LAPORAN AKHIRSTUDI KELAYAKAN

RSJ PROVINSI BANTEN

STUDI KELAYAKANDEFINISI :

STUDI YANG MENGKAJI TERHADAP LAYAK ATAU TIDAKNYARUMAH SAKIT YANG AKAN DIKEMBANGKAN/DIBANGUN DITINJAU DARI BERBAGAI ASPEK.

LINGKUP KAJIAN :

ASPEK REGULASI

ASPEK PASAR

ASPEK PELAYANAN

ASPEK LOKASI

ASPEK MANAJEMEN

ASPEK KEUANGAN

ASPEK LINGKUNGAN

SESUAI AMANAT UU NO. 36 THN 2009 TTG KESEHATAN & UU NO.44 TGN 2009 TTG RUMAH SAKIT ?

POTENSI PASAR ? CAPTIVE MARKET? ATP WTP PASAR? PASAR EFEKTIF?

JENIS PELAYANAN ? PELAYANAN UNGGULAN ?KEBUTUHAN JENIS PELAYANAN SESUAI TIPE RS

KEMUDAHAN AKSES ? LUASAN ? SESUAI PERUNTUKAN LAHAN ? KEPEMILIKAN ?

TATA LAKSANA RS SESUAI TIPEKLASIFIKASI RS BERDASAR PERMENKES NO. 56 THN 2014

KEBUTUHAN DANA INVESTASI ? KELAYAKAN SECARA EKONOMI? BEP, IRR, ROI ?

DAMPAK YG MUNGKIN TERJADI THD LINGKUNGAN ?UPAYA PENGELOLAAN ?

MAKSUD & TUJUAN

LAYAK ?

LATAR BELAKANG

• Kesehatan Jiwa di Provinsi Banten (Riskesdas 2013)

– Prevalensi ODGJ (psikosis dan skizofrenia) sebesar 1,1% 115.500 orang

– Prevalensi ODMK sebesar 5,1% 535.500 orang

– ODGJ yang dipasung sebesar 14,3% 1.650 orang

• Kota Tangerang Jan 2014-April 2015 tercatat 14.123 kasus kunjungan kesehatan jiwa (rata-rata 30 orang/hari)

• Kabupaten Tangerang 170 orang tersisir sebagai penderita gangguan jiwa

LATAR BELAKANG

• UU Kesehatan Jiwa No 18 Tahun 2014 pada Pasal 52 mengamanatkan, bahwa :

– Pemerintah wajib mendirikan rumah sakit jiwa

– Pemerintah Daerah Provinsi wajib mendirikan paling sedikit 1 (satu) rumah sakit jiwa

– Pemerintah dapat membantu Pemerintah Daerah Provinsi dalam mendirikan rumah sakit jiwa

GAMBARAN PROVINSI BANTEN

UU No. 23/2000 Pembentukan Provinsi

Banten, luas 9.662,92 km2 yang secara geografis terletak di antara 5˚7’50'’ - 7˚1’1” Lintang Selatan dan 105˚1’11’' - 106˚7’12” Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sbb :

– Utara : Laut Jawa;

– Timur : Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;

– Selatan : Samudera Hindia;

– Barat : Selat Sunda

GAMBARAN PROVINSI BANTEN

GAMBARAN PROVINSI BANTEN

Secara administrasi pada tahun 2013 Provinsi Banten terbagi menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4 (empat) kota, yaitu :

1. Kabupaten Pandeglang

2. Kabupaten Lebak

3. Kabupaten Tangerang

4. Kabupaten Serang

5. Kota Tangerang

6. Kota Cilegon

7. Kota Serang

8. Kota Tangerang Selatan

Kerangka Analisis Studi Kelayakan

Aspek Regulasi

PERUNDANG-UNDANGAN RS

• UU RI nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

• Permenkes RI nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

• Permenkes RI No. 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit

• UU RI nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

• Permenkes RI nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JKN

PERATURAN DAERAH

• UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

• PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencanaan Tata Ruang

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47/2012 tentang Pedoman Penyusunan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota

PERATURAN DAERAH

• PP Nomor 68/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang

• Pergub Banten No. 93/2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Prov. Banten

Rencana Domisili RSJ Provinsi Banten

• Didapatkan keserasian antara rencana lokasi Rumah Sakit Jiwa Banten di Kelurahan CigoongKecamatan Walantaka dengan peruntukan dalam RTRW Kota Serang yang menetapkan wilayah tersebut termasuk ke dalam Pembagian Wilayah Sub Pusat Pelayanan Kota, meliputi Sub Pusat di Desa Walantaka, yang melayani Kecamatan Walantaka, diarahkan memiliki fungsi primer perumahan skala besar, perdagangan dan jasa, industri, dan fungsi sekunder pertanian lahan kering

PEMBANGUNAN RSJ PROVINSI BANTEN

• Perancangan dan pembangunan fungsi ruang mengacu kepada pengelompokan/Zonasi sbb:

– Zona Publik

– Zona Semi Publik

– Zona Privat

– Zona Penunjang

IZIN PENDIRIAN RS

1. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah

2. Studi kelayakan

3. Master plan

4. Detail Engineering Design

5. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan

IZIN PENDIRIAN RS

6. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit

7. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO)

8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

10.Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan klasifikasi rumah sakit.

