LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( … · 2020. 7. 30. · 1.4 Sintematika Penulisan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )

2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Memanjatkan Puji Syukur Kehadirat ALLAH SWT, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir telah menyelesaikan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019.

Yang merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Dinas

Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2019.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan

Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan

Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja merupakan

deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan

ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kemudian dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Rokan Hilir ini, Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya mewujudkan good

governance.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAANKABUPATEN ROKAN HILIR

LAKIP DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 Page i

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten

Bagansiapiapi, Januari 2020

yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah

S.SosH. MUHAMMAD RUSLI SARIEF,

NIP . 19631111 198503 1 006Pembina Utama Muda/IVC

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR.......................................................................i

DAFTAR ISI ................................................................................. ii

DAFTAR TABEL............................................................................iii

IKHTISAR EKSEKUTIF...................................................................iv

BAB I : PENDAHULUAN.................................................................1

1.1. Latar Belakang...........................................................................1

1.2. Tugas pokok dan Fungsi............................................................2

1.3. Landasan Hukum.......................................................................4

1.4. Sistematika Penulisan................................................................4

BAB II : PERENCANAAN KINERJA....................................................7

2.1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..............7

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)....................................................9

2.3. Perjanjian Kinerja.......................................................................11

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.................................................14

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama...............................................16

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja........................................19

3.3. Realisasi Anggaran.....................................................................27

BAB IV : PENUTUP........................................................................35

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAKIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019Page ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Skala Ketercapaian Target ............................................................16

Tabel 3.2 Skala Nilai Peingkat Kinerja...........................................................16

Tabel 3.3 Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Rokan Hilir.....................................................................................17

Tabel 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran MeningkatnyaKualitas dan aksesibilitas Pendidikan…………........................................... 20

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran MeningkatnyaPersentase Tenaga Pendidik yang memenuhi SyaratKompetensi ……………. 22

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran MeningkatnyaPersentase Tenaga Pendidik yang memenuhi SyaratKualifikasi………………………………………………………………………………………….. 23

Tabel 3.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran MeningkatnyaMeningkatnya Jumlah Karya Intangible (tak benda) yangTerdaftar Sebagai WBTB……………………………………………………………………………………………..........................................................................................25

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran MeningkatnyaKualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja ................... 26

Tabel 3.9 Pengalokasian Anggaran Tahun 2019 pada 14 Program DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.................... 28

LAKIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019Page iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilirharus dilaksanakan sesuai dengan system pendidikan nasionalsebagaimana diatur dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional sesuai dengankewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,dimana Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang PemerintahDaerah, Pasal 13 menyebutkan bahwa urusan wajib menjadikewenangan pemerintah Kabupaten dan Kota meliputi urusanwajib, salah satu diantaranya adalah penyelenggaraanpendidikan.

Pendidikan Nasional diarahkan pada 1) Peningkatan Mutu,Relevansi dan Daya Saing Pendidikan; 2) Pemerataan dan AksesLayanan Pendidikan; 3) Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas danCitra Publik Pendidikan. Sementara Rencana Strategis (RENSTRA)Dinas Pendidikan danKebudayaanKabupaten Rokan Hilirdiarahkan pada beberapa program, seperti Pendidikan Anak UsiaDini, Pendidikan Dasar Sembilan Tahun , Pendidikan Non Formal,Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, strategi pembangunanpendidikan terhadap terwujudnya misi dan tujuan DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019,Menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:a. Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Dinas

Pendidikan;b. Penyusunan perumusan pembiayaan pendidikan, kurikulum,

sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikanserta mutu pendidikan;

c. Penyelenggaraan jenjang PAUD, Pendidikan Dasar,Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;

d. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian Pendidik danTenaga Kependidikan;

e. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengendalian PenyelenggaraanPendidikan Formal, Non Formal dan Informal;

f. Penyelenggaraan Pemantauan, Pengendalian dan AnalisaKelayakan Kurikulum, Sarana prasarana serta mutupendidikan;

g. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasionalpendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah;

LAKIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019Page iv

h. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan atau rekomendasiperizinan bidang pendidikan;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporanpenyelenggaraan bidang pendidikan dalam penerapan bidangpendidikan dalam penerapan kebijakan, pembiayaanb,kurikulum , dan pengendalian mutu pendidikan;

j. Pembinaan dan pengendalian Kordinator Wilayah

LAKIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019Page iv

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa

pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir selaku unsur

pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja.

Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir sebagai sub

sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi

aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rokan

Hilir capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak

hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah. melainkan kondisitasnya

LAKIP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2019 Page1

dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup

pemerintahan Daerah, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel

merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28

tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No.

29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan

bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian

hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum,

azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta

akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir

dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir diwajibkan untuk menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 yang dimaksudkan

sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian

indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi


Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan

Hilir No. 4 Tahun 2016 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Rokan Hilir mempunyai tugas Melaksanakan Program dan Kebijakan yang

telah ditetapkan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh Kepala Dinas yang

dalam pelaksanaan tugas nya dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

c. Sub Bagian Perencanaan dan Pendataan.

2. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :

a. Seksi Kurikulum dan Penilaian.

b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana.

c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :



c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama



c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

5. Bidang Kebudayaan, membawahi :

a. Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman.

b. Seksi Sejarah dan Tradisi.

c. Seksi Kesenian.

6. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :

a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan

Non Formal.


b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar.

c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah

Pertama

1.3 Landasan Hukum

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2019 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai

berikut:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih. Bebas Korupsi. Kolusi dan

Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi

Pemerintah;

f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja

dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa

Perjanjian Kinerja;


1.4 Sintematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 adalah:

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan

utama (strategicissued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis

capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional;


5. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang

digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian

kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran - Lampiran


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir selaku

penanggungjawab sistem pendidikan diKabupaten Rokan Hilir memiliki

kewajiban untuk menyediakan layanan Pendidikan bermutu bagi semua

masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir menyusun Rencana

Strategis (Renstra) Pendidikan Tahun 2016-2021 yang mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan

Hilir.

2.1 Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Rokan Hilir Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menampung aspirasi

masyarakat dan membangun kebijakan antar Stakeholder untuk

menentukan arah pembangunan yang akan datang yang mengacu pada

RPJMD Kabupaten Rokan Hilir.

2.1.1Visi dan Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Rokan Hilir

a) Visi


Visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir tahun

2016-2021.

“Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berkarakter

dilandasi nilai-nilai budaya luhur “

Penjelasan Visi yang dikemukakan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan pendidikan yang merata serta kelembagaan

pendidikan yang bermutu.

b. Pengelolaan kelembagaan pendidikan yang berkualitas,

terampil,kreatif, dan inovatif yang berlandaskan nilai-nilai

budaya luhur.

c. Mewujudkan kurikulum satuan pendidikan dengan kegiatan

pengenalan budaya daerah.

b) Misi

Berdasarkan Visi yang telah dipaparkan, maka Dinas Pendidikan

dan KebudayaanKabupaten Rokan Hilir memiliki Misi sebagai

berikut :

1. Terselenggaranya satuan pendidikan yang merata, unggul dan

bermutuuntuk semua jenis dan jenjang pendidikan.

2. Meningkatnya Profesionalisme dan Mutu Tenaga Pendidik.

3. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan.

4. Mewujudkan Kinerja Kelembagaan yang Handal dan Bersih.

2.1.2Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Rokan Hilir

Sebagai ukuran tercapainya Pembangunan Pendidikan di

Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas pada tahun 2021 harus memiliki

tujuan dan sasaran yang jelas. Adapun tujuan Dinas Pendidikan dan

kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir adalah pendidikan yang merata dan

berkualitas, tujuan ini bermaksud bahwa pendidikan di selenggarakan


secara merata dan demokratis serta tidak diskriminatif dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,

kemajemukan suku dan untuk mengembangkan kreatifitas dalam proses

pembelajaran.

