 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 729 700 20 570 400 18 103 453



6 Übertragungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 000 113 500 87 539

7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 12 000 88 566

8 Sonstige Investitionsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 463 100 1 414 100 1 977 794


Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 394 800 35 707 700 32 809 413


149

Kapitel 0913 und 09 15 / Buchungskreisnummer 2806Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen

Raum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")


Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichenRaum" und Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")

A. Vorbemerkungen

Im Zuge der Neuordnung der Aufgaben des Landrats und des Oberbürgermeisters als Behörde der Landes-verwaltung wurden die Aufgaben in den Bereichen "Amt für den ländlichen Raum" und "Amt für Veterinär-wesen und Verbraucherschutz" auf die jeweils zuständigen Landräte und kreisfreien Städte übertragen.

Grundlage dieser Regelung ist das Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbür-germeisters als Behörden der Landesverwaltung in der jeweils gültigen Fassung.

Aufgrund dieses Gesetzes wird den Landkreisen und kreisfreien Städten vom Land Hessen ein jährlicherFestbetrag als Kostenpauschale gezahlt. Die Mittel sind bei Kap. 03 01 - 633, 09 13 - 633 und 09 15 - 633veranschlagt.

Die Wirtschaftspläne der Kap. 09 13 und 09 15 werden als gemeinsamer Wirtschaftsplan bei Kap. 09 13abgebildet.


Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazuergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsvorgaben dar. Sie sollen nach Möglich-keit erreicht werden.

Erfolgsplan

50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführt wer-den. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

keine

150



W i r t s c h a f t s p l a nL e i s t u n g s p l a n



weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


Produkte

1 Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister(Bereich "Amt für den ländlichen Raum")

16 31.412,1 – 31.412,1 –

2 Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister(Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbrau-cherschutz")

26 19.840,5 – 19.840,5 –

Summe Produkte 51.252,6 – 51.252,6 –

Gesamtsumme 51.252,6 – 51.252,6 –



151



W i r t s c h a f t s p l a nL e i s t u n g s p l a n


Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

16 31.478,9 – 31.478,9 – 16 31.670,7 – 31.680,5 9,8 Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister(Bereich "Amt für den ländlichen Raum")

26 19.894,5 – 19.894,5 – 26 19.875,8 – 19.986,9 111,1 Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister(Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbrau-cherschutz")

51.373,4 – 51.373,4 – 51.546,5 – 51.667,4 120,9 Summe Produkte

51.373,4 – 51.373,4 – 51.546,5 – 51.667,4 120,9 Gesamtsumme

152



W i r t s c h a f t s p l a nL e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - P r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")


1. Erbringer

Ministerium


Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Lan-desverwaltung in der jeweils gültigen Fassung


3.1 Beschreibung des ProduktsKostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Ober-bürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Die Aufgaben in den Bereichen der Landwirtschaft, der Landschaftspflege, der Dorf- und Regionalentwick-lung und des ländlichen Tourismus nehmen folgende Landkreise wahr:

1. Landkreis Bergstraße,2. Landkreis Darmstadt-Dieburg - auch für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Groß-Gerau,3. Landkreis Fulda,4. Landkreis Hersfeld-Rotenburg,5. Hochtaunuskreis - auch für den Main-Taunus-Kreis, den Landkreis Offenbach und die Städte Frankfurt

am Main und Offenbach am Main,6. Landkreis Kassel - auch für die Stadt Kassel,7. Lahn-Dill-Kreis - auch für den Landkreis Gießen,8. Landkreis Limburg-Weilburg - auch für den Rheingau-Taunus-Kreis und die Stadt Wiesbaden,9. Main-Kinzig-Kreis,10. Landkreis Marburg-Biedenkopf,11. Odenwaldkreis,12. Schwalm-Eder-Kreis,13. Vogelsbergkreis,14. Landkreis Waldeck-Frankenberg,15. Werra-Meißner-Kreis,16. Wetteraukreis.


Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Ober-bürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.



153




5. Empfänger

16 hessische Landkreise




Anzahl der Ämter (Bereich "Amt fürden ländlichen Raum")

Stück 16 16 16 16 16


6.2.1 entfällt

Es handelt sich um eine Kostener-stattungspauschale. Eine Leistungs-wirkung ist nicht darstellbar.



Produktabgeltung je Menge EUR 1.963.256 1.967.431 1.980.031 1.945.694 1.945.694




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 2.523.600 2.588.100 2.789.700

Sachkosten 28.888.500 28.890.800 28.881.008

Kosten 31.412.100 31.478.900 31.670.708

Erlöse – – –






154




Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:Aufgaben der Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")


1. Erbringer

Ministerium


Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters als Behörden der Lan-desverwaltung in der jeweils gültigen Fassung


3.1 Beschreibung des ProduktsKostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Ober-bürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Die Aufgaben in den Bereichen Veterinärwesen und Verbraucherschutz nehmen die 21 hessischen Land-kreise und 5 hessischen kreisfreie Städte wahr.


Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Ober-bürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.



5. Empfänger

5 kreisfreie Städte und 21 Landkreise in Hessen

155







Anzahl der Ämter (Bereich "Amt fürVeterinärwesen und Verbraucher-schutz")

Stück 26 26 26 26 26


6.2.1 entfällt

Es handelt sich um eine Kostener-stattungspauschale. Eine Leistungs-wirkung ist nicht darstellbar.



Produktabgeltung je Menge EUR 763.096 765.173 768.727 755.869 755.743




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 1.248.300 1.267.200 1.359.600

Sachkosten 18.592.200 18.627.300 18.516.232

Kosten 19.840.500 19.894.500 19.875.832

Erlöse – – –






156



W i r t s c h a f t s p l a nE r f o l g s p l a n

Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

1 550-557,559




3 540-543,580-589, 591

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen – – –

4 500-519,530-531,544, 548-549


510-513,515-518

Erträge aus Gebühren – – –


– – –

500-509,519,530-531

Umsatzerlöse – – –

548-549 Kostenerstattungen – – –544 Produktabgeltung 51.252.600 51.373.400 51.667.400


6 533-539,545-547,590, 592

Sonstige Erträge – – –

7 Summe Erträge 51.252.600 51.373.400 51.667.400

8 600-619,670-679,690-691, 718


600-609 Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren – – –680-689 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,

Reisen, Werbung– – –

610-619,670-679,690-691


46.112.400 46.156.900 45.827.345



620-629 Entgelte – – –630-639 Bezüge – – –640-649 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und

Unterstützung3.771.900 3.855.300 4.149.300

10 660-669 Abschreibungen – – –

660-667,669


– – –





12 710-717,719,730-739,780-789


157



W i r t s c h a f t s p l a nE r f o l g s p l a n

Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

13 650-659,692-699, 791

sonstige Aufwendungen – – –

650-659 sonstige Personalaufwendungen – – –692-699,791

Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen – – –


15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) – – 120.860




– – –


18 570-579 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – – –



– – –


21 750-759 Zinsen und ähnliche Aufwendungen – – –


22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) – – –


– – 120.860

24 700-709,770-779

Steuern – – –

770-779 vom Einkommen und vom Ertrag – – –700-709 sonstige Steuern – – –

25 595-598,790


– – –



– – 120.860



29 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – – 120.860

158







2017in EUR

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen LBIH) 1.368.300

Zu Pos. 9: Im Personalaufwand sind folgende Rückstellungen enthalten:

Beitrag an Vorsorgekasse (Vorsorgeprämie) 3.771.900


Zu VKR 610-619:Kostenerstattungen im Rahmen des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Ober-bürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung.

Zu VKR 640-649:Hierin enthalten ist die Zuführung an die Vorsorgekasse für Pensionen und Beihilfen.

Zu VKR 710-717:Zahlungen von Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landes-eigenen Gebäuden an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen.

159



W i r t s c h a f t s p l a nÜ b e r l e i t u n g s r e c h n u n g


Soll 2016EUR

Produktabgeltung lt. Erfolgsplan 51.252.600 51.373.400

+ Investitionen lt. Finanzplan – –

– Abschreibungen – –

– Zuführung zu Rückstellungen – –

+ Auflösung von Rückstellungen – –


160

Kapitel 09 13Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")



09 13 Landräte (Bereich "Amtfür den ländlichen Raum")

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die nach dem Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermei-sters als Behörden der Landesverwaltung ggf. erforderlich werdenden Anpassungen im Rahmen der im Einzelplan 09 veranschlagten Mittel im Haus-haltsvollzug vorzunehmen.Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden können unmittelbar an den LandesbetriebBau und Immobilien Hessen geleistet werden.

E I N N A H M E N

Gesamteinnahmen Kapitel 09 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

161

Kapitel 09 13Landräte (Bereich "Amt für den ländlichen Raum")



A U S G A B E N


633 012 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 889 400 27 898 900 27 677 775

682 012 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen(soweit nicht unter 661). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 100 991 900 1 203 233






1 Eigene Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

2 Übertragungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein-nahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

Gesamteinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

4 Personalausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

5 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —



7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

8 Sonstige Investitionsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —


Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 412 100 31 478 900 31 670 708


162

Kapitel 09 15Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")



09 15 Landräte und Oberbürgermeister(Bereich "Amt für Veterinärwesen

und Verbraucherschutz")

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die nach dem Gesetz zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie des Oberbürgermeisters alsBehörden der Landesverwaltung ggf. erforderlich werdenden Anpassungen im Rahmen der im Einzelplan 09 veranschlagten Mittel im Haushaltsvollzugvorzunehmen.Mieten und Mietnebenkosten für die Unterbringung kommunalisierter Dienststellen in landeseigenen Gebäuden können unmittelbar an den LandesbetriebBau und Immobilien Hessen geleistet werden.

E I N N A H M E N


111 012 Gebühren, sonstige Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

119 012 Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —


163

Kapitel 09 15Landräte und Oberbürgermeister (Bereich "Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz")



A U S G A B E N


633 012 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 223 000 18 258 000 18 149 570

682 012 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen(soweit nicht unter 661). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 200 369 300 366 662














7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

8 Sonstige Investitionsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —


Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 840 500 19 894 500 19 875 832


164

Kapitel 09 21 / Buchungskreisnummer 2895Förderungen im Bereich Umwelt

W i r t s c h a f t s p l a n (Fördermittelbuchungskreis)

Förderungen im Bereich Umwelt

A. Vorbemerkungen

In Kap. 09 21 sind insbesondere Maßnahmen zur Förderung in den Bereichen des Klimaschutzes, der Alt-lastensanierung, der Nachhaltigkeit sowie der Wasserwirtschaft veranschlagt. Die einzelnen Produkte erge-ben sich aus dem beigefügten Leistungsplan.


Allgemein

1. Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 75-80 LHO und den dazuergangenen Verwaltungsvorschriften.

2. Die Ansätze für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Förderprodukte mit Kofinanzierungdurch Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und desKüstenschutzes" (GAK) der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffensind Kap. 09 21 - FP 6 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 - FP 10 (Gemeinschaftsaufgabe ForstlicheMaßnahmen) und Kap. 09 23 - FP 2 (Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturkatastrophen), FP 4 (Förde-rung der Tierzucht), FP 8 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)), FP 18 (Ausgleichszulagefür benachteiligte Gebiete (AGZ)), FP 19 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau),FP 20 (Marktstrukturförderung), FP 22 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt/ Natur-schutz) und FP 23 (HALM), FP 24 (Dorfentwicklung) und FP 25 (Regionalentwicklung).Die Mittel aus der GAK sind im Verhältnis 60 % Bundesmittel : 40 % Landesmittel zu verwenden.

3. Bei Mindereinnahmen aus Bundesmitteln können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustim-mung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierungder Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 4 Abs. 1 HG findet keine Anwendung.Mehreinnahmen aus Bundesmitteln dürfen unter Berücksichtigung des Verhältnisses 60:40 (Bund:Land)für Mehrausgaben verwendet werden.

4. Ändert sich die Ausgabeermächtigung, so ändern sich das Bewilligungsvolumen, die Gesamtkosten unddie Produktabgeltung jeweils entsprechend. Entsprechendes gilt auch bei der Inanspruchnahme vonVerpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit.

5. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres und Minderungen von Ver-bindlichkeiten zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres aus Vorjahren, die im laufenden Haushaltsjahrliquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen, die Gesamtkosten und die Produktab-geltung des laufenden Jahres.

6. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderpro-dukts.

7. Informationsmaterialien der Öffentlichkeitsarbeit zur allgemeinen Unterrichtung der Bevölkerung sowiesonstige Veröffentlichungen dürfen unentgeltlich zur nicht kommerziellen Nutzung durch Dritte zugäng-lich gemacht oder überlassen werden.

Leistungsplan


165



Erfolgsplan

Die Positionen des Verwaltungsergebnisses (Pos. 1 bis 6, 8 bis 13 des Erfolgsplans) beruhen insbesondereauf vertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Haupt-gruppen abgebildet werden müssen.

166





Nr neu / Produkte / Leistungen Soll 2017

weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


1 Altlastensanierung und vorsorgender Boden-schutz

47 21.765,9 18.943,6 2.822,3 –

2 Klimaschutz 16 5.350,5 – 5.350,5 –

3 Förderung von Maßnahmen im Rahmen derUmweltlotterie

10 1.200,0 1.200,0 – –

4 Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik imBereich des Gewässerschutzes zum Erhalt undzur Verbesserung der Gewässergüte

76 8.042,0 6.542,0 1.500,0 –

5 weg Förderung von Maßnahmen zur Sicherung undVerbesserung der Grundwasservorkommen

– – – – –

6 Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau vonHochwasserschutzanlagen

3 3.070,0 1.882,0 1.188,0 –

10 weg Energetische und stoffliche Nutzung von Bioroh-stoffen

– – – – –

11 Nachhaltigkeitsstrategie Hessen 22 1.386,4 100,0 1.286,4 –

14 Institut Wohnen und Umwelt GmbH 1 1.500,0 – 1.500,0 –

99 Sammler "Altprogramme und sonstige Einnah-men"

– – – – –

Summe 42.314,8 28.667,6 13.647,2 –

167





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

47 22.884,5 19.884,5 3.000,0 – 50 21.558,2 17.209,1 14.753,7 10.404,6 Altlastensanierung und vorsorgender Boden-schutz

19 4.673,5 – 4.673,5 – 6 2.124,6 1,8 5.358,3 3.235,5 Klimaschutz54 111,2 111,2 – – – – – – – Förderung von Maßnahmen im Rahmen der

Umweltlotterie75 8.442,0 8.442,0 – – 78 27.791,7 26.136,1 – -1.655,6 Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im

Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt undzur Verbesserung der Gewässergüte

– – – – – – 1.047,3 1.034,8 – -12,5 Förderung von Maßnahmen zur Sicherung undVerbesserung der Grundwasservorkommen

3 2.786,5 1.296,3 1.490,2 – 3 2.821,0 1.819,2 2.080,0 1.078,2 Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau vonHochwasserschutzanlagen

– – – – – 41 2.487,2 1.546,8 8.818,4 7.878,0 Energetische und stoffliche Nutzung von Bioroh-stoffen

14 3.005,4 – 3.005,4 – 17 1.470,3 – 3.165,4 1.695,1 Nachhaltigkeitsstrategie Hessen1 1.500,0 – 1.500,0 – 1 1.500,0 – 1.500,0 – Institut Wohnen und Umwelt GmbH– – – – – – 3,1 1.155,0 – 1.151,9 Sammler "Altprogramme und sonstige Einnah-

men"

43.403,1 29.734,0 13.669,1 – 60.803,4 48.902,8 35.675,8 23.775,2 Summe

168



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t

Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:

Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz


1. Verantwortliche fachliche und operative Verwaltungseinheit

Ministerium


- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)- Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG)- Altlastensanierungsträger-Verordnung


Freiwillige Leistung

3. Förderprodukt- und Leistungsbeschreibung

3.1 Beschreibung des Förderprodukts

Die Altlastensanierung umfasst die Sanierung der gewerblichen und der Rüstungsaltlasten (Ersatzvornahmedes Landes, sofern Sanierungsverantwortliche nicht oder nicht rechtzeitig zur Sanierung heranziehbar sind).Hierbei werden u. a. dem Träger der Altlastensanierung (Hessische Industriemüll GmbH - Bereich Altla-stensanierung: HIM-ASG) nach Prioritäten und fachlicher Bewertung per Jahresvertrag Mittel zur Verfügunggestellt. Die Finanzierung beruht u. a. auf dem Rahmenvertrag mit der HIM GmbH vom 18./22.12.1998 undden jährlich entsprechend den bewilligten Haushaltsmitteln abzuschließenden Jahresverträgen.

Auf Grundlage des Hessischen Gesetzes zur Ausführung des Bundes-Bodenschutzgesetzes und zur Altla-stensanierung (HAltBodSchG) soll der vorsorgende Bodenschutz gestärkt werden. Dies beinhaltet insbeson-dere, dass bei der raumbezogenen Planung (Landes-, Regional- Bauleitplanung) und baulichen Vorhabendarauf hingewirkt wird, die Neuinanspruchnahme von Flächen so gering wie möglich zu halten und Beein-trächtigungen der natürlichen Bodenfunktionen und der Archivfunktionen des Bodens so weit wie möglichzu vermeiden. Die Bedeutung und Berücksichtigung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes sindim Verwaltungsvollzug sowie in der Öffentlichkeit, in Kommunen und bei Fachplanern zu etablieren bzw.zu fördern. Hierzu gehören u. a. Arbeitshilfen, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen undWeiterbildungsmaßnahmen.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 100.000 EUR enthalten, diekameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

In dem Produkt werden auch Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe eingesetzt. Mittel aus derzweckgebundenen Abwasserabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden. Einnah-men aus der Abwasserabgabe sind hier in Höhe von 13.710.000 EUR veranschlagt. Siehe auch Ziffer 3.1zum Förderprodukt Nr. 4.

Mittel zur Sanierung kommunaler Altlasten sind im Einzelplan 17, Förderprodukt 39, veranschlagt.

3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Altlastensanierung

b) Vorsorgender Bodenschutz

169






5. Empfänger

Insbesondere HIM GmbH (Bereich Altlastensanierung), Gemeinden, Landkreise, Wasser-, Boden- sowieZweckverbände, Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), Regierungsprä-sidien, rechtsfähige Organisationen und private Unternehmen




Maßnahmen Anzahl 47 47 50 48 48


6.2.1 Altlastensanierung und vorsorgenden Bodenschutz voranbringen

Sanierungsfälle Anzahl 42 42 45 43 45

Altlasten mit Überwachungsstatus Anzahl 5 5 5 5 3


6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen

ausgeschöpftes Bewilligungsvolu-men

Prozent 100 100 111,6 103,4 55,4

7. Bewilligungsvolumen / Verpflichtungsermächtigungen

Neues Be-willigungs-volumen

2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 21.765.900 8.029.000 6.159.300 3.072.000 3.072.000 1.433.600

davon

Landesmittel 2.822.300 2.822.300 – – – –

Sonstige Erträge 18.943.600 5.206.700 6.159.300 3.072.000 3.072.000 1.433.600

Erträge aus Mitteln der EU – – – – – –

Erträge aus Mitteln des Bundes – – – – – –

Erträge aus Mitteln anderer Geber – – – – – –

8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Die Förderprodukte 1 (Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz) und 4 (Umsetzung der Euro-päischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewäs-sergüte) sind gegenseitig deckungsfähig.

170




8.2 Das Förderprodukt ist bis zur Höhe von 20.000 EUR einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Förder-produkts 11 (Nachhaltigkeitsstrategie Hessen). Die Mittel sind zweckgebunden für den Aufgabenbereich"Bodenbewusstsein im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung".

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – – 3.764.200Landesmittel (Neubewilligung) 2.822.300 3.000.000

Einnahmen (Abfinanzierung) 8.503.300 7.662.400 16.883.067Einnahmen (Neubewilligung) 5.206.700 6.147.600

Gesamt 16.532.300 16.810.000 20.647.267

10. Laufzeit bzw. Befristung

Am Rüstungsstandort Stadtallendorf werden neben dem Betrieb der hydraulischen Sicherung noch einAltgebäude sowie Außenbereiche saniert. Die Grundwassersanierungen bei den großen Maßnahmen (u.a.Hessisch Lichtenau, Lampertheim, Pionierpark Mühlheim) werden noch bis in die Jahre 2020-2025 zubetreiben sein. Des Weiteren werden kleinere und mittlere Altlastensanierungsmaßnahmen sowohl boden-als auch grundwasserseitig stetig fortgeführt. Mit dem Abschluss der Boden- und Grundwassersanierun-gen ist bis 2025 zu rechnen.

171




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:Klimaschutz



Ministerium


- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojek-ten sowie von kommunalen Informationsinitiativen


Freiwillige Leistungen



Ausgaben des Landes zur Verminderung der klimaschädlichen Treibhausgase durch Verbesserung des Kli-maschutzes, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Steigerung des Einsatzes Erneuerbarer Energiensowie zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung, z. B. für externen Sachverstand zur Verbesserung derkonzeptionellen Grundlagen, für Veranstaltungen, Wettbewerbe, Veröffentlichungen sowie für Fördermaß-nahmen. Klimaschutz ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Maßnahmen, die im Rahmen des Klimaschutz-plans in anderen Produkten abgewickelt werden, auch in anderen Ressortbereichen, werden bei deren fach-lichen Produkten gebucht. Diese Produkte können aus Mitteln des Klimaschutzes Hessen verstärkt werden.

Unterstützung der Kommunen bei der Durchführung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des Klima-schutzes, zur Steigerung des Einsatzes Erneuerbarer Energien, zur Anpassung an den Klimawandel und zurFörderung der nachhaltigen Entwicklung. Dies gilt insbesondere für Kommunen in direkter Nachbarschaftbeziehungsweise Nähe zu Windenergieanlagen. Hierfür ist ein Betrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR vorgesehen.Darüber hinaus sind bei Kapitel 09 60 im Produkt 1 Mittel zur finanziellen Beteiligung hessischer Kommunenam wirtschaftlichen Ertrag des Landes aus der Verpachtung landeseigener Flächen im Staatswald für dieErrichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen veranschlagt.

Hierunter fallen insbesondere:- Förder- und Modellvorhaben im Bereich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel sowie Informa-

tions-, Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Hessischen Klimaschutzplan- Fachzentrum Klimawandel (FZK)- Transferstelle Klimaschutz und Emissionshandel Hessen - (TKE)- Projekt "100 Kommunen für den Klimaschutz"

In diesem Produkt können auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit finanziert werden.


a) Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimaanpassung allgemeinb) Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimaanpassung in Kommunen in direkter Nachbarschaft

beziehungsweise Nähe zu Windenergieanlagen

172






5. Empfänger

Insbesondere Gemeinden und Gemeindeverbände, private Unternehmen und Unternehmerverbände, nach-geordnete Behörden, Hochschulen, Institute und Forschungseinrichtungen, Hessen Agentur, Ministerien undFachverwaltungen des Landes.




Projekte Anzahl 16 19 6 4 6


6.2.1 CO2-Ausstoß reduzieren

geförderte Kommunen in Windvor-ranggebieten

Anzahl 4 10 0 6

sonstige Fördermaßnahmen Anzahl 8 6 2 3 4

Pilot-, Demonstrations-, Forschungs-und Entwicklungsvorhaben

Anzahl 1 2 1 1 1

Öffentlichkeitsmaßnahmen Anzahl 3 1 3 0 1




Prozent 100 100 40,22 61,4 35,7



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 5.350.500 1.550.500 2.300.000 900.000 600.000 –

davon

Landesmittel 5.350.500 1.550.500 2.300.000 900.000 600.000 –

Sonstige Erträge – – – – – –




173





8.1 Die Förderprodukte Nr. 2 (Klimaschutz), Nr. 11 (Nachhaltigkeitsstrategie Hessen), Kap. 09 23 Nr.28 (Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen) und Kap. 09 23 Nr. 29(Ökoaktionsplan) sind gegenseitig deckungsfähig.

8.2 Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.8.3 Im Rahmen der Zweckbestimmung können Projekte auch in anderen Ressortbereichen mit bis zu

50 % der dort entstehenden Ausgaben finanziert werden. Dabei dürfen ressortübergreifend Mittel biszu einer Obergrenze von 30 % des Bewilligungsvolumens zur Verfügung gestellt werden, darüberhinaus nur mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 2.249.500 894.000 1.000.000Landesmittel (Neubewilligung) 1.550.500 2.106.000

Einnahmen (Abfinanzierung) – – 1.197.096Einnahmen (Neubewilligung) – –

Gesamt 3.800.000 3.000.000 2.197.096

Die Landesmittelausstattung erfolgt teilweise aus dem Zukunftsfonds Hessen (Kap. 17 01 - 981 09).


unbefristet

174




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 3:Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie



Ministerium


- Hessisches Glücksspielgesetz,- Förderrichtlinie zur "Umweltlotterie" (Entwurf)





Durchführung von Maßnahmen aus den Erlösen der Hessischen Umweltlotterie zum Schutz der Umwelt undder natürlichen Lebensgrundlagen. Die Verantwortung für kommende Generationen soll sich auch in derfinanziellen und zielgerichteten Unterstützung von geeigneten Projekten manifestieren.Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden anteiligen Einnahmenaus der Hessischen Umweltlotterie. Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral.Die Höhe der Förderung ist abhängig von den Erlösen der Umweltlotterie.

Folgende Maßnahmen können insbesondere gefördert werden:- Erhalt und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt- Biotopgestaltung, Ökosystemvernetzung und Gewässerschutz- Erhalt und Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen- Projekte zum Ressourcenschutz


Maßnahmen im Rahmen der Umweltlotterie


Die Leistung des Produkts beziehen sich auf mehrere Fachbereiche. Das Produkt dient daher dem Oberzieldes Ressorts:"Wir werden den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, die schonende Nutzung der Ressourcen, denUmwelt-, Klima- und Naturschutz, die Weiterentwicklung der Landwirtschaft und Waldbewirtschaftung, deneffektiven Verbraucherschutz sowie das an den sozialen und demografischen Belangen orientierte Woh-nungswesen und den Städtebau jeweils unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit weiter umsetzen und för-dern."

5. Empfänger

Privatpersonen sowie juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts

175



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t6. Mengen- und Qualitätskennzahlen



begleitete Maßnahmen Anzahl 54

Fördermaßnahmen Anzahl 10


6.2.1 Schutz natürlicher Lebensgrundlagen voranbringen

Fördermaßnahmen Anzahl 10 2

Begleitung der Wahlprojekte derwöchentlichen Gewinner

Anzahl 52



Ausgeschöpftes Bewilligungsvolu-men

Prozent 100 100

Erläuterung zu 6.1 und 6.2.1:Die Kennzahl zu 6.1 wird durch "Fördermaßnahmen" ersetzt.Es werden nur die Maßnahmen dargestellt, die unmittelbar durch das Land finanziert werden.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.200.000 1.200.000 – – – –

davon

Landesmittel – – – – – –

Sonstige Erträge 1.200.000 1.200.000 – – – –





8.1 Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen aus der Umweltlotterie geleistet werden. Die Mittel sindzweckgebunden und übertragbar.

8.2. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.8.3 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.8.4 Zur Finanzierung des Verwaltungsaufwands sind die tatsächlich anfallenden Ausgaben für Personal-

und Sachmittel an das Kap. 09 01 abzuführen.8.5 Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für

Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Mittel aus Erlösen der Umweltlotteriezur Finanzierung zur Verfügung stehen.

176




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – – –Landesmittel (Neubewilligung) – –

Einnahmen (Abfinanzierung) – – –Einnahmen (Neubewilligung) 1.200.000 111.200

Gesamt 1.200.000 111.200 –


Unbefristet

177




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesse-rung der Gewässergüte



- Ministerium- Regierungspräsidien (Obere Wasserbehörden)- Kreisausschüsse bei den Landratsämtern und Magistrate (Untere Wasserbehörden)- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - Bewilligungsverfahren


- Finanzausgleichsgesetz (FAG)- Abwasserabgabengesetz (Bundesgesetzliche Regelung) (AbwAG)- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)- Hessisches Wassergesetz (HWG)- Oberflächengewässerverordnung (OGewV)- Grundwasserverordnung (GwV)- EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL - Richtlinie 2000/60/EG)





Insbesondere zur Umsetzung des Wasserhaushaltsgesetzes, des Hessischen Wassergesetzes sowie derOberflächen- und Grundwasserverordnung werden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung derGewässergüte gefördert. Hierunter fallen insbesondere auch Maßnahmen, die zur Umsetzung der EU-Was-serrahmenrichtlinie (RL 2000/60/EG) und der Richtlinien 2013/39/EU und 2008/105/EG in Bezug auf priori-täre Stoffe im Bereich der Wasserpolitik erforderlich sind.Nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie sollte grundsätzlich bis zum Jahr 2015, bei begründeter Fristverlän-gerung als Ausnahme spätestens jedoch bis 2027, ein guter Zustand der Gewässer erreicht werden. DieUmsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist in drei Bewirtschaftungsperioden (bis 2015, 2021 und 2027)gegliedert.Gegenstand der Umsetzung des nationalen und europäischen Wasserrechtes sind die drei Bereiche Ober-flächengewässer (Stoffe), Oberflächengewässer (Struktur) und Grundwasser.

Dazu gehören insbesondere:- Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüte (chemische und physikalische Para-

meter und biologische Komponenten) im Bereich der punktuellen Stoffeinträge und der diffusen Einträge.- Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässer (Gewässerentwicklung und

Durchgängigkeit) einschließlich ihrer Ufer und Auen, im Bereich Gewässerstruktur.- Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des guten qualitativen und quantitativen Zustands des

Grundwassers.- Integriertes LIFE Projekt "Lebendige Lahn“. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Wasser- und Schiff-

fahrtsverwaltung des Bundes, dem Umweltministerium Rheinland-Pfalz sowie der Bundesanstalt fürGewässerkunde sollen hier Maßnahmen entwickelt und umgesetzt werden, um den Zustand der Lahnzu verbessern.

178




Die Verausgabung der Fördermittel korrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landesaus der Abwasserabgabe. Aufwendungen für dieses Förderprogramm sind mit Ausnahme der Leistung d)(1,5 Mio. EUR) für das Land kostenneutral.

Die Vereinnahmung der Mittel aus der Abwasserabgabe ist veranschlagt in den FörderproduktenNr. 1 in Höhe von 13.710.000 EURNr. 4 in Höhe von 4.942.000 EURNr. 11 in Höhe von 100.000 EURNr. 99 in Höhe von 1.550.000 EURInsgesamt 20.302.000 EUR

Die Buchung der Einnahmen in den Förderprodukten Nr. 1 und 11 erfolgt in Höhe des dortigen tatsächli-chen Bedarfs. Die Buchung der Einnahmen im Förderprodukt Nr. 99 erfolgt zur Abgeltung der bei den Ver-waltungsbehörden gemäß § 17 Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz anfallendenVerwaltungskosten in Höhe von 5 v.H. der Einnahmen aus der Abwasserabgabe.

Der Betrag der Haushaltsausgabereste, die bei Bedarf aufgrund ihrer Zweckbindung ohne Einsparung inAnspruch genommen werden können, betrug zum 31.12.2015: 64.134.127,09 EUR.

Die Rücklage der Grundwasserabgabe weist zum 31.12.2015 einen Bestand in Höhe von 10.491.848,26EUR auf.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von ca. 20.000 EUR enthalten, diekameral unterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.

Analog zur Bundesbeteiligung kann das Ministerium für die Sanierung der Stadtschleuse Kassel einen ein-maligen Finanzierungsbeitrag zahlen, auch wenn für diese Erhaltungsinvestition kein Wirtschaftlichkeits-nachweis erbracht werden kann. Der Finanzierungsbeitrag darf maximal ein Viertel der Gesamtinvestitions-summe betragen und ist auf 1,5 Mio. EUR begrenzt. An der Sanierungsmaßnahme beteiligen sich fernerder Bund mit maximal der Hälfte und die Stadt Kassel ebenfalls mit einem Viertel an der Gesamtinvestiti-onssumme von bis zu 6,0 Mio. EUR.


a) Erhaltung und Verbesserung der Gewässergüteb) Erhaltung und Wiederherstellung naturnaher Gewässerc) Erhaltung und Verbesserung des guten qualitativen und quantitativen Zustands des Grundwassersd) Einmaliger Finanzierungsbeitrag für die Sanierung der Stadtschleuse Kassel (neu)



5. Empfänger

Insbesondere:Gemeinden, Landkreise, Wasser-, Abwasser-, Boden- sowie Zweckverbände, Abwasserbeseitigungspflich-tige, Teilnehmergemeinschaften nach dem Flurbereinigungsgesetz, Hessische Landgesellschaft (HLG), pri-vate und öffentliche Unternehmer, Privatpersonen und rechtsfähige Organisationen

179







Bewilligungen / Verträge Anzahl 76 75 78 77 71


6.2.1 Gewässer durch Abwasserbehandlungsanlagen in einen guten ökologischen und chemischenZustand versetzen

Anschlussgrad der Einwohner Prozent 100 100 100 100 100

Anteil der Abwasseranlagen, die denrechtlichen Vorgaben entsprechen

Prozent 100 100 100 100 100

6.2.2 Oberirdische Gewässer so bewirtschaften, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht odererhalten wird

Anteil der Gewässer, bei denen dieZiele nach der Wasserrahmenricht-linie gemäß den Festlegungen imBewirtschaftungsplan und Maßnah-menprogramm erreicht werden.

Prozent 41 35 29 24

Länge renaturierter Gewässer km 50


beratene Betriebe Anzahl 7.500 7.500 7.677 7.677 7.853




Prozent 100 100 215,09 100 124,8

Erläuterung zu Kennzahl 6.2.2:

Die Kennzahl "Anteil der Gewässer, bei denen die Ziele nach der Wasserrahmenrichtlinie gemäß den Fest-legungen im Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm erreicht werden" hat sich im Rahmen derEvaluierung der WRRL als nicht praktikabel erwiesen. Die Kennzahl "Länge renaturierter Gewässer" wirdneu eingefügt.

180






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 8.042.000 5.342.000 800.000 700.000 700.000 500.000

davon

Landesmittel 1.500.000 1.500.000 – – – –


Erträge aus Mitteln der EU 2.700.000 – 800.000 700.000 700.000 500.000



Bei den "Sonstigen Erträgen" handelt es sich um Einnahmen aus der Erhebung der Abwasserabgabe.


8.1 Im Vorgriff auf die Isteinnahmen für das Produkt dürfen Ausgabeverpflichtungen bis zu 30 % derAnsätze neu begründet werden.

8.2. Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.8.3 Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.8.4 Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen für

Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zurFinanzierung zur Verfügung stehen.

8.5 Die Förderprodukte 1 (Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz) und 4 (Umsetzung derEuropäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschutzes zum Erhalt und zur Verbesserungder Gewässergüte) sind gegenseitig deckungsfähig.

8.6 Mittel der Abwasserabgabe können im Rahmen der Zweckbindung insbesondere wie folgt abgeführtwerden:- Für die Erreichung der Ziele der WRRL in Natura 2000 Gebieten zum Förderprodukt 11 in Kap.

09 22 (Management der Schutzgebiete (Natura 2000)).- An das Förderprodukt 23 im Kap. 09 23 (HALM).- Für die Erreichung der Ziele der WRRLzumKap. 09 06.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – – –Landesmittel (Neubewilligung) 1.500.000 –

Einnahmen (Abfinanzierung) 1.100.000 – 29.768.591Einnahmen (Neubewilligung) 3.842.000 4.942.000

Gesamt 6.442.000 4.942.000 29.768.591

Abgabe aus öffentlich-rechtlichen Genehmigungsverfahren, die als Landesmittel Verwendung findet.

Seit 2016 werden die Einnahmen aus der Abwasserabgabe dort gezeigt, wo sie im Rahmen der Zweck-bindung des Abwasserabgabengesetzes in Anspruch genommen werden. Siehe auch Ziffer 3.1 des För-derproduktblattes.


Unbefristet

181




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:Förderung von Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Grundwasservorkommen


weggefallen

Die Leistung des Förderproduktes wurde 2015 in das Förderprodukt Nr. 4 umgesetzt. In 2016 diente das Förderproduktlediglich noch der Abfinanzierung.


Entfällt


Entfällt



Entfällt


Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt




Bewilligungen / Verträge Anzahl 9 23



beratene Betriebe Anzahl 7.677 7.853




Prozent 97,0 85,5

Die Kennzahlen wurden infolge Umsetzung der Leistungen in das Förderprodukt Nr. 4 umgesetzt und dortfortgeschrieben.

182






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt – – – – – –

davon







Entfällt

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt – – 1.080.510


Entfällt

183




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:Maßnahmen zum Hochwasserschutz und Bau von Hochwasserschutzanlagen

IPR-Nr. 731 - Küstenschutz und Hochwasserschutz


Ministerium


- Wasserhaushaltsgesetz (WHG),- Hessisches Wassergesetz (HWG),- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-

zes" (GAKG),- Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung und zum Hochwasserschutz,- Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2007 über die Bewer-

tung und das Management von Hochwasserrisiken (HW-RMRL),- GAK-Rahmenplan


- Verwaltungsabkommen von 1977/1989 mit dem Bund und Rheinland-Pfalz (StAnz. 6/1978, S. 306 undStAnz. 31/1989, S. 1599) sowie Verwaltungsvereinbarung vom November 2007 über die Nutzung derStauhaltung Straßburg zur Hochwasserrückhaltung

- Deutsch-französischer Vertrag über den Ausbau des Rheins zwischen Kehl/Straßburg und Neuburg-weier/Lauterburg vom 4. Juli 1969

- Freiwillige Leistung



a) OberrheinausbauDer Wegfall von Überschwemmungsgebieten und der schnellere Abfluss der Hochwasserwelle füh-ren zu einer erhöhten Hochwassergefahr. Daher wurde in dem o.g. Verwaltungsabkommen vereinbart,Hochwasserrückhalteräume in Frankreich, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zu errichten. DasAbkommen sieht eine Beteiligung Hessens in Höhe von 20v.H. der Baukosten für die Errichtung vonRückhalteräumen vor.

b) HochwasserschutzUm einen vorbeugenden, weitgehend ökologisch verträglichen Hochwasserschutz zur Abwehr vonGefahren durch Hochwasser und Verringerung des Schadenspotenzials zu erreichen, werden Hoch-wasserschutzmaßnahmen, insbesondere Hochwasserrückhalteeinrichtungen und baulicher Hochwas-serschutz, an Gewässern finanziert (GAK-Bundesmittel).Weitere Veranschlagungen im Bereich Hochwasserschutz sind enthalten im Kap. 03 14 (Regierungs-präsident Darmstadt) und im Kap. 17 41 (Zuweisungen aus dem KFA im Bereich des Ministeriums fürUmwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), Förderprodukt Nr. 38. Diese Landesmittelkönnen auch zur Kofinanzierung des Bundesanteils verwendet werden.

c) PlanungenVor allem Planungen und Erstellung von Gefahren- und Risikokarten sowie Risikomanagementpläne,Planungen im Rahmen des Retentionskatasters Hessen, Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Veran-staltungen und Weiterbildungsmaßnahmen.

184




d) Altrheine (Gewässer erster Ordnung)Durchführung von Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Gewässerbeschaffenheit naturna-her Altrheine einschließlich ihrer Ufer und Auen, damit der gute Zustand der Altrheine entsprechend dergesetzlichen Unterhaltungspflicht des Landes erreicht bzw. nicht unterschritten wird (GAK).Die Mittel des Bundes dürfen nur für Maßnahmen der GAK verwendet werden, im Finanzierungsverhält-nis Bund:Land 60:40.

In dem Produkt sind für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit Mittel in Höhe von 5.000 EUR enthalten, die kameralunterschiedlichen Finanzpositionen zugeordnet sein können.


a) Oberrheinausbaub) Hochwasserschutzc) Planungend) Altrheine (Gewässer erster Ordnung)



5. Empfänger

Insbesondere Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beauftragte (insbesondere Bund, Rhein-land-Pfalz, Gemeinden, kommunale Zweckverbände und Wasser- und Bodenverbände), Hessisches Lan-desamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG), Regierungspräsidien, Hessische Verwaltung fürBodenmanagement und Geoinformation (HVBG)

185






Bewilligungen/ Verträge Anzahl 3 3 3 3 3


6.2.1 Hochwasserschutz voranbringen

Jährliche Abflussminderung beimBemessungshochwasser für dieRückhaltung am südlichen Ober-rhein mit hessischer Beteiligung(Bezug ist der Pegel Worms)

m³/Sekunde

20 20 20 20 20

6.2.2 Hochwasserschäden so weit wie möglich reduzieren

Länge Gewässer mit für HQ 100ausgewiesenen Überschwem-mungsgebieten

Kilometer 350 350 350 350 350




Prozent 100 100 70,7 135,65 177,8


Die Kennzahl stellt die aus den Maßnahmen resultierende Verbesserung im Fall eines Bemessungshoch-wassers dar.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 3.070.000 2.690.000 380.000 – – –

davon

Landesmittel 1.188.000 808.000 380.000 – – –

Sonstige Erträge 370.000 370.000 – – – –


Erträge aus Mitteln des Bundes 1.512.000 1.512.000 – – – –


186





8.1 Ausgaben zu Programm 3 b) dürfen in Höhe der Mehreinnahmen von Bundesmitteln und/oder EU-Mitteln geleistet werden. Die Finanzierung des Landesanteils erfolgt im Kommunalen Finanzaus-gleich - Förderprodukt 38 (Zuweisungen für wasserwirtschaftliche Maßnahmen) des Kap. 17 41.Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.

8.2 Die zur Komplementärfinanzierung notwendigen Landesmittel können auch durch Einnahmen ausdem Förderprodukt 04 (Umsetzung der Europäischen Wasserpolitik im Bereich des Gewässerschut-zes zum Erhalt und zur Verbesserung der Gewässergüte) bereitgestellt werden.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 380.000 304.000 1.471.755Landesmittel (Neubewilligung) 808.000 1.110.200

Einnahmen (Abfinanzierung) – – 1.349.207Einnahmen (Neubewilligung) 1.882.000 1.296.300

Gesamt 3.070.000 2.710.500 2.820.962

Einnahmen aus Bundesmitteln (1.512.000 EUR) und Entnahme aus der Rücklage Retentionskataster(370.000 EUR).


Keine Befristung

187




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 10:Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen, Ökoaktionsplan


weggefallen

Das Förderprodukt wurde in 2016 umgesetzt teilweise zum Kap. 09 23 und dort aufgeteilt in die Förderprodukte 28(Energetische und stoffliche Nutzung von Biorohstoffen) und 29 (Ökoaktionsplan) und zum Kap. 09 31 Produkt 2 (Fach-information für Landwirtschaft und Gartenbau).


Entfällt


Entfällt



Entfällt


Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt

188






Projekte Anzahl 41 70 38


6.2.1 Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen

Anlagen zur energetischen Nutzungvon Biorohstoffen

Anzahl 24 54 36

Projekte von Pilot-, Demonstrations-,Forschungs- und Entwicklungsvor-haben zur Biomassenutzung

Anzahl 9 10 8

Projekte, Forschungsvorhaben undKonzepte zur ökologischen Erzeu-gung und Lebensmittelwirtschaft

Anzahl 8

Öffentlichkeitsmaßnahmen (incl.HeRo)

Anzahl 0 6 2




Prozent 47,46 58,5 46,9



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt – – – – – –

davon







Entfällt

189




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – – 92.462Landesmittel (Neubewilligung) – –


Gesamt – – 3.819.769


Entfällt

190




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 11:Nachhaltigkeitsstrategie Hessen



Ministerium





Förderung der nachhaltigen Entwicklung in Hessen, Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen incl. derIndikatorenberichterstattung, Förderung einer nachhaltigen Standortpolitik, Sicherung hoher Umweltstan-dards, einer umweltverträglichen Wirtschaftsentwicklung von Unternehmen sowie Förderung der Bildung fürnachhaltige Entwicklung (BNE) und Implementierung in alle Bildungsbereiche.Die nachhaltige Entwicklung Hessens soll unter Beteiligung/Einbindung von gesellschaftlichen Gruppen, Ver-bänden und Organisationen sowie von Bürgerinnen und Bürgern des Landes im Dialog vorangetrieben wer-den. Die Nachhaltigkeitsstrategie ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Zur Koordinierung und Umsetzungder Nachhaltigkeitsstrategie ist im Ministerium eine Geschäftsstelle eingerichtet, die in enger Abstimmungmit der Staatskanzlei steht.Die Beschlüsse der Nachhaltigkeitskonferenz bilden die Grundlage für die Verwendung der Mittel der Nach-haltigkeitsstrategie Hessen, die durch das Ministerium verwaltet werden. Maßnahmen, die im Rahmen derNachhaltigkeitsstrategie in anderen Produkten abgewickelt werden, auch in anderen Ressortbereichen, wer-den bei deren fachlichen Produkten gebucht. Diese Produkte können aus Mitteln der Nachhaltigkeitsstrate-gie Hessen verstärkt werden.

Die Geschäftsstelle der Umweltallianz als Vermittlungsstelle zwischen Verwaltung und Wirtschaft sowieKommunen ist ebenfalls beim Ministerium eingerichtet.


In dem Produkt werden auch Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe eingesetzt. Mittel aus derzweckgebundenen Abwasserabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden. Einnah-men aus der Abwasserabgabe sind hier in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Diese Mittel sind für Maß-nahmen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Siehe auch Ziffer 3.1 zum För-derprodukt Nr. 4.

Zu den Leistungen des Produktes gehören insbesondere folgende Maßnahmen:Leistung a)- Entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie Hessen- Einrichtung und Prozessbegleitung von Steuerungskreisen zu den Schwerpunktthemen der Strategie- Durchführung von Projekten und Veranstaltungen (u.a. Aktionstag der Nachhaltigkeit, Präsenz auf dem

Hessentag, Fachworkshops, Infoveranstaltungen, Arbeitskreise etc.) im Rahmen der Nachhaltigkeitsstra-tegie Hessen mit allen gesellschaftlichen Gruppierungen

- Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und zum Aufbau eines Kommunikationsnetzwerkes- Durchführung von Wettbewerben und Kampagnen zur Nachhaltigkeitsstrategie Hessen- Förderung innovativer Pilotprojekte und Zukunftstechnologien im Rahmen nachhaltiger Entwicklung, auch

mit nationaler und internationaler Kofinanzierung

191



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t tLeistung b)- Umsetzung der Umweltallianz Hessen (freiwillige Vereinbarung der Hessischen Landesregierung, der hes-

sischen Wirtschaft und der Kommunalen Spitzenverbände)- Durchführung eigener Projekte und Maßnahmen (z.B. EcoStep, EcoDialog) und Unterstützung von Pro-

jekten aus der hessischen Wirtschaft und von hessischen Kommunen im Hinblick auf ein nachhaltigesWirtschaften

Leistung c)- Maßnahmen und Projekte zur Umweltbildung im Sinne von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)

entsprechend Kabinettbeschluss zur Beteiligung Hessens an der UN-Weltdekade "Bildung für nachhaltigeEntwicklung"

- Umsetzung von Beschlüssen der Umweltministerkonferenz zur Umweltbildung und Bildung für nachhaltigeEntwicklung

- Fortführung des Schwerpunktthemas "Bildung für nachhaltige Entwicklung" der NachhaltigkeitsstrategieHessen durch geeignete Projekte und Maßnahmen (z.B. Runder Tisch BNE, Transferprogramme zur Bil-dungsinitiative Nachhaltigkeit)


a) Nachhaltigkeitsstrategie Hessen

b) Umweltallianz Hessen

c) Bildung für nachhaltige Entwicklung



5. Empfänger

Insbesondere Unternehmen, Hochschulen, Verbände, Kommunen, Initiativen, Vereine, Privatpersonen,Ministerien und Fachverwaltungen des Landes

192






Projekte / Aktionen Anzahl 22 14 17 15 23


6.2.1 Nachhaltigkeitsgedanken in der Gesellschaft etablieren

Teilnehmer an Großveranstaltungen Anzahl 5.400 40.000 5.290 40.000 5.000

Newsletter-Abonnenten Anzahl 2.053 2.000 1.900 1.731 1.700

öffentlichkeitswirksame Pro-jekte/Maßnahmen

Anzahl 10 15 11 - -

6.2.2 Betrieblichen Umweltschutz verbessern

Mitglieder der Umweltallianz Anzahl 1.155 1.200 1.153 1.150 1.147

EcoStep-Teilnehmer Anzahl 225 250 213 210 210

6.2.3 Umweltbildung in Schulen verstärken

beteiligte Schulen Anzahl 85 78 85 78 75




Prozent 100 100 61,8 100 100

Erläuterung zu Kennzahl 6.2.1

Die Großveranstaltungen sind z.B.: Jugendkongress, Tag der Nachhaltigkeit. Die Schwankungen resultierenaus dem zweijährigen Turnus der Großveranstaltung "Tag der Nachhaltigkeit".



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.386.400 536.400 650.000 150.000 50.000 –

davon

Landesmittel 1.286.400 436.400 650.000 150.000 50.000 –





193





8.1 Die Förderprodukte Nr. 2 (Klimaschutz), Nr. 11 (Nachhaltigkeitsstrategie Hessen), Kap. 09 23 FP28 (Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen) und Kap. 09 23 FP 29(Ökoaktionsplan) sind gegenseitig deckungsfähig.

8.2 Das Förderprodukt ist bis zur Höhe von 20.000 EUR einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förder-produkts 1 (Altlastensanierung und vorsorgender Bodenschutz), zweckgebunden für den Aufgaben-bereich "Bodenbewusstsein im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung".

