Upload
others
View
43
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
JAWATANKUASA AUDIT EKSAPOLITEKNIK KUALA TERENGGANU
1. PN. NORLIA BINTI EMBONG (Ketua Juru audit)
2. PN. SURIA BT EMBONG
3. EN. AHMAD ARDHA BIN ZANAL ABADIN
4. PN. NOR FADZLINA BT AINUDDIN
5. PN. ZALINA BT TAIB @ CHIK
6. PN. AFSAL BT ABDULLAH
7. PN. AIEZZATUL AKMALIYAH BT ABDULLAH
8. PN. NOORIZAN BT ABD. MALIK
9. PN. ZURAINI ABDUL RAJAB
10. EN. MOHD SUBRI BIN ISMAIL
AUDIT EKSA BIL.2/2019
•BANGUNAN PEJABAT JKE
•BILIK KULIAH
•MAKMAL JKE (INDUK)
•PID
•CONCEPT
JKE
•PEJABAT JPA
•UNIT KAUNSELINGJPA
•PEJABAT JTMK
•UNIT RNDJTMK
ZON EKSA POLITEKNIK KUALA TERENGGANU
• JMSK
• UNIT PEPERIKSAAN
• UNIT PERHUBUNGAN DAN LATIHAN INDUSTRI
• JABATAN HEP
• UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN
• UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
• UNIT PERPUSTAKAAN
INTELEK
• UNIT PENTADBIRAN
• UNIT SUKAN DAN KEBUDAYAAN
• UNIT PEMBANGUNAN
• UNIT KEWANGAN
• WARROOM
• KUALITI
• UNIT MULTIMEDIA
• UNIT PEROLEHAN
KORPORAT
ZON EKSA POLITEKNIK KUALA TERENGGANU
• SURIA (K)
• M. SUBRI
• ZALINA
• NOR FADZLINA (K)
• NOORIZAN
• AFSAL
• NORLIA (JTMK)
• ARDHA (JPA)
• ZURAINI (K)
• AIEZZATUL AKMALIYAH
ZON JKEZON JKEZON JPA + ZON JTMKZON JPA + ZON JTMK
ZON INTELEK
ZON INTELEK
ZON KORPORAT
ZON KORPORAT
JADUAL PEMBAHAGIAN AUDITOR ZON
AUDIT BIL.2/2019
Keperluan Utama Pelaksanaan
Ruang Tempat Kerja / Pejabat
Tempat Umum
Keselamatan Persekitaran
Kawasan Persekitaran Pejabat
Tempat Khusus
A
B
E
D
F
C
KRITERIA PENILAIAN
KRITERIA AUDIT
KEPUTUSAN
HASIL DAPATAN AUDIT
"Kemas & Lancar"
Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) 2019
Politeknik Kuala Terengganu
HASIL DAPATAN TERPERINCI
UNIT KOMPONEN A KOMPONEN B KOMPONEN C KOMPONEN D KOMPONEN E KOMPONEN F PURATA
PENTADBIRAN 94.3 82.7 99.3 100 100 Tidak Berkaitan
96.51
SUKAN DAN KEBUDAYAAN 95.8 92.3 100 97.1 Tidak Berkaitan 100
KEWANGAN 95.8 90.8 100 100 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
UNIT PEMBANGUNAN 95.8 94.6 100 81.4 Tidak Berkaitan 100
WAR ROOM 95.8 95.9 100 92 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
KUALITI 95.8 96.3 100 84 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
PEROLEHAN 95.8 91.5 100 92 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
MULTIMEDIA 95.8 85.1 98.6 94.2 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
JUMLAH 95.61 91.15 99.74 92.59 100 100JMSK 95 95 100 90 100 100
95.45
JHEP 95 84 100 85 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
TEKNOLOGI MAKLUMAT 95 77 100 95 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
PERPUSTAKAAN 95 87 100 100 100 Tidak Berkaitan
UPLI 95 92 100 100 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
