LAPORAN HASIL AUDIT dan REKOMENDASI · Dari hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Siklus II STKIP Bina Bangsa Getsempena Tahun 2016 dengan fokus audit terhadap standar

LAPORAN HASIL AUDITdan REKOMENDASIAUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)

S I K L U S - IITAHUN AKADEMIK 2016/2017

“AIMA merupakan proses audit, evaluasi dan monitoring terjadwaldan sistimatik yang dilakukan oleh auditor internal untukmengukur capaian pelaksanaan seluruh program dan kegiatanakademik yang telah disepakati dalam dokumen mutu STKIP BinaBangsa Getsempena dimana hasilnya digunakan untuk menilai,meningkatkan dan memperbaiki target dari seluruh unit kerjapelaksana di lingkungan STKIP Bina Bangsa Getsempena. AIMAadalah proses dari sistem penjaminan mutu internal (SPMI)berkelanjutan sehingga wajib dilaksanakan dan diikuti oleh unitauditi sesuai jadwal yang ditetapkan”.

Tim AIMA – Badan Penjaminan Mutu (BJM) STKIP BBG2016/2017

i | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016

LEMBARAN PENGESAHAN”Setelah menimbang, membaca dan meneliti hasil yang dimaksud dalam Laporan HASIL dan

REKOMENDASI Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Siklus II, Tahun Akademik 2016/2017 yang telah

dilaksanakan dengan baik oleh Tim AIMA-BJM STKIP Bina Bangsa Getsempena maka dokumen ini layak

disahkan sebagai dokumen hasil evaluasi capaian mutu

STKIP Bina Bangsa Getsempena tahun akademik 2016/2017”

Banda Aceh, 24 Januari 2017

Koordinator Pelaksana,Manajer AIMA,

Ully Muzakir, MTNIDN. 0127027902

Penanggung JawabKetua BJM,

Fitriati, M.EdNIDN. 0101018304

Disetujui oleh :Ketua,

Lili Kasmini, M.SiNIDN. 0117126801

ii | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016

REKOMENDASI HASIL AIMA SIKLUS IISTKIP BINA BANGSA GETSEMPENA – TAHUN 2016

Dari hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Siklus II STKIP Bina Bangsa Getsempena

Tahun 2016 dengan fokus audit terhadap standar mutu dan akademik terkait : Kelengkapan dokumen

dan kesesuaian dokumen terhadap capaian standar BAN-PT dan capaian Standar Mutu STKIP BBG

pada Program Studi teraudit di seluruh STKIP BBG, maka direkomendasikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Standar Mutu STKIP BBG belum mencapai Standar BAN-PT dan Standar Mutu STKIP

BBG. Diperlukan workshop revisi Standar Mutu STKIP BBG dan sosialisasi Standar Mutu agar

seluruh prodi memahami untuk pencapaian standar mutu.

2. Terjadi peningkatan kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat seluruh

Program Studi di lingkungan STKIP BBG terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu

STKIP BBG. Diperlukan pendampingan intensif dari BJM terhadap prodi agar dapat terus

konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu STKIP BBG.

3. Pada seluruh prodi belum memiliki Rencana Alokasi Anggaran (RAA) Tahunan berdasarkan

program kerja, RAA di tingkat STKIP BBG sendiri belum melibatkan atau memasukkan datanya

berdasarkan kebutuhan RAA tahunan dari seluruh prodi. Diperlukannya dukungan dari STKIP

BBG untuk membuat rapat kerja tentang Rencana Alokasi Anggaran (RAA) STKIP BBG yang

melibatkan prodi dan berdasarkan program kerja tahunan dari seluruh prodi. Hal ini

dibutuhkan berkaitan dengan Standar 6.1 Borang Prodi dan Borang Institusi Akreditasi BAN-PT

dan Standar.

4. Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolong dalam kompetensi utama

lulusan harus memiliki nilai minimal B. Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera

membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu

STKIP BBG yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.

5. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus (mampu) dalam membaca Al Qur’an.

Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut

agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar III

Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.

6. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus/menguasai ICT dengan kualifikasi

mahir. Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera membuat kebijakan tentang hal

iii | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016

tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada

Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.

7. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki sertifikat pelatihan kewirausahaan

dan kepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan). Diperlukannya dukungan dari

STKIP BBG untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat

mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4

nomor 2.

8. Belum optimalnya partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non

akademik prodi. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG untuk mendorong prodi

dalam mengoptimalkan peran dari ikatan alumni prodi untuk mendukung pengembangan

akademik dan non akademik prodi. Hal ini dibutuhkan berkaitan dengan Standar 3.4 Borang

Prodi Akreditasi BAN-PT.

9. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat oleh

LPPM. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG dan LPPM untuk mendorong

terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat

pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

10. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian oleh masyarakat melalui survey

kepuasaan program penelitian. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG dan LPPM

untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STKIP

BBG yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Poin 1 nomor 4.

11. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdian masyarakat oleh masyarakat

melalui survey kepuasaan program pengabdian. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP

BBG dan LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai

Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Poin 2 nomor 4.

iv | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk dapat dijadikan acuan dalam menyusun

perencanaan peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan STKIP Bina Bangsa Getsempena.

Mengetahui:

Ketua BJM,

Fitriati, M.Ed

Banda Aceh, 24 Januari 2017

Manajer AIMA,

Ully Muzakir, MT

v | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016

KATA PENGANTAR

حیم حمن الر بسم هللا الرPuji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu, kekuatan, kesehatan dankeselamatan sehingga “Laporan HASIL dan REKOMENDASI Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) SiklusII Tahun Akademik 2016/2017” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai laporanhasil audit oleh Tim Pelaksana AIMA Siklus II berdasarkan surat Ketua STKIP Bina Bangsa GetsempenaNo. 2714/STKIP-BBG/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Penunjukan Tim Pelaksana AuditInternal Mutu Akademik STKIP Bina Bangsa Getsempena Siklus II Tahun 2016.Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa temuan yang keseluruhannya sudah mendapat tanggapandari pihak Program Studi yang teraudit serta seluruh program studi telah mengembalikan formulirisian. Harapan kami temuan tersebut dapat segera ditindaklanjuti sehingga dapat meningkatkankualitas dan kinerja.Apresiasi kami sampaikan kepada auditi yang telah berkooperatif dalam pelaksanaan kegiatan auditini. Ucapan terimakasih kami berikan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananyakegiatan.

Banda Aceh, 24 Januari 2017Ketua PelaksanaAIMA II BJM STKIP BBG

vi | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016

DAFTAR ISI

HalamanLEMBARAN PENGESAHAN ........................................................................................................... iREKOMENDASI ............................................................................................................................ iiKATA PENGANTAR ....................................................................................................................... vDAFTAR ISI ................................................................................................................................... viDAFTAR TABEL DAN GAMBAR ..................................................................................................... vii

BAB I PENDAHULUANI.1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN AIMA SIKLUS II ................................................... 2I.2 SURAT TUGAS TIM PELAKSANA AIMA SIKLUS II ................................................... 3I.3 ISU DAN TEMA AIMA SIKLUS II ............................................................................. 4I.4 UNIT KERJA PESERTA (AUDITI) AIMA SIKLUS II .................................................... 4

BAB II SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDITII.1 MEKANISME AUDIT............................................................................................... 6

Desk Evaluasi ................................................................................................ 6 Visitasi ke lapangan....................................................................................... 6

II.2 DOKUMEN PELAKSANAAN.................................................................................... 6II.3 INSTRUMENT AIMA SIKLUS II ............................................................................... 15