IZIN OPERASIONAL RS

1. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali

2. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi;

3. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana;

4. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung;

5. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;

IZIN OPERASIONAL RS

6. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;

7. Daftar sumber daya manusia;

8. Daftar peralatan medis dan nonmedis;

9. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;

10.Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan

IZIN OPERASIONAL RS

11.Dokumen administrasi dan manajemen.

a. Badan hukum atau kepemilikan;

b. Peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws);

c. Komite medik;

d. Komite keperawatan;

e. Satuan pemeriksaan internal;

f. Surat izin praktik atau surat izin kerja tenaga kesehatan;

g. Standar prosedur operasional kredensial staf medis;

h. Surat penugasan klinis staf medis; dan

i. Surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan.

Aspek Pasar & Pemasaran

PETA WILAYAH PROVINSI BANTEN

• Luas wilayah ± 9.662,92 km2 terbagi atas 8 (delapan) kabupaten/kota, yaitu :

– Kabupaten Pandeglang, memiliki 35 kecamatan;

– Kabupaten Lebak, memiliki 28 kecamatan;

– Kabupaten Tangerang, memiliki 29 kecamatan;

– Kabupaten Serang, memiliki 29 kecamatan;

– Kota Tangerang, memiliki 13 kecamatan;

– Kota Cilegon, memiliki 8 kecamatan;

– Kota Serang, memiliki 6 kecamatan;

– Kota Tangerang Selatan, memiliki 7 kecamatan.

Kondisi Demografi

Kabupaten/Kot

a

Luas Wialyah

(Km²)

Persentase

Terhadap Luas

Provinsi

2012 2013

Jumlah PddkKepadatan per

Km²Jumlah Pddk

Kepadatan per

Km²

Kabupaten

1. Pandeglang 2,746.89 28.43 1,181,430 430 1,183,006 431

2. Lebak 3,426.56 35.46 1,239,660 362 1,247,906 364

3. Tangerang 1,011.86 10.47 3,050,929 3,015 3,157,780 3,121

4. Serang 1,734.28 17.95 1,448,964 835 1,450,894 837

Kota

5. Tangerang 153.93 1.59 1,918,556 12,464 1,952,396 12,684

6. Cilegon 175.50 1.82 392,341 2,236 398,304 2,270

7. Serang 266.71 2.76 611,897 2,294 618,802 2,320

8. Tangerang

Selatan147.19 1.52 1,405,170 9,547 1,443,403 9,806

Provinsi

Banten9,662.92 100,00 11,248,947 1,164 11,452,491 1,185

Kondisi Demografi

No. Kabupaten/KotaPenduduk

Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Kab Pandeglang 604,603 578,403 1,183,006

2 Kab Lebak 640,002 607,904 1,247,906

3 Kab Tangerang 1,617,090 1,540,690 3,157,780

4 Kab Serang 736,297 714,597 1,450,894

5 Kota Tangerang 997,398 954,998 1,952,396

6 Kota Cilegon 203,502 194,802 398,304

7 Kota Serang 317,501 301,301 618,802

8 Kota Tangerang Selatan 727,802 715,601 1,443,403

Jumlah 5,844,195 5,608,296 11,452,491

Komposisi Penduduk

No. Kelompok Umur

Jumlah Jumlah

%

Laki-Laki Perempuan Penduduk

1 Muda 0 – 14 Tahun 1,706,779 1,666,339 3,373,118 29

2 Produktif 15 – 64 Th 3,982,543 3,758,874 7,741,417 68

3 Tua >65 tahun 154,873 183,083 337,956 3

Jumlah 5,844,195 5,608,296 11,452,491 100

PDRB Prov. Banten Tahun 2011 – 2013 Menurut Harga Berlaku dan Harga Kontan (dalam trilyun rupiah)

IPM Prov. Banten Tahun 2011 – 2013

Komponen SatuanTahun

2011 2012 2013

Indeks Angka Harapan Hidup Tahun 65.05 65.23 65.47

Indeks Melek Huruf Persen 96.25 96.51 96.87

Indeks RLS Tahun 8.41 8.61 8.61

Indeks Tingkat Daya Beli (Purchasing

Power Parity)

Ribu

Rupiah633.64 636.73 639.28

IPM 70.95 71.49 71.90

AKB Provinsi Banten

NO. KABUPATEN / KOTA

JUMLAH

PUSKES

MAS

JUMLAH

LAHIR

HIDUP

LAHIR

MATI

LAHIR

HIDUP +

LAHIR

MATI

BAYI

MATI

1 KABUPATEN LEBAK 41 22,719 243 22,962 337

2 KABUPATEN PANDEGLANG 35 22,518 171 22,689 39

3 KABUPATEN SERANG 30 32,850 176 33,026 389

4 KABUPATEN TANGERANG 42 56,826 225 57,051 282

5 KOTA TANGERANG 32 37,346 127 37,473 107

6 KOTA CILEGON 8 7,003 49 7,052 82

7 KOTA SERANG 16 11,887 13 11,900 52

8 KOTA TANGERANG SELATAN 25 139,834 1,629 141,463 17

JUMLAH (KAB/KOTA) 229 330,983 2,633 333,616 1,305

ANGKA KEMATIAN PER 1000 KH 3.9

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil & Persalinan Ditolong Nakes di Prov. Banten 2013

NOKABUPATEN /

KOTA

PUSKE

SMAS

IBU HAMIL IBU BERSALIN

JUMLAH K1 K4 JUMLAHDITOLON

G NAKES%

1 Kab. Lebak 41 27,919 24,512 21,940 26,685 21,927 82.2

2Kab.

