Upload
lekiet
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2018
PEMERINTAH KOTA CIMAHIBKPSDMD
(BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH)
KATA PENGANTAR
.
LKIP BKPSDMD 2018 I
Laporan kinerja BKPSDMD Kota Cimahi ini
merupakan perwujudan pertanggungjawaban
atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun
Anggaran 2018. Laporan Kinerja ini disusun
sebagai wujud pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan
sasaran strategis yang dituangkan dalam
dokumen Renstra BKPSDMD Kota Cimahi Tahun
2017-2022. Selain itu, laporan ini juga disusun
sebagai sarana pengendalian dan penilaian
kinerja dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean
government) serta sebagai umpan balik (feedback) dalam perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan pada tahun berikutnya.
Pedoman penyusunan LKIP BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2018 berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemeirntah.
Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan,
meskipun, beberapa indikator belum menunjukan capaian sesuai target.
Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja
BKPSDMD Kota Cimahi tahun 2018, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran
kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas serta produktivitas kinerja seluruh PNS
BKPSDMD Kota Cimahi baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen
keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia Daerah
Drs. AHMAD SAEFULLOH, M.M.
IKHTISAR EKSEKUTIF
LKIP BKPSDMD 2018 II
Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola
pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema
pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas
kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2018 merupakan
capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Renstra BKPSDMD Tahun
2017-2022. LKIP tahun 2018 disusun berdasarkan Renja 2018 yang merupakan penjabaran
dari Rencana Strategis (Renstra tahun 2017-2022) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) BKPSDMD Kota Cimahi mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018 yang
telah disepakati antara Kepala BKPSDMD Kota Cimahi dengan Walikota Cimahi. Dalam
dokumen perjanjian kinerja tersebut, BKPSDMD Kota Cimahi menetapkan 1 (satu) sasaran
strategis yang akan dicapai, yaitu, “Meningkatnya Profesionalitas Aparatur” dengan
Indikator tujuan “Indeks Profesionalitas ASN” yang ditunjang 11 (sebelas) Program dan 38
(tiga puluh delapan) Kegiatan pada tahun 2018.
Dari target 75% capaian kinerja BKPSDMD Kota Cimahi sebesar 68%, hal tersebut
disebabkan karena adanya perubahan Indikator Tujuan yang ditetapkan Kemen PAN RB No.
38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat mempengaruhi
capaian kinerja Indikator Kinerja Utama. Pada awalnya Indikator Tujuan (Indeks
Profesionalitas ASN) BKPSDMD Kota Cimahi memiliki sasaran yaitu : Kompetensi, Kinerja
Pegawai, Gap Tunjangan Pegawai dan disiplin. Pada tahun 2018 sasaran Gap tunjangan
pegawai dirubah menjadi Kualifikasi Pendidikan Pegawai.
Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018 dengan anggaran yang berasal dari APBD
sebesar Rp. 8.167.314.522.- telah direalisasi sebesar Rp. 6.742.083.976 atau 82,55 %,
realisasi anggaran tersebut apabila dibandingkan dengan capaian indikator kegiatan
menunjukan adanya efektifitas penggunaan anggaran.
Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors, photos and Text
DAFTAR ISI
III
BAB IPENDAHULUAN
A. UMUM
Tantangan global yang harus dihadapi ASN indonesia saat ini adalah mampu
menjadi setara dengan ASN lainnya di Lingkungan Internasional. ASN kita harus
mampu berprestasi disemua sektor dan semua lini, mengacu pada Road
Map Reformasi Birokrasi tahun 2015-2019 maka kita mempunyai target
menuju “Word Class ASN 2025”. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan
birokrasi bersih, akuntabel, melayani, efektif dan efisien serta memberikan
pelayanan yang semakin baik, mampu menangani permasalahan publik
(Public affair) dan berorientasi pada kepentingan publik (Public Interest).
UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP Nomor 11 tahun 2017 tentang
manajemen ASN lahir sebagai upaya menjawab target dan tantangan ASN
kedepan. Untuk meningkatkan kualitas ASN maka Pemerintah Kota cimahi
memiliki Visi “Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamais dan Berbudaya” yang
diwujudkan kedalam 5 (lima) misi Kota Cimahi, Berkaitan dengan peran dan
tugas kelembagaan maka BKPSDM Kota Cimahi mengemban misi ke-2 yaitu
“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif,
Efisien dan Ekonomis yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro
Publik”
LKIP BKPSDMD 2018 1
DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA BKPSDMD KOTA CIMAHI MENJALANKAN FUNGSI
Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinyaPelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya
LKIP BKPSDMD 2018 2
KEPALA BADAN
KEPALA SUB. BIDANG
PENGADAAN & MUTASI
KEPALA SUB. BIDANG DATA &
INFORMASI KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB. BIDANG
KEPANGKATAN & JABATAN
KEPALA SUB. BIDANG
KESEJAHTERAAN & PENSIUN
KEPALA BIDANG PENGADAAN,
PEMBINAAN & DIKLAT
KEPALA BIDANG DATA,
KEPANGKATAN & KESEJAHTERAAN
KEPALA SUB. BIDANG
PEMBINAAN & DISIPLIN
KEPALA SUB. BIDANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN &
PENGEMBANGAN KARIR
SEKRETARIS
KEPALA SUB. BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB. BAGIAN PROGRAM
& KEUANGAN
UPT
JABATAN FUNGSIONAL
STRUKTUR ORGANISASI
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016 “Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi”
Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016“Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi”
LKIP BKPSDMD 2018 3
A. RENCANA STRATEGIS
IKU (Indikator Kinerja Utama) BKPSDMD Kota Cimahi “Meningkatnya Profesionalitas
Aparatur” dengan Indikator “Indeks Profesionaltas ASN”, indikator tersebut ditunjang
dengan 4 (empat) Sasaran Indikator, yaitu sebagai berikut :
(IPP) INDEKS PROFESIONALITAS ASN
(IPP) INDEKS PROFESIONALITAS ASN
Meningkatnya Kompetensi
Pegawai
Meningkatnya Kompetensi
Pegawai
Bekurangnya Pelanggaran
disiplin Pegawai
Bekurangnya Pelanggaran
disiplin Pegawai
Meningkatnya Kinerja
Pegawai
Meningkatnya Kinerja
Pegawai
Berkurangnya Gab
Tunjangan Kinerja
Gambar 2.1
BAB IIPERENCANAAN KINERJA
LKIP BKPSDMD 2018 4
(IPP) INDEKS
PROFESIONALITAS ASN
(IPP) INDEKS
PROFESIONALITAS ASN
Meningkatnya Kompetensi
Pegawai
Meningkatnya Kompetensi
Pegawai
Bekurangnya Pelanggaran
disiplin Pegawai
Bekurangnya Pelanggaran
disiplin Pegawai
Meningkatnya Kinerja
Pegawai
Meningkatnya Kinerja
Pegawai
Kualifikasi
Pendidikan
ASN
Pada tahun 2018 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
menetapkan Peraturan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN, maka sasaran indikator tujuan BKPSDMD Kota Cimahi pada
tahun 2018 yaitu:
Gambar 2.2
Dari kedua gambar diatas mengenai faktor penunjang Indeks Porfesionalitas ASN
dapat dijalaskan bahwa ada 1 (satu) perbedaan faktor penunjang Indeks
Profesionalitas ASN, yaitu Berkurangnya Gap Tunjangan Kinerja ASN menjadi
Kualifikasi Pendidikan ASN. Perhitungan Gap Tunjangan Kinerja lebih
menitikberatkan pada perhitungan selisih kompensasi yang diterima seseorang
baik secara internal maupun eksternal pada kompleksitas pekerjaan dan resiko
yang setara atau dapat disebut dengan selisih rata-rata tunjangan kinerja PNS untuk
jabatan yang sama (%) sedangkan kualifikasi diukur dari indikator riwayat
pendidikan formal terakhir yang telah dicapai oleh setiap pegawai.