ULPL 95 86 100 95 100 Tidak Berkaitan
PEPERIKSAAN 95 90 85 83 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
JUMLAH 95 87.29 97.86 92.57 100 100JKE 96.2 83.2 88.2 95 100 93.3
90.02PID 96.2 86.7 98.6 93.3 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
CONCEPT 96.2 66.9 80 60 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
JUMLAH 96.2 78.93 88.93 82.77 100 93.3
JTMK 96 94 99 97 100 93.3
97.29RND 96 99 100 100 Tidak Berkaitan Tidak Berkaitan
JUMLAH 96 96 99.55 98.55 100 93.3
JPA 96.2 98.7 100 98.3 100 100
PERBANDINGAN AUDIT
LEPAS
ZON BIL.1/2018 BIL.2/2018 BIL.3/2018 BIL.4/2018 BIL.1/2019 BIL.2/2019
KORPORAT 52.64 78.22 79.15 87.50 84.92 96.51
INTELEK 64.53 77.82 75.10 75.04 94.43 95.45
58.90 78.33 84.56 66.30 88.92 90.02
51.52 81.67 85.68 91.64 77.92 97.29
58.54 77.27 90.44 93.14 90.93 98.39
PURATA SKOR KESELURUHAN
BIL KOMPONEN MARKAH (%)
1 A 95.8
2 B 90.15
3 C 96.91
4 D 93.28
5 E 100
6 F 97.32
MIN PURATA 95.58
KEDUDUKAN MARKAH DALAM KATEGORI
CEMERLANG
CARTA RADAR
KOMPONEN A
KOMPONEN B
KOMPONEN C
KOMPONEN D
KOMPONEN E
KOMPONEN F
70
75
80
85
90
95
100
A
B
C
D
E
F
ULASAN PENEMUAN ZON JKE
Pelan lantai dan pelan lampu tidak dipaparkan.
Meja kerja dan peralatan tidak disusun dengan kemas.
Sebahagian laci tidak dilabel.
Sebahagian kubikel/ruang kerja tidak kemas dan bersih.
Sebahagian peralatan berdebu dan tidak bersih.
Surau staf lelaki tidak kemas.
Etika dan peraturan penggunaan tandas tidak dipaparkan.
Anak kunci tidak dilabel di kotak kunci.
Sebahagian tatacara penggunaan alatan di bengkel/makmal - lebih kepada buku
manual.
ULASAN PENEMUAN ZON JKE
Keusahawanan
Tiada label PIC bagi ruang/bilik guna sama.
KEW. PA-7 tidak dipaparkan.
Tiada pelan tindakan kecemasan.
Plug tidak dilabelkan.
Alat pemadam api tidak disediakan.
Secara keseluruhan EKSA dilaksanakan di setiap unit tapi masih terdapat unit-unit
yang perlu penambahbaikan antaranya :
Kebanyakan lokasi masih terdapat debu dan habuk.
UPLI - Etika penggunaan bilik gunasama tidak dipaparkan
EXAM - Tiada PIC dipaparkan dibeberapa bilik
PERPUSTAKAAN - Etika/tatacara penggunaan bilik gunasama tidak dipaparkan.
- Pelan lampu tiada petunjuk
4. HEP - Terdapat bilik pegawai yang tidak kemas dan masih berselerak
- Laci dikunci , buku log peminjaman/ pergerakan kunci tidak disediakan.
- Borang KEW.PA-7 tidak dikemaskini
5. ULPL - Pelan lantai tidak dipaparkan
6. USM – Pelan lantai tidak dipaparkan
- Ruang kerja staf tidak dikemas
ULASAN PENEMUAN ZON INTELEK
ULASAN PENEMUAN ZON KORPORAT
Secara keseluruhan EKSA dilaksanakan di setiap unit tapi masih perlu dibuat
penambahbaikan antaranya :
Tiada pelan suis di ruang solat wanita
Hujung casing lampu tercabut dan wayar berhabuk di tempat mengambil wudhu'
wanita.