8.3 Im Rahmen der Zweckbestimmung können Projekte auch in anderen Ressortbereichen mit bis zu50 % der dort entstehenden Ausgaben finanziert werden. Dabei dürfen ressortübergreifend Mittel biszu einer Obergrenze von 30 % des Bewilligungsvolumens zur Verfügung gestellt werden, darüberhinaus nur mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

8.4 Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 997.100 824.600 1.470.267Landesmittel (Neubewilligung) 436.400 1.425.400

Einnahmen (Abfinanzierung) – – –Einnahmen (Neubewilligung) 100.000 –

Gesamt 1.533.500 2.250.000 1.470.267


Unbefristet

194




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 14:Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU)



Ministerium


- Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 08.12.2010 zwischen Land Hessen und Stadt Darmstadt.- Konsortialvertrag vom 23.07.1971 zwischen Land Hessen und Stadt Darmstadt.



Für wissenschaftliche Forschung und Beratungstätigkeiten auf den Themenfeldern Wohnen, Stadtentwick-lung, Umwelt und Energie wird dem IWU ein Zuschuss zur Sicherung der Grundfinanzierung gezahlt.


Zuschuss zur Sicherung der Grundfinanzierung des Instituts Wohnen und Umwelt GmbH (IWU).



5. Empfänger

Institut Wohnen und Umwelt GmbH




geförderte Einrichtungen Anzahl 1 1 1 1 1


6.2.1 Die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ergebenden Aufgaben des Instituts umfassend abdecken

Arbeitsbereiche Anzahl 3 3 3 3 3




Prozent 100 100 100 100 100

195






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.500.000 1.500.000 – – – –

davon

Landesmittel 1.500.000 1.500.000 – – – –






Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR


Einnahmen (Abfinanzierung) – – –Einnahmen (Neubewilligung) – –

Gesamt 1.500.000 1.500.000 1.500.000


unbefristet

196




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 99:Sammler "Altprogramme und sonstige Einnahmen"



Ministerium


Restabwicklung Sonderabfallabgabe:Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.



Restabwicklung Sonderabfallabgabe:Mit Urteil des BVG vom 07.05.1998 wurde das Hess. Sonderabfallabgabengesetz für nichtig erklärt. Esstehen lediglich noch geringfügige Rückzahlungen aus Insolvenzverfahren bzw. Vergleichsvereinbarungenaus.

Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.

In dem Produkt werden auch Einnahmen des Landes aus der Abwasserabgabe veranschlagt, die der Abgel-tung der bei den Verwaltungsbehörden anfallenden Verwaltungskosten in Höhe von 5 % dienen. Einnahmenaus der Abwasserabgabe sind hier in Höhe von 1.550.000 EUR veranschlagt. Siehe auch Erläuterung zumFörderprodukt Nr. 4.


a) Restabwicklung Sonderabfallabgabeb) Sonstige Einnahmen


keine

5. Empfänger

Verschiedene

197






Nicht zählbar


6.2.1 Entfällt


6.3.1 Entfällt



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff


Eventuelle Zahlungen des Landes im Rahmen der Sonderabfallabgabe können, soweit Einnahmen ausRückflüssen aus diesen Programmen zur Verfügung stehen, in Höhe dieser Einnahmen geleistet werden.Darüber hinaus gehende Zahlungen können mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen durch Ein-sparung bei anderen Produkten geleistet werden.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR


Einnahmen (Abfinanzierung) 1.550.000 1.550.000 3.096Einnahmen (Neubewilligung) – –

Gesamt 1.550.000 1.550.000 3.096

Landesmittel


a) ist bereits ausgelaufen, nur mögliche Restabwicklungenb) unbefristet

198




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

1 550-557,559

Steuererträge und steuerähnliche Erträge 23.885.600 25.424.500 23.807.502



3 540-543,580-589, 591

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 3.212.000 4.198.300 20.411.978

4 500-519,530-531,544, 548-549


510-513,515-518



– – –

500-509,519,530-531


548-549 Kostenerstattungen – – 2.630.164544 Produktabgeltung 13.647.200 13.669.100 35.675.746


6 533-539,545-547,590, 592

Sonstige Erträge – – 1.689.961

7 Summe Erträge 40.744.800 43.291.900 84.215.351

8 600-619,670-679,690-691, 718



Reisen, Werbung118.500 325.000 30.893

610-619,670-679,690-691


7.409.500 8.769.900 7.805.651


9 620-649 Personalaufwand – – –


Unterstützung– – –


660-667,669


– – –





12 710-717,719,730-739,780-789


199




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

13 650-659,692-699, 791


650-659 sonstige Personalaufwendungen – – 2.645692-699,791

Aufwendungen für Sonstiges sowie Wertkorrekturen 55.000 110.000 190.100


15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) -1.570.000 -111.200 24.769.944

16 560-563 Erträge aus Beteiligungen 1.200.000 111.200 –

560 davon aus verbundenen Unternehmen 1.200.000 111.200 –


– – –


18 570-579 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – – 8.456



– – –




22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) 1.200.000 111.200 8.456


-370.000 – 24.778.400

24 700-709,770-779

Steuern – – –


25 595-598,790


– – -74.306.612

595-598 Erträge aus Verlustübernahme – – –790 Aufwendungen aus Gewinnabführung – – 74.306.612


-370.000 – -49.528.212

27 599 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 370.000 230.000 354.796

28 796 Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen – 230.000 1.357.893


200





Soll 2016EUR


+ Vorbindungen aus Verpflichtungen Vorjahre 13.229.900 9.685.000

– Einnahmen aus Abfinanzierungen (Drittmittel) 11.153.300 9.212.400

– Verpflichtungen Folgejahre 21.466.900 21.764.400

+ Einnahmen aus Verpflichtungen Folgejahre (Drittmittel) 16.436.900 17.236.900



– Rückflüsse aus Darlehenstilgung – –

– Zuführung aus Kap. 17 01 2.000.000 2.000.000

– Neutrales Ergebnis (Entnahme aus Rücklage Grundwasserabgabe) – 230.000

– Neutrales Ergebnis (Entnahme aus der Investitionsrücklage desRetentionskatasters)

– –


201

Kapitel 09 21Förderungen im Bereich Umwelt



09 21 Förderungen im Bereich Umwelt

Rücklagen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finan-zen gebildet werden.

E I N N A H M E N

Einnahmen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben

099 div Sonstige steuerähnliche Abgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 302 000 20 200 000 24 394 603Rückzahlungen von zu viel erhobenen und vereinnahmten Einnahmen kön-nen abweichend von § 35 LHO im Rahmen einer Rotabsetzung bei diesemEinnahmetitel ausgezahlt werden.


119 div Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 102 000 2 945 109

123 332 Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000 111 200 —

129 332 Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

133 332 Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonsti-gem Kapitalvermögen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —


231 div Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 92 670

272 div Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 699 278

281 div Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 918 027

282 649 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

287 332 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland (soweit nicht von derEU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —



331 div Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 512 000 1 296 300 873 748

346 div Zuschüsse für Investitionen von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

359 850 Sonstige Entnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 000 230 000 —




202




A U S G A B E N


526 div Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . . . . . . . — — —

531 div Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öf-fentlichkeitsarbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 500 325 000 86 575

538 div Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. . . . . . . . . . . . . . 6 699 000 6 745 000 9 623 507


Haushaltsjahr EUR

2018 2 380 000

2019 850 000

2020 550 000

2021ff —

Gesamtverpflichtung 3 780 000

541 649 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen. . . . . . . . . . . . . . — — —

545 332 Aufwendungen des Landtags und der Landesregierung ausdienstlicher Veranlassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 — 9 997

547 div Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . 55 000 110 000 18 692


631 div Sonstige Zuweisungen an Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 285 275

632 332 Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . . . . . . — — —

633 div Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 825 000 1 500 000 141 126


Haushaltsjahr EUR

2018 900 000

2019 200 000

2020 100 000

2021ff —


637 332 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . . . . . . . — 400 000 974 461

662 649 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. . . . . . . . . . . . . — — —

671 div Erstattungen an Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

681 div Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na-türliche Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

682 div Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen(soweit nicht unter 661). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000 1 500 000 1 500 000

203




683 div Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (so-weit nicht unter 662). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

685 div Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . 1 109 300 1 399 600 851 828


Haushaltsjahr EUR

2018 50 000

2019 —

2020 —

2021ff —


686 div Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . . . . . 118 000 — 107 280

688 div Abführung der Eigenmittel an die EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 797

Baumaßnahmen

781 div Sonstige Tiefbaumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 20 000 17 542



881 332 Zuweisungen für Investitionen an Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

882 623 Zuweisungen für Investitionen an Länder. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 000 2 140 500 1 438 704

883 div Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein-deverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 900 000 — 3 559 116


Haushaltsjahr EUR

2018 800 000

2019 700 000

2020 700 000

2021ff 500 000


887 div Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . . . . . . — — 3 782 000

891 div Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . . — — —

892 div Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . . . . . 16 322 300 16 600 000 21 355 660


Haushaltsjahr EUR

2018 6 159 300

2019 3 072 000

2020 3 072 000

2021ff 1 433 600


893 div Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . . . . . 1 129 600 40 800 90 240

896 332 Zuschüsse für Investitionen an Ausland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

204





919 850 Sonstige Zuführungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 357 893

981 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 100 542 800 18 106 866




0 Steuern und steuerähnliche Abgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 302 000 20 200 000 24 394 603

1 Eigene Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 200 000 213 200 2 945 109

2 Übertragungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 4 709 975







7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 20 000 17 542


9 Besondere Finanzierungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781 100 542 800 19 464 759

Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 077 800 31 323 700 63 307 559


205

206

Kapitel 09 22 / Buchungskreisnummer 2895Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz


Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz

A. Vorbemerkungen

In Kap. 09 22 sind Maßnahmen zur Förderung im Forst- und Naturschutzbereich sowie der Bereiche Jagdund Fischerei veranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus dem beigefügten Leistungsplan.


Allgemein

1. Die Ansätze für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Förderprodukte mit Kofinanzierungdurch Bundesmittel im Rahmen der "Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und desKüstenschutzes“ (GAK) der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffensind Kap. 09 21 – FP 6 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 – FP 10 (Gemeinschaftsaufgabe ForstlicheMaßnahmen) und Kap. 09 23 – FP 2 (Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturkatastrophen), FP 4 (Förde-rung der Tierzucht), FP 8 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)), FP 18 (Ausgleichszulagefür benachteiligte Gebiete (AGZ)), FP 19 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau),FP 20 (Marktstrukturförderung) FP 22 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Agrarumwelt/Naturschutz), FP 23 (HALM), FP 24 (Dorfentwicklung) und FP 25 (Regionalentwicklung). Die Mittel ausder GAK sind im Verhältnis 60 % Bundesmittel : 40 % Landesmittel zu verwenden.

2. Bei Mindereinnahmen aus Bundesmitteln können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustim-mung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzie-rung der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 4 Abs. 1 HG findet keine Anwendung. Mehr-einnahmen aus Bundesmitteln dürfen unter Berücksichtigung des Verhältnisses 60:40 (Bund:Land) fürMehrausgaben verwendet werden.

3. Bei den durch die EU-Verordnung betroffenen Programmen / Leistungen dürfen Mehrausgaben in Höhevon Mehreinnahmen aus EU-Mitteln geleistet werden. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeer-mächtigung. Die Ansätze für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen von der EU-Verordnungbetroffenen Programme / Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Programme sind für EU-Anlastungen einseitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt 99 im Kap. 09 23.Der Vermerk betrifft folgende Produkte:Kap. 09 22 - FP 10Kap. 09 23 - FP 2, 8, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 und 26.


5. Ändert sich die Ausgabeermächtigung, so ändern sich das Bewilligungsvolumen, die Gesamtkosten unddie Produktabgeltung jeweils entsprechend. Gleiches gilt auch bei der Inanspruchnahme von Verpflich-tungsermächtigungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit.

6. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres und Minderung von Ver-bindlichkeiten zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres aus Vorjahren, die im laufenden Haushaltsjahrliquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen, die Gesamtkosten und die Produktab-geltung des laufenden Jahres.

7. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderpro-duktes.


207



Leistungsplan


Erfolgsplan


208






weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


2 Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flä-chen

3 19,8 – 19,8 –

3 Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausenund Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Küh-kopf"

12 1.785,0 – 1.785,0 –

4 Förderung des Fischereiwesens 275 500,0 500,0 – –

5 Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, Arten-schutz

4 1.654,2 – 1.654,2 –

6 Förderung des Biosphärenreservates Rhön 1 273,0 – 273,0 –

7 Waldumweltmaßnahmen – – – – –

8 Förderung von Institutionen der Forst- und Holz-wirtschaft

3 140,0 – 140,0 –

9 Naturschutzgroßprojekte, LIFE-Natur, UNESCO-Welterbe

4 150,0 – 150,0 –

10 Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen 5 8.950,0 6.386,8 2.563,2 –

11 Management der Schutzgebiete (Natura 2000,NSG)

1.405 6.610,9 – 6.610,9 –

12 Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried 13.679 4.100,0 – 4.100,0 –

13 Ersatzzahlungen 38 1.500,0 1.500,0 – –

14 Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Naturund Umweltschutz

1 310,1 – 310,1 –

15 Vertragsnaturschutz 12 1.134,5 – 1.134,5 –

17 Walderhaltungsabgabe 894.981 100,0 100,0 – –

18 Förderung des Jagdwesens 4 730,0 730,0 – –

19 Zuwendungen an die Jugendwaldheime 4 140,0 – 140,0 –

20 Zuwendungen an Verbände und Organisationendes Naturschutzes und der Landschaftspflege

17 252,5 – 252,5 –

99 Sammler "Sonstige Einnahmen" (ohne Pro-gramme)

– – – – –

Summe 28.350,0 9.216,8 19.133,2 –

209





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

3 12,0 – 12,0 – 3 16,3 – 12,0 -4,3 Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flä-chen

11 1.233,0 – 1.233,0 – 11 1.111,6 511,1 2.883,0 2.282,5 Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausenund Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Küh-kopf"

275 500,0 500,0 – – 275 573,5 602,0 – 28,5 Förderung des Fischereiwesens3 2.100,0 – 2.100,0 – 2 982,6 0,9 1.200,0 218,3 Umsetzung der Biodiversitätsstrategie, Arten-

schutz1 273,0 – 273,0 – 4 331,5 – 358,0 26,5 Förderung des Biosphärenreservates Rhön– – – – – – -108,9 – – 108,9 Waldumweltmaßnahmen3 150,0 – 150,0 – 3 112,4 3,5 157,0 48,1 Förderung von Institutionen der Forst- und Holz-

wirtschaft4 2.890,0 – 2.890,0 – 36.433 1.516,0 14,7 1.500,0 -1,3 Naturschutzgroßprojekte, LIFE-Natur, UNESCO-

Welterbe5 8.500,0 5.840,0 2.660,0 – 5 4.863,2 -2.167,8 2.093,5 -4.937,5 Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen

583 6.450,0 – 6.450,0 – 637 6.870,6 1.811,2 5.044,5 -14,9 Management der Schutzgebiete (Natura 2000,NSG)

13.679 3.500,0 – 3.500,0 – – – – – – Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried38 1.500,0 1.500,0 – – 38 2.457,9 2.508,9 – 51,0 Ersatzzahlungen1 301,9 – 301,9 – 1 293,4 – 293,5 0,1 Naturschutzzentrum Hessen - Akademie für Natur

und Umweltschutz10 1.128,5 – 1.128,5 – 8 86,2 – 1.041,5 955,3 Vertragsnaturschutz

894.981 100,0 100,0 – – 894.981 1.685,2 1.760,5 – 75,3 Walderhaltungsabgabe4 730,0 730,0 – – 4 808,4 800,7 – -7,7 Förderung des Jagdwesens4 140,0 – 140,0 – 4 140,0 – 140,0 – Zuwendungen an die Jugendwaldheime

17 252,5 – 252,5 – 17 250,1 – 252,5 2,4 Zuwendungen an Verbände und Organisationendes Naturschutzes und der Landschaftspflege

– – – – – – – – – – Sammler "Sonstige Einnahmen" (ohne Pro-gramme)

29.760,9 8.670,0 21.090,9 – 21.990,0 5.845,7 14.975,5 -1.168,8 Summe

210





Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen



- Ministerium- Regierungspräsidien- Landesbetrieb Hessen-Forst


Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)in der jeweils gültigen Fassung.




Anpachtung und Ankauf schutzwürdiger Flächen zur Sicherstellung des Biotop- und Artenschutzes sowieVernetzung der in Biotopkartierung und Landschaftsplänen dargestellten Gebiete. Die Anpachtungen erfol-gen innerhalb von Naturschutzgebieten und Waldgebieten durch die Forstämter.

Ausgleichszahlungen nach § 68 BNatSchG für Beschränkungen des Eigentums, die sich aus dem Natur-schutzrecht ergeben sowie Gewährung eines Härteausgleichs, insbesondere für Erschwernisse der land-,forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung von Grundstücken.

Erwerb von schutzwürdigen und schutzbedürftigen Flächen, soweit Anpachtungen und Finanzierung ausden naturschutzrechtlichen Ersatzzahlungen nicht möglich sind.

Neben den Zuschüssen erfolgt eine Abführung gem. § 61 LHO für die Inanspruchnahme domänenfiskalischerGrundstücke für Naturschutzzwecke. Eine Kostenerstattung für die Inanspruchnahme von forstfiskalischenGrundstücken an die Forstverwaltung findet nicht statt.


Anpachtung und Ankauf von schutzwürdigen Flächen



5. Empfänger

Grundstückseigentümer, Grundstückspächter

211






Maßnahmen Anzahl 3 3 3 3 3


6.2.1 Biotope vernetzen

gepachtete, entschädigte undgekaufte schutzwürdige Fläche

Hektar 1,27 1,0 6,84 15,00 20,62




Prozent 100 100 136,21 63,20 75,55



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 19.800 19.800 – – – –

davon

Landesmittel 19.800 19.800 – – – –






8.1 Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 09 (Naturschutzgroß-projekte) und Nr. 11 (Schutzgebiete).

8.2 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Zuführungen aus Förderprodukt Nr. 13 (Ersatzzahlungen) gelei-stet werden.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – – 18.945Landesmittel (Neubewilligung) 19.800 12.000


Gesamt 19.800 12.000 18.945

10. Laufzeit bzw. Befristungunbefristet

212





Förderung der Naturparke, Hofgut Guntershausen und Umweltbildungszentrum "Schatzinsel Kühkopf"



- Ministerium- Regierungspräsidien- Landesbetrieb Hessen-Forst





In Trägerschaft von Vereinen oder kommunalen Zweckverbänden wurden in Hessen 11 Regionen mit einemFlächenanteil von 44 % an der Landesfläche zu Naturparken erklärt. Jeder Naturpark repräsentiert eine ein-zigartige Landschaft mit besonderem Erscheinungsbild, die in hohem Maße zur Erholung sowie zu Zweckeneines sanften Tourismus geeignet ist. Naturparke schaffen Verständnis für eine nachhaltige Gesamtentwick-lung des ländlichen Raumes. Das Land fördert diese institutionell. Für 2017 ist die Ausweisung eines neuenNaturparks in Nordhessen (NP Reinhardswald) vorgesehen.

Das unter Denkmalschutz stehende Ensemble des Hofguts Guntershausen auf dem Kühkopf wird zu einemzeitgemäßen Informations-, Bildungs- und Seminarzentrum für das Europareservat Kühkopf-Knoblochsaueund den UNESCO-Geopark Bergstraße-Odenwald weiter ausgebaut. Die Ausstellung "Speicherwelten“ undder dazugehörige Außenerlebnispfad sollen aus Landesmitteln, Spenden, Zuwendungen und sonstigen Bei-trägen Dritter finanziert werden. Die Projektabwicklung obliegt dem Landesbetrieb Hessen-Forst. Die Pro-jektabwicklung für die bauliche Sanierung und Nutzbarmachung des denkmalgeschützten Schafstalls in demEnsemble des Hofguts erfolgt ebenfalls durch den Landesbetrieb Hessen-Forst. Weiterhin können in die-sem Zusammenhang bauliche Anlagen für die Vermarktung regionaler Produkte errichtet werden. ErzielteEinnahmen von Dritten sowie sonstige Mittel können an den Landesbetrieb Hessen-Forst zur Projektab-wicklung weitergeleitet werden. Die denkmalgerechte Sanierung des Verwalterhauses und des Südflügelsdes Ensembles wird vom Förderverein Hofgut Guntershausen e. V. organisiert und in den nächsten Jahreneigenverantwortlich umgesetzt. Das Land fördert Projektleitung und dazugehörige Planungen. Darüber hin-aus werden in diesem Zusammenhang stehende Maßnahmen insbesondere der Besucherlenkung bzw.-betreuung, der Gestaltung der Hofanlage und der Infrastruktur, die in Verbindung mit dem Ensemble stehen,umgesetzt. Die Projektabwicklung hierfür übernimmt das Regierungspräsidium Darmstadt. Öffentlichkeits-arbeit für Maßnahmen des Umweltbildungszentrums.



a) Institutionelle Förderung für den Ausbau und die Unterhaltung der hessischen Naturparke

b) Zuschüsse für Investitionen in den hessischen Naturparken im Rahmen von Projektförderungen

c) Maßnahmen zum weiteren Um- und Ausbau des Hofguts Guntershausen zu einemUmweltbildungszentrum

213






5. Empfänger

Hessische Naturparke, Projektträger zum Umbau des Nordflügels des Hofguts Guntershausen, Ministerium,Landesbetrieb Hessen-Forst, Regierungspräsidium Darmstadt, juristische Personen des öffentlichen undprivaten Rechts




geförderten Naturparke Anzahl 12 11 11 11 11


6.2.1 dauerhaft naturverträgliche Erholung fördern

Länge der unterhaltenen Wander-wege

Kilometer 16.000 16.000 14.957 15.387 16.194




Prozent 100 100 11,00 88,75 77,54


Die Anpassung der Kennzahl kann erst nach erfolgter Gründung des Naturparks Reinhardswald erfolgen.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.785.000 1.545.000 110.000 110.000 10.000 10.000

davon

Landesmittel 1.785.000 1.545.000 110.000 110.000 10.000 10.000






8.1 Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Förderprodukte Nr. 9 (Naturschutzgroß-projekte) und Nr. 11 (Schutzgebiete) sowie bis zur Höhe von 10.000 EUR zu Gunsten FörderproduktNr. 19 (Jugendwaldheime).


214




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – 40.000 1.186.435Landesmittel (Neubewilligung) 1.545.000 1.183.000

Einnahmen (Abfinanzierung) – – 739.695Einnahmen (Neubewilligung) – –

Gesamt 1.545.000 1.223.000 1.926.130


unbefristet

215





Förderung des Fischereiwesens

IPR-Nr. 842 - Fischerei


- Ministerium- Regierungspräsidien - Bewilligungs- und Prüfstellen- Gemeinden - Erhebung der Fischereiabgabe


- Hessisches Fischereigesetz (HFischG),- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK),- GAK-Rahmenplan,- Fischereiförderrichtliniein der jeweils gültigen Fassung.



Zuschüsse für Einzelmaßnahmen zur Förderung des Fischereiwesens im Rahmen von Projektförderungen,insbesondere:- Förderung von Investitionen im Bereich der Aquakultur- Förderung der Angelfischerei und von Vereinen/ Verbänden der Fischerei- Förderung von Fischwanderhilfen/ naturnahe Gewässer- Förderung von Wiederaussiedlungsprogrammen- Zuschüsse an sonst. Institutionen privaten Rechts sowie Forschungseinrichtungen zur Förderung derFischereiwirtschaft

- Abführung des Verwaltungskostenanteils- Unterrichtung der Öffentlichkeit über Maßnahmen der Fischereiwirtschaft

Die Fischereiabgabe wird von den Gemeinden vereinnahmt und an das Land abgeführt. Die Mittel aus derzweckgebundenen Fischereiabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.Für die Leistung b) findet eine Komplementärfinanzierung zu 60 % durch Mittel des Bundes (GAK) statt.

Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral. Die Verausgabung der Fördermittelkorrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Fischereiabgabe.



a) Förderung von Maßnahmen im Rahmen des Fischereiwesens

b) Förderung von Investitionen in den Bereichen Verarbeitung und Vermarktung



216




5. Empfänger

Fischereivereine in Hessen, Verbände, Fischereigemeinschaften, Hegegemeinschaften, fischereiwirtschaft-liche Betriebe, Einzelpersonen, sonstige juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Ministe-rium, Landesbetrieb Hessen-Forst




Wasserfläche des Landes Hessen km² 275 275 275 275 275


6.2.1 heimische Fischereiwirtschaft und heimischen Fischereibestand durch geeignete Maßnahmenentwickeln

ausgegebene Fischereischeine Anzahl 15.000 14.300 16.295 16.512 15.207




Prozent 100 100 155,37 164,71 108,13



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 500.000 500.000 – – – –

davon




Erträge aus Mitteln des Bundes 30.000 30.000 – – – –



8.1 Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden drei Haushaltsjahre können Verpflichtungen fürFörderungsmaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Abgaben geleistet wurden und zurFinanzierung zur Verfügung stehen.

8.2 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.8.3 Zur Abgeltung der bei der obersten Fischereibehörde anfallenden Verwaltungskosten sind 15 % der

Einnahmen aus der Fischereiabgabe an Kap. 09 01 abzuführen.8.4 Wissenschaftliche Informationsmaterialien können im Rahmen der Förderung des Fischereiwesens

verbilligt an Dritte abgegeben werden.

217




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR


Einnahmen (Abfinanzierung) – – 436.216Einnahmen (Neubewilligung) 500.000 500.000

Gesamt 500.000 500.000 436.216


unbefristet

218





Umsetzung der Biodiversitätsstrategie und Artenschutz



- Ministerium- Regierungspräsidien


- Washingtoner Artenschutzübereinkommen,- Verordnung (EG) Nr. 338/97,- Verordnung (EU) Nr. 1143/2014,- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),- FFH- und Vogelschutzrichtlinie,- Hessisches Ausführungsgesetz zum BNatSchG (HAGBNatSchG),- Übereinkommen über die biologische Vielfalt,- GSPC (Globale Strategie zur Erhaltung der Pflanzen),- Hessische Biodiversitätsstrategie,- Artenhilfskonzepte, Maßnahmenblätter und Maßnahmenpläne des Landes Hessenin der jeweils gültigen Fassung.



Zur Erhaltung der biologischen Vielfalt werden Maßnahmen in Anwendung des Washingtoner Artenschutz-übereinkommens und der Verordnung (EG) Nr. 338/97, Artenhilfsmaßnahmen und Maßnahmen zur Umset-zung und Weiterentwicklung der Hessischen Biodiversitätsstrategie gefördert.Darunter fallen auch u. a. Monitoring- und Präventionsmaßnahmen sowie Öffentlichkeitsarbeit zur Verbes-serung der Akzeptanz für den Artenschutz und zum Erhalt und der Verbesserung der biologischen Vielfalt.Die Biodiversitätsstrategie ist eine ressortübergreifende Aufgabe. Maßnahmen, die im Rahmen der Biodi-versitätsstrategie in anderen Produkten abgewickelt werden, auch in anderen Ressortbereichen, werden beideren fachlichen Produkten gebucht.



a) Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der biologischen Vielfalt im Rahmen vonArtenhilfs-und Artenschutzprogrammenb) Zuwendungen an Projektträger des Bundesprogramms "Biodiversität"c) Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Schäden durch geschützte Arten; Förderung der Akzeptanzgeschützter Arten in der Bevölkerung

219






5. Empfänger

Naturschutzverbände, private Dritte, Institutionen, Ministerien und Fachverwaltungen des Landes, Labore,Stiftung "Hessischer Naturschutz", Projektträger des Bundesprogramms "Biodiversität", Landkreise




Fördertatbestände Anzahl 4 3 2 2 2


6.2.1 Artenhilfsmaßnahmen zur Verbesserung der Biodiversität durchführen

Artenhilfsmaßnahmen Anzahl 110 100 95 126 195




Prozent 100 100 81,88 90,89 81,23



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.654.200 1.054.200 250.000 150.000 150.000 50.000

davon

Landesmittel 1.654.200 1.054.200 250.000 150.000 150.000 50.000





220



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke

8.1 Wissenschaftliche Informationsmaterialien (z. B. Rote Listen) und Datenerfassungsprogramme kön-nen im Rahmen der Förderung der biologischen Vielfalt verbilligt an Dritte abgegeben werden.


8.3 Mehrausgaben können in Höhe der Zuführungen aus Förderprodukt Nr. 13 (Ersatzzahlungen) gelei-stet werden.

8.4 Im Rahmen der Zweckbestimmung können Projekte auch in anderen Ressortbereichen mit bis zu50 % der dort entstehenden Ausgaben finanziert werden. Dabei dürfen ressortübergreifend Mittel biszu einer Obergrenze von 30 % des Bewilligungsvolumens zur Verfügung gestellt werden, darüberhinaus nur mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

8.5 Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.8.6 Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 09 23 - FP 23 (HALM).

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 160.000 – 1.012.728Landesmittel (Neubewilligung) 1.054.200 1.700.000

Einnahmen (Abfinanzierung) – – 900Einnahmen (Neubewilligung) – –

Gesamt 1.214.200 1.700.000 1.013.628


unbefristet

221





Förderung des Biosphärenreservats Rhön



- Ministerium- Regierungspräsidium Kassel- Kreisausschuss des Landkreises Fulda- Landesbetrieb Hessen-Forst


- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),- Verwaltungsabkommen zwischen den Ländern Bayern, Thüringen und Hessen über die Einrichtung, Ent-

wicklung und Verwaltung des UNESCO-Biosphärenreservates Rhön vom 01.12.2002,- UNESCO Programm "MaB" (Man and Biosphere),- Rahmenkonzept Biosphärenreservat Rhönin der jeweils gültigen Fassung.




Im Rahmen des Programms "Mensch und Biosphäre" der UNESCO ist die Rhön als Biosphärenreservatausgewiesen worden mit der Zielsetzung, eine nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung zu gewährleisten,insbesondere wertvolle Ökosysteme zu erhalten und zu entwickeln. Dazu soll die standortangepasste natur-verträgliche land- und forstwirtschaftliche Nutzung verbessert, sowie für die Gesamtentwicklung der Regionpositive Impulse gesetzt werden. Das Biosphärenreservat Rhön umfasst eine Gesamtfläche von rd. 243.322ha. Davon entfallen auf die Länder:- Bayern 129.581 ha = 53%- Thüringen 48.910 ha = 20%- Hessen 64.831 ha = 27%

Der Kreisausschuss des Landkreises Fulda verwaltet im Auftrag des Landes den hessischen Teil des Bio-sphärenreservats. Dafür erhält der Kreisausschuss des Landkreises Fulda eine Erstattung der entstandenenSachkosten.


Biosphärenreservat Rhön



222




5. Empfänger

Landrat des Landkreises Fulda, Regierungspräsidium Kassel, Landesbetrieb Hessen-Forst, kommunale,private und staatliche Grundeigentümer




Fördertatbestände Anzahl 4 4 4

geförderte Biosphärenreservate inHessen

Anzahl 1 1


6.2.1 nachhaltige und umweltgerechte Entwicklung der Rhön garantieren

Fläche des hessischen Anteils Hektar 64.831 64.831 64.831 64.831 64.831




Prozent 100 100 92,61 99,98 98,72



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 273.000 273.000 – – – –

davon

Landesmittel 273.000 273.000 – – – –






8.1 Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 11 (Schutzge-biete).


223




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 273.000 273.000 331.535


unbefristet

224





Waldumweltmaßnahmen



- Ministerium- Regierungspräsidium Darmstadt - Forstliche Bewilligungsbehörde


- § 22 Hessisches Waldgesetz (HWaldG)- Richtlinien für die forstliche Förderungin der jeweils gültigen Fassung




Das Förderprodukt dient der Förderung und Entwicklung schutzwürdiger Waldgesellschaften inNatura 2000 - Gebieten in Hessen. Durch die Förderung freiwilliger Leistungen der Waldbesitzer zur Biotop-und Habitatpflege im Wald soll die Wiederherstellung, der Erhalt oder die Verbesserung von Lebensräumenim Wald ermöglicht werden.

Der Ansatz dient nur noch der Abfinanzierung. Neue Maßnahmen sind bei Förderprodukt Nr. 15 (Vertrags-naturschutz) geplant. Die Förderung wurde mit Ende des Kalenderjahres 2012 eingestellt.


Zuschüsse für Waldumweltmaßnahmen



5. Empfänger

kommunale und private Waldbesitzer

225






Fördertatbestände Anzahl - - - - -


6.2.1 Waldlebensraum schaffen und Erhaltungszustand verbessern

geförderte Fläche Hektar - - - - -




Prozent - - - - -



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt – – – – – –

davon







Keine

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 23.800 40.500 42.434Landesmittel (Neubewilligung) – –


Gesamt 23.800 40.500 42.434


Die bereits eingegangenen Verpflichtungen werden noch bis Ende 2018 abfinanziert.

226





Förderung von Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft



Ministerium


- Verwaltungsvereinbarung Bund/Länder vom 19.12.1991,- § 8 Abs. 6 Hessisches Waldgesetz (HWaldG)in der jeweils gültigen Fassung.




Förderung forst- und holzwirtschaftlicher Forschungsvorhaben und Projekte, die einer zukunftsorientiertenVerbesserung und Weiterentwicklung der Forstwirtschaft dienen, insbesondere durch praxisorientierte For-schungsvorhaben und Umsetzung holztechnologischer und forstwirtschaftlicher Untersuchungsergebnissesowie Strukturverbesserung im Cluster Forst und Holz. Dazu gehört auch die Aufbereitung der dabei gewon-nenen Erkenntnisse zur Anwendung in der Praxis und die Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Forst- undHolzwirtschaft.

Förderung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung, des Umweltschutzes und der Landschaftspflegeund der Wissenschaft und Forschung in der deutschen Forstwirtschaft durch Verbesserung der Waldarbeit-stechnik und der Arbeitsbedingungen durch Entwicklung, Erprobung und Prüfung technischer Hilfsmittel undderen sachgemäße Anwendung gemäß der Verwaltungsvereinbarung.Der Anteil des Landes Hessen beträgt nach einem festgelegten Schlüssel aufgrund der Bund-Länder-Ver-einbarung 4,1 % an der Gesamtzuwendung.

Gemäß § 8 HWaldG besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Kostenerstattung für Lösch- und Aufräumar-beiten, Leistungen für Investitionen und andere Aufwendungen von privaten Waldbesitzern aus Anlass vonWaldbränden. Im Regelfall erfolgt eine Erstattung von 70 % der Gesamtkosten.



a) Förderung der Forst- und Holzwirtschaft

b) Institutionelle Zuwendung an das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF)

c) Finanzielle Unterstützung privater Waldbesitzer bei der Beseitigung der durch Waldbrand entstandenenSchäden



227



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t5. Empfänger

a) Institutionen der Forst- und Holzwirtschaft, forstliche Gutachter, Landesbetrieb Hessen-Forst, sonstigejuristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts

b) Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnikc) private Waldbesitzer




Programme Anzahl 3 3 3 3 3


6.2.1 Waldarbeitstechnik und Arbeitsbedingungen verbessern

Veröffentlichungen des Kuratoriumsfür Waldarbeit und Forsttechnik

Anzahl 70 75 67 70 62




Prozent 100 100 83,36 86,11 88,69



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 140.000 140.000 – – – –

davon

Landesmittel 140.000 140.000 – – – –






8.1 Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 19 (Jugendwaldheime).8.2 Eventuelle Leistungen des Landes im Rahmen der Waldbrandentschädigung sind durch Einsparung

bei anderen Förderprodukten innerhalb des Kap. 09 22 zu finanzieren.

228




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 140.000 150.000 139.872


unbefristet

229





Naturschutzgroßprojekte, LIFE-Natur, UNESCO-Welterbe



- Ministerium- Regierungspräsidien


- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)in der jeweils gültigen Fassung.




Naturschutzgroßprojekte werden nach den Förderkriterien des Bundes oder der Europäischen Union abge-wickelt. Sie werden für thematisch und räumlich konkretisierte Schwerpunkte von nationaler oder europäi-scher Bedeutung eingerichtet; das Land beteiligt sich mit den jeweils dort vorgegebenen Anteilen. Im Rah-men des Bundesprogrammes zur Förderung von Gebieten mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutungwerden derzeit die Naturschutzgroßprojekte "Kellerwald-Edersee", "Vogelsberg" und "Grünes Band Eichs-feld - Werratal" gefördert. Im Jahr 2015 wurde zudem ein Großprojekt zur Unterstützung der Umsetzung vonNatura 2000 nach dem EU-Förderinstrument für die Umwelt "LIFE" im Landkreis Fulda entwickelt. Der Startdes Projektes war für 2016 geplant.

Mit der Anerkennung der hessischen UNESCO-Welterbestätten hat das Land einerseits die Verantwortungund Verpflichtung zur Erhaltung und Pflege der Welterbegebiete. Andererseits soll auch die Öffentlichkeitüber die Einzigartigkeit, Authentizität und Integrität dieser Welterbestätten informiert und aufgeklärt werden.Hierzu ist es u. a. auch erforderlich, prioritäre Maßnahmen des Naturschutzes, der Öffentlichkeitsarbeit sowieMonitoringmaßnahmen umzusetzen.



a) Zuwendungen an die Projektträger von Naturschutzgroßprojekten (einschl. LIFE-Projekte)

b) Maßnahmen zur Wahrung der hessischen UNESCO-Welterbestätten, einschl. entsprechender Öffent-lichkeitsarbeit



230




Regierungspräsidien, Landesbetrieb Hessen-Forst, Landkreis Fulda, Verbände, Vereine und Landwirte, Trä-ger der Naturschutzgroßprojekte, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts




Fläche der Naturschutzgebiete Hektar 36.433 36.433 36.433

geförderte Naturschutzgroßprojekte,einschl. LIFE

Anzahl 4 4


6.2.1 Unterhaltung und Pflege der Naturschutzgebiete sicherstellen

Naturschutzgebiete Anzahl 762 762 762

National bedeutsame und repräsentative Naturräume mit gesamtstaatlicher Bedeutung schützenund langfristig sichern

Fläche der geförderten Naturschutz-großprojekte

Hektar 174.190 151.340




Prozent 100 100 104,05 110,63 86,61



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 150.000 100.000 50.000 – – –

davon

Landesmittel 150.000 100.000 50.000 – – –






8.1 Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 2 (Anpachtung undAnkauf von schutzwürdigen Flächen), Nr. 5 (Biodiversitätsstrategie), Nr. 11 (Schutzgebiete) und Nr.15 (Vertragsnaturschutz).


231




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 350.000 400.000 1.468.925Landesmittel (Neubewilligung) 100.000 100.000


Gesamt 450.000 500.000 1.482.925


unbefristet

232





Gemeinschaftsaufgabe Forstliche Maßnahmen



- Ministerium- Regierungspräsidium Darmstadt - Forstliche Bewilligungsbehörde


- § 22 Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Verordnung (EU) Nr. 1305/2013,- Richtlinien für die forstliche Förderung,- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK),- GAK-Rahmenplan,- Verordnung über die Walderhaltungsabgabein der jeweils gültigen Fassung.




Die Förderung forstlicher Maßnahmen in Privat- und Körperschaftswäldern dient der Erhaltung des Waldbe-standes und der Unterstützung einer zukunftsfähigen Waldgestaltung im Sinne der Förderung der Entwick-lung zu einer leistungsfähigen, klimaangepassten Forstwirtschaft sowie der Erhaltung bzw. Verbesserungder Biodiversität, der Stärkung der forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse und der Förderung der ländli-chen Infrastruktur.Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. der EU-Verordnungen eingesetztwerden.Maßnahmen, die mit EU-Mitteln kofinanziert werden, werden grundsätzlich zu 50 % aus EU-Mitteln kofinan-ziert. GAK-Maßnahmen werden im Verhältnis Bund/Land 60:40 finanziert.Die Leistungen a), b) und d) sind Teil des Entwicklungsplans des Landes Hessen nach der Verordnung (EU)Nr.1305/2013.Sie dienen der Verbesserung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Funktionen durch Unterstützungkommunaler und privater Forstbetriebe und Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit sowie Erhaltung derWälder und Sicherstellung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung.Im Rahmen der gesetzlichen Regelung werden auch Mittel aus dem Aufkommen der Walderhaltungsabgabeeingesetzt.

233



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t3.2 Leistungen zum Förderprodukt

a) Investitionen in materielle Vermögenswerte mit der Leistung "Forstwirtschaftlicher Wegebau"

b) Verbesserung der Lebensfähigkeit von Wäldern mit der Leistung "Bodenschutzkalkung"

c) Gemeinschaftsaufgabe forstliche Maßnahmen mit den Leistungen "Naturnahe Waldbewirtschaftung,Holzkonservierungsanlagen, Erstaufforstung und Forstliche Zusammenschlüsse"

d) Maßnahmen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands nach Kalamitäten

e) Maßnahmen zur bodenschonenden Holzernte und Zertifizierungen nach dem FSC-Standard (ForestStewardship Council) sowie Waldentwicklung



5. Empfänger

Kommunale und private Waldbesitzer




Fördertatbestände Anzahl 5 5 5 5 5


6.2.1 naturnahe Waldbewirtschaftung und Wettbewerbsfähigkeit der Forstbetriebe fördern

geförderte Fläche Hektar 10.000 14.000 4.834 8.278 7.524




Prozent 100 100 28,92 33,23 53,16


Aufgrund geänderter Kriterien erfolgt nun verstärkt eine nicht flächenbezogene Förderung.

234






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 8.950.000 1.150.000 6.000.000 200.000 200.000 1.400.000

davon

Landesmittel 2.563.200 243.200 1.600.000 80.000 80.000 560.000


Erträge aus Mitteln der EU 2.000.000 – 2.000.000 – – –

Erträge aus Mitteln des Bundes 4.110.000 630.000 2.400.000 120.000 120.000 840.000



keine

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 1.600.000 900.000 631.547Landesmittel (Neubewilligung) 243.200 340.000

Einnahmen (Abfinanzierung) 4.400.000 3.100.000 1.957.014Einnahmen (Neubewilligung) 906.800 360.000

Gesamt 7.150.000 4.700.000 2.588.561


EU-Komplementärfinanzierung für die Leistungen a), b) und d) endet am 15.10.2020.Leistungen c) und e) sind unbefristet.

235





Management von Schutzgebieten (Natura 2000, NSG)



- Ministerium- Regierungspräsidien- Landesbetrieb Hessen-Forst- Staatliche Vogelschutzwarte- Landkreise


- FFH- und Vogelschutzrichtlinie der EU,- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)




Ausweisung, Pflege und Unterhaltung von Natura 2000- und Naturschutzgebieten, insbesondere Aufstel-lung und Durchführung von Bewirtschaftungsplänen, Managementplänen und Schutzwürdigkeitsgutachteneinschließlich Monitoring sowie die Erfüllung von Berichtspflichten an die EU. Dies schließt die Erfassungrelevanter Fachdaten und deren Evaluation ein. Die Erhaltungsverpflichtung wird überwiegend auf vertrag-lichem Wege mit den Grundbesitzern und Nutzungsberechtigten land- und forstwirtschaftlicher Grundstückeerfüllt. Die Mittel hierfür sind im Förderprodukt Nr. 15 sowie bei Kap. 09 23 Förderprodukt Nr. 23 (HALM)veranschlagt. Zur Finanzierung des Vertragsnaturschutzes mit Waldbesitzern ist zudem die Stiftung "Natura2000" mit einem Kapitalstock in Höhe von 12,5 Mio. EUR ausgestattet.

Das Management der Schutzgebiete erfolgt durch die Landrätinnen und Landräte in Wahrnehmung der Auf-gaben Landwirtschaft und Landschaftspflege nach § 1 Kommunalisierungsgesetz oder durch den Landes-betrieb Hessen-Forst. Die Leistung des Landesbetriebes ist bei Kap. 09 01 Produkt Nr. 42 "Klimaschutz,biologische Vielfalt, nachhaltige Stadtentwicklung, Wohnungswesen" veranschlagt.



a) Management von Natura 2000 – Gebieten und Naturschutzgebieten einschließlich investiver Maßnahmen(u. a. Flächenerwerb)

b) Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie inNatura 2000 - Gebieten



236




5. Empfänger

Ministerium, Regierungspräsidien, Landesbetrieb Hessen-Forst, Landkreise, Verbände und Vereine, Land-wirte, Waldbesitzer, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Fachverwaltungen des Lan-des, Sonstige




Natura 2000 Gebiete Anzahl 637 639 639

Maßnahmenpläne Anzahl 583

Natura 2000- und Naturschutzge-biete

Anzahl 1.405


6.2.1 Erhaltungszustand der bewerteten Lebensraumtypen und -arten verbessern

Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungs-zustand

Prozent 0 -3 1

fertig gestellte Maßnahmenpläne Anzahl 510

umzusetzende Maßnahmen Anzahl 8.200




Prozent 100 100 173,44 614,03 105,79

Erläuterung zu Kennzahl 6.1 und 6.2.1.:

Die auf Maßnahmenpläne bezogenen Kennzahlen sind aufgrund von Erhebungsschwierigkeiten und zurbesseren Darstellung der naturschutzfachlichen Maßnahmen neu definiert worden.

237






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 6.610.900 4.810.900 1.400.000 400.000 – –

davon

Landesmittel 6.610.900 4.810.900 1.400.000 400.000 – –






8.1 Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit den Förderprodukten Nr. 2 (Anpachtung undAnkauf schutzwürdiger Flächen), Nr. 5 (Biodiversitätsstrategie), Nr. 9 (Naturschutzgroßprojekte) undNr. 15 (Vertragsnaturschutz).

8.2 Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zugunsten der Förderprodukte Nr. 3 (Naturparke),Nr. 6 (Biosphärenreservat Rhön) und Nr. 20 (Zuwendungen an Verbände und Organisationen desNaturschutzes und der Landschaftspflege).


8.4 Für die Erreichung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in Natura 2000-Gebieten können Mittel ausder Abwasserabgabe (Kap. 09 21 Förderprodukt 4) zugeführt werden.

8.5 Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten Kap. 09 23 - FP 23 (HALM).

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 800.000 800.000 4.992.400Landesmittel (Neubewilligung) 4.810.900 5.450.000


Gesamt 5.610.900 6.250.000 6.803.588


unbefristet

238





Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried

IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd


- Ministerium- Regierungspräsidium Darmstadt- Landesbetrieb Hessen-Forst


- FFH- und Vogelschutzrichtlinie der EU,- Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG),- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Hessisches Wassergesetz (HWG),- Wasserhaushaltsgesetzin der jeweils gültigen Fassung.




Die zunehmenden Waldschäden im Hessischen Ried und die besondere Bedeutung des Gebiets für dieLandwirtschaft, für die Wasserwirtschaft, für Siedlungen, für den Naturschutz sowie für die Forstwirtschaftmachen es erforderlich, eine nachhaltige Verbesserung des Waldzustands im Hessischen Ried zu errei-chen. Vor diesem Hintergrund hat der Hessische Landtag im Jahr 2012 die Einrichtung des Runden Tisches"Verbesserung der Grundwassersituation im Hessischen Ried" beschlossen. Der Abschlussbericht wurdeim April 2015 vorgelegt.Wesentliches Ziel ist zum einen die Verbesserung der Grundwassersituation zum Erhalt und zur Regenera-tion der Waldbestände und zum anderen, der Entwertung der Natura 2000-Gebiete entgegenzuwirken undlangfristig zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes beizutragen. Dabeierstreckt sich das Sanierungsgebiet nur auf das Gebiet des Hessischen Rieds, das im Norden durch die B486, im Osten durch die B 3 und im Süden und Westen durch die Landesgrenze begrenzt ist.Vorgesehen sind insbesondere Maßnahmen zur Sanierung und zum Erhalt von Waldflächen und Wald-baumaßnahmen, Infiltration zur Aufspiegelung von Grundwasser, Förderung der privaten, kommunalenund staatlichen Waldbesitzer, Erstellung von Maßnahmenkatalogen, Maßnahmen zur Verbesserung vonungünstigen Erhaltungszuständen in Natura 2000-Gebieten im Sanierungsgebiet und Öffentlichkeitsarbeitin Zusammenhang mit den Maßnahmen.Zur Steuerung und Durchführung der Vorhaben können auch Dritte beauftragt werden.


Sanierung der Waldbestände im Hessischen Ried



239




5. Empfänger

Ministerium, Regierungspräsidium Darmstadt, Landesbetrieb Hessen-Forst, kommunale und private Forst-betriebe, sonstige juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts




Fläche geschädigter Wälder Hektar 13.679 13.679


6.2.1 Die Waldbestände im Hessischen Ried nachhaltig sanieren und erhalten.

Fläche mit Sanierungsmaßnahmen Hektar 400 400


6.3.1 Das Bewilligungsvolumen optimal einsetzen.


Prozent 100 100



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 4.100.000 1.800.000 1.000.000 800.000 500.000 –

davon

Landesmittel 4.100.000 1.800.000 1.000.000 800.000 500.000 –






8.1 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Zuführungen aus den Förderprodukten Nr. 13 (Ersatzzahlungen)und Nr. 17 (Walderhaltungsabgabe) im Rahmen deren Zweckbestimmung geleistet werden.

8.2 Rückflüsse dürfen wiederverwendet werden.8.3 Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.8.4 Nicht verbrauchte Mittel können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in eine

Rücklage eingestellt werden.

240




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 1.200.000 – –Landesmittel (Neubewilligung) 1.800.000 1.000.000


Gesamt 3.000.000 1.000.000 –


unbefristet

241





Ersatzzahlungen



- Ministerium- Regierungspräsidien- untere Naturschutzbehörden (kommunal)


- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG),- Kompensationsverordnungin der jeweils gültigen Fassung.