5LKIP BKPSDMD 2018
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja BKPSDM Kota Cimahi tahun2018 merupakan target kinerja tahun
pertama dari Renstra BKPSDMD Kota Cimahi 2017-2022, yang memuat Tujuan dan
Indikator Tujuan. Pada tahun pertama ini masih ada beberapa kendala dalam
penetapan target capaian IKU. Perjanjian Kinerja BKPSDM tahun 2018 dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1No
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Indeks Profesionalitas
ASN
75 %
Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2018, BKPSDMD Kota mendapat
dukungan anggaran dari APBD Sebersar Rp. 8.167.314.522 yang
digunakan untuk melaksanak 11 Program. Yaitu :
Tabel 2.2
No
PROGRAM ANGGARAN
1 2 31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp
.1.302.836.148,-
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.
318.215.000,-
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (ek bau)
Rp.
107.000.000,-
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rp.
197.126.000,-
5 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS Rp.
17.905.000,-
6 Program Pendidikan dan Kedinasan Rp.
185.542.500,-
7 Program Peningkatan peningkatan kapasitas sumberdayaaparatur
Rp.
2.168.367.974,-
8 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Rp.
3.394.881.900,-
9 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga Rp.
311.200.000,-
10
Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp.
39.305.000,-
11
Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama Rp.
124.935.000,-LKIP BKPSDMD 2018 6
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
•Meningkatnya Profesionalitas ASN•Meningkatnya Profesionalitas ASN
TujuanTujuan
• Indeks Profesionalitas Pegawai• Indeks Profesionalitas Pegawai
Indikator TujuanIndikator Tujuan
•75%•75%
TargetTarget
•68%•68%
RealisasiRealisasi
•90,66•90,66
Capaian KinerjaCapaian Kinerja
Capaian Kinerja BKPSDMD Kota Cimahi Tahun 2018
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Pengukuran capaian kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja pada organisasi. Pengukuran dilakukan dengan
membandingkan antara kinerja dan target yang diperjanjikan dalam penetapan
perjanjian kinerja.
Seperti sudah dijelaskan sebelumnya Indikator Kinerja Utama BKPSDMD Kota
Cimahi adalah Meningkatnya Profesionalitas ASN dengan indikator Indeks
Profesionalitas Pegawai dengan target kinerja sebesar 75%. Pada tahun
pertama Renstra Tahun 2017-2022 realisasi IKU BKPSDMD Kota
Cimahi belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan, realisasi
dari target tersebut sebesar 68% namun capaian kinerja BKPSDMD Kota
Cimahi sudah cukup berhasil dengan capaian sebesar 90 %.
LKIP BKPSDMD 2018 7
LKIP BKPSDMD 2018
NO
INDIKATOR TUJUAN
REALISASI
2018
TARGET TAHUN AKHIR
RENSTRA 2022
CAPAIAN TAHUN 2018 TERHADAP TAHUN AKHIR
RENSTRA
STATUS
1Indeks
Profesionalitas Pegawai
68% 85% 80%Optimis Tercapa
i
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama BKPSDMD Kota Cimahi Tahun
2018 tidak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun
2018 merupakan tahun pertama dari Renstra 2017-2022.
Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya
Tabel 3.1
Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2022, realisasi awal
tahun Renstra 2018 sebesar 68 %, optimis target akhir tahun renstra
sebesar 85% optimis tercapai. Oleh karena itu memerlukan upaya yang
konsisten dan dukungan dari seluruh pihak yang terkait.
Perbandingan Realisasi Tahun 2018 dengan Akhir Tahun Renstra 2017-
2022
Tabel 3.2
NO
INDIKATOR TUJUAN
SATUAN
TAHUN 2017 TAHUN 2018 PERCEPATAN/
PELAMBATAN
TARGET
CAPAIAN TARGET
CAPAIAN
1Indeks Profesionalitas Pegawai
% - - 68 75 -
8
CAPAIAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN
Kualifikasi• 13 %
Kompetensi• 24 %
Kinerja• 26 %
Disiplin• 5 %
IPP• 68 %
Sasaran Indikator BKPSDMD Kota Cimahi adalah Kompetensi, Kinerja,
Disiplin serta Gap Tunjangan Kinerja. Untuk tahun 2018 ada perubahan
dalam sasaran indikator tujuan yaitu pengukuran gab tunjangan kinerja
menjadi Kualifikasi Pendidikan adapun rincian capaian adalah sebagai
berikut:
Sasaran Indikator Tujuan BKPSDMD Kota Cimahi telah sesuai dengan
Permen PAN RB No. 38 Tahun 2018 yang memiliki capaian kinerja,
Kualifikasi 13%, Kompetensi 24%, Kinerja 26 % dan disiplin 5%. Penjabaran
dari sasaran indikator tujuan dapat dilihat dibawah ini :
Gambar 3.1
9LKIP BKPSDMD 2018
Kualifikasi pendidikan formal sangat dibutuhkan dalam era globalisasi ini
semakin sini masyarakat semakin kritis mengenai pelayanan publik, oleh
karena itu dalam perekrutan ASN BKPSDM Kota Cimahi berusaha
untuk sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan sesauai dengan
kualifikasi pendidikan yang ditetapkan Kementrian PAN RB dan untuk
meningkatkan kualifikasi pendidikan PNS Kota Cimahi, BKPSDMD Kota
Cimahi akan memberi dukungan terhadap setiap PNS yang akan melanjutkan
pendidikan ketingkat selanjutnya.