BAB III HASIL AIMA SIKLUS IIIII.1 HASIL VISITASI ....................................................................................................... 26III.2 REKAPITULASI DAFTAR TEMUAN SELURUH PRODI .............................................. 27III.3 REKAPITULASI RESPON PTK HASIL AIMA SIKLUS SEBELUMNYA .......................... 33

BAB IV ANALISA AKAR PERMASALAHAN (ROOT ANALYSIS) ....................................................... 34

BAB V KESIMPULAN DAN SARANV.1 KESIMPULAN ........................................................................................................ 36V.2 SARAN .................................................................................................................. 37

LAMPIRANLAMPIRAN FOTO KEGIATAN ........................................................................................................ L.1LAMPIRAN DOKUMEN AIMA PRODI PENJASKESREK .................................................................. L.2LAMPIRAN DOKUMEN AIMA PRODI PGSD .................................................................................. L.3LAMPIRAN DOKUMEN AIMA PRODI PG-PAUD ........................................................................... L.4

vii | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

HalamanTabel 1.1 Daftar jadwal visitasi Audit AIMA II ........................................................................ 4Tabel 3.1 Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi ....................................................................... 26Grafik 1. Nilai Hasil Visitasi AIMA Siklus II ............................................................................. 27Grafik 2. Jenis dan Jumlah Temuan Hasil AIMA II ................................................................. 28Tabel 3.2 Data Jenis Temuan .................................................................................................. 28Tabel 3.3 Daftar Temuan Program Studi Penjaskesrek .......................................................... 29Tabel 3.4 Daftar Temuan Program Studi PGSD ...................................................................... 30Tabel 3.5 Daftar Temuan Program PG-PAUD ......................................................................... 30

1 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan tinggi saat ini semakin menjadi pacuan bagi

setiap lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan mutu akademik beserta pelayanannya.

Pemerintah juga memperkuat hal ini dengan mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan

yaitu Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-undang

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang

Perguruan Tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Tinggi,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.50 Tahun 2014 Tentang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STKIP Bina Bangsa Getsempena (STKIP BBG) merupakan perguruan tinggi swasta yang terus

berusaha untuk meningkatkan kualitas baik dalam segi mutu akademik maupun pelayanan administrasi

bagi civitas akademik itu sendiri. Hal ini juga terkait dengan misi STKIP BBG yang ke 4 yaitu:

Meningkatkan kapasistas kelembagaan yang profesional. Menyikapi kondisi ini, sudah seyogyanya STKIP

BBG mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melakukan pengendalian internal dengan

melaksanakan audit internal mutu akademik. Terkait dengan peningkatan mutu input, proses dan

output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik di STKIP BBG, maka

diperlukan suatu audit internal mutu akademik. Kegiatan audit internal mutu akademik merupakan

salah satu bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap capaian maupun target-target yang

telah ditetapkan.

Kegiatan ini terkait dengan program Renstra lima tahunan terutama pada rencana kerja bidang

Organisasi dan Manajemen Kelembagaan pada program penyusunan laporan audit internal berbasis

kinerja dari unit kerja. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah fungsi sistem penjaminan mutu

akademik terlaksana dengan baik.

Tujuan Pemeriksaan1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat seluruh Program

Studi (UPMP) di lingkungan STKIP BBG terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran

mutu, manual mutu tingkat STKIP BBG.


2. Meneliti kesesuaian arah dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal tingkat

Program Studi terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu

tingkat STKIP BBG.3. Untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesesuaian dokumen terhadap capaian standar

BAN-PT dan capaian standar mutu STKIP BBG.4. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses akademik di Program Studi terhadap Standar

Operating Prosedur (SOP) STKIP BBG dan kesesuaian terhadap Standar BAN-PT.5. Untuk memastikan konsistensi keberadaan dokumen terhadap pelaksanaan proses akademik

Program Studi.

Lingkup Pemeriksaan

1. Sasaran Pemeriksaan

Pelaksanaan standar mutu akademik di seluruh program studi STKIP BBG.

2. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester ganjil dan genap periode tahun 2014 sampai dengan tahun

2016.

I.1. DASAR HUKUM PELAKSANAAN AIMA SIKLUS II

Dasar Hukum Pelaksanaan AIMA Siklus IIa. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap Perguruan

Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan pengawasan internal

mutu akademik;b. SK Ketua STKIP BBG Nomor 072 A Tahun 2013, tentang Pembentukan Unit Penjaminan

Mutu (UPM) STKIP Bina Bangsa Getsempena.c. SK Ketua STKIP BBG Nomor 084 A Tahun 2014, tentang Perubahan Bentuk dari Unit

Penjaminan Mutu (UPM) STKIP Bina Bangsa Getsempena Menjadi Badan Penjaminan Mutu

(BJM) STKIP Bina Bangsa Getsempena.

Batasan Pemeriksaan

a. Semua informasi tentang pengelolaan mutu dan layanan akademik Program Studi dalam 3

tahun terakhir.


b. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan

yang memadai dalam mendeteksi adanya kekurangan dan ketidaksesuaian dari dokumen

administrasi akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik STKIP BBG.

Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen-

dokumen di prodi (menggunakan Formulir—1A) dan melakukan audiensi terhadap pimpinan maupun

bagian yang terkait pada kegiatan akademik di Program Studi di STKIP BBG. Proses penilaian ini

dilakukan di ruang Prodi masing-masing. Data dan informasi selanjutnya dianalisis oleh tim AIMA hingga

diperoleh hasilnya dan temuan-temuan. Pembahasan mengenai hasil temuan tersebut dilakukan oleh

tim AIMA bersama dengan auditi untuk memverifikasi serta untuk mendapatkan tanggapan dan

komitmen tindak lanjut dari auditi. Proses pembahasan ini dilakukan di ruangan BJM STKIP BBG.

Pelaksanaan pemeriksaan hingga laporan dilakukan mulai tanggal 7 Nopember 2016 hingga 7 Januari

2017.

I.2. SURAT TUGAS TIM PELAKSANA AIMA SIKLUS II

SURAT TUGASNO.2714/STKIP-BBG/X/2016

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Getsempena BandaAceh menugaskan saudara:

1. Nama : Ully Muzakir, MTProgram Studi : Pendidikan MatematikaJabatan dalam Tim : Penanggung Jawab dan Ketua Pelaksana

2. Nama : Rismawati, M.PdProgram Studi : Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan DaerahJabatan dalam Tim : Anggota Auditor

3. Nama : Miksalmina, M.MatProgram Studi : Pendidikan MatematikaJabatan dalam Tim : Anggota Auditor

4. Nama : Irfandi, M.OrProgram Studi : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan OlahragaJabatan dalam Tim : Anggota Auditor

5. Nama : Rosdiana, M.PdProgram Studi : Pendidikan Bahasa InggrisJabatan dalam Tim : Anggota Auditor


6. Nama : Dyoty Auliya Vilda Ghasya, M.PdProgram Studi : Pendidikan Guru Sekolah DasarJabatan dalam Tim : Anggota Auditor

7. Nama : Fitriah Hayati, M.EdProgram Studi : Pendidikan Anak Usia DiniJabatan dalam Tim : Anggota Auditor

untuk bertugas :a. Merencanakan, melaksanakan Kegiatan Audit Internal Mutu Akademik STKIP BBG Siklus II Tahun

2016;b. Melakukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STKIP BBG Siklus II Tahun

2016;c. Menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STKIP BBG Siklus II Tahun

2016.