Tujuan dan sasaran merupakan dampak keberhasilan dunia

pendidikan yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas

terkait. Berdasarkan Visi dan Misi,Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Rokan Hilir bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

2. Meningkatkan Profesionalisme dan Mutu Tenaga Pendidik.

3. Meningkatkan Kepedulian terhadap Pelestarian Budaya.

4. Meningkatkan Kinerja Kelembagaan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan.

2. Peningkatan Profesional dan Mutu Tenaga pendidik.

3. Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Pengembangan Kekayaan

Budaya.

4. Peningkatan Kinerja Kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap

instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator

Kinerja (IKU) Utama yaitu:

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan

dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.


b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019:

NO

SASARAN

STRATEGI

S

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

FORMULASI SUMBER DATA

KETERANGAN

1 Peningkatan

Kualitas

Pendidikan

Rata-rata Nilai UjianAkhir Nasional DISDIKBUD

SD/MI Rata-rata Nilai UAN SD/MIDISDIKBUD

SMP/MTs Rata-rata Nilai UAN SMP/MTs

DISDIKBUD

Persentase Melanjutkan Sekolah

(Jumlah siswa baru kelas 1 pada jenjang pendidikan tertentu / Jumlah Lulusan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah tahun ajaran sebelumnya) x 100%

DISDIKBUD

2 Peningkatan

Profesional dan

Mutu Tenaga

pendidik

Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi syarat kompetensi

SD/MI

(Jumlah Pendidik SD,MI Bersertifikasi / Jumlah Seluruh Pendidik Jenjang SD,MIx 100%

DISDIKBUD

SMP/MTs

Jumlah Pendidik SMP,MTs Bersertifikasi / Jumlah Seluruh Pendidik Jenjang SMP,MTs x 100%

DISDIKBUD

Persentase Tenaga Pendidik Yang memenuhi Kualifikasi

SD/MI (Jumlah Pendidik SD Berkualifikasi akademik S1 / Jumlah Seluruh

DISDIKBUD


Pendidik Jenjang SD)x 100%

SMP/MTs

(Jumlah Pendidik SMP Berkualifikasi akademik S1 / Jumlah Seluruh Pendidik Jenjang SMP) x 100%

DISDIKBUD

3 Meningkatnya Pelestarian Budaya dan Pengembangan Kekayaan Budaya

Jumlah Karya Intangible (tak Benda) yang terdaftar sebagai WBTB Indonesia


DISDIKBUD

Jumlah Group Kesenian yang Aktif

Jumlah Group Kesenian yang AktifDISDIKBUD

4 Meningkatnya Kinerja Kelembagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Hasil Penilaian SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan DISDIKBU

D

Level Muturitas SPIPInstansi

Hasil Evaluasi SPIP oleh BPKP/Inspektorat DISDIKBUD

Nilai Reformasi Birokrasi

Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi DISDIKBUD

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen

pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan

untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini

memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja

dan anggaran.

Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis. indikator kinerja dan

target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat

keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019:

NO

SASARANSTRATEGIS

INDIKATOR KINERJATARGE

T1 Peningkatan Rata-rata Nilai Ujian Akhir


Kualitas Pendidikan

Nasional

SD/MI 71.19

SMP/MTs 49.09

Persentase Melanjutkan Sekolah

(Jumlah siswa baru kelas 1 pada jenjang pendidikan tertentu / jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah tahun ajaran sebelumnya) x 100%

98.00

2 Peningkatan

Profesional dan Mutu Tenaga pendidik

Persentase Tenaga Pendidik yangmemenuhi syarat kompetensi

SD/MI 49%

SMP/MTs 42%

Persentase Tenaga Pendidik Yangmemenuhi Kualifikasi

SD/MI 91%

SMP/MTs 93%

3 Meningkatnya

Pelestarian Budaya dan Pengembangan Kekayaan Budaya


4

Jumlah Group Kesenian yang Aktif 5

4 Meningkatnya

Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B

Level Muturitas SPIP Instansi Level 3

Nilai Reformasi Birokrasi C


Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana

ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 tersebut. Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir mengalokasikan total

pagu anggaran sebesar Rp. 145.983.776.600,-yang terbagi dalam 14

(Empat belas) program yang dilaksanakan oleh 5 bidang utama di

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir,

dengan rincian sebagai berikut:

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.369.552.000

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

681.860.000

3 Peningkatan Disiplin Aparatur125.000.000

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.165.000

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

259.000.000

6 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar 75.000.000

7 Pendidikan Anak Usia Dini821.945.200

8 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 105.077.947.400

9 Pendidikan Menengah91.670.000

10 Pendidikan Non Formal186.849.000

11 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 371.500.000

12 Manajemen Pelayanan Pendidikan 12.162.788.000

13 Pengelolaan Kekayaan Budaya500.000.000

14 Pengelolaan Keragaman Budaya 85.000.000

JUMLAH 145.883.276.600


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ROKAN HILIR 2019

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang

utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian

menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandaikan bahwa fokus

dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah

alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level

keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan

prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas

akanmenunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang

langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi

bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah kepada publik telah dicapai.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan


akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Rokan Hilir selaku pengemban amanah masyarakat

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan

Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Laporan

tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target

masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam

dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Renja Tahun 2019.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan

visi pemerintah.

Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun

2019, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas

penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian

baik keberhasilan/kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan

serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan

bentukakuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan

kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja


(Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah).

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja

pemerintah, menggunakan pijakan skala peringkat kinerja Skala

Ketercapaian Target sebagai berikut:

Tabel 3.1: Skala Ketercapaian Target

Warna Prosentase Keterangan

n/aTidak Tersedia

Data

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai

> 100% Melebihi Target

Tabel 3.2: Skala Nilai Peringkat Kinerja

NORata-Rata %

PredikatCapaian

1 >90 Sangat Baik

2 >75.00 – 89.99 Baik

3 65.00 – 74.99 Cukup


4 50.00 – 64.99 Kurang

5 0 – 49.99 Sangat Kurang

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2019

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah

ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja. selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur

kinerja Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Rokan Hilir untuk

tahun 2019.

Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Rokan Hilir tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.3: Tabel Pencapaian IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

No Indikator

Capaian

Tahun2018

2019 TargetAkhirRPJM(2021

)

Capaian s/d2019

terhadap 2021

(%)

Target

Realisasi

%Realisa

si

1 2 3 4 5 6 7 8Rata-rata Nilai Ujian Akhir Nasional

1 Rata-rata Nilai UAN SD/MI

70.16 71.19 72.10 101.28 75.00 96.13

2Rata-rata Nilai UAN SMP/MTs

48.61 49.09 48.95 99.72 54.00 90.65

3 (Jumlah siswa barukelas 1 pada jenjang pendidikan tertentu / jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah

97.20 98.00 95.71 97.66 99.50 96.19


tahun ajaran sebelumnya) x 100%Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi syarat kompetensi