Pandeglang35 26,800 24,336 18,433 25,575 11,675 45.7

3 Kab. Serang 30 29,330 23,949 20,396 27,997 25,116 89.7

4 Kab. Tangerang 42 64,100 63,931 56,990 61,184 56,526 92.4

5 Kota Tangerang 32 43,801 45,269 42,484 41,809 37,305 89.2

6 Kota Cilegon 8 8,199 8,039 4,894 7,817 7,052 90.2

7 Kota Serang 16 13,493 12,990 9,494 12,880 11,114 86.3

8 Kota Tangsel 25 31,222 32,795 31,552 30,590 27,665 90.4

JUMLAH (KAB/KOTA) 229 244,864 235,821 206,183 234,537 198,380 84.6

Angka Kesakitan

Angka Kesakitan

• Tahun 2013 jumlah penduduk Prov. Banten yang memanfaatkan sarkes Puskesmas dan Rumah Sakit untuk berobat jalan sebanyak 9.685.469 orang (85,5%) dan yang dirawat inap sebanyak 460.886 orang (4,1%).

• Sedangkan kunjungan dengan kasus kesehatan jiwa sebesar 48.771 orang (0,4%)

Jumlah Tenaga Medis di Instansi dan Sarana Kesehatan Tahun 2013

NO Kabupaten/Kota Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi

PUSKESMAS :

1 Kab. Lebak 0 56 22

2 Kab. Pandeglang 0 30 40

3 Kab. Serang 0 25 18

4 Kab. Tangerang 0 41 42

5 Kota Tangerang 0 95 70

6 Kota Cilegon 1 24 17

7 Kota Serang 0 23 11

8 Kota Tangerang Selatan 1 69 33

SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 2 363 253

RUMAH SAKIT :

1 Kab. Lebak 31 45 4

2 Kab. Pandeglang 11 15 0

3 Kab. Serang 48 56 4

4 Kab. Tangerang 481 175 79

5 Kota Tangerang 617 309 106

6 Kota Cilegon 73 80 16

7 Kota Serang 73 27 21

8 Kota Tangerang Selatan 53 19 14

SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT) 1,387 726 244

SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN 1 9 7

RASIO TERHADAP 100.000 PDDK 12.3 9.7 4.5

INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT 0 0 0

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 0 8 6

JUMLAH (KAB/KOTA) 1,390 1,106 510

Jumlah Tenaga Paramedis di Instansi dan Sarana Kesehatan Tahun 2013

NO Kabupaten/KotaBidan Perawat

Bidan DIII Bidan Jumlah S1 Kep Perawat Jumlah

PUSKESMAS :

1 Kab. Lebak 660 - 660 0 460 460

2 Kab. Pandeglang 102 129 231 18 60 226

3 Kab. Serang 499 - 499 0 273 273

4 Kab. Tangerang - - 648 0 199 199

5 Kota Tangerang 154 - 154 0 138 138

6 Kota Cilegon 10 118 128 5 112 117

7 Kota Serang 3 149 152 7 91 98

8 Kota Tangerang Selatan 189 - 189 0 138 138

SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 1,617 396 2,013 30 999 1,029

RUMAH SAKIT :

1 Kab. Lebak 89 - 89 0 468 468

2 Kab. Pandeglang 0 17 17 5 21 26

3 Kab. Serang 55 0 55 0 319 319

4 Kab. Tangerang 5 326 331 200 1,195 1,395

5 Kota Tangerang 479 - 479 0 2210 2,210

6 Kota Cilegon 1 89 90 23 507 530

7 Kota Serang 1 71 72 8 289 297

8 Kota Tangerang Selatan 36 - 36 0 72 72

SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT) 666 503 1,169 236 4,186 4,422

SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN 0 0 0 0

RASIO TERHADAP 100.000 PDDK 28 48

INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT 0 0 0 0

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 10 10 3 9 12

JUMLAH (KAB/KOTA) 2,283 909 3,192 269 5,194 5,463

Target dan Realisasi Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Penduduk

Jenis Tenaga Kesehatan

Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk

Realisasi Prov. Banten 2013

Target Indonesia Sehat 2010

Target Renstra Kemkes 2010-

2014

Dokter Spesialis 12,3 6 9

Dokter Umum 9,7 40 30

Dokter Gigi 4,5 11 11

Apoteker 7 10 9

Bidan 28 100 75

Perawat 48 117,5 158

Tenaga Gizi 2 22 10

Sanitarian 1,2 40 18

Tenaga Kesmas 2,2 40 8

Indikator Kinerja Pelayanan Rumah Sakit

No

Nama

Rumah

Sakit

Juml

ah

RS

Jumlah

Tempat

Tidur

Jumlah Pasien

Jumlah

Hari

Perawatan

BOR LOS TOIPasien

Keluar

(Hidup+M

ati)

Pasien

Keluar

Mati

Pasien

Keluar

Mati ≥

48 Jam

Dirawa

t

1 Kab. Lebak 2 448 31,969 778 486 100,109

61.2 0.0 2.0

2

Kab.

Pandeglan

g

1 173 10,483 361 191 36,017

57.0 3.4 2.6

3Kab.

Serang1 412 25,720 106,718

666 115,497 71.0 0.0 1.7

4Kab.

Tangerang19 1,967 106,575 2,948

1,234 388,911 54.2 3.6 3.1

5Kota

Tangerang32 2,912 148,461 2,653

1,134 484,812 45.6 5,1 3.9

6Kota

Cilegon2 449 26,641 588

221 95,198

116.

