Upload
truongminh
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BAPPEDA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami aturkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Kampar Tahun 2015 dapat diselesaikan.
Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP ini disusun sebagai bentuk
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada
BAPPEDA Kabupaten Kampar dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah
berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2012-2016
dalam upaya mendukung Visi dan Misi Bupati Kampar.
Akhirnya kami menyadari LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar tahun 2015 ini masih
ada kekurangan. Oleh karena itu kami berharap ada kerjasama, evaluasi dan masukan
demi penyempurnaan LKjIP Bappeda dimasa mendatang.
Bangkinang, Januari 2016
Kepala Bappeda Kabupaten Kampar
Ir. A Z W A N. MSiPembina Utama MudaNIP. 19670723 199303 1 005
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan
penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kampar selama Tahun 2015. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2015
tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2015
sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap
rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kampar Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada
tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitannya antara sasaran
dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja
tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan
penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal
outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.
Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Kabupaten
Kampar tahun 2015 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam) sasaran.
Capaian sasaran sebagaimana yang diharapkan sudah mencapai 100%, dimana jumlah
Anggaran sebesar Rp. 13.634.966.584 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.194.597.049
atau 89,44%. Namun hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 sudah mencapai target
yang telah ditetapkan, dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan
dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi dan realisasi keuangan dapat lebih
ditingkatkan dan diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................. iRINGKASAN EKSEKUTIF......................................................................... iiDAFTAR ISI.............................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1A. Latar Belakang ................................................................... 1B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ...................................... 2C. Struktur Organisasi ......................................................... 4D. Sumber Daya BAPPEDA Kab. Kampar.................................................. 7E. Permasalahan Utama ......................................... 11F. Sistematika Penyajian ........................................................ 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................... 14
A. Rencana Kerja Tahunan ............................................................... 14
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ............................................... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................... 19A. Capaian Kinerja .................................................................... 19
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ........... 202. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir.......................................... 253. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 274. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /
Penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan .......................... 295. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya .................. 306. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
Kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ............................ 31B. Realisasi Anggaran ......................................................... 37
BAB IV PENUTUP ............................................................................ 43
LAMPIRAN
iv
DAFTAR LAMPIRAN
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015....................................................... 46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20151
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar BelakangDalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,
terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber
daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh
masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015.
Terwujudnya good governance dalam praktek-praktek pemerintahan dan
kenegaraan merupakan harapan semua pihak, saat ini setiap tindakan dan
kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan
dengan konsep good governance. Bappeda Kabupaten Kampar berusaha
menyajikan LKjIP Tahun 2015.
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara
Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Pemerintah Daerah
maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
diwajibkan untuk menyusun LKjIP untuk memberikan pertanggungjawaban
mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya
sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.
Dalam rangka upaya untuk memenuhi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bappeda
Kabupaten Kampar menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20152
dituangkan dalam bentuk LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015 yang
diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Bappeda Kabupaten
Kampar bagi Bupati, dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).
Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015, mengacu
kepada Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Kampar 2012–2016, yang
merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kampar Tahun 2011-2016, Rencana Kinerja Tahun 2015
Bappeda Kabupaten Kampar, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2015, yang merupakan
dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Kampar.
Sasaran/target kinerja instansi yang tertera dalam Perencanaan Strategis
(RENSTRA) merupakan wahana bagi para pemimpin instansi dan seluruh
staf/anggota dalam merencanakan dan menentukan masa depan organisasi.
Renstra digunakan sebagai titik tolak dalam pelaksanaan akuntabilitas, karena
dengan jangka waktu menengah instansi yang bersangkutan sudah dapat ditagih
tentang hasil (outcome) ataupun keluaran (output) yang harus diwujudkan. Selain
sebagai wahana dan titik tolak, Renstra juga digunakan sebagai acuan yang
menentukan apa yang ingin dihasilkan, apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin
diubah.
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan FungsiPeraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Keputusan Bupati
Kampar Nomor 54 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di
Lingkungan Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kampar Menjelaskan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Serta Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kampar adalah sebagai berikut:
1. KedudukanBappeda Kabupaten Kampar merupakan unsur perencanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20153
2. Tugas Pokok
Bappeda Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati
Kampar Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan
Kemasyarakatan di Bidang Perencanaan dan Statistik”.
3. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bappeda Kabupaten Kampar
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
aa.. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
bb.. Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
cc.. Mensinkronkan Rencana Program Kegiatan Pembangunan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah koordinasi Sekretaris Daerah
Kabupaten Kampar;
dd.. Mengkoordinasikan tugas pemerintah dalam bidang penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar;
ee.. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi,
Sosial Budaya, Sarana dan Prasarana dalam rangka pengembangan
wilayah dengan instansi terkait;
ff.. Menyusun KUA-PPAS APBD dan KUA-PPAS Perubahan APBD;
gg.. Melakukan Penyusunan RAPBD bersama TAPD dibawah koordinasi
Sekretaris Daerah;
hh.. Melakukan pengumpulan dan analisis data untuk keperluan
perencanaan pembangunan daerah;
ii.. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah dan
melakukan evaluasi SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah untuk periode berikutnya;
jj.. Melakukan pengelolaan administrasi umum yang meliputi
ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan organisasi
di lingkungan Bappeda;
kk.. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan bidang tugasnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20154
C. Struktur OrganisasiMengacu Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2012
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Kampar, Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kampar dipimpin oleh seorang
Kepala Badan, yang membawahi :
1) Sekretariat, yang terdiri atas: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub
Bagian Perencanaan; dan Sub Bagian Keuangan.
2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah, yang terdiri
atas: Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; dan Sub Bidang
Potens i Sumber Daya Manusia dan Aparatur Pemerintah.3) Bidang Sumber Daya Alam, yang terdiri atas: Sub Bidang
Pertambangan, Energi, Pariwisata, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan
Pertanahan; dan Sub Bidang Pertanian dan Perikanan.4) Bidang Ekonomi, yang terdiri atas: Sub Bidang Industri dan
Perdagangan; dan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Dunia
Usaha.
5) Bidang Kimpraswil, yang terdiri atas: Sub Bidang Pengairan, Perumahan,
Pemukiman dan Tata Ruang; dan Sub Bidang Perhubungan.
6) Bidang Kesejahteraan Sosial, yaitu terdiri atas: Sub Bidang Agama,
Seni Budaya, Politik, Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa; dan
Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
7) Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pembangunan , yang
terdiri dari atas: Sub Bidang Penelitian, Iptek dan Kerjasama Pihak Ketiga;
dan Sub Bidang Perencanaan Anggaran dan Pembangunan.
8) Bidang Statistik dan Pelaporan, yang terdiri dari atas: Sub Bidang
Pendataan dan Pelaporan; dan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
9) Jabatan Fungsional Perencana (JFP).Hingga Bulan Desember tahun 2015 personal Jabatan Fungsional
Perencana Bappeda Kabupaten Kampar belum terisi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20155
Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kampar, berikut nama Bidang dan Sub Bidang / Bagian, dapat dilihat pada
Gambar 1. berikut ini :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015
GAMBAR.1STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KAB. KAMPAR
KEPALA BADANIr.AZWAN,MSi
KELOMPOK SEKRETARISJABATAN AFRIZAL, S.SOs
FUNGSIONALKASUBBAG
UMUM & KEP
NURLIS, S.Sos
KASUBBAG
PERENCANAANIr.ROSDIANA
KASUBBAG KEUHERWINDA, B.Sc
KABID. SDM & APR PEM KABID. SDA KABID KIMPRASWIL KABID. EKONOMI KABID. KESEJ. SOSIAL KABID.PI & KSP KABID. STATISTIK&PELAP
REZA AULIA PUTRA, S.IP, M.Si MARYEDY.SP.MM AFDAL.ST.MT AZWIR, SE DEDYROCHYANI.SKM.M.KES
M. FADLI MUKHTAR,S.Pi. M.Sc SAFRI, S.Sos
KASUBBID PENDIDIKAN, KASUBBID PERTAMBEN KASUBBIDPENGAIRAN KASUBBID INDUSTRI KASUBBID AGAMA,
SENIBUD, KASUBBID IPTEK & KASUBBID
PEMUDA DAN OLAHRAGA PARWIS, LH, HUT &PERTANAHAN
PERUMAHAN,PEMUKIMAN & TR PERDAGANGAN POLINKOMKESBANG KERJASAMA PIHAK
KETIGAPENDATAAN &
PELAPORANJHON MAINIR, SP MUSLIMAN, SP, M.Eng EDISON, S.Sos ASRIL, A.Md ERFI SUSANTI,S.Sos,M.Si EKA ENGGARA, ST HAMIDAH, SE
KASUBBID KASUBBID KASUBBID KASUBBID KOPERASI KASUBBID KASUBBID KASUBBID
POTENSI SDM, DAN PERTANIAN & PERIKANAN PERHUBUNGAN UKM DAN DUNIAUSAHA KESEHATAN & KB PERENCANAAN
ANGGARAN & MONITORING DAN
APARATUR PEMERINTAH WILLIANDRIE AMIGORAHMOLA, ST, M.Si DARISMAN,ST.MSi ADRI YEDI, SE RUSMADI.SE PEMBANGUNAN EVALUASI
RIDWAN,ST YUSDIYEN HADINATA,S.Si NANIK SARYANTI, SP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20157
D. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kampar1. Kepegawaian
Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar pada akhir Desember Tahun
2015 tercatat sebanyak 87 (Delapan puluh tujuh) orang yang terdiri dari:
a. Status Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 66 orang
b. Status Honor Daerah (penjaga malam) : 2 orang
c. Status Pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) : 19 orang
Adapun kondisi sumber daya aparatur pada Bappeda Kabupaten Kampar
dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Tabel 1.1Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar
Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2015
NO
TINGKAT PNS HONOR THL JUMLAH PERSENPENDIDIKAN
FORMAL (Orang) (Orang) (Orang) (Orang) ( % )1. SD/Sederajat - - - -2. SMP/Sederajat - - - - -3. SMA/Sederajat 14 2 8 24 27,51
4. Akademi/Sarjana muda 4 - 1 5 5,75
5. S 1 32 - 10 42 48,286. S 2 16 - - 16 18,397. S 3 - - - - -
TOTAL 66 2 19 87 100
Dari Tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pegawai atau sumber
daya aparatur Bappeda didominasi tingkat pendidikan strata satu (S1)
dengan jumlah 42 orang atau 48,28%.