Kegiatan Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik STKIP BBG Siklus II Tahun 2016 ini dalammelaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua STKIP BBG.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Banda Aceh, 31 Oktober 2016Ketua,

Lili Kasmini, M.SiNIDN.0117126801

I.3. ISU DAN TEMA AIMA SIKLUS II

Fokus Audit : Kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen, pelayanan akademik, proses

pelaksanaan akademis, aktifitas dosen terhadap Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan

Standar Akreditasi BAN-PT dan Standar Mutu STKIP BBG.

I.4. UNIT KERJA PESERTA (AUDITI) AIMA SIKLUS II

Pelaksanaan kegiatan AIMA siklus II tahun 2016 ini dimulai dari persiapan sampai pembuatan

laporan audit dilaksanakan mulai 7 Nopember 2016 hingga 7 Januari 2017, sebagai berikut:

Tabel I.1. Daftar jadwal visitasi Audit AIMA II :

No Tanggal Audit Program Studi1 24 Nopember 2016 Prodi PBSID2 25 Nopember 2016 Prodi Pendidikan Matematika3 28 Nopember 2016 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris


No Tanggal Audit Program Studi4 29 Nopember 2016 Prodi Penjaskesrek5 30 Nopember 2016 Prodi PG-PAUD6 1 Desember 2016 Prodi PGSD


BAB II

SISTIMATIS DAN METODE PELAKSANAAN AUDIT

II.1. MEKANISME AUDIT

- Desk Evaluasi

Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan peninjauan lapangan sebelum dilakukannya

visitasi audit di unit kerja tersebut. Data dan informasi yang didapat selanjutnya dianalisis

sehingga diperoleh hasilnya. Pemeriksaan dokumen mutu ini dilakukan pada awal bulan

Oktober 2016.

- Visitasi ke lapangan

Para auditor melakukan visitasi lapangan ke unit-unit kerja (auditi) untuk melakukan verifikasi

serta mendapat tanggapan dan komitmen perbaikan dari auditi. Pelaksanaan visitasi lapangan

dilakukan mulai tanggal 24 Nopember s/d 20 Desember 2016.

II.2. DOKUMEN PELAKSANAAN

Dokumen pelaksanaan ini dipersiapkan pada saat rapat pertemuan persiapan pelaksanaan audit

AIMA-II, sebagai dasar dan acuan pelaksanaan audit AIMA II. Dokumen-dokumen tersebut akan

dimasukkan dan didokumentasikan dalam pelaporan hasil pelaksanaan.


DOKUMEN ADMINISTRASIAUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA) SIKLUS II

BADAN PENJAMINAN MUTU (BJM)STKIP BINA BANGSA GETSEMPENA

TAHUN 2016

1. Dokumen Administrasi AIMA terdiri dari: Daftar Temuan (DT) Daftar Deskripsi Temuan (DDT) Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Berita Acara Pelaksanaan (BAP) Daftar Hadir Peserta (DHP) Daftar Hadir Auditor (DHA) Berita Acara Serah Terima Dokumen (BASTD)

2. Dibuat ditempat oleh setiap Tim Audit AIMA selama pelaksanaan berlangsung dan diserahkanrangkap 3 kepada Manajer Audit STKIP Bina Bangsa Getsempena setelah selesai pelaksanaan.

3. Semua dokumen dianggap sah setelah ditandatangani.

4. Ketua Tim Audit juga menyerahkan dokumen administrasi dalam bentuk softcopy kepada sekretariatAIMA-BJM STKIP BBG.

5. Tim pendamping Audit bertanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen administrasi setiap tim.









II.3. INSTRUMENT AIMA SIKLUS II

Instrumen pertanyaan audit AIMA II ini disusun oleh Tim AIMA pada saat dilakukannya workshop

Penyegaran dan Perekrutan Auditor-Auditor baru yang akan bertugas pada AIMA II ini. Instrumen

pertanyaan AIMA II ini diupdate dan disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan dan

akademik di lingkungan STKIP Bina Bangsa Getsempena.

LEMBARAN PENILAIAN AUDITOR VISITASI (LPA-V)KETERSEDIAAN DOKUMEN

AUDIT INTERNAL MUTU AKADEMIK (AIMA)SIKLUS 2 TAHUN 2016

BADAN PENJAMINAN MUTU – STKIP BINA BANGSA GETSEMPENAJln. Tanggul Krueng Aceh No.34, Rukoh

Darussalam – Banda AcehPROGRAM KERJA AUDIT MUTU INTERNAL BIDANG AKADEMIK

I. PENILAIAN VISITASI Auditor harus melakukan sampling terhadap ketersediaan dokumen Penilaian dokumen :

- Nilai 5 : Dokumen Tersedia (terjilid rapi, format sesuai, narasi dan data lengkapserta terupdate)

- Nilai 3 : Dokumen Tersedia Tidak Lengkap / Tidak Diperbaharui (tidak terjilid,format belum sesuai, narasi dan data minimal atau belum diupdate)

- Nilai 0 : Dokumen Tidak Tersedia apapun alasannya. Diisi sesuai dengan nilai akreditasi Prodi

Auditi Tipe Audit Kriteria

Lokasi Ruang Lingkup Tanggal Audit

Wakil Auditi Auditor Ketua Auditor Anggota

Distribusi Auditi Audtitor BJM Arsip

F-1ALPA-V


II. KETERSEDIAAN DOKUMEN UTAMA

No. Jenis Dokumen Sesuai Standar BAN-PTNilai

5Nilai

3Nilai

0NilaiAkhir

StandarBAN-PT(Standar

Mutu STKIPBBG)

A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Serta Strategi Pencapaian1 Visi dan Misi Program Studi

1, 2 (6)

a. Notulen rapat dan materi penetapanvisi misi prodi

b. Rencana Strategis (RENSTRA) STKIPdan Prodi

c. Rencana Operasional (RENOP) STKIPdan Prodi

d. Rencana Induk Pengembangan (RIP)STKIP dan Prodi

2 Pemahaman Visi Misia. Angket pemahaman visi misi prodi

oleh civitas akademikab. Laporan tentang pemahaman visi misi

B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DANPENJAMINAN MUTU

1 Mandat Program Studi

2 (6)

a. SK Pendirian Prodib. SK dan Sertifikat Akreditasic. SK Pengangkatan Ka. Prodi dan

Sek.Prodid. Struktur Organisasie. Buku Tupoksi

2 Kebijakan

2, 5 (1, 6)

a. STATUTA STKIP BBGb. Kebijakan Mutu Akademik

STKIP/Prodic. Standar Mutu Akademik STKIP/Prodid. Manual Mutu Akademik STKIP/Prodi

3 Peraturan Akademik

2, 4, 5 (2)

a. Pedoman/Panduan Akademikb. Panduan Penyusunan Kurikulumc. Pedoman Kurikulum yang termuat

deskripsi matakuliahd. Silabus, GBPP, SAP setiap matakuliahe. Dokumen pendukung kegiatan

peninjauan kurikulum (laporankegiatan peninjauan kurikulum yang



5Nilai

3Nilai

0NilaiAkhir


Mutu STKIPBBG)

mencakup berita acara, daftar hadirpeserta, narasumber, stakeholder,alumni dan mahasiswa)

f. Kalender Akademik Tahunan4 Tatapamong

2

a. Program Kerja Prodi/Lab/Adm/pustakab. Laporan Kerja Prodi/Lab/Adm/pustakac. Laporan Evaluasi Diri Prodi (min 3

tahun)d. Rencana Alokasi Anggaran Prodie. Hasil Evaluasi Ka.prodi/UPMP

5 Kepemimpinan

2, 5 (2)

a. SOP/Intruksi Kerja STKIP/Prodib. Jadwal kuliahc. SK mengajar dosend. SK Dosen Pembimbing Akademik

(PA)e. SK Pembimbing Skripsif. Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat

Prodig. Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat

Koordinasi Dosen Pengampu minimal1 minggu sebelum PBM

h. Bukti kepemimpinan PublikKa.prodi/Sek.pro

6 Sistem Penjaminan Mutu

2

a. SK BJMb. SK UPMPc. Program Kerja UPMPd. Laporan Kerja UPMP (evaluasi materi

setiap semester oleh peer group,kesesuaian SAP dan Silabus)

e. Bukti Audit oleh AIMA STKIP BBG7 Umpan Balik (dosen, mahasiswa, alumni

& pengguna lulusan)

2, 3 , 4a. Form angket kepuasan mahasiswab. Form Alumni (tracer study)c. Form Dosend. Form Pengguna Lulusane. Laporan Umpan Balik/masukan



5Nilai

3Nilai

0NilaiAkhir


Mutu STKIPBBG)

perbaikan untuk prodi/STKIP daridosen, mahasiswa, alumni & penggunalulusan (tiap tahun).