08.0 4.9

7Kota

Serang5 424 24,511 273

156 83,894 54.2 3.4 2.9

8

Kota

Tangerang

Selatan

27 301 12,069 -- 13,194

1.3 0.0 9.0

PROVINSI BANTEN 89 7,086 386,429 113,958 4,088 1,317,632

50.9 3.4 3.3

Kapasitas Tempat Tidur pada Rumah Sakit di Provinsi Banten Tahun 2013

Kabupaten/Kota

Milik Pemerintah Milik Swasta Jmlah Total

Rumah

Sakit

Tempat

Tidur

Rumah

Sakit

Tempat

Tidur

Rumah

Sakit

Tempat

Tidur

Kabupaten

1. Pandeglang 1 259 1 97 2 356

2. Lebak 2 466 16 1,290 18 1,756

3. Tangerang 2 702 1 55 3 757

4. Serang 1 379 - - 1 379

Kota

5. Tangerang 2 299 18 2,225 20 2,524

6. Cilegon 1 248 4 349 5 597

7. Serang 2 306 4 329 6 635

8. Tangerang Selatan 1 75 22 1,553 23 1,628

Provinsi Banten 12 2,734 66 5,898 78 8,632

2012 11 2170 61 4978 72 7148

2011 10 2032 59 4447 69 6479

• Jumlah penduduk Prov. Banten sebanyak 11.452.491 jiwa

• Parameter WHO 1 TT : 1.000 penduduk

• Dibutuhkan 11.453 TT

• Jumlah TT yang tersedia sebanyak 8.632 TT

• Kekurangan 2.821 TT

• ODMK 584.077 orang 584 TT

Analisis SWOT

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot RatingBobot X

Rating

Kekuatan

Menjadi pusat rujukan pelayanan

kesehatan jiwa di Provinsi Banten 0,18 4 0,72

Memiliki areal pembebasan lahan

pengembangan rumah sakit yang cukup 0,16 3 0,48

Memiliki konsep Visi & Misi sebagai

rumah sakit jiwa provinsi yang

mengutamakan pelayanan kepada

masyarakat 0,12 4 0,48Adanya dukungan dari pemerintahan

dalam kebijakan & peraturan

perumasakitan 0,12 2 0,24

Rasio SDM yang Efisien sesuai

kebutuhan pelayanan 0,12 3 0,36

Struktur organisasi rumah sakit yang

efektif dan efisien 0,14 3 0,42

Strategi penetapan tarif rumah sakit

pemerintah yang efisien 0,16 4 0,64Skor Kekuatan 1,00 3,34

Analisis SWOT

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot RatingBobot X

Rating

Kelemahan

Kemampuan sistem anggaran yang

bertahap mempengaruhi rencana

pembangunan dan pengembangan

rumah sakit 0,26 -4 -1,04

Belum memiliki sistem remunerasi dan

carier pat pegawai negeri sipil yang

berbasis skema perumahsakitan 0,22 -3 -0,66

Pemenuhan SDM RSJ sebagai PNS

sesuai kemampuan APBD pemerintah

Provinsi Banten 0,18 -2 -0,36

Belum memiliki pengalaman dalam

menyiapkan sistem pelayanan dan SOP

RSJ 0,16 -2 -0,32

Citra rumah sakit daerah yang

berpeluang untuk menimbulkan citra

yang negatif 0,18 -2 -0,36Skor Kelemahan 1,00 -2,74

Total Skor Faktor Internal 0,60

Analisis SWOT

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Bobot RatingBobot X

Rating

Peluang

Prevalensi orang dengan gangguan jiwa di Provinsi

Banten yang cukup tinggi 0,20 4 0,8

LPE Provinsi Banten terus mengalami peningkatan

terutama dari sektor perdagangan dan jasa 0,15 2 0,3

PDRB Provinsi Banten yang terus positif menopang laju

pertumbuhan ekonomi 0,15 2 0,3

Akses menuju lokasi rumah sakit sekitar 10 km dari

pintu tol Serang Timur sehingga memudahkan untuk

dituju baik dari dalam maupun dari luar kota 0,16 3 0,48Komposisi penduduk yang didominasi oleh kelompok