b. Berdasarkan Pangkat/Golongan
Kondisi sumber daya manusia (SDM) Badan Perancanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar menurut kepangkatan,
sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20158
Tabel 1.2Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar
Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2015
NO GOLONGAN/ PANGKAT JUMLAH PERSENTASE
(Orang) ( % )
1. Pembina Utama Muda (IV/c) 1 1,52
2. Pembina (IV/a) 7 10,61
3. Penata Tk.I (III/d) 11 16,67
4. Penata ( III/c) 12 18,18
5. Penata Muda Tk.I (III/b) 18 27,27
6. Penata Muda (III/a) 6 9,09
7. Pengatur Tk.I (II/d) -
8. Pengatur (II/c) 4 6,06
9. Pengatur Muda Tk.I (II/b) 5 7,58
10. Pengatur Muda ( II/a) 2 3,03
TOTAL 66 100
Dilihat dari Tabel 1.2 diperoleh bahwa golongan/pangkat terbanyak di
Bappeda Kabupaten Kampar adalah pegawai Golongan III sebanyak
47 orang atau 71,21%.
c. Berdasarkan Pendidikan dan Latihan PenjenjanganPendidikan dan pelatihan merupakan sarana untuk menambah ilmu
bagi pegawai di luar jenjang pendidikan formal. Pendidikan dan Latihan
(Diklat) penjenjangan yang telah diikuti oleh pegawai Bappeda Kabupaten
Kampar posisi akhir Desember Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 1.3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 20159
Tabel 1.3Kondisi Pegawai Bappeda Kabupaten Kampar Berdasarkan
Diklat Penjenjangan Per Desember Tahun 2015
NOJENIS DIKLAT JUMLAH PERSENTASE
STRUKTURAL (Orang) ( % )
1. SPAMEN (DIKLATPIM II) - -
2. SPAMA (DIKLATPIM III) 11 64,71
3. ADUM (DIKLATPIM IV) 6 35,29TOTAL 17 100
Dari 66 orang jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kampar, diperoleh
sebanyak 17 orang atau 25,37 % yang telah mengikuti pendidikan dan
latihan penjenjangan. Dari jumlah 17 orang tersebut, sebanyak 11 orang
atau 64,71% mengikuti Spama/diklat Pim III, dan 6 orang atau 35,29 %
mengikuti Adum/Diklat PIM IV. Sedangkan Diklat Pim II belum ada yang
mengikuti.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting
dalam upaya mewujudkan pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Kampar
yang telah di tetapkan. Untuk kondisi saat ini, keberadaan perlengkapan dan
peralatan utama untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Bappeda Kabupaten Kampar secara kuantitas belum cukup dibandingkan
dengan jumlah Pegawai yang ada. Kedepannya akan direncanakan
kebutuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sesuai jumlah pegawai.
Untuk kenderaan, baik roda dua maupun roda empat sudah cukup memadai
dengan kondisi kenderaan yang baik. Selain itu, dari sisi kualitas masih
terdapat beberapa sarana dan prasarana kerja yang memerlukan
penggantian dan pemeliharaan rutin mengingat faktor umur teknis sarana
dan prasarana maupun perkembangan teknologi saat ini. Guna mendukung
kelancaran pekerjaan aparatur dan menciptakan suasana kerja yang lebih
nyaman.
Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Bappeda Kabupaten
Kampar untuk melaksanakan TUPOKSI, dapat dilihat pada tabel berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201510
Tabel 1.4Sarana dan Prasarana Kerja Bappeda
Kabupaten Kampar Per Desember Tahun 2015
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS KONDISI
1. Gedung Kantor:- Luas Tanah M2 2.719.20 Baik- Bangunan Unit 1 Baik- Tempat Parkir Unit 1 Baik- Gudang Arsip Unit 1 Baik- Taman Bappeda Unit 1 Baik
2. Kendaraan Roda Empat Unit 9 Baik3. Kendaraan Roda Dua Unit 9 Baik
4. Komputer (PersonalComputer) Unit 37
5. Note Book Unit 646. Printer Unit 457. Scanner Buah 18. UPS Buah 109. OHP Unit 010. In focus Unit 311. Layar Proyektor Buah 512. Kamera Digital Unit 1313. Wireless Buah 914. Mesin Tik Buah 5
15. Meja Kerja pejabat Eselon II,III, IV Buah 27
16. Meja Kerja staf Buah 9917. Meja Rapat Set 2718. Meja TV Buah 219. Kursi hadap eselon II, III, IV Buah 5420. Kursi kerja eselon II, III, IV Buah 1921. Kursi Kerja staf Buah 9922. Kursi putar rapat Buah 5923. Kursi Tamu/sice Set 924. Lemari Besi Buah 4625. Dispenser Buah 326. Filling Kabinet Buah 2127. Fotokopi Buah 328. Telepon Unit 229. Facsimile Buah 1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201511
No. URAIAN SATUAN KUANTITAS KONDISI
30. Air Conditioning (AC) Unit 5831. Alat Jilid Buah 231. Kulkas Buah 2
32. Perangkat Penghubung(IPAD) Buah 13
33. Televisi Buah 1134. GPS Buah 335. Kursi Rapat Buah 9036. Meja Rapat Bundar Unit 137. Jaringan Komputer /Server Paket 238. Microphone Buah 139. Mesin Penghitung Uang Buah 140. Alat penghancur kertas Unit 841. Lensa kamera Unit 142. Vacum cleaner Unit 143. Peralatan Dapur Unit 144. Lemari Kaca Unit 3
E. Permasalahan Utama
1. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
dengan baik antar instansi terkait, antar SKPD dan antar tingkat pemerintah
dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pembangunan daerah.
2. Sumber daya manusia bidang teknis perencanaan pembangunan masih
kurang, baik secara kualitas dan kuantitas.
3. Belum optimalnya kerjasama pembangunan antar daerah khususnya
daerah perbatasan langsung dengan kabupaten Kampar.
F. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar selama Tahun 2015adalah memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja (performance result)selama tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan rencana kerja (performanceplan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian
kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201512
sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematikapenyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 berpedoman padaPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan, Pada bab ini disajikan penjelasan umum
organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi;
Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini
diuraikan ringkasan / ikhtisar perencanaan dan
perjanj ian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III : Akuntabilitas Kinerja, Pada bab ini disajikan capaian
kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis dilakukan analisis capaian kinerja dengan
membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini, realisasi
kinerja tahun ini dengan tahun lalu, realisasi kinerja dengan
target renstra, solusi berhasil atau gagal kinerja dan analisis
program dan kegiatan, serta realisasi anggaran.
Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian Kinerja
Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015 dan menguraikan
rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa
mendatang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201513
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan merupakan rencana kegiatan yang akan dicapai
oleh Bappeda Kabupaten Kampar pada Tahun 2015. Rencana kinerja ini
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, dimana di dalam rencana kerja sudah
ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun atas dasar
komitmen bersama antara unsur pimpinan dan seluruh staf yang ada di Bappeda
Kabupaten Kampar untuk diwujudkan dalam satu tahun anggaran.
Proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan telah melalui berbagai
tahapan, mulai dari penetapan sasaran strategis, penetapan program, penetapan
kegiatan hingga berlanjut pada penetapan target kinerja. Untuk penetapan
sasaran strategis, Bappeda Kabupaten Kampar telah menetapkan sasaran
strategis yang ingin di capai pada Tahun 2015 dengan mengidentifikasikan
indikator kinerja yang akan di jadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian
sasaran. Sasaran strategis beserta indikator kinerja disusun berdasarkan
Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kampar.
