LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN …mojokertokota.go.id/picture/lkip/203446LKJiP TAHUN 2015 RSU Dr... · Gambar 1.1 Struktur Organisasi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)TAHUN 2015LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)TAHUN 2015LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)TAHUN 2015

LKjIP RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2015 | i

KATA PENGANTAR

Sejalandenganpelaksanaanreformasibirokrasi,

khususnyaberkenaandenganamanatUndangUndangNomor 17 tahun 2003

tentangKeuangan Negara yang

mengamanatkanpenerapansecarapenuhpenganggaranberbasiskinerjadan

peraturanPresidenNomorNomor29

Tahun2014tentangSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah,

makapenyusunanlaporankinerjamenjadisangatpentingartinyadalammelihat

kinerjasuatuinstansi.

LaporanKinerjaRSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokertomenyajikansecararincilangkah-langkah yang

telahdilakukanselamasatutahunyaitutahun2015.

SesuaidenganRenstraRSU Dr. Wahidin Sudiro

HusododenganIndikatorKinerja.Sebagaitolakukurcapaiankinerjadanrealisa

sinyaselamasatutahun.MelaluiLKjIP, RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokertoberusahamenjalankanprinsiptransparansidanakuntabilitas

yang merupakanpilarpentingdalampelaksanaantatakelolapemerintahan

yang bersih.

Mojokerto, Februari 2016

DIREKTUR RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODOKOTA MOJOKERTO

dr. SUGENG MULYADI,Sp.UPembina Utama Muda

NIP. 19610202 198902 1 001

LKjIP RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2015 | ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................iDAFTAR ISI ...............................................................................................iiDAFTAR TABEL .......................................................................................iiiDAFTAR GAMBAR...................................................................................iv

BAB I PENDAHULUAN.......................................................................1A. LATAR BELAKANG............................................................1B. GAMBARAN UMUM............................................................3C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

SKPD...........................................................................................6

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....................................................9A. RENCANA STRATEGIS .....................................................9B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015..............................12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA....................................................16A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015....................................16B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015...................17

BAB IV PENUTUP........................................................................................33A. KESIMPULAN ...........................................................................33B. UPAYA PERBAIKAN.................................................................34

LAMPIRAN

LKjIP RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2015 | iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hubungan Antara Misi, Tujuan dan Sasaran ...................11

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokerto Tahun 2015 ..............................................13

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun 2015 ........................................................................16

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1

Tahun 2014 – 2015............................................................18


Tahun 2014 – 2015............................................................25


Tahun 2014 – 2015............................................................26

Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokerto Tahun 2015...............................................28

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokerto Tahun 2015...............................................29

Tabel 4.1 Rentang dan Kategori Capaian..........................................33

LKjIP RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2015 | iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokerto ......................................................................3

LKjIP RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2015 | 1

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGAkuntabilitas menjadi kata pentingbagipenyelenggaraan

pelayanan publik. Tuntutan dipenuhinya akuntabilitassebagai akibat

gerakan konsumen,keinginan pada professional untukmeningkatkan

mutu pelayanan,kesadaran akan praktek manajemenatau tatakelola

yang baik dan pengakuan masyarakat ataspenghargaan kinerja

organisasi (rumah sakit).

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan

MPRNomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang

bersih danbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak

lanjut dariperaturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam pasal 3Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerahdinyatakan bahwa azas-azas umum

penyelenggaraan negara meliputiazas kepastian hukum, azas tertib

penyelenggaraan negara, azaskepentingan umum, asas

keterbukaan, azas proporsionalitas, azasprofesionalitas dan azas

akuntabilitas.

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),

RSUDr. WahidinSudiroHusodo Kota Mojokerto sebagai Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( SKPD )Pemerintah Daerah Kota

Mojokertosecara bertahap telah menyusunLaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dansejalan dengan

penyempurnaan format penyusunan LAKIPberdasarkan Permenpan

No. 29 Tahun 2010 tentang PenetapanKinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

PemerintahdandisempurnakanlagidenganPermenpan No.53 Tahun


2014 tentang PerjanjianKinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

1. Landasan Hukum1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporankeuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

carapengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

carapenyusunan rencana pembangunan nasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

9 Tahun2007 tentang Indikator Kinerja Utama.


29 Tahun2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja DanPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.


53 Tahun2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian

Kinerja DanPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

2. Maksud dan TujuanPenyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah RSUDr.WahidinSudiroHusodo Kota Mojokertotahun

2015 dimaksudkan untukmengkomunikasikan capaian kinerja

organisasi RSUDr.WahidinSudiroHusodo Kota Mojokertodalam


satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaianindikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

InstansiPemerintah RSUDr. WahidinSudiroHusodo Kota

Mojokertoadalah sebagai sarana bagiRSU

Dr.WahidinSudiroHusodo Kota Mojokertodalam

menyampaikan pertanggungjawaban kinerjaatas pelaksanaan

tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang

telah dipercayakan kepada RSUDr.WahidinSudiroHusodo

Kota Mojokerto.

B. GAMBARAN UMUM RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTAMOJOKERTO1. Struktur Organisasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi RSU Dr.Wahidin Sudiro HusodoKota Mojokerto

Direktur

WakilDirekturPelayananMedisdanKeperawatan

Bidang Pelayanan BidangKeperawatandanPendidikan

BagianUmum Bagian Keuangan

SeksiPelayananMedis

SeksiPenunjangMedis

Seksi Diklat

SeksiKeperawatan

SubBagianPenyusuna

n Program

SubBagianKepegawaian

Dewas

StafMedisFungsional

Komite

SPI

Instalasi

WakilDirekturAdministrasi

SubBagianPerbendaharaan

SubBagianPembukuan


RSU.Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto merupakan

Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang aturan pokok operasionalnya

mengacu pada Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 40 Tahun

2008 tentang tugas pokok dan Fungsi RSUDr. Wahidin Sudiro

Husodo Kota Mojokerto.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSU Dr.Wahidin Sudiro

Husodo Kota Mojokerto sebagai berikut :

a) Direktur dibantu oleh :

1. Wakil Direktur Pelayanan Medis & Keperawatan dibantu

oleh :

1.1KabidPelayananMedisdibantuoleh :

1.1.1 KasiPelayananMedis;

1.1.2 KasiPenunjangmedis.

1.2KabidPerawatan dan Pendidikan dibantu oleh :

1.2.1 Kasi Pendidikan,

1.2.2 Kasi Keperawatan.

2. Wakil Direktur Administrasi Umum & Keuangan dibantu

oleh:

2.1Kabag Umum dibantu oleh :

2.1.1 Kasubag Kepegawaian dan Umum;

2.1.2 Kasubag Penyusunan program.

2.2Kabag Keuangan dibantu oleh :

2.2.1 Kasubag Pembukuan,

2.2.2 Kasubag Perbendaharaan.

3. Unit Pelaksana Fungsional disebut Instalasi yang terdiri dari :

3.1. Instalasi Gawat Darurat

3.2. Instalasi Rawat Jalan

3.3. Instalasi Rawat Inap

3.4. Instalasi Rawat Intensif (ICU/ICCU, NICU)

3.5. Instalasi Tindakan Operasi (Bedah Sentral)

3.6. Instalasi Laboratorium

3.7. Instalasi Radiologi


3.8. Instalasi Farmasi

3.9. PelayananBank Darah Rumah Sakit (BDRS)

3.10. Instalasi Gizi

3.11.Central Sterile Supply Department (CSSD)

3.12. Instalasi Penyehatan Lingkungan

3.13. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit

3.14. Instalasi Pemulasaraan Jenazah

4. Komite-komite :

4.1. Komite Medik

4.2. Komite Keperawatan

4.3. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

4.4. K3RS

4.5. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

5. Fungsi pengawasan dilaksanakan oleh Satuan Pengawas

Intern (SPI) yang bertanggung jawab kepada Direktur.