usia produktif sehingga kebutuhan pelayanan

rehabilitasi mental/psikiatri menjadi sangat dibutuhkan0,14 3 0,42

Menurunnya kekuatan tawar-menawar pemasok obat

karena pemerintah mengendalikan harga obat esensial

dan obat generik 0,10 2 0,2

Adanya sistem logistik atau sistem operasional yang

lebih baik sehingga rumah sakit dapat langsung dengan

pemasok utama obat-obatan dan tidak membutuhkan

distributor atau reseler 0,10 3 0,3

Skor Peluang 1,00 2,80

Analisis SWOT

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Bobot RatingBobot X

Rating

Ancaman

Adanya budaya/kepercayaan masyarakat sekitar terhadap

kekuatan mistik di sekitar lokasi RS yang bisa menggangu

kenyamanan pelayanan 0,18 -3 -0,54

Kesulitan mendapatkan dokter yang berkualitas karena

adanya pembatasan tempat praktek dokter 0,16 -3 -0,48

Semakin tingginya standar pendidikan tenaga kesehatan,

maka ketersediaan sumber daya yang berkualitas akan

semakin mahal 0,12 -2 -0,24

Kesulitan mendapat tenaga paramedis yang berkualitas 0,14 -3 -0,42

Sistem Jaminan sosial nasional yang memberlakukan tarif

Ina CBGs tergantung tipe kelas rumah sakit, tanpa

memperhatikan besaran biaya (cost) rumah sakit diluar

paket pembiayaan penyakit 0,15 -3 -0,45

Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Banten yang

relatif baik, membuat mereka cukup kritis terhadap

pelayanan yang diterima 0,13 -2 -0,26

Kecendrungan meningkatnya daya tawar konsumen

karena meningkatnya akses informasi pelanggan

terhadap rumah sakit 0,12 -2 -0,24

Skor Ancaman 1,00 -2,63

Total Skor Faktor Eksternal 0,17

Analisis SWOT

Kuadran Analisis SWOT

Proyeksi Pasien RSJ Provinsi Banten

No. Variabel2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1 POTENSI PASAR

aJumlah Penduduk Provinsi Banten 12.935.255 13.186.199 13.397.178 13.611.533 13.829.317 14.050.586

bLPP 1,60%

2 PELUANG PASAR EFEKTIF

Psikosis dan Skizofrenia (ODGJ) 1,10% 142.288 145.048 147.369 149.727 152.122 154.556

ODMK 5,10% 659.698 672.496 683.256 694.188 705.295 716.580

3 PROYEKSI

aPasien Rawat Jalan RSJ Banten 16.492 16.812 17.081 34.709 35.265 35.829

Tren Kunjungan 2,5% 5%

bPasien Rawat Inap ke RSJ Banten 412 420 427 868 1.763 1.791

Tren Kunjungan 2,5% 5%

Kapasitas TT 100 100 100 150 200 200

LOS 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50

BOR 36,71% 37,42% 38,02% 51,51% 78,50% 79,76%

dNAPZA 1,50% RAJAL 247 252 256 521 529 537

ePasien Gawat Darurat ke RSJ Banten 10,00% RAJAL 1.649 1.681 1.708 3.471 3.526 3.583

TOTAL PASIEN RAJAL & RANAP 16.905 17.233 17.508 35.577 37.028 37.620

Rasio dengan Pasar Efektif 2,56% 2,56% 2,56% 5,13% 5,25% 5,25%

fPenunjang :

- Rehabilitasi Medik 1,50% RAJAL 247 252 256 521 529 537

- Rehabilitasi Psikiatri 80% RANAP 330 336 342 694 1.411 1.433

- Laboratorium (Jumlah Pemeriksaan) 50% RAJAL 8.246 8.406 8.541 17.355 17.632 17.914

- Farmasi (Resep yang Dilayani) 70% RAJAL 11.545 11.769 11.957 24.297 24.685 25.080

- Radiologi (Jumlah Pemeriksaan) 5% RAJAL 825 841 854 1.735 1.763 1.791

- Elektromedik

a. EEG 2,50% RAJAL 412 420 427 868 882 896

b. ECT 2,50% RAJAL 412 420 427 868 882 896

c. USG/EKG 1,50% RAJAL 247 252 256 521 529 537

Proyeksi Pasien RSJ Provinsi BantenNo. Variabel

2025 2026 2027 2028 2029

Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10

1 POTENSI PASAR

aJumlah Penduduk Provinsi Banten 14.275.396 14.460.976 14.648.969 14.839.405 15.032.317

bLPP 1,30%

2 PELUANG PASAR EFEKTIF

Psikosis dan Skizofrenia (ODGJ) 1,10% 157.029 159.071 161.139 163.233 165.355

ODMK 5,10% 728.045 737.510 747.097 756.810 766.648

3 PROYEKSI

aPasien Rawat Jalan RSJ Banten 36.402 36.875 59.768 60.545 61.332

Tren Kunjungan 8%

bPasien Rawat Inap ke RSJ Banten 1.820 1.844 2.988 3.027 3.067

Tren Kunjungan

Kapasitas TT 350 350 350 350 350

LOS 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50

BOR 46,30% 46,91% 76,03% 77,01% 78,02%

dNAPZA 1,50% RAJAL 546 553 897 908 920

ePasien Gawat Darurat ke RSJ Banten 10,00% RAJAL 3.640 3.688 5.977 6.054 6.133

TOTAL PASIEN RAJAL & RANAP 38.222 38.719 62.756 63.572 64.398

Rasio dengan Pasar Efektif 5,25% 5,25% 8,40% 8,40% 8,40%

fPenunjang :

- Rehabilitasi Medik 1,50% RAJAL 546 553 897 908 920

- Rehabilitasi Psikiatri 80% RANAP 1.456 1.475 2.391 2.422 2.453

- Laboratorium (Jumlah Pemeriksaan) 50% RAJAL 18.201 18.438 29.884 30.272 30.666

- Farmasi (Resep yang Dilayani) 70% RAJAL 25.482 25.813 41.837 42.381 42.932

- Radiologi (Jumlah Pemeriksaan) 5% RAJAL 1.820 1.844 2.988 3.027 3.067

- Elektromedik

a. EEG 2,50% RAJAL 910 922 1.494 1.514 1.533

b. ECT 2,50% RAJAL 910 922 1.494 1.514 1.533

c. USG/EKG 1,50% RAJAL 546 553 897 908 920

Aspek Pelayanan & Teknologi

• Pelayanan unggulan adalah pelayanan di bidangkesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitashidup masyarakat yang tinggi di ProvinsiBanten