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2015
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Bappeda Kabupaten Kampar tetap mengacu
kepada kebijakan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kampar dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda
Kabupaten Kampar. Target Kinerja yang dicapai Bappeda Kabupaten Kampar
pada Tahun 2015 dengan indikator dan target capaiannya secara rinci dapat dilihat
dalam Tabel 2.1.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201514
Tabel 2.1Perjanjian Kinerja Menurut Program, Kegiatan dan Anggaran
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARANMISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuaidengan bidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah.
SASARAN : Tersedianya dokumen- dokumen perencanaan pembangunan daerahsesuai perundang-undangan berlaku
PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah dokumenperencanaan RKPD
1 Dok Penyusunan RKPD 868.439.500
Jumlah dokumen RancanganAwal RKPD
1 Dok Penyusunan RancanganAwal RKPD
344.299.500
Jumlah dokumen SE danVerifikasi RKA SKPD
1 Dok Penyusunan SE &Verifikasi RKA SKPD
188.893900
Peningkatan danPengembanganpengelolaan KeuanganDaerah
Jumlah dokumen KUA-PPASdan KUA-PPAS PerubahanAPBD Kab. Kampar
4 Dok Penyusunan KUA-PPASdan KUA-PPAS PerubahanAPBD Kab. Kampar
267.000.000
PerencanaanPembangunan Ekonomi
Jumlah dokumen EvaluasiPerhitungan PembangunanEkonomi
1 Dok Penyusunan danPerhitungan PembangunanEkonomi
325.000.000
Perencanaan Sosial danBudaya
Jumlah SKPD Bidang SosialBuadaya yang terkoordinirdalam perencanaanpembangunan
11 SKPD Koordinasi PerencanaanBidang Sosial Budaya
165.731.000
Jumlah Target MDGs 7 Target Koordinasi PencapaianTarget MDGs
176.811.000
Jumlah dokumen /LaporanPenanggulangan Kemiskinan
1 Dok Pemantapan kelembagaanTim KoordinasiPenangulanganKemisikinan (TKPK)
247.651.000
Jumlah SKPD Bidang SumberDaya Manusia yang terkoordinirdalam perencanaanpembangunan
SKPD Koordinasi PerencanaanBidang Sumber DayaManusia
199.194.750
Perencanaan Prasaranawilayah dan SumberDaya Alam
Jumlah SKPD Bidang SumberDaya Alam yang terkoordinirdalam perencanaanpembangunan
9 SKPD Koordinasi PenyusunanPerencanaan danPengendalianPembangunan Bidang SDA
240.942.950
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201515
Jumlah dokumen PerencanaanPemetaan Kawasan hutanlarangan Adat KenegerianRumbio dan hutanb wisataBuluh Cina
1 Dok Pemetaan Kawasan hutanlarangan Adat KenegerianRumbio dan hutanb wisataBuluh Cina
315.200.000
Pengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh
Jumlah dokumen PenataanKawasan Strategis perbatasanKabupaten Kampar denganbPekanbaru
1 Dok Penataan KawasanStrategis perbatasan
310.262.500
Kerjasama Pembangunan
Jumlah Kab/kota yangteridentifikasi potensi kerjasamdaerah perbatasan.
4 Kab/Kota
Koordinasi KerjasamaDaerah Perbatasan.
209.450.000
JUMLAH 3.858.876.100
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARANMISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antarfungsi pemerintahan, antar lintas SKPD serta kecamatan.
SASARAN : Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan daerah sesuairencana
Peningkatan KapasitasKelembagaanPerencanaanPembangunan
Jumlah dokumen evaluasirencana aksi daerahpercepatan pemberantasankorupsi (RAD-PPK).
1 Dok Penyusunan fasilitasevaluasi rencana aksidaerah percepatanpemberantasan korupsi(RAD-PPK).
303.150.000
Jumlah dokumen rencana danpenerapan penataan ruang.
1 Dok Peningkatan koordinasirencana dan penerapanpenataan ruang.
308.677.000
Terkoordinirnya jumlahinformasi sarana dan prasaranaair minum, perumahan,kawasan permukiman
100% Koordinasi penguatankelembagaan air minum,perumahan, kawasanpermukiman dan sanitasi.
373.718.038
Jumlah dok data informasiKeciptakaryaan
1 Dok Penyusunan RPI2JMKeciptakaryaan
162.340.850
PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah dokumen PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP)
1 Dok Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman(PPSP)
367.373.000
JUMLAH 1.515.258.888
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201516
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARAN
MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan,pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah.
SASARAN : Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerahPerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah laporan pengendaliandan evaluasi rencanapembangunan
1 Laporan Pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan
572.285.600
JUMLAH 572.285.600
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEG. ANGGARAN
MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencanapembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasi
SASARAN : Adanya data dan informasi pembangunan daerah
PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen IPM 1 Dok Evaluasi dan strategipeningkatan IndekPembangunan Manusia
240.261.000
Jumlah Dokumen evaluasikinerja pembangunan daerahKabupaten Kampar tahun2012-2016
1 Dok Penyusunan evaluasikinerja pembangunandaerah Kabupaten Kampartahun 2012-2016
465.804.000
Jumlah dokumen Evaluasipelaksanaan program PNPMMandiri pedesaan
1 Dok Evaluasi pelaksanaanprogram PNPM Mandiripedesaan
225.055.000
Jumlah dokumen EvaluasiBUMDES
1 Dok Penyusunan EvaluasiBUMDES
247.855.000
Jumlah dokumen evaluasibidang keciptakaryaan
1 Dok Pemantauan dan evaluasipelaksanaanpembangunan bidangkeciptakaryaan
104.314.100
Jumlah dokumen evaluasibidang Perhubungan
1 Dok Pemantauan dan evaluasipelaksanaanpembangunan bidangperhubungan
106.886.450
Jumlah dokumen verifikasiRenja SKPD
1 Dok Verifikasi Renja SKPD 163.738.000
Pengembangan Statistik,Data dan Infotmasi
Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 Dok Penyusunan Profil Daerah 154.872.625
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201517
Jumlah Laporan EvaluasiRKPD
1 Dok Koordinasi dan EvaluasiRecana KerjaPembangunan Daerah(RKPD)
519.119.000
Jumlah buletin BappedaKabupaten Kampar
4 Buletin/320 buku
Publikasi aktivitas tahapanpengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah
201.178.500
Pengembangan Data danInfotmasi
Persentase PengembanganWebsite & Sistem informasiperencanaan berbasis LAN.
100% Pengembangan Website &Sistem informasiperencanaan berbasisLAN.
518.006.000
Jumlah dokumen jaringan jalanKabupaten berbasis spasial
1 Dok Pemutakhiran jaringanjalan Kabupaten berbasisspasial
209.734.500
Jumlah Aplikasi pengelolaanSurat
1 paket Penyusunan sisteminformasi pengelolaan arsip
70.570.000
JUMLAH 3.227.394.175
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencanapembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundang-undangan dan taatdengan peraturan
SASARAN : Meningkatnya kemampuan teknis perencana pembangunan daerah
KapasitasKelembagaanPerencanaPembangunan Daerah
Jumlah PNS yang mengikutidiklat.
10 orang Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana.
211.411.820
Jumlah peserta Bimbinganteknis implementasi peraturanperundang-undangan.
5-7 diklat10-13 dik
Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan.
155.758.313
JUMLAH 367.170.133
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
MISI 6 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisiendan efektif
SASARAN : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan tupoksiPelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya airdan listrik.
100% Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik.
205.107.588
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201518
Persentase kebersihan kantor. 100% Penyediaan jasakebersihan kantor.
408.944.000
Persentase alat kantor yangberfungsi.
100% Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja.
120.747.000
Persentase kebutuhan ATKuntuk kelancaran administrasi.
100% Penyediaaan Alat TulisKantor.
185.000.000
Persentase kebutuhan barangcetakan.
100% Penyediaan barangcetakan danpenggandaaan.
212.495.700
Persentase sistem peneranganyang berfungsi.
100% Penyediaan komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor.
21.103.000
Persentase penambahankelengkapan peralatan.
100% Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor.
170.000.000
Persentase penambahan bukubacaan dan peraturanperundang- undangan .
100% Peyediaan bahan bacaandan peraturan perudang-undangan.
66.000.000
Persentase ketersediaanmakan minum untuk kelancarankegiatan perkantoran.
100% Penyediaan makanan danminumam.
132.170.000
Persentase rapat dankonsultasi keluar daerah.
100% Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah.
699.512.000
Jumlah tenaga harian lepas. 21 orang Penyediaan jasa tenagaharian lepas.