Die Ersatzzahlungen sind als Sonderabgabe nach § 15 Abs. 6 BNatSchG und § 9 HAGBNatSchG zu erhe-ben und zweckgebunden zeitnah für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichstim selben Naturraum zu verwenden. Nicht verausgabte Ersatzzahlungen können einer der Aufsicht des Lan-des unterstehenden Einrichtung oder einer vom Lande beherrschten Gesellschaft oder Stiftung übertragenwerden. Erhebung und Verwendung der Mittel unterliegen der Aufsicht des Landes; die Verwendung wirdin NATUREG dokumentiert. Die oberste Naturschutzbehörde weist die Mittel den Naturschutzbehörden zurselbstständigen Verwendung zu. Soweit aufgrund des damaligen § 6c HENatG i. V. m. § 8b Abs. 2 BNatSchGin der bis 31.12.1997 geltenden Fassung Geldleistungen im besiedelten Bereich erhoben wurden, steht die-ses Aufkommen den Gemeinden zu und ist für Ersatzmaßnahmen zu verwenden (sog. 6c-Mittel).

Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral. Die Verausgabung der Fördermittelkorrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Ersatzzahlung.


a) Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege durch die Naturschutzbehör-den

b) Durchführung von Ersatzmaßnahmen durch die Gemeinden aus dem Bestand der sog. § 6c-Mittel



5. Empfänger

Kommunen, Private, Verbände, Landesbetrieb Hessen-Forst

242






Mittelempfänger Anzahl 38 38 38 38 38


6.2.1 Anzahl der genehmigten Eingriffe mit Festsetzung einer Ersatzzahlung gering halten

genehmigte Eingriffe mit Festset-zung einer Ersatzzahlung

Anzahl 575 575 587 548 552

6.2.2 Ausgleichsabgabe zur Finanzierung von Naturschutzmaßnahmen verwenden

finanzierte Maßnahmen Anzahl 285 285 285 221 230




Prozent 100 100 146,79 89,96 184,26



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.500.000 1.500.000 – – – –

davon







8.1 Verpflichtungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege können für das lau-fende Jahr und für die folgenden fünf Haushaltsjahre in der Höhe eingegangen werden, in der Abga-ben geleistet wurden und zur Finanzierung tatsächlich zur Verfügung stehen.

8.2 Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Förderprodukte Nr. 2 (Anpachtungund Ankauf von schutzwürdigen Flächen), Nr. 5 (Biodiversitätsstrategie), Nr. 6 (BiosphärenreservatRhön), Nr. 9 (Naturschutzgroßprojekte), Nr. 11 (Schutzgebiete) und Nr. 15 (Vertragsnaturschutz)soweit die naturschutzrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.

8.3 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.

243




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 1.500.000 1.500.000 1.540.689


unbefristet

244





Naturschutz-Zentrum Hessen - Akademie für Natur und Umweltschutz



Ministerium





Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen behördlichem und ehrenamtlichen Naturschutz und Verbesserungder Arbeitsbedingungen für hessische Naturschutzorganisationen. Hierfür erhält das Naturschutz-ZentrumHessen e. V. (NZH) eine institutionelle Förderung für Personal- und Sachkosten.


Förderung des Naturschutz-Zentrum Hessen e. V.



5. Empfänger

Naturschutz-Zentrum Hessen e. V.

245






Bewilligungen Anzahl 1 1 1 1 1


6.2.1 Fortbildung des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes gewährleisten

Teilnehmer an Veranstaltungen desNaturschutzzentrums (NZH)

Personen 3.500 3.500 3.914 3.629 3.660




Prozent 100 100 99,97 67,00 65,2



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 310.100 310.100 – – – –

davon

Landesmittel 310.100 310.100 – – – –






Aus der für das NZH e. V. vorgesehenen Zuwendung ist ein Betrag von 64.400 EUR zweckbestimmt zurErstattung der Personalkostenanteile für die teilweise Freistellung des Geschäftsführers und des Bürolei-ters.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 310.100 301.900 293.400

246





unbefristet

247





Vertragsnaturschutz



- Ministerium- Regierungspräsidien- Landräte


- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG)in der jeweils gültigen Fassung.



Das HAGBNatSchG räumt dem Vertragsnaturschutz Vorrang vor ordnungsrechtlichen Maßnahmen ein. Seit2004 wird der Naturschutz im Wald auf Grundlage des Rahmenvertrages zum Naturschutz im Wald überdie Stiftung "Natura 2000" abgewickelt. Der Vertragsnaturschutz mit Landwirten erfolgt auf Grundlage desFörderprogramms "HALM". Die Mittel hierfür sind bei Kap. 09 23 Förderprodukt Nr. 23 veranschlagt.

Ein Vertragsabschluss über dieses Förderprodukt erfolgt in solchen Fällen, in denen spezielle naturschutz-fachliche Regelungen notwendig sind, die im Rahmen der Förderrichtlinie "HALM" oder der standardisiertenVerträge der Stiftung "Natura 2000" für Vertragsnaturschutzmaßnahmen im Wald nicht abzudecken sind.


a) Vertragliche Vereinbarungen zur Lösung spezifischer naturschutzfachlicher Problem-Stellungen

b) Zuwendungen an die Stiftung "Natura 2000"



5. Empfänger

Landwirte, Verbände und Sonstige, Waldbesitzer, Stiftung "Natura 2000"

248






laufende Verträge über Schutzflä-chen

Anzahl 12 10 8 8 7


6.2.1 Einkommensverluste aufgrund von Naturschutzmaßnahmen bei Eigentümern/Nutzungsberechtigten ausgleichen

angekaufte Ökopunkte Anzahl 44.566 142.920

Fläche Vertragsnaturschutz Hektar 3.300 4.000 3.313




Prozent 100 100 7,35 12,18 17,37

Erläuterung zu Kennzahl 6.1:

Die bisherige Bezeichnung der Zählgröße "neue Pachtverträge Schutzflächen" ist zur Klarstellung auf "lau-fende Verträge über Schutzflächen" geändert worden. Auch in der Vergangenheit sind hier die laufendenVerträge genannt worden. Darüber hinaus handelt es sich nicht nur um Pachtverträge.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.134.500 234.500 100.000 100.000 100.000 600.000

davon

Landesmittel 1.134.500 234.500 100.000 100.000 100.000 600.000








249




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 74.000 80.000 86.158Landesmittel (Neubewilligung) 234.500 228.500


Gesamt 308.500 308.500 86.158


unbefristet

250





Walderhaltungsabgabe



- Ministerium - Bewilligungs- und Prüfstelle für die Mittelbereitstellung- Kreisausschüsse - Vereinnahmung der Walderhaltungsabgabe- Magistrate der kreisfreien Städte - Vereinnahmung der Walderhaltungsabgabe- Regierungspräsidien - Vereinnahmung der Walderhaltungsabgabe


- § 12 Abs. 5 Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Verordnung über die Walderhaltungsabgabein der jeweils gültigen Fassung.



Soweit nachteilige Wirkungen einer Waldumwandlung nicht durch Ersatzaufforstungen ausgeglichen wer-den können, ist eine Walderhaltungsabgabe zu entrichten. Die Walderhaltungsabgabe wird von den für dieErteilung der forstrechtlichen Genehmigung zuständigen Stellen erhoben und an das Land abgeführt.

Die Mittel aus der zweckgebundenen Walderhaltungsabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindungverwendet werden. Es handelt sich um eine zweckgebundene Abgabe aus öffentlich-rechtlichen Genehmi-gungsverfahren, die als Landesmittel Verwendung findet. Sie dienen insbesondere zur Erhaltung des Waldes(laut Verwendungskatalog der Verordnung über die Walderhaltungsabgabe, u. a. Zuschüsse zur Förderungvon Aufforstungen). Darüber hinaus können sie auch für die Sanierung der Waldbestände im HessischenRied (Kap. 09 22 - FP 12) eingesetzt werden.

Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral. Die Verausgabung der Fördermittelkorrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Walderhaltungsabgabe.


Walderhaltungsabgabe



5. Empfänger

Waldbesitzer und Grundstückseigentümer aller Besitzarten, Stiftungen des Landes Hessen

251






Gesamtwaldfläche des Landes Hes-sen

Hektar 894.981 894.981 894.981 894.981 894.981


6.2.1 Rodungen durch Ersatzmaßnahmen ausgleichen

jährliche Rodungsfläche mit Walder-haltungsabgabe

Hektar 30 25 38,5 20 2




Prozent 100 100 0,00 0,00 175,68



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 100.000 100.000 – – – –

davon









9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR


Einnahmen (Abfinanzierung) – – 953Einnahmen (Neubewilligung) 100.000 100.000

Gesamt 100.000 100.000 953

252





Die Verordnung über die Walderhaltungsabgabe ist zunächst bis 31.12.2018 befristet.

253





Förderung des Jagdwesens



- Ministerium - Bewilligungs- und Prüfstelle- Obere Jagdbehörde- Untere Jagdbehörden


§ 16 Abs. 2 Hessisches Jagdgesetz (HJagdG)in der jeweils gültigen Fassung



Zuschüsse an Institutionen und Personen aus Mitteln der zweckgebundenen Jagdabgabe. Institutionellgefördert werden die Landesvereinigungen der Jägerinnen und Jäger und die "Stiftung Hessischer Jägerhof"für die Wahrnehmung der ihnen nach § 41 Abs. 2 HJagdG übertragenen Aufgaben und für ihre bedeutsamenBeiträge im Rahmen der Jagdkultur und Jagdethik. Als Einzelprojekte werden insbesondere wissenschaftli-che Untersuchungen bezuschusst, die u. a. Erkenntnisse in Sachen Wildbiologie, Genetik, Fleischhygiene,Tier- und Artenschutz erwarten lassen und die zur Verwirklichung der Ziele nach § 1 HJagdG beitragen.Darunter fällt auch die Pflege und Unterhaltung von jagdund kunsthistorisch bedeutsamen Objekten sowieÖffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung naturund jagdkundlicher Kenntnisse.

Die Jagdabgabe wird von den unteren Jagdbehörden vereinnahmt und an das Land abgeführt. Die Mittelaus der zweckgebundenen Jagdabgabe dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden. Eshandelt sich dabei um eine zweckgebundene Abgabe, die als Landesmittel Verwendung findet.Aufwendungen für dieses Förderprodukt sind für das Land kostenneutral. Die Verausgabung der Fördermittelkorrespondiert mit den zur Verfügung stehenden Einnahmen des Landes aus der Jagdabgabe.



a) Institutionelle Förderung an den Landesjagdverband Hessen e. V.

b) Institutionelle Förderung der Stiftung Hessischer Jägerhof

c) Zuschüsse an Institutionen des privaten und öffentlichen Rechts, Privatpersonen sowie sonstige Maß-nahmen zur Förderung des Jagdwesens und Abführung des Verwaltungskostenanteils

d) Zuschüsse an Hegegemeinschaften



254




a) Landesjagdverband Hessen e. V.b) Stiftung Hessischer Jägerhofc) Einzelpersonen und sonstige juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Ministerium,

Landesbetrieb Hessen-Forstd) Hegegemeinschaften




Programme Anzahl 4 4 4 4 4


6.2.1 durch Abschussplanung Regulierung und Hege der Wildbestände sichern

Hegegemeinschaften Anzahl 265 265 265 270 270




Prozent 100 100 99,04 97,67 108,24



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 730.000 730.000 – – – –

davon








8.2 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.8.3 Zur Abgeltung der bei der obersten Jagdbehörde anfallenden Verwaltungskosten sind 15 % der

Einnahmen aus der Jagdabgabe an Kap. 09 01 abzuführen.

255




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 730.000 730.000 695.304


unbefristet

256





Zuwendungen an Jugendwaldheime



- Ministerium- Regierungspräsidium Gießen





Für die Vermittlung von waldpädagogischem, praxisnahem Unterricht im Wald zur Förderung der Umweltbil-dung insbesondere an Schulklassen werden in Hessen durch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lan-desverband Hessen e. V. (SDW) die vier Jugendwaldheime (JWH) Hoher Meißner, Niedermittlau, Peters-hainer Hof und Weilburg betrieben.

Zur Aufrechterhaltung des gesetzlichen Bildungsauftrags (Waldpädagogik) unterstützt das Land Hessendie SDW finanziell. Der SDW werden für die fachliche Betreuung 4 Bedienstete des Landesbetriebs Hes-sen-Forst in dem notwendigen Umfang zur Seite gestellt und es erfolgt eine Bereitstellung der Liegenschaf-ten Hoher Meißner und Petershainer Hof an die SDW. Spenden von privaten Dritten an die SDW werdenin der Gesamtfinanzierung berücksichtigt.


Institutionelle Förderung an die SDW für die hessischen Jugendwaldheime



5. Empfänger

SDW (Jugendwaldheime Hoher Meißner, Niedermittlau, Petershainer Hof und Weilburg)

257






Jugendwaldheime Anzahl 4 4 4 4 4


6.2.1 Umweltbildung verstärken

Betreuungstage für Kinder undJugendliche

Tage 17.500 17.500 21.380 17.275 17.218




Prozent 100 100 100 100 100



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 140.000 140.000 – – – –

davon

Landesmittel 140.000 140.000 – – – –





8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke8.1 Das Förderprodukt ist gegenseitig deckungsfähig mit dem Förderprodukt Nr. 8 (Institutionen der

Forst- und Holzwirtschaft).8.2 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen sowie Einsparungen bei Förderprodukt Nr. 3a (Natur-

parke) für dieses Förderprodukt geleistet werden.8.3 Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHO sind zulässig.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 140.000 140.000 140.000


unbefristet

258





Zuwendungen an Verbände und Organisationen des Naturschutzes und der Landschaftspflege



- Ministerium- Regierungspräsidium Darmstadt


Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)in der jeweils gültigen Fassung.




Die auf der Ebene von 5 Landkreisen bestehenden Landschaftspflegeverbände (LPV) unterstützen in ihrerArbeit Bereiche staatlicher Tätigkeit, insbesondere bei der Bewerbung, der fachlichen Begleitung und derErfolgsprüfung von Vertragsnaturschutzmaßnahmen sowie bei dem Projektmanagement bei Kompensati-onsmaßnahmen und der Förderung von Vermarktungskonzepten. Hierfür gewährt das Land eine finanzielleUnterstützung, u. a. für die teilweise Abgeltung der Geschäftsführungskosten der LPV auf Kreisebene; Pilot-vorhaben zur Durchführung von Aufgaben des Managements von Natura 2000 - Gebieten und von Arten-hilfsmaßnahmen durch LPV o. ä. Verbände.

Das "Freiwillige Ökologische Jahr" (FÖJ) soll jungen Menschen in einer befristeten Vollzeittätigkeit die Mög-lichkeit eröffnen, für die Gesellschaft bürgerliches Engagement zu entfalten und soziale Fähigkeiten, per-sönliche Eigenschaften sowie berufsfördernde Kenntnisse zu erwerben und zu vertiefen. Hierfür werdenErstattung von anteiligen Kosten für Taschengeld, BahnCard und Verwaltungskosten sowie Aufwendungenfür Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung an die Träger gezahlt.

Die acht anerkannten Naturschutzverbände Hessens sind im Rahmen des § 63 BNatSchG an den dortaufgeführten Verfahren zu beteiligen. Hierfür gewährt das Land eine finanzielle Unterstützung im Rahmeneiner Festbetragsfinanzierung.


a) Förderung von Landschaftspflegeverbänden

b) Erstattung von Aufwendungen im Rahmen des FÖJ

c) Zuwendungen an die anerkannten Naturschutzverbände Hessens



259




a) Landschaftspflegeverbände, sonstige Verbändeb) Träger / Einsatzstellen des FÖJc) Anerkannte Verbände nach § 29 BNatSchG a. F.; sonstige Verbände oder Organisationen




Verbände und Organisationen Anzahl 17 17 17 17 17


6.2.1 Anhörung der anerkannten Naturschutzverbände sicherstellen

durchgeführte Beteiligungsverfahren Anzahl 8.800 8.800 11.076 10.467 11.864




Prozent 100 100 99,04 97,53 100



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 252.500 252.500 – – – –

davon

Landesmittel 252.500 252.500 – – – –






Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten des Förderproduktes Nr. 11 (Schutzgebiete).

260




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 252.500 252.500 250.066


unbefristet

261





Sammler "Sonstige Einnahmen" (ohne Programme)



Ministerium


Sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.




Für sonstige Einnahmen, die dem allgemeinen Landeshaushalt zufließen.


5. Empfänger

Land Hessen, Gemeinden, EU




Entfällt


6.2.1 Entfällt


6.3.1 Entfällt

Die Bündelung unterschiedlicher Maßnahmen mit verschiedenen Beträgen lässt die Eintragung einer Zähl-größe nicht zu.

262






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt – – – – – –

davon







Ausgaben für Rückzahlungen an die EU dürfen bis zur Höhe der Einnahmen für das Förderprodukt sowiedurch Einsparungen beim Förderprodukt Nr. 10 (Gemeinschaftsaufgabe forstliche Maßnahmen) geleistetwerden.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt – – –


unbefristet

263




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

1 550-557,559




3 540-543,580-589, 591


4 500-519,530-531,544, 548-549


510-513,515-518



– – –

500-509,519,530-531


548-549 Kostenerstattungen – 2.000.000 -2.703.029544 Produktabgeltung 19.133.200 21.090.900 14.975.504


6 533-539,545-547,590, 592

Sonstige Erträge – – 401.277

7 Summe Erträge 28.350.000 29.760.900 20.808.132

8 600-619,670-679,690-691, 718


600-609 Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren – – 48.036680-689 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,

Reisen, Werbung227.000 520.000 71.651

610-619,670-679,690-691


13.070.400 12.863.500 9.488.124






660-667,669


– – –





12 710-717,719,730-739,780-789


264




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

13 650-659,692-699, 791





15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) – – -1.181.881




– – –





– – –




22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) – – 13.070


– – -1.168.811

24 700-709,770-779

Steuern – – –


25 595-598,790


– – –



– – -1.168.811




265





Soll 2016EUR



– Einnahmen aus Abfinanzierungen (Drittmittel) 4.400.000 3.100.000





– Rückflüsse aus Darlehenstilgung – –


266

Kapitel 09 22Förderungen im Bereich Forsten und Naturschutz



09 22 Förderungen im BereichForsten und Naturschutz


E I N N A H M E N


099 div Sonstige steuerähnliche Abgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 076 800 2 779 800 5 487 530


112 332 Geldstrafen und Geldbußen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

119 div Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 234 360

125 332 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen undDiensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —



231 div Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 560 000 410 200 294 836

232 512 Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

271 div Erstattungen von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 750 000 573 351

282 div Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —



331 521 Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500 000 1 350 000 594 933

346 div Zuschüsse für Investitionen von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 — 1 073 495

359 850 Sonstige Entnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

381 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 811 188


267




A U S G A B E N


521 div Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. . . . . 4 650 000 3 650 000 4 410 320



Haushaltsjahr EUR

2018 100 000

2019 —

2020 —

2021ff —





Haushaltsjahr EUR

2018 2 250 000

2019 1 000 000

2020 700 000

2021ff 600 000


547 div Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . 105 500 84 800 134 000



632 div Sonstige Zuweisungen und Erstattungen an Länder. . . . . . . . — — 8 768

633 332 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

671 div Erstattungen an Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 800 407 000 732 618

681 div Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na-türliche Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 926

682 332 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen(soweit nicht unter 661). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 746

268




683 div Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (so-weit nicht unter 662). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 000 600 000 —


Haushaltsjahr EUR

2018 50 000

2019 50 000

2020 50 000

2021ff 50 000


684 div Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Ein-richtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). . . . . . . . . . . . . . . . 926 500 740 500 686 677


Haushaltsjahr EUR

2018 410 000

2019 410 000

2020 10 000

2021ff 10 000


685 div Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . 1 163 000 1 163 000 1 139 698

686 div Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . . . . . 850 100 534 900 524 603


Haushaltsjahr EUR

2018 200 000

2019 200 000

2020 200 000

2021ff 1 400 000


688 div Abführung der Eigenmittel an die EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 13 033

698 div Vermögensübertragungen an Sonstige im Inland, soweitnicht Investitionszuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —



812 332 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. . . . — — 29 548

883 div Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein-deverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 800 195 800 421 813

887 332 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 150 000 50 000 —


Haushaltsjahr EUR

2018 100 000

2019 100 000

2020 —

2021ff —


269




891 div Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . . 3 375 000 2 150 000 118 301


Haushaltsjahr EUR

2018 2 900 000

2019 —

2020 —

2021ff —




Haushaltsjahr EUR

2018 2 900 000

2019 —

2020 —

2021ff —


893 div Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . . . . . 1 264 200 1 915 000 1 269 430


916 850 Zuführungen an Fonds und Stöcke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

919 850 Sonstige Zuführungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —



270






1 Eigene Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 234 360

2 Übertragungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 560 000 2 160 200 868 187







7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —


9 Besondere Finanzierungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 500 188 500 292 341

Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 267 800 19 681 400 17 790 401


271

272

Kapitel 09 23 / Buchungskreisnummer 2895Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz


Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz

A. Vorbemerkungen

In Kap. 09 23 sind Maßnahmen zur Förderung im landwirtschaftlichen Bereich sowie des Verbraucher- unddes Tierschutzes veranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus dem beigefügten Leistungsplan.


Allgemein


2. Die Ansätze für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Förderprodukte mit Kofinanzierungdurch Bundesmittel im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und desKüstenschutzes" (GAK) der Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 sind gegenseitig deckungsfähig. Betroffensind Kap. 09 21 - FP 6 (Hochwasserschutz), Kap. 09 22 - FP 10 (Gemeinschaftsaufgabe ForstlicheMaßnahmen) und Kap. 09 23 - FP 2 (Erhaltung der Kulturlandschaft, Naturkatastrophen), FP 4 (Förde-rung der Tierzucht), FP 8 (Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)), FP 18 (Ausgleichszulagefür benachteiligte Gebiete (AGZ)), FP 19 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm (HIAP) - Weinbau),FP 20 (Marktstrukturförderung), FP 22 (Hess. Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt/ Natur-schutz), FP 23 (HALM), FP 24 (Dorfentwicklung) und FP 25 (Regionalentwicklung).Die Mittel aus der GAK sind im Verhältnis 60 % Bundesmittel : 40 % Landesmittel zu verwenden.

3. Bei Mindereinnahmen aus Bundesmitteln können die dadurch freiwerdenden Landesmittel mit Zustim-mung des Hessischen Ministeriums der Finanzen in den Produkten mit Bundes- bzw. EU-Kofinanzierungder Kap. 09 21, 09 22 und 09 23 eingesetzt werden. § 4 Abs. 1 HG findet keine Anwendung.Mehreinnahmen aus Bundesmitteln dürfen unter Berücksichtigung des Verhältnisses 60:40 (Bund:Land)für Mehrausgaben verwendet werden.

4. Bei den durch die EU-Verordnung betroffenen Programmen / Leistungen dürfen Mehrausgaben in Höhevon Mehreinnahmen aus EU-Mitteln geleistet werden. Mindereinnahmen reduzieren die Ausgabeer-mächtigung.Die Ansätze für Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen von der EU-Verordnung betroffenen Pro-gramme / Leistungen sind gegenseitig deckungsfähig. Diese Programme sind für EU-Anlastungen ein-seitig deckungsfähig zugunsten Förderprodukt 99 im Kap. 09 23.

Der Vermerk betrifft folgende Produkte:- Kap. 09 22 - FP 10,- Kap. 09 23 - FP 2, 8, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 und 26.

5. Ändert sich die Ausgabeermächtigung, so ändern sich das Bewilligungsvolumen, die Gesamtkosten unddie Produktabgeltung jeweils entsprechend. Entsprechendes gilt auch bei der Inanspruchnahme vonVerpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit.

6. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres und Minderung von Ver-bindlichkeiten zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres aus Vorjahren, die im laufenden Haushaltsjahrliquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen, die Gesamtkosten und die Produktab-geltung des laufenden Jahres.

7. Bei den durch Bundes- und EU-Mittel kofinanzierten Programmen können die eingegangenen Bewilli-gungen und Verbindlichkeiten auf neue Zuwendungsempfänger übertragen werden, soweit Änderungender Eigentumsverhältnisse während der Verpflichtungslaufzeit eintreten. Zusätzliches Bewilligungsvolu-men wird dadurch nicht benötigt.

273



8. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Förderpro-duktes.


10. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel(Zuschüsse) auch für Kosten der durch die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen bewirtschaftetenoder verwalteten Förderprogramme verwendet werden.

Leistungsplan

Die in den Produktblättern aufgeführten Kennzahlen stellen Qualitätsangaben dar, die nach Möglichkeiterreicht werden sollen.

Erfolgsplan


274






weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


2 Förderung der Erhaltung der Kulturlandschaft;Naturkatastrophen

– – – – –

4 Förderung der Tierzucht 340.000 1.232,4 736,8 495,6 –

5 Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qua-litätsprodukte

21 7.173,0 1.011,5 6.161,5 –

6 Förderung des Tierschutzes 3 17,0 – 17,0 –

7 Förderung des Verbraucherschutzes 21 2.478,1 – 2.478,1 –

8 Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP) 90 16.685,8 12.301,2 4.384,6 –

9 Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnah-men im ländlichen Raum

40 2.072,3 – 2.072,3 –

10 Förderung von Garten- und Weinbau 10 950,0 546,0 404,0 –

11 Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach 1 3.500,0 – 3.500,0 –

13 Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse 1 1.459,6 – 1.459,6 –

16 Technische Hilfe 6 1.000,0 420,0 580,0 –

18 Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete(AGZ)

8.500 15.117,8 10.117,8 5.000,0 –

19 Hessisches Programm für Agrarumwelt- undLandschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM-Weinbau)

3.320 210,0 66,0 144,0 –

20 Marktstrukturförderung 10 2.506,3 1.981,1 525,2 –

21 Agrarplanungen 1 120,0 – 120,0 –

22 HIAP - Agrarumwelt/Naturschutz – – – – –

23 Hessisches Programm für Agrarumwelt- undLandschaftspflegemaßnahmen (HALM)

185.000 17.966,7 9.360,0 8.606,7 –

24 Förderung der Dorfentwicklung 147 8.500,0 2.100,0 6.400,0 –

25 Förderung der ländlichen Regionalentwick-lung/LEADER

24 10.291,3 6.953,4 3.337,9 –

26 Innovation und Zusammenarbeit 9 2.020,0 1.616,0 404,0 –

27 Förderung Stiftung Hessischer Tierschutz 1 170,0 – 170,0 –

28 Energetische und stoffliche Nutzung von nach-wachsenden Rohstoffen

44 5.270,4 – 5.270,4 –

29 Ökoaktionsplan 8 1.189,9 – 1.189,9 –

99 Altprogramme und sonstige Einnahmen – – 1.458,0 -1.458,0 –

Summe 99.930,6 48.667,8 51.262,8 –

275





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

– – – – – – 439,6 19,6 – -420,0 Förderung der Erhaltung der Kulturlandschaft;Naturkatastrophen

340.000 1.167,0 683,4 483,6 – 380.000 2.246,8 986,9 1.324,1 64,2 Förderung der Tierzucht21 1.962,0 1.306,0 656,0 – 21 2.282,1 1.079,0 334,0 -869,1 Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qua-

litätsprodukte2 17,0 – 17,0 – 3 17,0 – 17,0 – Förderung des Tierschutzes

21 2.626,2 – 2.626,2 – 21 2.324,2 1,7 2.359,2 36,7 Förderung des Verbraucherschutzes77 17.587,0 13.229,6 4.357,4 – 93 13.863,7 11.508,5 2.469,4 114,2 Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)40 2.216,7 – 2.216,7 – 39 1.454,5 92,9 1.414,5 52,9 Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnah-

men im ländlichen Raum10 953,3 546,0 407,3 – 10 789,2 577,0 316,6 104,4 Förderung von Garten- und Weinbau1 3.320,0 – 3.320,0 – 1 4.180,0 850,0 4.180,0 850,0 Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach1 1.619,6 – 1.619,6 – 1 1.440,6 – 1.619,6 179,0 Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse6 1.100,0 462,0 638,0 – 6 933,6 863,4 707,6 637,4 Technische Hilfe

8.500 10.117,8 10.117,8 – – 9.773 18.104,7 10.003,1 3.448,0 -4.653,6 Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete(AGZ)

3.375 2.009,0 83,4 1.925,6 – 3.304 -1.414,5 -2.177,6 1.220,0 456,9 Hessisches Programm für Agrarumwelt- undLandschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM-Weinbau)

10 2.720,0 2.152,0 568,0 – 7 1.194,2 956,7 490,3 252,8 Marktstrukturförderung1 30,0 – 30,0 – – – – 30,0 30,0 Agrarplanungen– – – – – – 42.845,8 63.787,5 70,2 21.011,9 HIAP - Agrarumwelt/Naturschutz

180.000 18.618,9 9.316,6 9.302,3 – 180.000 38.689,2 21.537,0 27.560,0 10.407,8 Hessisches Programm für Agrarumwelt- undLandschaftspflegemaßnahmen (HALM)

203 9.286,8 4.186,9 5.099,9 – 199 7.872,9 4.138,5 3.984,9 250,5 Förderung der Dorfentwicklung24 8.025,0 4.820,0 3.205,0 – 24 16.813,3 15.060,9 3.774,6 2.022,2 Förderung der ländlichen Regionalentwick-

lung/LEADER10 1.130,0 904,0 226,0 – 8 1.912,5 1.530,0 176,0 -206,5 Innovation und Zusammenarbeit1 250,0 – 250,0 – 1 250,0 – 250,0 – Förderung Stiftung Hessischer Tierschutz

50 3.799,6 – 3.799,6 – – – – – – Energetische und stoffliche Nutzung von nach-wachsenden Rohstoffen

8 2.400,0 – 2.400,0 – – – – – – Ökoaktionsplan1 – 1.458,0 -1.458,0 – – 2.162,2 2.463,8 -1.458,0 -1.156,4 Altprogramme und sonstige Einnahmen

90.955,9 49.265,7 41.690,2 – 158.401,6 133.278,9 54.288,0 29.165,3 Summe

276




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:Förderung der Erhaltung der Kulturlandschaft; Naturkatastrophen



- Ministerium- Landräte- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen


- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK)- GAK-Rahmenplan,- VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäi-

schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),- Richtlinien Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL-RL),- Grundsätze für eine nationale Rahmenrichtlinie zur Gewährung staatlicher Zuwendungen zur Bewältigung

von durch Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden in Landwirtschaft,Binnenfischerei und Aquakultur (Nr. N/568/2008)





In diesem Förderprodukt wird die Restabwicklung des früheren Programms HEKUL abgebildet sowie ggf. zugewährende Beihilfen im Falle von Naturkatastrophen (hierdurch verursachte Schäden in der Landwirtschaftnach EU-Notifizierung) abgewickelt. Das Programm HEKUL beinhaltet Rückforderungen aus Bewilligungender Förderperiode bis 2006 zur Förderung der Grünlandextensivierung und von ökologischen Anbauverfah-ren.


a) Hessisches Kulturlandschaftsprogramm (HEKUL) - altb) 20-jährige Flächenstilllegungd) Naturkatastrophen oder widrige Witterungsverhältnisse



277




Betriebsinhaber im Sinne der VO 1307/2013; kleine und mittlere Unternehmen des Agrarsektors




Bewilligungsfläche Hektar


6.2.1 extensive Grünlandbewirtschaftung und ökologischen Landbau stabilisieren

geförderte Fläche Hektar




Prozent

Es werden keine Neubewilligungen mehr ausgesprochen.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt – – – – – –

davon







Keine

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt – – 28.209

278





a) abgeschlossenb) abgeschlossend) unbefristet

279




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:Förderung der Tierzucht



- Ministerium- Regierungspräsidium Gießen- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen


- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes",- GAK-Rahmenplan,- Tierzuchtgesetzin der jeweils gültigen Fassung.




Eine nachhaltige Tierzucht, die eine Verbesserung der Erzeugung tierischer Produkte unter Berücksichtigungvon Produktqualität, Tiergesundheit und ökologischen Auswirkungen zum Ziel hat, ist durch Bereitstellungöffentlicher Mittel zu fördern. Die Förderung soll die Züchtung gesunder, robuster und effizienter Nutztiereunterstützen. Dabei ist die Wettbewerbsfähigkeit der Zuchtbetriebe, insbesondere die internationale Kon-kurrenzfähigkeit ihrer Zuchttiere zu verbessern. Weiterhin ist die genetische Vielfalt zum Erhalt genetischerRessourcen und zur Vermeidung von Inzucht zu fördern.Die Mittel des Bundes dürfen nur für Maßnahmen der GAK eingesetzt werden; Finanzierungsverhältnis Bund/Land 60:40.


a) Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Robustheit landwirtschaftlicher Nutz-tiere sowie zur Erhaltung tiergenetischer Ressourcen für die Landwirtschaft.

b) Durchführung von Leistungsprüfungen in der Tierzucht bei den Tierarten Rind, Schwein und Schaf sowieFörderung der Deutschen Gesellschaft für Züchtungskunde (DGfZ).



5. Empfänger

a) Hessischer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V. sowie landwirtschaft-liche Unternehmen

b) Hessische Tierzuchtverbände, DGfZ

280







Prüftiere Anzahl 340.000 340.000 380.000 380.000 380.000


6.2.1 Leistungsfähigkeit der Milchpopulation steigern

durchschnittliche Milchmenge proKuh im Jahr

Kilo 8.200 8.228 8.110 7.988

6.2.2 Gesundheit und Robustheit in der Milchviehhaltung verbessern

durchschnittliche Nutzungsdauer proKuh

Monate 36,8




Prozent 100 100 94,78 94,37 101,7

Erläuterung zu Kennzahl 6.2:Die Förderbestimmungen auf Bundes- und Landesebene sind im Jahr 2015 grundlegend überarbeitet wor-den. Die Förderung zielt nicht mehr auf die Steigerung der Milchleistung, sondern auf die Verbesserung derGesundheit und Robustheit der Tiere ab.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.232.400 1.182.400 10.000 10.000 10.000 20.000

davon

Landesmittel 495.600 475.600 4.000 4.000 4.000 8.000



Erträge aus Mitteln des Bundes 736.800 706.800 6.000 6.000 6.000 12.000



8.1 Die Programme a) und b) sind nicht gegenseitig deckungsfähig.


281




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR


Einnahmen (Abfinanzierung) 6.000 59.400 687.870Einnahmen (Neubewilligung) 706.800 653.400

Gesamt 1.328.000 1.328.000 1.280.420


a) Laufzeit des jeweils aktuellen GAK-Rahmenplansb) Vertragslaufzeit bis 2020

282




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:Förderung des Absatzes landwirtschaftlicher Qualitätsprodukte



- Ministerium- Regierungspräsidium Gießen- Regierungspräsidium Darmstadt Dezernat Weinbau- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen


- VO (EU) Nr. 1308/2013, Delegierte Verordnung (EU) 2015/1366, Durchführungsverordnung (EU)2015/1368, Rahmenregelung der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und inländlichen Gebieten 2014 - 2020,

- Milch- und Fettgesetz (§ 22),- Fördergrundsätze des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz für Zuwendungen auf Grund des § 22 Milch- und Fettgesetz- verschiedene Richtlinien je nach Produkt bzw. rechtlicher Grundlage,- Hessischer Agrarmarketingvertrag,in der jeweils gültigen Fassung.




In dem Förderprodukt werden verschiedene Leistungen zusammengefasst, die der Absatzförderung land-wirtschaftlicher Qualitätsprodukte dienen.Die Mittel der EU dürfen nur für Leistung a) eingesetzt werden.Die Mittel aus der zweckgebundenen Milchumlage dürfen nur im Rahmen der Zweckbestimmung nach § 22Absatz 2 Milch- und Fettgesetz verwendet werden.

Das Förderprodukt umfasst die Leistungen:

a) Förderung der Verbesserung der Erzeugungs- und Vermarktungsbedingungen für Bienenzuchterzeug-nisse - Technische Hilfen, insbesondere Fortbildungsveranstaltungen, Qualitätsuntersuchungen vonHonig, Wachs und Pollen sowie angewandte Forschung zur Immunabwehr und Krankheitsanfälligkeitder Honigbiene.

d) Förderung der Milchwirtschaft aus Mitteln der Umlage nach § 22 Milch- und Fettgesetz. Hiernach erfolgtim Wesentlichen eine neutrale Absatzförderung für milchwirtschaftliche Erzeugnisse und allen Landwir-ten offenstehende Weiterbildungsmaßnahmen. Des Weiteren werden der Wissenstransfer sowie andereInformationsveranstaltungen zum Wert von Milch und Schulmilch gefördert. Ebenso kann ein Zuschussan die Milcherzeuger für die Teilnahme an der Milchleistungsprüfung gewährt werden.

e) Beauftragung Dritter mit der Förderung von Agrarmarketingmaßnahmen des Landes Hessen (Werbe-maßnahmen zur Qualitätsmarke "Geprüfte Qualität - Hessen", für Ökoerzeugnisse und Erzeugnisse(geschützte Ursprungsbezeichnung, geschützte geografische Angabe, garantiert traditionelle Speziali-tät) sowie Durchführung eigener Agrarmarketingmaßnahmen im Kontext zur Qualitätsmarke), Agrarmar-ketingberatung, Aus- und Weiterbildung. Durchführung der Internationalen Grünen Woche.

f) Zuwendungen zur Unterhaltung von Geschäftsstellen besonderer Verbände/Vereine in Form von Fest-betragsfinanzierungen.

h) Zuwendungen nach Maßgabe der Richtlinien zur Förderung der Erzeugung von landwirtschaftlichenErzeugnissen hoher Qualität.

283





a) Förderung der Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honigd) Förderung der Milchwirtschaft aus Mitteln der Umlage nach § 22 Milch- und Fettgesetze) Beauftragung Dritter für Agrarmarketingmaßnahmenf) Zuwendungen zur Unterhaltung von Geschäftsstellen besonderer Verbände/Vereinh) Zuwendungen nach Maßgabe der Richtlinien zur Förderung der Erzeugung von landwirtschaftlichen

Erzeugnissen hoher Qualität.



5. Empfänger

a) Landesverband Hessischer Imker, Forschungseinrichtungend) Landesvereinigung Milch e.V., Verband der Milchwirtschaft, Hessischer Verband für Leistungs- und

Qualitätsprüfungen in der Tierzucht e.V., überbetriebliche Ausbildungsstätte Wangene) Marketinggesellschaft "Gutes aus Hessen GmbH" (MGH), sonstige private Drittef) Arbeitsgemeinschaften und Verbände für landwirtschaftliche Direktvermarkter und Organisationen des

ökologischen Landbaush) land- und ernährungswirtschaftliche Betriebe




Produktgruppen, für die die Quali-tätsmarke "Geprüfte Qualität Hes-sen" verliehen werden kann

Anzahl 21 21 21 16 16


6.2.1 Anzahl der Unternehmen, die Qualitätsmarke, Geoschutzzeichen oder Biosiegel führen, erhöhen

Unternehmen, die Qualitätsmarke,Geoschutzzeichen oder Biosiegelführen

Anzahl 850 800 761 730 630




Prozent 100 100 127,9 95,07 101,5

284






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 7.173.000 1.173.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.400.000

davon

Landesmittel 6.161.500 161.500 1.200.000 1.200.000 1.200.000 2.400.000


Erträge aus Mitteln der EU 11.500 11.500 – – – –



Der derzeitige MGH-Vertrag läuft zum 31.12.2017 aus. Der neue Vertrag soll in 2017 für weitere 5 Jahreabgeschlossen werden.


8.1 Die Programme a) und d) sind nicht untereinander und nicht mit den übrigen Programmen des För-derproduktes deckungsfähig.


8.3 § 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 1.202.000 1.273.700 1.311.004Landesmittel (Neubewilligung) 161.500 178.300

Einnahmen (Abfinanzierung) 102.000 73.700 1.084.563Einnahmen (Neubewilligung) 1.011.500 1.028.300

Gesamt 2.477.000 2.554.000 2.395.567


a) 3-jährige Laufzeit gem. EU-Regelung.d) unbefristete) Agrarmarketingvertrag mit Laufzeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2017f) derzeit nicht abzusehenh) derzeit nicht abzusehen.

285




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:Förderung des Tierschutzes



Ministerium - Landesbeauftragte für den Tierschutz





Preisgelder für besondere Verdienste auf dem Gebiet des Tierschutzes

Insbesondere sind vorgesehen:- Der Hessische Tierschutzpreis wird einmal im Jahr an hessische Bürgerinnen/Bürger oder hessische

Organisationen, die sich in besonderem Maße um den Tierschutz verdient gemacht haben, vergeben.- Im zweijährigen Turnus wird der Tierschutz-Forschungspreis ausgeschrieben. Hierbei stehen im Vor-

dergrund die Entwicklung von Alternativmethoden zur Reduzierung und Ersatz von Tierversuchen sowieVerminderung von Schmerzen und Leiden der im Versuch verwendeten Tiere.

- Abwechselnd hierzu wird seit 2009 der Schulwettbewerb zum Tierschutz ausgeschrieben. Hier sollensich Lehrer und Schüler verstärkt mit der artgerechten Haltung und dem richtigen Umgang mit Tierenauseinandersetzen und das Thema künstlerisch umsetzen

- Seit 2015 wird gleichzeitig mit dem Schulpreis (im zweijährigen Turnus) die Hessische Auszeichnungfür besondere tierschutzbezogene Maßnahmen in der landwirtschaftlichen Tierhaltung ausgeschrieben.Hier werden hessische Betriebe, die sich in besonderer Weise dem Tierschutz/Tierwohl gewidmet haben,prämiert.


Förderung des Tierschutzes



5. Empfänger

Hessische Bürgerinnen und Bürger, hessische Organisationen, hessische landwirtschaftliche Betriebe, hes-sische Wissenschaftlerinnen/ -schaftler bzw. hessische wissenschaftliche Arbeitsgruppen, hessische Schu-len

286






Preisverleihungen Anzahl 3 2 3 2 2


6.2.1 entfällt




Prozent 100 100 100 100 100



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 17.000 17.000 – – – –

davon

Landesmittel 17.000 17.000 – – – –





8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerkekeine

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 17.000 17.000 17.000


unbefristet

287




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:Förderung des Verbraucherschutzes



- Ministerium- Regierungspräsidium Gießen





Institutionelle Förderung der Verbraucherschutzorganisationen sowie Projektförderung zur Verbraucherinfor-mation und -aufklärung, Maßnahmen der alternativen Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten sowieMaßnahmen im Rahmen der Strategie Digitales Hessen.Hieraus können insbesondere auch Maßnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Verbraucherschut-zes finanziert werden.


a) Institutionelle Förderung von Verbraucherschutzorganisationenb) Insbesondere Projektförderungen und sonstige Maßnahmen im Bereich der Verbraucherinformation

und -aufklärungc) Umsetzung der Richtlinie über alternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten



5. Empfänger

a) Verbraucherzentrale Hessen (VZH), Deutscher Hausfrauenbund (DHB) Landesverband Hessen undDeutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE)

b)+c) Organisationen, Dienstleister und andere Partner im Bereich des Verbraucherschutzes

288






Verbraucherberatungsstellen Anzahl 21 21 21 15 15


6.2.1 qualifizierte Verbraucherinformation und -beratung sicherstellen

Verbraucherberatungen pro Jahrin Hessen - persönlich, telefonischoder elektronisch

Anzahl 42.000 42.000 33.000 40.063

Anteil der Verbraucherinnen undVerbraucher, die Beratungen undKontakte der Verbraucherschutzor-ganisationen in Anspruch nehmen

Prozent 7




Prozent 100 100 97,44 96,15 95



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 2.478.100 2.378.100 100.000 – – –

davon

Landesmittel 2.478.100 2.378.100 100.000 – – –






9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 2.458.100 2.580.200 2.323.399

289



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t10. Laufzeit bzw. Befristung

unbefristet

290




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8:Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)



- Ministerium- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (EU-Zahlstelle)- Regierungspräsidium Darmstadt, Dez. Weinbau- Landräte - Antragsannahme und -bearbeitung, Bewilligung- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (Beratung)


- VO (EU) Nr. 1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirt-schaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),

- VO (EU) Nr. 1303/2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Ent-wicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfondsfür die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mitallgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den EuropäischenSozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds,

- Richtlinien Einzelbetriebliches Förderungsprogramm Landwirtschaft (RL-EFP),- VO (EU) Nr. 1407/2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise

der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (FID),- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-

zes" (GAKG),- GAK-Rahmenplanin der jeweils gültigen Fassung.



Förderung investiver Maßnahmen in landwirtschaftlichen Unternehmen zur Unterstützung einer wettbe-werbsfähigen, nachhaltigen, besonders umweltschonenden, besonders tiergerechten und multifunktionalenLandwirtschaft.Förderung von Maßnahmen zur Schaffung und Entwicklung zusätzlicher Einkommensquellen aus selbstän-diger Tätigkeit.

Das Förderprodukt besteht aus den Teilen:- Agrarinvestitionsförderungsprogramm (AFP)

Förderfähig sind Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter, die der Erzeugung von Anhang-I-Erzeug-nissen im Sinne des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) dienen und durchSchaffung der baulichen und technischen Voraussetzungen einem oder mehreren der nachfolgenden Zieledienen:- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen- Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten- Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung- Erfüllung besonderer Anforderungen durch Verbesserung des Tierschutzes und der Tierhygiene durch

Schaffung der baulichen und technischen Anforderungen unter besonderer Berücksichtigung der Ver-besserung des Verbraucher-, Umwelt- und Klimaschutzes.

291




- Förderung von Investitionen zur Diversifizierung (FID)Förderfähig sind u.a. Investitionen zur Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweglichem Ver-mögen, Erstanschaffung neuer Maschinen und Anlagen, bestimmte allgemeine Aufwendungen (z.B. Bera-tung und Betreuung baulicher Investitionen, Durchführbarkeitsstudien).

Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.Maßnahmen, die mit ELER-Mitteln kofinanziert werden, werden zu 50 % aus EU-Mitteln finanziert. GAK-Maßnahmen werden im Verhältnis Bund:Land 60:40 finanziertEin Monitoring sowie eine Evaluation erfolgt im Rahmen des Entwicklungsplans für den ländlichen Raumdes Landes Hessen (EPLR) und der GAK-Berichterstattung.


Einzelbetriebliche Förderung Landwirtschaft (EFP)



5. Empfänger

Landwirtschaftliche Unternehmen (AFP / FID) sowie mitarbeitende Familienangehörige (FID), Kooperationen(FID), Landwirtschaftliche Unternehmen im Rahmen von Kooperationen bzw. Operationellen Gruppen (AFP)




geförderte Betriebe Anzahl 90 77 93 74 77


6.2.1 Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter fördern, die der Verbesserung derWettbewerbsfähigkeit landwirtschaftlicher Unternehmen dienen.

Gesamtinvestitionsvolumen dergeförderten Einzelbetriebe

Euro 70.500.000 78.900.000 81.000.000 62.100.000 73.200.000




Prozent 100 100 95,5 57,03 95,2

Erläuterung zu Kennzahl 6.1:Erhöhung der Menge durch zusätzliche, erstmals geplante Fördertatbestände.

Erläuterung zu Kennzahl 6.2.1:Das Gesamtinvestitionsvolumen besteht aus Fördermitteln und Eigenmitteln der Betriebe.

292






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 16.685.800 4.885.800 6.000.000 4.000.000 1.800.000 –

davon

Landesmittel 4.384.600 1.624.600 1.400.000 1.000.000 360.000 –


Erträge aus Mitteln der EU 5.724.200 824.200 2.500.000 1.500.000 900.000 –

Erträge aus Mitteln des Bundes 6.577.000 2.437.000 2.100.000 1.500.000 540.000 –



9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 2.470.400 1.682.600 2.040.014Landesmittel (Neubewilligung) 1.624.600 1.597.400


Gesamt 16.237.500 14.200.000 9.674.685


- jeweiliger GAK-Rahmenplan des Bundes für den Förderbereich "Förderung landwirtschaftlicher Unter-nehmen"

- Laufzeit des jeweils gültigen EU-Rechts

293




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 9:Förderung von Bildungs- und Beratungsmaßnahmen im ländlichen Raum



- Ministerium- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen


- Richtlinien zur Förderung der Überbetrieblichen Maschinenverwendung (ÜMV-Richtlinie),- Vertrag zwischen dem Land Hessen und der HLG zur Durchführung der Bauberatung in der Landwirt-

schaft,- Vereinbarung über die Förderung der beruflichen Weiterbildung in der Land- und Forstwirtschaft,- Vereinbarungen des Landesbetriebs Landwirtschaft mit überbetrieblichen Ausbildungsstätten der ein-

zelnen Fachrichtungen, z.B.- LVG-Erfurt (Gartenbau)- DEULA-Witzenhausen (Landwirtschaft und Gartenbau)- DEULA-Bad Kreuznach (Weinbau)- Fachverband Deutscher Floristen (Floristik)- Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf (Tierwirt, Schäferei)- Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Geflügelhaltung, Kitzingen (Tierwirt, Geflügelhaltung)





In dem Förderprodukt werden folgende Leistungen zusammengefasst, die Bildungs- und Beratungsmaß-nahmen im ländlichen Raum unterstützen:

a) Förderung der beruflichen Weiterbildung durch anerkannte Bildungsträger auf Basis der hierzu getrof-fenen Vereinbarung

b) Zuschüsse an nicht-landeseigene Einrichtungen, Erstattung von Lehrgangsgebühren im Rahmen derüberbetrieblichen Ausbildung in den landwirtschaftlichen Berufen

c) Zuschüsse für Beschaffung, Auswertung und Aufbereitung von Unterlagen für die Beratunge) Förderung der Organisationen des überbetrieblichen Maschineneinsatzes zur Nutzung moderner,

umweltschonender Technik bei gleichzeitiger Kosteneinsparung in der Landwirtschaftf) Förderung der Landwirtschaft durch qualifizierte Bauberatung


a) Unterstützung von Bildungseinrichtungenb) Förderung der überbetrieblichen Ausbildungc) Förderung der Betriebs- und Arbeitswirtschafte) Förderung der überbetrieblichen Maschinenverwendung (ÜMV)f) Bauberatung durch die Hessische Landgesellschaft (HLG)

294






5. Empfänger

a) Verschiedene berufsständische Organisationen, die Bildungsmaßnahmen anbieten, Betriebsleiterinnenund Betriebsleiter, Familien- und Lohnarbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft

b) DEULA Witzenhausen, DEULA Rheinland-Pfalz, LVG Erfurt, Fachverband Deutscher Floristen in Grün-berg, Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Lehr-,Versuchs- und Fachzentrum für Geflügelhaltung in Kitzingen und sonstige ÜA-Stätten gemäß BBiA-Beschluss

c) landwirtschaftliche Buchstellen, Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft, Kartoffel-versuchsstation Dethlingen

e) ÜMV-Organisationen auf Landes- und Kreisebenef) HLG - Hessische Landgesellschaft






6.2.1 Teilnehmerquote an überbetrieblicher Ausbildung stabilisieren

Teilnehmerquote der Auszubilden-den an der überbetrieblichen Ausbil-dung

Prozent 95 95 91 95 94

- davon Frauen Prozent 18 20

- davon Männer Prozent 82 80




Prozent 100 100 96,37 75 71,2

295






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 2.072.300 1.172.300 150.000 300.000 300.000 150.000

davon

Landesmittel 2.072.300 1.172.300 150.000 300.000 300.000 150.000






keine

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 1.414.500 1.414.500 1.363.110


a), c), e) unbefristetb) und f) unbefristet, mit halbjähriger Kündigungsfrist

296




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 10:Förderung von Garten- und Weinbau



- Ministerium- Regierungspräsidium Darmstadt- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen


- Gesetz über die Erhebung einer Abgabe für die gebietliche Absatzförderung von Wein,- Verordnung über die Abgabe für den Deutschen Weinfonds nach Weingesetzin der jeweils gültigen Fassung.