• Pelayanan IGD/kegawatdaruratan psikiatri danumum

• Pemilihan teknologi yang efisien dan efektif guna menunjang pelayanan standar rumah sakit khusus jiwa tipe B di Provinsi Banten

Kapasitas Ruang Perawatan

Jenis Kelas/Ruang Perawatan Tahap I Tahap II

Rawat Intensif Akut/Gaduh Gelisah 30 23

Rawat Tenang

- Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (Keswara)

- Kelas VIP 6 1

- Kelas 1 6 6

- Kelas 2 8 8

- Kelas 3 20 16

- Kesehatan Jiwa Dewasa (Keswasa) 53

- Kelas VIP 14 4

- Kelas 1 12 12

- Kelas 2 16 9

- Kelas 3 28 28

- Kesehatan Jiwa Lanjut Usia (Keswalansia) 21

- Kelas VIP 2 2

- Kelas 1 6 6

- Kelas 2 8 4

- Kelas 3 15 9

- Penanggulangan NAPZA (Ketergantungan Obat) 23

- Kelas VIP 2 6

- Kelas 1 6 3

- Kelas 2 8 4

- Kelas 3 15 10

Total TT 200 150

Komposisi Kapasitas Ruang Perawatan

Kelas Perawatan Jml TT %

- Kelas VIP 36 10%

- Kelas 1 57 16%

- Kelas 2 64 18%

- Kelas 3 141 40%

- UPIP 53 15%

Total TT 350

Fasilitas Ruang Perawatan

JENISPELAYANANRSJ TIPE B

PERMENKES NO. 340

THN 2010

PELAYANANUNGGULAN

UMUMUMUM

GIGIGIGI

BEDAH MULUTBEDAH MULUT

ENDODONSIENDODONSI

ORTHODONTIORTHODONTI

PENYAKIT DALAMPENYAKIT DALAM

ANAK ANAK

BEDAHBEDAH

OBSGYNOBSGYN

JENISPELAYANANRSJ TIPE B

PERMENKES NO. 340

THN 2010

PELAYANANUNGGULAN

PENYAKIT DALAMPENYAKIT DALAM

ANAK ANAK

BEDAHBEDAH

OBSGYNOBSGYN

JIWAJIWA

PARUPARU

ORTHOPEDIORTHOPEDI

UROLOGIUROLOGI

BEDAH SYARAFBEDAH SYARAF

BEDAH PLASTIKBEDAH PLASTIK

FORENSIKFORENSIK

KULIT & KELAMINKULIT & KELAMIN

JANTUNG & PBJANTUNG & PB

SYARAFSYARAF

THTTHT

MATAMATA

PERMENKES NO. 340

THN 2010

JENISPELAYANANRSJ TIPE B

PELAYANAN

UNGGULAN

PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

PELAYANAN PENUNJANG KLINIK

RADIOLOGI

PATOLOGI KLINIK

PATOLOGI ANATOMI

FARMASI

STERILISASI INSTRUMEN

REKAM MEDIK

PELAYANAN INTENSIF

PELAYANAN DARAH

GIZI

ANESTESI

REHABILITASI MEDIK

SARANA & PRASARANARSJ TIPE B

PERMENKES NO. 340

THN 2010

PELAYANANUNGGULAN

RUANG BEDAH

RUANG RAWAT INTENSIF

RUANG ISOLASI

RUANG RADIOLOGI

R. LABORATORIUM KLINIK

RUANG FARMASI

RUANG GIZI

RUANG CSSD

RUANG GAWAT DARURAT

RUANG RAWAT JALAN

RUANG DISKUSI

SIM RS

AMBULANCE

GAS MEDIS

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

PENANGANAN KEBAKARAN

PERANGKAT KOMUNIKASI

RUANG PERTEMUAN

RUANG DIKLAT

RUANG ADMINISTRASI

RUANG GUDANG

RUANG SANITASI

RUMAH DINAS/ASRAMA

RUANG KOMITE MEDIK

RUANG PKMRS

RUANG PERPUSTAKAAN

RUANG LAUNDRY

R. PEMULASARAAN JENAZAH

Aspek Organisasi & Manajemen

Struktur Organisasi Mengacu Kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1045/Menkes/PER/XI/2006