8 Upaya menjamin keberlanjutan prodi

2, 4

a. Bukti peningkatan jumlah mahasiswabaru (iklan promosi)

b. Bukti peningkatan mutu manajemen(beasiswa studi lanjut, training,magang, dll)

c. Bukti peningkatan mutu lulusan(pembinaan softskill, kegiatan seminarilmiah, kuliah tamu, dll)

d. Bukti upaya dan prestasi dalammemperoleh dana hibah kompetitif(PDP, PHPPTS, dll).

C. KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN1 Mahasiswa dan Lulusan

3 (3, 8)

a. Data mahasiswa baru yang melakukanregistrasi

b. Data mahasiswa yang lulus seleksic. SK Ketua tentang kelulusan mahasiswa

barud. Data mahasiswa transfer/pindahan

(ijazah & transkip awal, konversi nilai)dalam 3 tahun terakhir

e. SK yudisium mahasiswa besertalampiran nama dan IPK mahasiswa

f. Bukti surat mahasiswa Pindah/DOg. Rata-rata IPK lulusan minimal 3,00h. Bukti (kebijakan) tentang setiap

matakuliah yang tergolong dalamkompetensi utama lulusan harusmemiliki nilai minimal B.

i. Bukti lulusan telah lulus (mampu)dalam membaca Al Qur’an

j. Bukti lulusan telah lulus menguasaiICT dengan kualifikasi mahir

3 (3, 12)k. Bukti lulusan telah memiliki sertifikatpelatihan kewirausahaan dankepemimpinan (sertifikat dan laporankegiatan pelatihan)



5Nilai

3Nilai

0NilaiAkhir


Mutu STKIPBBG)

l. Bukti lulusan telah menguasai UjiKompetensi Bahasa Indonesia (UKBI)tingkat madya (bukti tes)

3 (3, 12)

2 Prestasi Mahasiswa3a. Bukti sertifikat lomba/juara

b. Tropi / piagam / foto3 Pelayanan Kepada Mahasiswa

3, 5 (2)a. Bukti bimbingan dan konseling (buku

PA)b. Bukti kegiatan pembinaan minat dan

bakatc. Bukti kegiatan pembinaan soft skill

3, 5 (2, 12)

d. Bukti pemberian beasiswae. Bukti layanan kesehatanf. Pedoman bimbingan Skripsi/TAg. Bukti Pengajuan judul Skripsi,

pengusuluan Dosen pembimbingSkripsi serta bukti seminar proposal

h. Bukti bimbingan Skripsi/TA (rat-ratamhs melakukan konsultasi dengandosen pembimbing minimal 8 kali)

4 Tracer Study (Pelacakan Alumni)

2, 3 (3)

a. SOP tracer studyb. Data alumni (manual/online)c. Laporan tracer study (memuat

rekomendasi untuk perbaikan prosespembelajaran, penggalangan dana,informasi pekerjaan, membangunjejaring)

5 Partisipasi Alumni dalam mendukungpengembangan akademik dan nonakademik prodi

3 (3)a. Bukti sumbangan danab. Bukti sumbangan fasilitasc. Bukti keterlibatan dalam kegiatand. Bukti pengembangan jejaring

D. SUMBER DAYA MANUSIA1 Kebijakan/pedoman

4 (4)a. Buku pedoman SP3R Dosen danTenaga Kependidikan



5Nilai

3Nilai

0NilaiAkhir


Mutu STKIPBBG)

b. Buku pedoman penilaian prestasi kerjapegawai dan dosen

c. Buku Pedoman Beban Kerja Dosen(BKD) dikti 2010

d. Standar Acuan Penilaian Beban KerjaDosen (BKD) PTS di LingkunganKopertis XIII Aceh Tahun 2016

e. Laporan Beban Kerja Dosen (BKD)2 Data Dosen

4 (4)

a. Data dosen prodi printout PDDIKTIb. CV dosen prodic. Ijazah & transkip nilai dosend. SK dosen tetap dosen prodie. SK Fungsional dosen prodif. SK inpassing dosen prodig. SK Sertifikasi Dosen prodiNb. (misal poin e. nilai 5 apabila seluruh dosen di prodi telah memiliki SKfungsional dosen, pada poin g. nilai 5 apabila seluruh dosen telah memilikisertifikasi Dosen)

3 Kinerja Dosen (Tridharma PT)

4, 5, 7 (9)

a. SK dan Jadwal mengajar dosenb. Daftar hadir dosen dan mahasiswac. Soal UAS sesuai dengan SAP dan

silabusd. Modul/Bukue. DPNAf. Buku Pedoman dan Penelitian Doseng. Laporan penelitian dosen prodih. Bukti seminar hasil penelitian dosen

prodii. Laporan Monitoring dan Evaluasi dari

LP2M menyangkut hasil penelitiandosen prodi.

j. Jurnal ilmiah dosen prodik. Laporan pengabdian masyarakat dosen

prodil. Bukti seminar hasil pengabdian

masyarakat dosen prodim. Laporan Monitoring dan Evaluasi dari

LP2M menyangkut hasil pengabdian



5Nilai

3Nilai

0NilaiAkhir


Mutu STKIPBBG)

masyarakat dosen prodi.n. Dokumen dosen yang memeperoleh

tugas/ijin belajar/magango. Dokumen keikutsertaan dosen tetap

dalam organisasi keilmuwan atauorganisasi profesi dalam 3 tahunterakhir

p. Dokumen dosen tetap prodi dalamseminarilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran dalam 3 tahunterakhir

q. Dokumen dosen tetap yangmemperoleh (menang) dana hibahpenelitian

r. Dokumen dosen tetap yangmemperoleh (menang) dana hibahpengabdian masyarakat

s. Dokumen Hasil penelitian dinilai olehmasyarakat melalui survey kepuasaanprogram penelitian

t. Program Pengabdian masyarakatdinilai oleh masyarakat melalui surveykepuasaan program pengabdian

4 Tenaga Kependidikan

4

a. Dokumen (ijazah, cv, KTP, SKpengangkatan) daftar jumlah tenagakependidikan menurut kualifikasinya

b. Sertifikat peningkatan SDM tenagakependidikan

c. Laporan kerja tenaga kependidikanprodi

E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK1 Input desain kurikulum

5 (1)

a. Panduan Kurikulum STKIPb. Pedoman kurikulum terdahulu dan

Pedoman kurikulum terbaru.c. Dokumen laporan

peninjauan/perubahan kurikulum danberkas pendukung (berita acara, daftarhadir, draft kurikulum) yang