Das Förderprodukt "Förderung von Garten- und Weinbau" umfasst Maßnahmen zur Durchführung von Unter-suchungen, Forschungsvorhaben, Marketingaktivitäten, Förderung des Nichterwerbsgartenbaus und die Mit-finanzierung länderübergreifender Aktivitäten. Darüber hinaus erfolgt eine Zuschussgewährung zur Durch-führung von Landesgartenschauen und die Finanzierung der gebietlichen Absatzförderung von Wein sowiedes Deutschen Weinfonds.

Das Förderprodukt umfasst die Leistungen

a) Durchführung von Forschungs- und Untersuchungsarbeiten, Marketingaktivitäten, Maßnahmen im Gar-ten- und Weinbau zur Verbesserung von Wirtschaftlichkeit und Ökologie und Wettbewerben im Garten-und Weinbau, auch als länderübergreifende Maßnahmen; Einrichtung und Sanierung von Kleingärten;Zuschüsse; Fortbildung im Bereich des Nichterwerbsgartenbaus

c) Durchführung der Landesgartenschauen; Förderung des Gartenbaus;Förderung und Entwicklung der Landesgartenschauregion. Vorbereitung der Landesgartenschau BadSchwalbach 2018

d) Erhebung der Abgabe und Förderung des gebietlichen Weinabsatzese) Erhebung der Abgabe und Förderung des Absatzes für deutschen Wein

Die zweckgebundenen Abgabemittel dürfen nur im Rahmen der Zweckbindung verwendet werden.


a) Förderung von Garten- und Weinbauc) Landesgartenschauend) Zuschüsse für die gebietliche Absatzförderung von Weine) Abführung der Abgabe für den Deutschen Weinfonds



297




5. Empfänger

Betriebe, Betriebsgemeinschaften, Vereine, Verbände, Lehr- und Forschungseinrichtungen sowie For-schungsverbände, Organisationen im Bereich Garten- und Weinbau, MinisteriumTeilnehmer an gartenbaulichen Wettbewerben, Kommunen






6.2.1 Forschungsvorhaben und Projekte fördern

Bewilligungen Anzahl 6 6 11 10 7

6.2.2 Gemeinschaftseinrichtungen in Kleingartenanlagen als Teil des öffentlichen Grüns entwickeln

Bewilligungen Anzahl - 9 5

Durch die Förderung initiierteGesamtinvestitionen in den Anlagen

EUR 70.000 140.000 85.296 - -

6.2.3 Öffentliche Grünanlagen mit Hilfe einer Landesgartenschau nachhaltig entwickeln und verbessern

umgestaltete Fläche Hektar 18 20 20 35 35

6.2.4 Besucher der Landesgartenschau zum ressourcenschonenden Umgang mit Boden, Wasser undPflanzen informieren

Besucher der Landesgartenschau Personen 0 0 0 504.458 0

6.2.5 Nichterwerbsgärtner fortbilden

Anzahl der Teilnehmer/innen an dengeförderten Veranstaltungen

Personen 2.500 2.360 - -

Teilnehmertage Anzahl 1.500




Prozent 100 100 90,19 97,68 96,2

Erläuterung zu Kennzahl 6.2.2:Durch die verstärkte Förderung von Fortbildungsmaßnahmen reduzieren sich die verfügbaren Fördermittelfür Investitionen und dadurch das initiierte Investitionsvolumen.

298






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 950.000 700.000 200.000 50.000 – –

davon

Landesmittel 404.000 154.000 200.000 50.000 – –





Für 2017:a) 374.000 EUR, Land 100 %c) 0 EUR, Land 100 %d) 336.000 EUR, davon 306.000 EUR Abgabe und 30.000 EUR Lande) 240.000 EUR, Weinfonds 100 %


8.1 Die Programme d) und e) sind nicht zu Gunsten der übrigen Programme deckungsfähig.8.2 Beim Programm d) dürfen Ausgaben in Höhe von 30.000 EUR und in Höhe von 95 % der Ist-Ein-

nahmen aus der Abgabe weinbautreibender Betriebe für die gebietliche Absatzförderung von Weingeleistet werden. Zur Abgeltung der bei dem Regierungspräsidium Darmstadt anfallenden Personal-und Sachkosten sind 5 v.H. der Ist-Einnahmen des Vorjahres aus der gebietlichen Absatzförderungan das Kap. 03 14 abzuführen.

8.3 Rückflüsse dürfen wieder verwendet werden.8.4 § 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 1.426.000 1.404.700 645.752Landesmittel (Neubewilligung) 154.000 157.300


Gesamt 2.126.000 2.108.000 1.219.640


unbefristet

299




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 11:Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach

IPR-Nr. 333 - Denkmalschutz und Heimatpflege


- Ministerium- Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen


Verfassung der Stiftung Kloster Eberbach in der jeweils gültigen Fassung.




Das Förderprodukt umfasst die Generalsanierung des Bau- und Kulturdenkmals Kloster Eberbach. Zuwen-dungen des Landes können auch für Zustiftungen bewilligt werden.


Zuschuss zur Generalsanierung des Bau- und Kulturdenkmals Kloster Eberbach



5. Empfänger

Stiftung Kloster Eberbach

300








6.2.1 Kulturdenkmal erhalten und sinnvoll nutzen

zahlende Besucher der Stiftungsan-lage

Personen 98.000 98.000 97.559 97.152 104.924

gebuchte Veranstaltungen (Kon-zerte, Weinwirtschaft, Kultur, Füh-rungen und kurzfristige Vermietungvon Seminarräumen)

Anzahl 3.400 3.500 3.364 3.453 3.723




Prozent 100 100 83,25 93,4 70,51



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 3.500.000 1.400.000 1.600.000 500.000 – –

davon

Landesmittel 3.500.000 1.400.000 1.600.000 500.000 – –






9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 3.000.000 3.000.000 2.345.000

301





Die Generalsanierung von Kloster Eberbach soll voraussichtlich in 2024 abgeschlossen sein.

302




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 13Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse



Ministerium


Hessisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz in der gültigen Fassung.



Erstattung an die Hess. Tierseuchenkasse im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung aufgrund des Hessi-schen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz.


Erstattungen an die Hessische Tierseuchenkasse



5. Empfänger

Hessische Tierseuchenkasse




Erstattungen an die Tierseuchen-kasse

Anzahl 1 1 1 1 1


6.2.1 Entschädigung für Tierverlust nach tierseuchenrechtlichen Vorschriften sicherstellen

Anteil der positiv beschiedenen Ent-schädigungsanträge an den gestell-ten Entschädigungsanträgen

Prozent 90 80 88,24 100 100




Prozent 100 100 88,95 81,16 67,9

303






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.459.600 1.459.600 – – – –

davon

Landesmittel 1.459.600 1.459.600 – – – –






9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 1.459.600 1.619.600 1.440.624


unbefristet

304




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 16:Technische Hilfe



- Ministerium- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Auszahlung)


- VO (EU) Nr. 1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Land-wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER-VO),

- VO (EU) Nr. 1303/2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionaleEntwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschafts-fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifondssowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, denEuropäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds

- VO (EU) Nr. 809/2014 der Kommission vom 17.07.2014 mit Durchführungsvorschriften zur VO (EU) Nr.1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich des integrierten Verwaltungs- undKontrollsystems, der Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums und der Cross-Compliance




Mit der Technischen Hilfe gemäß Art. 51 ELER-VO können Tätigkeiten im Zusammenhang mit Vorbereitung,Verwaltung, Begleitung, Bewertung, Information und Kontrolle des Entwicklungsplans für den ländlichenRaum des Landes Hessen 2014 - 2020 (EPLR) finanziert werden. Sie dient der ELER-Verwaltungsbehördezur Erfüllung ihrer Aufgaben gem. Art. 66 VO (EU) Nr. 1305/2013 (ELER-VO).

Unter anderem werden hieraus folgende Maßnahmen finanziert:- Monitoring (Begleitung) und Evaluation (Bewertung)

Jährliche Vorlage eines sog. Lageberichtes für das vorangegangene Kalenderjahr mit Darstellung derUmsetzung der einzelnen Maßnahmen des ELER auf der Grundlage gemeinsamer Indikatoren, die inentsprechenden Leitlinien der EG-Kommission festgelegt sind.

- Durchführung bzw. Koordination von Exante-, Halbzeit- und Expost Bewertungen des ELER durch dieVerwaltung bzw. unabhängige Bewertungssachverständige auf der Grundlage anerkannter Bewertungs-techniken

- Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen des Begleitausschusses gem. Art. 73 der Verordnung(EU) Nr. 1305/2013 und anderer Veranstaltungen mit den Partnern

- Seminare, Tagungen, Studien, Modellvorhaben, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Sach- und Personal-ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung des Entwicklungsplans

Die Mittel der EU dürfen nur für Vorhaben zur Unterstützung der ELER-Verwaltungsbehörde im Zusammen-hang mit der Umsetzung von Maßnahmen des EPLR Hessen eingesetzt werden.

Neben der Umsetzung von EU-relevanten Fördervorhaben dient das Förderprodukt Technische Hilfe auchder Umsetzung und technischen Unterstützung von rein national finanzierten Förderverfahren.


Maßnahmen der Technischen Hilfe

305






5. Empfänger

Ministerium, juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts






6.2.1 Veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen

verausgabte Fördermittel des Pro-dukts im Verhältnis zu den gesam-ten ELER-Mitteln

Prozent 1 1 1 1 1




Prozent 100 100 76,52 73,78 64,1

Erläuterung zu Kennzahl 6.2.1:Die ELER-Mittel incl. Kofinanzierungen sind neben anderen Veranschlagungen (Epl. 07) enthalten in denProdukten 10 (Kap. 09 22), 2, 8, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 und 26 (Kap. 09 23).



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.000.000 600.000 400.000 – – –

davon

Landesmittel 580.000 348.000 232.000 – – –


Erträge aus Mitteln der EU 420.000 252.000 168.000 – – –



Die nicht durch die EU förderfähige Umsatzsteuer wird durch Landesmittel finanziert; deshalb ergibt sich einVerhältnis von ca. 58 % Landesmittel zu ca. 42 % EU-Mittel.

306




8. Produktspezifische Regelungen; Bewirtschaftungsvermerke§ 35 Abs. 2 LHO findet keine Anwendung.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR


Einnahmen (Abfinanzierung) 168.000 126.000 383.396Einnahmen (Neubewilligung) 252.000 294.000

Gesamt 1.000.000 1.000.000 933.603


Laufzeit des jeweils gültigen EU-Rechts.

307




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 18 :Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)



- Ministerium- Landräte - Antragsannahme, -beratung und Bewilligung- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen


- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes,- GAK-Rahmenplan,- Richtlinien - Hessisches Programm für Ausgleichszahlungen in benachteiligten Gebieten in Hessenin der jeweils gültigen Fassung.




Die Ausgleichszulage für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten (AGZ) dient der Sicherungeiner standortgerechten Landbewirtschaftung in benachteiligten Gebieten. Über die Fortführung der land-wirtschaftlichen Erwerbsfähigkeit sollen der Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung gewährlei-stet, der ländliche Lebensraum erhalten sowie nachhaltige Bewirtschaftungsformen, die insbesondere denBelangen des Umweltschutzes Rechnung tragen, erhalten und gefördert werden.

Seit 2016 ist eine Finanzierung mit EU-Mitteln vorgesehen. Dazu werden nach Maßgabe des Direktzahlun-gen-Durchführungsgesetz beschlossenen Umschichtungsmittel aus dem EGFL (für Hessen in dem Zeitraum2016-2020 in Höhe von insgesamt 50 Mio. EUR) verwendet.


Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete (AGZ)



5. Empfänger

Betriebsinhaber im Sinne der VO 1307/2013

308






förderbare Betriebe Anzahl 8.500 8.500 9.773 10.000 10.000


6.2.1 Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung in benachteiligten Gebieten sicherstellen

geförderte Fläche Hektar 330.000 330.000 327.000 330.000 335.000




Prozent 100 100 209,31 100,71 106,5



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 15.117.800 15.117.800 – – – –

davon

Landesmittel 5.000.000 5.000.000 – – – –


Erträge aus Mitteln der EU 10.117.800 10.117.800 – – – –



8. Produktspezifische Regelungen; BewirtschaftungsvermerkeFür den optimierten Einsatz der Bundesmittel kann das liquide Bewilligungsvolumen im notwendigenUmfang überschritten werden bis zur Höhe der Ausgabereste in den übrigen mit Bundesmitteln kofinan-zierten Programmen.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – – 8.090.959Landesmittel (Neubewilligung) 5.000.000 –


Gesamt 15.117.800 10.117.800 18.032.636


Laufzeit der jeweils gültigen EU-Verordnung für die Förderung des ländlichen Raums.

309




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 19 :Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen - Weinbau (HALM - Weinbau)



- Ministerium- Regierungspräsidium Darmstadt - Dez. Weinbau


- Beihilferichtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wert-voller Flächen in Hessen,

- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes",- GAK-Rahmenplanin der jeweils gültigen Fassung.




Das Förderprodukt umfasst Leistungen im Rahmen des HALM für den Bereich Weinbau:

c) Förderung des Weinbaus in Steillagen (Verpflichtungsdauer 5jährig)d) biologischer/biotechnischer Pflanzenschutz in Dauerkulturen, indem der Pheromoneinsatz im Weinbau

unterstützt wird (Verpflichtungsdauer 5jährig)

Die Mittel des Bundes dürfen nur für Maßnahmen der GAK eingesetzt werden.GAK-Maßnahmen werden im Verhältnis Bund:Land 60:40 finanziert.


c) Förderung des Weinbaus in Steillagend) Biologischer/biotechnischer Pflanzenschutz in Dauerkulturen

.



5. Empfänger

Weinbaubetriebe, landwirtschaftliche Betriebe im Sinne der VO 1307/2013 und sonstige Landbewirtschafterim Sinne der VO 1305/2013, sowie Pheromongemeinschaften

310






Bewilligungsfläche Hektar 3.320 3.375 3.304 3.400 3.400


6.2.1 Umweltschonenden Weinbau erhalten

Anteil der mit Pheromonen behan-delten Fläche an der gesamtenbestockten Rebfläche

Prozent 82 84 82 84 84




Prozent 100 100 94,08 71,62 522,7



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 210.000 – 42.000 42.000 42.000 84.000

davon

Landesmittel 144.000 – 28.800 28.800 28.800 57.600



Erträge aus Mitteln des Bundes 66.000 – 13.200 13.200 13.200 26.400



9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 750.800 739.200 654.443Landesmittel (Neubewilligung) – 11.600

Einnahmen (Abfinanzierung) 211.200 193.800 197.318Einnahmen (Neubewilligung) – 17.400

Gesamt 962.000 962.000 851.761

311





Laufzeit des aktuellen GAK-Rahmenplans

312




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 20 :Marktstrukturförderung



- Ministerium- Regierungspräsidium Gießen, Dez. Landwirtschaft, Marktstruktur (Antragsannahme, -bearbeitung,

Bewilligung)- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (EU-Zahlstelle)- Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) (Beratung)


- VO (EU) Nr. 1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Land-wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),

- VO (EU) Nr. 1303/2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionaleEntwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschafts-fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowiemit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäi-schen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds,

- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-zes" (GAKG),

- GAK-Rahmenplan,- Agrarmarktstrukturgesetz (AgrarMSG),- Agrarmarktstrukturverordnung (AgrarMSV)in der jeweils gültigen Fassung.




Die Förderung zielt darauf ab, die Gründung und das Tätigwerden von Erzeugerzusammenschlüssen zuunterstützen, sowie die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung land-wirtschaftlicher Erzeugnisse zu verbessern, um auf diese Weise zur Absatzsicherung oder zur Schaffungvon Erlösvorteilen auf der Erzeugerebene beizutragen.

Die Förderung umfasst folgende Bereiche:- Organisationsbeihilfen für Erzeugerzusammenschlüsse,- Investitionsbeihilfen,- Konzepte der Zusammenarbeit,- Durchführbarkeitsstudien,- laufende Kosten der Zusammenarbeit im Rahmen von Kooperationen.

Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.Maßnahmen, die mit ELER-Mitteln kofinanziert werden, werden zu 50 % aus EU-Mitteln finanziert. GAK-Maßnahmen werden im Verhältnis Bund:Land 60:40 finanziert.


Marktstrukturförderung

313






5. Empfänger

Erzeugerzusammenschlüsse, Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeug-nisse, Erzeugerzusammenschlüsse und Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung im Rahmen vonKooperationen oder Operationellen Gruppen, Kooperationen, Operationelle Gruppen im Rahmen von Euro-päischen Innovationspartnerschaften (EIP) oder ein diese vertretendes Mitglied




förderbare Projekte Anzahl 10 10 7 0 6


6.2.1 Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicherErzeugnisse verbessern

Gesamtinvestitionsvolumen dergeförderten Unternehmen

Euro 12.000.000 13.750.000 7.430.000 0 10.400.000




Prozent 100 100 50,21 0 63,6

Erläuterung zu Kennzahl 6.2.1:Das Gesamtinvestitionsvolumen besteht aus Fördermitteln und Eigenmitteln der Begünstigten.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 2.506.300 1.106.300 500.000 500.000 400.000 –

davon

Landesmittel 525.200 245.200 100.000 100.000 80.000 –


Erträge aus Mitteln der EU 1.193.200 493.200 250.000 250.000 200.000 –

Erträge aus Mitteln des Bundes 787.900 367.900 150.000 150.000 120.000 –



314




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR


Einnahmen (Abfinanzierung) 570.900 400.000 740.028Einnahmen (Neubewilligung) 861.100 1.032.000

Gesamt 1.820.000 1.820.000 939.933


- jeweiliger GAK-Rahmenplan des Bundes für den Förderbereich "Verbesserung der Vermarktungsstruk-turen"- Laufzeit des jeweils gültigen EU-Rechts

315




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 21 :Agrarplanungen



Ministerium





Aktualisierung und inhaltliche Erweiterungen einschließlich notwendiger Erhebungen, Druck und Digitalisie-rung der Agrarplanungen in den Regierungsbezirken.

Die Agrarplanungen leisten einen Beitrag der Landwirtschaft zum Flächenschutz in flächenrelevanten Pla-nungen und Verfahren. Zur künftigen Aufrechterhaltung dieser Wirkung sind die Agrarplanungen zu aktua-lisieren und fortzuschreiben. Der Zukunftspakt der Hessischen Landesregierung sieht eine bedarfsweiseFortschreibung der Agrarplanungen vor.


Maßnahmen im Rahmen der Agrarplanungen



5. Empfänger

Öffentliche und private Träger ggfs. aus dem Bereich der berufsständischen Vertretungen (z.B. HessischerBauernverband)

316






Planungen je Regierungsbezirk Anzahl 1 1 0 - -


6.2.1 Agrarplanung weiterentwickeln unter besonderer Berücksichtigung der Möglichkeiten des Ausbausder Nutzung erneuerbarer Energien

überplanbare landwirtschaftlichgenutzte Fläche

Hektar 771.900 771.900 777.822 777.782

Landwirtschaftsfläche Hektar 885.900




Prozent 100 100 0 - -

Erläuterung zur Kennzahl 6.2.1:Die Kennzahl "Überplanbare landwirtschaftlich genutzte Fläche" wird ab 2017 durch die Kennzahl "Landwirt-schaftsfläche" ersetzt. Die neue Kennzahl beruht auf der Flächenerhebung nach Flächenarten des Hessi-schen Statistischen Landesamtes, welche auch der bisherigen Agrarplanung fachlich zugrunde liegt.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000 –

davon

Landesmittel 120.000 30.000 30.000 30.000 30.000 –






keine

317




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – – –Landesmittel (Neubewilligung) 30.000 30.000


Gesamt 30.000 30.000 –


unbefristet

318




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 22:Hessisches Integriertes Agrarumweltprogramm - Agrarumwelt- und Naturschutzmaßnahmen (HIAP - Agrarum-welt-Naturschutz)



- Ministerium- Landräte- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen


- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-zes" (GAKG),

- GAK-Rahmenplan,- VO (EG) Nr. 1698/2005 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäi-

schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),- Beihilferichtlinien für die nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wert-

voller Flächen in Hessenin der jeweils gültigen Fassung.




Das Land Hessen gewährt unter finanzieller Beteiligung der EU und des Bundes auf der Grundlage desHessischen Entwicklungsplans für den ländlichen Raum 2007-2013 und nach Maßgabe der Richtlinien fürdie nachhaltige Bewirtschaftung landwirtschaftlicher und naturschutzfachlich wertvoller Flächen in HessenBeihilfen an landwirtschaftliche Betriebe, die sich zu einer besonders nachhaltigen Form der Landbewirt-schaftung verpflichten. Mit dieser Förderung soll ein wesentlicher Beitrag geleistet werden, um die Agrarum-welt- und Klimaschutzziele des Landes, einschließlich der Verpflichtungen, die sich aus den Natura 2000-Richtlinien und der Wasserrahmenrichtlinie ergeben, zu erfüllen.

Das Produkt beinhaltet folgende Maßnahmen:- Agrarumweltmaßnahmen, die eine markt- und standortgerechte Landbewirtschaftung sichern helfen mit

den 5-jährigen Fördermaßnahmen: Ökologischer Landbau, Winterbegrünung, Anlage von Blühflächenund Schonstreifen sowie standortangepasste Grünlandextensivierung

- Naturschutzfachliche Sonderleistungen: Top up zur Fördermaßnahme standortangepasste Grünlandex-tensivierung (keine Ko-Finanzierung durch den Bund)

- Besondere Lebensräume und Habitate: Einjährige und mehrjährige Naturschutzmaßnahmen

Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.Der Beteiligungssatz bei den EU-Mitteln beträgt gemäß Art. 59 der VO /EU) 1305/2013 (Restabwicklung) ab2015 bis zu 75 %. GAK-Maßnahmen werden im Verhältnis Bund/Land 60:40 finanziert. Die letzte Auszahlungerfolgte 2015. In Einzelfällen (z. B. Gerichtsverfahren) können noch Nachzahlungen bis voraussichtlich 2017möglich sein.

319





Maßnahmen im Rahmen des Hessischen Integrierten Agrarumweltprogramms - Agrarumwelt- und Natur-schutzmaßnahmen



5. Empfänger

Betriebsinhaber gem. Art. 4 der VO 1307/2013 und sonstige Landbewirtschafter gem. Art. 39(2) der VO1698/2005.




Bewilligungsfläche Hektar - 203.000


6.2.1 Umwelt- und naturschutzgerechte Landbewirtschaftung erhalten

Anteil der geförderten Fläche an dergesamten landwirtschaftlich genutz-ten Fläche

Prozent - 25




Prozent - 100



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt – – – – – –

davon






320





9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – – 4.528.277Landesmittel (Neubewilligung) – –


Gesamt – – 24.611.895


Das Programm ist eingestellt.

321




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 23:Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM - Agrarumwelt-Land-schaftspflegeIPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung


- Ministerium- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen- Landräte


- VO (EU) Nr. 1305/2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Land-wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung(EG) Nr. 1698/2005,

- Richtlinien Hessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflegemaßnahmen (HALM-RL),- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-

zes" (GAKG),- GAK-Rahmenplan, nationale Rahmenregelung und Entwicklungsplan für den ländlichen Raum

2014-2020in der jeweils gültigen Fassung.




Das Förderprodukt dient der Unterstützung einer besonders nachhaltigen Landbewirtschaftung in Hessen.Es soll damit ein wesentlicher Beitrag zur Erfüllung der Ziele des Landes in Bezug auf die biologische Viel-falt, den Wasser-, Boden-, und Klimaschutz sowie die Erhaltung der Kulturlandschaft, einschließlich derVerpflichtungen, die sich aus den Natura 2000-Richtlinien und der Wasserrahmenrichtlinie ergeben, gelei-stet werden. Das Land gewährt unter finanzieller Beteiligung der EU und des Bundes auf der Grundlagedes Hessischen Entwicklungsplans für den ländlichen Raum 2014-2020 und nach Maßgabe der RichtlinienHessisches Programm für Agrarumwelt- und Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM) Beihilfen an landwirt-schaftliche Betriebe, die sich zu einer besonders nachhaltigen Form der Landbewirtschaftung verpflichten.Die Mittel des Bundes und der EU dürfen nur für Maßnahmen der GAK bzw. des ELER eingesetzt werden.Maßnahmen, die mit ELER-Mitteln kofinanziert werden, werden zu 75 % aus EU-Mitteln finanziert. GAK-Maßnahmen werden im Verhältnis Bund:Land 60:40 finanziert.


Maßnahmen im Rahmen des Hessischen Programms für Agrarumwelt und Landschaftspflegemaßnahmen



5. Empfänger

Betriebsinhaber gem. Art. 4 der VO 1307/2013

322






Bewilligungsfläche Hektar 185.000 180.000 180.000 203.000 -


6.2.1 Umwelt- und naturschutzfachgerechte Landbewirtschaftung erhalten

Anteil der geförderten Fläche an dergesamten landwirtschaftlich genutz-ten Fläche

Prozent 23 25 21,43 25 -




Prozent 100 100 45,9 89,01 -



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 17.966.700 866.700 600.000 3.300.000 3.300.000 9.900.000

davon

Landesmittel 8.606.700 746.700 360.000 1.500.000 1.500.000 4.500.000

Sonstige Erträge 1.500.000 – – 300.000 300.000 900.000

Erträge aus Mitteln der EU 3.750.000 – – 750.000 750.000 2.250.000

Erträge aus Mitteln des Bundes 4.110.000 120.000 240.000 750.000 750.000 2.250.000



Das Förderprodukt ist einseitig deckungsfähig zu Lasten Kap. 09 22 - FP 5 (Umsetzung der Biodiversitäts-strategie, Artenschutz) und Kap. 09 22 - FP 11 (Management von Schutzgebieten).

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 10.151.000 9.701.100 554.022Landesmittel (Neubewilligung) 746.700 1.442.300

Einnahmen (Abfinanzierung) 29.904.200 28.702.700 88.404Einnahmen (Neubewilligung) 120.000 243.600

Gesamt 40.921.900 40.089.700 642.426

323



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t t10. Laufzeit bzw. Befristung

Laufzeit der jeweils gültigen EU-Verordnung für die Förderung des ländlichen Raums

324




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 24:Förderung der Dorfentwicklung

IPR-Nr. 421 - Raumordnung, Landesplanung einschließlich der Entwicklung des ländlichen Raums, Stadtentwicklung


- Ministerium (fachlich)- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)- Landräte (Beratung, Antragsannahme und örtliche Anteile der Verwaltungskontrolle, Bewilligungsstellen)


- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-zes" (GAK-G),

- GAK-Rahmenplan,- VO (EG) Nr. 1305 / 2013 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Euro-

päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),- VO (EG) Nr. 1303 / 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen für die ESI-Fonds,- Programm und Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklungin der jeweils gültigen Fassung.




Das Förderprodukt Dorfentwicklung dient der Beseitigung funktionaler und städtebaulicher Mängel in ländli-chen Orten und umfasst auch den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft".


Weitere Mittel für die Förderung von Dorfentwicklungsmaßnahmen sind bei Kap. 17 41 - Förderprodukt 41 -(Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms) - veranschlagt.


Förderung der Dorfentwicklung



5. Empfänger

Kommunen, sonstige öffentliche Träger und Private

325






Förderschwerpunkte Anzahl 147 203 199 203 234


6.2.1 Ländliche Siedlungsstruktur weiterentwickeln

- Dorferneuerungsmaßnahmen Anzahl 770 755 372 467

- Ortsteile Anzahl 671


6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen

- tatsächliches Bewilligungsvolu-men/geplantes Bewilligungsvolumen(= Bewilligungsquote)

Prozent 100 100 62,01 57,58 56,4

Erläuterung zur Kennzahl 6.2.1:Die Vorgabe "Kulturelles Erbe erhalten" ist ab dem Haushalt 2017 durch die Vorgabe "Ländliche Sied-lungsstrukturen weiter entwickeln" entsprechend der im Vordergrund stehenden Ausrichtung der Förde-rung ersetzt. Die Zählgröße "Dorferneuerungsmaßnahmen" (Bewilligungen) wird durch die aussagekräfti-gere Kennzahl "Anzahl der Ortsteile" (Anzahl der Gesamtmaßnahmen) ersetzt.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 8.500.000 3.250.000 3.400.000 1.350.000 500.000 –

davon

Landesmittel 6.400.000 1.900.000 2.860.000 1.140.000 500.000 –



Erträge aus Mitteln des Bundes 2.100.000 1.350.000 540.000 210.000 – –



8.1 Die Finanzierung des Landesanteils bei GAK-Bewilligungen (40 %) kann zu Lasten des kommunalenFinanzausgleichs Förderprodukt 41 (Zuweisungen im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms) im Kap.17 41 erfolgen; § 35 Abs. 2 LHO findet insoweit keine Anwendung.

8.2 Einnahmen aus der Refinanzierung von Kostenanteilen von Gemeinden können für Mehrausgaben ver-wendet werden. Das Bewilligungsvolumen ändert sich entsprechend.

326




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 9.500.000 9.715.100 5.505.632


- jeweiliger GAK-Rahmenplan des Bundes für die Förderungsgrundsätze integrierte ländliche Entwicklung- Laufzeit der jeweils gültigen EU-Verordnung für die Förderung des ländlichen Raums

327




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 25:Förderung der ländlichen Regionalentwicklung/LEADER



- Ministerium (fachlich)- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)- Landräte (Beratung, Antragsannahme und örtliche Anteile der Verwaltungskontrolle, Bewilligungsstellen)


- Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-zes" (GAK-G),

- GAK-Rahmenplan,- VO (EG) Nr. 1305 / 2013 über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raums durch den Euro-

päischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER),- VO (EG) Nr. 1303 / 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen für die ESI-Fonds,- Programm und Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der ländlichen Entwicklungin der jeweils gültigen Fassung.




a) Die ländliche Regionalentwicklung in Hessen verfolgt das Ziel, den ländlichen Raum auch angesichts derprognostizierten demografischen Veränderung als attraktiven Lebensraum zu erhalten, seine Zukunfts-chancen durch Entwicklung seiner sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Potenziale zu wahren. Diesist in erster Linie eine Gestaltungsaufgabe der ländlichen Regionen, die ihre Stärken und Schwächenerkennen, Ziele und Entwicklungsstrategien bestimmen und in einem regionalen Entwicklungskonzeptdarlegen. Das Land Hessen unterstützt die Regionen bei der Erarbeitung der regionalen Entwicklungs-konzepte und der Umsetzung der daraus resultierenden Projekte.

b) Darüber hinaus werden zugunsten des ländlichen Tourismus im Sinne des strategischen Marketingplansfür den Tourismus in Hessen 2014 - 2018 und der Aufgabenteilung im Tourismus Maßnahmen durch dieHA Hessen-Agentur GmbH zur Unterstützung zielgerichteter Marketingprojekte durchgeführt.



a) Ländliche Regionalentwicklungb) Marketing im Landtourismus



5. Empfänger

Kommunen, sonstige öffentliche Träger, private Träger, Unternehmen und die HA Hessen-Agentur GmbH

328







Förderschwerpunkte Anzahl 24 24 24 24 25


6.2.1 Wirtschaftsstandort und regionale Initiative stärken

- Fördermaßnahmen Anzahl 250 250 211 24 234


6.3.1 Zur Verfügung stehende Mittel vollständig einsetzen

- tatsächliches Bewilligungsvolu-men/geplantes Bewilligungsvolumen(= Bewilligungsquote)

Prozent 100 100 77,13 7,49 73,4



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 10.291.300 2.121.300 4.835.000 2.835.000 250.000 250.000

davon

Landesmittel 3.337.900 587.900 1.605.000 1.105.000 20.000 20.000


Erträge aus Mitteln der EU 6.800.000 1.500.000 3.200.000 1.700.000 200.000 200.000

Erträge aus Mitteln des Bundes 153.400 33.400 30.000 30.000 30.000 30.000



keine

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 2.264.700 1.640.000 1.448.134Landesmittel (Neubewilligung) 587.900 125.000

Einnahmen (Abfinanzierung) 5.776.600 4.910.000 3.062.008Einnahmen (Neubewilligung) 1.533.400 900.000

Gesamt 10.162.600 7.575.000 4.510.142

329





- Laufzeit der jeweils gültigen EU-Verordnung für die Förderung des ländlichen Raums (ELER)- jeweiliger GAK-Rahmenplan des Bundes für die Förderungsgrundsätze integrierte ländliche Entwick-

lung

330



Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 26:Innovation und Zusammenarbeit (Artikel 35 und 55 ff. der ELER-VO)IPR-Nr. 841 - Landwirtschaft und Ernährung


- Ministerium- Regierungspräsidium Gießen (Bewilligungsstelle)- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Zahlstelle)


- VO (EU) Nr. 1305/2013 (ELER-VO),- Delegierte Verordnung (EU) Nr. 807/2014 zur Ergänzung der ELER-VO,- VO (EU) Nr. 808/2014 der Kommission mit Durchführungsvorschriften zur ELER-VO,- VO (EU) Nr. 1303/2013 (ESI-VO),- VO (EU) Nr. 1407/2013 (Allgemeine De-minimis-Verordnung),- Richtlinien des Landes Hessen zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der Landwirtschaft

und in Ländlichen Gebieten (RL-IZ)in der jeweils gültigen Fassung.




In Hessen sollen Kooperationspartner auf verschiedenen Ebenen mit sehr unterschiedlichen Zielen, wiez.B. Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, Verbesserung der Ressourceneffizienz und der Umweltleistunggefördert werden. Durch innovative Ansätzen und neue Formen der Zusammenarbeit soll zur Nachhaltigkeitder ländlichen Entwicklung beigetragen werden.Eine Innovation kann ein neues Produkt, eine neuartige Anwendung/Verfahren, eine neuartige Leistung bzw.Dienstleistung, ein neuartiger Produktionsprozess bzw. neuartige Organisationsformen / -abläufe sein.

Es werden folgende Maßnahmen gefördert:- Europäische Innovationspartnerschaft "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" - EIP-Agri,- Zusammenarbeit im Rahmen kurzer Versorgungsketten und lokaler Märkte,- Zusammenarbeit in Bezug auf die Unterstützung von Aktionen zur Minderung oder Anpassung an den

Klimawandel,- Zusammenarbeit in Bezug auf die Unterstützung von lokalen Strategien, die nicht unter die von der

örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung fallen.

Im Rahmen der Teilmaßnahme EIP-Agri werden "Operationellen Gruppen" und in unmittelbarer Verbindungzu diesen einzelne Innovationsvorhaben gefördert.

Darüber hinaus sollen im Rahmen der Zusammenarbeit gemeinsame Ansätze in den Bereichen Wertschöp-fung, Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen, Ökolandbau und Strategien auf lokaler Ebene außerhalbvon LEADER vorangebracht werden, die auch Beiträge zu den Querschnittszielen Klima- und Umweltschutzleisten.


Innovation und Zusammenarbeit

331





5. Empfänger

Kooperationen und "Operationelle Gruppen" von natürlichen und juristischen Personen der Land-, Forst- undErnährungswirtschaft, Landbewirtschaftern, Forschungs- und Versuchseinrichtungen, Verbänden und Ver-einen, öffentlichen kommunalen Trägern, öffentlichen nicht-kommunalen Trägern, öffentlichen nicht-kommu-nalen und privaten Trägern von Vorhaben der öffentlichen Daseinsvorsorge (je nach einzelnem Vorhabenunterschiedlich).




Projekte Anzahl 9 10 8


6.2.1 Veranschlagte Fördermittel optimal einsetzen

verausgabte Fördermittel des Pro-dukts im Verhältnis zu den gesam-ten ELER-Mitteln

Prozent 1 1 0




Prozent 100 100 217,33



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 2.020.000 200.000 650.000 650.000 500.000 20.000

davon

Landesmittel 404.000 40.000 130.000 130.000 100.000 4.000


Erträge aus Mitteln der EU 1.616.000 160.000 520.000 520.000 400.000 16.000



Die EU beteiligt sich mit 80 % an den Gesamtkosten.


332



9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 185.000 20.000 –Landesmittel (Neubewilligung) 40.000 100.000

Einnahmen (Abfinanzierung) 740.000 80.000 –Einnahmen (Neubewilligung) 160.000 400.000

Gesamt 1.125.000 600.000 –


Laufzeit der jeweils gültigen EU-Verordnung für die Förderung des ländlichen Raums

333




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 27:Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz



Ministerium





Im Rahmen einer aktiven Politik zum Schutz der Tiere wurde die "Stiftung Hessischer Tierschutz" errichtet.Zweck der Stiftung ist die Förderung des Tierschutzes durch die Unterstützung von Tierheimen oder ähnli-chen Tierschutzeinrichtungen in schwierigen Finanzsituationen, um deren wichtige Arbeit zukunftssicher zugestalten.


Förderung der Stiftung Hessischer Tierschutz



5. Empfänger

Stiftung Hessischer Tierschutz




Zuwendungen an die Hessische Stif-tung Tierschutz

Anzahl 1 1 1


6.2.1 Unterstützung von Tierschutzeinrichtungen in schwierigen Finanzsituationen sicherstellen

positiv beschiedene Zuwendungsan-träge von Tierschutzeinrichtungen

Anzahl 15 10 3




Prozent 100 100 100

334






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 170.000 70.000 100.000 – – –

davon

Landesmittel 170.000 70.000 100.000 – – –






9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 80.000 – 250.000Landesmittel (Neubewilligung) 70.000 150.000


Gesamt 150.000 150.000 250.000


unbefristet

335




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 28:Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen



- Ministerium- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (Bewilligung)


- Hessisches Energiegesetz,- Richtlinie zur Förderung der energetischen und stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen,- Hessischer Biomasseaktionsplanin der jeweils gültigen Fassung.




Zur verstärkten Nutzung nachwachsender Rohstoffe für eine umweltverträgliche Energieerzeugung oderderen stoffliche Verwertung werden verschiedene Maßnahmen gefördert.Die Förderung erfolgt, um endliche fossile Ressourcen durch regenerative Rohstoffe zu ersetzen. Dazu sol-len die vorhandenen Potentiale der energetischen und der stofflichen Nutzung von Biomasse nachhaltig,umweltverträglich und effizient zur Verbesserung der ökonomischen Rahmenbedingungen und zur Steige-rung der regionalen Wertschöpfung im ländlichen Raum genutzt werden.Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf der Effizienzsteigerung vorhandener Technologien, der Nutzungbiogener Rest- und Abfallstoffe, die keine Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung darstellen, der Entwick-lung neuer Verfahren und der Informationsvermittlung zur Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen.

Dazu gehören insbesondere:- Förderung von Anlagen zur energetischen Biomassenutzung und zur stofflichen Nutzung von Biomasse- Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur energetischen und stofflichen Nutzung von

Biomasse- Förderung von Pilot-/Demonstrationsanlagen und -projekten zur Biomassenutzung- Förderung von Umsetzungskonzepten zur energetischen und stofflichen Nutzung von Biomasse- Förderung von Informationsmaterialien sowie Schulungs-, Beratungs- und Informationsveranstaltungen

zur energetischen und stofflichen Nutzung von Biomasse



Förderung der energetischen und stofflichen Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen



336




5. Empfänger

Insbesondere kommunale und private Unternehmen und Institutionen, private Träger, Universitäten, Lan-desbetrieb Hessisches Landeslabor, Landesbetrieb Landwirtschaft




Projekte Anzahl 44 50


6.2.1 Nutzung nachwachsender Rohstoffe erhöhen

Anlagen zur energetischen Nutzungvon Biorohstoffen

Anzahl 32 38

Projekte von Pilot-, Demonstrations-,Forschungs- und Entwicklungsvor-haben zur Biomassenutzung

Anzahl 10 10

Öffentlichkeitsmaßnahmen Anzahl 2 2




Prozent 100 100

Erläuterung zu Kennzahl 6.1 und 6.2.1:Obwohl das Bewilligungsvolumen steigt, reduzieren sich Menge und Kennzahl auf Grund des jeweils höherenFinanzvolumens der einzelnen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 5.270.400 2.230.400 1.824.000 576.000 320.000 320.000

davon

Landesmittel 5.270.400 2.230.400 1.824.000 576.000 320.000 320.000





337





8.1 Die Förderprodukte Nr. 28 (Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen),Nr. 29 (Ökoaktionsplan), Kap. 09 21-Nr. 2 (Klimaschutz) und Kap. 09 21-Nr. 11 (Nachhaltigkeitsstra-tegie Hessen) sind gegenseitig deckungsfähig.

8.2 Eine Kumulation mit Fördermitteln anderer Fördergeber ist möglich mit der Maßgabe, dass derEigenanteil des Zuwendungsempfängers im Regelfall 25 % nicht unterschreitet.


9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 1.824.000 3.294.800 –Landesmittel (Neubewilligung) 2.230.400 759.600


Gesamt 4.054.400 4.054.400 –

Die Landesmittelausstattung erfolgt aus dem Zukunftsfonds Hessen (Kap. 17 01 - 981 09).


unbefristet

338




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 29:Ökoaktionsplan



- Ministerium- Hessische Landesbetriebe- Regierungspräsidien


Ökoaktionsplan Hessen




Weiterentwicklung und Verbreitung des Ökologischen Landbaus in Hessen. Zur Förderung des ökologischenLandbaus werden Forschungsvorhaben, Konzepte und ausgewählte Projekte der ökologischen Erzeugungund Lebensmittelwirtschaft unterstützt. Dazu gehören insbesondere- Förderung von Projektmanagern zur Unterstützung der Entwicklungskonzepte in ausgewählten Modell-

regionen zur Weiterentwicklung des ökologischen Landbaus- Förderung von Informations- und Motivationsmaßnahmen, Konzepten, Forschungs-, Entwicklungs- und

Pilotvorhaben- Stärkung der Ökokontrolle



Förderung im Rahmen des Ökoaktionsplans.



5. Empfänger

Insbesondere kommunale und private Unternehmen und Institutionen, Universitäten, ausgewählte Koope-rationen im Rahmen der Förderung von Ökolandbau-Modellregionen, Forschungs- und Entwicklungsdienst-leister, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, Landesbetrieb Hessen Forst

339






Projekte Anzahl 8 8


6.2.1 Ökologischen Landbau in Hessen weiterentwickeln und verbreiten

Ökologisch bewirtschaftete landwirt-schaftliche Fläche

Hektar 90.000 88.000




Prozent 100 100



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 1.189.900 289.900 400.000 400.000 100.000 –

davon

Landesmittel 1.189.900 289.900 400.000 400.000 100.000 –






8.1 Die Förderprodukte Nr. 28 (Energetische und stoffliche Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen),Nr. 29 (Ökoaktionsplan), Kap. 09 21 Nr. 2 (Klimaschutz) und Kap. 09 21-Nr. 11 (Nachhaltigkeitsstra-tegie Hessen) sind gegenseitig deckungsfähig.

8.2 Eine Kumulation mit Fördermitteln anderer Fördergeber ist möglich mit der Maßgabe, dass derEigenanteil des Zuwendungsempfängers im Regelfall 25 % nicht unterschreitet.


340




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) 710.100 – –Landesmittel (Neubewilligung) 289.900 1.500.000


Gesamt 1.000.000 1.500.000 –


unbefristet

341




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 99:Sammler "Altprogramme und sonstige Einnahmen"



Ministerium


- § 19 des Gesetzes zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit,- Art. 31 der VO (EG) Nr. 1290/2005 über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik,- Art. 52 der VO (EU) Nr. 1306/2013 über die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitikin der jeweils gültigen Fassung.

Freiwillige Leistungen



- Verwaltungskostenbeitrag für die Auszahlung der Zinszuschüsse durch die Wirtschafts- und Infrastruk-turbank Hessen über Durchleitinstitute und Hausbanken an die Darlehensnehmer.

- Erstattung von sogenannten Anlastungen, Beträgen die die EU-Kommission im Rahmen des Konformi-tätsbeschlusses bei nicht mit den Gemeinschaftsvorschriften konformen Ausgaben festgesetzt hat.


a) Restabwicklung und sonstige Einnahmenb) Mahngebühren


5. Empfänger

Insbesondere EU-Kommission




nicht zählbar


6.2.1


6.3.1

342






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt – – – – – –

davon

Landesmittel -1.458.000 -1.458.000 – – – –






8.1 Bei Einnahmen aus Zins und Tilgung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung derAgrarstruktur und des Küstenschutzes" (GAK) sind die auf den Bund entfallenden Anteile an denBund abzuführen.

8.2 Ausgaben für EU-Anlastungen dürfen in Höhe von Einsparungen bei den EU-kofinanzierten Pro-grammen des Einzelplans 09 geleistet werden.

8.3 Zinsen aus dem Partiarischen Darlehen der Hessischen Staatsweingüter GmbH können mit Zustim-mung des Hessischen Ministeriums für Finanzen an Kap. 09 01 - Produkt 10 abgeführt werden.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – – 227.272Landesmittel (Neubewilligung) -1.458.000 -1.458.000


Gesamt – – 2.139.470

10. Laufzeit bzw. Befristungunbefristet

343




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

1 550-557,559




3 540-543,580-589, 591


4 500-519,530-531,544, 548-549


510-513,515-518

Erträge aus Gebühren – – 9.337


– – –

500-509,519,530-531

Umsatzerlöse – – 2

548-549 Kostenerstattungen 15.915.300 15.539.800 19.083.308544 Produktabgeltung 51.262.800 41.690.200 54.288.000


6 533-539,545-547,590, 592


7 Summe Erträge 99.188.600 90.213.900 185.280.322

8 600-619,670-679,690-691, 718



Reisen, Werbung– – –

610-619,670-679,690-691


7.755.000 2.872.400 2.282.034






660-667,669


– – –





12 710-717,719,730-739,780-789


344




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

13 650-659,692-699, 791





15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) -742.000 -742.000 28.790.815




– – –





– – –




22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) 742.000 742.000 374.601


– – 29.165.416

24 700-709,770-779

Steuern – – –


25 595-598,790


– – –



– – 29.165.416

27 599 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen – – 1.912.198

28 796 Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen – – 1.912.198

29 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – – 29.165.416

345





Soll 2016EUR



– Einnahmen aus Abfinanzierung (Drittmittel) 48.610.200 44.970.200





– Rückflüsse aus Darlehenstilgung 3.675.000 3.675.000

– Zuführung aus Kap. 1701 4.054.400 4.054.400


346

Kapitel 09 23Förderungen im Bereich Landwirtschaft und Verbraucherschutz



09 23 Förderungen im BereichLandwirtschaft und Verbraucherschutz

1. Einnahmen können, soweit durch die Bewirtschaftungsvermerke in deneinzelnen Förderproduktblättern geregelt, zur Verstärkung der Ausgabeneingesetzt werden.