498.960.000
Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Jumlah penggadaan kendaraandinas
2 unit penggadaan kendaraandinas
686.780.000
Persentase pemeliharaangedung.
100% Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor.
185.234.100
Persentase pemeliharaankenderaan operasional
100% Pemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional.
370.336.000
PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan
Jumlah dokumen capaiankinerja.
3 Dok Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD.
129.150.000
Jumlah dokumen keuanganakhir tahun.
1 Dok Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun.
2.442.300
JUMLAH 4.093.981.688
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201519
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Kampar
Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan
tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja.
Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna
memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi.
Dengan perubahan paradigma tersebut, pengukuran kinerja yang menjadi
bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana
disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-
masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana
ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan
organisasi.
Apabila semakin tinggi realisasi hal tersebut menunjukkan pencapaian
kinerja yang semakin baik atau sebaliknya semakin rendah realisasi hal tersebut
menunjukan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus
sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja
pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran yang diukur
berdasarkan rencana kinerja tahunan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang objektif dapat diukur melalui indikator outcome atau
minimal indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang
diinginkan.
Evaluasi dan analisis capaian kinerja dititikberatkan/difokuskan pada sejauh
mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi
masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201520
yang telah ditetapkan.
Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran
yang meliputi indikator makro dan indikator mikro. Penetapan indikator ini harus
didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan
sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung, sehingga keberhasilan
pencapaiannya dapat mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran pada
tahun yang bersangkutan.
Pengukuran Kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu
indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber
dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program.
Dari setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015
Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran target kinerja
Bappeda Kabupaten Kampar Tahun 2015, dapat dilihat pada Tabel 3.1
Tabel 3.1Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 1 Tahun 2015
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai denganbidang, potensi, waktu dan sasaran pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaanRKPD
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen Rancangan AwalRKPD
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen SE dan VerifikasiRKA SKPD
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen KUA-PPAS danKUA-PPAS Perubahan APBD Kab.Kampar
4 Dok 4 Dok 100,00
Jumlah laporan PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah SKPD Bidang SosialBuadaya yang terkoordinir dalamperencanaan pembangunan
11 SKPD 11 SKPD 100,00
Jumlah Target MDGs 7 Target 7 Target 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201521
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah dokumen /LaporanPenanggulangan Kemiskinan
1dok 1dok 100,00
Jumlah SKPD Bidang SumberDaya Manusia yang terkoordinirdalam perencanaan pembangunan
SKPD SKPD 100,00
Jumlah SKPD Bidang SumberDaya Alam yang terkoordinir dalamperencanaan pembangunan
9 SKPD 9 SKPD 100,00
Jumlah dokumen PerencanaanPemetaan Kawasan hutanlarangan Adat Kenegerian Rumbiodan hutanb wisata Buluh Cina
1dok 1dok 100,00
Jumlah Kab/kota yangteridentifikasi potensi kerjasamdaerah perbatasan.
4 Kab/Kota 4 Kab/Kota 100,00
Dari Tabel diatas, bahwa seluruh target capaian kinerja untuk mewujudkan
sasaran dari pelaksanaan Misi Pertama bisa direalisasikan, artinya dari
keseluruhan indikator capaian kinerja semua pencapaian sasaran sudah mencapai
100%.
Tabel 3.2Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 2 Tahun 2015
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antarfungsi pemerintah, antar dan lintas SKPD serta kecamatan
Jumlah dokumen evaluasi rencanaaksi daerah percepatanpemberantasan korupsi (RAD-PPK).
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen rencana danpenerapan penataan ruang.
1 Dok 1 Dok 100,00
Terkoordinirnya jumlah informasisarana dan prasarana air minum,perumahan, kawasan permukiman
100% 100% 100,00
Jumlah dok data informasiKeciptakaryaan
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP)
1 Dok 1 Dok 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201522
Pencapaian sasaran dari Misi 2 yaitu untuk memperoleh hasil perencanaan
pembangunan yang aspiratif secara efisien dan efektif sudah direalisasikan, artinya
semua indikator capaian Kinerja pada sasaran sudah mencapai 100%.
Tabel 3.3Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 3 Tahun 2015
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan,pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah
Jumlah laporan pengendalian danevaluasi pelaksanaan rencanapembangunan.
1 Laporan 1 Laporan 100,00
Sebagai salah satu institusi perencanaan pembangunan di daerah,Bappeda Kabupaten Kampar terus berupaya agar pelaksanaan pembangunanyang dilaksanakan harus sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran yangsudah di tetapkan. Salah satu upaya yang di lakukan adalah melakukan monitoringdan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara langsung ke lapangan. Pencapaiansasaran dari Misi 3 ini, yaitu melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan daerah, dengan capaian target sebesar 100%.
Tabel 3.4Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 4 Tahun 2015
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian%MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana
pembangunan daerah yang didukung dengan data dan informasiJumlah Dokumen IPM 1 Dok 1 Dok 100,00Jumlah Dokumen evaluasi kinerjapembangunan daerah KabupatenKampar tahun 2012-2016.
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen Evaluasipelaksanaan program PNPMMandiri pedesaan
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen EvaluasiBUMDES
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen evaluasi bidangkeciptakaryaan
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen evaluasi bidangPerhubungan
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen verifikasi RenjaSKPD
1 Dok 1 Dok 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201523
Jumlah Dokumen Profil Daerah 1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah Laporan Evaluasi RKPD 1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah buletin Bappeda KabupatenKampar
4 Buletin/320 Buku
4 Buletin/320 Buku
100,00
Persentase PengembanganWebsite & Sistem informasiperencanaan berbasis LAN.
100% 100% 100,00
Jumlah dokumen jaringan jalanKabupaten berbasis spasial
1 Dok 1 Dok 100,00
Jumlah Aplikasi pengelolaan Surat 1 paket 1 paket 100,00
Untuk mengetahui tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah sebagai mana sasaran dari Misi 4, Bappeda
Kabupaten Kampar telah melaksanakan semua indikator kinerja dengan baik atau
pada umumnya Dari keseluruhan indikator capaian Kinerja pada sasaran misi 4
mampu mencapai 100%.
Tabel 3.5Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 5 Tahun 2015
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana
pembangunan yang menguasai IPTEK dan ber IMTAQ perundang-undangan dan taat dengan peraturan.
Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 10 orang 10 orang 100
Jumlah peserta Bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang-undangan.
5-7 diklat10-13 orang
5-7 diklat10-13 orang
100
Indikator kinerja pada sasaran diatas, telah mencapai target yang
diharapkan. Hal ini lebih disebabkan karena Melalui program peningkatankapasitas kelembagaan perencana pembangunan, Bappeda telah melakukan
berbagai bimbingan teknis dan sosialisasi dalam upaya menciptakan SDM yanghandal yang menguasai IPTEK. Dari keseluruhan indikator capaian Kinerja pada
sasaran misi 5 mampu mencapai 100%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201524
Tabel 3.6Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sasaran Misi 6 Tahun 2015
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
MISI 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisiendan efektifPersentase Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air danlistrik.
100% 100% 100,00
Persentase kebersihan kantor. 100% 100% 100,00Persentase alat kantor yangberfungsi.
100% 100% 100,00
Persentase kebutuhan ATK untukkelancaran administrasi.
100% 100% 100,00
Persentase kebutuhan barangcetakan.
100% 100% 100,00
Persentase sistem peneranganyang berfungsi.
100% 100% 100,00
Persentase penambahankelengkapan peralatan.
100% 100% 100,00
Persentase penambahan bukubacaan dan peraturan perundang-undangan .
100% 100% 100,00
Persentase ketersediaan makanminum untuk kelancaran kegiatanperkantoran.
100% 100% 100,00
Persentase rapat dan konsultasikeluar daerah.
100% 100% 100,00
Jumlah tenaga harian lepas. 21 orang 21 orang 100,00Jumlah penggadaan kendaraandinas
1 unit 1 unit 100,00
Persentase pemeliharaan gedung. 100% 100% 100,00
Persentase pemeliharaankenderaan operasional
100% 100% 100,00
Jumlah dokumen capaian kinerja. 3 Dok 3 Dok 100,00
Jumlah dokumen keuangan akhirtahun.
1 Dok 1 Dok 100,00
Sasaran dari Misi 6 adalah meningkatnya kualitas pelayanan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Kampar. Hal ini lebih
di tujukan kepada kelembagaan internal yang ada dalam Bappeda Kabupaten
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201525
Kampar itu sendiri. Pencapaian sasaran untuk mendukung Misi 6 pada umumnya
target sudah mencapai 100%.