5Nilai

3Nilai

0NilaiAkhir


Mutu STKIPBBG)

melibatkan stakeholderd. Dokumen peninjauan matakuliah,

silabus/ SAP/GBPP dan bahan ajar.e. Dokumen penyusunan materi ajar yang

disusun oleh dosen dalam 1 (satu)bidang ilmu

f. Dokumen bukti penggunaan tenagaahli/pakar dalam penyusunankurikulum

2 Kurikulum

5 (1, 2)

a. Kurikulum memuat kompetensi lulusanyang terdiri dari kompetensi utama,pendukung dan lainnya

b. ≥ 50% matakuliah memiliki bobotnilai tugas

c. SKS matakuliah pilihan yang harusdiambil ≥ 9 SKS dan SKS matakuliahpilihan yang disediakan ≥ 18 SKS

d. ≥ 50% matakuliah terdapat modul

5 (1, 2, 8)

e. Materi kurikulum terdiri darimatakuliah keahlian dan kepribadian

f. Materi kurikulum yang memilikikeunggulan prodi dalam rangkapeningkatan daya saing

g. Daftar Alir Matakuliahh. SAP yang terdiri dari komponen

Waktu, Kompetensi dan SubKompetensi, Bahan/ PokokPembelajaran, Metode Pembelajaran,Metode Evaluasi/Assessment, KriteriaEvaluasi, Bobot Evaluasi, dan SumberPustaka

i. Hasil Evaluasi Pembelajaran memuatRata-rata capaian pembelajaranminimal 85%

j. Mekanisme penilaian matakuliahterdiri dari kehadiran 10%, tugas 15%-25%, UTS 25%-30%, dan UAS 40%-50%.

3 Pembelajaran dengan menggunakan ICT5, 6

a. Web e-learning



5Nilai

3Nilai

0NilaiAkhir


Mutu STKIPBBG)

b. Modul e-learningc. Email prodi, mailing list, FB, dll

4 Suasana Akademik

5, 7 (9, 12)a. Seminar Ilmiah yang dilaksanakansetiap bulan atau 1 kali dalam 1semester.

b. Diskusi (kajian ilmiah) yangdilaksanakan setiap bulan atau 1 kalidalam 1 semester.

5, 7 (9, 12)

c. Bedah Buku yang dilaksanakan setiapbulan atau 1 kali dalam 1 semester.

d. Bukti kegiatan kelompok belajar yangterdiri dari dosen dan mahasiswa

e. Bukti kegiatan studi (kuliah) lapanganyang dilaksanakan minimal 1 kaliselama masa studi

f. Bukti pertukaran mahasiswa dengan PTlainnya

g. Bukti lomba karya ilmiah yangdilaksanakan minimal 1 kali dalam 1tahun

h. Hak paten dosen prodii. Bukti penelitian bersama antara dosen

dan mahasiswaj. Bukti pengabdian bersama antara dosen

dan mahasiswak. Bukti program kreativitas mahasiswa

antara dosen dan mahasiswal. Bukti laporan temu ramah (saresehan)

dosen dan mahasiswaF. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA SISTEM INFORMASI1 Pembiayaan

6 (7)

a. Bukti perencanaan alokasi anggarantahunan

b. Bukti permintaan anggaran sesuaidengan perencanaan alokasi anggaran

c. Bukti LPJ penggunaan anggaran setiapkegiatan

2 Sarana dan Prasarana6 (5, 12)a. Kondisi ruang prodi dan dosen (rapi,

lengkap informasi dan sangat baik)



5Nilai

3Nilai

0NilaiAkhir


Mutu STKIPBBG)

b. Kapasitas ruang kuliah maksimal 35orang untuk satu rombongan belajar.

c. Kapasitas ruang Kuliah Umumminimal 80 orang.

d. Data dan dokumen jumlah buku yangsesuai dengan prodi

6

e. Data dan dokumen jumlah skripsi dantesis yang sesuai prodi

f. Jurnal Nasional dari luar PT dannomornya lengkap setiap tahun sesuaidengan prodi

g. Jurnal Internasional dan nomornyalengkap setiap tahun sesuai denganprodi

h. Prosiding seminarnasional/internasional sesuai denganprodi

3 Sistem Informasi6

a. Website Prodib. Jurnal Online

6c. KRS onlined. KHS onlinee. Pustaka Online

4 Penggunaan Sarana

6

a. Bukti jadwal laboratorium/praktikumb. Bukti peminjaman alatc. Bukti laporan bulanan/semesteran lab/

praktikumd. Kartu Invetaris Ruangan (KIR)

G. KERJASAMAKerjasama

7 (11)

a. Bukti kerjasama untuk meingkatkankompetensi mahasiswa (Bukti kegiatanhasil dari kerjasama)

b. Bukti kerjasama dalam penelitian(Bukti kegiatan hasil dari kerjasama)

c. Bukti kerjasama dalam pengabdianmasyarakat (Bukti kegiatan hasil darikerjasama)

d. Bukti kerjasama dengan luar negeri



5Nilai

3Nilai

0NilaiAkhir


Mutu STKIPBBG)

(Bukti kegiatan hasil dari kerjasama)

III. PENGESAHAN

Tempat Persetujuan

KetuaAuditor

Nama Tanda Tangan

…………………… ……………………AnggotaAuditor 1

…………………… ……………………

AnggotaAuditor 2

…………………… ……………………

Direview oleh :Manajer AIMA-STKIP BBG Tanda Tangan

Ully Muzakir, MT ……………………


BAB III

HASIL AIMA SIKLUS II

III.1. HASIL VISITASI

Visitasi merupakan aktivitas audit yang dilakukan dengan cara bertemu langsung dengan

penanggungjawab auditi (Ka. Prodi dan Sekretaris Prodi) untuk melakukan crosscheck langsung

terhadap hasil audiensi pada kunjungan awal dengan kondisi ril dilapangan. Berdasarkan

Lembaran Penilaian Auditor Visitasi (LPA-V) yang telah dilakukan terhadap 6 program studi,

maka data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1. Data Hasil Penilaian Auditor Visitasi

No Program Studi NilaiNo.A

NilaiNo.B

NilaiNo.C

NilaiNo.D

NilaiNo.E

NilaiNo.F

NilaiNo.G

NilaiAkhir

1 Pendidikan Bahasa, Sasatra Indonesiadan Daerah

1.33 2.12 2.14 2.26 2.06 1.29 0 1.60

2 Pendidikan Matematika 5 4.33 4.04 4.30 4.24 3.70 5 4.373 Pendidikan Bahasa Inggris 3.75 4.60 4.60 4.13 4.23 4.22 5 4.364 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan

Rekreasi5 4.1 3.31 3.91 4.06 4.2 5 4.23

5 Pendidikan Guru Pendidikan AnakUsia Dini (PG-PAUD)

1.6 4.92 4.9 4.85 4.77 4.83 5 4.41

6 Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD)

5 4.63 4.9 4.37 4.43 4.33 5 4.67

Kriteria dalam pemberian penilaian berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai 5 : Dokumen Tersedia (terjilid rapi, format sesuai, narasi dan data lengkap serta

terupdate)

2. Nilai 3 : Dokumen Tersedia Tidak Lengkap / Tidak Diperbaharui (tidak terjilid, format belum

sesuai, narasi dan data minimal atau belum diupdate)

3. Nilai 0 : Dokumen Tidak Tersedia apapun alasannya.

Dalam menghitung nilai akhir pada penilaian ini, kita menganggap seluruh poin penilaian memberikan

kontribusi nilai yang sama terhadap satu sama lainnya sehingga tidak ada membedakan atau mengalikan

dalam bentuk persen terhadap masing-masing poin penilaian. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kita

0 3 5

Kurang Baik Sangat Baik


tentukan nilai akhirnya dengan menggunakan rumus rata-rata yang hasilnya tertera pada tabel 3.1 di

atas.