2. Rücklagen können mit Zustimmung des Hessischen Ministeriums derFinanzen gebildet werden.

E I N N A H M E N


099 div Sonstige steuerähnliche Abgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 306 000 1 306 000 1 297 957


111 div Gebühren, sonstige Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 44 150

119 div Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 716 000 716 000 -158 836

131 523 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . . — — —

153 523 Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbän-den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 000 77 000 —

161 523 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrich-tungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 000 332 000 2 116 510

162 523 Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . 333 000 333 000 65 448

182 523 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . 3 675 000 3 675 000 3 280 937


231 div Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 621 500 13 236 900 16 537 220

234 522 Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen. . . . . . . . . . . . . . — — —

271 div Erstattungen von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 606 300 27 469 800 15 558 307



331 div Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 962 500 8 495 100 4 870 704

341 div Beiträge für Investitionen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

346 div Zuschüsse für Investitionen von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 450 000 15 226 000 5 482 138

347




359 div Sonstige Entnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

381 div Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 398 100 4 409 800 —

382 div Durchlaufende Posten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 000 240 000 245 776


348




A U S G A B E N


526 div Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . . . . . . . — — —

531 div Ausgaben für Veröffentlichungen, Dokumentation und Öf-fentlichkeitsarbeit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —




Haushaltsjahr EUR

2018 1 600 000

2019 1 200 000

2020 1 200 000

2021ff 2 400 000


544 div Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss desHaushaltsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

547 div Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 22 000 14 369



633 div Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

662 div Schuldendiensthilfen an private Unternehmen. . . . . . . . . . . . . — — —

671 div Erstattungen an Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 339 600 2 499 600 2 304 608


Haushaltsjahr EUR

2018 150 000

2019 300 000

2020 300 000

2021ff 150 000


681 523 Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na-türliche Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 000 17 000 17 000

682 div Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen(soweit nicht unter 661). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 400 400 400 —

349




683 div Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (so-weit nicht unter 662). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 531 700 53 893 500 45 343 901


Haushaltsjahr EUR

2018 1 852 000

2019 4 462 000

2020 3 962 000

2021ff 9 984 000


684 523 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Ein-richtungen (ohne öffentliche Einrichtungen). . . . . . . . . . . . . . . . — — —

685 div Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen . 2 573 000 2 585 100 2 601 764


Haushaltsjahr EUR

2018 200 000

2019 —

2020 —

2021ff —


686 div Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . . . . . 2 447 300 2 434 300 2 297 920


Haushaltsjahr EUR

2018 205 000

2019 145 000

2020 20 000

2021ff 40 000


688 div Abführung der Eigenmittel an die EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 232 018



831 523 Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland. . . . . . . . . . . . . . . — — —

862 div Darlehen an private Unternehmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

883 div Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein-deverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 777 600 14 206 600 3 481 077


Haushaltsjahr EUR

2018 4 710 000

2019 2 710 000

2020 250 000

2021ff 250 000


891 div Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . . — — —

350






Haushaltsjahr EUR

2018 11 724 000

2019 6 426 000

2020 3 020 000

2021ff 320 000


893 div Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . . . . . — — 994 163

894 div Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Einrichtungen. . . . . 3 000 000 3 000 000 2 445 000


Haushaltsjahr EUR

2018 1 600 000

2019 500 000

2020 —

2021ff —



919 div Sonstige Zuführungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 912 198

981 div Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 300 38 300 38 925

982 div Durchlaufende Posten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 000 240 000 244 489


351














7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —


9 Besondere Finanzierungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 300 278 300 2 195 611

Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 361 400 106 435 300 80 505 147


352

353

Kapitel 09 24 / Buchungskreisnummer 2895Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen


Förderungen im Bereich Städtebau und Wohnungswesen

A. Vorbemerkungen

In Kap. 09 24 sind Maßnahmen zur Förderung in den Bereichen Wohnungsbau, Städtebau und Wohngeldveranschlagt. Die einzelnen Produkte ergeben sich aus dem beigefügten Leistungsplan.


Allgemein

1. Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70 - 72 und 75 - 80 LHO und den dazuergangenen Verwaltungsvorschriften.

2. Einnahmen, die im Rahmen von Sponsoring eingeworben werden, dürfen zur Verstärkung der einzelnenFörderprodukte eingesetzt werden.


4. Vorgriffe gem. § 37 Abs. 6 LHO gehen nicht zu Lasten von Rücklagen.

5. Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen des Vorjahres und Minderungen von Ver-bindlichkeiten zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres aus Vorjahren, die im laufenden Haushaltsjahrliquiditätsmäßig geplant sind, erhöhen das Bewilligungsvolumen, die Gesamtkosten und die Produktab-geltung des laufenden Jahres.

6. Rückzahlungen zur Wiederauszahlung verstärken die Ausgabeermächtigung des jeweiligen Produktesim kameralen Teil.

7. Mit vorheriger Zustimmung des Hessischen Ministeriums der Finanzen dürfen Programmmittel(Zuschüsse) bei investiven Förderprodukten auch für Finanzierungskosten für die durch die Wirtschafts-und Infrastrukturbank Hessen bewirtschafteten Förderprogramme verwendet werden.

8. Ändert sich die Ausgabeermächtigung, so ändert sich auch das Bewilligungsvolumen, die Gesamtkostenund die Produktabgeltung jeweils entsprechend. Entsprechendes gilt auch bei der Inanspruchnahmevon Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit.

Leistungsplan


Erfolgsplan

Die Positionen des Eigenergebnisses (Pos. 1 bis 6, 8 bis 13 des Erfolgsplanes) beruhen insbesondere aufvertraglichen Vereinbarungen im Rahmen der Förderprodukte, die kameral in unterschiedlichen Hauptgrup-pen dargestellt sind.

354






weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


1 Wohngeld 45.000 79.400,0 39.700,0 39.700,0 –

2 Initiativen im Wohnungs- und Städtebau 3 206,0 – 206,0 –

4 Forschungsvorhaben – – – – –

5 Sonstige Städtebauförderprogramme – – – – –

6 Programme zur Städtebauförderung 107 104.786,0 64.143,0 40.643,0 –

7 Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebauför-dermaßnahmen

– – – – –

8 Soziale Wohnraumförderung 1.811 100.551,2 96.551,2 4.000,0 –

99 Sammler – 900,0 1.219,0 -319,0 –

Summe 285.843,2 201.613,2 84.230,0 –

355





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

45.000 79.400,0 39.700,0 39.700,0 – 24.140 68.762,3 25.087,1 39.700,0 -3.975,2 Wohngeld3 215,0 – 215,0 – 3 738,4 14,8 721,0 -2,6 Initiativen im Wohnungs- und Städtebau– – – – – – – 191,8 – 191,8 Forschungsvorhaben– – – – – – – – – – Sonstige Städtebauförderprogramme

103 63.125,6 36.062,8 27.062,8 – 113 43.742,2 24.836,5 19.747,5 841,8 Programme zur Städtebauförderung– – – – – – – 3,0 – 3,0 Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebauför-

dermaßnahmen1.384 59.545,0 59.545,0 – – 1.350 11.235,2 34.545,5 2.070,0 25.380,3 Soziale Wohnraumförderung

– 600,0 600,0 – – – 61.371,0 61.466,7 – 95,7 Sammler

202.885,6 135.907,8 66.977,8 – 185.849,1 146.145,4 62.238,5 22.534,8 Summe

356




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 1:Wohngeld

IPR-Nr. 511 - Soziale Hilfen


- Ministerium (fachlich)

- Gemeinde und Gemeindeverbände (fachlich / operativ)


- Wohngeldgesetz,- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Wohngeldgesetzesin der jeweils gültigen Fassung.

Gesetzliche Leistung



Zuschuss zu den Aufwendungen für Wohnraum zur wirtschaftlichen Sicherung von angemessenem undfamiliengerechtem Wohnen.Die bereits für das Jahr 2015 geplante Erhöhung der Wohngeldleistungen erfolgte ab dem 01.01.2016.


Zahlung von Wohngeld


Den Klimaschutz stärken und Strategien zur Klimaanpassung entwickeln, die biologische Vielfalt erhaltenund fördern, den nachhaltigen Städtebau und das Wohnungswesen fördern, sowie die nachhaltige Entwick-lung vorantreiben und Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen.

5. Empfänger

Natürliche Personen

357






Wohngeldempfängerhaushalte inHessen

Anzahl 45.000 45.000 24.140 28.857 31.822


6.2.1 Förderung der anspruchsberechtigten Haushalte sichern

Wohngeldempfängerhaushalte inHessen

Anzahl 45.000 45.000 24.140 28.857 31.822




Prozent 100 100 58,2 88,5 78,3



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 79.400.000 79.400.000 – – – –

davon

Landesmittel 39.700.000 39.700.000 – – – –






8.1 Rückzahlungen dürfen wieder verwendet werden.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 79.400.000 79.400.000 64.715.767


unbefristet

358




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 2:Initiativen im Wohnungs- und Städtebau



Ministerium (fachlich und operativ)


Förderrichtlinien und Fördergrundsätze in der jeweils gültigen Fassung.




Die Initiative "Ab in die Mitte! Die Innenstadtoffensive" in öffentlicher und privater Partnerschaft fördert inno-vative Konzepte und Strategien für eine Belebung der hessischen Innenstädte.

Die Initiative "Baukultur in Hessen" in öffentlicher und privater Partnerschaft fördert innovative Konzepte undStrategien für eine Stärkung und Weiterentwicklung der Baukultur in Hessen oder zeichnet diese im Rahmenvon Landeswettbewerben mit Preisgeldern aus.

Das Programm zur Anschubfinanzierung von Innovationsbereichen nach dem Gesetz zur Stärkung inner-städtischer Geschäftsquartiere (INGE) fördert die Schaffung von Innovationsbereichen und die Umsetzungvon Maßnahmen in diesen (nur Abfinanzierung).


a) Ab in die Mitte! Die Innenstadt-Offensive Hessenb) Initiative Baukultur in Hessenc) Abwicklungs des Programms zur Anschubfinanzierung von Innovationsbereichen nach dem Gesetz zur

Stärkung innerstädtischer Geschäftsquartiere (INGE-Programm)



5. Empfänger

Gemeinde und Gemeindeverbände, sonstige Projektträger, Auftragnehmer, natürliche Personen

359






Gesamtmaßnahmen / Initiativen Anzahl 3 3 3 2 5


6.2.1 Entwicklung der Innenstädte fördern

Anzahl der geförderten Maßnahmen Anzahl 14 14 30 11 15




Prozent 100 100 102 95,13 93,3



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 206.000 176.000 30.000 – – –

davon

Landesmittel 206.000 176.000 30.000 – – –






keine

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 350.000 365.000 266.436


a) und b) unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehaltc) Abfinanzierung bis 2018

360




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 4:Forschungsvorhaben





Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung gem. Art. 104a Abs. 4 GG in der jeweils gültigen Fassung




Der Bund gewährt Zuschüsse zur Durchführung von Vorhaben der angewandten Ressortforschung. Siesind zur Gewinnung neuer, durch praktische Anwendung abgesicherter Erkenntnisse für Aufgaben auf demGebiet des Wohnungswesens und des Städtebaus bestimmt.

Über förderfähige Vorhaben entscheidet der Bund aufgrund von Anmeldungen der Länder.


Im Voraus nicht bekannt.



5. Empfänger

Städte und Gemeinden, Sonstige




Entfällt, da im Voraus nicht bekannt.


6.2.1 Entfällt


6.3.1 Entfällt

361






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt – – – – – –

davon







Rückflüsse dürfen verwendet werden.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt – – –


jährlicher Haushaltsvorbehalt

362




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 5:Sonstige Städtebauförderprogramme





Entscheidung des Bundes



Das Förderprodukt wird für die Abwicklung von kurzfristig unterjährig aufgelegten Programmen im BereichStädtebau vom Bund benötigt.




5. Empfänger

Städte und Gemeinden, Sonstige






6.2.1 Entfällt


6.3.1 Entfällt

363






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt – – – – – –

davon







8.1 Das Gesamtbewilligungsvolumen darf im Rahmen des Bewilligungsvolumens der Förderprodukte 6 (Pro-gramme zur Städtebauförderung) und 5 (Sonstige Städtebauförderprogramme) nicht überschritten wer-den.

8.2 Die Förderprodukte 6 (Programme zur Städtebauförderung) und 5 (Sonstige Städtebauförderprogramme)sind gegenseitig deckungsfähig.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt – – –


entfällt

364




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 6:Programme zur Städtebauförderung



- Ministerium (fachlich / strategisch)- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)


- Baugesetzbuch (BauGB),- Verwaltungsvereinbarungen Städtebauförderung gem. Artikel 104 a Abs. 4. GG ,- Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung der nachhaltigen Stadtentwicklung (RiLiSE)in der jeweils gültigen Fassung




StadtsanierungBei der Stadtsanierung lag der Schwerpunkt bisher insbesondere auf der Stärkung von Innenstädten undOrtsteilzentren.Das Programm ist ausgelaufen und befindet sich in der Abfinanzierung.

Soziale StadtIm Programm Soziale Stadt sollen Stadtteile mit besonderen Problemlagen durch die Bündelung verschiede-ner Maßnahmenbereiche so gestärkt werden, dass sie sich wieder zu selbstständigen, lebensfähigen Stadt-teilen mit positiver Zukunftsperspektive entwickeln. Die Mittel werden insbesondere zur Vorbereitung undDurchführung von Vorhaben, die städtebauliche/bauliche Missstände und Mängel im Bereich des Wohnum-feldes, der Gebäude sowie der sozialen Infrastruktur beseitigen, sowie für die Servicestelle der HessischenGemeinschaftsinitiative Soziale Stadt (HEGISS) eingesetzt.

Stadtumbau in HessenStadtumbau ist die strukturelle Anpassung von Städten und Gemeinden an die Herausforderungen von heuteund morgen. Schwerpunkte des Programms sind die bauliche Anpassung der Stadt und Siedlungsstrukturensowie der Gebäude und Infrastrukturen an die sich verändernde demografische und wirtschaftsstrukturelleAusgangslage. Des Weiteren stellen Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel große Heraus-forderungen für Städte und Gemeinden dar. Weitere zentrale Schwerpunkte des Programms sind daher dieHandlungsfelder Klimaanpassung und Klimaschutz sowie die Schaffung grüner und blauer Infrastruktureninnerhalb von Städten und Ortslagen.

Innenentwicklung - Aktive Stadt- und OrtsteilzentrenDas Programm Innenentwicklung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren - hat die Stärkung von zentralen Ver-sorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste, insbesondere gewerblichen Leerstand und Wohnungsleer-stand, bedroht oder betroffen sind, zum Ziel. Die Mittel werden eingesetzt zur Vorbereitung und Durchfüh-rung von Gesamtmaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung gesunder und vielfältiger Lebensräume in denInnenstädten und Ortskernen. Es werden insbesondere Maßnahmen gefördert, die das Wohnen und dieVersorgungsinfrastruktur sowie Kulturangebote in den Zentren nachhaltig sichern und weiter entwickeln.

365



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g - F ö r d e r p r o d u k t b l a t tStädtebaulicher DenkmalschutzDie Mittel im Bereich des Programms Städtebaulicher Denkmalschutz werden für die Vorbereitung undDurchführung von Vorhaben in städtebaulichen Gebieten eingesetzt, um in ihrer Struktur und Funktionbedrohte historische Stadtkerne mit denkmalwerter Bausubstanz auf breiter Grundlage zu sichern und zuerhalten.

IWB-EFRE-Programm 2014-2020Der Städtebau ist im Operationellen Programm Investitionen in Wachstum und Beschäftigung in Hessen ausMitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2014-2020 [IWB-EFREProgramm] innerhalb derPrioritätsachse 4 "Nachhaltige Stadtentwicklung“ mit zwei Maßnahmenlinien verankert. In der ersten Maß-nahmenlinie sollen EU-Mittel zur Revitalisierung innerstädtischer Brachflächen oder brachliegender Gebäu-dekomplexe, für Grün- und Entsiegelungs- sowie Klimaanpassungsmaßnahmen eingesetzt werden. Mit derzweiten Maßnahmenlinie werden lokale Wirtschaftsförderprogramme in Verantwortung der Kommunen zurBeseitigung von Ladenleerständen, zur Ermöglichung von Existenzgründungen, besonders in Einzelhandel,Gastronomie und der Kreativwirtschaft unterstützt.

Investitionspakt Soziale Integration im QuartierDer Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier" zielt auf die Sanierung und Erweiterung der sozialenInfrastruktur zur qualitativen Weiterentwicklung mit dem Ziel der Verbesserung der sozialen Integration unddes sozialen Zusammenhalts in den Kommunen.

Zukunft StadtgrünDie Förderung des Stadtgrüns ist Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Sie ist für Klimaschutz und Kli-maanpassung sowie für den Erhalt bzw. die Weiterentwicklung der biologischen Vielfalt in der Stadt vongroßer Bedeutung und dient der Erholung und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Das Grün in derStadt hat als Ort der Begegnung und Interaktion zudem eine wichtige soziale Funktion und positiven Einflussauf die lokale Ökonomie sowie auf Immobilienwerte.


a) Stadtsanierungb) Soziale Stadtc) Stadtumbau in Hessend) Innenentwicklung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentrene) Städtebaulicher Denkmalschutzf) IWB-EFRE-Programm 2014-2020g) Investitionspakt Soziale Integration im Quartierh) Zukunft Stadtgrün



5. Empfänger

Städte und Gemeinden

366






Gesamtmaßnahmen Anzahl 107 103 113 103 95


6.2.1 Lebensbedingungen in Städten verbessern

Geförderte im Verhältnis zu derbeantragten Gesamtmaßnahmenför-derung

Prozent 68 70 61 69 95




Prozent 100 100 81,26 68,7 81,1

Erläuterung zu Kennzahl 6.1:Es sind größere und umfassendere Gesamtmaßnahmen geplant. Darüberhinaus werden neben denGesamtmaßnahmen Projekte im Rahmen des Investitionspaktes gefördert.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 104.786.000 5.663.600 25.322.000 29.985.600 26.322.000 17.492.800

davon

Landesmittel 40.643.000 2.031.800 10.161.000 12.192.800 10.161.000 6.096.400


Erträge aus Mitteln der EU 11.500.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000

Erträge aus Mitteln des Bundes 52.643.000 2.631.800 13.161.000 15.792.800 13.161.000 7.896.400



8.1 Das Gesamtbewilligungsvolumen darf im Rahmen des Bewilligungsvolumens der Förderprodukte 6 (Pro-gramme zur Städtebauförderung) und 5 (Sonstige Städtebauförderprogramme) nicht überschritten wer-den.

8.2 Die Förderprodukte 6 (Programme zur Städtebauförderung) und 5 (Sonstige Städtebauförderprogramme)sind gegenseitig deckungsfähig.


8.4 Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.

367




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt 53.833.800 46.400.400 38.264.464


unbefristet, jährlicher Haushaltsvorbehalt

368




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 7:Wiedereinsatz von Rückflüssen aus Städtebaufördermaßnahmen



- Ministerium (fachlich)- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)





Die Kommunen sind vom Land Hessen aufgefordert worden, die Altsanierungsverfahren zügig abzurechnen.Rückflüsse aus Überschüssen von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen (überwiegend Sanierungs-maßnahmen) sollen zur Finanzierung laufender städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen in den Städtebau-förderprogrammen innerhalb bestehender Sanierungsgebiete wieder zweckgebunden eingesetzt werden.


Wiedereinsatz von Rückflüssen nach Abrechnung von Alt-Sanierungsverfahren sowie allgemeiner städte-baulicher Erneuerungsmaßnahmen nach Abschluss der Maßnahmen.



5. Empfänger

erst unterjährig bekannt






6.2.1 Entfällt


6.3.1 Entfällt

369






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt – – – – – –

davon







8.1 Rückflüsse dürfen für Neubewilligungen in den Städtebauförderprogrammen wieder verwendet werden.

8.2 Für die auf das laufende Haushaltsjahr folgenden zwei Haushaltsjahre können Verpflichtungen nach § 38LHO für Fördermaßnahmen in der Höhe eingegangen werden, in der Einnahmen zur Finanzierung zurVerfügung stehen.

8.3 Es dürfen keine Anlaufraten für bisher nicht begonnene Projekte finanziert werden.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Gesamt – – 27.276


Entfällt

370




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 8:Soziale Wohnraumförderung



- Ministerium (fachlich)- Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (operativ)


- Hessisches Wohnraumförderungsgesetz (HWoFG),- Richtlinien der sozialen Wohnraumförderung,- Richtlinie für die Förderung des behindertengerechten Umbaus von selbstgenutztem Wohneigentum,- Richtlinie für die Förderung Studentisches Wohnen- Richtlinie für den Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum in Hessenin der jeweils gültigen Fassung.




Die hier enthaltenen Programme dienen dazu, der angespannten Lage am Wohnungsmarkt entgegenzuwir-ken und die Wohnraumversorgung in Hessen für private Haushalte und Studenten, die sich am Markt nichtmit angemessenem Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, nachhaltig zuverbessern.

Darüber hinaus beinhaltet das Förderprodukt die Förderung des behindertengerechten Umbaus.


a) Baukostenzuschuss zur Schaffung studentischen Wohnraumsb) Erwerb von Belegungsrechtenc) Förderung des behindertengerechten Umbausd) Finanzierung der Darlehensprogramme des Landessonderprogrammse) Zuschussförderung (Baukostenzuschuss / Finanzierungszuschuss)



5. Empfänger

Natürliche und juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts

371






neue oder erneuerte Wohneinheiten Anzahl 1.811 1.384 1350 889 -


6.2.1 Wohnraumversorgung für private Haushalte und Studenten nachhaltig verbessern

Geförderte Wohneinheiten im Ver-hältnis zur geplanten Zahl derWohneinheiten

Prozent 100 100

Neue oder erneuerte Wohneinheiten Anzahl 1350 889 -




Prozent 100 100 96,0 95,75 -

Erläuterung zu Kennzahl 6.1:Die Zahl der geförderten Wohneinheiten ergibt sich aus den im aktuellen Haushaltsjahr angemeldeten Wohn-einheiten; i.d.R. folgt der Anmeldung ein bewilligungsfähiger Förderantrag. In 2017 mehr Wohneinheiteninsbesondere durch den Erwerb von Belegungsrechten.



2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 100.551.200 98.551.200 2.000.000 – – –

davon

Landesmittel 4.000.000 2.000.000 2.000.000 – – –





b) Erwerb von Belegungsrechten 4.000.000 EURc) Förderung des behindertengerechten Umbaus 2.000.000 EURd) Finanzierung der Darlehensprogramme des

Landessonderprogramms Wohnungsbau 57.556.900 EURe) Zuschussförderung 36.994.300 EUR


Abweichungen von § 35 Abs. 2 Satz 1 LHO sind zulässig.

372




9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Landesmittel (Abfinanzierung) – – 2.070.000Landesmittel (Neubewilligung) 2.000.000 –


Gesamt 98.551.200 59.545.000 35.320.734

Einnahmen (Mittel des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz)


jährlicher Haushaltsvorbehalt

373




Erläuterungen zu Förderprodukt Nr. 99:Sammler



Ministerium





Hier werden u. a. nicht produktbezogene Einnahmen und Ausgaben abgewickelt (Tilgungen und Zinsen ausDarlehen für den Städtebau sowie sonstige Zinseinnahmen und Zahlungen) wie z.B.

- Erlöse aus überhöhten Mieten (§ 8 WiStG)- Ausgleichszahlungen nach § 7 Abs. 1 HWoBindG und § 20 HWoFG, Geldleistungen wegen Gesetzes-

verstößen nach § 25 Abs. 1 HWoBindG und § 23 Abs. 1 HWoFG- Abführungen an das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

(HMWEVL) zur anteiligen Finanzierung der zur Zinsverbilligung der Darlehensprogramme zur Grün-dungs- und Wachstumsförderung (GuW) zur Verfügung gestellten Mittel

- Aufkommen aus der Fehlbelegungsabgabe für Landesbedienstetenwohnungen gemäß § 9 Fehlbele-gungsabgabe-Gesetz

- Zuführungen und Entnahmen der Rücklage- Rückflüsse aus dem Globaldarlehen- Zinseinnahmen aus dem Globaldarlehen



5. Empfänger

HMWEVL, Sonstige




Entfällt


6.2.1 Entfällt


6.3.1 Entfällt

374






2017 VE 2018 VE 2019 VE 2020 VE 2021 ff

Gesamt 900.000 900.000 – – – –

davon







8.1 Mindererträge führen nicht zu einer Reduzierung bei anderen Förderprodukten.

8.2 Mehrerträge dürfen nicht zur Verstärkung anderer Förderprodukte verwendet werden. Mit Ausnahme derErträge aus der Fehlbelegungsabgabe und der Fehlbelegungsrücklage.

9. Liquidität

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR


Einnahmen (Abfinanzierung) 74.920.100 93.422.000 61.250.993Einnahmen (Neubewilligung) 900.000 600.000

Gesamt 75.820.100 94.022.000 61.250.993

Einnahmen u.a. aus der Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestition" (66,125 Mio. EUR), der Rück-lage Städtebau (0,319 Mio. EUR) und aus der Rücklage Wohngeld (1,856 Mio. EUR).

Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe für Landesbedienstetenwohnungen (0,9 Mio. EUR) werden derRücklage "Fehlbelegungsabgabe" zugeführt.

Es wird mit Zinseinnahmen aus dem Globaldarlehen in Höhe von 0,12 Mio. EUR gerechnet.


entfällt

375




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

1 550-557,559




3 540-543,580-589, 591


4 500-519,530-531,544, 548-549


510-513,515-518



– – –

500-509,519,530-531

Umsatzerlöse 900.000 600.000 –

548-549 Kostenerstattungen – – –544 Produktabgeltung 84.230.000 66.977.800 62.238.500


6 533-539,545-547,590, 592


7 Summe Erträge 285.524.200 203.866.200 143.010.055

8 600-619,670-679,690-691, 718

Aufwendungen für Verwaltungstätigkeit 20.000 20.000 113.336


Reisen, Werbung10.000 10.000 –

610-619,670-679,690-691


– – –






660-667,669


– – –





12 710-717,719,730-739,780-789


376




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

13 650-659,692-699, 791





15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) 581.000 600.000 -21.624.119




– – –





– – –




22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) – – 658.098


581.000 600.000 -20.966.021

24 700-709,770-779

Steuern – – –


25 595-598,790


– – –



581.000 600.000 -20.966.021

27 599 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 319.000 – 64.715.726

28 796 Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen 900.000 600.000 21.215.000


377



F i n a n z p l a n

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Mittelverwendung

Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb – – –

000-049 Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter – – –

Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur – – –

050-069,091, 096


– – –

Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA – – –

070-089,090, 095


– – –

Investitionen in Finanzanlagen 57.556.900 37.545.000 19.011.000

100-170 Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere 57.556.900 37.545.000 19.011.000


Mittelherkunft

Eigenfinanzierung


– – –


57.556.900 37.545.000 19.011.000

Fremdfinanzierung


– – –


– – –


– – –


– – –


– – –


– – –


378




1. Zu VKR allgemein:

entfällt

2. Zu VKR 100-170:

Mit der Beendigung der Finanzhilfen des Bundes zur Wohnraumförderung stand den Ländern ab 1. Januar2007 bis zum 31. Dezember 2013 jährlich ein Betrag von 518,2 Mio. EUR aus dem Haushalt des Bundeszu. Der Betrag wurde auf die Länder nach einem gesetzlich festgelegten Schlüssel verteilt. Die Beträgewaren zur Finanzierung von Maßnahmen der Wohnraumförderung einzusetzen. Der auf Hessen entfallendeAnteil belief sich jährlich auf insgesamt 30,311 Mio. EUR, zur Wohnraumförderung wurden hiervon jährlich29,311 Mio. EUR der WIBank als Refinanzierungsdarlehen zur Verfügung gestellt, die insoweit im Finanzplanabzubilden waren.

Durch das Aufbauhilfegesetz wurde im Jahr 2013 festgelegt, dass der Bund den Ländern die Kompensati-onsmittel von 2014 bis 2019 in gleicher Höhe zur Verfügung stellt. Entsprechend den Vorgaben des Entflech-tungsgesetzes besteht für die Verwendung nur noch eine investive, jedoch keine verwendungsspezifischeBindung. Die Hessische Landesregierung hat sich allerdings im Kabinettbeschluss vom 8. April 2013 darauffestgelegt, dass die Kompensationsmittel auch über das Jahr 2013 hinaus im Bereich der Wohnraumförde-rung verwendet werden sollen.

Im Zeitraum 2016 bis zunächst 2019 werden die nach der Festlegung des Landes für den Wohnungsbauweiterhin zweckgebundenen Kompensationsmittel des Bundes in Höhe von jährlich 30,311 Mio. EUR um29,246 Mio. EUR auf 59,557 Mio. EUR erhöht. In 2017 und 2018 stellt der Bund zusätzlich jeweils 36,994Mio. EUR dem Land zur Verfügung. Die zweckgebundenen Kompensationsmittel des Bundes erhöhen sichdamit in diesen beiden Jahren auf 96,551 Mio. EUR.

Hiervon sollen in 2017 neben der Förderung aus dem bei der WIBank bestehenden Sondervermögen auf derBasis des Hessischen Wohnraumfördergesetzes (HWoFG) zur Finanzierung der Darlehensprogramme desSonderprogramms Wohnungsbau (Mietwohnungsbau, Modernisierung von Mietwohnungen, Eigentumsför-derung, Wohnraum für Studenten) bis zu rd. 57,557 Mio. EUR zusätzlich verwendet werden.

379





Soll 2016EUR



– Einnahmen aus Abfinanzierung (Drittmittel) -25.085.100 -23.347.000

– Verpflichtung Folgejahre -101.152.400 -60.449.200


+ Investitionen lt. Finanzplan – –

– Abschreibungen – –



– Investitionen, die aus Epl. 18 finanziert werden – –

– Bauunterhaltungsmaßnahmen, die aus Epl. 18 finanziert werden – –

+/– Neutrales Ergebnis (Entnahme Rücklage) -3.355.800 -4.666.400

– Rückflüsse -120.000 –


380

Kapitel 09 24Städtebau und Wohnungswesen



09 24 Städtebau und Wohnungswesen


E I N N A H M E N


111 423 Gebühren, sonstige Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000 600 000 —

119 div Sonstige Verwaltungseinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 600 980 600 4 687 530


134 411 Kapitalrückzahlungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 26 717

153 423 Zinseinnahmen von den Gemeinden und Gemeindeverbän-den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

161 423 Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrich-tungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000 — 93 781

173 423 Darlehensrückflüsse von Gemeinden und Gemeindeverbän-den. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

174 411 Darlehensrückflüsse von Sondervermögen. . . . . . . . . . . . . . . . — — —

n e u182 411 Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . — — —


231 div Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 700 000 39 700 000 21 185 186

282 div Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 5 000



311 830 Schuldenaufnahmen beim Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

331 div Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 268 100 81 245 200 47 322 503

346 423 Zuschüsse für Investitionen von der EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 3 000 000 3 594 638

359 850 Sonstige Entnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 800 100 98 088 400 64 190 726

381 890 Verrechnungen zwischen Kapiteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —


381




A U S G A B E N


526 div Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . . . . . . . 10 000 10 000 —


538 423 Sonstige Dienstleistungen und Gestattungen. . . . . . . . . . . . . . — — —

541 423 Ehrenzeichen und sonstige Auszeichnungen. . . . . . . . . . . . . . — — —

544 div Rückzahlungen vereinnahmter Beträge nach Schluss desHaushaltsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

547 div Vermischter Sachaufwand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 10 000 1 085


631 div Sonstige Zuweisungen an Bund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

633 423 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 000 320 000 188 080


Haushaltsjahr EUR

2018 30 000

2019 —

2020 —

2021ff —


663 div Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland. . . . . . . . . . . . . . . . — — —

681 div Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an na-türliche Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 400 000 79 415 000 46 229 682In Abweichung zu § 35 Abs. 1 LHO dürfen Rückzahlungen bei Wohngeldlei-stungen durch Rotabsetzungen bei dem Ausgabetitel verwendet werden.

682 411 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen(soweit nicht unter 661). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

683 411 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (so-weit nicht unter 662). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 000 000 — 2 939 734


Haushaltsjahr EUR

2018 2 000 000

2019 —

2020 —

2021ff —


686 411 Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . . . . . . — — —

382




688 423 Abführung der Eigenmittel an die EU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 821



863 div Darlehen an Sonstige im Inland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 556 900 37 545 000 19 011 000

883 div Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemein-deverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 833 800 46 400 400 37 646 739


Haushaltsjahr EUR

2018 25 322 000

2019 29 985 600

2020 26 322 000

2021ff 17 492 800


884 div Zuweisungen für Investitionen an Sondervermögen. . . . . . . . . — — —

891 423 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . . — — —

892 411 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . . . . . — — —

893 div Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. . . . . . . . . . 38 994 300 22 000 000 11 300 000


919 850 Sonstige Zuführungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 000 600 000 21 215 000



383











5 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000 30 000 64 441



7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —



Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 160 300 279 732 400 199 847 490


384

Kapitel 09 31 / Buchungskreisnummer 2820Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen


Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

A. Vorbemerkungen

Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO. Er ist in Hessenfachlicher Dienstleister im Bereich Landwirtschaft und Gartenbau an folgenden Standorten:

- Zentrale, Kassel- Landwirtschaftszentrum Eichhof, Bad Hersfeld- Landgestüt Dillenburg- Gartenbauzentrum Geisenheim- Bieneninstitut Kirchhain- Bildungsseminar Rauischholzhausen, Ebsdorfergrund- Kompetenzzentrum HessenRohstoffe und Beratungsstelle, Witzenhausen- Bildungs- und Beratungszentren in Alsfeld, Fritzlar, Griesheim und Petersberg- Beratungsstellen in Friedberg, Korbach, Marburg, Wächtersbach, Wetzlar und Wiesbaden

Der LLH hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung (Produkt Nr. 1)Hier wird das fachliche landwirtschaftliche Beratungsangebot des Landes Hessen gebündelt. Dieses bein-haltet Beratung in allen Bereichen der Landwirtschaft und des Gartenbaues einschließlich der Durchfüh-rung des Systems der landwirtschaftlichen Betriebsberatung nach Art. 12 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr.1306/2013 ("Horizontale VO").

- Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau (Produkt Nr. 2)Auf Basis eines praxisorientierten Versuchswesens werden Fachinformationen erarbeitet, interpretiert undüber ein Beratungs- und Kommunikationssystem den Nutzern bereitgestellt. Hierzu gehören auch die vielfäl-tigen und zum Teil produktübergreifenden Aufgaben des Landwirtschaftszentrums Eichhof in Bad Hersfeldund des Gartenbauzentrums Geisenheim. Des Weiteren sind die Aufgaben des Kompetenzzentrums Hes-senRohstoffe in Witzenhausen enthalten, deren Finanzierung aus Mitteln des Zukunftsfonds Hessen erfolgt.

- Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau (Produkt Nr. 3)Hier werden vielfältige fachbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, tlw. aufgrund gesetzlicherVorgaben, angeboten und durchgeführt. Der Landesbetrieb ist nach dem Berufsbildungsgesetz "ZuständigeStelle" für die landwirtschaftlichen Berufe. Ebenso werden hier die Aufgaben des Landgestüts Dillenburgabgebildet.


Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70-72 und 74-80 LHO und den dazu ergan-genen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Alle Produkte, die dem gleichen Ziel dienen, sind gegenseitig deckungsfähig.Die Gesamtkosten der Zwischenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)"können überschritten werden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werdenkann.


385



Erfolgsplan

50 v. H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können der Verwaltungsrücklage zugeführtwerden.Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Bei Warenautomaten, die an Orten aufgestellt sind, die ausschließlich Bediensteten zugänglich sind oderin aller Regel nur von Bediensteten aufgesucht werden, darf der Teil der Vergütung für das Gestatten derAufstellung von Warenautomaten, der über die Kostendeckung für die benötigten Wand- oder Bodenflächensowie für den Stromverbrauch bei elektrisch betriebenen Automaten hinausgeht, für Zwecke der Betriebs-gemeinschaften verwendet werden. Der Betrag ist durch Absetzen von den Einnahmen an den Personalratzu verausgaben.

Fachbezogene Lehrgänge und Seminare für Bedienstete (Fachliche Fortbildung), die fachaufsichtlich demMinisterium unterstehen (z.B. Regierungspräsidien, Landkreisverwaltungen etc.), sind kostenfrei.

Finanzplan

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag von 15 v. H. gegenseitig deckungs-fähig.

386






weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


Produkte

1 Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung 769.500 11.899,5 1.405,0 10.494,5 –

2 Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau 769.500 14.206,6 2.147,4 12.059,2 –

3 Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaftund Gartenbau

769.500 8.937,2 787,7 8.149,5 –

Summe Produkte 35.043,3 4.340,1 30.703,2 –


1 Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr) – – – – –



Gesamtsumme 35.043,3 4.340,1 30.703,2 –



387





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

771.900 11.608,0 878,4 10.729,6 – 771.900 11.436,6 910,6 10.620,7 94,7 Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung771.900 13.941,0 2.276,0 11.665,0 – 771.900 13.885,3 2.335,7 11.134,7 -414,9 Fachinformation für Landwirtschaft und Gartenbau771.900 8.845,0 697,4 8.147,6 – 771.900 8.880,8 1.119,3 8.224,6 463,1 Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft

und Gartenbau

34.394,0 3.851,8 30.542,2 – 34.202,7 4.365,6 29.980,0 142,9 Summe Produkte

– – – – – – – – – – Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)– 11,1 11,1 – – – 11,1 11,1 – – Interessenvertretung Ressort

11,1 11,1 – – 11,1 11,1 – – Summe Zwischenbehördliche Leistungen

34.405,1 3.862,9 30.542,2 – 34.213,8 4.376,7 29.980,0 142,9 Gesamtsumme



388




Erläuterungen zu Produkt Nr. 1:Landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratung


1. Erbringer

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH)


- Zuständigkeits-Verordnung mit Bezug auf die Horizontale VO (EU) Nr. 1306/2013,- Berufsstandsmitwirkungsgesetz,- Gesetz zur Reform der Agrarverwaltung- Verordnung über das Kuratorium für das landwirtschaftliche und gartenbauliche Beratungswesen




Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe werden in allen produktionstechnischen und ökonomischenFragen beraten. Von besonderer Bedeutung sind Beratungsthemen des Ressourcenschutzes mit demSchutz von Boden, Wasser, Artenvielfalt, Klima und Anpassung an den Klimawandel sowie Themen desTierwohls.

Die Durchführung des landwirtschaftlichen Betriebsberatungssystems gemäß EU-Vorgaben sowie die Anfor-derungen des Ökoaktionsplanes beeinflussen den Leistungserstellungsprozess und die Beratungsinhalte.


Beratungen in den Bereichen:

- Ökonomie und Verfahrenstechnik,- Diversifizierung und Erwerbskombinationen,- Gartenbau,- Pflanzenbau,- Tierhaltung,- Ökologischer Landbau,- Tierzucht,- Qualitätssicherung und- Geschäftsführung im Kuratorium und seiner Fachausschüsse.



5. Empfänger

Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe

389







Landwirtschaftlich genutzte Fläche(entsprechend der Agrarstrukturer-hebung)

Hektar 769.500 771.900 771.900 766.400 766.400


6.2.1 Beratung landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Unternehmen im Rahmen der Vorgabengewährleisten

Beratungen je Unternehmen Anzahl 3 3 3 3 3




Erläuterung zu Kennzahl 6.2.1:Es werden Beratungen für insgesamt 17.000 landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe in Hessenerbracht.Die Zahl der Betriebe ergibt sich aus der aktuellen Agrarstrukturerhebung.




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 9.582.600 9.222.500 9.026.123

Sachkosten 2.316.900 2.385.500 2.410.496

Kosten 11.899.500 11.608.000 11.436.619

Erlöse 1.405.000 878.400 910.625






390




Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:Fachinformationen für Landwirtschaft und Gartenbau


1. Erbringer



- Berufsstandsmitwirkungsgesetz,- Gesetz zur Reform der Agrarverwaltung




Verbraucher, Unternehmer und Verbände werden umfassend über unterschiedliche Bereiche in Landwirt-schaft und Gartenbau informiert. Schwerpunkte sind dabei die Erstellung von Fachinformationen im Ver-suchswesen, im Bereich Technik und Immissionsschutz, der Pflanzenproduktion und Tierhaltung (inkl. Bie-nen) sowie im Bereich nachwachsende Rohstoffe und Bioenergie.Das Produkt beinhaltet auch die Aufgabenbereiche des Kompetenzzentrums HessenRohstoffe (HeRo).

Die Veränderungen in der EU-Agrarpolitik sowie die Reformprozesse der Verwaltung beeinflussen den Lei-stungserstellungsprozess und den Inhalt.


Fachinformationen in den Bereichen:

- Ökonomie und Markt,- Gartenbau,- Pflanzenbau,- Tierhaltung,- Bieneninstitut,- Biorohstoffnutzung (u.a. durch das Kompetenzzentrum HessenRohstoffe),- Serviceleistungen im Bereich landwirtschaftlicher Betrieb und Kantine Eichhof.



5. Empfänger

Verbraucher, land- und gartenbauliche Unternehmer, Imker, Verbände

391






Landwirtschaftlich genutzte Fläche(entsprechend der Agrarstrukturer-hebung)

Hektar 769.500 771.900 771.900 766.400 766.400


6.2.1 Fachinformationen und Konzepte erarbeiten und veröffentlichen

Mitarbeiterstunden Fachinformation Stunden 135.690 137.472 143.866 135.687 131.530







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 8.820.900 8.449.000 8.711.653

Sachkosten 5.385.700 5.492.000 5.173.655

Kosten 14.206.600 13.941.000 13.885.308

Erlöse 2.147.400 2.276.000 2.335.723





Ergebnis – – -414.927

392




Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:Aus-, Fort- und Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau


1. Erbringer



- Berufsstandsmitwirkungsgesetz,- Berufsbildungsgesetz mit einschlägigen Ausbildungsverordnungen,- Hessisches Schulgesetz




Schüler, Studierende, Betriebsleiter und weitere Personen aus der Landwirtschaft, dem Erwerbs- und Nich-terwerbsgartenbau, der öffentlichen Verwaltung sowie andere Nachfrager werden zur Verbesserung ihrerfachlichen, methodischen und sozialen Kompetenz aus-, fort- und weitergebildet.

Die Veränderungen in der EU-Agrarpolitik, in nationalen Gesetzgebungen sowie in landespolitischen Vorga-ben beeinflussen den Leistungserstellungsprozess und den Inhalt ebenso wie die Reformprozesse innerhalbder Verwaltung.


- Überwachung der Berufsbildung/Ausbildungsberatung (Zuständige Stelle nach BBiG),- Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Landwirtschaft, Tierwirtschaft und im Gartenbau,- Überbetriebliche Ausbildung in den Berufen "Landwirt/in" und "Pferdewirt/in",- Weiterbildung für Behörden und Dritte,- Bildungs- und Kulturgutleistungen,- Pferdezucht (Landgestüt Dillenburg).



5. Empfänger

Verbraucher, landwirtschaftliche und gartenbauliche Unternehmer und Arbeitnehmer, Pferdebesitzer, -züch-ter und -sportler, Verbände, Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, politische Entscheidungsträger

393






landwirtschaftlich genutzte Fläche(entsprechend der Agrarstrukturer-hebung)

Hektar 769.500 771.900 771.900 766.400 766.400


6.2.1 Weiterbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen

Teilnehmertage Tage 47.160 45.750 43.163 42.374 41.352

6.2.2 Ausbildung in Landwirtschaft und Gartenbau im Rahmen der Vorgaben durchführen

Auszubildende im Bereich Landwirt-schaft und Gartenbau

Anzahl 1.660 1.705 1.795

- davon Frauen Prozent 22 22

- davon Männer Prozent 78 78







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 6.419.400 6.410.100 6.363.688

Sachkosten 2.517.800 2.434.900 2.517.101

Kosten 8.937.200 8.845.000 8.880.789

Erlöse 787.700 697.400 1.119.263






394




Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1:Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)

1. Erbringer



entfällt




Abordnung an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)


entfällt

5. Empfänger

Aufnehmende Dienstelle / Aufnehmender Landesbetrieb




abgeordnetes Personal (Vollzeitä-quivalente)

Personen - - - - -


entfällt


entfällt

395







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – –

Erlöse – – –






396




Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 5 (weggefallen):Interessenvertretung Ressort

1. Erbringer

entfällt


entfällt



Die Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung zwischen LLH und Ministerium wird zum Haushalt 2017aufgelöst. Haushaltsmittel wurden von Kap. 09 01 nach Kap. 09 31 umgesetzt.


entfällt


entfällt

5. Empfänger

entfällt


entfällt




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – 11.100 11.063

Erlöse – 11.100 11.063






397




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

1 550-557,559




3 540-543,580-589, 591


4 500-519,530-531,544, 548-549


510-513,515-518

Erträge aus Gebühren 312.200 327.000 377.056


– – –

500-509,519,530-531

Umsatzerlöse 2.471.800 2.597.300 2.413.833



6 533-539,545-547,590, 592

Sonstige Erträge 123.300 108.200 258.260

7 Summe Erträge 35.040.800 34.400.800 34.140.186

8 600-619,670-679,690-691, 718


600-609 Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Waren 1.819.400 1.924.800 1.721.481680-689 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,

Reisen, Werbung881.200 840.400 783.849

610-619,670-679,690-691


5.719.600 5.790.300 5.643.373




Unterstützung6.093.100 5.623.000 5.863.138

10 660-669 Abschreibungen 1.510.900 1.461.100 1.467.030

660-667,669


1.510.900 1.461.100 1.467.030





12 710-717,719,730-739,780-789

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse – – –

398




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

13 650-659,692-699, 791





15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) 53.400 97.100 201.276




1.300 3.000 1.343





– – –






35.800 38.200 -32.514

24 700-709,770-779

Steuern 35.800 38.200 38.522


25 595-598,790


– – -142.930



– – -213.966

27 599 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen – – 213.967


29 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – – 1

399






Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (KFZ-Selbstversicherung) 41.000 EURLandesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) 2.262.400 EURHessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) 522.000 EURHessisches Competence Center (HCC) 457.000 EURHessische Bezügestelle (HBS) 101.800 EUR

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:Beiträge zur Vorsorgekasse (Vorsorgeprämie) 1.749.600 EURUnfallkasse Hessen (UKH) 112.800 EURAuflösung Altersteilzeitrückstellungen Arbeitnehmer 404.000 EURAuflösung Altersteilzeitrückstellungen Beamte 30.600 EURAuflösung Rückstellungen Arbeitgeberanteil SV-Entgelt 54.000 EURAuflösung Rückstellungen Abfindungen Arbeitnehmer 2.400 EURZuführung zu Rückstellungen Lebensarbeitszeitkonto 55.000 EUR


Zu VKR 540-543, 580-589, 591:EU-Prämienzahlung für den landwirtschaftlichen Betrieb i.H.v. 68.000 EUR sowie Projektmittel für die Bera-tung WRRL i.H.v. 160.000 EUR und Projektmittel aus dem Ökoaktionsplan i.H.v. 490.000 EUR für die Berei-che Tierwohl, Ökoversuchsfeld, Biodiversität und Eiweisspflanzenstrategie.

Zu VKR 510-513, 515-518:Bei den Gebühren und Leistungsentgelten aus Verwaltungstätigkeit entfallen rd. 95.000 EUR auf Erträgeaus der Beratung, rd. 180.000 EUR auf Erträge i. R. des Saatgutverkehrs sowie rd. 36.000 EUR auf Erträgeaus der Bildung.

Zu VKR 500-509, 519, 530-531:Bei den Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus dem Bereich Tiere und Pflanzenmit rd. 580.000 EUR, aus der Beratung mit rd. 370.000 EUR, der Bildung mit rd. 177.000 EUR, Erträge ausdem Landgestüt Dillenburg mit rd. 370.000 EUR sowie Erträge aus der Biogasanlage mit rd. 287.000 EUR.Des Weiteren sind diverse Erlöse von Kantinen, Mieten, Unterbringung und Nebenerlöse an den StandortenEichhof (226.000 EUR) und Dillenburg (65.000 EUR) sowie Faxdienste mit rd. 82.000 EUR enthalten.

Zu VKR 548-549:Insbesondere Personalkostenerstattungen von rd. 78.000 EUR sowie Erstattungen von Bund/EU mit rd.500.000 EUR.

400



Zu VKR 600-609:Futtermittel, Saat- und Pflanzgut und sonstiger Sachaufwand insb. im landwirtschaftlichen Betriebsbereichan den Standorten Eichhof und Dillenburg.Gas-, Strom-, Wasser- und sonstige Energiekosten an den Standorten Dillenburg, Eichhof und Geisenheim.Weiterhin sind enthalten rd. 270.000 EUR für Kraftstoffe sowie Aufwendungen für Büro- und DV-Material,Formulare, Drucksachen, Lebensmittel für die Kantine Eichhof, Dienst- und Schutzkleidung und sonstigerMaterialaufwand.

Zu VKR 680-689:Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften, Lehr- und Lernmittel im Rahmen der Ausbildung, Porto, Telefon,Netzdienste, Reisekosten, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung.700 EUR stehen zur Verfügung des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassungin besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nichtzulässig.

Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:Insbesondere Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Liegenschaft "Eichhof" und des Landgestüts Dil-lenburg mit rd. 360.000 EUR, die aufgrund des Umfangs und des Zustands der Liegenschaften benötigtwerden.Aufwendungen für die Instandhaltung von Maschinen, Geräten und beweglichen Anlagen mit rd.110.000 EUR sowie Unterhaltung des Fuhrparks mit rd. 210.000 EUR.Aufwendungen für LBIH, HBS, HCC, HZD sowie Aufwendungen für Bekanntmachungen und Gutachten,Sachaufwand bei Aus-, Fort- und Weiterbildung, die Entschädigung von ehrenamtlichen Mitgliedern von Prü-fungs- und sonstigen Ausschüssen, Kfz-Selbstversicherung, Verbands- und Mitgliedsbeiträge und sonstigebetriebliche Aufwendungen.

Zu VKR 640-649:Soziale Abgaben und Aufwendungen zur Altersversorgung. Unter anderem die Zuführung an die Vorsorge-kasse i.H.v 1.749.600 EUR (Vorsorgeprämie).

Zu VKR 650-659:Trennungsgeld, Dienstjubiläen sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung.

Zu VKR 564-569:Erträge aus landwirtschaftlichen Beteiligungen.