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
Tabel 3.7Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 Dengan Tahun Lalu
Indikator Kinerja Realisasithn 2013
Capaian(%)
Realisasithn 2014
Capaian(%)
Realisasithn 2015
Capaian(%)
MISI 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan yang aspiratif dan standar sesuai dengan bidang, potensi, waktu dansasaran pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan RKPD 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD - - 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKASKPD
1 Dok 100,00 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan APBD Kab. Kampar
4 Dok 100,00 4 Dok 100,00 4 Dok 100,00
Jumlah laporan PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi
- - - - 1 Dok 100,00
Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadayayang terkoordinir dalam perencanaanpembangunan
11 SKPD100,00
11 SKPD100,00
11 SKPD100,00
Jumlah Target MDGs 7 Target100,00
7 Target100,00
7 Target100,00
Jumlah dokumen /LaporanPenanggulangan Kemiskinan
1 Dok100,00
1 Dok100,00
1 Dok100,00
Jumlah SKPD Bidang Sumber DayaManusia yang terkoordinir dalamperencanaan pembangunan
- - - - SKPD 100,00
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alamyang terkoordinir dalam perencanaanpembangunan
9 SKPD 100,00
Jumlah dokumen PerencanaanPemetaan Kawasan hutan larangan AdatKenegerian Rumbio dan hutanb wisataBuluh Cina
- - - -
1 Dok100,00
Jumlah Kab/kota yang teridentifikasipotensi kerjasam daerah perbatasan.
- - 2 Kab/Kota 100,00 4 Kab/Kota 100,00
Indikator KinerjaRealisasithn 2013
Capaian(%)
Realisasithn 2014
Capaian(%)
Realisasithn 2015
Capaian(%)
MISI 2 : Menggerakkan dan mensinergikan proses perencanaan pembangunan antar fungsi pemerintah, antar danlintas SKPD serta kecamatan
Jumlah dokumen evaluasi rencana aksidaerah percepatan pemberantasankorupsi (RAD-PPK).
- - 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen rencana danpenerapan penataan ruang.
100 100 1 Dok 95,02 1 Dok 100,00
Terkoordinirnya jumlah informasisarana dan prasarana air minum,perumahan, kawasan permukiman
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Jumlah dok data informasiKeciptakaryaan
- - - - 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen Percepatan SanitasiPermukiman (PPSP)
- - 1 Dok 33 1 Dok 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201526
Indikator Kinerja Realisasithn 2013
Capaian(%)
Realisasithn 2014
Capaian(%)
Realisasithn 2015
Capaian(%)
MISI 3 : Meningkatkan kapasitas pelaksanaan fungsi pengendalian, pemantauan, pelaksanaan rencana program dankegiatan pembangunan daerah
Jumlah laporan pengendalian danevaluasi rencana pembangunan
1 Lap 57 1 Lap 73,21 1 Lap 100,00
Indikator KinerjaRealisasithn 2013
Capaian(%)
Realisasithn 2014
Capaian(%)
Realisasithn 2015
Capaian(%)
MISI 4 : Meningkatkan kualitas dan fungsi evaluasi program dan kegiatan rencana pembangunan daerah yang didukungdengan data dan informasi
Jumlah Dokumen IPM - - - - 1 Dok 100,00
Jumlah Dokumen evaluasi kinerjapembangunan daerah KabupatenKampar tahun 2012-2016
- - - - 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaanprogram PNPM Mandiri pedesaan
- - - - 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen Evaluasi BUMDES - - - - 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen evaluasi bidangkeciptakaryaan
- - 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen evaluasi bidangPerhubungan
- - - - 1 Dok 100,00
Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD - - - - 1Dok 100,00
Jumlah Dokumen Profil Daerah - - 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00
Jumlah Laporan Evaluasi RKPD - - 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00
Jumlah buletin Bappeda KabupatenKampar
- - 4 Buletin/320 buku
100,00 4 Buletin/320 buku
100,00
Persentase Pengembangan Website &Sistem informasi perencanaan berbasisLAN.
94,69% 94,69% 100% 100,00 100% 100,00
Jumlah dokumen jaringan jalanKabupaten berbasis spasial
- - 1 Dok 100,00 1 Dok 100,00
Jumlah Aplikasi pengelolaan Surat - - - - 1 paket 100,00
Indikator KinerjaRealisasithn 2013
Capaian(%)
Realisasithn 2014
Capaian(%)
Realisasithn 2015
Capaian(%)
MISI 5 : Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku perencana pembangunan yang menguasai IPTEK danber IMTAQ perundang-undangan dan taat dengan peraturan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 14 orang 78 12orang 75 10 orang 100
Jumlah peserta Bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang-undangan.
21 diklat 100 5-7 diklat 100 5-7 diklat10-13 dik
100
Indikator KinerjaRealisasithn 2013
Capaian(%)
Realisasithn 2014
Capaian(%)
Realisasithn 2015
Capaian(%)
MISI 6 : Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan secara efisien dan efektif
Persentase Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase kebersihan kantor. 100 % 7bid.1Sekret
100 100% 100,00 100% 100,00
Persentase alat kantor yang berfungsi. 100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201527
Indikator Kinerja Realisasithn 2013
Capaian(%)
Realisasithn 2014
Capaian(%)
Realisasithn 2015
Capaian(%)
Persentase kebutuhan ATK untukkelancaran administrasi.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase kebutuhan barang cetakan. 1 Paket 100 100% 100,00 100% 100,00
Persentase sistem penerangan yangberfungsi.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase penambahan kelengkapanperalatan.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase penambahan buku bacaandan peraturan perundang- undangan .
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase ketersediaan makan minumuntuk kelancaran kegiatan perkantoran.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Persentase rapat dan konsultasi keluardaerah.
100 % 100 100 % 100 100% 100,00
Jumlah tenaga harian lepas. 23 orang 100 21 orang 100,00 21 orang 100,00
Jumlah penggadaan kendaraan dinas - - - - 1 unit 100,00
Persentase pemeliharaan gedung. 100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00
Persentase pemeliharaan kenderaanoperasional
100% 100,00 100% 100,00 100% 100,00
Jumlah dokumen capaian kinerja. 3 Dok 100 4 Dok 100,00 3 Dok 100,00
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun. 1 Dok 100 1 Dok 100 1 Dok 100,00
Dari Tabel 3.7, perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2015 untuk
mewujudkan sasaran, semua indikator kinerja tiap tahunnya sudah mencapai
100%.
3. Perbandingan rialisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan targetjangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategisorganisasi.
Tabel 3.8Perbandingan capaian kinerja Tahun 2015 Dengan Target Renstra
Indikator Kinerja
Realisasikinerja
sampai dgnthn 2015
Capaiansampaitahun2015 %
TargetKinerjaRenstra
Capaian %
Jumlah dokumen perencanaan RKPD 4 Dok 80% 5 Dok 100%
Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPD 2 Dok 66,67% 3 Dok 100%
Jumlah dokumen SE dan Verifikasi RKA SKPD 4 Dok 80% 5 Dok 100%
Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA-PPASPerubahan APBD Kab. Kampar
16 Dok 80% 20 Dok 100%
Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi
1 Lap 50% 2 Lap 100%
Jumlah SKPD Bidang Sosial Buadaya yangterkoordinir dalam perencanaan pembangunan
33 SKPD 75% 44 SKPD 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201528
Indikator Kinerja
Realisasikinerja
sampai dgnthn 2015
Capaiansampaitahun2015 %
TargetKinerjaRenstra
Capaian %
Jumlah Target MDGs 7 Target 100% 7 Target 100%
Jumlah dokumen /Laporan PenanggulanganKemiskinan
4 Dok 80% 5 Dok 100%
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Manusia yangterkoordinir dalam perencanaan pembangunan
SKPD 50% SKPD 100%
Jumlah SKPD Bidang Sumber Daya Alam yangterkoordinir dalam perencanaan pembangunan
9 SKPD 50% 18 SKPD 100%
Jumlah dokumen Perencanaan Pemetaan Kawasanhutan larangan Adat Kenegerian Rumbio danhutanb wisata Buluh Cina
1 Dok 100 1 Dok 100%
Jumlah Kab/kota yang teridentifikasi potensikerjasam daerah perbatasan.
4 Kab/Kota 66,67% 6 Kab/Kota 100%
Jumlah dokumen evaluasi rencana aksi daerahpercepatan pemberantasan korupsi (RAD-PPK).
2 Dok 66,67% 3 Dok 100%
Jumlah dokumen rencana dan penerapan penataanruang.