Untuk melihat perbandingan antara program studi berdasarkan hasil penilaian visitasi dapat dilihat pada

grafik berikut ini.

III.2. REKAPITULASI DAFTAR TEMUAN SELURUH PROGRAM STUDI

Berdasarkan hasil temuan pada audit Siklus II terhadap 6 program studi di STKIP BBG, maka

berikut ini kami laporkan daftar temuan yang telah memperoleh tanggapan dari pihak auditi dan juga

telah menyusun permintaan tindakan koreksi oleh auditi. Adapun rincian penjelasan dari jenis temuan

adalah :

1. KB : Kategori Temuan Berat

KB yang bersifat ketiadaan dokumen penting/utama.

KB yang berpengaruh besar terhadap mutu produk/pelayanan.

KB yang menyebabkan resiko kehilangan konsumen.

KB yang mengancam sertifikasi atau akreditasi

KB yang merupakan ancaman terhadap kegiatan atau para pelaksana dalam

organisasi

KB yang menyebabkan potensi korupsi/pidana/perdata.

1.60

4.37

4.36

4.23

4.41

4.67

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

PBSID

Matematika

Bahasa Inggris

Penjaskesrek

PG-PAUD

PGSD

Grafik 1. Nilai Hasil Visitasi AIMA Siklus II


2. KS : Kategori Temuan Sedang

KS yang disebabkan oleh kekurangan berkas dokumen utama atau ketidak

lengkapan dokumentasi.

KS berupa tindak lanjut yang masih dalam proses tetapi sudah termuat dalam

laporan.

3. OB : Kategori Temuan Observasi

OB adalah hal-hal yang bersifat anjuran serta yang bersifat positif.

Yang tidak secara langsung mempengaruhi mutu.

Yang mudah di ralat

Yang tidak menghambat sertifikasi atau akreditasi.

Kepatutan yang disepakati dengan auditi.

Hasil AIMA Siklus II ini juga memberikan gambaran tentang dominasi temuan berdasarkan peringkatnya,

yaitu :

Untuk merincikan jumlah temuan disetiap program studi maka berikut ini disajikan rincian temuan,

yaitu:

Tabel 3.2. Data Jenis Temuan

No Program Studi Jenis TemuanKTB KS OB

1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah 4 15 02 Pendidikan Matematika 0 12 03 Pendidikan Bahasa Inggris 0 8 0

PBSID Matematika Bahasa Inggris Penjaskesrek PG-PAUD PGSDKTB 4 0 0 0 0 2KS 15 12 8 13 10 18OB 0 0 0 0 0 0

02468

101214161820

Grafik 2. Jenis dan Jumlah Temuan Hasil AIMA-II


No Program Studi Jenis TemuanKTB KS OB

4 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 0 13 05 PG-PAUD 0 10 06 PGSD 2 18 0

Untuk penjelasan mengenai deskripsi tentang jenis-jenis temuan di masing-masing program studi, maka

dapat dilihat pada tabel berikut ini,

Tabel 3.3. Daftar Temuan Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah

No Jenis Temuan Katagori1 Belum ada Renop prodi KTB2 Belum ada RIP prodi KTB3 Belum memiliki sistem pengukuran pemahaman sistem visi misi

prodi oleh civitas akademikaKTS

4 Belum ada Laporan Kerja Prodi KTS5 Belum terlaksananya Perencanaan Alokasi Anggaran yang

melibatkan prodiKTB

6 Belum optimal dalam mengarsipkan dokumen prodi seperti jadwalkuliah, SK Ketua tentang dosen PA dan skripsi serta daftar hadirdan berita acara

KTS

7 Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolongdalam kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal B.

KTB

8 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus(mampu) dalam membaca Al Qur’an

KTS

9 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan haruslulus/menguasai ICT dengan kualifikasi mahir

KTS

10 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memilikisertifikat pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikatdan laporan kegiatan pelatihan)

KTS

11 Belum adanya SOP Tracer study KTS12 Belum terlaksananya seminar hasil penelitian prodi KTS13 Belum terlaksananya seminar hasil pengabdian masyarakat prodi KTS14 Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan

pengabdian masyarakat oleh LPPMKTS

15 Belum adanya dokumen peninjauan matakuliah, silabus/SAP/GBPPdan bahan ajar.

KTS

16 Belum terlaksananya Pembelajaran menggunakan ICT (Web E-Learning)

KTS

17 Belum optimalnya suasana akademik menyangkut kajian (diskusiilmiah), bedah buku, pertukaran mahasiswa, program kreativiasmahasiswa (kegiatan ilmiah)

KTS

18 Belum memiliki langganan jurnal internasional setiap tahunnya KTS19 Belum optimalnya manfaat dari hasil MoU untuk peningkatan

kompetensi mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat.KTS


Tabel 3.4. Daftar Temuan Program Studi Pendidikan Matematika.

No Jenis Temuan Katagori1 Belum memiliki kalender akademik prodi tahunan KTS2 Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosen

untuk perbaikan prodiKTS


KTS


KTS


KTS


KTS

7 Belum adanya SOP Tracer Study KTS8 Belum terlaksananya seminar hasil pengabdian masyarakat prodi KTS9 Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan

pengabdian masyarakat oleh LPPMKTS

10 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian olehmasyarakat melalui survey kepuasaan program penelitian

KTS

11 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdianmasyarakat oleh masyarakat melalui survey kepuasaan programpengabdian

KTS

12 Belum optimalnya suasana akademik meliputi seminar ilmiah,diskusi ilmiah, bedah buku, pertukaran mahasiswa dankeikutsertaan lomba karya ilmiah

KTS

Tabel 3.5. Daftar Temuan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

No Jenis Temuan Katagori1 Laporan Umpan Balik/masukan perbaikan untuk prodi/STKIP dari

dosen, mahasiswa, alumni & pengguna lulusan (tiap tahun).KTS


KTS


KTS


KTS

5 Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian danpengabdian masyarakat oleh LPPM

KTS

6 Belum ada dosen tetap yang memperoleh (menang) dana hibahpengabdian masyarakat

KTS

7 Belum optimalnya sistem pelaporan dari staf prodi (tenagakependidikan prodi) ke pimpinan prodi

KTS

8 Belum optimalnya suasana akademik meliputi bedah buku, KTS


No Jenis Temuan Katagorikegiatan berlajar kelompok yang terdiri dari dosen danmahasiswa, pertukaran pelajar dan HAK Paten dosen prodi

Tabel 3.6. Daftar Temuan Program Studi Penjaskesrek

No Jenis Temuan Katagori1 Belum optimalnya pengarsipan berkas rapat berupa berita acara

rapat dan daftar hadirKTS

2 Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosenuntuk perbaikan prodi

KTS

3 Belum adanya kebijakan dan implementasi kebijakan tentang rata-rata IPK lulusan minimal 3,00

KTS


KTS


KTS


KTS


KTS

8 Belum adanya SOP Tracer Study KTS9 Belum optimalnya peran alumni dalam memberikan sumbangan

dana untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademikprodi

KTS

10 Belum optimalnya keikutsertaan dosen tetap dalam organisasikeilmuwan atau organisasi profesi

KTS

11 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian olehmasyarakat melalui survey kepuasaan program penelitian

KTS

12 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdianmasyarakat oleh masyarakat melalui survey kepuasaanprogram pengabdian

KTS

13 Belum optimalnya suasana akademik meliputi Diskusi (kajianilmiah) , bedah buku, pertukaran pelajar dan HAK Paten dosenprodi