DIREKTUR

WAKIL DIREKTUR

PELAYANAN

MEDIK

WAKIL DIREKTUR

SDM, UMUM &

KEUANGAN

BIDANG

PELAYANAN MEDIK &

PENUNJANG MEDIK

BIDANG

PELAYANAN

KEPERAWATAN

BAGIAN

SDM & UMUM

BAGIAN

KEUANGAN &

AKUNTANSI

SEKSI

PENGEMBANGAN

PELAYANAN MEDIK

SEKSI

PENDAYAGUNAAN SARANA &

PRASARANA PELAYANAN

MEDIK

SEKSI

PELAYANAN PENUNJANG

MEDIK & NON MEDIK

SEKSI

PENGEMBANGAN PELAYANAN

KEPERAWATAN

SEKSI

PENINGKATAN MUTU

PELAYANAN & KEROHANIAN

SEKSI

PENDAYAGUNAAN SARANA &

PRASARANA PELAYANAN

KEPERAWATAN

SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN &

PENGEMBANGAN SDM

SUB BAGIAN

PERENCANAAN, PELAPORAN &

PEMASARAN

SUB BAGIAN

TATA USAHA &

RUMAH TANGGA

SUB BAGIAN

PERBENDAHARAAN &

MOBILITAS DANA-DANA

SUB BAGIAN

AKUNTANSI & VERIFIKASI

SPI

KOMITE MEDIK

INSTALASI-

INSTALASI

INSTALASI-

INSTALASI

SMF

Kebutuhan SDM RSJ Prov. BantenNo. Jenis Ketenagaan Jml SDM

1 Tenaga Medis

Dokter Umum 6

Dokter Gigi 1

Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1

Dokter Spesialis Anak 1

Dokter Spesialis Radiologi 1

Dokter Spesialis Patologi Klinik 1

Dokter Spesialis Syaraf 1

Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa 4

D3/S1 Ners Keperawatan 91

2 Tenaga Penunjang Medis

Apoteker 2

SMF/SMK Farmasi 6

Psikolog Klinis 1

ARM 5

ATRO 2

ATEM 1

AAK 5

Kebutuhan SDM RSJ Prov. Banten3 Tenaga Non Medis

Manajemen & Umum

- S2 Perumasakitan/Kesmas/Manajemen 6

- S1 Hukum 1

- S1 Administrasi 1

- D3 Informatika/Komputer 2

- Pekarya Kesehatan (D3 Umum/SMK/SLTA) 15

Keuangan

- S1 Ekonomi/Akutansi 2

- D3 Akuntansi/Ekonomi 2

- SMK/SLTA 6

Marketing & Humas

- S1 teknik/umum 1

- D3 Administrasi/umum 2

- SMK/SLTA 9

Workshop & Laundry

- SKM/S1 Tehnik 2

- D3 Kesling 1

- STM/SMK/SLTA 8

Gizi/Dapur

- S1 Gizi 1

- D3/AKZI 3

- SMKK/SPAG 4

- SLTA/SMK 8

Jumlah 203

- Ruang Direktur Eselon II b

- Ruang Wakil Direktur SDM, Umum & Keuangan Eselon III a

- Ruang Wakil Direktur Pelayanan Medik Eselon III a

- Ruang Bagian SDM & Umum Eselon III b

- Ruang Bagian Keuangan & Akuntansi Eselon III b

- Ruang Bidang Pelayanan Medik & Penunjang Medik Eselon III b

- Ruang Bidang Pelayanan Keperawatan Eselon III b

- Ruang Sub Bag. Kepegawaian & Pengembangan SDM Eselon IV a

- Ruang Sub Bag. Perencanaan, Pelaporan & Pemasaran Eselon IV a

- Ruang Sub Bag. Perbendaharaan & Mobilitas Dana-dana Eselon IV a

- Ruang Sub Bag. Akuntansi & Verifikasi Eselon IV a

- Ruang Sub Bag. Tata Usaha & Rumah Tangga Eselon IV a

- Ruang Seksi Pengembangan Pelayanan Medik Eselon IV a

- Ruang Seksi Pendayagunaan Sarana & Prasarana Pelayanan Medik Eselon IV a

- Ruang Seksi Pengembangan Pelayanan Keperawatan Eselon IV a- Ruang Seksi Pendayagunaan Sarana & Prasarana Pelayanan Keperawatan Eselon IV a

- Ruang Seksi Pelayanan Penunjang Medik & Non Medik Eselon IV a

- Ruang Seksi Peningkatan Mutu Pelayanan & Kerohanian Eselon IV a

Aspek Lingkungan

Diagram Alir Pengendalian Dampak dari Kegiatan Rumah Sakit

Dampak pada tahap Prakontruksi

Dampak pada tahap kontruksi

Dampak pada tahap operasi

Aspek sosial ekonomi dan budaya

Diagram Alir Pengendalian Dampak dari Kegiatan Rumah Sakit

Kegiatan RS

Pemisahan Awal

TPS

TPAPihak Ke 3

TPS B3

Pemisahan Awal

Limbah Medis Limbah Domestik

Jenis Wadah dan level limbah Medis Sesuai Kategorinya

Jenis Wadah dan level limbah Medis Sesuai Kategorinya

Aspek Lokasi

1. Letak & batasan lahan

2. Luas & kondisi lahan

3. Guna lahan sekitar & peruntukan lahan

4. Aksesibilitas

5. Ketersedian utilitas kota

Lokasi

RSJ Prov. Banten

Optimalisasi Perencanaan RuangNo. Fungsi Ruang Luas / Gedung (m2)

1 Unit Gawat Darurat 900

2 Unit Rawat Jalan 1.064

1 Klinik Kesehatan Jiwa

a Anak & Remaja

b Dewasa

c Lanjut Usia/Geriatri

d Gangguan Mental Organik

2 Klinik Spesialis Lain

a Penyakit Dalam

b Kesehatan Anak

c Spesialis lainnya

3 Klinik Psikologi & Psikometri

4 Klinik NAPZA

5 Klinik Umum

6 Klinik Gigi

7 Klinik Fisioterapi/Rehabilitasi Medik

3 Unit Rawat Inap 15.750

1 Rawat Intensif Akut/Gaduh Gelisah

2 Ranap Tenang

a Kesehatan Jiwa Anak & Remaja (Keswara)

b Kesehatan Jiwa Dewasa (Keswasa)

c Kesehatan Jiwa Lanjut Usia (Keswalansia)

d Penanggulangan NAPZA (Ketergantungan Obat)