2. Tugas Pokok dan Fungsia. Tugas Pokok RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

MojokertoRSU Dr. WahidinSudiroHusodo Kota

Mojokertomempunyai tugas melaksanakan

upayakesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna

denganmengutamakan upaya penyembuhan dan

pemulihan yangdilaksanakan secara serasi dan terpadu

dengan upaya peningkatan, pencegahan dan

penyelenggaraan upaya rujukan sertapenyelenggaraan

pendidikan, pelatihan, penelitian danpengembangan

kesehatan.

b. Fungsi RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto1) Penyelenggara Pelayanan Medik.


2) Penyelenggara Pelayanan Penunjang Medik dan Non

Medik.

3) Penyelenggara Pelayanan dan Asuhan Keperawatan.

4) Penyelenggara Pelayanan Rujukan.

5) Penyelenggara kegiatan manajemen Rumah Sakit.

6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

pemilik rumahsakit sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama SKPDSaat mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

secara efektif pada tahun 2016. Pemberlakukan ASEAN Community

akan memberikan peluang (akses pasar) sekaligus tantangan

tersendiri bagi Indonesia. Implementasi ASEAN Economic

Community, yang mencakup liberalisasi perdagangan barang dan

jasa serta investasi sektor kesehatan. Perlu dilakukan upaya

meningkatkan daya saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas

pelayanan kesehatan dalam negeri. Pembenahan fasilitas-fasilitas

pelayanan kesehatan yang ada, baik dari segi sumber daya

manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari segi

manajemennya perlu digalakkan. Akreditasi fasilitas pelayanan

kesehatan rumah sakit harus dilakukan secara serius dan terencana.

Seperti yang tertuangpadaRencana Pembangunan

JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota MojokertoTahun 2014 -

2019bahwaKepalaDaerah mempunyai4( empat )

MisidalamrangkamendukungpencapaianVisi yang telahditetapkan.

AdapunMisitersebutantaralain terdiridari :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan

berdaya saing tinggi

3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik

dan memadai

4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram


RSU Dr.WahidinSudiroHusodo Kota Mojokertoselaku SKPD

teknis di Pemerintah Kota Mojokerto yang

mempunyaifungsimenyelenggarakanpelayanankesehatan,

mempunyaiperanpentingdalampencapaianMisikedua dan

ketigaKepala Daerah yaitu Menyediakan Produk, Jasa dan Layanan

Yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi dan Menyediakan Infrastruktur

dan Sarana Prasarana Yang Baik dan Memadai.

Untukmenunjangtercapainya misi Kepala Daerah serta

dalam upaya menyambut berlakunya Masyarakat Ekonomi

ASEAN,maka RSU Dr. WahidinSudiroHusodo Kota

Mojokertoselaluberupayauntuk memberikan pelayanan kesehatan

yang berstandar Internasional, menyelenggarakan pendidikan dan

pelatihan bagi SDM Rumah Sakit sesuai dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melakukan kegiatan

pemasaran dan memperluas jangkauan pelayanan untuk

menciptakan Rumah Sakit yang berdaya saing tinggi.Untuk

mewujudkan upaya-upaya tersebut, RSU Dr Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokerto selalumempunyai program yang dirancangdan

mengacupadaupaya - upayatersebut yang

dilakukansecaraterusmenerus.

Adapun permasalahan-permasalahan utama di RSU Dr.

Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

1. Persiapan pelaksanaan Penilaian Akreditasi Rumah Sakit Versi

2012 pada tahun 2015.

Dengan berakhirnya status Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut, RSU

Dr. Wahidin Sudiro Husodo melaksanakan Akreditasi RS versi

2012. Penilaian Akreditasi versi 2012 yang pelaksanaannya pada

akhir tahun 2015 menuntut rumah sakit untuk melakukan

pemenuhan dan perbaikan-perbaikan sesuai dengan standart.

Banyaknya hal yang harus dipenuhi merupakan permasalahan

bagi RS mengingat adanya keterbatasan anggaran dan


kemampuan SDM rumah sakit untuk mempersiapkan.

Penggerakan SDM rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan di

unit kerja yang berkomitmmen untuk mendukung pelaksanaan

akreditasi juga merupakan permasalahan dan tantangan pihak

manajemen dalam memelihara dan mempertahankan.

2. Tingkat hunian rumah sakit yang belum memenuhi standar ideal

(Depkes RI, 2005).

BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada periode

waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi

rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit.

Standar ideal untuk tingkat pemakaian tempat tidur adalah 60 –

85%. Artinya, sebuah rumah sakit dikatakan telah dimanfaatkan

dengan baik oleh masyarakat bila jumlah tempat tidur yang ada

penggunaanya mencapai 60 – 85%. Capaian indikator BOR

tahun 2015 memang sudah mencapai target, tetapi capaian

tersebut belum dapat memenuhi standar ideal yang ditentukan.

3. Kurangnya SDM dalam pemeliharaan sarana dan prasarana

rumah sakit terutama dalam pemeliharaan alat-alat kesehatan

yang ada di rumah sakit. Untuk itu dibutuhkan rekrutmen SDM

dengan kualifikasi tenaga yang bersertifikat / sesuai dengan

bidangnya.

4. Belum tersedianya gedung unit/instalasi penyehatan lingkungan

yang sesuai dengan kebutuhan ruang dan fungsi serta kebutuhan

fasilitas sesuai dengan standar pedoman teknis bangunan rumah

sakit.

LKjIP RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2015 9

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGISRencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA

merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil

yang ingin di capai selama kurun waktu tertentu berisivisi, misi,

tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan

dan program rumah sakit sebagai SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Mojokerto.

Bagi suatu organisasi visi memiliki peran dan fungsi dalam

memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan

mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk

menunjukan kinerja yang lebih baik (Out-perform),menggalakkan

anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk

perubahan dan mempersatukan anggota organisasi.

1. Visi dan Misia. Visi

Visi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto adalah

sebagai berikut :

“RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTAMOJOKERTO MENJADI KEBANGGAAN

MASYARAKAT“

Bahwa dengan makin ketatnya persaingan bisnis rumah

sakit saat ini, maka dari berbagai jenis pelayanan yang

dimiliki RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

dengan keunggulan dibanding rumah sakit yang lain yaitu

mulai dari luasnya bangunan fisik, gedung sampai alat-alat

kesehatan yang canggih, sudah seharusnya RSU Dr.

Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto menjadi kebanggaan


masyarakat dan terus memberikan pelayanan yang terbaik

dan menjadi pusat rujukan pelayanan bagi masyarakat di

wilayah Kota Mojokerto dan sekitarnya.

b. MisiMisi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang

telah ditetapkan. Misi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokerto adalah sebagaimana berikut:

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berstandart

internasional.