4 Dok 80% 5 Dok 100%
Terkoordinirnya jumlah informasi sarana danprasarana air minum, perumahan, kawasanpermukiman
24 Bln 66,67% 36 Bln 100%
Jumlah dok data informasi Keciptakaryaan 1 Dok 50% 2 Dok 100%
Jumlah dokumen Percepatan Sanitasi Permukiman(PPSP)
3 Dok 75% 4 Dok 100%
Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi rencanapembangunan
1 Lap 50% 2 Lap 100%
Jumlah Dokumen IPM 1 Dok 100% 1 Dok 100%
Jumlah Dokumen evaluasi kinerja pembangunandaerah Kabupaten Kampar tahun 2012-2016
1 Dok 100% 1 Dok 100%
Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan programPNPM Mandiri pedesaan
1 Dok 100% 1 Dok 100%
Jumlah dokumen Evaluasi BUMDES 1 dok 100% 1 dok 100%
Jumlah dokumen evaluasi bidang keciptakaryaan 1 dok 50% 2 dok 100%
Jumlah dokumen evaluasi bidang Perhubungan 1 dok 50% 2 dok 100%
Jumlah dokumen verifikasi Renja SKPD 1 dok 50% 2 dok 100%
Jumlah Dokumen Profil Daerah 3 Dok 75% 4 Dok 100%
Jumlah Laporan Evaluasi RKPD 2 Lap 66,67% 3 Lap 100%
Jumlah buletin Bappeda Kabupaten Kampar 8 Buletin 66,67% 12 Buletin 100%
Persentase Pengembangan Website & Sisteminformasi perencanaan berbasis LAN.
36 Bln 75% 48 Bln 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201529
Indikator Kinerja
Realisasikinerja
sampai dgnthn 2015
Capaiansampaitahun2015 %
TargetKinerjaRenstra
Capaian %
Jumlah dokumen jaringan jalan Kabupaten berbasisspasial
2 Dok 66,67% 3 Dok 100%
Jumlah Aplikasi pengelolaan Surat 1 paket 100% 1 paket 100%
Jumlah PNS yang mengikuti diklat. 48 orang 53,33% 90 orang 100%
Jumlah peserta Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan.
28 Diklat 80% 35 Diklat 100%
Persentase Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
48 Bln 80% 60 Bln 100%
Persentase kebersihan kantor. 48 Bln 80% 60 Bln 100%
Persentase alat kantor yang berfungsi. 48 Bln 80% 60 Bln 100%
Persentase kebutuhan ATK untuk kelancaranadministrasi.
48 Bln 80% 60 Bln 100%
Persentase kebutuhan barang cetakan. 48 Bln 80% 60 Bln 100%
Persentase sistem penerangan yang berfungsi. 48 Bln 80% 60 Bln 100%
Persentase penambahan kelengkapan peralatan. 48 Bln 80% 60 Bln 100%
Persentase penambahan buku bacaan danperaturan perundang- undangan .
48 Bln 80% 60 Bln 100%
Persentase ketersediaan makan minum untukkelancaran kegiatan perkantoran.
48 Bln 80% 60 Bln 100%
Persentase rapat dan konsultasi keluar daerah. 48 Bln 80% 60 Bln 100%
Jumlah tenaga harian lepas. 74 orang 66,67% 111 orang 100%
Jumlah penggadaan kendaraan dinas 1 unit 100% 1 unit 100%
Persentase pemeliharaan gedung. 48 Bln 80% 60 Bln 100%
Persentase pemeliharaan kenderaan operasional 48 Bln 80% 60 Bln 100%
Jumlah dokumen capaian kinerja. 13 Dok 86,67% 15 Dok 100%
Jumlah dokumen keuangan akhir tahun. 4 Dok 80% 5 Dok 100%
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunankinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
Dari Tabel 3.8, dapat dianalisa bahwa penyebab keberhasilan /kegagalan
atau peningkatan /penurunan capaian kinerja adalah sebagai berikut:
a. Adapun keberhasilan beberapa indikator capaian kinerja Bappeda
Kabupaten Kampar sampai tahun ini mencapai 100% adalah :
- Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang sudah optmal.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201530
- Kemampuan teknis aparatur sudah lebih baik dalam melaksanakan
kinerja.
- Tingkat kedisiplinan aparatur baik.
- Pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan jadwal yang dibuat tepat
waktu, efisien dan efektif.
- Tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan.
b. Adapun kegagalan beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan
disebabkan beberapa faktor yaitu: Kegiatan Penyusunan dan Perhitungan
Pembangunan Ekonomi tidak dapat dilaksanakan karena terkait regulasi
yang tidak bisa diterapkan pada kegiatan ini dan kegiatan Penataan
Kawasan Strategis Perbatasan gagal dilaksanakan karena Perda RTRW
belum diterbitkan.
c. Adapun peningkatan beberapa indikator capaian kinerja Bappeda
Kabupaten Kampar sampai tahun ini adalah:
- Waktu pelaksanaan kegiatan tepat waktu.
- Meningkatnya sarana dan prasarana alat pendukung pelaksanaan
pekerjaan dan kegiatan.
- Adanya penurunan deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan.
Adanya beberapa alternatif solusi yang dilakukan agar capaian kinerja
Bappeda Kabupaten Kampar tetap meningkat, yaitu :
a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta disiplin
aparatur untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional.
c. Usulan program dan kegiatan mengacu pada urutan dokumen yang telah
ada.
d. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan dan
peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.
Bappeda sebagai perencana pembangunan daerah, didalam melakukan
pembangunan memerlukan pengelolaan sumber daya yang ada (manusia, dana
dan sumber daya lainnya) untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah yang
tertuang dalam indikator kinerja dan perjanjian kinerja.
Secara terperinci kondisi sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201531
Kampar sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga perencana.
Agar kinerja Bappeda Kabupaten Kampar dapat berjalan secara efektif
mencapai peningkatan dan keberhasilan yang menjadi fokus perhatian Bappeda
Kabupaten Kampar dalam kurun waktu Tahun 2011-2016 adalah Meningkatnya
Disiplin dan Kualitas SDM Aparatur yang Profesional dan Kompeten dengan cara :
a. Meningkatkan Kompetensi Perencana dalam upaya peningkatan kualitas
dokumen perencanaan.
b. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi
pengendalian dan pematauan rencana pembangunan daerah.
c. Meningkatkan Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi Evaluasi
rencana pembangunan daerah.
d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya
aparatur melalui Diklat maupun kursus-kursus untuk meningkatkan
profesionalisme.
e. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran Bappeda.
f. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupunkegagalan pencapaian pernyataan kinerja.a. Sasaran Pertama; Tersedianya berbagai dokumen perencanaan
pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah dan tahunan
sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang undangan yang
berlaku.
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran pertama, dukungan anggaran
kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor
penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten
Kampar tahun 2015 telah melaksanakan 6 program dan 12 kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp. 3.685.901.125. Realisasi anggaran
sebagaimana Tabel 3.9
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201532
Tabel 3.9Program dan Kegiatan pendukung pencapaian Sasaran 1
PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN(Rp) (%)
PerencanaanPembangunanDaerah.
Penyusunan RKPD. 764.153.300 89,60
Penyusunan Rancangan AwalRKPD.
282.456.300 95,62
Penyusunan SE & VerifikasiRKA SKPD.
143.605.000 76,10
Peningkatan danPengembanganpengelolaanKeuangan Daerah.
Penyusunan KUA-PPAS danKUA-PPAS Perubahan APBDKab. Kampar.
209.368.000 84,98
PerencanaanPembangunanEkonomi.
Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi.
101.568.925 69,42
PerencanaanSosial dan Budaya.
Koordinasi Perencanaan BidangSosial Budaya.
145.544.200 88,90
Koordinasi Pencapaian TargetMDGs.
152.556.000 88,67
Pemantapan kelembagaan TimKoordinasi PenangulanganKemisikinan (TKPK).
631.573.600 98,04
Koordinasi Perencanaan BidangSumber Daya Manusia.
143.447.825 70,04
PerencanaanPrasarana wilayahdan Sumber DayaAlam.
Koordinasi PenyusunanPerencanaan dan PengendalianPembangunan Bidang SDA.
196.161.242 81,52
Pemetaan Kawasan hutanlarangan Adat KenegerianRumbio dan hutanb wisataBuluh Cina.
293.122.145 90,32
KerjasamaPembangunan.
Koordinasi Kerjasama DaerahPerbatasan.
160.101.372 77,61
JUMLAH 2.459.504.609 66,73
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai denganyang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar66,73 %.
Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan olehsisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah
maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201533
b. Sasaran Kedua ; Terkendalinya pelaksanaan dan mutu pembangunan
daerah sesuai rencana
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kedua, dukungan anggarankegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktorpenentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD KabupatenKampar tahun 2015 telah melaksanakan 2 program dan 5 kegiatandengan anggaran sebesar Rp. 1.571.792.125. Realisasi anggaran
sebagaimana Tabel 3.10
Tabel 3.10Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 2
PROGRAM KEGIATANREALISASI CAPAIAN
(Rp) (%)
PeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaanPembangunanDaerah.
Penyusunan fasilitas evaluasirencana aksi daerah percepatanpemberantasan korupsi (RAD-PPK).
286.369.300 94,46
Peningkatan koordinasi rencanadan penerapan penataan ruang.
209.282.021 63,57
Koordinasi penguatankelembagaan air minum,perumahan, kawasan permukimandan sanitasi.
376.921.336 92,00
Penyusunan RPI2JMKeciptakaryaan.
143.342.490 88,30
PerencanaanPembangunanDaerah.
Pembangunan PercepatanSanitasi Permukiman (PPSP.)
333.294.272 90,72
JUMLAH 1.349.209.419 85,84
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai denganyang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar85,84%.
Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan olehsisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerahmaupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.
c. Sasaran ketiga; Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran ketiga, dukungan anggarankegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu.Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar Tahun 2015
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201534
telah melaksanakan 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran sebesarRp. 598.065.600. Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.11.
Tabel 3.11Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran 3
PROGRAM KEGIATANREALISASI CAPAIAN
(Rp) (%)
PerencanaanPembangunanDaerah.
Pengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan Daerah.
418.508.600 66,78
JUMLAH 418.508.600 69,98
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai denganyang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar69,98%.
Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan olehsisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerahmaupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.
d. Sasaran keempat; Adanya data dan informasi pembangunan daerah
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran keempat, dukungan anggaran
kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor
penentu. Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten
Kampar tahun 2015 telah melaksanakan 3 program dan 13 kegiatan
dengan anggaran sebesar Rp. 2.885.295.425. Realisasi anggaran
sebagaimana Tabel 3.12
Tabel 3.12Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 4
PROGRAM KEGIATANREALISASI CAPAIAN
(Rp) (%)PerencanaanPembangunanDaerah.
Evaluasi dan strategi peningkatanIndek Pembangunan Manusia.
292.208.000 91,17
Penyusunan evaluasi kinerjapembangunan daerah KabupatenKampar tahun 2012-2016.
398.146.860 88,29
Evaluasi pelaksanaan programPNPM Mandiri pedesaan.
197.522.000 92,41
Penyusunan Evaluasi BUMDES. 196.811.850 91,17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201535
PROGRAM KEGIATANREALISASI CAPAIAN
(Rp) (%)Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunanbidang keciptakaryaan.
67.999.100 65,98
Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunanbidang perhubungan.
74.036.450 69,27
Verifikasi Renja SKPD. 93.738.000 100,00
PengembanganStatistik, Data danInformasi.
Penyusunan Profil Daerah. 145.852.625 94,18
Koordinasi dan Evaluasi RecanaKerja Pembangunan Daerah(RKPD).
287.706.600 89,81
Publikasi aktivitas tahapanpengendalian dan evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah.
195.985.150 97,42
PengembanganData dan Infotmasi.
Pengembangan Website &Sistem informasi perencanaanberbasis LAN.
380.231.976 88,72
Pemutakhiran jaringan jalanKabupaten berbasis spasial
196.584.300 93,73
Penyusunan sistem informasipengelolaan arsip.
62.510.000 94,99
JUMLAH 2.589.332.911 89,74
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai denganyang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar89,74%.
Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan olehsisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerahmaupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.
e. Sasaran kelima; Meningkatnya kemampuan teknis perencana
pembangunan daerah
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran kelima, dukungan anggarankegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu.Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2015
telah melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan dengan anggaran sebesarRp. 441.272.741. Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.13
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201536
Tabel 3.13Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 5
PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN(Rp) (%)
PeningkatanKapasitasKelembagaanPerencanaPembangunanDaerah.
Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana.
152.224.107 82,06
Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan.
255.166.465 99,77
JUMLAH 407.390.572 92,32
Dalam pelaksanaannya terjadi deviasi fisik dan keuangan, sesuai denganyang dilaporkan bahwa deviasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar92,32%.
Adanya deviasi realisasi fisik dengan realisasi keuangan disebabkan olehsisa biaya transportasi dan penginapan pada perjalanan dinas baik dalam daerah
maupun luar daerah, karena penggunaan belanja tersebut memakai sistem at cost.
f. Sasaran keenam ; Meningkatnya kualitas pelayanan dalam melaksanakan
tupoksi
Dalam mewujudkan pencapaian sasaran keenam, dukungan anggaran
kegiatan untuk mencapai sasaran dimaksud merupakan salah satu faktor penentu.
Bappeda Kabupaten Kampar melalui dana APBD Kabupaten Kampar tahun 2015
telah melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan dengan anggaran sebesar
Rp. 4.452.639.568, Realisasi anggaran sebagaimana Tabel 3.14
Tabel 3.14Program dan Kegiatan pendukung pencapaian pernyataan kinerja sasaran misi 6
PROGRAM KEGIATAN REALISASI CAPAIAN(Rp) (%)
PelayananAdministrasiPerkantoran.
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.
210.252.745 79,49
Penyediaan jasa kebersihankantor.
333.539.160 96,91
Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja.
123.810.000 97,72
Penyediaaan Alat Tulis Kantor. 183.037.000 98,94
Penyediaan barang cetakan danpenggandaaan.
211.795.700 99,67
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201537
Penyediaan komponen instalasilistrik/ penerangan bangunankantor.
21.103.000 100,00
Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor.
498.298.000 94,92
Peyediaan bahan bacaan danperaturan perudang-undangan.
61.440.000 93,09
Penyediaan makanan danminumam.
127.450.000 96,43
Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah.
671.410.683 97,64
Penyediaan jasa tenaga harianlepas.
464.940.000 93,18
PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur.
penggadaan kendaraan dinas 678.431.000 93,50
Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor.
142.701.000 86,15
Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional.
358.008.350 97,78
PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan.
Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD.
118.350.000 91,64
Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun.
1.931.000 79,06
JUMLAH 4.206.497.638 94,47
Dalam upaya mendukung terlaksananya pencapaian sasaran di atas,
Bappeda Kabupaten Kampar telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.4.452.639.568 yang tertuang kedalam 3 program dan 16 kegiatan. Dibandingkan
dengan kegiatan-kegiatan lain untuk mencapai sasaran visi misi BappedaKabupaten Kampar, program dan kegiatan pendukung dalam upaya pencapaiansasaran misi 6 relatif lebih banyak. Hal ini bisa di mengerti, karena banyaknyasarana dan prasarana yang terkait di dalamnya. Mulai dari pemeliharaan gedungkantor beserta infrastruktur yang ada di dalamnya sampai kepada pemeliharanmobil dinas. Secara keseluruhan, realisasi anggaran adalah sebesarRp. 4.206.497.638 atau 94,47%. dengan realisasi fisik sebesar 100%.
B. Realisasi Anggaran
Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan
pada BAB III poin A, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai
indikator keberhasilan dimaksud. Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201538
Pada Tahun 2015 belanja Bappeda Kabupaten Kampar terdiri dari Belanja
Langsung dan Belanja Tidak Langsung.
a. Belanja LangsungBelanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana
tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam
mencapai sasaran pembangunan, Tahun Anggaran 2015 Bappeda
Kabupaten Kampar menganggarkan Belanja Langsung sebesar
Rp. 13.634.966.584,00 (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh empat juta
sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat
rupiah). Dengan realisasi anggaran langsung sebesar Rp. 12.194.597.049.
(dua belas milyar seratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan
puluh tujuh empat puluh sembilan rupiah) atau realisasi keuangan 89,44%.
Adapun Realisasi fisik sebesar 100%, sebagaimana Tabel 3.15
Tabel 3.15Program, Kegiatan, Pagu dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2015
No URAIAN PAGU REALISASI %
1 2 3 4 51 Program Pelayanan Adm.
Perkantoran. 3.063.672.168 2.907.076.288 94,89
1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik .
264.507.588 210.252.745 79,49
1.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor. 344.177.600 333.539.160 96,91
1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja.
126.700.000 123.810.000 97,72
1.4 Penyediaan ATK. 185.000.000 183.037.000 98,94
1.5 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan.
212.495.700 211.795.700 99,67
1.6 Penyediaan Komponen InstalasiListrik.
21.103.000 21.103.000 100,00
1.7 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor.
524.946.280 498.298.000 94,92
1.8 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan.
66.000.000 61.440.000 93,09
1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman. 132.170.000 127.450.000 96,43
1.10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah.
687.612.000 671.410.683 97,64
1.11 Penyediaan Jasa Tenaga Harian.Lepas
498.960.000 464.940.000 93,18
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201539
2 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur. 1.257.375.100 1.179.140.350 93,78
2.1 penggadaan kendaraan dinas. 725.600.000 678.431.000 93,50
2.2 Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor.
165.639.100 142.701.000 86,15
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional.
366.136.000 358.008.350 97,78
3.1 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur. 441.272.741 407.390.572 92,32
3.1 Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-undangan. 255.758.921
255.166.46595,85
3.2 Peningkatan Kemampuan TeknisAparatur Perencanana. 185.513.820
152.224.10771,85
4 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja.