4 Unit Rehabilitasi Mental 1.620

5 Unit Pelayanan Penunjang Medis 1.152

6 Unit Service 3.410

7 Unit Administrasi 3.840

8 Auditorium 1.800

9 Mesjid/Sarana Ibadah 1.000

10 Asrama/Mess Perawat 1.920

11 Rumah Dinas Dokter 720

12 Sarana Olah Raga & Rekreasi 13.308

13 Parkir Kendaraan 8.294

Jumlah Luas Bangunan Luar, Sarana Olah Raga & Rekreasi, Parkir dan Taman

54.778

Perhitungan Kebutuhan Lahan Parkir

• Jumlah parkir = Luas bangunan keseluruhan (m2)

100 m2

= 33.176 m2

100 m2

= 332 kendaraan

• Kebutuhan lahan parkir = 332 kendaraan x 25 m2 per kendaraan

= 8.294 m2

Perhitungan Kebutuhan Lahan/Tapak

•Perhitungan Kebutuhan Luas Tapak/Lahan

-Berdasarkan KLB sedang = Luas Bangunan

KLB

= 33.176

0,70

= 47.394 m2

-Berdasarkan KDB = Luas Bangunan x KDB

= 33.176 x 0,60

= 19.906 m2

-Taman/RTH = 30% x ( Luas Lahan KLB + Luas Sarana OR & Parkir )

= 30% x 68.996

= 20.699 m2

-Jalan = 15% x (Luas Lahan KLB + Luas Sarana OR & Parkir)

= 15% x 68.996

= 10.349 m2

-Total Luas Tapak/Lahan = Luas Lahan KLB + Luas Sarana OR & Parkir + Luas Taman/RTH + Luas Jalan

= 47.394 + 21.602 + 20.699 + 10.349

= 100.044 m2 ( 10 Ha )

KEBUTUHAN INVESTASI1 Fisik Bangunan Rp 206,947,804,329

2 Perencanaan Rp 5,173,695,108

3 Pengawasan Rp 4,138,956,087

4 Pengelola Kegiatan Rp 641,538,193

5 AMDAL Rp 750,000,000

6 Lahan Rp 13,000,000,000

7 SDM Rp 5,000,000,000

8 FS Rp 150,000,000

9 MP Rp 500,000,000

10 Perijinan Rp 1,000,000,000

11 Peralatan Medis & Non Medis Rp 15,000,000,000

12 Working Capital Rp 3,000,000,000

Jumlah Rp 255,301,993,716

Sumber Dana

1. Dana APBD

2. Dana APBN

3. Sumber-sumber lain yang sah :

- Pinjaman, Hibah, Kerjasama, KSO, dll

ANALISIS FINANCIAL1. Net Present Value (NPV) ; merupakan selisih

atas Present Value arus kas bersih ( di mana costof capital sebagai discount ratenya) denganinvestasi bersih atau present value netinvestment.

2. Payback Period (PBP) ; yaitu menilai suatuinvestasi dengan melihat waktu yang diperlukanagar akumulasi arus kas bersih sama dengan nilaiinitial investment, atau mengukur jangka waktuyang diperlukan agar investasi dapat kembali.

3. Internal Rate of Return (IRR) ; yaitu discountrate yang menyamakan present value arus kasbersih dengan present value investasi neto atauIRR merupakan discount rate yang membuat NPVinvestasi = 0.

KesimpulanProgram pengembangan RS Jiwa Provinsi Bantendengan kapasitas maksimal 350 TT yang dilakukanbertahap, secara finansial dinyatakan layak untukdilaksanakan sesuai dengan hasil kajian analisakeuangan sebagai berikut :

1. Nilai NPV yang positif sebesar Rp262,924,706,494

(NPV >0), dengan positif value juga positifsebesar Rp 7,622,706,494

2. Jangka waktu pengembalian 7 tahun dan 10bulan standar layak PBP<10 tahun.

3. IRR sebesar 8,6% IRR > tingkat bunga bank

(8-12%)

Kesimpulan

1. Lokasi areal RSJ Provinsi Banten secara regulasi sesuai dengan peruntukan RTRW Kota Serang

2. Konsep pembangunan RSJ Provinsi Banten mengacu kepada regulasi pemenuhan ruang terbuka hijau dan memerhatikan open space Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 60%

3. Pembangunan RSJ Provinsi Banten sesuai dg Permenkes 56/2014 dengan kapasitas maksimal sebanyak 350 TT dan menyediakan fasilitas ranap kelas 3 sebesar 40% dan fasilitas ranap intensif sebesar 15% dari total kapasitas TT RS serta tetap mengacu sesuai penzoningan RS yaitu zona publik, semi publik, private, dan penunjang non-medik

4. Analisis kelayakan dari aspek lokasi, regulasi, pasar dan pemasaran, pelayanan, organisasi dan manajemen, serta lingkungan adalah layak untuk dilaksanakan

Rekomendasi

• Pelayanan unggulan adalah pelayanan di bidang kesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi di Provinsi Banten

• Pemilihan teknologi yang efisien dan efektif guna menunjang pelayanan standar rumah sakit khusus jiwa tipe B

• RSJ Provinsi Banten dibangun sesuai standar RSJ Tipe B dengan kapasitas maksimal 350 tempat tidur yang dioperasikan/dibangun secara bertahap menyesuaikan dengan tren kunjungan / demand

Rekomendasi

• Perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan master plan RSJ Provinsi Banten yang mencakup program ruang, rencana keseluruhan, pentahapan dan estimasi biaya yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan rumah sakit

• Perlu dipertimbangan tarif retribusi RSJ sebagai rumah sakit pemerintah melalui SK Gubernur

terima kasih…