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi SDM

RS sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi.

3. Melakukan kegiatan pemasaran dan memperluas

jangkauan pelayanan untuk menciptakan rumah sakit

yang berdaya saing tinggi.

2. Tujuan dan SasaranBerdasarkan misi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto maka dapat disusunlah tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai, yaitu :

a. Mewujudkan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis,

pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan dan

pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada

masyarakat.

b. Mewujudkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan

penelitian yang berkualitas.


1. Meningkatnya kualitas SDM rumah sakit.


c. Mewujudkan sarana dan prasarana sesuai standar rumah

sakit kelas B.


1. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai

standar rumah sakit kelas B.

Tabel 2.1. Hubungan Antara Misi, Tujuan dan Sasaran

No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran1. Memberikan

pelayanankesehatanyangberstandartinternasional

Mewujudkanpelayanan medis,pelayananpenunjang medis,pelayanan asuhankeperawatan,pelayanan rujukandan pelayananadministrasiumum dankeuangan.

Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat.

1. Persentase elemenakreditasi paripurnayang memenuhistandar (15 elemen)

2. Bed OccupancyRate(BOR)

3. Average Length ofStay (ALOS)

4. Turn Over Interval(TOI)

5. Bed Turn Over (BTO)6. Net Death Rate (NDR)7. Gross Death Rate

(GDR)8. IKM9. Persentase pasien

datang dengan rujukan

2. Menyelenggarakanpendidikandan pelatihanbagi SDM RSsesuaidenganperkembangan ilmupengetahuandan teknologi

Mewujudkanpelayanankesehatan,pendidikan danpenelitian yangberkualitas.

MeningkatnyaKualitas SDMRumahSakit

1. Rata-rata Jampelatihankaryawanper tahun.

3. Melakukankegiatanpemasarandanmemperluasjangkauanpelayananuntukmenciptakanrumah sakit

MewujudkanSaranadanPrasaranasesuaistandarRumahSakitkelas B

Meningkatnyapemenuhansaranadanprasaranasesuaistandart RS kelas B

1. Persentasepemenuhanalatmedissesuaidenganstandart RS kelas B

2. Persentasepemenuhankebutuhanbahan/obatpasien RS.


No Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaranyangberdayasaing tinggi

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan surat edaran

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang pedoman penyusunan penetapan

kinerja dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29

tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan

pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dokumen

penetapan kinerja / perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen

pernyataan dokumen / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh RSU Dr.Wahidin

Sudiro Husodo Kota Mojokerto.


Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp.)

1. Meningkatnyakualitas pelayanankesehatan kepadamasyarakat

1. Persentase elemenakreditasi paripurnayang memenuhi standar(15 elemen)

2. Bed Occupancy Rate(BOR)

3. Average Length of Stay(ALOS)

4. Turn Over Interval (TOI)5. Bed Turn Over (BTO)6. Gross Death Rate

(GDR)7. IKM8. Persentase pasien

datang dengan rujukan

80%

52 %4 hari

4 hari43 kali≤60‰75 %90 %

1. Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatura. Pendidikan dan pelatihan formal

2. Program Obat dan PerbekalanKesehatana. Pengadaan obat dan perbekalan

kesehatanb. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3. Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat.a. Peningkatan pemanfaatan sarana

kesehatan

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakata. Peningkatan derajat kesehatan

masyarakat dengan penyediaanfasilitas perawatan kesehatan bagipenderita akibat dampak asap rokok(DBHCHT)

5. Program Optimalisasi PemanfaatanTehnologi Informasi.a. Penyusunan sistem informasi terhadap

layanan publik

6. Program Standarisasi PelayananKesehatana. Penyusunan standar pelayanan

kesehatan

204.000.000,00

204.000.000,00

1.434.000.000,001.423.000.000,00

11.000.000,00

44.700.000,00

44.700.000,00

17.256.780.400,0017.256.780.400,00

900.000.000,00

900.000.000,00

1.135.360.000,001.047.235.000,00

88.125.000,00

135.430.000,00

135.430.000,00

2. Meningkatnyakualitas SDM rumahsakit

Rata-rata jam pelatihankaryawan per tahun

30 jam

3. Meningkatnyapemenuhan saranadan prasaranasesuai standar RSkelas B

1. Persentase pemenuhanalat medis sesuaidengan standar rumahsakit kelas B.

2. Persentase pemenuhankebutuhan bahan/obatrumah sakit.

80 %

100 %



b. Penyusunan naskah akademis standarpelayanan kesehatan

7. Program Pelayanan KesehatanPenduduk Miskina. Pelayanan kesehatan rujukan

masyarakat miskin8. Program Manajemen dan kebijakan

Pembangunan Kesehatana. Pengembangan manajemen

perencanaan dalam bidang kesehatan.

9. Program Pengadaan PeningkatanSarana dan Prasarana RumahSakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah sakitParu-paru/Rumah sakit Mata.a. Pembangunan instalasi pengolahan

limbah rumah sakitb. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah

sakitc. Pengadaan obat-obatan rumah sakitd. Pengadaan ambulance/mobil jenazahe. Pengadaan perlengkapan rumah

tangga rumah sakit (dapur,ruangpasien,laundry,ruang tunggu dan lain-lain)

f. Pengadaan bahan-bahan logistikrumah sakit

10. Program Pemeliharaan Sarana danPrasarana Rumah sakit/Rumah SakitJiwa/ Rumah sakit Paru-paru/Rumah

533.000.000,00

533.000.000,00

54.152.866.200,00

732.000.000,00

29.870.183.200,0019.980.583.000,00

650.000.000,00970.100.000,00

1.950.000.000,00

659.687.000,00

150.500.000,00

412.250.000,00

96.937.000,00

656.560.000,00

656.560.000,00



sakit Mata.a. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi

pengolahan limbah rumah sakitb. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat

kesehatan rumah sakitc. Pemeliharaan rutin/berkala

ambulance/mobil jenazah

11. Program Kemitraan PeningkatanPelayanan Kesehatan.a. Kemitraan peningkatan kualitas dokter

dan paramedis



BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015Pengukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian

penyelenggaraanakuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

fungsiyang dilaksanakan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang

diharapkan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor

29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, RSU Dr. Wahidin Sudiro

Husodo Kota Mojokerto membuat laporan kinerja tahunan yang

memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-

masing indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam

Penetapan Kinerja Tahun 2015

Tingkat capaian kinerja RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokerto berdasarkan hasil pengukurannya dapat

digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

SASARAN DAN INDIKATOR SASARANTAHUN 2015

Target Realisasi Capaian(1) (5) (6) (7)=(6/5X100)

1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

1.1 Persentase elemen akreditasi paripurnayang memenuhi standar

80% 85% 106,25%

1.2 Bed Occupancy Rate (BOR) 52% 53,37% 102,63%

1.3 Average Length of Stay (ALOS) 4 hari 3,95 hari 98,75%


SASARAN DAN INDIKATOR SASARANTAHUN 2015

Target Realisasi Capaian(1) (5) (6) (7)=(6/5X100)