Zu VKR 750-759:Aufwand für die Aufzinsung von Rückstellungen gemäß Bilanzmodernisierungsgesetz.

401



F i n a n z p l a n

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Mittelverwendung

Investitionen in immaterielle Werte, Geschäftsbetrieb – – 24.194

000-049 Ausstehende Einlagen, immaterielle Wirtschaftsgüter – – 24.194

Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur 248.400 195.400 2.999

050-069,091, 096


248.400 195.400 2.999

Investitionen in Anlagen, Maschinen, BGA 602.000 655.000 1.245.412

070-089,090, 095


602.000 655.000 1.245.412

Investitionen in Finanzanlagen – – 3.335

100-170 Beteiligungen, Ausleihungen, Wertpapiere – – 3.335

Mittelverwendung zusammen 850.400 850.400 1.275.940

Mittelherkunft

Eigenfinanzierung


– – –


– – –

Fremdfinanzierung


– – –


– – –


– – –


850.400 850.400 1.275.940


– – –


– – –

Deckungsmittel zusammen 850.400 850.400 1.275.940

402




Zu VKR 050-069:

Insbesondere für:

Bau/Sanierung von Gebäuden und Stallanlagen 248.400 EUR

zu VKR 070-089, 090, 095:

Insbesondere für:

Ersatzbeschaffungen Fuhrpark 110.000 EURErsatzbeschaffung EDV-Hardware 150.000 EURSpezialmaschinen/Laborgeräte Bieneninstitut Kirchhain 43.000 EURSpezialmaschinen landwirtschaftlicher Betrieb "Eichhof" 67.000 EURSpezialmaschinen Versuchswesen 67.000 EURSpezialmaschinen Gartenbau Geisenheim 45.000 EURErsatzbeschaffung Schulmöbel 20.000 EURErsatzbeschaffung Büromöbel 50.000 EURPferdezukauf Landgestüt Dillenburg 40.000 EURAusstattung Landesreit- und Fahrschule 10.000 EUR

Gesamt 850.400 EUR

403





Soll 2016EUR

+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan (Gesamtsumme) 30.703.200 30.542.200

+ Investitionen lt. Finanzplan 850.400 850.400

– Abschreibungen 1.510.900 1.461.100

– Einstellung in die Investitionsrücklage (in Höhe der kalk. Abschreibung) – –

– Zuführungen zu Rückstellungen 75.100 95.200


– Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern – –


404

Kapitel 09 31Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen



09 31 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Die Einnahmen haben keinen Einfluss auf den unter Titel 682 bzw. 891 ver-anschlagten Zuschuss an den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen.

E I N N A H M E N



121 523 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . . . . . . . . . — — —





Gesamteinnahmen Kapitel 09 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 600 850 600 850 600

405




A U S G A B E N

Personalausgaben

422 523 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten,Richterinnen und Richter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

n e u428 162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . . — — —


682 523 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen(soweit nicht unter 661). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 608 200 29 573 600 29 239 300



891 523 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . . 850 400 850 400 1 068 400






3 Vermögenswirksame und besondere Finanzierungsein-nahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 600 850 600 850 600

Gesamteinnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 600 850 600 850 600





7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

8 Sonstige Investitionsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 400 850 400 1 068 400

9 Besondere Finanzierungsausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —

Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 458 600 30 424 000 30 307 700


406

407

Kapitel 09 32 / Buchungskreisnummer 2870Landesbetrieb Hessisches Landeslabor


Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

A. Vorbemerkungen

Der Landesbetrieb Hessisches Landeslabor ist ein Landesbetrieb nach § 26 LHO. Er hat seinen Sitz inGießen und an den fachbezogenen Standorten in Bad Hersfeld, Kassel, Wiesbaden sowie am FlughafenFrankfurt am Main.

Im Wesentlichen erfüllt er folgende Aufgaben:

- Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz (Produkt 1)Veterinärmedizinische Untersuchung und Diagnostik von Tierkörpern, Blut-, Milch- und Kotproben von Haus-,Wild- und Zootieren auf Tierseuchen, Zoonosen, meldepflichtigen Tierkrankheiten und im Rahmen von Tier-schutzfällen.

- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten (Produkt 2)Zum Schutz vor der Einschleppung von Tierseuchen, im Rahmen des Tierschutzes und der Lebensmittel-überwachung werden lebende Tiere, Lebensmittel und tierische Produkte in der Tierärztlichen Grenzkon-trollstelle Hessen kontrolliert.

- Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen (Produkt 3)Untersuchung und Beurteilung von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen undTabakerzeugnissen, Kontrolle der Einhaltung der gesundheitlichen und verbraucherschutzrelevantenGemeinschaftsvorschriften für den Weinsektor.

- Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt (Produkt 4)Untersuchungswesen für die Bereiche Futtermittel, pflanzliche Produkte, Boden und Düngemittel, Umwelt-und Spurenanalytik für die Bereiche Wasser, Abfall, Altlasten und Erneuerbare Energien, Analytik landwirt-schaftlicher Produktionsmittel.

Er ist zudem Ausbildungszentrum für Chemieberufe.


Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a, 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und den dazuergangenen Verwaltungsvorschriften.

LeistungsplanAlle Produkte, die dem gleichen Ziel dienen, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gesamtkosten der zwi-schenbehördlichen Leistung "Abordnungen an andere Buchungskreise" können überschritten werden, wennein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.


Erfolgsplan50 v.H. des Jahresüberschusses aus laufenden Geschäften können einer Verwaltungsrücklage zugeführtwerden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Landeshaushalt.

Finanzplan

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag von 15 v.H. gegenseitig deckungs-fähig.

408






weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


Produkte

1 Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tier-schutz

182.000 6.021,0 930,1 5.090,9 –

2 Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tie-ren, Lebensmitteln und tierischen Produkten

62.000 4.645,2 2.906,7 1.738,5 –

3 Verbraucherschutz bei Lebensmitteln undBedarfsgegenständen

34.500 13.929,6 186,2 13.743,4 –

4 Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen inLandwirtschaft und Umwelt

70.000 10.107,0 1.729,0 8.378,0 –

Summe Produkte 34.702,8 5.752,0 28.950,8 –


1 Abordnungen an andere Buchungskreise – – – – –



Gesamtsumme 34.702,8 5.752,0 28.950,8 –



409





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

175.000 5.871,5 845,5 5.026,0 – 208.790 6.061,1 957,6 5.093,3 -10,2 Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tier-schutz

63.116 4.372,5 2.657,3 1.715,2 – 60.097 4.229,6 2.569,0 1.773,0 112,4 Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tie-ren, Lebensmitteln und tierischen Produkten

36.470 14.231,9 322,6 13.909,3 – 39.939 14.367,3 415,8 13.480,0 -471,5 Verbraucherschutz bei Lebensmitteln undBedarfsgegenständen

75.000 9.686,3 1.969,1 7.717,2 – 74.342 9.496,7 1.926,1 7.891,2 320,6 Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen inLandwirtschaft und Umwelt

34.162,2 5.794,5 28.367,7 – 34.154,7 5.868,5 28.237,5 -48,7 Summe Produkte

– – – – – – – – – – Abordnungen an andere Buchungskreise– 19,3 19,3 – – – 10,6 10,2 – -0,4 Interessenvertretung Ressort

19,3 19,3 – – 10,6 10,2 – -0,4 Summe Zwischenbehördliche Leistungen

34.181,5 5.813,8 28.367,7 – 34.165,3 5.878,7 28.237,5 -49,1 Gesamtsumme



410




Erläuterungen zu Produkt Nr. 1 :Seuchendiagnostik, Tiergesundheit und Tierschutz


1. Erbringer

Landesbetrieb Hessisches Landeslabor (LHL)


- EU-Rechtsvorschriften,- Tiergesundheitsgesetz,- Tierschutzgesetz und- Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor



3.1 Beschreibung des ProduktsDie Gesundheit der Bevölkerung und der Tiere wird durch sofortige, angemessene und qualitätsgesicherteMaßnahmen auf der Grundlage eines etablierten Systems zur Risikobewertung und zum Risikomanage-ment mit dem Ziel der Abwehr von Seuchen und der Rückstandsfreiheit der produzierten Lebensmittel tie-rischen Ursprungs gewährleistet. Qualitätsgesicherte Kontrollen und Überwachungen des Umgangs, desTransports, der Haltung und des Tötens von Tieren zur Verhinderung von vermeidbaren Schmerzen, Leidenund Schäden erfolgen.


- Sektion,- Histologie,- Parasitologie,- Bakteriologie und mykologische Diagnostik,- Milchbakteriologie,- Virologische Diagnostik,- Serologische Diagnostik bei Rindern und sonstigen Tieren,- TSE-Diagnostik,- Tiergesundheitsdienste bei Rindern, Schweinen, Wiederkäuern und Fischen.



5. Empfänger

Landkreise und Kommunen, Tierhalter und -betreuer, Importeure, Exporteure, Tiertransporteure, Veranstal-ter von Märkten, Ausstellungen und Börsen, Betreiber von Sammelstellen, Tierhändler, Wirtschaftsverbände,andere Bundesländer, Verbraucher, Vereine und Verbände, Versuchsdurchführende bzw. -verantwortliche,Erlaubnisinhaber und Betreuer, Züchter, Zuchtverbände, Tierausbilder, Betreiber von Schlachtstätten ein-schließlich Tötungspersonal, Tierärzte, Fachdienste für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen beiden Kommunen

411







Proben Anzahl 182.000 175.000 208.790 194.568 207.543


6.2.1 Verbraucherschutz durch Diagnostik von Tierseuchen und Tierkrankheiten sicherstellen

Anteil der durchgeführten labordia-gnostischen Untersuchungen imVerhältnis zu den Gesamtuntersu-chungsaufträgen

Prozent 100 100 100 100 100







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 3.891.900 3.794.800 4.097.885

Sachkosten 2.129.100 2.076.700 1.963.218

Kosten 6.021.000 5.871.500 6.061.103

Erlöse 930.100 845.500 946.795






412




Erläuterungen zu Produkt Nr. 2:Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren, Lebensmitteln und tierischen Produkten


1. Erbringer



- EU-Rechtsvorschriften,- Tiergesundheitsgesetz,- Tierschutzgesetz,- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und- Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor



3.1 Beschreibung des ProduktsDie Gesundheit der Bevölkerung und der Tiere wird durch sofortige, angemessene und qualitätsgesicherteMaßnahmen auf der Grundlage einschlägiger Rechtsvorschriften der Europäischen Union mit dem Ziel derAbwehr von Seuchen und der Erhöhung der Lebensmittelsicherheit bei Einfuhr, Durchfuhr und Export vonTieren und Lebensmitteln gewährleistet. Qualitätsgesicherte Kontrollen und Überwachungen des Umgangssowie des Transports von Tieren zur Verhinderung von Schmerzen, Leiden und Schäden erfolgen.


- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Tieren und tierischen Produkten,- Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen bei Lebensmitteln tierischer und pflanzlicher Herkunft undProdukten tierischer Herkunft,

- Reiseverkehrskontrollen.



5. Empfänger

Verbraucher, Importeure, Flugreisende, Fachdienste für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen beiden Kommunen

413






Proben Anzahl 62.000 63.116 60.097 69.863 63.631


6.2.1 Verbraucherschutz durch Einfuhr-, Durchfuhr- und Exportkontrollen sicherstellen

Anteil der beanstandeten überwa-chungspflichtigen Ein-, Aus- undDurchfuhrvorgänge

Prozent 3 4 3 4 3







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 4.006.400 3.728.000 3.599.491

Sachkosten 638.800 644.500 630.069

Kosten 4.645.200 4.372.500 4.229.560

Erlöse 2.906.700 2.657.300 2.558.220






414




Erläuterungen zu Produkt Nr. 3:Verbraucherschutz bei Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen


1. Erbringer



- EU-Rechtsvorschriften,- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB),- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG),- Weingesetz,- Vorläufiges Tabakgesetz,- Zuständigkeitsverordnung Veterinärwesen, Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung (ZustVVLF),- Allgemeine Verwaltungsvorschrift Rahmenüberwachung (AVV Rüb),- Nationaler Rückstandskontrollplan (NRKP) und- Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor



3.1 Beschreibung des ProduktsUntersuchung und Beurteilung (Prüfung der Rechtskonformität) von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen,kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Wein, die als Plan-, Verdachts- und Beschwerdeproben,sowie im Rahmen von EU- und nationalen Programmen auf sämtlichen Handelsstufen und bei der Einfuhrerhoben werden. Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen und Berichten. Schutz der Verbraucher undder Handeltreibenden vor gesundheitlichen Gefahren und vor Irreführung und Täuschung. Im Krisenfall wirddie Bevölkerung durch rasche wissenschaftliche Begutachtung besonders vor gesundheitlichen Gefahrenund wirtschaftlichen Schäden geschützt.Fachliche Qualifikation der in diesem Bereich Beschäftigten.


- Analytische Untersuchungen und Hygieneuntersuchungen bei Fleischerzeugnissen, Milcherzeugnissen,Fischerzeugnissen und sonstigen Erzeugnissen,- Hemmstofftest und bakteriologische Untersuchungen bei Fleischerzeugnissen,- Mikrobiologie von pflanzlichen Erzeugnissen, Bedarfsgegenständen und Kosmetika,- Analytische Untersuchungen bei pflanzlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen,- Molekularbiologische und gentechnische Untersuchungen,- Analytische Untersuchungen bei Wein,- Weinkontrolle,- Analytische Untersuchungen von Getränken,- Analytische Untersuchungen bei Kosmetika und Bedarfsgegenständen.



415




5. Empfänger

Verbraucher, Wirtschaftsbeteiligte, Vereine und Verbände, Versuchsdurchführende bzw. -verantwortliche,Erlaubnisinhaber und Betreuer, Ausstellungs- und Börsenveranstalter, EU-Kommission, Bundesministeriumfür Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittel-sicherheit, Bundesinstitut für Risikobewertung, Landkreise und Kommunen, Fachdienste für Lebensmittel-überwachung und Veterinärwesen bei den Kommunen, ggf. andere Dienststellen außerhalb Hessens




Proben Anzahl 34.500 36.470 39.939 37.824 36.096


6.2.1 Verbraucherschutz durch Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständensicherstellen

Anteil untersuchter Proben im Ver-hältnis zur vorgeschriebenen Pro-benanzahl (§9 AVV-Rüb; NRKP,Weinkontrollen)

Prozent 100 100 100 100 100







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 10.618.600 10.952.000 11.190.705

Sachkosten 3.311.000 3.279.900 3.176.621

Kosten 13.929.600 14.231.900 14.367.326

Erlöse 186.200 322.600 404.993





Ergebnis – – -471.477

416




Erläuterungen zu Produkt Nr. 4:Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umwelt


1. Erbringer


2. Rechtsgrundlage oder sonstige Grundlage in der jeweils gültigen Fassung

- EU-Rechtsvorschriften,- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und- Gesetz zur Errichtung des Landesbetriebes Hessisches Landeslabor




Die Gesundheit von Mensch und Tier und die hohe Qualität von landwirtschaftlichen Produktions- undUmweltstandorten werden durch angemessene und qualitätsgesicherte Untersuchungen und Bewertungenvon Lebensmitteln, Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, landwirtschaftlichen Produkten und Produktions-mitteln, Umweltmedien und erneuerbaren Energieressourcen mit den Zielen der Abwehr von Gefahren, derSchadstoffreduzierung und der Nachhaltigkeit geschützt.


- Analytische Untersuchungen auf organische und anorganische Rückstände und Kontaminanten sowie wert-gebende Inhaltsstoffe in Lebens- und Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, landwirtschaftlichen Produktenund Produktionsmitteln sowie Umweltmedien,- Analytische Untersuchungen im Rahmen der Überwachung der Wasserqualität,- Analytische Untersuchungen im Rahmen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes, Kompetenzfeststel-lung bei Untersuchungsstellen gem. Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO) und der Fachmodule fürWasser, Abfall und Boden/Altlasten,- Durchführung länderübergreifender Ringversuche,- Untersuchungen zur Biogasertragsermittlung und Prozesssteuerung von Biogasanlagen und- Bodenuntersuchungen.



5. Empfänger

Fachdienste für Lebensmittelüberwachung und Veterinärwesen bei den Kommunen, weitere Dienststellenauch außerhalb der hessischen Landesverwaltung, Kommunen, Verbraucher, Betriebe, Landwirte und Gärt-ner, Privatauftraggeber

417






Proben Anzahl 70.000 75.000 74.342 82.971 83.913


6.2.1 Verbraucherschutz durch Untersuchung von Schad- und Wirkstoffen in Landwirtschaft und Umweltsicherstellen

Anteil der durchgeführten labordia-gnostischen Untersuchungen imVerhältnis zu den Gesamtuntersu-chungsaufträgen

Prozent 100 100 100

Relative Entwicklung der Proben Prozent -1 1







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 5.099.500 4.701.700 4.372.836

Sachkosten 5.007.500 4.984.600 5.123.928

Kosten 10.107.000 9.686.300 9.496.764

Erlöse 1.729.000 1.969.100 1.915.297






418




Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 1 :Abordnungen an andere Buchungskreise

1. Erbringer



entfällt




Abordnungen an andere Buchungskreise des Landes (Dienststellen / Landesbetriebe)


entfällt

5. Empfänger

Aufnehmende Dienststelle / aufnehmender Landesbetrieb




Anzahl abgeordnetes Personal (Voll-zeitäquivalente)

Personen 0 0 0 0 0


entfällt


entfällt

419







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR



Kosten – – –

Erlöse – – –






420




Erläuterungen zu zwischenbehördlicher Leistung Nr. 2 (weggefallen):Interessenvertretung Ressort

1. Erbringer

Entfällt


Entfällt



Die Zwischenbehördliche Leistungsverrechnung zwischen dem LHL und dem Ministerium wird zum Haushalt2017 eingestellt. Haushaltsmittel wurden von Kap. 09 01 nach Kap. 09 32 umgesetzt.


Entfällt


Entfällt

5. Empfänger

Entfällt


Entfällt




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR


Sachkosten – 200 178

Kosten – 19.300 10.580

Erlöse – 19.300 10.207

Betriebsergebnis – – -373




Ergebnis – – -373

421




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

1 550-557,559




3 540-543,580-589, 591


4 500-519,530-531,544, 548-549


510-513,515-518

Erträge aus Gebühren 2.838.500 2.578.800 2.457.481


43.500 40.400 43.595

500-509,519,530-531

Umsatzerlöse 2.525.200 2.773.000 2.688.202



6 533-539,545-547,590, 592

Sonstige Erträge – – 48.624

7 Summe Erträge 34.699.200 34.175.400 34.112.534

8 600-619,670-679,690-691, 718



Reisen, Werbung153.000 166.000 159.701

610-619,670-679,690-691


7.570.700 7.335.600 7.094.621




Unterstützung5.138.600 5.471.800 5.618.145

10 660-669 Abschreibungen 1.323.000 1.398.700 1.306.838

660-667,669


1.323.000 1.398.700 1.306.838





12 710-717,719,730-739,780-789


422




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

13 650-659,692-699, 791





15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) 47.600 98.300 211.765




– – –





– – –






6.000 6.500 -43.034

24 700-709,770-779

Steuern 6.000 6.500 6.004


25 595-598,790


– – -309.556



– – -358.594

27 599 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen – – 358.757


29 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag – – 163

423






Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main (KFZ-Selbstversicherung) 5.300 EURLandesbetrieb Bau und Immobilien Hessen 5.024.400 EURHessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) 420.800 EURHessisches Competence Center (HCC) 671.700 EURHessische Bezügestelle (HBS) 112.100 EUR

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:

Beiträge zur Vorsorgekasse (Vorsorgeprämie) 1.315.500 EURUnfallkasse Hessen (UKH) 129.300 EURInanspruchnahme/Auflösung von Rückstellungen Altersteilzeit 605.800 EURInanspruchnahme/Auflösung von RückstellungenArbeitgeber-Anteil zur Arbeitnehmer-Sozialversicherung 80.300 EURInanspruchnahme/Auflösung von RückstellungenÜbergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer 12.500 EURRückstellungen Lebensarbeitszeitkonto 70.000 EUR


Zu VKR 540-543, 580-589, 591:Erstattung von Personalkosten, Zuschüsse des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport für dieBeschäftigung schwerbehinderter Menschen, Leistungserstattungen Altersteilzeit.

Zu VKR 510-513, 515 - 518:Gebühren und Leistungsentgelte aus den Bereichen der Tierärztlichen Grenzkontrollstelle und der Weinkon-trolle.

Zu VKR 500-509, 519, 530-531:Umsatzerlöse aus den Bereichen Veterinärmedizin, Lebensmittel sowie Landwirtschaft und Umwelt. Erträgeaus Eingliederungszuschüssen der Bundesagentur für Arbeit.

Zu VKR 548-549:Insbesondere Erstattungen der EU und sonstige Erstattungen.

Zu VKR 600-609:Kraftstoffe, Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, sonstiger Materialaufwand (insbesondereLaborverbrauchsmaterial), Büromaterial, Kopien, Formulare/Vordrucke, DV/TK-Material, Aufwendungen fürLaborbekleidung und Arbeitsschutzmittel.

Zu VKR 680-689:Fachliteratur und Zeitschriften, Porto und Versand, Telefon/Telefax und Mobiltelefon.500 EUR stehen zur Verfügung des Direktors für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassungin besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nichtzulässig.

424



Zu VKR 610-619, 670-679, 690-691:Fremdleistungen (z.B. Probentransporte, Laboruntersuchungen, Spülkräfte, Laborvergleichsuntersuchun-gen), Gutachten und Honorarzahlungen, Instandhaltung/Wartung von beweglichen Anlagegütern (insbeson-dere Laborgeräte) sowie Fuhrpark und IT, Softwarepflege und -wartung, sonstige Instandhaltung/Wartung,z.B. Pipetten, Augenduschen, Waagen. Unterbringungskosten an den Landesbetrieb Bau und ImmobilienHessen und den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen als Verwalter der Domäne "Schloss Eichhof, BadHersfeld".Mieten, Telekommunikationsanlagen und Kopierer, sonstige Mieten (Gasflaschen), Fahrzeugleasing, Auf-wand für Softwarelizenzen, Bankspesen, Aufwand für Prüfung des Jahresabschlusses. BenutzerentgelteDatenverarbeitung (Kommunikationsdienste HZD) sowie IT- Dienstleistungen (HZD und HCC), Sondermüll,Gebäudebewachung (Ausweise für Flughafen Frankfurt). Sonstige Reinigungsdienstleistungen, Abrech-nungs- und sonstige Standardleistungen (HBS).

Zu VKR 620-629:Enthalten sind u.a. Aufwendungen für Rückstellungen zur Altersteilzeit in Höhe von -605.800 EUR und Über-gangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer -12.500 EUR.

Zu VKR 630-639:Enthalten sind Aufwendungen für Rückstellungen zum Lebensarbeitszeitkonto in Höhe von 70.000 EUR.

Zu VKR 640-649:Soziale Abgaben und Aufwendungen zur Altersversorgung und Unterstützung, darunter 1.315.500 EUR Vor-sorgeprämie, 129.300 EUR Beiträge Unfallkasse, Rückstellungen für den Arbeitgeberanteil Sozialversiche-rung in Höhe von -80.300 EUR.

Zu VKR 650-659:Trennungsgeld, Aufwendungen für Betriebsarzt und Arbeitssicherheitsmaßnahmen (z.B. betriebsspezifischeBetreuung nach DGUV Anlage 2, Gefährdungsbeurteilungen, Impfkosten), Aufwendungen für Aus-, Fort-und Weiterbildung (Dienstleistungsentgelt HCC), sonstige Personalaufwendungen.

Zu VKR 750-759Aufwand für die Aufzinsung von Rückstellungen Lebensarbeitszeit 15.000 EUR und Altersteilzeit30.400 EUR.

425



F i n a n z p l a n

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Mittelverwendung



Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur – – 7.044

050-069,091, 096


– – 7.044


070-089,090, 095


1.165.700 2.239.300 1.085.702




Mittelherkunft

Eigenfinanzierung


– – –


– – –

Fremdfinanzierung


– – –


– – –


– – –


1.173.600 2.279.500 1.121.628


– – –


– – –


426




Erläuterungen zu EinzelpositionenZu VKR 000 - 049:

Insbesondere für:

Erwerb von Software 7.900 EUR

Zu VKR 070 - 089:

Insbesondere für:

Ersatzbeschaffungen Büromaschinen,Datenverarbeitung, Kommunikationsonstige Betriebsausstattung 125.500 EUR

Neubeschaffungen Fuhrpark 0 EUR

Ersatzbeschaffung von Büromöbelnund sonstiger Geschäftsausstattung 51.000 EUR

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 15.000 EUR

Ersatzbeschaffungen Laborkleingeräte bei einemAnschaffungswert von 411 bis 4.999 EUR 81.000 EUR

Ersatzbeschaffungen Laborgroßgerätebei einem Anschaffungswert ab 5.000 EUR 893.200 EUR

Gesamt (VKR 070 - 089): 1.165.700 EUR

427





Soll 2016EUR

+ Produktabgeltung lt. Leistungsplan (Gesamtsumme) 28.950.800 28.367.700


– Abschreibungen 1.323.000 1.398.700


+ Auflösung der Rückstellungen 698.600 820.400


428

Kapitel 09 32Landesbetrieb Hessisches Landeslabor



09 32 Landesbetrieb Hessisches Landeslabor

E I N N A H M E N



121 523 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . . . . . . . . . — — —



429




A U S G A B E N

Personalausgaben


n e u428 162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . . — — —





891 523 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . . 1 173 600 2 279 500 1 189 100












7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —



Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 384 600 29 867 400 28 919 000


430

431

Kapitel 09 60 / Buchungskreisnummer 2850Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee


Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee

A. Vorbemerkungen

Der Landesbetrieb Hessen-Forst ist ein Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO. Er hat seinen Sitz in Kassel.Der Landesbetrieb sichert die multifunktionale nachhaltige Waldbewirtschaftung in Hessen. Er verfolgt beider Bewirtschaftung des Staatswaldes erwerbswirtschaftliche und gemeinwohlorientierte Zielsetzungen nachder Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes.Der Landesbetrieb erbringt auf gesetzlicher und vertraglicher Grundlage Dienstleistungen für den Körper-schafts- und Privatwald sowie für weitere Kunden und Bürger. Er erfüllt hoheitliche Aufgaben, die sich ausden Gesetzen, Verordnungen und sonstigen einschlägigen Vorschriften ergeben.

Der Landesbetrieb bewirtschaftet / betreut:- den Staatswald (Land),- den Körperschaftswald, soweit nicht kommunale Forstbetriebe auf Antrag aus der staatlichen Betreuung

ausscheiden,- den Privatwald einschließlich der Gemeinschaftswälder auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.Der Bewirtschaftungsauftrag für den Staatswald des Landes Hessen umfasst neben der Gewinnung markt-fähiger Produkte die Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes. Hierdurch bedingteBeschränkungen der Holznutzung oder die Durchführung von Maßnahmen, die insbesondere den Zielen desNaturschutzes und der Landschaftspflege sowie der Erholung dienen, vermindern das forstliche Betriebser-gebnis und dienen dem Gemeinwohl. Neben dem Produkt "Staatswaldbewirtschaftung" erfüllt der Landes-betrieb über die Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (Produkt Nr. 2) hinaus besondereZielsetzungen des Naturschutzes sowie weitere Verpflichtungen, die dem allgemeinen Landesinteresse die-nen. Ihre Auswirkungen schlagen sich nicht in der Erfolgsrechnung von Hessen-Forst nieder.

Der Stand der Rücklagen gemäß § 9 der Betriebssatzung beträgt zum 31.12.2015:

Liegenschaftsrücklage 19.884.815 EURWaldrücklage 29.907.029 EURRisikorücklage 9.330.609 EUR

Das Nationalparkamt Kellerwald-Edersee ist seit 2016 als Sonderbehörde der Landesforstverwaltung eben-falls dem Buchungskreis 2850 zugeordnet. Es unterliegt der unmittelbaren Dienst- und Fachaufsicht desHessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz.


Allgemein

Die Bewirtschaftung richtet sich insbesondere nach den §§ 7a und 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO und dendazu ergangenen Verwaltungsvorschriften.

Leistungsplan

Alle Produkte, die jeweils dem gleichen Fachziel dienen, sind gegenseitig deckungsfähig. Die Gesamtkostender zwischenbehördlichen Leistung "Abordnung an andere BUK (Buchungskreise) " können überschrittenwerden, wenn ein Ausgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann. Die Gesamtkostender weiteren zwischenbehördlichen Leistungen können um bis zu 50 v.H. überschritten werden, wenn einAusgleich innerhalb des Buchungskreises sichergestellt werden kann.


432



Erfolgsplan

Haushaltsvermerke

1.1 Das Produkt "Staatswaldbewirtschaftung" soll nicht zur Finanzierung der anderen Produkte herange-zogen werden.

1.2 Von den Einnahmen aus dem Verkauf der bei Einrichtung des Landesbetriebes als nicht betriebsnot-wendig bezeichneten Grundstücke und Gebäude verbleibt ein Sockelbetrag in Höhe von 511.200 EURdem Landesbetrieb Hessen-Forst. Die den Sockelbetrag übersteigenden Einnahmen sind zu 50 v. H.an den allgemeinen Landeshaushalt (Kap. 09 60 - 131) abzuführen.

1.3 Erlöse aus der Veräußerung von Forstamtsdienstgebäuden und Revierleiterdienstgebäuden im Rah-men der Forststrukturreform 2004 sind zu 50 v. H. an den allgemeinen Landeshaushalt (Kap. 09 60- 131) abzuführen.

1.4 Zur nachhaltigen Bewirtschaftung des Staatswaldes sind nach § 18 HWaldG sowie den satzungs-mäßigen Bestimmungen "Rücklagen“ im Rahmen des kassenmäßigen Überschusses zu bilden. Eindanach verbleibender kassenwirksamer Überschuss aus laufenden Geschäften kann bis zu 50 v. H.in eine Gewinn-Rücklage eingestellt werden. Im Übrigen erfolgt eine Gewinnabführung an den Lan-deshaushalt.

1.5 Forstbeamten mit Dienstbezirk und Technische Beschäftigte im Forstdienst mit Dienstbezirk wird inzugewiesenen Dienstwohnungen ein Arbeitszimmer mietfrei überlassen.

1.6 In der Liegenschaft "Buchenhaus“ des Nationalparks Kellerwald-Edersee werden dem LandesverbandHessen des Naturschutzbunds 67 qm und dem Landesverband Hessen der Schutzgemeinschaft Deut-scher Wald 19 qm Ausstellungsfläche als Gegenleistung für die kostenlose Zurverfügungstellung vonAusstellungsstücken mietfrei zur Nutzung überlassen.

1.7 Das ehemalige Verwaltergebäude und der Südflügel mit ca. 2.000 qm Gebäude- und Hofflächeder vormaligen Domäne Guntershausen im Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsaue" werden dem"Förderverein Hofgut Guntershausen e.V." mietfrei zur Nutzung überlassen. Der Landesbetrieb Hes-sen-Forst übernimmt die geschäftsführende Bewirtschaftung des Besucherzentrums Schatzinsel Küh-kopf“ mit Hof- und Gebäudeflächen im Nordflügel gemäß des zwischen dem fachlich zuständigenRegierungspräsidium und dem Landesbetrieb Hessen-Forst hierzu vereinbarten Dienstleistungsver-trages.Den Kooperationspartnern, die mit finanziellen Anteilen zur Sanierung des Nordflügels beigetragenhaben, werden nach Maßgabe der Nutzungs- und Betriebsvereinbarung vom 04.02.2014 die ent-sprechenden Räume für Ausstellungen mietfrei, unter Berechnung der Nebenkosten, zur Verfügunggestellt.Erlöse aus dem Verkauf bei Einrichtung des Landesbetriebes nicht betriebsnotwendiger Liegenschaf-ten können für die Instandsetzung und Instandhaltung des Hofguts Guntershausen im Rahmen derDenkmalschutzaufgaben bis zur Höhe von 511.200 EUR an das Kap. 09 22 - FP 3 abgeführt werden.Die Abführung an den allgemeinen Landeshaushalt bleibt davon unberührt.Das Projekt "Innenausbau des Hofguts Guntershausen zu einem Informations- und Seminarzentrum“wird durch den Landesbetrieb Hessen-Forst übernommen. Es ist vorgesehen, die Maßnahme durchSponsoren- und Spendengelder Dritter zu refinanzieren. Hierfür bei Kap. 09 22 - FP 3 eingegangeneEinnahmen werden dem Landesbetrieb Hessen-Forst zugeführt. Abweichungen von § 35 Abs. 2 LHOsind insoweit zulässig.Sofern für die Fertigstellung des Projekts in dem vorbezeichneten Gesamtrahmen und für damit inZusammenhang stehende Planungen und Sachleistungen zum Beispiel aufgrund von Vorgaben derZuwendungsgeber ein Eigenanteil des Landes nachgewiesen und geleistet werden muss, kann derLandesbetrieb Hessen-Forst diesbezüglich Verpflichtungen dazu eingehen. Die Mittel sind im notwen-digen Umfang aus der Liegenschaftsrücklage bereitzustellen.

1.8 Zur Erweiterung und zum Ausbau des Beschleunigerzentrums der Gesellschaft für Schwerionenfor-schung (GSI) in Darmstadt, südlich der "Prinzenschneise", dürfen dieser die erforderlichen Grund-stücke unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden.

433



1.9 Öffentliche Straßen im Eigentum des Landesbetriebs, deren Bauunterhaltung bereits an einen Bau-lastträger übergegangen ist, können ohne Entschädigung an den betreffenden Baulastträger abgege-ben werden.

1.10 Denkmalgeschützte historische Anlagen (Ruinen, Burgen, Mauern) können an Städte und Gemeindenzu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

1.11 Die Bediensteten der Landesforstverwaltung erhalten das für ihren Eigenbedarf benötigte Brennholzzu einem vom Fachministerium mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen festzusetzenden ermä-ßigten Preis.

1.12 Bedienstete der Landesforstverwaltung, auch solche im Ruhestand oder in Ausbildung, können für denEigenbedarf Wild und Wildbret zum Bedienstetenpreis erwerben. Der Abgabepreis wird vom Fach-ministerium im Anhalt an die durchschnittlichen Wildhandelspreise des Vorjahres jeweils vor Beginneines neuen Jagdjahres ermittelt und für das neue Jagdjahr festgesetzt.

1.13 Der Landesbetrieb Hessen-Forst kann auf die Auszahlung von Jagdpachtanteilen bei gemeinschaftli-chen Jagdbezirken verzichten, wenn alle anderen Jagdgenossen ebenfalls verzichten, die forstfiskali-sche Fläche kleiner als 50 ha ist und die Fläche Kraft Gesetzes zu dem gemeinschaftlichen Jagdbezirkgehört.

Aufwandsentschädigungen

2.1 Dienstaufwandsentschädigung erhalten in Höhe von:15 EUR monatlich Forstamtsleiter, Bereichsleiter Produktion, Bereichsleiter Dienstleistung und Hoheit,Sachgebietsleiter Verwaltung, Revierleiter, Sachgebietsleiter und Sachbearbeiter mit forstlicher Aus-bildung im Nationalparkamt Kellerwald-Edersee, Funktionsbeamte und vergleichbare Tarifbeschäftigtesowie Beschäftigte mit forstlicher Ausbildung, die in Projekten im Außendienst eingesetzt werden.15 EUR monatlich Leiter Nationalparkamt Kellerwald-Edersee.51 EUR monatlich Leiter Hessen-Forst-Technik.51 EUR monatlich Vorsitzender des Gesamtpersonalrats beim Landesbetrieb Hessen-Forst.77 EUR€ monatlich Einsatzleiter Hessen-Forst-Technik.

2.2 Forstbeamte / Technische Beschäftigte im Forstdienst mit Dienstbezirk und Forsteinrichter / Stand-ortkartierer sowie Beschäftigte, mit Arbeitszimmer im Dienstgebäude, erhalten eine Arbeitszimmerent-schädigung von 56 EUR monatlich.

2.3 Forstbeamten / Technische Beschäftigte im Forstdienst mit Dienstbezirk, Forsteinrichtern / Standortk-artierern sowie Beschäftigten, wenn eine Dienstwohnung oder ein Dienstraum nicht zugewiesen wer-den konnte:- Bei einem Arbeitszimmer im Eigenheim, beträgt die Arbeitszimmerentschädigung 56 EUR monatlichund die Mietentschädigung 64 EUR monatlich.- Bei einem Arbeitszimmer in einer Mietwohnung beträgt die Arbeitszimmerentschädigung 56 EURmonatlich, die Mietentschädigung wird für 15 qm in Höhe der nachgewiesenen Nettomiete gezahlt.

2.4 Den freigestellten Mitgliedern des Gesamtpersonalrates kann Arbeitszimmer- und Mietentschädigungin abgestufter Höhe bis maximal der in Ziffer 2.2 und 2.3 genannten Sätze gewährt werden.

2.5 Den zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamten und Forsttarifbeschäftigten desLandesbetriebes und des Nationalparkamtes Kellerwald-Edersee wird eine Aufwandsentschädigunggewährt. Sie beträgt:8,70 EUR monatlich für die in der Landesbetriebsleitung Beschäftigten, 17,50 EUR monatlich für dieübrigen zum Tragen von Dienstkleidung verpflichteten Forstbeamten und -tarifbeschäftigten des Lan-desbetriebes Hessen-Forst, des Nationalparkamtes Kellerwald-Edersee sowie der in der NW-FVA(Göttingen) Beschäftigten.Der Bekleidungszuschuss wird direkt auf die individuellen Bekleidungskonten der Beschäftigten ein-gezahlt.

434



2.6 Die Jagdaufwandsentschädigung im Rahmen der Regelung der Jagdnutzungsanweisung (JNA)beträgt für Forstbeamte, Beamte auf Widerruf und Technische Beschäftigte im Forstdienst mit forstli-cher Berufsausbildung 65 EUR jährlich.

2.7 Beamte und Beschäftigte des Landesbetriebs Hessen-Forst und des Nationalparkamtes Keller-wald-Edersee erhalten für von ihnen erlegtes Schalenwild eine Pauschale (Schussgeld) in Höhe von6 EUR je Stück.

2.8 Zur Entschädigung des tatsächlichen Aufwands, der den Revierleitungen durch Jagdbetrieb der nichtplanbar und außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit entsteht, wird eine pauschale Aufwandsentschä-digung gezahlt. Sie richtet sich nach der erreichten Schalenwildstrecke in der Regiejagd des entspre-chenden Reviers und beträgt bei einer Jahresstrecke von 20 bis 59 Stück 250 EUR jährlich, bei einerJahresstrecke von 60 bis 99 Stück 350 EUR jährlich und bei einer Jahresstrecke ab 100 Stück Scha-lenwild 450 EUR jährlich.

2.9 Forstbeamten und Technische Beschäftigte im Forstdienst mit forstlicher Berufsausbildung kann aufAntrag eine Aufwandsentschädigung für Haltung und Einsatz brauchbarer Jagdhunde gewährt wer-den. Sie beträgt für Hunde mit einer mind. nachgewiesenen Brauchbarkeit zum Stöbern oder zurNachsuche auf Schalenwild gem. Brauchbarkeitsprüfungsordnung (BPO -Hessen) unabhängig vonder Jagdhunderasse 250 EUR jährlich, bei für zu erschwerten Nachsuchen eingesetzte Schweißhun-den mit mindestens zehn jährlichen Nachsuchen in der Regiejagd 400 EUR jährlich. Bei in Ausbildungbefindlichen Jagdhunden bis zu einem Alter von zwei Jahren betragen die Sätze für zur Stöberjagdoder zur Nachsuche geeignete Jagdhunde, die selbst (oder deren Eltern) in einem Zuchtbuch einge-tragen sind, 125 EUR jährlich. Für anerkannte Schweißhundrassen mit Papieren 200 EUR jährlich.

3. Das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz wirdermächtigt hessische Gemeinden am wirtschaftlichen Ertrag aus der Verpachtung landeseigener Flä-chen im Staatswald für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen (Nettopachteinnah-men) durch zweckfreie Mittelabführung finanziell zu beteiligen.Antragsberechtigt können sein

- hessische Gemeinden, in deren Gemarkung Windenergieanlagen im hessischen Staatswalderrichtet und nach dem 1. Januar 2015 in Betrieb genommen worden sind und die aufgrund derörtlichen Voraussetzungen keine Möglichkeit haben, kurzfristig vom wirtschaftlichen Ertrag vonWindenergieanlagen zu profitieren;

- hessische Anrainergemeinden, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft einer im hessischenStaatswald errichteten und nach dem 1. Januar 2015 in Betrieb genommenen Windenergiean-lage befinden, wenn sich die Windenergieanlage in benachbarter Gemarkung in einem Abstandvon bis zu 1 km zur Gemarkung oder in einer Entfernung von bis zu 2 km zur geschlossenenWohnbebauung mindestens eines Ortsteils der antragstellenden Gemeinde befindet und diesekeine Möglichkeiten haben, kurzfristig vom wirtschaftlichen Ertrag von Windenergieanlagen zuprofitieren.

Die maximale Höhe der finanziellen Beteiligung beträgt 20 Prozent des wirtschaftlichen Ertrags. Löstein Windpark mit den Standorten der Windkraftanlagen mehrere Anspruchsberechtigungen aus, wer-den die 20 Prozent des wirtschaftlichen Ertrags durch die Zahl der anspruchsberechtigten Gemeindengeteilt.

Näheres regelt das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-schutz.

4. Verpachtung von landeseigenen Waldgrundstücken für Zwecke der Errichtung und des Betriebs vonWindenergieanlagen im Staatswald

Nach § 63 Abs. 5 i.V. m. Abs. 3 Satz 2 LHO wird der Landesbetrieb Hessen-Forst ermächtigt, dieim Rahmen der ö ffentlichen Ausbietung von geeigneten Waldgrundstücken eingehenden Bewerbun-gen hinsichtlich der Hö he des angebotenen Pachtpreises zu 70 Prozent und hinsichtlich angebotenerregionaler Wertschöpfung und Bürgerbeteiligung zu 30 Prozent zu gewichten; damit darf auch Bewe-bern, die absolut micht das finanziell höchste Angebot abgegeben haben, der Zuschlag erteilt werden.

435



Finanzplan

Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen sind bis zu einem Betrag von 15 v. H. gegenseitig deckungs-fähig.

436






weg-gef. Menge

Gesamt-kosten

EigeneErlöse


Produkte

1 Staatswaldbewirtschaftung 338.230 130.470,1 142.264,6 -11.794,5 –

2 Umweltsicherung und Erholungsfunktion imStaatswald

338.230 17.314,3 4.335,5 12.978,8 –

3 Nationalpark Kellerwald-Edersee 5.740 6.741,6 915,5 5.826,1 –

4 Forstliche Umweltbildung 112.285 3.916,0 145,8 3.770,2 –

5 Gesetzl. Dienstleistungen im Körperschaftswald 280.256 17.361,8 12.773,4 4.588,4 –

6 Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald 92.560 7.140,6 2.960,8 4.179,8 –

7 Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufga-ben

792.262 21.967,5 417,5 21.550,0 –

8 Durchführung forstl. Versuchsprogramme 894.981 5.515,8 4,1 5.511,7 –

9 weg Naturschutzdatenhaltung – – – – –

Summe Produkte 210.427,7 163.817,2 46.610,5 –

Externe Leistungen

1 Dienstleistungen für Dritte (außerhalb Landes-verw.)

16.936 2.359,5 2.359,5 – –

Summe Externe Leistungen 2.359,5 2.359,5 – –


1 NSG-Management & Maßnahmenplanung Natura2000

37.979 5.042,5 5.042,5 – –

2 weg Natura 2000 - Management – – – – –

3 Liegenschaftsmanagement NZF 910 135,4 135,4 – –

5 Forsthoheit und Förderung 2.433 216,2 216,2 – –

6 PR/internat. Kontakte für HMUKLV 4.042 235,2 235,2 – –

9 Abordnungen an andere BUK 1 74,4 74,4 – –

Summe Zwischenbehördliche Leistungen 5.703,7 5.703,7 – –

Gesamtsumme 218.490,9 171.880,4 46.610,5 –



437





Soll 2016 Ist 2015

MengeGesamt-kosten

EigeneErlöse

Produkt-abgeltung


EigeneErlöse

Produkt-abgeltung

Ergebnis

338.174 136.145,7 146.224,0 -10.078,3 – 338.174 130.270,9 143.187,5 -14.701,9 -1.785,3 Staatswaldbewirtschaftung338.174 16.919,6 2.618,9 14.300,7 – 338.174 15.168,6 2.844,9 13.570,1 1.246,4 Umweltsicherung und Erholungsfunktion im

Staatswald5.740 6.937,5 1.522,0 5.415,5 – 5.740 5.932,1 1.253,5 4.649,8 -28,8 Nationalpark Kellerwald-Edersee

137.300 3.746,8 338,3 3.408,5 – 126.602 3.450,9 401,1 3.347,3 297,5 Forstliche Umweltbildung279.724 18.154,9 13.576,7 4.578,2 – 279.724 18.963,6 13.340,1 4.362,1 -1.261,4 Gesetzl. Dienstleistungen im Körperschaftswald106.081 7.622,0 4.295,5 3.326,5 – 106.081 8.364,9 1.219,5 3.666,1 -3.479,3 Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald792.262 20.144,0 1.635,6 18.508,4 – 792.262 20.318,6 1.403,8 21.878,5 2.963,7 Forsthoheitliche und sonstige öffentliche Aufga-

ben894.981 5.949,5 325,1 5.624,4 – 894.981 5.523,0 369,7 5.162,0 8,7 Durchführung forstl. Versuchsprogramme

– – – – – 2.111.484 4.506,0 377,9 3.454,1 -674,0 Naturschutzdatenhaltung

215.620,0 170.536,1 45.083,9 – 212.498,6 164.398,0 45.388,1 -2.712,5 Summe Produkte

17.074 2.510,2 2.510,2 – – 16.555 2.573,3 2.937,8 – 364,5 Dienstleistungen für Dritte (außerhalb Landes-verw.)

2.510,2 2.510,2 – – 2.573,3 2.937,8 – 364,5 Summe Externe Leistungen

37.994 5.037,5 5.037,5 – – 37.979 5.280,6 5.273,8 – -6,8 NSG-Management & Maßnahmenplanung Natura2000

– – – – – 155.117 2.130,3 2.293,7 – 163,4 Natura 2000 - Management910 145,3 145,3 – – 910 125,2 137,1 – 11,9 Liegenschaftsmanagement NZF

2.072 177,4 177,4 – – 9.011 725,2 634,3 – -90,9 Forsthoheit und Förderung3.171 235,4 235,4 – – 4.653 288,8 304,8 – 16,0 PR/internat. Kontakte für HMUKLV

6 435,1 435,1 – – 2 141,8 143,3 – 1,5 Abordnungen an andere BUK

6.030,7 6.030,7 – – 8.691,9 8.787,0 – 95,1 Summe Zwischenbehördliche Leistungen

224.160,9 179.077,0 45.083,9 – 223.763,8 176.122,8 45.388,1 -2.252,9 Gesamtsumme



438





Staatswaldbewirtschaftung


1. Erbringer

Landesbetrieb Hessen-Forst


- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Satzung Landesbetrieb,- Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes (RiBeS),- Zertifizierung PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) bzw. FSC-Stan-

dards (Forest Stewardship Council)in der jeweils gültigen Fassung.



Nachhaltige Bewirtschaftung des hessischen Staatswaldes unter erwerbswirtschaftlicher und gemeinwohl-verpflichtender Zielsetzung.

Aus diesem Produkt wird auch die finanzielle Beteiligung hessischer Kommunen aus der Verpachtung lan-deseigener Flächen im Staatswald für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen durch einezweckfreie Mittelabführung ausgezahlt, vgl. Nr. 3 der Bewirtschaftungsvermerke zum Erfolgsplan unter Buch-stabe B des Wirtschaftsplans. Darüber hinaus sind bei Kapitel 09 21 - FP 02 Mittel zur Unterstützung derKommunen bei der Durchführung konkreter Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes, zur Steige-rung des Einsatzes Erneuerbarer Energien, zur Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung dernachhaltigen Entwicklung veranschlagt.