Bidai tercabut dan berkulat.
Notis penjimatan air tiada di tempt wudhu' lelaki.
Terdapat kerusi yang tidak digunakan di hadapan surau
Tiada PIC dan etika/tatacara penggunaan bilik di ruang guna sama di unit
Multimedia, Sukan (ada etika/tatacara penggunaan bilik) , pentadbiran dan
kewangan.
Sekeping siling tercabut/tiada di laluan Unit Perolehan.
Wayar tidak dikemaskan di bahagian kaunter (pentadbiran).
ULASAN PENEMUAN ZON JPA
Telah bersedia untuk menghadapi Audit Sebenar EKSA.
Psikologi dan Kerjaya
Masih boleh ditingkatbaik terutama alatan lupus perlu di sisihkan daripada tempat yang
sepatutnya. Walaubagaimanapun unit ini telah bersedia untuk menghadapi audit
sebenar.
ULASAN PENEMUAN ZON JTMK
JTMK
Telah melaksanakan EKSA dengan cemerlang. Hanya beberapa perkara yang perlu
ditambahbaik antaranya:
Memastikan susun atur fail yang terdapat di dalam kabinet ruang kerja pensyarah
perlu dikemaskan.
Tanggalkan label yang tidak diperlukan (lokasi alat pemadam api yang tidak wujud).
SOP peralatan gunasama perlu ada (mesin pencetak).
PIC perlu dipamerkan semula (makmal MIT3 tercicir).
Memastikan pendawaian elektrik/kabel komputer/peralatan dalam makmal dalam
keadaan kemas dan selamat. (sticker zebra line)
Telah bersedia untuk menghadapi Audit Sebenar EKSA.
ULASAN KESELURUHAN
Melalui hasil dapatan audit EKSA BIL.2/2019, purata
skor keseluruhan zon adalah sebanyak 95.58 dan
berada dalam kategori CEMERLANG.Peningkatan markah yang memuaskan berbanding hasil
audit lepas (BIL.1/2019). Tahniah dan Syabas!
Kesimpulannya, semua zon eksa PKT telah bersiap sediaarah persijilan EKSA.
GAMBAR - GAMBAR
PENEMUAN
(TEGURAN & CONTOH
TERBAIK)
"Kemas & Lancar"
Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) 2019
Politeknik Kuala Terengganu
HASIL PENEMUAN
(Zon Intelek)
Ruang kerja yang belum kemas, peralatan tidak tersusun
dan kabel tidak di ikat rapi.
HASIL PENEMUAN
(Zon Korporat)
Lokasi: Perolehan
Sekeping siling tercabut/tiada di laluan Unit Perolehan
Lokasi: Surau
HASIL PENEMUAN
(Zon Korporat)
Hujung casing lampu tercabut dan wayar
berhabuk di tempat mengambil wudhu'
wanita.Tiada pelan suis di ruang solat wanita
HASIL PENEMUAN
(Zon Korporat)
Lokasi: Surau
Notis penjimatan air tiada di tempt Terdapat kerusi yang tidak
HASIL PENEMUAN
(Zon JKE)
Lokasi: JKE
Lokasi simpanan peralatan (projector)
yang tidak sesuai
Fail di dalam kabinet perlu disusun rapi
HASIL PENEMUAN
(Zon JKE)
Lokasi: Ruang Kerja Warga JKE
Ruang kerja pegawai yang tidak melaksanakan EKSA (berkursus).
HASIL PENEMUAN
(Zon JTMK)
Lokasi: JTMK
Ruang simpanan barang di makmal perlu disusun kemas
dan dilabelkan, laluan pendawaian perlu di tampal sticker
PENGIKTIRAFAN
"Kemas & Lancar"
Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) 2019
Politeknik Kuala Terengganu