1.4 Turn Over Internal (TOI) 4 hari 4,14 hari 96,62%

1.5 Bed Turn Over (BTO) 43 kali 45,10 kali 104,88%

1.6 Gross Death Rate (GDR) ≤60 ‰ 61,51‰ 97,55%

1.7 IKM 75 74,77 99,69%

1.8 Persentase pasien datang denganrujukan

90% 86,04% 95,6%

2 Meningkatnya kualitas SDM rumah sakit

2.1 Rata-rata jam pelatihan karyawan pertahun

30 jampelatihan

30 jampelatihan

100%

3 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas B

3.1 Persentase pemenuhan alat medissesuai dengan standar rumah sakitkelas B

80% 98,06% 122,58%

3.2 Persentase pemenuhan kebutuhanbahan/obat

100% 99,62% 99.62%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJAAnalisis tentang capaian tujuan strategis dan sasaran strategis

yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja pada Tahun

2015 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, disajikan per

misi dalam uraian berikut:

1. Misi 1 : Memberikan pelayanan kesehatan yang berstandart

internasional

Misi 1 yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang

berstandar internasional mempunyai tujuan Mewujudkan pelayanan

medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan asuhan

keperawatan, pelayanan rujukan dan pelayanan administrasi umum

dan keuangan, dengan sasaran strategis, yaitu meningkatnya

kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam sasaran

strategis ini terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang dapat diukur

dengan rumusan atau formula tertentu. Adapun rincian capaian

indikator kinerja sasaran strategis misi 1 dapat dilihat pada tabel 3.2

berikut ini :



Tahun 2014 - 2015

SASARAN DAN INDIKATORSASARAN

TAHUN 2014 TAHUN 2015

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100)

1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat

1.1 Persentase elemenakreditasi paripurnayang memenuhistandar

80% 85% 106,25%

1.2 Bed Occupancy Rate(BOR)

60% 49,41% 82,68% 52% 53,37% 102,63%

1.3 Average Length of Stay(ALOS)

5 hari 3,85hari

77% 4 hari 3,95 hari 98,75%

1.4 Turn Over Internal(TOI)

1,5 hari 3,98hari

37,69% 4 hari 4,14 hari 96,62%

1.5 Bed Turn Over (BTO) 40 kali 38,73kali

96,83% 43 kali 45,10kali

104,88%

1.6 Gross Death Rate(GDR)

≤60 ‰ 54,88‰ 109,33% ≤60 ‰ 61,51‰ 97,55%

1.7 IKM 75 74,77 99,69%

1.8 Persentase pasiendatang dengan rujukan

85,14% 90% 86,04% 95,6 %

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

mempunyai 8 indikator, yaitu :

Indikator-1 : Persentase elemen akreditasi paripurna yang

memenuhi standar. Berdasarkan Undang-Undang No.44 Tahun 2009

pasal 40 tentang Rumah Sakit dijelaskan bahwa dalam upaya

peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib melakukan

akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. RSUDr.

Wahidin Sudiro HusodotelahlulusAkreditasiPenuhTingkat

Lanjutuntuk12jenis pelayanan. SertifikatAkreditasiRumahSakit

Nomor: YM.01.10/488/III/2011 dengan masa berlaku : 14 Pebruari

2011 sd 14 Januari 2014.

Dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai standar

keselamatan pasien, RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo pada tahun

2015 melaksanakan akreditasi versi 2012 yang di adopsi dari

Akreditasi Internasional (JCI). Dalam akreditasi versi 2012 terdapat


15 elemen / kelompok kerja yang harus memenuhi standar

pelayanan yang ditetapkan, dengan target 80% terakreditasi. 15

elemen / kelompok kerja tersebut adalah :

1. Standar pelayanan berfokus pada pasien

a. Akses ke pelayanan dan kontinuitas pelayann (APK)

b. Hak pasien dan keluarga (HPK)

c. Assesmen pasien (AP)

d. Pelayanan pasien (PP)

e. Pelayanan anastesi dan bedah (PAB)

f. Manajemen penggunaan obat (MPO)

g. Pendidikan pasien dan keluarga (PPK)

2. Standar manajemen rumah sakit

a. Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP)

b. Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)

c. Manajemen fasilitas dan keselamatn (MFK)

d. Tata Kelola (TKP)

e. Kualifikasi dan pendidikan staf (KPS)

f. Manajemen komunikasi dan informasi (MKI)

3. Sasaran keselamatan pasien

4. Sasaran Millenium Development Goals (MDGs)

Setelah dilakukan survey oleh Tim KARS (Komisi Akreditasi Rumah

Sakit) pada bulan Desember 2015 ditetapkan bahwa RSU Dr.

Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto mendapat predikat

Akreditasi Paripurna. Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit Nomor :

KARS-SERT/203/I/2016 dengan masa berlaku : 15 Desember 2015

s/d 14 Desember 2018.

Indikator-2 : Bed Occupation Rate(BOR) adalah persentase

pemakaian tempat tidur pada periode waktu tertentu. Indikator ini

memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat

tidur di rumah sakit. Penghitungan BOR tersebut didapat dengan

rumus :


∑ hari perawatan RSBOR = --------------------------------x100%

∑ TT x ∑ hari periode

Selama tahun 2015, jumlah hari perawatan pasien di instalasi rawat

inap adalah 40.283 hari perawatan, sedangkan jumlah tempat tidur

yang ada adalah 226 TT dengan jumlah hari 334 hari.Dari data

tersebut maka didapatkan persentase pemakaian tempat tidur pada

tahun 2015 adalah 53,37 %, sedangkan target awal adalah 52%,

atau tingkat pencapaian adalah 102,63%. Dibandingkan dengan

persentase pemakaian tempat tidur pada tahun 2014 yaitu 49,41%

dengan jumlah hari perawatan pasien 34.809 hari perawatan dan

jumlah tempat tidur sejumlah 231 TT, persentase pemakaian tempat

tidur pada tahun 2015 memang mengalami kenaikan sebesar 8,01%

dan telah mencapai target awal yang ditentukan. Capaian tersebut

masih dibawah standar ideal BOR (Depkes RI,2005) yaitu 60 – 85%.

Persentase pemakaian tempat tidur terendah adalah pada ruang

perawatan kelas utama, disamping itu juga karena adanya

ketidaksesuaian antara tempat tidur dengan data yang ada di rekam

medik. Selain dengan peningkatan sarana prasarana rumah sakit,

perlu dilakukan upaya lain dalam pemantauan BOR antara lain

upaya peningkatan kedisiplinan ruangan dalam mengisi sensus

harian agar pemantauan bisa tepat waktu dan lebih cepat dalam

melakukan upaya peningkatan capaian BOR.