Berdasarkan Permen PANRB No. 38 Tahun 2018 Kualifikasi Pendidikan
adalah Riwayat Pendidikan Formal terakhir yang dicapai oleh PNS. Bobot
untuk kualifikasi pendidikan sebesar 25% dari 100%. Capaian Kinerja
BKPSDMD Kota Cimahi pada Sasaran indikator tujuan yaitu sebesar 13% dari
25% maka capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 52%. Pencapaian
terbesar didapat dari pegawai yang memiliki riwayat pendidikan terakhir
S-1 yaitu sebesar 7,28% dari 13%, dan yang terkecil yaitu pegawai dengan
riwayat pendidikan S-3 sebesar 0,02% dari 13%.
Kualifikasi Pendidikan PNS Kota Cimahi
Kualifikasi Pendidikan adalah Riwayat pendidikan formal terakhir yang dicapai
oleh PNS realisasi yang dicapai BKPSDMD Kota Cimahi adalah sebesar 13%
yang dapat dilihat pada diagram dibawah ini :
SMP/SD D-II/D-I/SMA D-III S-1 S-2 S-3
0.28%
2.32%1.54%
7.28%
1.56%
0.02%
Diagram 3.1
Kualisifikasi Pendidikan PNS Kota Cimahi
LKIP BKPSDMD 2018 10
Diklat Struktural
Diklat Fungsional
Diklat 20JP+ Seminar
5717 40
328
Diagram 3.3
Kompetensi Pegawai Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2018
Meningkatnya Kompetensi Pegawai
Dalam mengembangkan kompetensi PNS, BKPSDMD Kota Cimahi telah
menyusun rencana pengembangan kompetensi setiap tahunnya yang
tertuang dalam rencana kerja anggaran tahunan. Pengembangan
Kompetensi PNS Kota Cimahi dilakukan melalui Pendidikan dan
Pelatihan, Seminar dan Workshop. Untuk meningkatkan Produktifitas,
Efektifitas dan Efisiensi. Tahun 2018 BKPSDMD Kota Cimahi
melaksanakan dan mengirim PNS pemerintah kota Cimahi untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan diantanya sebanyak 442 PNS, dengan
rincian sebagai berikut: 8 Orang Diklat Prajabatan dan 49 orang Diklat
Kepemimpinan dan BKPSDMD Kota Cimahi telah melaksanakan Diklat
20JP+ dan Seminar dengan peserta terdiri dari 40 orang PNS mengikuti
Diklat 20 JP dan 328 PNS Mengikuti Seminar dan Workshop serta PNS yang
mengikuti Diklat Fungsional sebanyak 17 PNS.
Target Realisasi Capaian Kinerja
25%13%
52%
Diagram 3.2
Capaian Kinerja Kualifikasi Pendidikan PNS Kota Cimahi
LKIP BKPSDMD 2018 11
Pengembangan kompetensi pegawai pada dasarnya untuk memastikan dan
memelihara kemapuan pegawai agar memenuhi kualifikasi yang
diprasyaratkan sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi
organisasi, Pendidikan dan pelatihan pada dasarnya adalah suatu
proses terencana untuk mengubah sikap atau prilaku, pengetahuan dan
keterampilan melalui pengalaman belajar sehingga dapat memberi kotribusi
peningkatan produktifitas, efektifitas dan efiseiensi organisasi setelah
pegawai kembali ke tempat kerjanya
Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang
telah dilaksanakan yaitu : Diklat Struktural, Diklat Fungsional, Diklat 20P
dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara. Bobot untuk indikator ini sebesar
40%. Realisasi BKPSDMD pada Indikator ini adalah 24% dari 40% maka
capaian kinerja yang diperoleh yaitu 60%. Sampai tahun 2018 sebanyak 413
pegawai sudah mengikuti Diklat PIM , 2525 pegawai sudah mengikuti diklat
fungsional, 2525 pegawai sudah mengikuti diklat 20pj dan 2778 pegawai
sudah mengikuti seminar.
Diagram 3.4
Diklat STRUKTURAL Diklat Fungsional
Diklat 20 JPSeminar/Workshop
9.7%
59.5% 59.5%65.4%
Kompetensi PNS Kota Cimahi Sampai Tahun 2018
LKIP BKPSDMD 2018 12
70-80 81-90 91-100
5.35%
82.10%
12.50%
Penilaian Kinerja Pegawai
Penilaian Kinerja Pegawai
Kinerja diukur dari indikator prestasi kerja pegawai yang meliputi sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja pegawai. Untuk BKPSDMD Kota Cimahi
capaian kinerja tahun 2018 untuk indikator ini sebesar 26% dari bobot
penilaian sebesar 30% maka capaian kinerjanya sebesar 86%. Rata-rata
dalam penilaian kinerja pegawai, pegawai pemerintah Kota Cimahi
memperoleh nilai 81-90 dengan kategori “TINGGI”. PNS Pemerintah
Kota Cimahi paling rendah berada di kategori “Rendah” dengan range 70-
80 yaitu sekitar 5,35% dari jumlah PNS Kota Cimahi yang berjumlah kurang
lebih 4000 orang.
Diagram 3.5
LKIP BKPSDMD 2018
Target Realisasi Capaian Kinerja
30% 26%
86%
Diagram 3.6
Capaian Kinerja Penilaian Kinerja Pegawai
13
TIDAK PERNAH RINGAN SEDANG BERAT
0.00%
0.24%
0.00% 0.00%
Pelanggaran Disiplin Pegawai
Tingkat kedisiplinan pegawai
Untuk indikator ini BKPSDMD Kota Cimahi menetapkan sasaran indikator
tujuan yaitu Berkurangnya Pelanggaran Disiplin Pegawai. Capain kinerja
pada indikator ini sebesar 0,24 % dari nilai Bobot yang ditetapkan Permen
PAN RB No 38 Tahun 2018 sebesar 5 Persen. Maka untuk indikator ini,
BKPSDMD kota cimahi bisa digolongkan sebagai Pemerintah Kota yang
memiliki PNS disiplin atau tingkat kedisiplinan pegawai cukup tinggi,
karena hanya 0,24% saja Pegawai atau PNS Pemerintah Kota Cimahi
yang memiliki riwayat pelanggaran disiplin berkategori ringan.
Dengan dikeluarkannya Perwal No. 3 Tahun 2018 tentang Tunjangan
Kinerja ASN, BKPSDMD Kota Cimahi sudah berhasil meningkatakan
kedisiplinan Pegawai atau PNS Kota Cimahi.
Diagram 3.7
LKIP BKPSDMD 2018 14
Pengukuran Kinerja Program dan Kegiatan
Capaian Kinerja Program dan kegiatan yang mempengaruhi sasaran Indikator
Kinerja Utama BKPSDMD Pemerintah Kota Cimahi diantanya yaitu :
Tabel 3.3
NoSasaran
IKUProgram dan Kegiatan
Tahun 2018 Capaian kinerjaTarget
Realisasi
1Meningkatkan Kompetensi Pegawai
Pembinaan dan Pengembangan AparaturPendidikan dan Pelatihan Teknis 40 40 100
Fasilitas Pengembangan SDM 100 288 288
Pendidikan dan Pelatihan Struktural PNS Daerah
49 49 100
Pendidikan pelatihan Prajabatan bagi CPNS
8 8 100
CAPAIAN KINERJA 147
2Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai
Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin
100 100 100
CAPAIAN KINERJA 100
3Meningkatnya Kinerja Pegawai
Peningkatan Pemantauan Kinerja 100 100 100
Penempatan PNS 100 85 85CAPAIAN KINERJA 92
4 Kualifikasi PNSPembertian Bantuan Tugas Belajar 100 100 100
Seleksi CPNS 100 100 100Pemindahan Tugas PNS 100 75 75CAPAIAN KINERJA PROGRAM 91.66
Capaian kinerja Program dan Kegiatan tahun 2018 BKPSDMD Kota Cimahi
rata-rata sudah mencapai target yaitu sebesar 100%, namun masih ada
capaian kinerja kegiatan yang mendukung sasaran indikator IKU
belum sepenuhnya mencapai target diantaranya Penempatan PNS
dan Pemindah Tugas PNS.
Kendala yang dihadapi pada Kegiatan Penempatan PNS, yaitu Open
Bidding yang sedianya dilaksanakan terhadap 9 jabatan, dilaksanakan
terhadap 8 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan yang dapat
dilaksanakan / dilanjutkan hanya 6 jabatan dikarenakan 2 jabatan tidak
memenuhi syarat untuk dilanjutkan, disebabkan pelamar di 2 jabatan
tersebut kurang dari 4 peserta.
Pemindahan tugas PNS belum mencapai target disebabkan karena PNS
Pindah Masuk ke Pemerintah Kota Cimahi dari instansi pemerintah lain
hanya 35 orang dari 80 orang yang ditargetkan.LKIP BKPSDMD 2018 15
Perbandingan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2018 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 adalah tahun terakhir dari Renstra 2012-2017, dimana program dan
kegiatan tahun 2017 dengan Renstra tahun 2017-2022 ada kesamaan
sehingga memungkinkan dilakukan perbandingan capaian kinerjanya.
Untuk membandingkan Program dan Kegiatan tahun 2017 dengan tahun 2018
BKPSDMD Kota Cimahi mengambil beberapa kesamaan kegiatan dan
yang dapat mempengaruhi IKU BKPSDM Kota Cimahi yang tertuang
dalam renstra 2017-2022.
Tabel 3.4
Program dan Kegiatan
Tahun 2017 Tahun 2018 Percepatan/
Perlambatan
Target Realisasi Target Realisasi
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
100 100 100 107
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
40 39 40 40
Fasilitas Pengembangan SDM 60 58 100 288Pendidikan dan Pelatihan Struktural PNS Daerah
67 67 49 49
Pendidikan pelatihan Prajabatan bagi CPNS
- - 8 8
Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin
100% 95% 100% 100%
Peningkatan Pemantauan Kinerja
100% 100% 100% 100%
Penempatan PNS 100% 100% 100% 85%Pembertian Bantuan Tugas Belajar
100% 100% 100% 100%
Seleksi CPNS - - 100% 100%Pemindahan Tugas PNS 100% 114% 100% 75%Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 sebesar 100% dan pada
tahun 2018 sebesar 107%. Walaupun disetiap tahun capaian kinerja
programnya mencapai 100% namun ada beberapa kegiatan yang capaian
kinerjanya melebihi 100% dan ada yang dibawa 100%.
LKIP BKPSDMD 2018 16
Pada tahun 2017 kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja
tersebut yaitu Kegiatan Pemindahan Tugas PNS, target 100 PNS yang
melamar menjadi PNS Pemerintah Kota Cimahi. Yang melamar dan
masuk menjadi PNS Pemerintah Kota cimahi sebanyak 114 orang dan
yang menjadi penghambat dari program tersebut adalah kegiatan
Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin yang capaiannya sebesar 95 %
hal ini disebabkan dari pelaksanaan Tes urine yang ditargetkan sebanyak
1000 PNS dalam pelaksanaannya sebesar 915 PNS dikarenakan ada
beberapa PNS yang sedang cuti dan sakit.
Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2018 sebagian besar capaianya
sudah mencapai target yang ditetapkan, kegiatan penunjang keberhasilan
capaian tahun 2018 adalah kegiatan fasilitasi pengembangan SDM yang
capaian kinerjanya melebihi 100%, untuk mengembangkan kompetensi PNS
Pemerintah Kota Cimahi, BKPSDMD Kota Cimahi menyelenggarakan Bimtek
yang bertemakan Public Speaking. Walaupun capaian kinerja pada kegiatan
tersebut cukup tinggi namun sangat kecil pengaruhnya dalam pencapaian
Indeks Profesionalitas ASN. Kegiatan yang kurang mendukung capaian
kinerja pada tahun 2018 adalah kegiatan pemindahan tugas dan penempatan
PNS
Pada kegiatan penempatan PNS kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan
open bidding yang ditargetkan sebanyak 9 jabatan, karena ada 2 jabatan
yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan atau dilaksanakan.
Sedangkan pada kegiatan Pemindahan Tugas PNS disebabkan
karena kurang tepatnya penetapan target indikator kinerja atau output-
nya.
Tahun ... Tahun ...
100%
107%
Capaian Kinerja BKPSDMD
Diagram 3.8
LKIP BKPSDMD 2018 17
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pendukung IKU
Ada beberapa program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja
Utama, yaitu antara lain :
Tabel 3.5
No Program dan KegiatanTahun 2018
Capaian KinerjaTarget Realisas
i
I Program dan pembinaan dan pengembangan aparatur
100% 98.25% 98.25%
1Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
100% 98%
2 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestas
100% 100%
3 Peningkatan Kesehjateraan Pegawai
100% 100%
4 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
100% 95%
II Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
100% 100% 100%
III Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% 100% 100%
IV Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100%
V Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
100% 100% 100%
Dari tabel diatas dapat diberi kesimpulan bahwa Capaian Kinerja Program dan
Kegiatan Pendukung IKU BKPSDMD Kota Cimahi rata-rata sebesar
100%, walaupun ada satu program capaian kinerjanya tidak mencapai100%
yaitu sebesar 98,25 %.
LKIP BKPSDMD 2018 18
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
Untuk mencapai Sasaran Strategis tahun 2018 dari pagu anggaran sebesar
Rp. 8.167.314.522 telah direalisasikan sebesar Rp. 6.742.083.976,
dengan rincian per program sebagai berikut :
Tabel 3.6
No
PROGRAM PAGU REALISASI
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp.
1.302.836.148 Rp.1.150.844.72
9
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp.
318.215.000 Rp.288.791.813
1
3Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (ek bau)
Rp.
107.000.000 Rp. 97.900.000
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Rp.
197.126.000 Rp. 78.887.200
5 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS
Rp.
17.905.000 Rp. 3.070.750
6 Program Pendidikan dan Kedinasan
Rp.
185.542.500 Rp. 167.685.500
7Program Peningkatan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
Rp.
2.168.367.974 Rp.1.991.045.90
0
8Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
Rp.
3.394.881.900 Rp. 2.509.070.382
9 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga
Rp.
311.200.000 Rp. 260.592.127
10
Program Peningkatan Sistem Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Rp.
39.305.000 Rp. 0
11Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama
Rp.
124.935.000 Rp. 94.195.575
LKIP BKPSDMD 2018
17%
83%
Diagram 3.9Realisasi Anggaran TA 2018
silpaRealisasi
19
BAB IV
KESIMPULAN
LKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi
Tahun 2018 menyajikan capaian kinerja
yang telah ditunjukkan BKPSDMD Kota
CImahi. Dari uraian laporan di atas dapat
simpulkan bahwa Capaian Kinerja BKPSDMD
Kota Cimahi berdasarkan hasil perhitungan
Indeks Profesionalitas Pegawai
berkategori Tinggi, hal ini dapat dilihat dari
capaian Kinerja tingkat kedisiplinan dan
Penilaian Kinerja PNS Kota Cimahi yang memiliki
capaian kinerja sangat tinggi dan sedang.
Namun masih ada kendala di kualifikasi
Pendidikan dan Kompetensi PNS Kota Cimahi
yang capaian kinerja sangat rendah dan
rendah.
Untuk meningkatkan Sasaran Indikator Tujuan
tersebut BKPSDMD Kota Cimahi akan
meningkatkan pengiriman PNS pemerintah Kota
Cimahi untuk mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan.
20LKIP BKPSDMD 2018