1. Rohholz

- Verjüngung, Waldschutz, Läuterung/Jungbestandspflege/Astung- Schutz gegen Wildschäden- Holzernte (Motormanuelle Aufarbeitung Hessen-Forst, Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer,

Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer, Stockverkauf)- Holzvermarktung (Rohholz, Bestandsveränderungen Rohholz, Holzexport)- Forsteinrichtungswerk Staatswald- Wegebau, Unterhaltung, Instandsetzung- Zertifizierung (PEFC, FSC)- Klimaschutz durch Wald und Holz

2. Forstliche Nebenerzeugnisse

- Nebennutzungen (Brennholz, Weihnachtsbäume, Schmuckreisig)- Erzeugnisse Saatgut

439




3. Jagd und Fischerei

- Regiejagd (nachhaltige Bewirtschaftung der Wildbestände als Vorsorge für die Erneuerungskraft desWaldes, Beteiligung Dritter an der Jagd, Wildbret)

- Jagdverpachtungen- Verpachtung von Fischereigewässern- Verbiss-/Schälschadensgutachten im Staatswald- Waldläden

4. Liegenschaftsmanagement (Verwaltung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grund-stücken)

- Ankauf, Verkauf, Tausch- Erhaltungsmaßnahmen- Verpachtungen, Vermietungen, Gestattungen- Kompensationsmaßnahmen



5. Empfänger

Verarbeiter und Endverbraucher der hergestellten Produkte und Leistungen




Betriebsfläche (Baumbestandsflä-chen und Nebenflächen gemäß Zif-fer 31 der HAFEA*) ohne Staats-waldteil Nationalpark Keller-wald-Edersee (5.648 ha)

Hektar 338.230 338.174 338.174 338.065 337.388


6.2.1 Produktfunktion nachhaltig sichern

Nachhaltigkeit der Holznutzung Prozent 86 88 92 90 88

6.2.2 Waldvermögen erhalten

Veränderung der Waldfläche Hektar +56 +9 +109 +677 -1



Produktabgeltung je Menge Euro -34,87 -29,80 -43,47 -49,83 -48,96

*) HAFEA = Hessische Anweisung für Forsteinrichtungsarbeiten

440







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 60.514.300 62.353.300 58.595.388

Sachkosten 69.895.700 67.555.500 64.872.137

Kosten 130.410.000 129.908.800 123.467.525

Erlöse 142.204.500 139.987.100 139.469.693

Betriebsergebnis 11.794.500 10.078.300 16.002.168

Neutrale Aufwendungen 60.100 6.236.900 6.803.340

Neutrale Erträge 60.100 6.236.900 3.717.851

Produktabgeltung -11.794.500 -10.078.300 -14.701.868

Ergebnis – – -1.785.189

441





Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (ohne die staatlichen Nationalparkflächen)


1. Erbringer



- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Satzung Landesbetrieb,- Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes (RiBeS),- Naturschutzleitlinie für den Staatswald,- Zertifizierung PEFC bzw. FSC-Standardsin der jeweils gültigen Fassung.



Umweltsicherung und Erholungsfunktion im Staatswald (ohne die staatlichen Nationalparkflächen)


Erhaltung von Arten und Entwicklung von Biotopen außerhalb von ausgewiesenen Schutzgebieten (z. B.Förderung der autochthonen Bestockung von Bächen, Waldrandgestaltung, Sicherung von Genressourcengefährdeter Arten).

Umweltsicherung (z. B. Sicherung der Schutzfunktionen, Stabilisierung durch Bodenschutzkalkungen, Wald-Sanierungsgebiet Rhein-Main).

Entwicklung und Erhaltung der Erholungsfunktionen des Staatswaldes durch- Betrieb der Erholungseinrichtungen (Neubau, Unterhaltung, Verkehrssicherung),- vielseitigen Waldaufbau,- Wegemanagement,- Betrieb und Entwicklung der Wildparke,- Arboretum Eschborn und- Naturparkgeschäftsführung.



5. Empfänger

Bürger, Waldbesucher, interessierte Gruppen und Naturparke

442






Betriebsfläche (Baumbestandsflä-chen und Nebenflächen gemäß Zif-fer 31 der HAFEA*) ohne Staats-waldteil Nationalpark Keller-wald-Edersee (5.648 ha)

Hektar 338.230 338.174 338.174 338.065 337.388


6.2.1 Erholungsfunktion des Waldes sichern

Anteil des Erholungswaldes an derBetriebsfläche Staatswald

Prozent 39 39 39 38 38

6.2.2 Außerhalb von Schutzgebieten seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten sowie besondereLebensräume schützen

Anteil der dauerhaft unbeeinflusstennatürlichen Flächen an der Betriebs-fläche Staatswald

Prozent 8 8 8 7,50 3



Produktabgeltung je Menge Euro 38,37 42,29 40,13 27,33 10,84

*) HAFEA = Hessische Anweisung für Forsteinrichtungsarbeiten




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 8.991.000 7.970.100 7.869.500

Sachkosten 8.314.600 8.089.200 6.446.723

Kosten 17.305.600 16.059.300 14.316.223

Erlöse 4.326.800 1.758.600 2.189.470


Neutrale Aufwendungen 8.700 860.300 852.348

Neutrale Erträge 8.700 860.300 655.442


Ergebnis – – 1.246.455

443





Nationalpark Kellerwald-Edersee


1. Erbringer

Nationalparkamt Kellerwald-Edersee


- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Verordnung zur Errichtung des Nationalparks Kellerwald-Edersee,- Gesetz zur Neuorganisation der Verwaltung des Nationalparks "Kellerwald-Edersee" und der Natur-

schutzdatenhaltungin der jeweils gültigen Fassung.



Management, Entwicklung und Betrieb des Nationalparks


- Management und Entwicklung des Buchen-Nationalparks Kellerwald-Edersee- Naturschutz, Forschung und Dokumentation- Umweltbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Erholung- Betrieb des Nationalparkzentrums Kellerwald sowie des Wildparks



5. Empfänger

Besucher des Nationalparks sowie des Nationalparkzentrums Kellerwald, Region Waldeck-Frankenberg,Wissenschaft

444






Nationalpark-Gesamtfläche (einschl.Staats-, Kommunalwald und Nicht-waldfläche)

Hektar 5.740 5.740 5.740 5.740 5.740


6.2.1 Unbeeinflusste natürliche Entwicklung zulassen bzw. fördern

Anteil der dauerhaft unbeeinflusstennatürlichen Flächen an der Gesamt-fläche des Nationalparks

Prozent 94 94 94 94 94



Produktabgeltung je Menge Euro 1.015,00 943,47 810,07 786,13 819,71




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 3.984.200 3.077.800 3.199.185

Sachkosten 2.757.400 3.537.100 2.414.250

Kosten 6.741.600 6.614.900 5.613.435

Erlöse 915.500 1.199.400 1.006.047


Neutrale Aufwendungen – 322.600 318.653

Neutrale Erträge – 322.600 247.410



445





Forstliche Umweltbildung

IPR-Nr. 843 - Forstwirtschaft und Jagd

1. Erbringer



- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Satzung Landesbetrieb,- Richtlinie für die Bewirtschaftung des Staatswaldes (RiBeS)




Durchführung forstlicher Umweltbildung


- Forstliche Umweltbildung durch flächendeckende Angebote der Waldpädagogik- Umweltbildung in besonderen Einrichtungen (Wildparke Weilburg und Hanau-Wolfgang)- Jugendwaldheimleitung- Aufbau und Organisation der Sonderausstellung "Der Natur auf der Spur"- Weiterentwicklung des Umweltbildungszentrums "Schatzinsel Kühkopf" im Hofgut Guntershausen



5. Empfänger

Bürger, Waldbesucher, Besucher der Wildparke, Kindergärten, Schulen, Bildungsträger, Multiplikatoren, Ver-eine etc.

446






Anzahl aller Teilnehmertage (Perso-nentage)

Tage 112.285 137.300 126.602 149.888 150.175


6.2.1 Kindergarten- und Schulkindern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern Wald- undUmweltbildungsveranstaltungen anbieten

Erreichte Teilnehmertage im Verhält-nis zu den geplanten Teilnehmerta-gen

Prozent 100 100 92 96 97





Die Betreuungstage für Kinder und Jugendliche reduzieren sich aufgrund des allgemeinen Rückgangs derSchülerzahlen.




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 2.773.100 2.518.500 2.377.692

Sachkosten 1.140.600 1.013.200 859.481

Kosten 3.913.700 3.531.700 3.237.173

Erlöse 143.500 123.200 238.272






447





Gesetzliche Dienstleistungen im Körperschaftswald


1. Erbringer



- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Satzung Landesbetrieb,- Anordnung über die Zusammenarbeit zwischen den Organen der waldbesitzenden Körperschaften, den

Besitzern von Gemeinschaftswaldungen und dem Landesbetrieb Hessen-Forstin der jeweils gültigen Fassung.



Gesetzliche Dienstleistung im Körperschaftswald


- Forsttechnischer Betrieb im Körperschaftswald- Erstellung des Forsteinrichtungswerkes im Körperschaftswald- Sonderleistungen im Körperschaftswald- Verbiss- und Schälschadensgutachten im Körperschaftswald



5. Empfänger

Waldbesitzende Körperschaften des öffentlichen Rechts (außer Kirchen), Kommunale Forstbetriebe

448






Betreute Betriebsfläche Körper-schaftswald

Hektar 280.256 279.724 279.724 279.925 282.928


6.2.1 Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Kommunalwald sichern und weiterentwickeln

Anteil der durch Hessen-Forstbetreuten Körperschaftswaldflächean der Gesamtfläche des Körper-schaftswaldes in Hessen

Prozent 90 90 90 90 91







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 12.489.900 12.261.200 13.458.992

Sachkosten 4.863.500 5.033.400 4.618.191

Kosten 17.353.400 17.294.600 18.077.183

Erlöse 12.765.000 12.716.400 12.741.038





Ergebnis – – -1.261.458

449





Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald


1. Erbringer



- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Satzung Landesbetrieb,- Verordnung über die Art und den Umfang der allgemeinen und besonderen Förderung des Privatwaldes

(Privatwald-Förderverordnung),- Richtlinie für die besondere Förderung privater Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer in Hessen (Privat-

wald-Förderrichtlinie)in der jeweils gültigen Fassung.



Vertragliche Dienstleistungen im Privatwald


- Forstbetriebliche und forsttechnische Betreuung im Privatwald- Sonderleistungen im Privatwald- Verbiss- und Schälschadensgutachten im Privatwald



5. Empfänger

Eigentümer des Privat- und Kirchenwaldes

450






Betreute Betriebsfläche Privatwaldmit Beförsterungsvertrag

Hektar 92.560 106.081 106.081 106.081 104.804


6.2.1 Eine leistungsfähige Forstwirtschaft im Privatwald sichern und weiterentwickeln

Anteil der durch Hessen-Forstbetreuten Privatwaldfläche an derGesamtwaldfläche des Privatwaldesin Hessen

Prozent 41 47 47 47 46





Gegenüber den Vorjahren wird sich die betreute Betriebsfläche des Privatwaldes aufgrund der vorgenom-menen Neustrukturierung, insbesondere im Hinblick auf die Entgelte, reduzieren.




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 5.334.400 5.270.200 6.081.353

Sachkosten 1.802.100 1.921.700 1.866.525

Kosten 7.136.500 7.191.900 7.947.878

Erlöse 2.956.700 3.865.400 876.531





Ergebnis – – -3.479.243

451





Forsthoheit und sonstige öffentliche Aufgaben


1. Erbringer



- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Hessisches Jagdgesetz (HJagdG),- Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG),- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),- Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG),- Satzung Landesbetrieb- Verordnung über die Leistungen der Förderungen im Privatwald und die zu entrichtenden Kostensätze




Erfüllung der übertragenen hoheitlichen und sonstigen öffentlichen Aufgaben


- Forsttechnische Leitung im Körperschaftswald- Hoheitliche Forsteinrichtungsaufgaben (z. B. Erstellung der Flächenschutzkarte)- Durchführung von hoheitlichen Handlungen nach dem Hessischen Waldgesetz- Amtshilfe der Unteren Forstbehörden (Forstämter)- Sicherung der Außenanlagen von Schutzgebieten nach dem HJagdG- Forsteinrichtung für Arten- und Biotopschutz im Körperschafts- und Gemeinschaftswald- Beratungsleistungen im Rahmen der allgemeinen Förderung des Privatwaldes gemäß Hess. Waldgesetz- Schulung von privaten Waldbesitzern durch die Mobile Waldbauernschule- Forstliche Bioenergieinformation- Schutzgebiete nach HJagdG



5. Empfänger

Bürger, Antragsteller, Kommunen, Körperschaften, private Waldbesitzer, staatliche und kommunale Behör-den

452






Hoheitsfläche (Waldfläche mit Auf-trag zur Wahrnehmung der Forstho-heit durch Hessen-Forst)

Hektar 792.262 792.262 792.262 792.262 792.262


6.2.1 Gesetzliche Aufgaben erfüllen

Aufgewendete Arbeitszeit pro 100Hektar Hoheitsfläche

Stunden 20 20 20 18 18







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 17.029.300 14.448.100 15.201.696

Sachkosten 4.926.300 4.405.500 3.845.745

Kosten 21.955.600 18.853.600 19.047.441

Erlöse 405.600 345.200 408.532


Neutrale Aufwendungen 11.900 1.290.400 1.271.199

Neutrale Erträge 11.900 1.290.400 995.302


Ergebnis – – 2.963.718

453





Durchführung forstlicher Versuchsprogramme


1. Erbringer



- Hessisches Waldgesetz (HWaldG),- Satzung Landesbetrieb,- Staatsvertrag zur Gründung der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt (NW-FVA)in der jeweils gültigen Fassung.



Durchführung forstlicher Versuchsprogramme


- Angewandte Forschung und Monitoring sowie Wissenstransfer in den Bereichen Waldbau, Waldwachs-tum und Naturwaldreservate

- Bereitstellung forstlichen Vermehrungsgutes- Erhaltung forstlicher Genressourcen- Waldschutz gegen biotopische und abiotische Schadeinflüsse- Waldökosystemstudie Hessen- Bundeswaldinventur und Bodenzustandserhebung- Erforschung der Naturwaldreservate



5. Empfänger

Europäische Union, Fachministerien des Bundes, andere Forschungsanstalten, Arbeitsgemeinschaftder Länderinstitutionen für Forstpflanzenzüchtung, Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Forstliche Genressourcenund Forstsaatgutrecht", Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Dauerbeobachtungsflächen", Oberste Forstbehörde,Obere Forstbehörde, andere Träger hoheitlicher Belange, Forst-, Naturschutz- und Umweltverwaltungen,Wasserwirtschaft, Forstbetriebe des Körperschaft- und Privatwaldes, interessierte Betriebe, Öffentlichkeit

454






Gesamtwaldfläche des Landes Hes-sen (Quelle: Waldbericht Hessen2005/2006)

Hektar 894.981 894.981 894.981 894.981 894.981


6.2.1 Die Waldbesitzer in Fragen des Waldbaus, des Waldwachstums und der Naturwaldreservatevoranbringen

Ergebnisberichte aus der Forschung Anzahl 10 10 10 10 10

6.2.2 Den Landesbetrieb durch angewandte Forschung und Monitoring in Fragen des Waldbaus, desWaldwachstums und der Naturwaldreservate unterstützen und beraten

Beratungen von Forstdienststellenbzw. anderen Waldbesitzern

Anzahl 200 200 200 200 200







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 3.929.100 4.008.500 3.958.969

Sachkosten 1.583.800 1.618.400 1.247.636

Kosten 5.512.900 5.626.900 5.206.605

Erlöse 1.200 2.500 118.522






455





Naturschutzdatenhaltung

weggefallen


1. Erbringer

entfällt


entfällt



Das Produkt wurde 2016 nach Kap. 09 06 Produkt Nr. 9 umgesetzt.


entfällt


entfällt

5. Empfänger

entfällt




Gesamte Landesfläche (Quelle:Waldbericht 2005/2006)

Hektar - - 2.111.484 2.111.484 2.111.484


6.2.1 Die Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen und Arten schützen

Anteil der Lebensraumtypen und -arten mit verbessertem Erhaltungs-zustand

Prozent - - 0 -3 1



Produktabgeltung je Menge Euro - - 1,64 1,72 1,71

456







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten – – 2.319.635


Kosten – – 4.302.898

Erlöse – – 197.472





Ergebnis – – -674.039

457




Erläuterungen zu externer Leistung Nr. 1 :

Dienstleistungen für Dritte (außerhalb der Landesverwaltung)

1. Erbringer



entfällt


3.1 Kurzbeschreibung der externen LeistungDienstleistungen an Dritte (außerhalb der Landesverwaltung)

3.2 Fachleistungen zur externen Leistung

- Erstellung von Gutachten- Sonderleistungen gemäß der Verordnung über Leistungen des Landesbetriebs Hessen-Forst im Privatwald- Bereitstellung von Forsteinrichtungsdaten und sonstigen beim Landesbetrieb Hessen-Forst vorhandenenumweltrelevanten Daten

- Planung und Durchführung naturschutzrechtlicher Kompensationsmaßnahmen- Handel mit Ökopunkten- Lehrgänge für Holzrücker, Harvesterlehrgänge, Motorsägenlehrgänge, Lehrgänge fürBrennholzselbstwerber und

- Beratung internationaler Forstorganisationen (Projektarbeiten)


entfällt

5. Empfänger

Geschädigte bzw. Verursacher möglicher Umweltschäden, waldbeanspruchende Planungsträger, Wald-besitzer, andere Landesverwaltungen, Statistisches Landesamt, Planungsbüros, Eingreifer gemäß Natur-schutz, Körperschaften, Privatpersonen, Internationale Forstorganisationen und Gesellschaft für technischeZusammenarbeit

458



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n6. Mengen- und Qualitätskennzahlen



Anzahl Stunden Stunden 16.936 17.074 16.555 16.917 18.289


6.2.1 entfällt


6.3.1 entfällt




Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 1.204.200 1.195.900 1.144.423

Sachkosten 1.155.300 1.314.300 1.428.915

Kosten 2.359.500 2.510.200 2.573.338

Erlöse 2.359.500 2.510.200 2.937.780

Betriebsergebnis – – 364.442





459





NSG-Management & Maßnahmenplanung Natura 2000

1. Erbringer



entfällt



- Management von Naturschutzgebieten- Maßnahmenplanung für Natura 2000-Gebiete

3.2 Fachleistungen zur zwischenbehördlichen Leistung

- Operative Umsetzung der Pflege und Unterhaltung der hessischen Naturschutzgebiete- Information der Bevölkerung in großflächigen Schutzgebieten nach Naturschutzrecht- Betreuung des Umweltbildungszentrums "Schatzinsel Kühkopf" im Hofgut Guntershausen- jährliche und mittelfristige Planung der Maßnahmen für FFH- und Vogelschutzgebiete- Organisation und Umsetzung des Gebietsmanagements im Auftrag der produktverantwortlichenRegierungspräsidien


entfällt

5. Empfänger

Regierungspräsidien




Insgesamt betreute NSG-Fläche Hektar 37.979 37.994 37.979 37.994 37.979


entfällt


entfällt

460



L e i s t u n g s p l a n - E r l ä u t e r u n g e n7. Kostenzusammensetzung



Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 3.612.400 3.633.700 1.997.632

Sachkosten 1.430.100 1.403.800 3.318.704

Kosten 5.042.500 5.037.500 5.316.336

Erlöse 5.042.500 5.037.500 5.214.559






461





Maßnahmenplanung Natura 2000

weggefallen

1. Erbringer

entfällt


entfällt



Die Leistung wurde 2016 mit der zwischenbehördlichen Leistung Nr. 1 zusammengefasst.


entfällt


entfällt

5. Empfänger

entfällt




Betreute Natura 2000-Fläche Hektar 155.117 155.117 155.117


entfällt


entfällt

462







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten – – 1.433.742


Kosten – – 2.144.342

Erlöse – – 2.270.432






463





Liegenschaftsmanagement NZF (Nassauischer Zentralstudienfonds)

1. Erbringer



entfällt



Liegenschaftsmanagement Nassauischer Zentralstudienfonds (NZF)


Verwaltung des Grundvermögens für ca. 910 ha Streubesitz des NZF (Vermietung, Verpachtung, Gestattung,Grundstücksverkehr, Grundstücksangelegenheiten, Wahrung der Eigentümerinteressen bei öffentlich-recht-lichen Verfahren, Beaufsichtigung)


entfällt

5. Empfänger

Regierungspräsidium Darmstadt, NZF




Fläche des betreuten Grundvermö-gens (außer beförstertem Wald)

Hektar 910 910 910 910 910


entfällt


entfällt

464







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 102.300 114.200 100.592

Sachkosten 33.100 31.100 25.441

Kosten 135.400 145.300 126.033

Erlöse 135.400 145.300 135.779


Neutrale Aufwendungen – – -793




465





Forsthoheit und Förderung

1. Erbringer



entfällt



Forsthoheit


Mitwirkung bei öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahren der oberen Forstbehörden durch die Forstämterals untere Forstbehörde


entfällt

5. Empfänger

Regierungspräsidien




Stunden Anzahl 2.433 2.072 9.011 10.196 14.645


entfällt


entfällt

466







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 165.900 135.700 583.276

Sachkosten 50.300 41.700 146.270

Kosten 216.200 177.400 729.546

Erlöse 216.200 177.400 626.999






467





Fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte für das Umweltministerium

1. Erbringer



entfällt



Öffentlichkeitsarbeit und Wahrnehmung von internationalen Kontakten für das Fachressort


- Fachbezogene Öffentlichkeitsarbeit für das Ressort- Betreuung von ausländischen Besuchergruppen- Mitarbeit bei der Pflege internationaler Beziehungen- Generelle Informationen zu Fragen der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit- Beteiligung an waldwirtschaftlichen und naturschutzrelevanten EU-Twinning-Projekten- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) - Testbetriebsnetz Forst


entfällt

5. Empfänger

Ministerium




Anzahl Stunden Stunden 4.042 3.171 4.653 4.498 3.248


entfällt


entfällt

468







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 196.800 183.000 246.514

Sachkosten 38.400 52.400 43.847

Kosten 235.200 235.400 290.361

Erlöse 235.200 235.400 302.128






469





Abordnungen an andere Buchungskreise (BuKr)

1. Erbringer

Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee


- Hessisches Beamtengesetz,- TV-Hessen,- TV-Forst Hessen und betriebliche Einzelfallregelungen.




Abordnung von Beschäftigten des Landesbetriebes Hessen-Forst oder des Nationalparkamtes in andereBuchungskreise (Dienststellen)


Dient den Fachzielen der aufnehmenden Dienststellen des Landes.

5. Empfänger

Aufnehmende Dienststellen der Hessischen Landesverwaltung




abgeordnetes Personal (Vollzeitä-quivalente)

Anzahl 1 6 2 2 3


entfällt


entfällt

470







Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Personalkosten 74.400 435.100 142.721


Kosten 74.400 435.100 142.721

Erlöse 74.400 435.100 141.777

Betriebsergebnis – – -944

Neutrale Aufwendungen – – -911




471




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

1 550-557,559




3 540-543,580-589, 591

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen – 150.000 57.820

4 500-519,530-531,544, 548-549


510-513,515-518

Erträge aus Gebühren 4.900 5.100 874


– – 535

500-509,519,530-531

Umsatzerlöse 168.640.700 166.253.400 163.376.466


5 520-529 Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen 495.000 671.700 2.421.616

6 533-539,545-547,590, 592

Sonstige Erträge 1.935.100 1.336.400 9.773.933

7 Summe Erträge 217.094.600 215.887.600 221.492.966

8 600-619,670-679,690-691, 718



Reisen, Werbung3.850.900 3.936.300 3.706.011

610-619,670-679,690-691


76.265.100 73.150.500 68.603.099




Unterstützung29.367.500 30.019.900 30.555.081

10 660-669 Abschreibungen 6.252.700 7.123.500 6.630.198

660-667,669


6.252.700 7.123.500 6.630.198





12 710-717,719,730-739,780-789


472




Pos.

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

13 650-659,692-699, 791

sonstige Aufwendungen 1.911.000 1.895.800 3.153.383

650-659 sonstige Personalaufwendungen 1.391.400 1.374.100 1.212.783692-699,791



15 Verwaltungsergebnis (Saldo 7 und 14) -168.800 3.190.100 10.571.746




– – –





– – –


21 750-759 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 61.800 357.300 1.609.617


22 Finanzergebnis (Saldo 16 bis 21) -61.800 -357.300 -1.592.316


-230.600 2.832.800 8.979.430

24 700-709,770-779

Steuern 1.165.800 1.105.800 1.111.542

770-779 vom Einkommen und vom Ertrag 18.200 6.000 14.052700-709 sonstige Steuern 1.147.600 1.099.800 1.097.490

25 595-598,790


-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000

595-598 Erträge aus Verlustübernahme – – –790 Aufwendungen aus Gewinnabführung 10.000.000 10.000.000 10.000.000


-11.396.400 -8.273.000 -2.132.112

27 599 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen 11.396.400 8.273.000 7.767.986

28 796 Aufwendungen aus der Zuführung von Rücklagen – – 121.411


473





Entgelte zentraler DienstleisterFür Leistungen zentraler Dienstleister sind in den Aufwandspositionen des Erfolgsplans folgende Beträgegeplant worden:Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (Kfz-Selbstversicherung) 115.900 EURHessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) 2.620.300 EURHessisches Competence Center (HCC) 3.416.400 EURHessische Bezügestelle (HBS) 457.900 EUR

Zu Pos. 9: In den Personalaufwendungen sind enthalten:Beiträge an die Vorsorgekasse 14.486.400 EURUnfallkasse Hessen 435.600 EURRückstellung Lebensarbeitszeitkonto 900.000 EURAuflösung Altersteilzeitrückstellungen 1.508.700 EURAuflösung Rückstellung AG-Anteil zur AN-Sozialversicherung 203.300 EURAbfindungen Arbeitnehmer 43.100 EUR


Zu VKR 680- 699:

Davon 2.500 Euro zur Verfügung der Landesbetriebsleitung für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstli-cher Veranlassung in besonderen Fällen. Die Aufwendungen sind im Einzelnen zu belegen. Eine pauschaleAuszahlung ist nicht zulässig.

Zu VKR 599 und VKR 790:

Entnahme aus der Waldrücklage 11.396.400 EUR

Zur Begrenzung der Staatsverschuldung und Erreichung der ab 2020 eingeführten Schuldenbremse (Art. 141der Hessischen Verfassung) erbringt der Landesbetrieb einen Konsolidierungsbeitrag i.H.v. 10 Mio. EUR,der an den allgemeinen Landeshaushalt abgeführt wird.

474



F i n a n z p l a n

VKR

Bezeichnung

Soll 2017EUR

Soll 2016EUR

Ist 2015EUR

Mittelverwendung



Investitionen in Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur 979.900 1.616.500 1.575.376

050-069,091, 096


979.900 1.616.500 1.575.376


070-089,090, 095


3.341.800 3.416.700 4.861.425




Mittelherkunft

Eigenfinanzierung


– – 684.519


– – –

Fremdfinanzierung


– – –


– – –


– – –


4.491.700 5.203.200 5.824.587


– – –


– – –


475




in EUR

1. Zu VKR 000-049:

Insbesondere für:

Erwerb von DV-Lizenzen 170.000

2. Zu VKR 050-069, 091, 096:

Insbesondere für:

FoA Weilburg, Funktionsgebäude Wildpark 500.000Forstl. Bildungszentrum Weilburg, Außengelände 350.000Sonstige inv. Maßnahmen in Liegenschaften und Infrastruktur 129.900

3. Zu VKR 070-089, 090, 095

Insbesondere für:

Ersatzinvestitionen des Fuhrparks 1.777.700IT-Ausstattung 442.000Hessen-Forst - Technik 466.000Nationalparkamt Kellerwald-Edersee 121.400Büromöbel, Geräte, Werkzeuge, Sonstiges 534.700

Gesamt: 4.491.700

476





Soll 2016EUR

+ Produktabgeltung lt. Erfolgsplan 45.214.000 46.810.900


– Abschreibungen 6.252.700 7.123.500

+ Auflösung SOPO Investitionsförderung 179.300 –

– Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit u. a. 961.800 1.350.300

+ Auflösung der Rückstellungen 1.755.100 2.836.400

– Entnahme aus Liegenschaftsrücklage für Investitionen 979.900 1.616.500

– Entnahme aus Waldrücklage für Investitionen 713.000 787.900

– Entnahme aus Liegenschaftsrücklage für Bauunterhaltung 1.558.500 2.212.900

– Verkaufserlöse Liegenschaften, Einsatz für Bauunterhaltung 1.607.100 1.567.400

+ Bestandsveränderungen 495.000 671.700

– sonstige Kompensationsanzahlungen 280.000 280.000


477

Kapitel 09 60Landesbetrieb Hessen-Forst und Nationalparkamt Kellerwald-Edersee



09 60 Landesbetrieb Hessen-Forst undNationalparkamt Kellerwald-Edersee

Die Einnahmen haben keinen Einfluss auf den unter Titel 682 bzw. 891 ver-anschlagten Zuschuss an den Landesbetrieb Hessen-Forst.

E I N N A H M E N



121 531 Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . . . . . . . . . . 10 000 000 10 000 000 10 000 000


131 531 Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen. . . . 294 400 294 400 560 997


478




A U S G A B E N

Personalausgaben


428 162 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . . . . . — — —





891 531 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen. . . . . 2 798 800 2 798 800 2 840 300












7 Baumaßnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —



Gesamtausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 782 100 40 583 700 42 488 500


479

480

Abschluss für den Einzelplan 09Haushaltsjahr 2017

Einzel-planundKapitel

Bezeichnung

Steuern undsteuerähnliche

Abgaben

EUR

EigeneEinnahmen

EUR

Übertragungs-einnahmen

EUR

Vermögens-wirks. und bes.Finanzierungs-

einnahmen

EUR

Gesamt-einnahmen

EUR

09 01 Ministerium — 10.852.100 1.635.800 713.900 13.201.800

09 06 Hessisches Landesamt für Natur-schutz, Umwelt und Geologie — 500.100 165.000 2.234.500 2.899.600

09 13 Landräte (Bereich "Amt für den ländli-chen Raum") — — — — —

09 15 Landräte und Oberbürgermeister(Bereich "Amt für Veterinärwesen undVerbraucherschutz") — — — — —

09 21 Förderungen im Bereich Umwelt 20.302.000 1.200.000 — 3.882.000 25.384.000

09 22 Förderungen im Bereich Forsten undNaturschutz 3.076.800 — 1.560.000 3.500.000 8.136.800

09 23 Förderungen im Bereich Landwirt-schaft und Verbraucherschutz 1.306.000 5.133.000 42.227.800 29.050.600 77.717.400

09 24 Städtebau und Wohnungswesen — 2.000.600 39.700.000 200.068.200 241.768.800

09 31 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen — — — 850.600 850.600

09 32 Landesbetrieb Hessisches Landesla-bor — — — — —

09 60 Landesbetrieb Hessen-Forst undNationalparkamt Kellerwald-Edersee — 10.294.400 — — 10.294.400

Insgesamt: 24.684.800 29.980.200 85.288.600 240.299.800 380.253.400

481

Personal-ausgaben

EUR

SächlicheVerwaltungs-

ausgaben,Schuldendienst

EUR

Übertragungs-ausgaben

EUR

Bau-maßnahmen

EUR

SonstigeInvestitions-ausgaben

EUR

BesondereFinanzierungs-

ausgaben

EUR

Gesamt-ausgaben

EUR

Überschuss (+)Zuschuss (–)

EUR

31.304.600 43.701.000 1.266.700 — 387.900 124.941.800 201.602.000 -188.400.200 Ministerium—

20.729.700 11.421.400 94.000 12.000 1.463.100 2.674.600 36.394.800 -33.495.200Hessisches Landesamt für Natur-schutz, Umwelt und Geologie

—

— — 28.888.500 — — 2.523.600 31.412.100 -31.412.100Landräte (Bereich "Amt für den ländli-chen Raum")

—

— — 18.592.200 — — 1.248.300 19.840.500 -19.840.500

Landräte und Oberbürgermeister(Bereich "Amt für Veterinärwesen undVerbraucherschutz")

—

— 6.872.500 4.552.300 20.000 21.851.900 781.100 34.077.800 -8.693.800 Förderungen im Bereich Umwelt—

— 10.986.900 3.754.400 — 8.338.000 188.500 23.267.800 -15.131.000Förderungen im Bereich Forsten undNaturschutz

—

— 2.865.000 68.309.000 — 44.909.100 278.300 116.361.400 -38.644.000Förderungen im Bereich Landwirt-schaft und Verbraucherschutz

—

— 30.000 81.720.000 — 150.385.000 72.025.300 304.160.300 -62.391.500 Städtebau und Wohnungswesen—

— — 29.608.200 — 850.400 — 30.458.600 -29.608.000 Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen—

— — 28.211.000 — 1.173.600 — 29.384.600 -29.384.600Landesbetrieb Hessisches Landesla-bor

—

— — 36.983.300 — 2.798.800 — 39.782.100 -29.487.700Landesbetrieb Hessen-Forst undNationalparkamt Kellerwald-Edersee

—

52.034.300 75.876.800 301.979.600 32.000 232.157.800 204.661.500 866.742.000 -486.488.600—

482

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2017

Titel Bezeichnung Verpflichtungs- von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werdenermächtigung

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2020EUR

spätere Jahre

EUR

1 2 3 4 5 6 7

Kap. 09 01 Ministerium 500.000 125.000 125.000 125.000 125.000

538 00 Sonstige Dienstleistungen und Gestat-tungen 500.000 125.000 125.000 125.000 125.000

Kap. 09 21 Förderungen im Bereich Umwelt 21.466.900 10.289.300 4.822.000 4.422.000 1.933.600

538 00 Sonstige Dienstleistungen und Gestat-tungen 3.780.000 2.380.000 850.000 550.000 —

633 00 Sonstige Zuweisungen an Gemeindenund Gemeindeverbände 1.200.000 900.000 200.000 100.000 —

685 00 Zuschüsse für laufende Zwecke anöffentliche Einrichtungen 50.000 50.000 — — —

883 00 Zuweisungen für Investitionen anGemeinden und Gemeindeverbände 2.700.000 800.000 700.000 700.000 500.000

892 00 Zuschüsse für Investitionen an privateUnternehmen 13.736.900 6.159.300 3.072.000 3.072.000 1.433.600

Kap. 09 22 Förderungen im Bereich Forsten undNaturschutz 13.690.000 8.910.000 1.760.000 960.000 2.060.000

531 00 Ausgaben für Veröffentlichungen, Doku-mentation und Öffentlichkeitsarbeit 100.000 100.000 — — —

538 00 Sonstige Dienstleistungen und Gestat-tungen 4.550.000 2.250.000 1.000.000 700.000 600.000

683 00 Zuschüsse für laufende Zwecke an pri-vate Unternehmen (soweit nicht unter662) 200.000 50.000 50.000 50.000 50.000

684 00 Zuschüsse für laufende Zwecke ansoziale oder ähnliche Einrichtungen(ohne öffentliche Einrichtungen) 840.000 410.000 410.000 10.000 10.000

686 00 Sonstige Zuschüsse für laufendeZwecke im Inland 2.000.000 200.000 200.000 200.000 1.400.000

887 00 Zuweisungen für Investitionen anZweckverbände 200.000 100.000 100.000 — —

891 00 Zuschüsse für Investitionen an öffentli-che Unternehmen 2.900.000 2.900.000 — — —

892 00 Zuschüsse für Investitionen an privateUnternehmen 2.900.000 2.900.000 — — —

483

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen und deren Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2017

Titel Bezeichnung Verpflichtungs- von dem Gesamtbetrag (Sp. 3) dürfen fällig werdenermächtigung

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2020EUR

spätere Jahre

EUR

1 2 3 4 5 6 7

Kap. 09 23 Förderungen im Bereich Landwirt-schaft und Verbraucherschutz 59.680.000 22.041.000 15.743.000 8.752.000 13.144.000

538 00 Sonstige Dienstleistungen und Gestat-tungen 6.400.000 1.600.000 1.200.000 1.200.000 2.400.000

671 00 Erstattungen an Inland 900.000 150.000 300.000 300.000 150.000

683 00 Zuschüsse für laufende Zwecke an pri-vate Unternehmen (soweit nicht unter662) 20.260.000 1.852.000 4.462.000 3.962.000 9.984.000

685 00 Zuschüsse für laufende Zwecke anöffentliche Einrichtungen 200.000 200.000 — — —

686 00 Sonstige Zuschüsse für laufendeZwecke im Inland 410.000 205.000 145.000 20.000 40.000

883 00 Zuweisungen für Investitionen anGemeinden und Gemeindeverbände 7.920.000 4.710.000 2.710.000 250.000 250.000

892 00 Zuschüsse für Investitionen an privateUnternehmen 21.490.000 11.724.000 6.426.000 3.020.000 320.000

894 00 Zuschüsse für Investitionen an öffentli-che Einrichtungen 2.100.000 1.600.000 500.000 — —

Kap. 09 24 Städtebau und Wohnungswesen 101.152.400 27.352.000 29.985.600 26.322.000 17.492.800

633 00 Sonstige Zuweisungen an Gemeindenund Gemeindeverbände 30.000 30.000 — — —

683 00 Zuschüsse für laufende Zwecke an pri-vate Unternehmen (soweit nicht unter662) 2.000.000 2.000.000 — — —

883 00 Zuweisungen für Investitionen anGemeinden und Gemeindeverbände 99.122.400 25.322.000 29.985.600 26.322.000 17.492.800

Insgesamt 196.489.300 68.717.300 52.435.600 40.581.000 34.755.400

484

485

09 Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

STELLENPLÄNE

STELLENÜBERSICHTEN

486


S T E L L E N P L A N 422 00Ministerium

S t e l l e n p l a nfür planmäßige Beamte und Richter

Bes. Gr. Kennung Stellen2017 ( 2016 )

Feste Gehälter

B 9 ( 001 ) 10 Staatssekretär/inErhält eine Aufwandsentschädigung von jeweils jährlich 1 200 EUR.

B 6 ( 001 ) 80 Ministerialdirigent/in

B 3 ( 001 ) 100 Leitender/de Ministerialrat/rätin

B 2 ( 009 ) 210 ( 200 ) Ministerialrat/rätindavon kann eine Planstelle mit einem/einer Richter/in oder Staatsanwalt/anwältinbis zur BesGr. R 2 ohne Amtszulage besetzt werden

Aufsteigende Gehälter

A 16 ( 001 ) 520 ( 510 ) Ministerialrat/rätin

A 16 ( 000 ) 1,5 Altersteilzeitstelle/n kw

A 15 ( 001 ) 230 ( 220 ) Regierungsdirektor/in

A 15 ( 003 ) 40 Baudirektor/in

A 15 ( 011 ) 30 Forstdirektor/in

A 15 ( 013 ) 20 Gewerbedirektor/in

A 15 ( 016 ) 100 Landwirtschaftsdirektor/in

A 15 ( 017 ) 20 Gartenbaudirektor/in


A 14 ( 001 ) 250 Regierungsoberrat/rätin

A 14 ( 002 ) 20 Bauoberrat/rätin

A 14 ( 013 ) 10 Geologieoberrat/rätin

A 14 ( 015 ) 10 Veterinäroberrat/rätin

A 14 ( 016 ) 30 Landwirtschaftsoberrat/rätin

A 14 ( 017 ) 10 Forstoberrat/rätin

A 14 ( 029 ) 10 Technischer/sche Oberrat/rätin

A 13 h.D. ( 001 ) 140 ( 110 ) Regierungsrat/rätin

A 13 h.D. ( 007 ) 10 Biologierat/rätin

A 13 h.D. ( 010 ) 10 Gewerberat/rätin

A 13 h.D. ( 020 ) 10 Geologierat/rätin

A 13 h.D. ( 033 ) 20 Technischer/sche Rat/Rätin

A 13 g.D. ( 001 ) 410 ( 390 ) Oberamtsrat/rätin

A 13 g.D. ( 002 ) 180 Technischer/sche Oberamtsrat/rätin

A 13 g.D. ( 000 ) 0,5 Altersteilzeitstelle/n kw

A 12 ( 001 ) 340 Amtsrat/rätin

487




A 12 ( 002 ) 60 Technischer/sche Amtsrat/rätin

A 12 ( 007 ) 10 Forstamtsrat/rätin

A 11 ( 001 ) 120 Amtmann/Amtfrau

A 11 ( 002 ) 110 Technischer/sche Amtmann/Amtfrau

A 11 ( 008 ) 40 Forstamtmann/Forstamtfrau

318,5 ( 310,5 )

Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben:

1,0 Planstelle bis zur Besoldungsgruppe A 15 oder bis zu einer vergleichbaren Entgeltgruppe für die Geschäftsführung der StiftungHessischer Naturschutz und der Stiftung NATURA 2000 unter Fortzahlung der Bezüge.

1,0 Planstelle bis zur Besoldungsgruppe A 15 oder bis zu einer vergleichbaren Entgeltgruppe für die Geschäftsführung der StiftungHessischer Tierschutz unter Fortzahlung der Bezüge.

1,0 Planstelle für Beamtinnen/Beamten des gehobenen Dienstes, die im Rahmen einer Beurlaubung im dienstlichen Interesse unterWeitergewährung der Besoldung in selbstständig geführten Staatsbetrieben oder sonstigen Unternehmen Dienst leisten.

Freistellungen gegen Erstattung der Personalausgaben in pauschalierter Höhe aus der Zuwendung:

Zur Koordination der Tätigkeiten bei der Fort- und Weiterbildung jeweils des ehrenamtlichen Naturschutzes und der Mitarbeiter der Natur-schutzverwaltungen wird das Naturschutz-Zentrum Hessen – Akademie für Natur- und Umweltschutz e.V. durch das Land unterstützt.Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden aus dem Landesdienst für Geschäftsführung und Büroleitung des Naturschutz-Zentrums zuje 50 % freigestellt, und zwar

1 Geschäftsführer, Bes.Gr. A 151 Büroleiter, Bes.Gr. A 13

488


E R L Ä U T E R U N G E N zum S T E L L E N P L A N 422 00

Änderung des Stellenplans (planmäßige Beamte und Richter)

Bes. Gr. Ken- Stellen V e r ä n d e r u n g e n . a u f g r u n d . v o n . / . d u r c h Stellennung lt. Haus- § 50 LHO § 10 HG §§ 8 u. 9 HG Haus- neue/weg- Hebungen Umset- Sonstige lt. Haus-

halts- halts- gefallene zungen/ Verände- halts-plan vermerken Stellen Umwandl. rungen plan2016 2017 2017 2017 2017 2017

+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B 2 (009) 20,0 1,0 21,0

A 16 (001) 51,0 1,0 52,0

A 15 (001) 22,0 1,0 23,0

A 13 h.D. (001) 11,0 3,0 14,0

A 13 g.D. (001) 39,0 2,0 41,0

Versch. 167,5 167,5

Zusammen 310,5 8,0 318,5

Zu Spalte 8:Schaffung von Planstellen der BesGr.: 1,0 B 2, 1,0 A 16, 1,0 A 15, 3,0 A 13 h.D., 2,0 A 13 g.D. wegen der vorgesehenen Verkürzungder Wochenarbeitszeit im Beamtenbereich auf 41 Stunden.

S t e l l e n p l a nfür Leerstellen (Beamte und Richter)


Feste Gehälter

B 9 ( 974 ) 10 Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n)Bedienstete(n)

B 2 ( 974 ) 10 Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n)Bedienstete(n)


A 16 ( 974 ) 30 Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n)Bedienstete(n)


A 13 g.D. ( 975 ) 30 Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n)Bedienstete(n)


A 9 AZ ( 974 ) 10 Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründen beurlaubte(n)Bedienstete(n)

130 ( 130 )

489


S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00MINISTERIUM

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Kennung Stellen2017 ( 2016 )

Höherer Dienst ( 001 ) 160 ( 120 ) Höherer Dienstdavon 1,0 künftig wegfallend zum 31.12.2024

Gehobener Dienst ( 001 ) 88,5 Gehobener Dienstdavon 1,0 künftig wegfallend zum 31.12.2024

Gehobener Dienst ( 000 ) 10 ( 20 ) Altersteilzeitstelle/n kw

Mittlerer Dienst ( 001 ) 800 ( 820 ) Mittlerer Dienstdavon 2,0 Stellen kw zum 31.12.2017 (Stellenabbauprogramm2015-2019)davon 3,0 Stellen kw zum 31.12.2018 (Stellenabbauprogramm2015-2019)davon 2,0 Stellen kw zum 31.12.2019 (Stellenabbauprogramm2015-2019)

Mittlerer Dienst ( 000 ) 10 ( 7,5 ) Altersteilzeitstelle/n kw

186,5 ( 1920 )

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zuläs-sig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben:

1,0 Stelle anteilig zur Mitarbeit bei der Stiftung NATURA 2000 und weiterhin anteilig zur Mitarbeit bei der Stiftung Hessischer Naturschutz.

Tarifbeschäftigte des Landes, die zur Vertretung des Landes Hessen bei der Europäischen Union in Brüssel oder zu einer anderenAuslandsdienststelle des Landes Hessen versetzt oder für einen Zeitraum von mehr als drei Monaten abgeordnet werden und aus die-sem Grund einen dienstlichen Wohnsitz im Ausland begründen, können außertariflich Auslandsdienstbezüge, Kaufkraftausgleich sowieSchulbeihilfen in entsprechender Anwendung der für vergleichbare Beamte des Landes jeweils geltenden besoldungsrechtlichen Bestim-mungen gewährt werden.

490


E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (auch Auszubildende)

Ken- Stellen V e r ä n d e r u n g e n . a u f g r u n d . v o n . / . d u r c h Stellennung lt. Haus- § 50 LHO § 10 HG §§ 8 u. 9 HG Haus- neue/weg- Hebungen Umset- Sonstige lt. Haus-


+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H. Dienst (001) 12,0 4,0 16,0

G. Dienst (000) 2,0 1,0 1,0

M. Dienst (001) 82,0 3,0 1,0 80,0

M. Dienst (000) 7,5 6,5 1,0

Versch. 88,5 88,5

Zusammen 192,0 10,5 4,0 1,0 186,5

Zu Spalte 7:Wegfall von 3,0 Stellen m.D. infolge Stellenabbauprogramm 2015 - 2019Wegfall von insgesamt 7,5 Altersteilzeitstellen

Zu Spalte 8:Schaffung von 4,0 Stellen h.D. zur Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie

Zu Spalte 11:Umsetzung von Kap. 09 01 - 428 00 "Ministerium (Betrieb gewerblicher Art sowie Personalfreistellungen und -beistellungen) und Abwick-lung des ehemaligen Landesbetriebes Staatsweingüter" 1,0 Stelle m.D.

491


S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00MINISTERIUM

Stellenübersicht Tarifbeschäftigte (Leerstellen)


Gehobener Dienst ( 974 ) 40 Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründenbeurlaubte(n) Bedienstete(n)

Mittlerer Dienst ( 975 ) 20 Leerstelle(n) für (eine(n)) aus sonstigen Gründenbeurlaubte(n) Bedienstete(n)

Mittlerer Dienst ( 993 ) 20 Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), des-sen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährungeiner Rente auf Zeit ruht

80 ( 80 )


Ministerium (Betrieb gewerblicher Art sowie Personalfreistellungen und -beistellungen) und Abwicklung des ehemaligen Lan-desbetriebes Staatsweingüter



Gehobener Dienst ( 001 ) 10 Gehobener Dienst

Mittlerer Dienst ( 001 ) 6,5 ( 7,5 ) Mittlerer Dienst

Mittlerer Dienst ( 000 ) 10 Altersteilzeitstelle/n kw

8,5 ( 9,5 )

Bei der Stiftung Kloster Eberbach werden gegen Erstattung der Personalausgaben eingesetzt:

1,0 Beschäftigte des gehobenen Dienstes2,0 Beschäftigte des mittleren Dienstes



492






+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M. Dienst (001) 7,5 1,0 6,5

Versch. 2,0 2,0

Zusammen 9,5 1,0 8,5

Zu Spalte 11:Umsetzung nach Kap. 09 01 - 428 00 "Ministerium" 1,0 Stelle m.D.

S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland



Höherer Dienst ( 001 ) 40 Höherer Dienst


Mittlerer Dienst ( 001 ) 20 Mittlerer Dienst1 Dienstwohnung für Aufsicht

Mittlerer Dienst ( 000 ) 20 Altersteilzeitstelle/n kw

90 ( 90 )



493


S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00

Hessische Staatsdomäne Beberbeck



Atl. ( 001 ) 10 ( –0 ) Außertariflich

Gehobener Dienst ( 002 ) 10 ( –0 ) Gehaltstarifvertrag für die Angestellten der Landwirtschaftund ihrer Nebenbetriebe in Hessen

Mittlerer Dienst ( 002 ) 50 ( –0 ) Landarbeiter-Manteltarifvertrag für das Land Hessen

Auszubildende ( 001 ) 20 ( –0 ) Auszubildende

90 ( –0 )







+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Atl. (001) 0,0 1,0 1,0

G. Dienst (002) 0,0 1,0 1,0

M. Dienst (002) 0,0 5,0 5,0

Azubi (001) 0,0 2,0 2,0

Versch. 0,0 0,0


Zu Spalte 11:Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan der Hessischen Staatsdomäne BeberbeckUmsetzung von Kap. 09 31 - 428 00: 2,0 Azubi-Stellen

494


S T E L L E N P L A N 422 00



Feste Gehälter

B 5 ( 009 ) 10 Präsident/in des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geolo-gie

B 2 ( 000 ) –0 ( 0,5 ) Altersteilzeitstelle/n kw

B 2 ( 001 ) 10 Abteilungsdirektor/in


A 16 ( 004 ) 20 Leitender/de Baudirektor/in

A 16 ( 013 ) 10 Leitender/de Chemiedirektor/in

A 16 ( 017 ) 10 Leitender/de Geologiedirektor/in

A 16 ( 019 ) 10 ( –0 ) Leitender/de Biologiedirektor/in

A 16 ( 034 ) 10 Leitende technische Direktorin/Leitender technischer Direktor

A 15 ( 000 ) 0,5 ( 1,5 ) Altersteilzeitstelle/n kw

A 15 ( 001 ) 30 Regierungsdirektor/in

A 15 ( 003 ) 70 Baudirektor/indavon 1,0 ku nach A 14

A 15 ( 007 ) 20 Chemiedirektor/in

A 15 ( 011 ) –0 ( 10 ) Forstdirektor/in

A 15 ( 013 ) 30 Gewerbedirektor/in

A 15 ( 019 ) 150 Geologiedirektor/in

A 14 ( 000 ) –0 ( 0,5 ) Altersteilzeitstelle/n kw

A 14 ( 001 ) 20 Regierungsoberrat/rätin

A 14 ( 002 ) 30 Bauoberrat/rätin

A 14 ( 006 ) 50 Chemieoberrat/rätin

A 14 ( 009 ) 50 Gewerbeoberrat/rätin

A 14 ( 012 ) 10 Gartenbauoberrat/rätin

A 14 ( 013 ) 190 Geologieoberrat/rätin


A 14 ( 017 ) 10 Forstoberrat/rätin

A 14 ( 030 ) 10 Biologieoberrat/rätin

A 13 h.D. ( 001 ) 20 Regierungsrat/rätin

A 13 h.D. ( 002 ) 30 Baurat/rätin

A 13 h.D. ( 010 ) 20 Gewerberat/rätin

A 13 h.D. ( 020 ) 80 Geologierat/rätin

A 13 g.D. ( 001 ) 20 Oberamtsrat/rätin


495




A 12 ( 000 ) –0 ( 0,5 ) Altersteilzeitstelle/n kw




A 11 ( 001 ) 30 Amtmann/Amtfrau



A 10 ( 001 ) 50 Oberinspektor/in

A 9 m.D. ( 001 ) –0 ( 10 ) Amtsinspektor/in

143,5 ( 1470 )

496






+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B 2 (000) 0,5 0,5 0,0

A 16 (019) 0,0 1,0 1,0

A 15 (000) 1,5 1,0 0,5

A 15 (011) 1,0 1,0 0,0

A 14 (000) 0,5 0,5 0,0

A 12 (000) 0,5 0,5 0,0

A 9 m.D. (001) 1,0 1,0 0,0

Versch. 142,0 142,0

Zusammen 147,0 1,0 2,5 1,0 1,0 143,5

Zu Spalte 6:Umsetzung nach Kap. 09 31 - 422 00: 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 m.D.