KTS

Tabel 3.7. Daftar Temuan Program Studi PG-PAUD

No Jenis Temuan Katagori1 Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosen



KTS


KTS

4 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki KTS


No Jenis Temuan Katagorisertifikat pelatihan kewirausahaan dankepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan)

5 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus ujiankonfrehensif dengan nilai minimal B

KTS

6 Belum adanya SOP Tracer Study KTS7 Belum optimalnya peran alumni dalam memberikan sumbangan

dana untuk mendukung kegiatan akademik dan non akademikprodi

KTS

8 Belum terlaksananya seminar hasil penelitian dosen prodi KTS9 Belum terlaksananya seminar hasil pengabdian masyarakat dosen

prodiKTS

10 Belum optimalnya suasana akademik meliputi Diskusi (kajianilmiah), bedah buku, kegiatan kelompok belajar, pertukaran pelajardan HAK Paten dosen prodi

KTS

Tabel 3.8. Daftar Temuan Program Studi PGSD

No Jenis Temuan Katagori1 Belum memiliki laporan hasil pengukuran pemahaman sistem visi

misi prodi oleh civitas akademikaKTS

2 Belum terlaksananya Perencanaan Alokasi Anggaran yangmelibatkan prodi

KTB

3 Belum ada laporan UPMP hasil evaluasi prodi KTS4 Belum optimalnya pelaksanaan Rapat Koordinasi Dosen Pengampu

minimal 1 minggu sebelum PBMKTS

5 Belum adanya program kerja dan laporan kerja UPMP KTB6 Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosen


7 Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolongdalam kompetensi utama lulusan harus memiliki nilai minimal B

KTS


KTS


KTS

10 Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memilikisertifikat pelatihan kewirausahaan dankepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan)

KTS

11 Belum adanya SOP Tracer Study serta laporan Tracer Study KTS12 Belum optimalnya peran alumni meliputi keterlibatan dalam

kegiatan dan pengembangan jejaring untuk mendukung kegiatanakademik dan non akademik prodi

KTS

13 Belum terlaksananya seminar hasil penelitian dan pengabdianmasyarakat dosen prodi

KTS

14 Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian danpengabdian masyarakat oleh LPPM

KTS

15 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian oleh KTS


No Jenis Temuan Katagorimasyarakat melalui survey kepuasaan program penelitian

16 Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil ProgramPengabdian masyarakat oleh masyarakat melalui survey kepuasaanprogram pengabdian

KTS

17 Belum optimalnya peran dosen kelompok bidang keahlian dalampenyusunan materi ajar

KTS

18 Belum optimalnya suasana akademik meliputi bedah buku,pertukaran pelajar, lomba karya ilmiah, HAK Paten dosen prodi,dan program kreativitas mahasiswa

KTS

19 Belum terlaksananya rapat kerja penyusunan RAA yang melibatkanprodi

KTS

20 Belum memiliki langganan jurnal internasional KTS

III.3. REKAPITULASI RESPON PTK HASIL AIMA SIKLUS SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil analisis respon PTK hasil AIMA-I maka dapat disimpulkan bahwa sebagian

besar telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, namun masih ada beberapa hal yang

masih belum terlaksana hingga pada AIMA-II, yaitu :

1. Belum memiliki laporan hasil pengukuran pemahaman sistem visi misi prodi oleh civitas

akademika.

2. Belum optimalnya peran alumni dalam memberikan sumbangan dana untuk mendukung

kegiatan akademik dan non akademik prodi.

3. Belum terlaksananya seminar hasil penelitian dosen prodi.

4. Belum adanya mekanisme pemberian umpan balik dari dosen untuk perbaikan prodi.

5. Belum terlaksananya rapat kerja penyusunan RAA yang melibatkan prodi.

6. Belum optimalnya suasana akademik meliputi bedah buku, pertukaran pelajar, lomba karya

ilmiah, HAK Paten dosen prodi, dan program kreativitas mahasiswa.


BAB IV

ANALISA AKAR PERMASALAHAN (ROOT ANALYSIS)

Berdasarkan daftar temuan di 6 program studi, maka pada tabel berikut ini akan disajikan analisa akar

permasalahannya, yaitu :

NO PERMASALAHAN PENYEBAB SOLUSI1 Belum memiliki sistem pengukuran

pemahaman sistem visi misi prodioleh civitas akademika

Belum adanya pemahamantentang bentuk dokumen yangharus dipersiapkan

Perlu penjelasan lebih lanjut& pendampingan yangintensif oleh BJM

2 Belum terlaksananya PerencanaanAlokasi Anggaran yang melibatkanprodi

Belum pernah dilakukan rapatpenyusunan RAA STKIP BBGyang melibatkan prodi

Melaksanakan rapat kerjatentang penyusunan RAASTKIP BBG yang melibatkanprodi

3 Belum adanya kebijakan tentangsetiap matakuliah yang tergolongdalam kompetensi utama lulusanharus memiliki nilai minimal B.

Belum dimuat atauditambahkan kebijakantersebut di dalam bukupanduan kurikulum prodi PBSID

Perlu revisi buku kurikulumprodi atau disusun dokumenyang menyatakan bahwakompetensi utama lulusanharus memiliki nilai minimalB

4 Belum terlaksananya kebijakantentang lulusan harus lulus (mampu)dalam membaca Al Qur’an

Standar penilaian tambahandari standar Mutu STKIP yangbelum direalisasikan olehinstitusi

Agar segera direalisasikanoleh institusi sehingga semuaprodi memiliki dokumententang kebijakan tersebut

5 Belum terlaksananya kebijakantentang lulusan harus lulus/menguasaiICT dengan kualifikasi mahir



6 Belum terlaksananya kebijakantentang lulusan harus memilikisertifikat pelatihan kewirausahaan dankepemimpinan (sertifikat dan laporankegiatan pelatihan)



7 Belum adanya SOP Tracer study Belum adanya kejelasantentang SOP yang digunkaan,apakah yang lama atau yangterbaru

Agar segeradidokumentasikan SOP yangbaku oleh UPT Pusat Karirsehingga semua prodimemiliki dokumen

8 Belum terlaksananya seminar hasilpenelitian prodi

Standar penilaian tambahandari standar Mutu STKIP yangbelum direalisasikan oleh LPPM

Agar segera direalisasikanoleh LPPM agar semua prodimemiliki dokumen tentangkebijakan tersebut

9 Belum terlaksananya monitoring danevaluasi hasil penelitian danpengabdian masyarakat oleh LPPM

Belum adanya laporan monev diprodi

Prodi meminta langsungbentuk laporan monev keLPPM


NO PERMASALAHAN PENYEBAB SOLUSI10 Belum optimalnya suasana akademik

menyangkut kajian (diskusi ilmiah),bedah buku, pertukaran mahasiswa,program kreativias mahasiswa(kegiatan ilmiah) dan Hak Paten dosen

Kegiatan bedah buku sudahdilaksanakan, namun banyaklaporan yang belum selesaidisusun dan masih adanyaperdebatan tentang hak patendosen

Agar segera menyelesaikanlaporan bedah buku danyang lain yang berhubungandengan kegiatan prodi sertadiberikan pemahamankepada prodi oleh BJMmengenai bentuk yang riildari hak paten dosen

11 Belum adanya kebijakan danimplementasi kebijakan tentang rata-rata IPK lulusan minimal 3,00

Belum adanya pemahamantentang bentuk dokumen yangharus dipersiapakan

Perlu penjelasan yang lanjut& didampingi oleh BJM

12 Belum optimalnya peran alumni dalammemberikan sumbangan dana untukmendukung kegiatan akademik dannon akademik prodi

Belum adanya penjelsan lebihlanjut tentang “sumbangandana” dan masih menjadiperdebatan.