Indikator-3 : Average Length of Stay (ALOS)yaitu rata-rata lamanya

seorang pasien dirawat. Indikator ini disamping memberikan

gambaran tingkat efisiensi juga memberikan gambaran mutu

pelayanan di rumah sakit. Penghitungan ALOS tersebut didapat

dengan rumus :∑ lama dirawatALOS = ---------------------------------------∑ pasien keluar (hidup+mati)

Pada tahun 2015, lama rawat pasien adalah 40.227 hari, sedangkan

jumlah pasien yang keluar rumah sakit baik hidup maupun mati


adalah 10.193 orang. Dari data tersebut maka didapatkan rata-rata

lamanya seseorang dirawat pada tahun 2015 adalah 3,95 hari, yang

berarti rata-rata pasien dirawat adalah 3 – 4 hari dan sudah

mendekati target ALOS RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto tahun 2015 yaitu 4 (empat) hari, atau tingkat

pencapaiannya adalah 98,75%. Capaian tahun 2015 tersebut tidak

berbeda jauh jika dibandingkan dengan capaian rata-rata lama

seseorang dirawat pada tahun 2014 yaitu 3,85 hari, tetapi masih

dibawah standar ideal (Depkes RI,2005) yaitu 6 – 9 hari. Hal tersebut

dimungkinkan karena kasus terbanyak yang ada di RSU Dr. Wahidin

Sudiro Husodo Kota Mojokerto pada tahun 2014 dan 2015

merupakan kasus-kasus insidentil seperti diare dan DHF yang

segera dapat ditangani sehingga sebagian besar memerlukan

perawatan yang tidak terlalu lama.

Indikator-4 :Turn Over Internal (TOI)adalah rata-rata hari dimana

tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya.

Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi

penggunaan tempat tidur. Semakin rendah angka TOI ini berarti

semakin tinggi tingkat efisiensi pelayanan rumah sakit. Penghitungan

angka TOI didapat dengan rumus :(∑ TT X periode) – hari perawatan

TOI = ----------------------------------------------∑ pasien keluar (hidup+mati)

Selama tahun 2015, jumlah hari perawatan pasien di instalasi rawat

inap adalah 40.283 hari perawatan, sedangkan jumlah tempat tidur

yang ada adalah 226 TT dan jumlah pasien keluar (hidup dan mati)

sejumlah 10.193 orang. Dari data tersebut maka didapat angka TOI

tahun 2015 adalah 4,14 hari, dari target TOI tahun 2015 4 hari,

dengan demikian tingkat capaiannya adalah 96,62%. Angka TOI

tersebut masih belum memenuhi standar ideal (Depkes RI,2005)

yaitu 1 – 3 hari. Tingkat pemakaian tempat tidur yang masih belum


memenuhi standar ideal yaitu 60 – 85% juga akan mempengaruhi

angka TOI.

Indikator-5 : Bed Turn Over (BTO)adalah tingkat frekuensi

pemakaian tempat tidur, yaitu berapa kali dalam waktu tertentu

tempat tidur digunakan. Indikator ini memberikan gambaran tingkat

efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Angka BTO diperoleh dengan

menggunakan rumus :∑ pasien keluar (hidup+mati)BTO= ---------------------------------------

∑ TT

Jumlah pasien keluar (hidup dan mati) tahun 2015 sejumlah 10.193

orang dan jumlah tempat tidur yang ada adalah 226 TT, maka dari

data tersebut diperoleh angka BTO sebesar 45,10 kali, sedangkan

target tahun 2015 adalah 43 kali. Dengan demikian tingkat

capaiannya adalah 104,88%. Capaian angka BTO tahun 2015

mengalami kenaikan sebesar 6,37 kali bila dibanding dengan angka

BTO tahun 2014. Kenaikan angka BTO tersebut dipengaruhi oleh

peningkatan jumlah pasien sebesar 13,23% jika dibanding dengan

tahun 2014. Realisasi capaian tahun 2015 sudah memenuhi standar

ideal BTO (Depkes RI,2005) yaitu 40 – 50 kali, dengan demikian

umur pakai sarana tempat tidur menjadi lebih panjang sehingga

hanya akan diperlukan biaya perawatan dan dapat mengurangi biaya

pengadaan.

Indikator-6 : Gross Death Rate (GDR) adalah angka kematian

umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Indikator ini merupakan

salah satu indikator mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien di

RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto. Dengan melihat

angka rata-rata kematian pasien keluar rumah sakit, maka pelayanan

yang baik akan berdampak pada rendahnya nilai GDR rumah sakit.

Penghitungan angka GDR didapat denga rumus :


∑ pasien mati seluruhnyaGDR = --------------------------------------X1000 (‰)

∑ pasien keluar (hidup+mati)

Jumlah kematian umum pada tahun 2015 adalah 627 orang,

sedangkan jumlah pasien keluar rumah sakit (hidup dan mati) adalah

10.193 orang. Dari data tersebut didapat angka kematian umum

sebesar 61,51‰, sedikit lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu

≤60 ‰. Pasien mati keseluruhan terbanyak berdasarkan jenis

kelamin terdapat pada pasien laki-laki, dan berdasarkan jenis kasus

adalah kasus penyakit dalam. Tingginya angka GDR juga

dipengaruhi oleh kondisi pasien yang datang atau dirujuk dalam

kondisi umum kurang baik.

Indikator-7 : Indeks kepuasan masyarakat (IKM), berisi tingkat

kepuasan masyarakat melalui survei terhadap pelayanan publik yang

dilakukan.. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini mengacu

pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/25/M.PAN/2/2004 mengenai Pedoman Umum Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan pedoman umum penyusunan indeks kepuasan

masyarakat tersebut dijelaskan bahwa unsur-unsur yang digunakan

dalam penilaian pelayanan minimal ada 14 unsur, dan dalam

penyusunan IKM tahun 2015 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto mengembangkan unsur penilaian tersebut menjadi 22

unsur penilaian dengan responden sejumlah 230 orang. Dari

pengolahan data didapat bahwa nilai IKM RSU Dr. Wahidin Sudiro

Husodo Kota Mojokerto tahun 2015 adalah 74,77, sedangkan target

IKM tahun 2015 adalah 75, dengan persentase capaian 99,69%.

Berdasarkan nilai indeks kepuasan masyarakat, capaian tahun 2015

tersebut berada dalam nilai interval konversi IKM 62,51 – 81,25 yang

artinya RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto memiliki

mutu pelayanan B atau kinerja baik. Upaya peningkatan mutu masih

harus dilakukan bahkan secara terus menerus dan


berkesinambungan meningkatkan mutu maupun jenis layanan sesuai

dengan kebutuhan pasien/ pelanggan dan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Indikator-8 : Persentase pasien datang dengan rujukan, indikator ini

dapat digunakanuntuk mengetahui tingkat kepercayaan pasien dari

fasilitas kesehatan level bawah maupun tingkat dasar untuk memilih

pelayanan kesehatan di RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto. Pada tahun 2015 jumlah pasien rawat jalan datang

dengan rujukan adalah 85.068 orang, sedangkan jumlah seluruh

pasien rawat jalan adalah 98.876 orang, sehingga didapat realisasi

persentase pasien datang dengan rujukan yaitu 86,04 % atau

dengan tingkat capaian sebesar 95,6 %. Bila dibandingkan dengan

tahun 2014 dengan persentase pasien datang dengan rujukan

sebesar 85,14 %, terjadi peningkatan sebesar 1,06 %. Capaian

indikator persentase pasien datang dengan rujukan yang belum

mencapai target disebabkan karena adanya program mapping dari

BPJS dimana pasien yang datang ke Faskes Tk.I tidak dapat

memilih untuk dirujuk langsung ke RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo

Kota Mojokerto yang sudah berstatus rumah sakit tipe B, melainkan

ke rumah sakit tipe C terlebih dahulu. Beberapa rumah sakit tipe C

memiliki fasilitas kesehatan yang sama dengan RSU Dr.Wahidin

Sudiro Husodo sehingga rumah sakit tipe C tidak perlu merujuk ke

RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

2. Misi 2 : Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi

SDM rumah sakit sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Misi 2 yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi

SDM rumah sakit sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi, mempunyai tujuan mewujudkan pelayanan kesehatan,

pendidikan dan penelitian yang berkualitas, dengan sasaran


strategis, yaitu meningkatnya kualitas SDM rumah sakit. Dalam

sasaran strategis ini terdapat 1 (satu) indikator kinerja. Adapun

rincian capaian indikator kinerja sasaran strategis misi 2 dapat dilihat

pada tabel 3.3 berikut ini :


Tahun 2014 - 2015




(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100)

1 Meningkatnya kualitas SDM rumah sakit

1.1 Rata-rata jam pelatihankaryawan per tahun

30 jampelatihan

30 jampelatihan

100%

Indikator-1 : Rata-rata jam pelatihan karyawan, yaitu rata-rata

jumlah jam pelatihan yang diperoleh setiap karyawan yang mendapat

pelatihan sebagai syarat sesuai kompetensi. Dalam Standar

Pelayanan Minimal sesuai dengan Kepmenkes No. 29 tahun 2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, rata-rata jam

pelatihan karyawan per tahun adalah minimal 20 jam setahun. Pada

tahun 2015 jenis pelatihan yang telah diikuti maupun

diselenggarakan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

sebanyak 43 jenis pelatihan dengan peserta sejumlah 1.492

karyawan dari total karyawan 727 karyawan, dengan rata-rata jam

pelatihan sesuai dengan target tahun 2015 yaitu 30 jam pelatihan

atau capaiannya sebesar 100%. Tuntutan rumah sakit untuk

memenuhi syarat kompetensi bagi para karyawan sesuai dengan

standar akreditasi maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, maka perlu disusun prioritas pemenuhan pelatihan

karyawan.


3. Misi 3 : Melakukan kegiatan pemasaran dan memperluas

jangkauan pelayanan untuk menciptakan rumah sakit yang

berdaya saing tinggi.

Misi 3 yaitu melakukan kegiatan pemasaran dan memperluas

jangkauan pelayanan untuk menciptakan rumah sakit yang berdaya

saing tinggi, mempunyai tujuan mewujudkan sarana dan prasarana

sesuai dengan standar rumah sakit kelas B, dengan sasaran

strategis yaitu meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana

sesuai standar rumah sakit kelas B. Dalam sasaran strategis ini

terdapat 2 (satu) indikator kinerja. Adapun rincian capaian indikator

kinerja sasaran strategis misi 3 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut

ini:


Tahun 2014 - 2015




(1) (2) (3) (4)=(3/2X100) (5) (6) (7)=(6/5X100)

1 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas B

1.1 Persentasepemenuhan alat medissesuai dengan standarrumah sakit kelas B

60% 55% 91,67% 80% 98,06% 122,58%

1.2 Persentasepemenuhan kebutuhanbahan/obat rumah sakit

100% 99,62% 99,62%

Indikator-1 : Persentase pemenuhan alat medis sesuai dengan

standar rumah sakit kelas B, yaitu persentase pemenuhan alat medis

sesuai dengan target setiap tahun sesuai dengan target dalam

Renstra 2015 – 2019. Pada tahun 2015 target pemenuhan alat

medis adalah 80% dengan realisasi sebesar 98,06% yaitu sejumlah

152 alat medis, atau tingkat capaiannya sebesar 122,58%. Dengan

demikian pemenuhan alat medis pada tahun 2015 dapat terpenuhi

sesuai target yang direncanakan dan mengalami peningkatan bila

dibandingkan dengan tahun 2014 dengan capaian 91,67%. Dalam

upaya mewujudkan misi 3yaitu melakukan kegiatan pemasaran dan


memperluas jangkauan pelayanan untuk menciptakan rumah sakit

yang berdaya saing tinggi, RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto terus berupaya mewujudkan produk-produk baru dalam

pelayanan kesehatan yaitu dengan pengadaan alat-alat kesehatan

yang menjadi produk layanan unggulan dan memiliki daya saing.

Pada tahun 2015 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

telah mewujudkan produk layanan unggulan yaitu alat kesehatan CT

Scan 128 slice, layanan kateterisasi jantung (Cath lab), alat

penghancur batu ginjal (ESWL), dan layanan radiografi Panoramic

Chepalometri.

Indikator-2 : Persentase pemenuhan kebutuhan bahan/obat rumah

sakit, yaitu jumlah obat yang dapat dipenuhi sesuai dengan

kebutuhan. Pada Tahun 2015 jumlah jenis obat yang sesuai

kebutuhan adalah 1.300 jenis obat, sedangkan yang tersedia sesuai

kebutuhan sejumlah 1.295 jenis obat, atau terealisasi 99,62%. Hal ini

dikarenakan terdapat beberapa obat maupun bahan yang dibutuhkan

oleh rumah sakit tidak dapat dipenuhi oleh penyedia.Pada tahun

2015 ini pelayanan obat sudah didukung SIM RS yang membantu

dalam proses perencanaan, pengadaan dan penyimpanan obat

maupun dalam pelayanan kepada pasien.


C. REALISASI ANGGARANRSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokertodalam

melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015,

sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

1. Realisasi Pendapatan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto

Realisasi pendapatan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5 Realisasi Pendapatan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Tahun 2015KODE URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN

%REKENING JENIS PENDAPATAN TAHUN 2015 S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

4.1.4.14.01 PENDAPATANPELAYANANKESEHATAN 69.144.197.400.00 58.562.874.513.00 4.212.753.871.00 62.775.628.384.00

-Umum

12.333.000.000.00

1.548.867.824.88 135.923.250.00 1.684.791.074.88Rawat Inap -Askes 4.936.500.00 - 4.936.500.00

-Jamkesda 1.313.441.727.36 1.940.870.21 1.315.382.597.57-BPJS 5.877.684.961.07 491.576.990.31 6.369.261.951.38-Perusahaan 30.310.000.00 345.500.00 30.655.500.00Jumlah 8.775.241.013.31 629.786.610.52 9.405.027.623.83 76%-Umum

10.000.000.000.00

666.338.300.00 71.931.500.00 738.269.800.00Rawat Jalan -Askes 6.550.000.00 933.000.00 7.483.000.00

-Jamkesda 816.091.622.02 6.615.083.25 822.706.705.27-BPJS 6.231.290.741.18 593.384.163.16 6.824.674.904.34-Perusahaan 38.755.500.00 1.251.000.00 40.006.500.00Jumlah 7.759.026.163.20 674.114.746.41 8.433.140.909.61 84%

Pavilyun -Umum

4.800.000.000.00

1.817.679.354.25 204.240.000.00 2.021.919.354.25-Askes 2.286.500.00 - 2.286.500.00-BPJS 2.163.861.579.81 132.139.479.21 2.296.001.059.02-Perusahaan 10.595.500.00 10.595.500.00Jumlah 3.994.422.934.06 336.379.479.21 4.330.802.413.27 90%-Umum

20.000.000.000.00

2.244.474.042.82 163.168.750.00 2.407.642.792.82-Askessukarela 5.069.409.00 1.169.040.00 6.238.449.00