Zu Spalte 7:Wegfall von 2,5 Altersteilzeitstellen

Zu Spalte 9:Hebung von 1,0 Planstelle der BesGr. A 15 nach 1,0 Planstelle der BesGr. A 16

Unter Berücksichtigung des § 27 HBesG vom 27.05.2013 (GVBl. S. 218, 256) gliedern sich die Stellen des Stellenplans wie folgt:

Höherer Dienst

Bes.Gr. § 27 HBesGAnlage IX (2)7 (Beamte im

technischenDienst)

restliche Stellen Summe derStellen

B 2 1,0 – 1,0A 16 6,0 – 6,0A 15 27,0 3,0 30,0A 14 38,0 2,0 40,0A 13 13,0 2,0 15,0

Zusammen 85,0 7,0 92,0

Gehobener Dienst

Bes. Gr. § 27 HBesGAnlage IX (2)4 (Beamte im

technischenDienst)

restliche Summe

Stellen der Stellen

A 13 6,00 2,00 8,0A 12 13,00 5,00 18,0A 11 16,00 3,00 19,0A 10 – 5,00 5,0

Zusammen 35,0 15,0 50,0

497


Mittlerer Dienst


technischenDienst)


A 9 – – –A 8 – – –A 7 – – –

Zusammen – – –





Höherer Dienst ( 000 ) 10 ( 30 ) Altersteilzeitstelle/n kw


Gehobener Dienst ( 000 ) 70 ( 110 ) Altersteilzeitstelle/n kw

Mittlerer Dienst ( 001 ) 480 ( 510 ) Mittlerer Dienstdavon 1,0 Stelle kw zum 31.12.2017 (Stellenabbauprogramm2015-2019)davon 2,0 Stelle kw zum 31.12.2018 (Stellenabbauprogramm2015-2019)davon 2,0 Stellen kw zum 31.12.2019 (Stellenabbauprogramm2015-2019)

Mittlerer Dienst ( 000 ) 10 ( 20 ) Altersteilzeitstelle/n kw

Auszubildende ( 001 ) 100 Auszubildende

2180 ( 2280 )



498






+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H. Dienst (000) 3,0 2,0 1,0

G. Dienst (000) 11,0 4,0 7,0

M. Dienst (001) 51,0 3,0 48,0

M. Dienst (000) 2,0 1,0 1,0

Versch. 161,0 161,0

Zusammen 228,0 10,0 218,0

Zu Spalte 7:Wegfall von 3,0 Stellen m.D. infolge Stellenabbauprogramm 2015 - 2019Wegfall von 7,0 Altersteilzeitstellen

499


S T E L L E N P L A N 422 00



Feste Gehälter

B 5 ( 018 ) 10 Direktor/in des Landesbetriebes Landwirtschaft Hessen


A 16 ( 014 ) 40 Leitender/de Landwirtschaftsdirektor/in

A 16 ( 003 ) 10 Leitender/de Regierungsdirektor/in

A 15 ( 000 ) 10 Altersteilzeitstelle/n kw

A 15 ( 003 ) 10 Baudirektor/in


A 15 ( 016 ) 250 ( 260 ) Landwirtschaftsdirektor/in

A 15 ( 017 ) 10 Gartenbaudirektor/in

A 15 ( 012 ) 10 Vermessungsdirektor/in

A 14 ( 001 ) –0 ( 10 ) Regierungsoberrat/rätin


A 14 ( 012 ) 20 Gartenbauoberrat/rätin

A 13 h.D. ( 001 ) 20 ( 40 ) Regierungsrat/rätin

A 13 h.D. ( 016 ) 20 Landwirtschaftsrat/rätin

A 13 g.D. ( 001 ) 50 ( 60 ) Oberamtsrat/rätin




A 11 ( 001 ) 30 ( 40 ) Amtmann/Amtfrau


A 10 ( 001 ) 12,5 Oberinspektor/in

A 9 m.D. ( 001 ) 10 ( –0 ) Amtsinspektor/in

A 9 m.D. ( 013 ) 10 Erste/r Hauptsattelmeister/in

A 9 m.D. ( 002 ) 10 Technischer/sche Amtsinspektor/indavon 1,0 ku nach A 8

A 8 ( 011 ) 30 Hauptsattelmeister/in

A 7 ( 002 ) 20 Technischer/sche Obersekretär/in

A 7 ( 001 ) 30 Obersekretär/in

A 7 ( 011 ) 40 Obersattelmeister/in

122,5 ( 127,5 )

500


Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben:Im Bereich Landwirtschaft 3,0 Planstellen der Bes.Gr. A 15 und 1,0 Planstelle der Bes.Gr. A 12 zu 40 % für Zuchtleitungsaufgaben derTierzuchtverbände.

501






+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 15 (016) 26,0 1,0 25,0

A 14 (001) 1,0 1,0 0,0

A 13 h.D. (001) 4,0 2,0 2,0

A 13 g.D. (001) 6,0 1,0 5,0

A 11 (001) 4,0 1,0 3,0

A 9 m.D. (001) 0,0 1,0 1,0

Versch. 86,5 86,5

Zusammen 127,5 1,0 6,0 122,5

Zu Spalte 6:Umsetzung von Kap. 09 06 - 422 00: 1,0 Planstelle der BesGr. A 9 m.D.Umsetzung nach Kap. 09 32 - 422 00: 1,0 Planstelle der BesGr. A 15, 1,0 Planstelle der BesGr. A 14, 2,0 Planstellen der BesGr. A 13h.D., 1,0 Planstelle der BesGr. A 13 g.D., 1,0 Planstelle der BesGr. A 11


Höherer Dienst


technischenDienst)


B 2 – – –A 16 4,0 1,0 5,0A 15 29,0 – 29,0A 14 27,0 – 27,0A 13 2,0 2,0 4,0

Zusammen 62,0 3,0 65,0

Gehobener Dienst


technischenBereich)


A 13 3,0 5,0 8,0A 12 5,0 4,0 9,0A 11 8,0 3,0 11,0A 10 – 12,5 12,5

Zusammen 16,0 24,5 40,5

502


Mittlerer Dienst


technischenDienst)


A 9 2,0 1,0 3,0A 8 3,0 – 3,0A 7 6,0 3,0 9,0

Zusammen 11,0 4,0 15,0

S T E L L E N P L A N 422 00




A 13 h.D. ( 973 ) 10 ( –0 ) Leerstelle(n) für eine(n) nach § 64 HBG beurlaubte(n)Bedienstete(n)

10 ( –0 )


Änderung des Stellenplans Leerstellen (Beamte und Richter)



+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 13 h.D. (973) 0,0 1,0 1,0

Versch. 0,0 0,0


Zu Spalte 5:Schaffung von 1,0 Leerstelle

503





Höherer Dienst ( 001 ) 110 ( –0 ) Höherer Dienst

Gehobener Dienst ( 001 ) 119,5 ( –0 ) Gehobener Dienstdavon 1,0 Stelle kw (personenbezogen)

Gehobener Dienst ( 000 ) 11,5 ( –0 ) Altersteilzeitstelle/n kw

Mittlerer Dienst ( 001 ) 115,5 ( –0 ) Mittlerer Dienstdavon 2,0 Stellen kw zum 31.12.2017 (Stellenabbauprogramm 2015 -2019)davon 1,0 Stelle kw zum 31.12.12018 (Stellenabbauprogramm 2015 -2019)davon 2,0 Stellen kw zum 31.12.2019 (Stellenabbauprogramm 2015 -2019)

Mittlerer Dienst ( 000 ) 80 ( –0 ) Altersteilzeitstelle/n kw


304,5 ( –0 )

504


E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00Vorübergehende qualitative Abweichungen von Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zulässig;über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Dienstwohnungen:2,0 Dienstwohnungen für Beschäftigte des LLH Landwirtschaftszentrum Eichhof.

Freistellung ohne Erstattung der Personalausgaben:Im Bereich Landwirtschaft 1,0 Stelle des gehobenen Dienstes zu 40 % für Zuchtleitungsaufgaben der Tierzuchtverbände.

1,0 Beschäftigte/r des mittleren Dienstes ist zu der Zucht- und Besamungsunion Hessen eG zur Durchführung der stationären Leistungs-prüfungen beim Schwein freigestellt.





+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H. Dienst (001) 0,0 11,0 11,0

G. Dienst (001) 0,0 119,5 119,5

G. Dienst (000) 0,0 6,5 5,0 11,5

M. Dienst (001) 0,0 1,0 116,5 115,5

M. Dienst (000) 0,0 1,0 7,0 8,0

Azubi (001) 0,0 41,0 2,0 39,0

Versch. 0,0 0,0

Zusammen 0,0 1,0 6,5 1,0 300,0 2,0 304,5

Zu Spalte 5:Schaffung von 1,0 Altersteilzeitstelle

Zu Spalte 6:Umsetzung von Kap. 09 32 - 428 00: 6,5 Stellen g.D.

Zu Spalte 7:Wegfall 1,0 Stelle m.D. infolge Stellenabbauprogramm 2015 - 2019

Zu Spalte 11:Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan des Kap. 09 31Umsetzung nach Kap. 09 01 - 428 00 "Hessische Staatsdomäne Beberbeck": 2,0 Azubi-Stellen

505





Mittlerer Dienst ( 974 ) 40 ( –0 ) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründenbeurlaubte(n) Bedienstete(n)

Mittlerer Dienst ( 993 ) 10 ( –0 ) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), des-sen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährungeiner Rente auf Zeit ruht

50 ( –0 )

E R L Ä U T E R U N G E N zur S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindungswirkung zuläs-sig; über die Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.

Freistellungen gegen Erstattung der Personalausgaben:3,0 Beschäftigte sind für die Aufgabenwahrnehmung bei der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft mit Forschungsinstitutund Naturmuseum freigestellt.

Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)



+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M. Dienst (974) 0,0 4,0 4,0

M. Dienst (993) 0,0 1,0 1,0

Versch. 0,0 0,0

Zusammen 0,0 1,0 4,0 5,0

Zu Spalte 5:Schaffung von 1,0 Leerstelle

Zu Spalte 11:Umsetzungen vom Wirtschaftsplan des Kap. 09 31

506


S T E L L E N P L A N 422 00



Feste Gehälter

B 5 ( 017 ) 10 Direktor/in des Hessischen Landeslabors



A 16 ( 003 ) 10 Leitender/de Regierungsdirektor/indavon 1,0 ku nach A 15

A 16 ( 013 ) 30 Leitender/de Chemiedirektor/in

A 16 ( 012 ) 30 Leitender/de Veterinärdirektor/in


A 15 ( 008 ) 10 Medizinaldirektor/in

A 15 ( 015 ) 80 Veterinärdirektor/in

A 15 ( 079 ) 10 Biologiedirektor/indavon 1,0 ku nach A 14

A 15 ( 001 ) 10 Regierungsdirektor/in

A 15 ( 016 ) 10 ( –0 ) Landwirtschaftsdirektor/in

A 14 ( 001 ) 10 ( –0 ) Regierungsoberrat/rätin

A 14 ( 006 ) 160 Chemieoberrat/rätin

A 14 ( 014 ) 10 Pharmazieoberrat/rätin

A 14 ( 015 ) 70 Veterinäroberrat/rätin


A 13 h.D. ( 001 ) 20 ( –0 ) Regierungsrat/rätin

A 13 h.D. ( 006 ) 5,5 Chemierat/rätin

A 13 h.D. ( 015 ) 70 Veterinärrat/rätin

A 13 g.D. ( 001 ) 10 ( –0 ) Oberamtsrat/rätin


A 11 ( 001 ) 40 ( 30 ) Amtmann/Amtfrau


A 10 ( 001 ) 50 Oberinspektor/in

A 10 ( 002 ) 140 Technischer/sche Oberinspektor/in

A 8 ( 001 ) 10 Hauptsekretär/in

A 7 ( 001 ) 10 Obersekretär/in

105,5 ( 99,5 )

507






+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 15 (016) 0,0 1,0 1,0

A 14 (001) 0,0 1,0 1,0

A 13 h.D. (001) 0,0 2,0 2,0

A 13 g.D. (001) 0,0 1,0 1,0

A 11 (001) 3,0 1,0 4,0

Versch. 96,5 96,5

Zusammen 99,5 6,0 105,5

Zu Spalte 6:Umsetzung von Kap. 09 31: 1,0 Planstelle der BesGr. A 15, 1,0 Planstelle der BesGr. A 14, 2,0 Planstellen der BesGr. A 13 h.D., 1,0Planstelle der BesGr. A 13 g.D. 1,0 Planstelle der BesGr. A 11


Höherer Dienst


technischenDienst)


B 2 1,0 – 1,0A 16 6,0 1,0 7,0A 15 19,0 1,0 20,0A 14 25,0 1,0 26,0A 13 12,5 2,0 14,5

Zusammen 63,5 5,0 68,5

Gehobener Dienst


technischenDienst)


A 13 – 1,0 1,0A 12 6,0 – 6,0A 11 4,0 4,0 8,0A 10 14,0 5,0 19,0

Zusammen 24,0 10,0 34,0

508


Mittlerer Dienst


technischenDienst)


A 9 – – –A 8 – 1,0 1,0A 7 – 1,0 1,0

Zusammen – 2,0 2,0





Höherer Dienst ( 000 ) 10 ( –0 ) Altersteilzeitstelle/n kw

Gehobener Dienst ( 001 ) 82,5 ( –0 ) Gehobener Dienst

Gehobener Dienst ( 000 ) 5,5 ( –0 ) Altersteilzeitstelle/n kw

Mittlerer Dienst ( 001 ) 1700 ( –0 ) Mittlerer Dienstdavon 2,0 Stellen kw zum 31.12.2017 (Stellenabbauprogramm2015-2019)davon 2,0 Stellen kw zum 31.12.2018 (Stellenabbauprogramm2015-2019)davon 1,0 Stelle kw zum 31.12.2019 (Stellenabbauprogramm2015-2019)

Mittlerer Dienst ( 000 ) 40 ( –0 ) Altersteilzeitstelle/n kw


3420 ( –0 )



509






+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H. Dienst (001) 0,0 31,0 31,0

H. Dienst (000) 0,0 1,0 2,0 1,0

G. Dienst (001) 0,0 2,0 6,5 4,0 87,0 82,5

G. Dienst (000) 0,0 0,5 6,0 5,5

M. Dienst (001) 0,0 1,0 171,0 170,0

M. Dienst (000) 0,0 4,0 4,0

Azubi (001) 0,0 4,0 52,0 48,0

Versch. 0,0 0,0

Zusammen 0,0 2,0 6,5 2,5 4,0 4,0 353,0 342,0

Zu Spalte 4:Umsetzung nach Kap. 03 15 - 428 00: 2,0 Stellen g.D.

Zu Spalte 6:Umsetzung nach Kap. 09 31 - 428 00: 6,5 Stellen g.D.

Zu Spalte 7:Wegfall von 1,0 Stelle m.D. infolge Stellenabbauprogramm 2015 - 2019Wegfall von 1,5 Altersteilzeitstellen

Zu Spalte 9:Hebung von 4,0 Azubi-Stellen nach 4,0 Stellen g.D.

Zu Spalte 11:Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan des Kap. 09 32

510


S T E L L E N P L A N 422 00Landesbetrieb Hessen-Forst



Feste Gehälter

B 3 ( 013 ) 10 Abteilungsdirektor/in - als Vertreter/in des Leiters/ der Leiterin desLandesbetriebes Hessen-Forst



A 16 ( 015 ) 100 Leitender/de Forstdirektor/in

A 15 ( 011 ) 630 ( 640 ) Forstdirektor/indavon 2,0 ku nach A 14


A 14 ( 017 ) 660 Forstoberrat/rätindavon 48,5 künftig wegfallend spätestens zum 31.12.2025

A 13 h.D. ( 018 ) 4,5 Forstrat/rätindavon 4,5 künftig wegfallend spätestens zum 31.12.2025

A 13 AZ ( 003 ) 170 Forstoberamtsrat/rätin

A 13 g.D. ( 000 ) –0 ( 0,5 ) Altersteilzeitstelle/n kw

A 13 g.D. ( 011 ) 610 Forstoberamtsrat/rätindavon 1,0 ku nach A 10

A 12 ( 001 ) 90 Amtsrat/rätindavon 1,0 ku nach A 11


A 12 ( 007 ) 118,5 Forstamtsrat/rätin

A 11 ( 000 ) 0,5 ( 1,5 ) Altersteilzeitstelle/n kw

A 11 ( 001 ) 230 Amtmann/Amtfraudavon 8,0 ku nach A 10

A 11 ( 008 ) 3950 Forstamtmann/Forstamtfraudavon 101,5 künftig wegfallend spätestens zum 31.12.2025

A 10 ( 008 ) 98,5 Forstoberinspektor/indavon 98,5 künftig wegfallend spätestens zum 31.12.2025

873,5 ( 8760 )

511


Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben für planmäßige Beamte oder vergleichbare Tarifbeschäftigte:

1,0 Planstelle BesGr. A 14 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Weilburg1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Niedermittlau1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Petersheimer Hof1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Jugendwaldheimes Hoher Meißner1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hoher Vogelsberg und zur Geschäftsführung der AGHessischer Naturparkträger1,0 Planstelle BesGr. A 11/A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Habichtswald und Meißner/Kaufungerwald (je 50%)1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hessischer Spessart1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 100 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Hochtaunus1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Bergstraße-Odenwald1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Rheingau/Taunus1,0 Planstelle BesGr. A 12 zu 50 % zur fachlichen Betreuung des Naturparkes Bergland Lahn-Dill

Soweit eine tatsächliche Freistellung über den vorstehenden Umfang hinaus erfolgt, werden die entsprechenden Personalausgaben demLand erstattet.

Dienstwohnungen:242 Dienstwohnungen, davon- höherer Dienst: 1 Wohnung für Leiter Forstamt Hanau-Wolfgang, Darre, Wildpark- gehobener Dienst: 239 Wohnungen für Revierleiter/innen

1 Wohnung für Einsatzleiter bei Hessen-Forst Technik1 Wohnung für Einsatzleiter Forstliches Bildungszentrum Weilburg





+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 15 (011) 64,0 1,0 63,0

A 13 g.D. (000) 0,5 0,5 0,0

A 11 (000) 1,5 1,0 0,5

Versch. 810,0 810,0

Zusammen 876,0 1,0 1,5 873,5

Zu Spalte 6:Umsetzung nach Kap. 09 60 - 422 00 "Nationalparkamt Kellerwald/Edersee": 1,0 Planstelle der BesGr. A 15

Zu Spalte 7:Wegfall von 1,5 Altersteilzeitstellen

512


S T E L L E N P L A N 422 00Landesbetrieb Hessen-Forst





A 11 ( 967 ) 20 Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in denEntwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)

A 10 ( 967 ) 20 Leerstelle(n) für (eine(n)) zur vorübergehenden Tätigkeit in denEntwicklungsländern beurlaubte(n) Bedienstete(n)

50 ( 50 )


S t e l l e n ü b e r s i c h tfür Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst


A 13 h.D. ( 403 ) 200 Forstreferendar/in

A 9 g.D. ( 404 ) 200 Technische/r Forstoberinspektoranwärter/in

400 ( 400 )

Von den bei Kap. 09 60 veranschlagten Planstellen der Besoldungsgruppe A 13 h.D. (018) Forstrat/rätin dürfen bis zu fünf Planstellenmit Forstreferendaren/innen und von den veranschlagten Planstellen der Besoldungsgruppe A 10 (008) Forstoberinspektor/in dürfen biszu fünfzehn Planstellen mit Technischen Forstoberinspektoranwärtern/innen besetzt werden.

513



Höherer Dienst


technischenDienst)


B 2 4,0 – 4,0A 16 10,0 – 10,0A 15 63,0 – 63,0A 14 66,0 – 66,0A 13 4,5 – 4,5

Zusammen 147,5 – 147,5

Gehobener Dienst


technischenDienst)


A 13 61,0 – 61,0A 12 120,5 9,0 129,5A 11 395,0 23,0 418,0A 10 98,5 – 98,5

Zusammen 675,0 32,0 707,0

Mittlerer Dienst


technischenDienst)


A 9 – – –A 8 – – –A 7 – – –

Zusammen – – –

514


S T E L L E N P L A N 422 00Nationalparkamt Kellerwald Edersee




A 16 ( 015 ) 10 Leitender/de Forstdirektor/in

A 15 ( 011 ) 20 ( 10 ) Forstdirektor/in



110 ( 100 )

Freistellungen ohne Erstattung der Personalausgaben für planmäßige Beamte oder vergleichbare Tarifbeschäftigte:

1,0 Planstelle A 12 zu 100 % für die Geschäftsführung des Naturparkes Kellerwald/Edersee

Dienstwohnung:1,0 Dienstwohnung für Revierleitung

515






+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 15 (011) 1,0 1,0 2,0

Versch. 9,0 9,0

Zusammen 10,0 1,0 11,0

Zu Spalte 6:Umsetzung von Kap. 09 60 - 422 00 Hessen-Forst: 1,0 Planstelle der BesGr. A 15


Höherer Dienst


technischenDienst)


A 16 1,0 – 1,0A 15 2,0 – 2,0

Zusammen 3,0 – 3,0

Gehobener Dienst


technischenDienst


A 12 4,0 – 4,0A 11 4,0 – 4,0

Zusammen 8,0 – 8,0

516


S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00Landesbetrieb Hessen-Forst



Atl. ( 001 ) 20 ( –0 ) Außertariflich


Gehobener Dienst ( 001 ) 1270 ( –0 ) Gehobener Dienst

Gehobener Dienst ( 000 ) 40 ( –0 ) Altersteilzeitstelle/n kw

Mittlerer Dienst ( 001 ) 904,5 ( –0 ) Mittlerer Dienstdavon 1,0 Stelle kw (personenbezogen)davon 92,0 Stellen kw spätestens zum 31.12.2025davon 9,0 Stellen kw zum 31.12.2017 (Stellenabbauprogramm2015-2019)davon 8,0 Stellen kw zum 31.12.2018 (Stellenabbauprogramm2015-2019)davon 9,0 Stellen kw zum 31.12.2019 (Stellenabbauprogramm2015-2019)

Mittlerer Dienst ( 000 ) 75,5 ( –0 ) Altersteilzeitstelle/n kw


12300 ( –0 )

Vorübergehende qualitative Abweichungen von den Stellenübersichten für Tarifbeschäftigte sind ohne tarifliche Bindung zulässig; überdie Änderung der Stellenübersichten wird im nächsten Haushaltsplan entschieden.


517






+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Atl. (001) 0,0 2,0 2,0

H. Dienst (001) 0,0 19,0 19,0

G. Dienst (001) 0,0 127,0 127,0

G. Dienst (000) 0,0 4,0 8,0 4,0

M. Dienst (001) 0,0 8,0 912,5 904,5

M. Dienst (000) 0,0 23,5 52,0 75,5

Azubi (001) 0,0 98,0 98,0

Versch. 0,0 0,0

Zusammen 0,0 23,5 12,0 1218,5 1230,0

Zu Spalte 5:Schaffung von 23,5 Altersteilzeitstellen

Zu Spalte 7:Wegfall von 8,0 Stellen m.D. infolge Stellenabbauprogramm 2015 - 2019Wegfall von 4,0 Altersteilzeitstellen

Zu Spalte 11:Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan des Kap. 09 60

518


S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00Landesbetrieb Hessen-Forst - Leerstellen



Höherer Dienst ( 974 ) 30 ( –0 ) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründenbeurlaubte(n) Bedienstete(n)

Höherer Dienst ( 994 ) 30 ( –0 ) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-Hbeurlaubte(n) Bedienstete(n)

Gehobener Dienst ( 993 ) 10 ( –0 ) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), des-sen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährungeiner Rente auf Zeit ruht

Gehobener Dienst ( 994 ) 30 ( –0 ) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-Hbeurlaubte(n) Bedienstete(n)

Mittlerer Dienst ( 974 ) 40 ( –0 ) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) aus sonstigen Gründenbeurlaubte(n) Bedienstete(n)

Mittlerer Dienst ( 993 ) 120 ( –0 ) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) Bedienstete(n), des-sen/deren Arbeitsverhältnis während der Gewährungeiner Rente auf Zeit ruht

Mittlerer Dienst ( 994 ) 40 ( –0 ) Leerstelle(n) kw für (eine(n)) nach § 28 TV-Hbeurlaubte(n) Bedienstete(n)

300 ( –0 )



Änderung der Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte (Leerstellen)



+ – + + – + – + – + – + – + –

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

H. Dienst (974) 0,0 3,0 3,0

H. Dienst (994) 0,0 3,0 3,0

G. Dienst (993) 0,0 1,0 1,0

G. Dienst (994) 0,0 3,0 3,0

M. Dienst (974) 0,0 4,0 4,0

M. Dienst (993) 0,0 12,0 12,0

M. Dienst (994) 0,0 4,0 4,0

Versch. 0,0 0,0

Zusammen 0,0 30,0 30,0

Zu Spalte 11:Umsetzungen aus dem Wirtschaftsplan des Kap. 0960

519


S T E L L E N Ü B E R S I C H T 428 00Nationalparkamt Kellerwald-Edersee





Mittlerer Dienst ( 001 ) 41,5 Mittlerer Dienst

48,5 ( 48,5 )



520

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und VerbraucherschutzAnlage I - Anlage zu Kapitel 09 01

W I R T S C H A F T S P L A N / J A H R E S E R F O L G S P L A N 2 0 1 7

der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck

Erträge / Aufwendungen SOLL 2017 SOLL 2016 IST 2015EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 1.142.200 1.214.700 1.172.667 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen – – – Erzeugnissen – – – 3. Andere aktivierte Eigenleistungen – – – 4. Sonstige betriebliche Erträge 443.800 328.100 417.136 5. Materialaufwand – a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -511.200 -542.500 -557.883 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -92.700 -88.500 -64.197 6. Personalaufwand – a) Löhne und Gehälter -246.500 -240.000 -226.658 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und -65.000 -60.000 -60.682 Unterstützung – – – 7. Abschreibungen – a) auf Sachanlagen -290.000 -260.000 -273.930 b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der – – – Kapitelgesellschaft übliche Abschreibungen überschreiten – 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -198.600 -202.500 -238.036 9. Erträge aus Beteiligungen – – –10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage- – – – vermögens – – –11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 35.000 55.000 38.56812. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens – – –13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -250 -300 –14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 216.700 204.000 206.98515. Außerordentliche Erträge – – –16. Außerordentliche Aufwendungen – – –17. Außerordentliches Ergebnis – – –18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 4.200 5.300 3.88919. Sonstige Steuern 15.600 15.600 15.447

Jahresergebnis 183.100 183.100 187.649

Dem Haushaltsjahr liegt jeweils der Wirtschaftsplan für den Zeitraum vom 1. Juli des vorangegan-genen Jahres bis 30. Juni des laufenden Jahres zugrunde.

521

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und VerbraucherschutzAnlage I - Anlage zu Kapitel 09 01

W I R T S C H A F T S P L A N / F I N A N Z P L A N 2 0 1 7

der Hessischen Staatsdomäne Beberbeck

Erträge / Aufwendungen SOLL 2017 SOLL 2016EUR EUR

1. Maßnahmen – –1.1 Bauten, Bodenverbesserungen 70.000 70.0001.2 Maschinen und Geräte 420.000 475.0001.3 Andere Investitionen – –1.4 Beteiligungen – –1.5 Verstärkung der Eigenmittel – –1.6 Abführung – – a) im überbetrieblichen Mittelausgleich – – b) an den Landeshaushalt 100.100 100.100

Zusammen 590.100 645.100–

2. Deckungsmittel –2.1 Abschreibungen 290.000 260.0002.2 Betriebserträge 196.900 183.1002.3 Eigenmittel 103.200 202.0002.4 Zuführung – – a) im überbetrieblichen Mittelausgleich – – b) aus dem Landeshaushalt – –

Zusammen 590.100 645.100

Dem Haushaltsjahr liegt jeweils der Wirtschaftsplan für den Zeitraum vom 1. Juli des vorangegangenen Jahres bis30. Juni des laufenden Jahres zugrunde.

522

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und VerbraucherschutzAnlage II - Anlage zu Kapitel 09 01

W I R T S C H A F T S P L A N / J A H R E S E R F O L G S P L A N 2 0 17

des Betriebs der gewerblichen Art (BgA) "Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach"

Erträge / Aufwendungen SOLL 2017 SOLL 2016 IST 2015 IST 2014EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse – – – –2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeug-nissen

– – – –

3. Andere aktivierte Eigenleistungen – – – –4. Sonstige betriebliche Erträge 163.000 285.000 248.000 193.0005. Materialaufwand – – – –5. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren – – – –5. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen – – – –6. Personalaufwand – – – –6. a) Löhne und Gehälter – – – –6. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung – – – –7. Abschreibungen –7. a) auf Sachanlagen -238.000 -253000 -262.000 -272.0007. b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in derKapital-

– – – –

7. b) gesellschaft übliche Abschreibungen überschreiten –8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -349.000 -449.000 -267.000 -148.0009. Erträge aus Beteiligungen – – – –10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermö-gens

– – – –

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 278.000 278.000 278.000 361.00012. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens – – – –13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen – – – –14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -146.000 -139.000 -3.000 134.00015. Außerordentliche Erträge – – – –16. Außerordentliche Aufwendungen – – – –17. Außerordentliches Ergebnis – – – –18. Steuern vom Einkommen und Ertrag – – – –19. Sonstige Steuern – – – –

Jahresergebnis -146.000 -139.000 -3.000 134.000

523

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und VerbraucherschutzAnlage II - Anlage zu Kapitel 09 01

W I R T S C H A F T S P L A N / F I N A N Z P L A N 2 0 1 7

des Betriebes der gewerblichen Art (BgA) "Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach"

Erträge / Aufwendungen SOLL 2017 SOLL 2016EUR EUR

1. Maßnahmen – –– –

1.1 Bauten, Bodenverbesserungen – –1.2 Maschinen und Geräte – –1.3 Andere Investitionen – –1.4 Beteiligungen – –1.5 Verstärkung der Eigenmittel – –1.6 Abführung – –1.6 a) im überbetrieblichen Mittelausgleich – –1.6 b) an den Landeshaushalt – –

Zusammen – –– –

2. Deckungsmittel – –– –

2.1 Abschreibungen 238.000 253.0002.2 Betriebserträge -146.000 -139.0002.3 Stundung der Zinsen – –2.4 Eigenmittel -192.000 -214.0002.5 Zuführung – –2.5 a) aus der Domänenrücklage – –2.5 b) aus dem Landeshaushalt 100.000 100.000

Zusammen – –– –

524

Wohnraumförderung und Städtebau Anlage III zu Kapitel 09 24

Förderprogramm 2015

Landesmittel Bundesmittel InsgesamtEUR EUR EUR

09 - Anlage III Soziale Wohnraumförderung – –– –

Darlehen soziale Wohnraumförderung (insb. Baudarlehen, Modernisierungsdarlehen, Förderungvon selbstgenutzem Wohneigentum, Erwerb von vorhandenen Wohnraum) aus WuZ-Sonderver-mögen

127.000.000 – 127.000.000

Erwerb von Belegungsrechten an freien Wohnungen (aus WuZ-Rücklage) 3.000.000 – 3.000.000– – –

Zuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderung*) 2.000.000 – 2.000.000Baukostenzuschuss zur Schaffung studentischen Wohnraums*) 5.000.000 – 5.000.000Finanzierung der übrigen Zuschuss- und Darlehensprogramme des Landessonderprogramms biszu*)

23.311.000 – 23.311.000

– – –Zuführung zur Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestition" (WuZ) 2.070.000 – 2.070.000

Summe 162.381.000 – 162.381.000– –

09 24 Städtebau (Bund-Länder-Programme) – –– –

Zuschüsse an Gemeinden im Programm Stadtumbau in Hessen 4.936.900 4.936.900 9.873.800Zuschüsse an Gemeinden für die Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt

6.121.700 6.121.700 12.243.400

Initiativen im Wohnungs- und Städtebau 721.000 – 721.000Zuschüsse für städtebaulichen Denkmalschutz 2.567.200 2.567.200 5.134.400Zuschüsse zur Förderung der Innenentwicklung - Aktive Kernbereiche 6.121.700 6.121.700 12.243.400Förderung EFRE im Bereich Städtebau – – 9.000.000

Summe 20.468.500 19.747.500 49.216.000

Summe Förderprogramme 2015 117.849.500 19.747.500 137.597.000

*) Landesmittel einschließlich 30.311.000 EUR Kompensationsmittel Bund.

525






107.000.000 – 107.000.000

Erwerb von Belegungsrechten an freien Wohnungen (aus WuZ-Rücklage) – – –– – –

Zuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderung*) 2.000.000 – 2.000.000Baukostenzuschuss zur Schaffung studentischen Wohnraums*) – – –Finanzierung der Darlehensprogramme des Landessonderprogramms bis zu*) 37.545.000 – 37.545.000Zuschussförderung bis zu*) 20.000.000 – 20.000.000Zuführung zur Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestition" (WuZ) – – –

Summe 166.545.000 – 166.545.000– –


Zuschüsse an Gemeinden im Programm Stadtumbau in Hessen 6.746.350 6.746.350 13.492.700Zuschüsse an Gemeinden für die Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf- die soziale Stadt

11.143.100 11.143.100 22.286.200

Initiativen im Wohnungs- und Städtebau 215.000 – 215.000Zuschüsse für städtebaulichen Denkmalschutz 3.245.100 3.245.100 6.490.200Zuschüsse zur Förderung der Innenentwicklung - Aktive Kernbereiche 5.928.250 5.928.250 11.856.500Förderung EFRE im Bereich Städtebau – – 9.000.000

Summe 27.277.800 27.062.800 63.340.600


*) 59.545.000 EUR Kompensationsmittel Bund.

526






107.000.000 – 107.000.000

Erwerb von Belegungsrechten an Wohnungen 2.000.000 – 2.000.000– – –

Zuschüsse zur Beseitigung baulicher Hindernisse für Menschen mit Behinderung*) 2.000.000 – 2.000.000Baukostenzuschuss zur Schaffung studentischen Wohnraums*) – – –Finanzierung der Darlehensprogramme des Landessonderprogramms bis zu*) 57.556.900 – 57.556.900Zuschussförderung bis zu*) 36.994.300 – 36.994.300Zuführung zur Rücklage "Wohnungswesen und Zukunftsinvestition" (WuZ) – – –

Summe 205.551.200 – 205.551.200– –


Zuschüsse an Gemeinden im Programm Stadtumbau in Hessen 12.528.000 12.528.000 25.056.000Zuschüsse an Gemeinden im Programm Soziale Stadt 14.143.000 14.143.000 28.286.000Initiativen im Wohnungs- und Städtebau 206.000 – 206.000Zuschüsse für städtebaulichen Denkmalschutz 2.242.500 2.242.500 4.485.000Zuschüsse zur Förderung der Innenentwicklung - Aktive Stadt- und Ortsteilzentren 4.929.500 4.929.500 9.859.000Förderung IWB-EFRE-Programm 2014-2020 – – 11.500.000Investitionspakt Soziale Integration im Quartier 3.000.000 15.000.000 18.000.000Zukunft Stadtgrün 3.800.000 3.800.000 7.600.000

Summe 40.849.000 52.643.000 104.992.000


*) 96.551.200 EUR Kompensationsmittel Bund.

527

Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und VerbraucherschutzAnlage IV zu Kapitel 09 24

W I R T S C H A F T S P L A N2017

Sondervermögen "Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen"

SOLL 2017 SOLL 2016 IST 2015EUR EUR EUR

E I N N A H M E N

1. Allgemein1.1 Zinsen aus Geldanlagen – – 1.4271.2 Entnahme aus der Liquidität 53.702.000 22.541.000 –

2. Wohnungswesen2.1 Zinsen aus Darlehen 18.051.000 22.224.000 23.192.7772.2 Tilgungen aus Darlehen 130.412.000 113.398.000 161.417.4902.3 Einnahmen aus Zwangsvollstreckungsmaßnahmen – – 138.4482.4 Einnahmen aus der Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken – – –2.5 Sonstige Einnahmen – – 227.974

3. Zukunftsinvestitionen3.1 Zinsen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung 9.318.000 10.337.000 11.642.4913.2 Tilgungen aus Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung 30.650.000 33.200.000 34.450.0003.3 Zinsen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen 54.000 82.000 221.0473.4 Tilgungen aus gewährten Darlehen aus dem Sondervermögen 250.000 4.802.000 5.246.9253.5 Einnahmen aus der Patentveredelung und -verwertung – – –

Summe Einnahmen 242.437.000 206.584.000 236.538.579

Soll 2017 SOLL 2016 IST 2015EUR EUR EUR

A U S G A B E N

1. Allgemein1.1 Abführung aufgrund der Klarstellungsvereinbarung 91.713.000 50.800.000 47.000.0001.2 Zuführung zur Liquidität – – 66.279.2511.3 Kosten für Zwischenfinanzierungen – – –

2. Wohnungswesen2.1 Ausgaben für die Wohnraumförderung und die Modernisierung 95.560.000 97.900.000 64.378.3362.2 Abführungen an den Einzelplan 17 30.000.000 32.000.000 31.187.2412.3 Ausgaben für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen – – –2.4 Ausgaben für Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken – – –

3. Zukunftsinvestitionen3.1 Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung 20.000.000 20.000.000 20.000.0003.2 Zuschüsse für die Verbilligung von GuW-Darlehen 5.084.000 5.659.000 7.017.1723.3 Zuwendungen für die Patentveredelung und -verwertung 80.000 225.000 676.579

Summe Ausgaben 242.437.000 206.584.000 236.538.579

528


Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017

I. Rechtsgrundlage

Durch Gesetz vom 17. Dezember 1998 (GVBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Art. 2 des Haushaltsgesetzes 2006 vom 30. Januar2006 (GVBl. I. S. 11) ist aus dem Forderungsbestand des Landes aufgrund der Förderung des sozialen Wohnungsbaus und der Woh-nungsmodernisierung sowie Instandsetzung von Wohngebäuden das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen“gebildet worden.

Mit Wirkung zum 31. Dezember 1998 hat das Land Hessen das Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen“ als stilleEinlage nach § 10 Abs. 4 KWG bei der Landesbank Hessen-Thüringen auf Grundlage des Vertrags über eine stille Vermögenseinlagevom 23./30. Dezember 1998 (Zusatzvertrag vom 23./25. März 1999) eingebracht. Im Rahmen der Klarstellungsvereinbarung zwischendem Land Hessen und der Landesbank Hessen-Thüringen vom 23. November 2007 zu dem am 23./30. Dezember 1998 (Zusatzvertragvom 23./25. März 1999) abgeschlossenen Vertrag wurde der vom Land Hessen eingelegte Mehrwert vorzeitig abgerechnet.

Mit Beteiligungsvertrag vom 6. Dezember 2011 haben das Land Hessen und die Landesbank Hessen-Thüringen, die aus dem nichtrechtsfähigen Sondervermögen resultierende stille Einlage an die geänderten aufsichtsrechtlichen Anforderungen angepasst. Mit Wirkungzum 30. Dezember 2011 hat diese den Charakter einer Kapitaleinlage.

II. Allgemeines

Dem Sondervermögen fließen - auf der Einnahmenseite - im Wesentlichen die Rückflüsse der ausgeliehenen Darlehen und Kapitalanla-gen zu. Die Ausgabenseite zeigt insbesondere die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen aus den Förderprogrammen, die Abfüh-rung der mit dem Bund jährlich abzurechnenden Rückflüsse sowie die Zins- und Tilgungsleistungen für das zur Finanzierung des an dasLand gezahlten Ausgleichsbetrags aufgenommene Darlehen. Ebenso sind auf der Ausgabenseite die Kapitalanlagen für die Wirtschafts-förderung sowie die durch Zinseinnahmen gewährte Verbilligung von Darlehen zur Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW) unterBerücksichtigung der Verzinsung des Sondervermögens erfasst.

Dem Wirtschaftsplan liegen für das Haushaltsjahr 2017 zugrunde:

1. 107.000.000 EUR Darlehen für die soziale Wohnraumförderung2. 20.000.000 EUR Kapitalanlagen für die Zinsverbilligung von Darlehen zur Gründungs- und

Wachstumsfinanzierung

Die bis einschließlich zum Jahr 2014 im Wirtschaftsplan vorgesehenen Mittel von 65 Mio. EUR für Kapitalanlagen zur Generierung vonZinsverbilligungsmitteln für die Wirtschaftsförderung werden für die Jahre 2015 bis 2019 in Höhe von mindestens 45,0 Mio. EUR derWohnraumförderung zugeführt. Für diese Haushaltsjahre soll die Finanzierung der Zinsverbilligung -zumindest anteilig- aus der Rücklage"Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen" mit jährlich bis zu 5,0 Mio. EUR erfolgen. Dieser Betrag fungiert als Ausgleich für die derWohnraumförderung zugeordneten Mittel (für das Jahr 2017 entsprechen die veranschlagten 45,0 Mio. EUR einem Ausgleichsbetrag von3,5 Mio. EUR) und dient der Sicherung der Wirtschaftsförderung. Sollte ein über die veranschlagten 45,0 Mio. EUR hinausgehender Bedarffür die Zwecke der Wohnraumförderung im Jahr 2017 bestehen, kann im Vollzug des Wirtschaftsplans 2017 ein zusätzliches Volumen vonbis zu 20,0 Mio. EUR mit einem Ausgleichsbetrag von 1,5 Mio. EUR als Kompensation für die Wirtschaftsförderung umgewidmet werden.

III. Positionen des Wirtschaftsplans

Zu den Einnahmen des Wirtschaftsplans:

Zu 1.1Hier werden die Erträge aus der Anlage von vorübergehend nicht für Auszahlungen und nicht für die Zinsverbilligung von GuW-Darlehenbenötigten Mittel des Sondervermögens ausgewiesen.

Zu 1.2Posten für Entnahmen aus der Liquidität des Sondervermögens (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 1. 2).

Zu 2.1 und 2.2Hier werden die planmäßigen Zinsen aus ausgeliehenen Fördermitteln, Verzugszinsen und Zinsen wegen nicht zweckentsprechenderVerwendung von Fördermitteln sowie die planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen vereinnahmt. Dies sind insbesondere:

- Zinsen und Tilgungen (planmäßige und außerplanmäßige) aus Baudarlehen, Aufwendungsdarlehen, Wohnungsfürsorgedarlehenund Modernisierungsdarlehen,

- sonstige Zinsen und Tilgungen.

529


Der Umfang der außerplanmäßigen Tilgungen wird u.a. durch das Zinsniveau sowie die Entwicklung bei Wohnimmobilien beeinflusst.

Zu 2.3Die Forderungen, die dem Sondervermögen zustehen, sind weiterzuverfolgen und zu vollstrecken. Rückflüsse aus diesen Forderungensind hier veranschlagt.

Zu 2.4Hier werden die Erstattung von Kosten, Mieten und Nutzungsentschädigungen und Erlöse aus dem Verkauf von angesteigerten Grund-stücken verbucht.

Zu 2.5Hier werden alle Einnahmen ausgewiesen, die nicht Tilgungen aus ausgeliehenen Fördermitteln sind (z.B. Rückzahlungen von Zuschüs-sen aus der Förderung des Wohnungswesens).

Zu 3.1Hier werden die Zinsen nachgewiesen, die aus den Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung und die Verzinsung des Sondervermögenserzielt werden (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 3.1).

Zu 3.2Hier werden die Tilgungen nachgewiesen, die aus den Kapitalanlagen für die Wirtschaftsförderung zurückfließen.

Zu 3.3Posten für Zinsen, die von der ehemaligen Investitionsbank Hessen (IBH) aus dem Sondervermögen für die Programme BoB und Mit-telhessenfonds gewährt wurden.

Zu 3.4Posten für Tilgungen für Darlehen, die von der ehemaligen IBH aus dem Sondervermögen für die Programme BoB und Mittelhessenfondsgewährt wurden.

Zu 3.5Posten für die Einnahmen aus dem Programm Patentveredelung und -verwertung (vgl. auch die Erläuterungen zu den Ausgaben Nr. 3.3).

Zu den Ausgaben des Wirtschaftsplans:

Zu 1.1Hier wird die Entnahme der Zins- und Tilgungsleistungen für den aufgrund der Klarstellungsvereinbarung zu dem am 23.12.1998 abge-schlossenen Vertrag über eine stille Vermögenseinlage nach § 10 Abs. 4 KWG (Wohnungswesen und Zukunftsinvestitionen) an dasLand gezahlten Ausgleichsbetrag nebst Zinsen ausgewiesen.

Zu 1.2Buchungsstelle für Zuführungen zur Liquidität des Sondervermögens (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 1.2).

Zu 1.3Posten für eventuelle Zinsausgaben für kurzfristige Kredite des Sondervermögens, die im Bedarfsfall unterjährig benötigt werden, umdie Auszahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

Zu 2.1Posten für Auszahlungen aus dem Sondervermögen aufgrund gewährter Darlehen. Das Bewilligungsvolumen für 2017 für die Wohn-raumförderung beträgt 107,0 Mio. EUR führt zu einem nachgelagerten Anstieg (u.a. nach Baufortschritt) der jährlichen Ausgaben.

Zu 2.2Die auf den Bund entfallenden Tilgungen und Zinsen aus gewährten Darlehen für die Wohnraumversorgung sind an den Einzelplan 17 desLandeshaushalts (HMdF) abzuführen. Ebenso die auf den Bund entfallenden Rückzahlungen aus gewährten Zuschüssen einschließlichZinsen, sowie dem Land zustehende Geldleistungen, insbesondere nach §§ 7 und 25 Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), bzw. §§30 und 33 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG).

Zu 2.3Hier werden u.a. folgende Ausgaben nachgewiesen: Vollstreckungskosten, Kosten für Sachverständige und Gutachten (vgl. auch dieErläuterungen zu den Einnahmen Nr. 2.3).

Zu 2.4Hier werden Kosten des Grundstückerwerbs, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten für angesteigerte Grundstücke, Verwaltungs-entgelte und sonstige Kosten der Grundstücksverwaltung ausgewiesen (vgl. auch die Erläuterungen zu den Einnahmen Nr. 2.4).

530


Zu 3.1Posten für die Kapitalanlagen zur Zinsverbilligung im Rahmen der Wirtschaftsförderung, die von der WIBank angelegt (vgl. auch dieErläuterungen zu den Einnahmen Nr. 3.1) werden.

Zu 3.2Im Rahmen einer engen Kooperation mit der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werden Darlehen im Rahmen der "Gründungs- undWachstumsfinanzierung" im Hausbankenverfahren ausgereicht. Diese Mittel werden in Abhängigkeit vom Verwendungszweck und demInvestitionsort zinsverbilligt. Die Zinsverbilligung aus dem Sondervermögen ist hier veranschlagt. Die Zinsverbilligung auf Basis desAusgleichsbetrags von 5,0 Mio. EUR für das Jahr 2017 wird außerhalb des Sondervermögens abgebildet und ist nicht Bestandteil dieserPosition.

Zu 3.3Im Haushaltsjahr 2007 wurde ein Fonds ohne eigenen Rechtscharakter (Programm) im Sondervermögen Wohnungswesen und Zukunft-sinvestitionen eingerichtet mit dem Ziel, zunächst in Pilotprojekten die Finanzierung der Veredelung und Verwertung von Patenten derhessischen Universitäten und Hochschulen anteilig zu fördern. Die Universitäten / Hochschulen müssen sich an der Finanzierung betei-ligen. Aus diesem Fonds werden Zuwendungen bewilligt und ausgezahlt. Der erwartete jährliche Mittelabfluss bis zur Gesamthöhe von4,0 Mio. EUR ist hier veranschlagt. Die bei Nr. 3.5 vereinnahmten Rückflüsse werden dem Fonds (Programm) laufend wieder für neueBewilligungen und Auszahlungen zur Verfügung gestellt (revolvierender Mitteleinsatz).

Documents

LANDESHAUSHALTSPLAN · 2017-01-04 · Alle Produkte des Epl. 09 dienen der Umsetzung von Fachzielen, ... 09 01, Bukr. 2800, Produkt-Nr. 39) seit 2016 sind die Produkte 16-18, 20 und