Tetap menjadi standar acuanpenilaian karenaberdasarkan standarakreditasi BAN PT, sehinggaperlu pedampingan oleh BJMdalam memberikanpenjelsan tentang bentukbantuan dari sumbangandana tersebut

13 Belum pernah dilaksanakannyapenilaian Hasil penelitian olehmasyarakat melalui survey kepuasaanprogram penelitian



14 Belum pernah dilaksanakannyapenilaian Program Pengabdianmasyarakat oleh masyarakat melaluisurvey kepuasaan programpengabdian




BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan AIMA Siklus II serta berdasarkan hasil analisa akar permasalahan,

maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Standar Mutu STKIP BBG belum mencapai Standar BAN-PT dan Standar Mutu

STKIP BBG. Diperlukan workshop revisi Standar Mutu STKIP BBG dan sosialisasi Standar

Mutu agar seluruh prodi memahami untuk pencapaian standar mutu.

2. Terjadi peningkatan kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat

seluruh Program Studi di lingkungan STKIP BBG terhadap kebijakan akademik, standar dan

sasaran mutu STKIP BBG. Diperlukan pendampingan intensif dari BJM terhadap prodi agar

dapat terus konsisten dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar mutu STKIP BBG.

3. Pada seluruh prodi belum memiliki Rencana Alokasi Anggaran (RAA) Tahunan berdasarkan

program kerja, RAA di tingkat STKIP BBG sendiri belum melibatkan atau memasukkan

datanya berdasarkan kebutuhan RAA tahunan dari seluruh prodi. Diperlukannya dukungan

dari STKIP BBG untuk membuat rapat kerja tentang Rencana Alokasi Anggaran (RAA)

STKIP BBG yang melibatkan prodi dan berdasarkan program kerja tahunan dari seluruh

prodi. Hal ini dibutuhkan berkaitan dengan Standar 6.1 Borang Prodi dan Borang Institusi

Akreditasi BAN-PT dan Standar.

4. Belum adanya kebijakan tentang setiap matakuliah yang tergolong dalam kompetensi

utama lulusan harus memiliki nilai minimal B. Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG

untuk segera membuat kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai

Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor

2.

5. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus (mampu) dalam membaca Al

Qur’an. Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera membuat kebijakan

tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang

termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.

6. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus lulus/menguasai ICT dengan

kualifikasi mahir. Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera membuat


kebijakan tentang hal tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STKIP

BBG yang termuat pada Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.

7. Belum terlaksananya kebijakan tentang lulusan harus memiliki sertifikat pelatihan

kewirausahaan dan kepemimpinan (sertifikat dan laporan kegiatan pelatihan).

Diperlukannya dukungan dari STKIP BBG untuk segera membuat kebijakan tentang hal

tersebut agar seluruh prodi dapat mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada

Standar III Kompetensi Lulusan poin 4 nomor 2.

8. Belum optimalnya partisipasi Alumni dalam mendukung pengembangan akademik dan non

akademik prodi. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG untuk mendorong

prodi dalam mengoptimalkan peran dari ikatan alumni prodi untuk mendukung

pengembangan akademik dan non akademik prodi. Hal ini dibutuhkan berkaitan dengan

Standar 3.4 Borang Prodi Akreditasi BAN-PT.

9. Belum terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat

oleh LPPM. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG dan LPPM untuk

mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar Mutu STKIP

BBG yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

10. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Hasil penelitian oleh masyarakat melalui survey

kepuasaan program penelitian. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan STKIP BBG dan

LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat mencapai Standar

Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar IX Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Poin 1 nomor 4.

11. Belum pernah dilaksanakannya penilaian Program Pengabdian masyarakat oleh masyarakat

melalui survey kepuasaan program pengabdian. Diperlukannya dukungan dari Pimpinan

STKIP BBG dan LPPM untuk mendorong terlaksananya kegiatan tersebut agar dapat

mencapai Standar Mutu STKIP BBG yang termuat pada Standar IX Penelitian dan

Pengabdian Masyarakat Poin 2 nomor 4.

V.2. SARAN

1. Laporan AIMA Silkus II ini merupakan acuan untuk perbaikan mutu kedepan STKIP BBG

bukan sebagai penilai mana prodi yang buruk dan mana prodi yang bagus. Bagi prodi yang

telah memiliki nilai lebih baik ada baiknya dapat dijadikan sebagai referensi bagi prodi

lainnya dalam memperbaiki mutu kedepan.


2. Kepada seluruh pimpinan STKIP BBG agar selalu dan terus memberikan dukungannya

kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya untuk tetap melaksanakan proses penjaminan

mutu internal.

3. Kepada tim BJM, AIMA dan UPMP agar tetap manjadi fasilitator dan pendamping bagi prodi

dan unit terkait lainnya agar terjalinnya komunikasi yang baik (bukan sebagai tim pencari

kesalahan prodi dan orang lain).

4. Kepada seluruh prodi dan unit terkait lainnya agar tetap menerima dan menganggap

laporan AIMA ini sebagai acuan perbaikan mutu ke depannya bukan sebaliknya sebagai aib

prodi yang akan menimbulkan sifat pesimis apalagi sampai terjadinya konflik diantara

sesama kita.

5. Kepada seluruh personal yang terlibat sebagai team supporting bagi program studi agar

tetap menyikapi permintaan prodi mengenai data dan dokumen dengan bijaksana tanpa

adanya komunikasi yang kurang baik.


REFERENSI

Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.SC, 2015, Pemahaman Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Dalam

Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric.SC, 2015, Manajemen Implementasi Audit Internal Mutu Akademik

(AIMA) Perguruan Tinggi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Dr. Hesti Meilina, ST, M.Si, 2015, Persiapan Audit Lapangan (Visitasi Prodi), Asesor BAN-PT, Banda Aceh

Dr. Rini Safitri, M.Si, 2015, Teknik Pembuatan Program Kerja dan Kertas Kerja Audit, Universitas Syiah

Kuala, Banda Aceh

Dr. drh. Rinidar, M.Kes, 2015, Teknik Pembuatan Laporan (AIMA) Perguruan Tinggi, Universitas Syiah

Kuala, Banda Aceh

L.1 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016

LAMPIRAN L.1

FOTO-FOTO KEGIATAN AIMA SIKLUS IISTKIP BINA BANGSA GETSEMPENA

TAHUN 2016/2017

Tim AIMA Siklus II melakukan kunjunganvisitasi lapangan ke Prodi Pendidikan

Matematika

Tim Auditor sedang melakukan pemeriksaankelengkapan dokumen Prodi Pendidikan Bahasa,

Sastra Indonesia dan Daerah

Tim Auditor sedang melakukanpemeriksaan kelengkapan dokumen Prodi

Pendidikan Bahasa Inggris

Tim Auditor sedang melakukan pemeriksaankelengkapan dokumen Prodi Pendidikan Jasmani,

Kesehatan dan Rekreasi

L.2 | AIMA II - STKIP Bina Bangsa Getsempena, 2016

Tim Auditor dan unsur Prodi Penjaskesreksedang melakukan pembahasan Daftar

Temuan dan Rekomendasi

Dokumen pemeriksaan terhadap ProdiPBSID dan Prodi Penjaskesrek

Documents

LAPORAN HASIL AUDIT dan REKOMENDASI · Dari hasil Pelaksanaan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) Siklus II STKIP Bina Bangsa Getsempena Tahun 2016 dengan fokus audit terhadap standar