4 SD/MI 47.19 49 47.42 96.77 53 89.47

5 SMP/MTs 40.21 42 41.32 98.38 48 86.08

Persentase Tenaga Pendidik Yang memenuhi Kualifikasi

6 SD/MI 87.97 91 88.58 97.34 95 93.25

7 SMP/MTs 90.21 93 96.08 103.32 96 100.08

8 Jumlah Karya Intangible (tak Benda) yang terdaftar sebagaiWBTB Indonesia

0 4 0 0 6 0

9 Jumlah Group Kesenian yang Aktif

4 5 19 380 7 271.43

10 Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B B BB 70.20 B 70.20

11 Level Muturitas SPIP Instansi

Level3

Level3

Level3

3.246Level

3100

12 Nilai Reformasi Birokrasi

n/a C B 12.99 CC 100

Dari 12 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

pada tahun 2019, beberapa diantaranya didapat capaian yang sangat

baik.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang

terkait dan dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras


seluruh stakeholder dalam mendukung capaian sejumlah indikator

tersebut. Untuk target IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Rokan Hilir yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 %, masih

diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, focus dan terarah, dengan

pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhinya.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat 4 indikator menunjukkan

capaian kinerja yang Sangat baik, 6 indikator menunjukkan capaian

kinerja baik, 1 indikator menunjukkan capaian kinerja cukup dan 1

indikator menunjukkan capaian kinerja sangat kurang.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja keberhasilan ditetapkan pada penetapan target

sasaran tahunan dan pencapaiannya, dengan cara mengembangkan

pengukuran terhadap indikator out come yang dikaitkan dengan

pencapaian sasaran. Secara signifikan indikator kinerja dari kegiatan

yang telah dilakukan sudah dapat dirumuskan indikator kinerja out come

dan masing-masing kegiatan. Tetapi permasalahan yang dihadapi dalam

menghitung pencapaian kinerja yang mendukung pencapaian indikator

out come yang dipakai untuk beberapa kegiatan yang tidak diperoleh

data kinerjanya, maka pengukuran pencapaian kinerja dilakukan secara

kualitatif belum dapat diukur. Hasil pengukuran kinerja digunakan

sebagai bahan evaluasi dan analisis kinerja Organisasi, dengan cara

mengindentifikasikan permasalahan dan bahan penyempurnaan alternatif

kebijaksanaan dan strategi Tahun berikutnya. Penyajian untuk sub bab ini

akan disajikan per sasaran strategis.

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas

Pendidikan


Meningkatnya fasilitas/sarana penunjang dan relevansi

pendidikan dasar dan menengah, merupakan sasaran strategis

upaya peningkatan kualitas dan kuantitas atas SD/MI dan

SMP/MTs untuk memenuhi kebutuhan local dan nasional serta

mampu bersaing secara global. Untuk melihat tingkat

ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui Indikator

Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel. 3.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya

Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

No Indikator

Capaian

Tahun2018


)

Capaian s/d2019

terhadap 2021

(%)

Target

Realisasi

%Realisa

si

1 2 3 4 5 6 7 8Rata-rata Nilai Ujian Akhir Nasional

1 Rata-rata Nilai UAN SD/MI

70.16 71.19 72.10 101.28 75.00 96.13

2Rata-rata Nilai UAN SMP/MTs

48.61 49.09 48.95 99.72 54.00 90.65

3 (Jumlah siswa barukelas 1 pada jenjang pendidikan tertentu / jumlah lulusan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah tahun ajaran

97.20 98.00 95.71 97.66 99.50 96.19


sebelumnya) x 100%

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan :

1. Indikator Kinerja Utama Rata-rata Nilai Ujian Akhir

Nasional (UAN) SD/MI

Nilai rata-rata UAN SD/MI sebesar 72,10 diatas yang

ditargetkan sebesar 71,19, hal ini merupakan capaian yang

sangat baik yang dilakukan oleh semua Satuan pendidikan

dasar SD/MI dalam meningkatkan kompetensi guru yang

telah mengoptimalkan strategi dan metode pembelajaran

dikelas. Upaya yang perlu dilaksanakan antara lain

melakukan pengayaan untuk mata pelajaran yang dianggap

masih lemah dengan membiasakan latihan pemecahan soal-

soal.

2. Indikator Kinerja Utama Rata-rata Nilai Ujian Akhir

Nasional (UAN) SMP/MTs

Nilai rata-rata UAN SMP/MTs sebesar 48,95 masih dibawah

yang ditargetkan sebesar 49.09, hal tersebut disebabkan

kompetensi guru dalam strategi atau metode pemebelajaran

dikelas belum optimal/atau tidak sesuai dengan kondisi siswa.

Kurangnya pembiasaan siswa dalam memcahkan soal-soal.

Upaya yang perlu dilaksanakan antara lain dengan

dilaksanakannya pelatihan berbagai metode/strategi

pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa/mata

pelajaran yang diajarkan, serta pengayaan untuk mata

pelajaran yang dianggap masih lemah dengan membiasakan

latihan pemecahan soal-soal.

3. Indikator Kinerja Utama (Jumlah siswa baru kelas 1 pada

jenjang pendidikan tertentu / jumlah lulusan pada jenjang

pendidikan yang lebih rendah tahun ajaran sebelumnya) x 100%


Perentase jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMP/

MTs dan SMA/SMK/MA sebesar 95,71% dibawah yang

ditargetkan sebesar 98%.

3.2.2 Sasaran Meningkatnya Tenaga Pendidik yang memenuhi

Syarat Kompetensi

Meningkatnya persentase Tenaga Pendidik yang

memenuhi Syarat Kompetensi, merupakan sasaran strategis

upaya peningkatan kualitas dan kuantitas guru SD/MI dan SMP/

MTs untuk memenuhi kebutuhan local dan nasional serta




Tabel. 3.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran


memenuhi Syarat Kompetensi

No Indikator

Capaian

Tahun2018


)

Capaian s/d2019

terhadap 2021

(%)

Target

Realisasi

%Realisa

si

1 2 3 4 5 6 7 8Persentase Tenaga Pendidik yang memenuhi syarat kompetensi

1 SD/MI 47.19 49 47.42 96.77 53 89.47

2 SMP/MTs 40.21 42 41.32 98.38 48 86.08



1. Indikator Kinerja Utama Persentase Tenaga Pendidik

yang memenuhi Syarat Kompetensi SD/MI

Persentase Tenaga Pendidik yang Memenuhi syarat

kompetensi SD/MI sebesar 47,42% masih dibawah yang

ditargetkan sebesar 49%. Hal ini disebabkan ketidak sesuaian

disiplin ilmu dengan bidang studi yang diajarkan, kualifikasi

guru yang belum setara sarjana (S1), program peningkatan

keprofesian berkelanjutan (PKB) guru yang rendah, rekrutmen

guru yang tidak efektif.


yang memenuhi Syarat Kompetensi SMP/MTs

Persentase Tenaga Pendidik yang Memenuhi syarat

kompetensi SD/MI sebesar 42% masih dibawah yang

ditargetkan sebesar 41.32%. Hal ini disebabkan ketidak

sesuaian disiplin ilmu dengan bidang studi yang diajarkan,

kualifikasi guru yang belum setara sarjana (S1), program

peningkatan keprofesian berkelanjutan (PKB) guru yang

rendah, rekrutmen guru yang tidak efektif.

3.2.3 Sasaran Meningkatnya Tenaga Pendidik yang memenuhi

Syarat Kualifikasi


memenuhi Syarat Kualifikasi, merupakan sasaran strategis

upaya peningkatan kualitas dan kuantitas guru SD/MI dan SMP/

MTs untuk memenuhi kebutuhan local dan nasional serta







memenuhi Syarat Kualifikasi

No Indikator

Capaian

Tahun2018


)

Capaian s/d2019

terhadap 2021

(%)

Target

Realisasi

%Realisa

si

1 2 3 4 5 6 7 8Persentase Tenaga Pendidik Yang memenuhi Kualifikasi

6 SD/MI 87.97 91 88.58 97.34 95 93.25

7 SMP/MTs 90.21 93 96.08 103.32 96 100.08



yang memenuhi Syarat Kualifikasi SD/MI

Persentase Tenaga Pendidik yang Memenuhi syarat kualifikasi

SD/MI sebesar 88.58% masih dibawah yang ditargetkan

sebesar 91%. Hal ini disebabkan rendahnya keinginan guru

untuk melanjutkan kependidikan sarjana dan factor biaya

pendidikan yang mahal.


yang memenuhi Syarat Kualifikasi SMP/MTs

Persentase Tenaga Pendidik yang Memenuhi syarat kualifikasi

SD/MI sebesar 96.08% melebihi yang ditargetkan sebesar

96%.