Farmasi -Jamkesda 2.124.455.307.14 1.978.337.32 2.126.433.644.46-BPJS 13.183.910.270.29 834.848.671.74 14.018.758.942.03-Perusahaan 107.006.851.00 5.066.850.00 112.073.701.00Jumlah 17.664.915.880.25 1.006.231.649.06 18.671.147.529.31 93%-Umum

2.363.197.400.00

234.908.961.99 15.211.100.00 250.120.061.99UGD -Askes 278.000.00 98.000.00 376.000.00

-Jamkesda 198.618.672.03 86.583.00 198.705.255.03-BPJS 1.069.743.715.71 82.471.549.38 1.152.215.265.09-Perusahaan 2.046.000.00 21.000.00 2.067.000.00Jumlah 1.505.595.349.73 97.888.232.38 1.603.483.582.11 68%-Umum

4.500.000.000.00

705.933.454.12 70.269.000.00 776.202.454.12LABORATORIUM -Askes 2.189.500.00 146.000.00 2.335.500.00(P K ) -Jamkesda 570.214.280.13 885.648.00 571.099.928.13

-BPJS 3.262.136.027.26 334.914.290.77 3.597.050.318.03-Perusahaan 18.081.000.00 1.980.000.00 20.061.000.00-Umum 32.860.000.00 3.865.000.00 36.725.000.00

LABORATORIUM -Askes - - -


KODE URAIAN ANGGARAN PENERIMAAN%REKENING JENIS PENDAPATAN TAHUN 2015 S/D BULAN LALU BULAN INI S/D BULAN INI

(P A ) -Jamkesda 50.274.222.16 - 50.274.222.16-BPJS 195.042.051.03 14.544.738.16 209.586.789.19-Perusahaan - - -Jumlah 4.836.730.534.70 426.604.676.93 5.263.335.211.63 117%

-Pendidikan dan Penelitian 545.000.000.00 263.941.000.00 4.888.000.00 268.829.000.00 49%-Medico Legal 10.000.000.00 5.460.000.00 200.000.00 5.660.000.00 57%-Pemulasaraan Jenasah 72.000.000.00 63.500.000.00 3.130.000.00 66.630.000.00 93%-Pemeriksaan Kesehatan 100.000.000.00 68.036.500.00 126.193.000.00 194.229.500.00 194%-Penerimaan Laundry 5.000.000.00 - - - 0%-Radiologi 2.300.000.000.00 2.175.470.884.43 189.693.905.88 2.365.164.790.31 103%-O K 7.500.000.000.00 6.841.408.482.38 369.638.898.55 7.211.047.380.93 96%-Penerimaan Ambulance 216.000.000.00 243.110.850.00 20.590.700.00 263.701.550.00 122%-Penerimaan Bank Darah 2.000.000.000.00 2.352.354.027.94 178.002.420.48 2.530.356.448.42 127%-CSSD 5.000.000.00 - - - 0%-Instalasi Gizi 2.400.000.000.00 1.944.269.893.00 133.646.551.58 2.077.916.444.58 87%-Penerimaan dari Parkir RSU 200.000.000.00 69.391.000.00 15.765.000.00 85.156.000.00 43%

4.1.4.14.03 HASIL KERJASAMA - --Penerimaan Kontribusi KPRIRSU 30.000.000.00 24.750.000.00 2.250.000.00 27.000.000.00 90%-Penerimaan Sewa Kantin 15.000.000.00 19.250.000.00 1.750.000.00 21.000.000.00 140%-Sewa Lahan PT.MAC 225.000.000.00 125.000.000.00 - 125.000.000.00 56%

4.1.4.14.04 -Pendapatan Lain-2 300.000.000.00 26.546.523.39 42.764.102.36 69.310.625.75 23%4.1.4.14.09 -Setor Kembali - -

PEMBAYARAN JAGIR 288.548.549.41 15.334.163.85 303.882.713.26-

Jumlah Pendapatan 69.919.197.400.00 59.046.969.585.80 4.274.852.137.21 63.321.821.723.01 91%

2. Realisasi Anggaran

Tahun 2015 RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto

setelah adanya perubahan anggaranmemiliki alokasi anggaran

sebesar Rp. 118.914.521.800,- yang digunakan untuk mendukung

17 ( Enambelas ) program. Sedangkan realisasi pada tahun 2015

sebesar Rp. 111.555.179.908,58dengan rincian program dan

kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo

Tahun 2015

NO PROGRAM / KEGIATAN ALOKASI (Rp.) REALISASI (Rp.) %

I. Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran. 35.710.910.000,- 29.109.059.413 81,51

1. Penyusunan jasa surat menyurat 303.380.000,- 296.000.000,- 97,572. Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber 2.337.600.000,- 2.116.248.661,- 90,53



Daya Air dan Listrik

3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerijinan Kendaraan Dinas /Operasional

184.632.000,- 65.733.296,- 35,60

4. Penyediaan jasa administrasikeuangan

29.038.833.900,- 23.336.684.951,- 80,36

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.306.592.600,- 1.087.103.955,- 83,20

6. Penyediaan jasa perbaikan peralatankerja

250.000.000,- 102.129.429,- 40,85

7. Penyediaan alat tulis kantor 440.000.000,- 411.329.678,- 93,48

8. Penyediaan barang cetakan danpengadaan

870.000.000,- 855.314.900,- 98,31

9.Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 55.000.000,- 34.205.563,- 62,19

10. Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan.

25.000.000,- 13.710.000,- 54,84

11. Penyediaan bahan logistik kantor. 718.171.500,- 653.530.580,- 91,0012. Penyediaan makanan dan minuman 88.500.000,- 64.831.800,- 73,26

13. Rapat – rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

78.200.000,- 59.046.600,- 75,51

14.Rapat – rapat koordinasi dankonsultasi ke dalam daerah

15.000.000,- 13.190.000,- 87,93

II. Program peningkatan saranaPrasarana Aparatur 5.855.842.400,- 5.488.689.746,07 93,73

1. Pembangunan gedung kantor 897.000.000,- 888.860.000,- 99,09

2.Pengadaan KendaraanDinas/Operasional 25.000.000,- 24.950.000,- 99.80

3.Pengadaan perlengkapan gedungkantor .

2.292.117.400 2.045.740.187,- 89,25

4.Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor 1.433.620.000,- 1.416.211.659,07 98,79

5. Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

159.000.000,- 127.319.650,- 80,08

6.Pemeliharaan keamanan rumahjabatan / dinas / gedung kantor 1.049.105.000,- 985.608.250,- 93,95

III.Program peningkatan disiplinaparatur 205.135.000,- 112.245.000 54,72

1.Pengadaan pakaian khusus hari-haritertentu 205.135.000,- 112.245.000 54,72

IV. Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur 204.000.000 144.792.000,- 70,98

1. Pendidikan dan pelatihan formal 204.000.000 144.792.000,- 70,98

V.Program Peningkatanpengembangan system pelaporancapaian kinerja dan keuangan

19.250.800,- 6.565.600,- 34,11

1.Penyusunan laporan capaian kinerjadan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10.000.000,- 0,- 0

2. Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

4.960.000,- 2.450.000,- 49,40

3.Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun 4.290.800,- 4.115.600,- 95,92

VI. Program Obat dan perbekalan 1.434.000.000,- 1.416.495.850,- 98.78



kesehatan.