131.592.300 120.281.000 91,40
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja& Ikhtisar Realisasi. 129.150.000
118.350.000 91,64
4.2 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun. 2.442.300
1.931.000 79,06
5 Program PengembanganData/Informasi. 704.125.500 641.057.913 90,80
5.1 Pengembangan Website dan SistemInformasi Percanaan Berbasis LAN. 428.581.000
380.231.976 88,72
5.2 Pemutakhiran jaringan jalankabupaten berbasis spasial. 209.734.500
196.584.300 93,73
5.3 Penyusunan sistem infomasipengelolaan arsip. 65.810.000
62.510.000 94,99
6. Program Kerjasama Pembangunan 206.280.000 160.101.372 77,61
6.1 Koodinasi kerjasama daerahperbatasan. 206.280.000
160.101.37277,61
7 Program Peningkatan KapasitasKelembagaan Perencanaan. 1.204.419.125 1.015.915.147 84,35
7.1 Penyusunan, fasilitasi, evaluasirencana aksi daerah pencegahanpemberantasan korupsi (RAD-PPK).
303.150.000 286.369.300 94,46
7.2 Peningkatan Koordinasi Rencana danPenerapan Penataan Ruang .
329.225.175 209.282.021 63,57
7.3 Review RPI2JM Keciptakaryaan. 162.340.850 143.342.490 88,30
7.4 Koordinasi penguatan kelembagaanair minum, perumahan, kawasan,pemukiman dan sanitasi.
409.703.100 376.921.336 92,00
8 Program PerencanaanPembangunan Daerah. 3.807.214.300 3.262.479.732 85,69
8.1 Penyusunan SE dan Verifikasi RKASKPD .
188.713.900 143.605.000 76,10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201540
8.2 Pengendalian dan EvaluasiPelaksanaan Rencana PembangunanDaerah.
598.065.600 418.508.600 69,98
8.3 Penyusunan Rancangan Awal RKPD 295.405.500 282.456.300 95,62
8.4 Penyusunan Evaluasi kinerjaPembangunan Daerah KabupatenKampar Tahun 2012-2016.
450.968.000 398.146.860 88,29
8.5 Penyusunan RKPD. 852.893.500 764.153.300 89,60
8.6 Evaluasi dan strategi peningkatanindeks pembangunan manusia.
320.497.000 292.208.000 91,17
8.7 Evaluasi pelaksanaan program PNPMMandiri perdesaan.
213.745.000 197.522.000 92,41
8.8 Pembangunan percepatan sanitasipermukiman (PPSP).
367.373.000 333.294.272 90,72
8.9 Verifikasi renja SKPD 93.738.000 93.738.000 100,00
8.10 Penyusunan Evaluasi BUMDES 215.874.250 196.811.850 91,17
8.11 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunan bidangperhubungan.
106.886.450 74.036.450 69,27
8.12 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan pembangunan bidangkeciptakaryaan.
103.054.100 67.999.100 65,98
9 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi.
146.315.525 101.568.92569,42
9.1 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Ekonomi.
146.315.525 101.568.92569,42
10 Program Perencanaan Sosial danBudaya 1.184.735.750 1.073.121.625 90,58
10.1 Pemantapan Kelembagaan Tim Kord.Penanggulangan Kemiskinan Kab.Kampar.
644.171.000 631.573.600 98,04
10.2 Koordinasi perencanaan bidang sosialbudaya.
163.720.000 145.544.200 88,90
10.3 Koordinasi pencapaian target MDGs 172.050.000 152.556.000 88,67
10.4 Koordinasi perencanaan bidangsumber daya manusia.
204.794.750 143.447.825 70,04
11 Program Perencanaan PrasaranaWilayah dan Sumber Daya Alam. 565.171.950 489.283.387 86,57
11.1 koodinasi penyusunan perncanaandan pengendalian pembangunanBidang SDA.
240.641.950 196.161.242 81,52
11.2 Pemetaan kawasan hutan laranganadat kenegerian rumbio dan hutanwisata buluh cina.
324.530.000 293.122.145 90,32
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201541
12 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan.
246.385.000209.368.000
84,98
12.1 Penyusunan KUA-PPAS dan APBDTahun 2014. 246.385.000
209.368.00084,98
13 Program PengembanganData/Informasi/ Statistik Daerah. 676.407.125 629.544.375 93,07
13.1 Penyusunan Profil Daerah. 154.872.625 145.852.625 94,18
13.2 Publikasi aktivitas tahapanpengendalian dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunandaerah.
201.178.500 195.985.150 97,42
13.3 Koordinasi dan evaluasi RencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD).
320.356.000 287.706.600 89,81
b. Belanja Tidak LangsungDi samping belanja langsung, ada juga belanja tidak langsung yang di
peruntukkan untuk membayar gaji pegawai. Belanja pegawai merupakan
belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang.
Untuk tahun anggaran 2015, Bappeda Kabupaten Kampar menganggarkan
belanja tidak langsung sebesar Rp. 6.409.115.119,00. Sampai akhir
pelaksanaan kegiatan, realisasinya sebesar Rp. 6.180.831.418 atau
96,44 %. Realisasi ini jauh lebih besar di bandingkan dengan realisasi
belanja langsung, yaitu sebesar 89,44%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat
pada Tabel 3.14.
Tabel 3.16Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015
No URAIAN PAGU REALISASI %1 2 3 4 5I BELANJA DAERAH 20.044.081.703,00 17.323.413.530,00 87,161 BELANJA TIDAK
LANGSUNG6.409.115.119,00 6.180.831.418,00 96,44
1.1 BELANJA PEGAWAI 6.409.115.119,00 6.180.831.418,00 96,44
1.1.1 Gaji Pokok PNS 2.741.344.060,00 2.710.882.677,00 98,89
1.1.2 Tunjangan Keluarga 241.259.441,00 236.926.660,00 98,20
1.1.3 Tunjangan Jabatan 257.505.625,00 250.785.000,00 97,39
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201542
1.1.5 TunjanganFungsional Umum
95.540.250,00 96.195.000,00 100,69
1.1.6 Tunjangan Beras 155.884.050,00 150.410.540,00 96,49
1.1.7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
67.751.513,00 66.206.506,00 97,72
1.1.8 Pembulatan Gaji 54.925,00 44.890,00 81,73
1.1.9 Iuran AsuransiKesehatan
82.410.855,00 78.280.310,00 94,99
1.1.10 Iuran JaminanKecelakaan Kerja(JKK)
1.518.300,00 1.480.816,00 97,53
1.1.11 Iuran JaminanKematian (JKM)
1.898.100,00 1.851.019,00 97,52
1.1.12 TambahanPenghasilanberdasarkan bebankerja
1.716.348.000,00 1.666.368.000,00 97,09
1.1.13 TambahanPenghasilanberdasarkanpertimbangan objektifvlainnya
1.047.600.000,00 921.400.000,00 87,95
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201543
BAB IVPENUTUP
Dari 13 program dan 49 kegiatan yang ada di Bappeda Kabupaten Kampar
untuk mewujudkan 6 (enam) sasaran, pada dasarnya telah memenuhi capaian
sasaran sebagaimana yang diharapkan mencapai 100%, meskipun realisasi
keuangan secara keseluruhan belum mencapai 100%. Dari jumlah anggaran
sebesar Rp. 13.634.966.584 realisasi keuangan sebesar Rp. 12.011.335.477,00
atau 89,44%.
Dari hasil capaian di atas menunjukkan bahwa komitmen aparatur
Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya mewujudkan visi dan misinya masih
perlu ditingkatkan melalui berbagai pendekatan baik interpersonal, fungsional
maupun struktural. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah
strategis untuk dijadikan dasar memperbaiki kebijakan guna meningkatkan kinerja
perencanaan dalam memacu pembangunan di Kabupaten Kampar.
Tuntutan dan keinginan dalam menyusun perencanaan pembangunan yang
bermutu selalu ditingkatkan, seiring dengan perkembangan kebijakan
pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah
Kabupaten, serta dinamika masyarakat. Hal ini merupakan tantangan bagi
Bappeda Kabupaten Kampar dalam upaya meningkatkan kinerja di masa yang
akan datang. Langkah dan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
1. Memperkuat fungsi koordinasi dalam perencanaan pembangunan perlu
memperkuat peran kelembagaan Bappeda Kabupaten Kampar.
2. Meningkatkan kompetensi dan keahlian aparatur perencana sehingga pada
gilirannya akan meningkatkan efektivitas kerja, waktu dan efisiensi
anggaran.
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung, dalam rangka
meminimalisasi hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
guna mewujudkan visi dan misi Bappeda Kabupaten Kampar.
4. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk
mendukung kualitas perencanaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 201544
5. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan
Bappeda Kabupaten Kampar dalam rangka pelaksanaan monitoring dan
evaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
Berdasarkan uraian LKjIP Bappeda Kabupaten Kampar diatas, dapat
disimpulkan bahwa selama Tahun 2015 hasil capaian kinerja secara umum sudah
sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun untuk masa yang akan
datang diperlukan peningkatan kinerja, disiplin, dan kerjasama seluruh aparatur
baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan perencanaan
pembangunan daerah.