3.2.4 Sasaran Meningkatnya Jumlah karya Intangible (tak

benda) yang Terdaftar Sebagai WBTB Indonesia

Meningkatnya Jumlah karya Intangible (tak benda) yang

Terdaftar Sebagai WBTB Indonesia, merupakan sasaran

strategis upaya peningkatan jumlah karya budaya kabupaten

Rokan Hilir yang terdaftar sebagai Warisan Budaya Tak Benda

(WBTB) indonesia. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran

strategis ini dilihat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

sebagai berikut :


Meningkatnya Jumlah karya Intangible (tak benda)

yang Terdaftar Sebagai WBTB Indonesia

No Indikator

Capaian

Tahun2018


)

Capaian s/d2019

terhadap 2021

(%)

Target

Realisasi

%Realisa

si

1 2 3 4 5 6 7 81 Jumlah Karya

Intangible (tak Benda) yang terdaftar sebagaiWBTB Indonesia

0 4 0 0 6 0

1 Jumlah Group Kesenian yang Aktif

4 5 19 380 7 271.43



1. Indikator Kinerja Utama Jumlah karya Intangible (tak

benda) yang Terdaftar Sebagai WBTB Indonesia

Jumlah karya Intangible (tak benda) yang Terdaftar Sebagai

WBTB Indonesia sebesar 0 masih belum tercapai sesuai

dengan yang ditargetkan sebesar 4. Hal ini disebabkan belum

adanya pengusulan karya budaya yang akan ditetapkan

sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) indonesia karena

masih membutuhkan kajian yang mendalam.

2. Indikator Kinerja Utama Jumlah Group Kesenian yang

Aktif

Jumlah Group Kesenian yang Aktif sebesar 19 group melebihi

yang ditargetkan sebesar 5 group.

3.2.5 Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan

Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas

kinerja merupakan peningkatan pengendalian atas pengelolaan

keuangan dan penyajian laporan keuangan yang diupayakan

wajar, peningkatan kinerja dan penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang akuntabel dan

tepat waktu. Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran

strategis ini dilihat melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai

berikut :


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan

Akuntabilitas Kinerja

No Indikator Capaia 2019 Target Capaia


nTahun2018

AkhirRPJM(2021

)

n s/d2019

terhadap 2021

(%)

Target

Realisasi

%Realisa

si

1 2 3 4 5 6 7 8Kualitas Pelayanan Publikdan AkuntabilitasKinerja

1 Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

B B BB 70.20 B 70.20

2 Level Muturitas SPIP Instansi

Level3

Level3

Level3

3.246Level

33.246

3 Nilai Reformasi Birokrasi

n/a C B 12.99 CC 12.99


1. Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan

Nilai evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang

terealisasi BB melebihi yang ditargetkan sebesar B.

2. Indikator Kinerja Utama Level Muturitas SPIP Instansi

Level Muturitas SPIP Instansi yang terealisasi berada pada

Level 3 sesuai dengan yang ditargetkan pada Level 3 berarti

tingkat ketercapaian 100%.

3. Indikator Kinerja Utama Nilai Reformasi Birokrasi

Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

yang terealisasi berada pada nilai B melebihi dengan yang

ditargetkan pada nilai C.

3.3 Realisasi Anggaran

Untuk analisis efektifitas dan analisis efesiensi anggaran Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir yang mendukung


pencapaian indikator kinerja sasaran belum dapat dilakukan secara

optimal dikarenakan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan KabupatenRokan Hilir saling terkait antara sasaran yang

satu dengan lainnya.

Namun demikian pada paragraf berikut ini merupakan penjelasan

singkat penggunaan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 dalam rangka pencapaian indikator

kinerja sasaran.

Pagu awal belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Rokan Hilir dalam DPA 2019 yang digunakan untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian

kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir tahun

2019 sebesar Rp. 145.883.276.600,-.Pagu sebesar tersebut dilaksanakan

untuk membiayai 14 program yang ada Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. Berikut table pengalokasian

anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

Tahun 2019.

Tabel. 3.9 Pengalokasian anggaran tahun 2019 pada 14 (empat

belas) Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Rokan Hilir.

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASIPERSENTASE (%)

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

25.369.552.000 17.129.596.301 67.52

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

681.860.000 217.834.000 31.95

3 Peningkatan Disiplin Aparatur125.000.000 - -

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

75.165.000 - -

5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

259.000.000 137.641.500 53.14


6 Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar

75.000.000 35.000.000 47.33

7 Pendidikan Anak Usia Dini821.945.200 - -

8 Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 105.077.947.400 91.084.866.600 86.68

9 Pendidikan Menengah91.670.000 - -

10 Pendidikan Non Formal186.849.000 54.010.000 28.91

11 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

371.500.000 297.594.000 80.11

12 Manajemen Pelayanan Pendidikan 12.162.788.000 8.464.017.117 69.59

13 Pengelolaan Kekayaan Budaya 500.000.000 - -

14 Pengelolaan Keragaman Budaya

85.000.000 - -

JUMLAH 145.883.276.600

117.421.059.518 80.49

Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

tahun 2019 yang tersebar ke 5 bidang seperti terlihat dalam tabel di atas,

digunakan untuk membiayai tiga belas program pembangunan

pendidikan. tiga belas program tersebut antara lain:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6. Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari Besar

7. Pendidikan Anak Usia Dini

8. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

9. Pendidikan Menengah

10. Pendidikan Non Formal


11. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

12. Manajemen Pelayanan Pendidikan

13. Pengelolaan Kekayaan Budaya

14. Pengelolaan Keragaman Budaya

Dari pagu anggaran Rp. 145.883.276.600,-yang dianggarkan untuk

mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp.

117.421.059.518, sehingga persentase daya serap anggaran Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir sampai Desember

2019 adalah sebesar 80,49%. Ini menginformasikan bahwa daya serap

menunjukkan kinerja baik.

Berikut realisasi kinerja keuangan pada tiga belas program di

lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang telah

ditetapkan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dari pagu

anggaran sebesar Rp. 25.369.552.000 telah terealisasi sebesar Rp.

17.129.596.301 dengan persentase sebesar 67.52%;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

daripagu anggaran sebesar Rp. 681.860.000,- telah terealisasi

sebesar Rp. 217.834.000,- dengan persentase sebesar 31.95%;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dari pagu anggaran

sebesar Rp. 125.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan

persentase sebesar 0%; tidak dilaksanakan karena ketersediaan

anggaran terbatas, masih menyelesaikan kegiatan tunda bayar

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dari

pagu anggaran sebesar Rp. 75.165.000,- telah terealisasi sebesar Rp.

0,- dengan persentase sebesar 0%. tidak dilaksanakan karena

ketersediaan anggaran terbatas, masih menyelesaikan kegiatan

tunda bayar


5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, dari pagu anggaran sebesar

Rp.259.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 137.641.500,- dengan

persentase sebesar 53.14%;

6. Program Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-hari

Besar, dari pagu anggaran sebesar Rp.75.000.000,- telah terealisasi

sebesar Rp. 35.500.000,- dengan persentase sebesar 47.33%;

7. Program Pendidikan Anak Usia Dini, dari pagu anggaransebesar

Rp. 821.945.200,- telah terealisasi sebesar Rp. 0,- dengan

persentase sebesar 0%. tidak dilaksanakan karena ketersediaan


8. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dari

pagu anggaransebesar Rp. 105.077.947.400,- telah terealisasi

sebesar Rp. 91.084.866.600,- dengan persentase sebesar 86,68%;

9. Program Pendidikan Menengah, dari pagu anggaransebesar Rp.

91.670.000,- telah terealisasi sebesar Rp 0,- dengan persentase

sebesar 0%. tidak dilaksanakan karena ketersediaan anggaran

terbatas, masih menyelesaikan kegiatan tunda bayar

10. Program Pendidikan Non Formal, dari pagu anggaran sebesar Rp.

186.849.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 54.010.000,- dengan

persentase sebesar 28.91%;

11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan, dari paguanggaran sebesar Rp. 371.500.000,- telah

terealisasi sebesar Rp. 297.594.000,- dengan persentase sebesar

80.11%;

12. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, dari pagu anggaran

sebesar Rp. 12.162.788.000,- telah terealisasi sebesar Rp.