1.Pengadaan obat dan perbekalankesehatan 1.423.000.000,- 1.405.495.850,- 98,77

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 11.000.000,- 11.000.000,- 100

VII.Program pengembangan data /informasi 5.000.000,- 4.060.500,- 81,21

1. Penyusunan Profil Daerah 5.000.000,- 4.060.500,- 81,21

VIII.Program Upaya KesehatanMasyarakat 17.256.780.400,- 15.747.428.625,- 91,25

1.

Peningkatan derajat masyarakatdengan penyediaan fasilitasperawatan kesehatan bagi penderitaakibat dampak asap rokok ( DBHCHT)

17.256.780.400,- 15.747.428.625,- 91,25

IX.Program promosi kesehatan danpemberdayaan masyarakat 44.700.000,- 44.700.000,- 100

1.Peningkatan pemanfaatan saranakesehatan

44.700.000,- 44.700.000,- 100

X.Program PerencanaanPembangunan Daerah 6.000.000,- 5.850.000,- 97,50

1.Penyusunan Dokumen Rencana kerja(RENJA) dan RKA SKPD. 6.000.000; 5.850.000,- 97,50

XI.Program Optimalisasi pemanfaatanteknologi informasi 900.000.000,- 648.892.000,- 72,10

1.Penyusunan informasi terhadaplayanan publik

900.000.000,- 648.892.000,- 72,10

XII.Program Standarisasi pelayanankesehatan 1.135.360.000,- 971.133.292,- 85,54

1. Penyusunan standart pelayanankesehatan 1.047.235.000,- 890.458.292,- 85,03

2.Penyusunan naska akademis standarpelayanan kesehatan 88.125.000,- 80.675.000,- 91,55

XIIIProgram pelayanan kesehatanpenduduk miskin 135.430.000,- 60.651.500,- 44,78

1.Pelayanan kesehatan rujukanmasyarakat miskin

135.430.000,- 60.651.500,- 44,78

XIV

Program Pengadaan, peningkatansarana dan prasarana rumahsakit/rumah sakit jiwa/rumah sakitparu-paru/rumah sakit mata

54.152.866.200,- 56.299.524.326,51 103,96

1.Pembangunan instalasi pengolahanlimbah rumah sakit 732.000.000,- 687.992.250,- 93,99

2.Pengadaan alat-alat kesehatanrumah sakit

29.870.183.200,- 28.496.108.115.28 95,40

3. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 19.980.583.000,- 23.849.808.901,23 119,36

4. Pengadaan ambulance / MobilJenazah 650.000.000,- 567.995.000,- 87,38

5. Pengadaan rumah tangga rumah 970.100.000,- 810.935.950,- 83,59



sakit ( Dapur, ruang pasien, laundry,ruang tunggu DLL )

6. Pengadaan bahan – logistik rumahsakit 1.950.000.000,- 1.886.684.100,- 96,75

XV.Program pemeliharaan sarana danprasarana rumah sakit/rumah sakitjiwa/rumah sakit paru-paru/rumahsakit mata.

659.687.000,- 500.192.056,- 75,59

1. Pemeliharaan rutin / berkala rumahsakit 150.500.000,- 130.499.450,- 86,71

2. Pemeliharaan rutin / berkala alat-alatkesehatan rumah sakit 412.250.000,- 300.070.500,- 72,79

3. Pemeliharaan rutin / berkala mobilambulance/jenazah 96.937.000,- 69.622.106,- 71,82

XVI. Program kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan 656.560.000,- 608.415.000,- 92.67

1. Kemitraan peningkatan kualitasdokter dan paramedis 656.560.000,- 608.415.000,- 93,22

XVII. Program manajemen dan kebijakanpembangunan kesehatan 533.000.000,- 386.485.000,- 72,51

1.Pengembangan manajemenperencanaan dalam bidangkesehatan

533.000.000,- 386.485.000,- 72,51

JUMLAH 118.914.521.800,- 111.555.179.908,58 93,81



BAB IVPENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai

bentuk pertanggungjawaban RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun

2015 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun

berikutnya.

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota

Mojokerto tahun 2015 bila diukur dengan skala capaian

pengukuran sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rentang dan Kategori Capaian

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian

4 Lebih dari 100 % Sangat baik

3 75 % sampai 100 % Baik

2 55 % sampai 75 % Cukup

1 Kurang dari 55 % Kurang

Maka dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran – sasaran pada tiap

– tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana strategis Bila dirata-rata

akan didapat angka 92,5% yang dapat dijabarkan pada masing-

masing sasaran sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1 mempunyai 8 indikator kinerja (Persentase

elemen akreditasi paripurna yang memenuhi standar, BOR, ALOS,

TOI, BTO, GDR, IKM dan persentase pasien datang dengan

rujukan) dengan capaian pada kedelapan indikatornya

menunjukkan hasil yang baik (rata-rata persentase capaiannya

adalah sebesar 86,97%)


2. Sasaran strategis 2 mempunyai 1 indikator kinerja (rata-rata jam

pelatihan karyawan per tahun), dengan capaian indikatornya

menunjukkan hasil yang baik (persentase capaiannya adalah

sebesar 100%)

3. Sasaran strategis 3 mempunyai 2 indikator kinerja (persentase

pemenuhan alat medis sesuai dengan standar rumah sakit kelas B,

persentase pemenuhan kebutuhan bahan/obat), dengan capaian

indikatornya menunjukkan hasil yang baik (rata-rata persentase

capaiannya adalah sebesar 111,1%)

B. UPAYA PERBAIKANStrategi untuk meningkatkan kinerja RSU Dr. Wahidin Sudiro

Husodo Kota Mojokerto di masa mendatang adalah :

1. Menetapkan indikator kinerja dengan target yang tepat dan sesuai

dengan standar pelayanan maupun Standar Pelayanan Minimal

rumah sakit, sehingga rumah sakit dapat terus terpacu dalam

meningkatkan mutu pelayanan.

2. Dibutuhkan komitmen yang kuat pihak manajemen untuk terus

mendorong dan mendukung SDM rumah sakit sebagai pelaksana

kegiatan di unit kerja yang berkomitmen untuk mendukung

pelaksanaan akreditasi dan mempertahankan predikat Akreditasi

Paripurna yang telah diperoleh.

3. Kemudahan ( Fleksibilitas )

pengelolaankeuanganmaupunpembelanjaandiharapkandapatmeni

ngkatkanefektifitasdanefisiensi sistem managemenrumahsakit.

4. Meningkatkan program dan kegiatan yang mendukung kualitas

pelayanan kesehatan rumah sakit.


Demikian Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) RSU Dr. Wahidin

Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang menggambarkan capaian kinerja tiap

– tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2015 dalam mendukung pencapaian

Visi dan Misi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.

Mojokerto, Februari 2016

DIREKTUR RSU Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO

KOTA MOJOKERTO

dr. SUGENG MULYADI, Sp.UPembina Utama Muda

NIP. 19610202 198902 1 001

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN …mojokertokota.go.id/picture/lkip/203446LKJiP TAHUN 2015 RSU Dr... · Gambar 1.1 Struktur Organisasi RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo