LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-dinas-perumahan... · Web viewPembayaran Premi Asuransi Kebakaran ke 3 (tiga) Rusunawa Serta Biaya Pemeliharaan

Bab I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengetahui kemampuan

instansi dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Untuk lebih memantapkan

pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Berdasarkan Permen PANRB RI No. 53 Tahun 2014, Laporan kinerja rnerupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan

anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Mataram Tahun 2017 pada dasarnya merupakan dokumen yang berisikan gambaran perwujudan akuntabilitas

kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun dan disampaikan secara sistematik.

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksudkan sebagai instrumen dalam

memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kendala pelaksanaan misi organisasi

dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan hasil dari pelaksanaan kegiatan dan program pada

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang hendak dicapai

selama tahun 2017.

Sedangkan tujuannya adalah sebagai sarana evalausi, mengukur kinerja dan mewujudkan akuntabitas Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang

apa yang telah dicapai dan bagimana proses pencapaian kinerja pada tahun 2017.

1.3. Landasan Hukum

1

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram Tahun 2017,

memperhatikan ketentuan dan materi pokok yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan

dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah;7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah;9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Mataram;

16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 tahun 2011tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram

17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016;

20. Keputusan Walikota Mataram Nomor 675/VIII/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram 2016-2021.

21. Peraturan Walikota Mataram Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram

2

Tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota

Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Mataram adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang

Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Menyelenggarakan

perencanaan, pembangunan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka kota, keindahan

dan tata hias kota serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti tersebut di atas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman mempunyai fungsi :

a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perumahan dan Kawasan

Permukiman.

c. Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dijabarkan dalam peraturan Walikota Nomor 51

Tahun 2016 meliputi Pengembangan perumahan, Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman,

Pengendalian pemanfaatan ruang, pengelolaan areal pemakaman, pengelolaan Ruang terbuka hijau, Tata

Dekorasi Kota, Penerangan Jalan Umum dan pengelolaan Rusunawa.

1.5 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi disusunlah pola struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mataram terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;

b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :

1) Bidang Perumahan, membawahi :

a) Seksi Pengembangan Perumahan;

b) Seksi Pembangunan, Rehabilitasi dan Prasarana, Utilitas Umum (PSU) Perumahan;

c) Seksi Perizinan dan Pengendalian Perumahan ;

2) Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :

a) Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;

b) Seksi Pengendalian Kawasan Permukiman;

c) Seksi Pertanahan Kawasan Permukiman;

3

3) Bidang Pengelolaan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau membawahi:

a) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Taman;

b) Seksi Dekorasi ;

c) Seksi Pemakaman;

d. Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) Penerangan Jalan Umum; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

(Lampiran)

4

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1

(satu) sampai 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkisanambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan rencana strategis instansi

pemerintah yang paling tidak mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi program serta ukuran keberhasilan

dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatannya. Demikian pula Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Mataram memiliki visi yang akan diuraikan melalui misi sebagai tindak lanjut dari berbagai kegiatan yang

dilakukan dalam bentuk kebijakan program.

Penyusunan laporan ini, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Mataram Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun 2017-2021.

2.1 Rencana Strategis

Perencanaan yang baik tentu akan memudahkan bagi pelaksana untuk melaksanakan apa yang menjadi

kebijakan yang tertuang dalam program-program kegiatan dalam mencapai tujuan yang diharapakan. Dengan

demikian, pembangunan yang mendukung kepentingan masyarakat luas dapat terlaksana.

1. Visi Dalam menyusun visi dan misi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada visi dan misi

Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Mataram Tahun 2016-2021 yaitu : “Mewujudkan Kota

Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya”. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi maka Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram merumuskan visi yang tertuang dalam Renstra

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021 yaitu :

“Bekerja keras dan berkinerja prima mewujudkan perumahan dan permukiman serta ruang terbuka hijau yang sehat, nyaman dan indah menuju Kota Mataram yang Maju, Relegius dan Berbudaya”

Dalam visi tersebut dapat dipertegas bahwa :

PertamaMelaksanakan pembangunan infrastruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar perumahan di perkotaan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan rumah yang difokuskan pada masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah

5

KeduaMelaksanakan pembangunan infrastruktur dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar permukiman di perkotaan,

untuk mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan akses terhadap air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi), penerangan jalan umum beserta akses jalan lingkungan dipermukiman dan kawasan kumuh.

2. Misi Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber

daya yang dimiliki, maka dirumuskan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram

yaitu :

1. MEMBANGUN SISTEM KOORDINASI, SISTEM PERENCANAAN DAN REGULASI TENTANG

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SERTA RUANG TERBUKA HIJAU

PERKOTAAN

2. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

SERTA RUANG TERBUKA HIJAU YANG BERKELANJUTAN.

3. MENINGKATKAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR DAN PERAN SERTA

MASYARAKAT

3. Tujuan dan sasaran Tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi diatas adalah sebgaimana terlihat pada tabel berikut :

6

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2017 - 2021

Visi Misi Tujuan SasaranIndikator Kinerja Kondisi

awal 2016Target %)

2017 2018 2019 2020 20211. Bekerja keras dan berkinerja prima mewujudkan perumahan dan permukiman serta RTH yang sehat, nyaman dan indah menuju Kota Mataram yang maju, religious dan berbudaya.

1.Membangun sistem koordinasi, sistem perencanaan dan regulasi tentang pembangunan perumahan dan permukiman serta RTH perkotaan

1. Meningkatnya ketepatan dokumen perencanaan pengembangan perumahan

1. Tertanganinya Rumah tidak layak huni secara menyeluruh

1.Tercapainya bebas rumah tidak layak huni secara bertahap

100 % 95 96 100 0 0

2.Meningkatkan pembanguna perumhan dan insfrastuktur permukiman serta RTH yang berkelanjutan

2.meningkatnya penanganan permasalahan RTLH

2. tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai

2. Terpenuhinya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman

100 % 97 98 98 98 99

3. Meningkatkan Kapasitas sumberdaya aparatur dan peran serta masyarakat

3.menurunnya permasalahan sarana prasarana

1

4. Kebijakan dan Strategi

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi - misi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Mataram guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mengatasi permasalahan pembangunan di Kota Mataram khususnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, maka secara umum strategi dan kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pmbangunan tahun 2017 – 2021 yang ditempuh adalah melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Secara lebih terinci strategi pembangunan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Misi 1

Membangun sistem koordinasi, sistem perencanaan dan regulasi tentang pembangunan perumahan dan permukiman serta RTH perkotaan

1.1. Meningkatknya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Tercapainya pelayanan administrasiperkantoran yangberkualitas

Koordinasi danfasilitasi pelayanan administrasi perkantoran

Diarahkan untuk meningkatkan pelayanan melalui Sumber Daya Manusia yang berkualitas

1.2. Meningkatknya penyediaan sarana dan prasarana aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasaranaaparatur yangprofesional

Diarahkan untuk meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana melalui penyediaan aparatur yang professional

1.4 Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Terwujudnya ketersediaan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Sinkronisasi sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Diarahkan pada upaya perbaikan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Misi 2

Meningkatkan pembangunan perumahan dan insfrastuktur permukiman serta ruang terbuka hijau yang berkelanjutanMeningkatnya ketersediaan dan kualitas pembangunan prasarana dan sarana perumahan pada kawasan kota, kawasan kumuh, nelayan,kawasan bencana, melaluipembangunanrumah formal, pembangunan rumahswadaya dan rusunawa

Terwujudnya ketersediaan dan kualitas pembangunan prasarana dan sarana perumahan latyak huni

Sosialisasi pengembangan perumahan kepada masyarakat kurang mampu

Diarahkan pada upaya mengatasi rumahtidak layak huni melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas pengembangan perumahan layakhuni

Misi 3

Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan peran serta masyarakat

Meningkatnya pembangunanprasarana dansaranapermukiman padakawasankota, kawasan kumuh, nelayan, kawasanbencana,Serta meningkatkankualitas pelayanan prasarana dan saranapenyehatanlingkungan yang terjangkaubagisemua golongan

Terwujudnya ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana permukiman di kawasan kumuh

Sosialisasi dan koordinasi pembangunan prasarana dan sarana permukiman kepada masyarakat kota Mataram yang memiliki kawasan kumuh

Diarahkan untukdapat mengatasi kawasan kumuh melalui pembangunan prasarana dan sarana permukiman yang layak, aman, nyaman danharmonis.

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram 2017

Tabel 2.2. Reviw Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman eks.Pertamanan 2011-2015

Visi : “Terwujudnya Kota Mataram yang asri, bersinar dan lestari”Misi 1 : Membangun, menata dan memelihara ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan Kota Mataram

Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran Ket.Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6 7Meningkatnya luas RTH kota dalam rangka pencegahan banjir dan pemenuhan target 30% RTH Kota

Prosentase kuantitas dan kualitas RTH kota

Terwujudnya luasan Taman Kota, sarana makam atau hutan kota yang mengutamakan fungsi sosial dan ekologi

Jumlah komponen dan luas RTH publik kota yang ditata dan dibangun

Pembangunan dan pengadaaan lahan RTH

Alih fungsi lahan non RTH menjadi RTH

Pemantapan regulasi tentang pengelolaan RTH

Pembangunan taman kota, hutan kota, pemakaman umum

Pembuatan resapan air hujan Alih fungsi tanah pecatu

menjadi RTH Kota Penggalangan partisipasi

masyarakat Lomba taman Penataan kawasan

permukiman Penetapan luasan RTH

kompleks perumahanTerwujudnya kualitas RTH Kota dalam rangka optimalisasi serapan air dan keberdaaan sarana publik

Prosentase RTH kota yang tertata dan terpelihara

Penataran dan pemeliharaan RTH

Penataan dan pemeliharaan taman kota, jalur hijau jalan, lapangan olahraga, sarana pemakaman umum.

Penanaman pohon (penghijauan)

Misi 2 : Meningkatkan keindahan kota melalui penataan elemen sarana pertamanan, dekorasi dan ornament kota Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran Ket.

Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya kualitas visual ruang kota yang indah, dinamis dan selaras

Prosentase pembangunan dan pemeliharaan dekorasi dan ornamen kota

Tersedianya beranekaragam ornamen tata hias dekorasi kota baik siang maupun malam hari yang mengedepankan fungsi dan tampilan visual

Prosentase komponen tata hias dekorasi kota yang ditata dan dibangun

Pembangunan tata hias dekorasi kota

Pembangunan tugu/monumen/sculpture

Pembangunan kolam/air mancur

Penataan ornamen lampu hias pada bangunan kota

Pemasangan lampu hias taman

Pemasangan lampu hias jalanTertatanya ornament tata hias dekorasi kota

Prosentase sarana dan prasarana dekorasi kota yang dipelihara

Pemeliharaan ornamen dekorasi kota

Pemeliharaan ornamen dekorasi kota

Misi 3 : Mengoptimalkan pelayanan penerangan jalan umum Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran Ket.


Meningkatnya pelayanan PJU dan efisiensi penyelenggaraan PJU

Prosentase kuantitas dan kualitas pelayanan PJU

Terwujudnya pelayanan lampu penerangan jalan umum kota yang hemat energi hingga ke tingkat lingkungan

Bertambahnya jumlah jangkauan pelayanan PJU

Pembangunan lampu PJU

Pembangunan/penataan lampu PJU

Pembangunan/penataan PJU lingkungan

Pengadaan lampu PJU dengan daya listrik swadaya

Terwujudnya kualitas lampu dan efisiensi daya dan biaya penyenggaraan PJU

Prosentase penghematan pembayaran lampu PJU

Penggunaan lampu hemat energi/bersumber energi alternatif dan minimalisasi kontrak daya

Penggantian lampu Son-Ha Pemasangan lampu

LED/LHE Penggunaan solar cell/kincir

angin Penggunaan tiang octagonal Pembangunan jaringan

berpencatat meterTerwujudnya kinerja pemeliharaan PJU

Prosentase penurunan tingkat kerusakan

Peningkatan kinerja SDM Pelatihan dan studi banding teknisi PJU

Pemberian insentif Penyediaan dan

modernisasi sarana dan prasarana pedukung

Pembelian kendaraan operasional

Penyediaan peralatan pemeliharaan

Misi 4 : Mengoptimalkan perolehan PAD Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran Ket.


Meningkatnya target dan perolehan PAD

Rasio kenaikan PAD

Tercapainya target pajak penerangan jalan dan retribusi lainnya

Rasio pencapaian target PAD

Optimalisasi tariff Optimalisasi pelayanan

Pembangunan sarana advertising

Penertiban objek dan wajib pajak

2.2 Program dan Kegiatan Tahun 2017

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan kebijakan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis dan

Rencana Kerja 2017, maka program kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan pagu indikatif

pada tahun sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Rekapitulasi Rencana Anggaran 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No Program/kegiatan Rencana AnggaranSebelum Setelah

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

30.854.557.700,00 33.031.781.070,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

27.714.737.700,00 29.793.636.070,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

200.500.000,00 202.500.000,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 50.600.000,00 50.600.000,00

Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000,00 20.000.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9.000.000,00 9.000.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8.000.000,00 8.000.000,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10.750.000,00 22.250.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

14.900.000,00 14.900.000,00

Penyediaan makanan dan minuman 6.000.000,00 6.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

70.000.000,00 170.000.000,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan 23.650.000,00 26.625.000,00

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

2.629.320.000,00 2.629.320.000,00

Penyediaan Administrasi Keuangan 97.100.000,00 79.950.000,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.347.426.500,00 1.687.386.500,00

Pembangunan gedung kantor 0,00 445.200.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.003.730.000,00 65.100.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 471.000.000,00 278.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

615.820.000,00 642.210.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

256.876.500,00 256.876.500,00

3 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 33.000.000,00

Pengadaan pakaian kerja lapangan 0,00 33.000.000,00

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.070.000,00 20.070.000,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4.870.000,00 4.870.000,00

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

15.200.000,00 15.200.000,00

5 Program Pengembangan Perumahan 990.450.000,00 2.762.156.000,00

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (UPTD)

0,00 1.601.706.000,00

Perencanaan Pengembangan Perumahan 175.000.000,00 345.000.000,00

Pendataan Perumahan 47.300.000,00 47.300.000,00

Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

721.400.000,00 721.400.000,00

Perijinan dan Pengendalian Perumahan 46.750.000,00 46.750.000,00

6 Program Pengelolaan Areal Pemakaman 508.500.000,00 898.500.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

508.500.000,00 898.500.000,00

7 Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman

12.047.700.000,00 12.047.700.000,00

Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman

11.870.500.000,00 11.870.500.000,00

Pengendalian Kawasan Permukiman 91.000.000,00 91.000.000,00

Perencanaan, Pengaturan, Penguasaan dan Penatagunaan Tanah

86.200.000,00 86.200.000,00

8 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.581.900.000,00 1.975.450.000,00

Penataan RTH 960.250.000,00 1.383.800.000,00

Pemeliharaan RTH 156.150.000,00 156.150.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam 255.500.000,00 225.500.000,00

pengelolaan RTHPenghijaun Ruang Terbuka Hijau 210.000.000,00 210.000.000,00

9 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

558.505.000,00 541.005.000,00

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

247.165.000,00 229.665.000,00

Pengawasan pemanfaatan ruang 311.340.000,00 311.340.000,00

10 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU

3.898.036.361,00 4.019.536.361,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU 839.910.000,00 839.910.000,00

Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU 314.750.000,00 436.250.000,00

Pemasangan Meterisasi Listrik dan Penyesuaian Daya

1.674.640.000,00 1.674.640.000,00

Pembangunan Fasilitas PJU 1.068.736.361,00 1.068.736.361,00

11 Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

862.900.000,00 1.274.400.000,00

Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota

304.700.000,00 716.200.000,00

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota

558.200.000,00 558.200.000,00

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang

lebih rendah untuk melaksanakan program /kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian

kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya serta sumber daya yang tersedia. Sasaran

strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Tertanganinya rumah tidak layak huni

secara menyeluruh

Tercapainya bebas rumah tidak layak huni secara bertahap

100 %

2 Tersedianya sarana dan prasarana

perumahan dan kawasan permukiman

yang memadai

Terpenuhinya sarana dan prasarana kawasan permukiman sesuai kebutuhan

100 %

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan sasaran strategis organisasi yang

tertuang dalam Perjanjian Kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Sesuai Perjanjian Kinerja

Dinas Perumahn dan Kawasan Permukiman Tahun 2017, target untuk masing-masing indicator kinerja adalah

100% dan seluruhnya terealisasi 100% dalam bentuk program/kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI KET.

1 Tertanganinya rumah rumah tidak layak huni secara menyeluruh


100 % 100 % Program/Kegiatan : Pengembangan Perumahan, Kegiatan Perencanaan penanganan RTLH di Kel.Monjok Barat, Bintaro, Tj.Karang Permai, dan Dasan Agung

Tertanganinya permasalahan rumah tidak layak huni

100 % 100% Program/Kegiatan : Pengembangan Perumahan Rehab RTLH di Kec.Ampenan, Kec.Selaparang, Kec.Sekarbela, Kec.Cakranegara

2 Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai


100 % 100 % Program/Kegiatan :Pembangunan jalan lingkungan sebanyak 68 paket dan drainase 10 paket

Tertanganinya 78 paket permasalahan kekurangan sarana dan prasarana permukiman

100 % 100 % Program/Kegiatan :Perbaikan jalan dan drainase permukiman sebanyak 78 paket dan 2 paket perencanaan, pengaturan, pengawasan dan penatagunaan tanah

Sedangkan capaian kinerja secara kualitatif untuk masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2016 terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja sampai Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA KET.s.d. 2016 (%) 2017

(%)s.d. 2017

(%)

Tertanganinya rumah rumah tidak layak huni secara menyeluruh


0 unit 21 unit 21 unit Pembangunan Baru Rumah Layak Huni

Tertanganinya permasalahan rumah tidak layak huni

0 unit 21 unit 21 unit Pembangunan Baru Rumah Layak Huni

Tersedianya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang memadai


0 lokasi 78 lokasi 78 lokasi Pembangunan jalan lingkungan sebanyak 68 paket dan drainase 10 paket

Tertanganinya 78 lokasi permasalahan kekurangan sarana dan prasarana permukiman

0 lokasi/paket 78 lokasi/paket

Perbaikan jalan dan drainase permukiman sebanyak 78 paket dan 2 paket perencanaan, pengaturan, pengawasan dan penatagunaan tanah

1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas luasan Ruang Terbuka Hijan (RTH) Kota Mataram dalam rangka pemenuhan 30% RTH

Persentase luas RTH yang dibangun

RTH publik : 12,12 %

RTH Privat : 10,46 %

RTH publik : 0,66 %

RTH Privat :3,92 %

RTH publik : 12,78 %

RTH Privat : 14,38 %

Pembangunan baru menambah luasan RTH Kota

Persentase luas RTH yang ditata/dipelihara

100 % 100 % 100 % Penataan dilakukan pada RTH yang telah ada dan pemeliharaan rutin dilakukan untuk semua RTH yang dikelola Dinas PKP sehingga angka capaian 100%

2 Meningkatkan capaian luasan pelayanan penerangan jalan umum (PJU) Kota Mataram

Persentase luas pelayanan PJU Kota

64 % 6,3 % 70,3 % Perbaikan dan Penambahan titik PJU

Jumlah sarana dan prasarana PJU Kota yang dibangun

Lampu PJU : 11.007 buahJaringan : 328.370 m

Lampu PJU : 1.368 buahJaringan : 39.839 m

Lampu PJU: 12.375 buahJaringan : 368.209 m

Penambahan titik PJU dan jaringan PJU (Meterisasi)

3 Meningkatkan capaian luasan penataan pemakaman umum yang

Persentase luas TPU yang ditata dibandingkan dengan luas TPU se-Kota Mataram

69 % 3 % 72 % Penataan pemakaman umum memcapai 3 % di tahun 2017

ditata yang ada

1. Penambahan luasan RTH publik baru yang dibangun pada Tahun 2017 adalah sebesar ±80.000 m2

atau ±8 Ha. Pembangunan ini berupa taman lingkungan di lingkungan Pagutan Timur dengan

memanfaatkan tanah pecatu dalam lingkungan. Dengan penambahan taman ini maka RTH publik

mencapai 12,13% sehingga total RTH Kota adalah 22,49%. Untuk mencapai 30% yang disyaratkan,

maka Kota Mataram masih membutuhkan 7,41% atau setara dengan 454,233 Ha.

Penataan RTH banyak dilakukan pada median dan pulau jalan dengan memaksimalkan penanaman

bunga atau tanaman hias. Lokasi perbatasan antara Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat

menjadi fokus utama selain lokasi-lokasi di dalam kota, mengingat pada tahun 2017 banyak even-even

Nasional diselenggarakan di Kota Mataram sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan estetika kota

terutama di pintu masuk Kota dan lokasi-lokasi strategis lainnya. Demikian pula dengan pemeliharaan

rutin terus dilakukan armada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di seluruh RTH yang

dikelolanya.

Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH Kota ini dimaksudkan untuk menambah luasan RTH Kota yang

disyaratkan sekaligus sebagai upaya biutifikasi sudut-sudut Kota Mataram. Selain itu tertata dan

terpeliharanya RTH sebagai ruang publik berkontribusi terhadap penyediaan media ekpresi yang layak

dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, visi untuk menjadikan Kota Mataram yang asri dan

lestari dapat terwujud.

2. UPTD Penerangan Jalan Umum (PJU)Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas PJU pada tahun 2017 dilakukan terutama untuk mengganti

lampu konvensional dengan lampu hemat energi sehingga tercapai efisiensi dalam penggunaan daya

listrik yang berpengaruh pada menurunnya pembayaran tagihan listrik PJU. Dari 1.368 buah lampu

yang diadakan pada tahun 2017, 84 %-nya adalah lampu hemat energi yang terdiri dari 783 merupakan

lampu LED (Light Emitting Diode) dan 364 lampu LHE (Lampu Hemat Energi). Kedua jenis lampu ini

memiliki keunggulan lebih hemat daya, pencahayaan baik dan berumur panjang dibanding dengan

lampu neon atau lampu pijar maupun lampu halogen yang sebelumnya digunakan untuk lampu PJU.

Secara bertahap, mulai tahun 2017, kegiatan penggantian lampu ini dilakukan di masing-masing

kecamatan.

Kegiatan pemasangan PJU lingkungan difokuskan pada lingkungan yang rawan sehingga diharapkan

dengan pemasangan PJU dapat mengurangi kerawanan wilayah tersebut. Meterisasi masih menjadi

program unggulan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan pada tahun 2017 program

meterisasi baru dapat dilaksanakan sebanyak 41 titik di lokasi yang berbeda.

3. UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan pembangunan di wilayah Kota Mataram yang semakin pesat dan

tingginya kebutuhan warga akan hunian menyebabkan penduduk di Kota Mataram yang tinggal di

kawasan padat dan tidak layak huni sehingga menciptakan titik – titik kawasan Kumuh di Kota Mataram

Sebagai Konsekkuensinya Pemerintah Kota Mataram berkewajiban untuk membangun hunian murah

bagi masyarakat yang semula menghuni/menempati lahan secara tidak legal dan atau masyarakat yang

tinggal di kawasan padat penghuni dan padat bangunan yang cendrung memiliki pengahasilan rendah.

Pembangunan Rusunawa bertujuan untuk penampungan masyarakat di area ilegal dan kumuh sebagai

sarana hunian yang layak dan terjangkau. Upaya bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bertanggung jawab dalam Penyediaan Rusunawa

sebagai upaya penataan kawasan kumuh perkotaan (urban renewal) telah membangun 4 (empat) twin

blok Rusunawa type 24 m2 di Kelurahan Selagalas, Turide (Mandalika) dan Montong Are dengan

Jumlah 396 unit hunian secara bertahap, yakni pada Tahun Anggaran 2008-2009, 2012-2013 dan 2014-2015.

Data Teknis Rusunawa Selagalas – TA. 2008/2009 :Lokasi : Jl. Peternakan I, Kelurahan Selagalas

Luas Bangunan : ± 4.500 m2 / Twinblok

Tipe Unit : 24 m2

Jumlah TB dan Unit : 1 Twinblok, 99 Unit

Kontraktor : PT. METRO LESTARI UTAMA

Nilai Kontrak : Rp. 12.082.858.330Status Penghunian : Sudah Terhuni

Status Aset : Sudah Serah Terima

Data Teknis Rusunawa Mandalika – TA. 2012/2013 :Lokasi : Jl. TGH. Islahudin Bohari / Kelurahan Mandalika


Tipe Unit : 24 m2


Kontraktor : PT. JAVA PERKASA

Nilai Kontrak : Rp. 28.045.907.128Status Penghunian : Sudah Terhuni

Status Aset : Proses hibah diKementerian Keuangan

Data Teknis Rusunawa Montong Are – TA. 2014/2015 :Lokasi : Montong Are


Tipe Unit : 24 m2


Kontraktor : PT. KANA HARAPAN JAYA

Nilai Kontrak : Rp. 17.761.508.000Status Penghunian : Sudah Terhuni 90 %

Status Aset : Dalam Proses Dokumen Hibah

Tarif sewa kamar / bulan Rusunawa Mataram :Lantai dasar : Rp. 100.000,-

Lantai 2 (dua) : Rp. 115.000,-

Lantai 3 (tiga) : Rp. 110.000,-

Lantai 4 (empat) : Rp. 105.000,-

Lantai 5 (lima) : Rp. 100.000,-

Syarat Pendaftaran :Copy KTP Kota Mataram

Kopy KK Kota Mataram

Copy Akte Nikah

Pendampingan Pemerintah Kota Mataram terhadap Pemerintah Pusat didalam menunjang

keberadaan Rusunawa di Mataram adalah dengan menganggarkan Anggaran Dana yang bersumber

dari APBD Perubahan Tahun 2017 dengan Jumlah Anggaran sbesar

Rp. 1.601.706.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Rupiah). Adapun

Uraian Kegiatan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (UPTD) adalah :

Belanja Langsung : Rp. 1.601.706.000,00

- Belanja Pegawai, : Rp. 405.600.000,00

Honorarium Pegawai Tidak Tetap yang terdiri dari :

1. Penjaga Kantor 17 Or x 13 bln

2. Clening Service 9 Or x 13 bln

- Belanja Barang dan Jasa : Rp. 545.056.000,00

- Belanja Modal : Rp. 651.050.000,00

Untuk Kegiatan Fisik (Belanja Modal) pada Pengelolaan Rumuh Susun Sederhana Sewa (UPTD) adalah :

1. Penembokan Keliling (Rp. 184 Juta)2. Pengurukan Lahan (Rp. 200 Juta)3. Pembuatan Saluran Drainase Pembuang (Rp. 184 Juta)4. Pemasangan Kawat Berduri (Rp. 30 Juta)5. Pengadaan Filing Kabinet 2 Unit ( 4 Juta )6. Pengadaan Meubler ( 12 Juta )- Lemari Arsip 2 Unit- Kursi kerja 10 Unit- Meja Kayu 10 Unit7. Perencanaan Penembokan dan Pembuatan Saluran ( 20 Juta )8. Pengawasan Penembokan dan Pembuatan Saluran ( 12 Juta )9. Tambahan 1 (satu) Kegiatan Fisik dimana Anggaranya bersumber dari Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman. masuk dalam Penataan Lingkungan Rusunawa adalah Pemasangan Paving Block (jalan masuk) Lokasi di Rusunawa Montong Are.

10. Termasuk perbaikan dan pemeliharaan ke 3 (tiga) Rusunawa. Khusus Rusunawa Mandalika dan Montong Are Anggaran perbaikan bersumber dari iuran penghuni.

Sedangkan Kegiatan lain yang termasuk dalam Belanja Barang dan Jasa adalah :

1. Pembayaran Pajak PBB Rusunawa Selagalas (Untuk Rusunawa Mandalika dan Montong Are belum

terbit nilai untuk pembayaran Pajak PBB)

2. Pembayaran Premi Asuransi Kebakaran ke 3 (tiga) Rusunawa

3. Serta Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. khusus Rusunawa Selagalas yang sudah

diserahterimakan (hibah) dari Pusat Ke Daerah.

Tahapan Proses Penghunian Rusunawa Montong Are :

Bulan Juli : penyebaran brosur dan pemasangan spanduk Bulan Agustus : Penerimaan, pengambilan isian formulir , pengecekan berkas formulir dan pencabutan nomor unit hunian dan pemberian konci.Bulan September : penghunian sudah berjalan.

Bulan Juli s/d September : Perbaikan – Perbaikan pemasangan lampu, pemasangan kran, pemasangan mesin pompa, perbaikan panel pompa, perbaikan panel hydrant dan perbaikan – perbaikan lainnya.

4. Penataan Pemakaman

Penataan pemakaman umum dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas perumahan bagi

masyarakat Kota Mataram. Saat ini, terdata 100 lokasi pemakaman yang tersebar di wilayah Kota

Mataram, baik yang dikelola pemerintah seperti TPU Karang Medain maupun yang dikelola

masyarakat/kelompok masyarakat. Tahun 2017, terdapat 9 lokasi pemakaman yang ditata oleh Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan kegiatan berupa peningkatan sarana dan prasarana

pemakaman seperti penembokan/perkuatan tebing, pemasangan paving block dan pembuatan balai

serbaguna.

Untuk capaian program kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada

Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Capaian Program Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017

NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR SASARAN TARGET REALISASI

CAPAIAN TARGET

(%)1 Terwujudnya Administrasi

Perkantoran yang lancar, tertib dan teratur serta dapat di pertanggung jawabkan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

30.031.781.070 31.851.517.564 96.43

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Input Dana 29.793.636.070 28.793.226.964 96.64Output Tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 12 bulan

Outcome Telaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 tahun 1 tahun

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Input Dana 202.500.000 80.276.400 39.64Output Terlaksananya Penyediaan

Jasa pemeliharaan pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

19 unit roda 4, 19 unit roda 2, 5 unit roda 3

19 unit roda 4, 19 unit roda 2, 5 unit roda 3

Outcome Kendaraan operasional dapat beroperasi dengan baik dan dapat digunakan sesuai izin

1 tahun 1 tahun

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Input Dana 50.600.000 15.300.000 30.74Output Terlaksananya penyediaan

jasa perbaikan peralatan kerja

1 tahun 1 tahun

Outcome Peralatan kerja dapat digunakan dan dioperasikan dengan baik

1 tahun 1 tahun

Penyediaan alat tulis kantor

Input Dana 20.000.000 20.000.000 100Output Terlaksananya penyediaan

alat tulis kantor1 tahun 1 tahun

Outcome Tersedianya Alat Tulis Kantor

1 tahun 1 tahun

Penyediaan barang cetakan dan

Input Dana 9.000.000 7.449.900 82.78Output Terlaksananya penyediaan 1 tahun 1 tahun

penggandaan barang cetakan dan penggandaan

Outcome Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 tahun 1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1 tahun 1 tahun

Outcome Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun 1 tahun

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Input Dana 22.250.000 22.245.000Output Terlaksananya penyediaan

peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 1 tahun

Outcome Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 1 tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 Kegiatan 1 Kegiatan

Outcome Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 tahun 1 tahun

Penyediaan makanan dan minuman


makanan dan minuman1 tahun 1 tahun

Outcome Tersedianya makanan dan minuman

1 tahun 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Input Dana 170.000.000 165.775.300 97.51Output Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

1 tahun 1 tahun

Outcome Koordinasi dan Konsultansi yang bermanfaat bagi kinerja SKPD

1 tahun 1 tahun

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Input Dana 25.625.000 25.605.000 99.92Output Terlaksananya penyusunan

Dokumen Perencanaan ( SKPD )

1 tahun 1 tahun

Outcome Tersusunnya dokumen perencanaan

1 tahun 1 tahun

Pengelolaan Administrasi Umum Kepegawaian

Input Dana 2.629.320.000 2.625.141.000 99.84Output Terbayarnya upah dan gaji

pegawai non PNS1 tahun 1 tahun

Outcome Ketersediaan upah kerja yang memadai

1 tahun 1 tahun

Penyediaan Administrasi Keuangan

Input Dana 79.950.000 73.238.000 91.60Output Tersedianya dana untuk

menunjang pelaksanaan administrasi keuangan

1 tahun 1 tahun

Outcome Tertibnya administrasi keuangan di Dinas Pertamanan

1 tahun 1 tahun

2 Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tupoksi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.687.386.500 1.556.103.368 92.22

Pembangunan gedung kantor

Input Dana 445.200.000 434.339.000 97.56Output Terlaksananya

pembangunan gedung baru1 paket 1 paket

Outcome Bedirinya gedung baru 100 % 100 %pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Input Dana 65.100.000 64.969.000 99,80Output Tersedianya kendaraan 1 unit sepeda motor 1 unit sepeda motor

dinas operasional roda 3.tangki penyiramn

roda 3 tangki penyiraman

Outcome Keberadaan kendaraan operasional dinas yang baru

100 % 100 %

Pengadaan peralatan gedung kantor

Input Dana 278.000.000 272.654.823 98,08Output Pengadaan peralatan

gedung kantorPeralatan operasional kerja kebun bibit, 70 unit tong sampah,10 unit chainsaw, 10 unit mesin potong rumput, 1 unit laptop dan 1 unit printer Dot matrik A3

Peralatan operasional kerja kebun bibit, 70 unit tong sampah,10 unit chainsaw, 10 unit mesin potong rumput, 1 unit laptop dan 1 unit printer Dot matrik A3

Outcome Tersedianya peralatan peralatan gedung kantor

100 % 100 %

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Input Dana 642.210.000 574.523.745 89,46Output Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

21 unit Roda4, 19 unit Roda2,5 unit Roda3

42 unit

Outcome Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara serta dapat digunakan dengan baik

1tahun 1tahun

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor`

1 tahun 1 tahun

Outcome Peralatan gedung kantor yang terpelihara dan dapat digunakan dengan optimal

1 tahun 1 tahun

3 Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur

33.000.000 32.791.000 99,37

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Input Dana 33.000.000 32.791.000 99,37Output pelaksanaan penyediaan

pakaian dan peralatan kerja lapangan

1 kegiatan 2 kegiatan

Outcome Tersedianya pakaian kerja lapangan

100 % 100 %

4 Tersedianya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dalam 1 tahun anggaran

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

20.070.000 20.060.000 99,95

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Input Dana 4.870.000 4.860.000 99,79Output Terlaksananya

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 tahun 1 tahun

Outcome Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

100 % 100 %

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Input Dana 15.200.000 15.200.000 100,00Output Terlaksananya

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

1 tahun 1 tahun

Outcome Tersedianya Informasi Capaian Kinerja SKPD

100 % 100 %

5 Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni secara Menyeluruh.

Program Pengembangan Perumahan

2.762.156.000 2.413.304.136 87,37

Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa(UPTD)

Input Dana 1.601.706.000 1.320.105.236 82,42Output Terselenggaranya Rusunawa

dan tersedianya tempat tinggal yang memadai

100 % -

Outcome Terwujudnya kemanan dan kenyamanan

100 % 100

Perencanaan pengembangan perumahan

Input Dana 345.000.000 283.807.000 82,26Output Dokumen perencanaan

pengembangan perumahan1 tahun 1 tahun

Outcome Tersedianya dokumen laporan hasil perencanaan pengembangan perumahan

100 % 100 %

Pendataan Perumahan Input Dana 47.300.000 47.299.900 100,00Output Data perumahan yang akurat

dan aktual1 tahun 1 tahun

Outcome Tersedianya data rumah tidak layak huni

1 tahun 1 tahun

Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Input Dana 721.400.000 715.995.000 99,25Output Terbangunnya 21 rumah

layak huni1 tahun 1 tahun

Outcome Terciptanya keamanan dan kenyaman tempat tinggal

1 tahun 1 tahun

Perijinan dan pengendalian perumahan

Input Dana 46.750.000 46.097.000 98,60Output Dokumen kebijakan

perumahan ormal1 tahun

Outcome Tersedianya data/dokumen delinasi permukiman kumuh Kelurahan Bertais

1 tahun

6 Terwujudnya pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana pemakaman

Program Pengelolaan areal pemakaman

898.500.000 892.882.000 99,37

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

Input Dana 898.500.000 892.882.000 99,37Output Terbangunnya sarana dan

prasarana pemakaman1 tahun 1 tahun

7 Terwujudnya pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kawasan permukiman

Program Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman

12.047.700.000 11.958.762.100 99,26

Penyediaan Prasarana dan Sarana permukiman

Input Dana 11.870.500.000 11.818.201.000 99,56Output Terbangunnya sarana dan

prasarana permukiman1 tahun 1 tahun

Pengendalian Kawasan Permukiman

Input Dana 91.000.000 54.603.100 60,00Output Terbangunnya pengendalian

Kawasan Permukiman1 tahun 1 tahun

8 Terwujudnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

541.005.000 242.449.300 44,81

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Input Dana 229.665.000 29.462.800 12,83Output Terlaksananya peran serta

masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

1 tahun 1 tahun

Outcome Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Input Dana 311.340.000 212.986.500 68,41Output Terbangunnya pengendalian

pemanfaatan ruang1 tahun 1 tahun

Outcome Terlaksanaya pemanfaatan ruang yang baik

9 Tertata dan terpeliharanya ornamen kota sebagai sarana dan prasarana dekorasi kota

Program Penataan dan Pemeliharaan Ornamen Kota dan Reklame

1.274.400.000 1.228.302.000 96,38

Penyediaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota

Input Dana 716.200.000 683.955.000 95,50Output Tersedianya Sarana dan

Prasarana Dekorasi Kota dan Reklame

1 Tahun dan 15 Paket Pekerjaan


Outcome Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kota

100 % 100 %

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dekorasi Kota


sarana dan perasarana ornamen dekorasi Kota



Outcome Meningkatnya Kenyamanan dan Keindahan Kota

1 tahun 1 tahun

10 Terwujudnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi kebutuhan Kota Mataram

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

1.975.450.000 1.782.937.500 90,25

Penataan RTH Input Dana 1.383.800.000 1.326.050.000 95,83Output Tertatanya Ruang Terbuka

Hijau Kota Mataram52 Paket Pekerjaan Penataan taman, damija, median jalan, dan fasilitas RTH

52 Paket Pekerjaan Penataan taman, damija, median jalan, dan fasilitas RTH

Outcome Meningkatnya Kebersihan dan Keindahan Kota

100 % 100 %

Pemeliharaan RTH Input Dana 156.150.000 153.700.000 98,43Output Terpeliharanya Taman dan

jalur hijau jalan1 tahun 1 tahun

Outcome Terpelihara dan Tertatanya 100 % 100 %

RTHPeningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Input Dana 225.500.000 101.507.500 45,01Output Terwujudnya peran serta

masyarakat dalam pengelolaan RTH


Penghijauan Ruang Terbuka Hijau

Input Dana 210.000.000 201.680.000 96,04

Output Terpeliharanya Taman Jalan dan ruang terbuka hijau


11 Terwujudnya pelayanan penerangan jalan umum

Program Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas PJU

4.019.536.361 3.855.217.600 95,91

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PJU

Input Dana 839.910.000 835.193.000 99,44Output Tersedianya Fasilitas Lampu

PJU34 Paket Pekerjaan 34 Paket Pekerjaan

Outcome Pelayanan lampu PJU yang tetap terpelihara

100 % 100 %

Pemasangan Tiang dan Kap Lampu PJU

Input Dana 436.250.000 425.335.000 97.50

Output Tersedianya Fasilitas Lampu PJU

Outcome Penerangan PJU yang memadai

100% 100%

Pemasangan Meterisasi Listrik dan Penyesuaian Daya

Input Dana 1.674.640.000 1.531.210.600 91,44Output Efisiensi Pembayaran Listrik

PJU41 titik 41 titik

Outcome Efektif dan efisiennya pembayaran rekening listrik PJU

100 % 100 %

Pembangunan Fasilitas PJU

Input Dana 1.068.736.361 1.063.479.000,00 99,51Output Pembangunan Jaringan PJU

(LED)9 Paket Kegiatan 9 Paket Kegiatan

Outcome Peningkatan pelayanan Jaringan PJU

100 % 100 %

TOTAL 58.290.984.931 55.834.326.568 96,50

Beberapa permasalahan masih menjadi kendala bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam

menjalankan tupoksinya. Penyediaan 30% RTH kota yang terdiri atas 20% RTH public dan 10% RTH privat

masih menjadi permasalahan utama di bidang RTH. Tidak tercapainya target luas RTH public disebabkan

karena keterbatasan lahan RTH yang tersedia di Kota Mataram, sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman hanya mengisi ruang yang sudah ada dan tidak memiliki kewenangan untuk membebaskan lahan

untuk RTH. Pembebasan lahan untuk RTH merupakan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset

Daerah (BPKAD) Kota Mataram. Dalam hal pembebasan lahan tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman memberikan rekomendasi kepada BPKAD mengenai lokasi lahan yang potensial untuk dijadikan

RTH.

Beberapa potensi yang dapat menambah luasan RTH adalah :

a. Pembebasan lahan untuk RTH oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota

Mataram;

b. Penambahan RTH melalui penyerahan fasos fasum untuk dikelola pemerintah;

c. Penambahan RTH dari pengembang untuk lahan pemakaman sebesar 2% dari luas lahan yang terbangun.

Masih banyaknya pemakaman yang merupakan lahan hibah dari anggota masyarakat menyebabkan status

lahan masih menjadi milik perorangan/kelompok orang. Hal ini menyebabkan penaataan pemakaman masih

terbatas pada penyediaan sarana prasarana pemakaman dan belum menyentuh pada pengelolaan TPU secara

menyeluruh.

Di bidang PJU, beberapa permasalahan masih menjadi hambatan utama. Tingginya permintaan akan

pemasangan PJU tidak sebanding dengan daya yang tersedia oleh PLN. Banyaknya pemasangan PJU illegal

non-meter menyebabkan angka pembayaran listrik PJU menjadi tinggi. Hal ini ditambah lagi dengan masih

terpasangnya lampu konvesional yang boros dan tidak hemat energi. Sementara itu, koordinasi dengan pihak

PLN, walaupun dalam beberapa bulan terakhir dilakukan secara lebih intens, namun masih belum

memperlihatkan perubahan yang signifikan dalam transparansi data pelanggan dan kemudahan penyediaan

daya bagi permohonan PJU bermeter.

Bab IV PENUTUP

LKIP Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017 ini merupakan evaluasi menyeluruh

terhadap aspek pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran pencapaian sasaran dan realisasi anggaran dari

pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun yang

bersangkutan. Penyelenggaraan program/kegiatan yang dimaksud merupakan penjabaran visi, misi dan strategi

organisasi sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram

tahun 2016-2021.

Berdasarkan pengkajian terhadap ketiga aspek tersebut di atas, dapat disimpukan bahwa kinerja Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram T.A. 2017 dikategorikan berhasil. Namun demikian

berdasarkan permasalahan yang ada maka ke depan perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas

penyelenggaraan program/kegiatan melaui peningkatan koordinasi internal dan ekternal/lintas SKPD/instansi,

peningkatan kualitas SDM aparatur. Hal ini dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip

tata pemerintahan yang baik (good governance).

Untuk itu dokumen LKIP T.A. 2017 ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam upaya meningkatkan

kualitas dan kuantitas fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Mataram kearah yang lebih baik.

LAMPIRANPERJANJIAN KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2017

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMANKOTA MATARAM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. KEMAL ISLAMJabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA

MATARAMSelanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : H. AHYAR ABDUHJabatan : WALIKOTA MATARAM

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target

kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam

rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Mataram, 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASANPERMUKIMAN KOTA MATARAM

Drs. H. KEMAL ISLAMPembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19631202 198703 1 012

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHsip-ppid.mataramkota.go.id/file/lakip-dinas-perumahan... · Web viewPembayaran Premi Asuransi Kebakaran ke 3 (tiga) Rusunawa Serta Biaya Pemeliharaan