8.464.017.117,- dengan persentase sebesar 69.59%.

13. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, dari pagu anggaran





14. Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dari pagu anggaran



anggaran terbatas, masih menyelesaikan kegiatan tunda bayar.

Berikut ini realisasi capaian kegiatan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Rokan tahun 2019.

NO URAIANPAGU

ANGGARAN

REALISASI S/D DESEMBER2019

NOMINALKEUAN

GAN(%)

FISIK(%)

1 2 3 4 5 6

IProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

25,369,552,000.00 17,129,596,301.00 67.52% 68%

1 Penyediaan jasa surat menyurat 113,400,000.00 49,500,000.00 43.65% 100%

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 260,000,000.00 174,349,407.00 67.06% 100%

3 Penyediaan Miniatur, Spanduk pada Hari hari tertentu 100,000,000.00 49,500,000.00 49.50% 100%

4 Pembuatan Stand MTQ 2018 -

5Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

65,190,000.00 10,552,390.00 16.19% 100%

6 Penyediaan jasa kebersihan kantor 120,000,000.00 96,000,000.00 80.00% 100%

7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 258,411,200.00 246,522,000.00 95.40% 100%

8 Penyediaan alat tulis kantor 1,019,408,500.00 805,877,550.00 79.05% 100%

9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 781,175,000.00 649,165,900.00 83.10% 100%

10Penyelesaian Pembayaran Penyediaan Miniatur, Spanduk pada Hari hari tertentu

77,440,000.00 - 0.00% 0%

11 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 128,625,500.00 51,205,000.00 39.81% 100%


kantor

12 Penyediaan peralatan rumah tangga 180,481,800.00 175,410,200.00 97.19% 100%

13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 400,000,000.00 267,350,000.00 66.84% 100%

14 Penyediaan makanan dan minuman 186,000,000.00 112,080,000.00 60.26% 100%

15 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 899,700,000.00 754,325,854.00 83.84% 100%

16 Penyediaan jasa tenaga administrasi kantor 546,000,000.00 282,400,000.00 51.72% 100%

17 Penyediaan Jasa Tenaga Guru 16,627,800,000.00 10,202,300,000.00 61.36% 100%

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 821,920,000.00 635,058,000.00 77.27% 100%

19

Penyediaan Jasa Tenaga Guru Bantu Propinsi pada Jenjang Pendidikan Prasekolah, SD/MI, SMP/MTs Kabupaten Rokan Hilir (Bantuan Keuangan)

2,784,000,000.00 2,568,000,000.00 92.24% 100%

IIProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur

681,860,000.00 217,834,000.00 31.95% 32%

1Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan Dinas Pendidikan

14,200,000.00 - 0.00% 0%

2

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Kantor UPTD BPS Kec. Simpang Kanan

20,480,000.00 - 0.00% 0%

3Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Penimbunan Halaman Kantor Dinas Pendidikan

7,680,000.00 - 0.00% 0%

4Pengadaan Gorden Ruangan Kantor Dinas Pendidikan DanKebudayaan

100,000,000.00 86,950,000.00 86.95% 100%

5Pengadaan Kalender Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir (1 Kegiatan)

- dimatikan

6Pengadaan Komputer dan Laptop Operator Kantor Dinas Pendidikandan Kebudayaan

85,000,000.00 - 0.00% 0%

7 Pengadaan Printer Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir 100,000,000.00 - 0.00% 0%


8 Perawatan Berkala Kantor Dinas Pendidikan 150,000,000.00 99,600,000.00 66.40% 100%

9 Perawatan Berkala Gedung Kampus Rokan Hilir - dimatik

an

10Perawatan Berkala dan Operasional Genset Dinas Pendidikan

25,000,000.00 - 0.00% 0%

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 125,500,000.00 31,284,000.00 24.93% 100%

12Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional 18Koordinator Wilayah Pendidikan

54,000,000.00 - 0.00% 0%

IIIProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

125,000,000.00 - 0.00% 0%

1 Pengadaan Pakaian Hitam Putih 125,000,000.00 - 0.00% 0%

IVProgram Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

75,165,000.00 - 0.00% 0%

1Pendidikan dan Pelatihan Formal (Peserta Diklat) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir

75,165,000.00 - 0.00% 0%

V

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

259,000,000.00 137,641,500.00 53.14% 53%

1Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

80,000,000.00 75,627,000.00 94.53% 100%

2 Penyusunan Pelaporan Jasa Tenaga Honor Pendidikan - dimatik

an

3 Penyusunan Renstra OPD 79,000,000.00 - 0.00% 0%

4 Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pendidikan 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% 100%

5 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 40,000,000.00 37,014,500.00 92.54% 100%

6 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 35,000,000.00 - 0.00% 0%


VIProgram Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan dan Hari-Hari Besar

75,000,000.00 35,500,000.00

1 Penyelenggaraan Peringatan hari besar nasional 75,000,000.00 35,500,000.00 47.33% 47%

VIIProgram Pendidikan Anak Usia Dini

821,945,200.00 - 0.00% 0%

1 Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Bangko 120,145,000.00 - 0.00% 0%

2 Pembangunan Pagar TK Negeri 1 Bangko Pusako 120,145,000.00 - 0.00% 0%

3

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan 2 RKB Rhaoudatul Atffal (RA) Tunas Muda Al-amin Balam Jaya

8,410,000.00 - 0.00% 0%

4

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan 2 RKB + Sarana Bermain TK KartiniHarapan Bangsa Simpang Kanan

8,820,000.00 - 0.00% 0%

5 Pelatihan Manajemen Pengelola PAUD 56,710,000.00 - 0.00% 0%

6 Pelatihan Manajemen Pengelola TK 56,710,000.00 - 0.00% 0%

7 Kegiatan forum PAUD 100,000,000.00 - 0.00% 0%

8 Kegiatan HIMPAUDI Se-Kabupaten Rokan Hilir 105,284,000.00 - 0.00% 0%

9Kegiatan GOPTKI Se-Kabupaten Rokan Hilir 75,000,000.00 - 0.00% 0%

10Gebyar Pendidikan Anak Usia DiniTingkat Kabupaten 138,031,200.00 - 0.00% 0%

11Pengiriman Kontingen Mengikuti Gebyar Pendidikan Anak Usia DiniTingkat Propinsi

32,690,000.00 - 0.00% 0%

VIIIProgram Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

105,077,947,400.00 91,084,866,600.00 86.68% 87%

1

Pembangunan WC + MCK SDN 024 Labuhan Tangga Hilir sebanyak 10 Unit Kep. Labuhan Tangga Hilir

200,000,000.00 - 0.00% 0%


2Pembangunan RKB SMPN 3 Pekaitan 150,000,000.00 - 0.00% 0%

3 Pembangunan RKB SMPN 2 Pasir Limau Kapas 150,000,000.00 - 0.00% 0%

4 Pembangunan RKB SMPN 7 Bangko Pusako Kep. Sei Menasib 150,000,000.00 - 0.00% 0%

5 Pembangunan RKB SMPN 1 Sinaboi Satu Atap 150,000,000.00 - 0.00% 0%

6Pembangunan RKB SMPN 10 Bangko Pusako Kep. Bangko Permata

150,000,000.00 - 0.00% 0%

7 Pembangunan RKB SMPN 1 Kubu Babussalam 150,000,000.00 - 0.00% 0%

8 Pembangunan RKB SDN 001 Kel.Rantau Kopar 200,000,000.00 - 0.00% 0%

9 Pembangunan 2 RKB SD Negeri 020 Teluk Pulau Hilir 200,000,000.00 - 0.00% 0%

10 Pembangunan 2 RKB SMPN 6 Bangko Pusako 200,000,000.00 - 0.00% 0%

11 Pembangunan 2 RKB SMPN 9 Bangko Pusako 200,000,000.00 - 0.00% 0%

12Pembangunan Pagar SMPN 7 Bagan Sinembah Kep. Balam Sempurna

200,000,000.00 185,500,000.00 92.75% 100%

13Pembangunan Pagar SDN 015 Balam Sempurna Kota Kel. BalamSempurna Kota

200,000,000.00 185,500,000.00 92.75% 100%

14 Pembangunan Pagar SDN 014 Bagan Bhakti 200,000,000.00 185,500,000.00 92.75% 100%

15 Pembangunan Pagar SDN 030 Kencana 200,000,000.00 185,500,000.00 92.75% 100%

16Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya SDN 002 Bagan Kota / DAK

103,400,000.00 102,091,000.00 98.73% 100%

17Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya SDN 007 Bagan Jawa / DAK

103,400,000.00 102,133,000.00 98.77% 100%

18Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya SDN 010 Darussalam / DAK

109,604,000.00 108,521,200.00 99.01% 100%

19Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya SDN 011 ParitAman / DAK

103,400,000.00 102,084,000.00 98.73% 100%

20 Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 013 Kencana

14,500,000.00 - 0.00% 0%


/Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

21

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 004 Suka Maju / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

14,350,000.00 - 0.00% 0%

22

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Pagar SDN 012 Tanjung Medan / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

15,330,000.00 - 0.00% 0%

23

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan MDA Km 8 KepenghuluanSiarang-arang / KewajibanKepada Pihak Ketiga

7,500,000.00 - 0.00% 0%

24

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan MCK SMPN 2 Pekaiatan / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

7,450,000.00 - 0.00% 0%

25

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 2 Bangko / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

15,700,000.00 - 0.00% 0%

26

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Turap SDN 021 Tanjung Medan / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

15,330,000.00 - 0.00% 0%

27

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Turap SDN 018 Tanjung Medan / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

15,320,000.00 - 0.00% 0%

28

Penyelesaian PembayaranPengawasan Pembangunan 3RKB + SMPN 2 Tanah Putih Tanjung Melawan /Kewajiban kepada pihak ketiga

16,480,000.00 - 0.00% 0%

29

Penyelesaian PembayaranPengawasan Pembangunan 3RKB + MCK SDN 002 Raja Bejamu/Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

17,510,000.00 - 0.00% 0%

30

Penyelesaian PembayaranPengawasan Pembangunan 6RKB + MCK SDN 007 Serusa Mati/Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

25,500,000.00 - 0.00% 0%


31

Penyelesaian PembayaranPengawasan Pembangunan 3RKB + MCK SDN 020 Pekaitan / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

17,800,000.00 - 0.00% 0%

32

Penyelesaian PembayaranPengawasan Pembangunan 3RKB + MCK SMPN 1 Rimba Melintang / Kewajiban Kepada pihak ketiga

16,900,000.00 - 0.00% 0%

33

Penyelesaian PembayaranPengawasan Pembangunan 2RKB MI Al-Jamiatul Husna Jl. Cendrawasih No 356 Kep Bakti Makmur / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

8,800,000.00 - 0.00% 0%

34

Penyelesaian PembayaranPengawasan Pembangunan 3RKB + MCK SMPN 2 Pekaitan / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

19,500,000.00 - 0.00% 0%

35

Penyelesaian PembayaranPengawasan Penambahan 3 RKB+ MCK Kelas Jauh SDN 006Tanjung Medan / KewajibanKepada Pihak Ketiga

16,000,000.00 - 0.00% 0%

36

Penyelesaian PembayaranPengawasan Pembangunan 3RKB + WC SDN 005 Bukit Damar Simpang Kanan / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

13,560,000.00 - 0%

37

Penyelesaian Pembayaran Pembangunan 3 RKB SMP Yayasan Albukosim Rantau Benuang Tanjung Leban Kec Kubu / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

456,175,800.00 456,175,800.00 100.00% 100%

38

Penyelesaian Pembayaran Pembangunan 3 RKB MTS Nurul Hidayah Teluk Piyai Pesisir / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

389,950,000.00 389,950,000.00 100.00% 100%

39Pembangunan Rumah Dinas GuruBeserta Perabot SDN 006 Raja Bejamu / DAK Afirmasi

146,720,000.00 142,065,000.00 96.83% 100%

40Pembangunan Rumah Dinas GuruBeserta Perabot SDN 007 Bagan Jawa / DAK Afirmasi

141,480,000.00 140,263,000.00 99.14% 100%

41 Pembangunan Rumah Dinas GuruBeserta Perabot SDN 010 154,316,000.00 152,881,800.00 99.07% 100%


Darussalam / DAK Afirmasi

42Pembangunan Rumah Dinas GuruBeserta Perabot SMPN 2 Bangko / DAK Afirmasi

195,520,000.00 193,651,000.00 99.04% 100%


195,520,000.00 193,651,000.00 99.04% 100%


195,520,000.00 193,651,000.00 99.04% 100%

45Pembangunan Rumah Dinas GuruBeserta Perabot SMPN 1 Sinaboi Satu Atap / DAK Afirmasi

201,440,000.00 199,381,000.00 98.98% 100%

46Pembangunan Rumah Dinas GuruBeserta Perabot SDN 003 Sei Bakau / DAK Afirmasi

146,720,000.00 142,065,000.00 96.83% 100%

47Pembangunan 4 RKB Beserta Perabotan SDN 003 Sungai Bakau / DAK

723,800,000.00 715,909,000.00 98.91% 100%

48Pembangunan 3 RKB Beserta Perabotan SDN 002 Bagan Kota / DAK

514,932,000.00 509,715,600.00 98.99% 100%

49Pembangunan 3 RKB Beserta Perabotan SDN 011 Parit Aman / DAK

514,932,000.00 509,799,600.00 99.00% 100%

50Pembangunan 3 RKB Beserta Perabotan SDN 008 Pulau HalangMuka / DAK

585,902,658.00 580,488,797.40 99.08% 100%

51 Pembangunan 3 RKB Beserta Perabotan SMPN 2 Bangko / DAK 610,740,000.00 601,365,000.00 98.46% 100%

52Pembangunan 2 RKB Beserta Perabotan SMPN 2 Pasir Limau Kapas / DAK

470,036,800.00 463,200,040.00 98.55% 100%

53Pembangunan 3 RKB Beserta Perabotan SDN 013 Sungai Daun / DAK

588,746,142.00 581,928,842.60 98.84% 100%

54Pembangunan 1 Unit Kantor Majelis Guru SMPN 3 Bangko Kep. Serusa

206,205,600.00 0.00% 0%

55Pembangunan Ruang Kantor Majelis Guru dan MCK SDN 020 Teluk Pulau Hilir

200,000,000.00 185,400,000.00 92.70% 100%

56Pembangunan Laboratorium IPA Beserta Perabot SMPN 5 Bangko / DAK

297,540,000.00 293,187,000.00 98.54% 100%

57Pembangunan Laboratorium IPA Beserta Perabot SMPN 7 Bangko Pusako Satu Atap / DAK

297,540,000.00 293,187,000.00 98.54% 100%


58Pembangunan Laboratorium IPA Beserta Perabot SMPN 8 Bangko Pusako / DAK

297,540,000.00 293,243,000.00 98.56% 100%

59Pembangunan Laboratorium IPA Beserta Perabot SMPN 1 Sinaboi Satu Atap / DAK

297,540,000.00 293,320,000.00 98.58% 100%

60Pembangunan Laboratorium IPA Beserta Perabot SMPN 2 Pasir Limau Kapas / DAK

350,575,200.00 345,539,560.00 98.56% 100%

61

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Pembangunan Lapangan Basket SMP Islam Babussalam Kep Bahtera Makmur/ Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

6,850,000.00 0.00% 0%

62Semenisasi Halaman SDN 010Siarang-arang Kep. Siarang-arang

200,000,000.00 185,000,000.00 92.50% 100%

63 Semenisasi Halaman SDN 026Siarang-arang Kep. Suka Jadi 200,000,000.00 185,000,000.00 92.50% 100%

64 Semenisasi Halaman SDN 003Rantau Panjang Kanan 212,230,000.00 - 0.00% 0%

65 Semenisasi Lapangan dalam lingkungan SDN 008 Pujud 200,000,000.00 185,100,000.00 92.55% 100%

66 Penimbunan Halaman SDN 003Teluk Bano II 200,000,000.00 185,500,000.00 92.75% 100%

67

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan SDN 003 Sei Bakau / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

7,880,000.00 - 0.00% 0%

68

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 008 Sei Bakau / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

7,870,000.00 - 0.00% 0%

69

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 004Sinaboi / Kewajiban KepadaPihak Ketiga

7,870,000.00 - 0.00% 0%

70

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 005 RajaBejamu / Kewajiban Kepada PihakKetiga

7,870,000.00 - 0.00% 0%

71 Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 006 Raja

7,870,000.00 - 0.00% 0%


Bejamu / Kewajiban Kepada PihakKetiga

72

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 003 Suka Makmur Kep Bagan Nibung / Kewajiban Kepada PihakKetiga

7,075,000.00 - 0.00% 0%

73

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 006 KotaParit / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

7,075,000.00 - 0.00% 0%

74

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 010Bagan Nibung / KewajibanKepada Pihak Ketiga

7,075,000.00 - 0.00% 0%

75

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 003Mesah / Kewajiban Kepada PihakKetiga

6,850,000.00 - 0.00% 0%

76

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 006Melayu Besar / Kewajiban KepadaPihak Ketiga

6,870,000.00 - 0.00% 0%

77

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Penimbunan dan Semenisasi Halaman Upacara SDN 008 Labuhan Papan / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

6,870,000.00 - 0.00% 0%

78

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 013 Teluk Merbau / Kewajiban KepadaPihak Ketiga

7,890,000.00 - 0.00% 0%

79

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 018Tanjung Medan / KewajibanKepada Pihak Ketiga

7,890,000.00 - 0.00% 0%

80

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 021Bagan Hulu / Kewajiban KepadaPihak Ketiga

7,450,000.00 - 0.00% 0%


81

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 019 Teluk Bano / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

7,490,000.00 - 0.00% 0%

82

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 035 Kep Suak Temenggung / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

7,490,000.00 - 0.00% 0%

83

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SMPN 2 bangko / Kewajiban Kepada PihakKetiga

7,460,000.00 - 0.00% 0%

84

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SMPN 3Bangko / Kewajiban Kepada PihakKetiga

7,470,000.00 - 0.00% 0%

85

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SMPN 4Bangko / Kewajiban Kepada PihakKetiga

7,470,000.00 - 0.00% 0%

86

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 002Intiraya Kep Bagan Nibung /Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

7,100,000.00 - 0.00% 0%

87

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Penimbunan dan Semenisasi Jalan Masuk Serta Upacara SDN Pelabuhan Baru / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

19,800,000.00 - 0.00% 0%

88

Penyelesaian PembayaranPengawasan Semenisasi SDN 002Raja Bejamu /Kewajiban KepadaPihak Ketiga

7,880,000.00 - 0.00% 0%

89

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 001Sinaboi /Kewajiban Kepada PihakKetiga

7,890,000.00 - 0.00% 0%

90 Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Semenisasi Lapangan Upacara SDN 001

4,095,000.00 - 0.00% 0%


Teluk Merbau Kec Kubu / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

91Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabot SMPN 2 Bangko / DAK

297,540,000.00 293,089,000.00 98.50% 100%

92Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabot SMPN 5 Bangko / DAK

297,540,000.00 293,229,000.00 98.55% 100%

93Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Fisika SMPN 2 Simpang Kanan / DAK

22,000,000.00 - 0.00% 0%

94Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA Biologi SMPN 2 Simpang Kanan / DAK

21,000,000.00 - 0.00% 0%

95Pengadaan Meubeleur 8 RKB SDN 015 Balam Sempurna, Kel. Balam Sempurna Kota

150,000,000.00 149,000,000.00 99.33% 100%

96Pengadaan Meubeleur 6 RKB SDN 038 Balam Sempurna, Kel. Balam Sempurna Kota

100,000,000.00 99,800,000.00 99.80% 100%

97 Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 001 Sinaboi / DAK 620,400,000.00 614,736,000.00 99.09% 100%

98Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 003 Suka Makmur. /DAK

279,180,000.00 276,531,000.00 99.05% 100%

99Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 006 Raja Bejamu / DAK

620,400,000.00 614,722,000.00 99.08% 100%

100Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 005 Bagan Barat / DAK

620,400,000.00 609,009,000.00 98.16% 100%

101Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 009 Labuhan Tangga Kecil / DAK

310,200,000.00 305,242,000.00 98.40% 100%

102Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 027 Labuhan Tangga Baru / DAK

620,400,000.00 395,966,000.00 63.82% 100%

103 Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 028 Serusa / DAK 413,600,000.00 403,814,000.00 97.63% 100%

104Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 030 Ujung Tanjung /DAK

279,180,000.00 272,467,000.00 97.60% 100%

105Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 012 Simpang Kanan/ DAK

279,180,000.00 272,327,000.00 97.55% 100%

106 Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 004 Kubu I / DAK 206,800,000.00 201,851,000.00 97.61% 100%


107Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 014 Labuhan Tangga Besar / DAK

310,200,000.00 302,892,000.00 97.64% 100%

108Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 022 Siarang Arang / DAK

279,180,000.00 272,565,000.00 97.63% 100%

109Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 030 Hulu Bangko / DAK

279,180,000.00 272,607,000.00 97.65% 100%

110Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 023 Bangko Sempurna / DAK

279,180,000.00 0.00% 0%

111Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 029 Labuhan Tangga Besar / DAK

310,200,000.00 302,969,000.00 97.67% 100%

112Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 013 Bagan Hulu / DAK

413,600,000.00 403,828,000.00 97.64% 100%

113Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 007 Pedamaran / DAK

413,600,000.00 403,772,000.00 97.62% 100%

114 Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SDN 009 Mesah / DAK 702,913,200.00 686,425,960.00 97.65% 100%

115Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SMPN 1 Kubu Babussalam / DAK

375,840,000.00 363,758,000.00 96.79% 100%

116 Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SMPN 3 Pekaitan / DAK 482,328,000.00 467,902,400.00 97.01% 100%

117Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SMPN 6 Bagan Sinembah / DAK

344,520,000.00 333,894,000.00 96.92% 100%

118 Rehab Ruang Kelas Beserta Perabot SMPN 1 Pujud / DAK 344,520,000.00 334,132,000.00 96.98% 100%

119

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Rehab MDA/PDT M Yunus Kel Pujud Selatan/Lanjutan/ Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

3,920,000.00 - 0.00% 0%

120 Penyedian Dana Bos Untuk SDdan SMP Negeri 80,838,360,000.00 71,202,360,000.00 88.08% 100%

121 Penyelenggraan Paket A SetaraSD - dimatik

an

122 Penyelenggraan Paket B SetaraSMP - dimatik

an

123Pelaksanaan Festival Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kabupaten

200,437,500.00 169,186,000.00 84.41% 100%

124 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga 185,075,000.00 179,242,000.00 96.85% 100%


Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kabupaten

125Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP Tingkat Kabupaten

185,075,000.00 178,902,000.00 96.66% 100%

126Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Tingkat Kabupaten

68,712,500.00 47,612,000.00 69.29% 100%

127Pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP Tingkat Kabupaten

57,175,000.00 44,180,000.00 77.27% 100%

128

Pemusatan Latihan FL2SN Tingkat SD dan SMP sederajat Menuju Prestasi Nasional (FLS2N) SMP Tingkat Kabupaten

35,165,000.00 - 0.00% 0%

129Pemusatan Latihan O2SN TingkatSD dan SMP sederajat Menuju Prestasi Nasional

35,165,000.00 - 0.00% 0%

130 Pengiriman Kontingen FLS2Ntingkat SD dan SMP Ke Provinsi 76,200,000.00 52,842,000.00 69.35% 100%

131 Pengiriman Kontingen O2SN Tingkat SD/SMP Ke Provinsi 76,200,000.00 55,025,000.00 72.21% 100%

132 Pengiriman Kontingen OSNtingkat SD dan SMP Ke Provinsi 32,587,500.00 20,247,500.00 62.13% 100%

133Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Tingkat Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama

dimatikan

134 Pelaksanaan USBN SD/MI 285,875,000.00 121,171,500.00 42.39% 100%

135 Pelaksanaan UN SMP/MTs 175,625,000.00 133,250,500.00 75.87% 100%

136

Sosialisasi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat SD dan SMP

184,500,000.00 - 0.00%

137Pelaksanaan Festival Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N) SD Tingkat Kabupaten

200,437,500.00 166,872,500.00 83.25% 100%

IX Program Pendidikan Menengah 91,670,000.00 - 0.00% 0%

1

Penyelesaian PembayaranPengawasan Pembangunan 4RKB MA - Almuhsinin Kec Rimba Melintang / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

22,700,000.00 - 0.00% 0%


2

Penyelesaian PembayaranPengawasan Pembangunan 3RKB + MCK SMAN 1 Pasir Limau Kapas / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

20,300,000.00 - 0.00% 0%

3

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Penambahan 3 RKBSMAN 5 Bagan Sinembah / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

16,800,000.00 - 0.00% 0%

4

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Penambahan 4 RKBSMAN 1 Sinaboi / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

25,000,000.00 - 0.00% 0%

5

Penyelesaian Pembayaran Pengawasan Penimbunan dan Semenisasi Halaman Upacara SMAN 1 Tanah Putih Tanjung Melawan / Kewajiban Kepada Pihak Ketiga

6,870,000.00 - 0.00% 0%

X Program Pendidikan Non Formal

186,849,000.00 54,010,000.00 28.91% 29%

1

Penyelesaian Pembayaran Kegiatan Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Tingkat Kabupaten / Kewajiban Pihak Ketiga

52,756,000.00 - 0.00% 0%

2 Penyelenggaraan Paket C SetaraSMA - dimatik

an

3 Kegiatan Apresiasi GTK PAUDdan Dikmas Tingkat Kabupaten 75,966,000.00 45,610,000.00 60.04% 100%

4Pengiriman Peserta Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas ke Provinsi

18,000,000.00 8,400,000.00 46.67% 100%

5 Pelatihan Tutor Paket A, B dan C (40 Orang x 4 Hari) 40,127,000.00 - 0.00% 0%

XIProgram Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

371,500,000.00 297,594,000.00 80.11% 80%

1 Penilaian dan Penetapan AngkaKredit Jabatan Fungsional 98,500,000.00 86,543,000.00 87.86% 100%


2 Pelatihan Guru BerprestasiTingkatSD/MI 45,100,000.00 41,789,500.00 92.66% 100%

3 Pelatihan Guru BerprestasiTingkat SMP/MTs 45,100,000.00 45,100,000.00 100.00% 100%

4 Pemilihan Kepala SekolahBerprestasi Tingkat SD/MI 45,100,000.00 37,272,000.00 82.64% 100%

5 Pemilihan Kepala SekolahBerprestasi Tingkat SMP/MTs 45,100,000.00 45,100,000.00 100.00% 100%

6Pemilihan Pengawas Sekolah Berprestasi Tingkat SD/MI dan SMP/MTs

45,100,000.00 41,789,500.00 92.66% 100%

7Pengiriman Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Seluruh Jenjang ke Propinsi

22,500,000.00 - 0.00% 0%

8Pemberian Reward Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Berprestasi

25,000,000.00 - 0.00% 0%

XII Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

12,162,788,000.00 8,464,017,117.00 69.59% 70%

1Monitoring dan Evaluasi BantuanOperasional PAUD (BOP) 50,275,000.00 - 0.00% 0%

2Monitoring dan Evaluasi Bantuan Dana Operaional Sekolah (BOS) SD, SMP

50,275,000.00 - 0.00% 0%

3Monitoring dan Pelaporan Sarana dan Prasarana Sekolah Se Kabupaten Rokan Hilir

50,165,000.00 50,165,000.00 100.00% 100%

4Monitoring Bantuan Siswa Miskin melalui program Indonesia Pintar (KIP)

50,165,000.00 - 0.00% 0%

5Pelatihan Operator Dapodikdas

75,747,000.00 59,800,000.00 78.95% 100%

6Pelatihan Operator Dapodikmen

65,071,000.00 - 0.00% 0%

7Penyusunan Standar OperasionalProsedur Dinas Pendidikan 50,275,000.00 - 0.00% 0%

8 Pelaksanaan Kerjasama Secara Kelembagaan di Bidang pendidikan (Beasiswa Tamatan

11,770,815,000.00 8,354,052,117.00 70.97% 100%


SLTA Pada PTN)

XIII Program Pengelolaan KekayaanBudaya

500,000,000.00 - 0.00% 0%

1Penyelenggaraan Museum danTaman Budaya / DAK Non Fisik 450,000,000.00 - 0.00% 0%

2Pendataan Aset Budaya Khususnya Cagar Budaya dan Koleksi Museum

50,000,000.00 - 0.00% 0%

XIVProgram Pengelolaan Keragaman Budaya

85,000,000.00 - 0.00% 0%

1Sosialisasi Perbub Muatan Lokal Budaya Melayu Kabupaten RokanHilir

85,000,000.00 - 0.00% 0%

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 145,883,276,600.00 117,421,059,518.00 80.49% 80%


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 merupakan perwujudan

pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Rokan Hilir atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2019.

Sebagai bagian dari pelaksanaan amanah, kewajiban dan rasa

tanggungjawab, hasil-hasil ketercapaian tersebut harus disampaikan

kepada masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) di

dunia pendidikan.

LAKIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir

tahun 2019 menyampaikan informasi capaian kinerja sasaran strategis

dari 14 (empat belas) program yang dilaksanakan sesuai dengan

Perjanjian Kinerja tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Rokan Hilir.

Keberhasilan atau kegagalan yang ada pada tahun pertama dari

pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Rokan Hilir tahun 2016—2021, merupakan starting point bagi Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir dalam merumuskan

program – program rencana strategis untuk tahun-tahun selanjutnya.

Beberapa permasalahan dalam bidang pendidikan antara lain

pengimplementasian kurikulum 2013, peningkatan akses dari jenjang

pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah pertama,


peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga

kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas,

penerimaan peserta didik baru, pengelolaan keuangan yang transparan

dan akuntabel, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta

penyebaran guru yang belum merata.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir akan

mengambil langkah-langkah strategis, baik berupa perubahan,

penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya

kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Dengan ketercapaian

tersebut diharapkan visi Terwujudnya pendidikan yang berkualitas,

berkarakter dilandasi nilai-nilai budaya luhur dapat terwujud.


Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( … · 2020. 7. 30. · 1.4 Sintematika Penulisan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan