LAPORAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA … · Agama yang diikuti perubahan semua penggunaan atribut seperti logo, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk

LAPORAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU TAHUN 2018

KATA PENGANTAR i

Kata Pengantar

egala puji beserta syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan

hidayah-Nya, kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan

kewajiban yang diamanahkan kepada kita. Semua amanah yang diberikan

dituntut pertanggungjawaban, salah satu pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah

adalah dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan izin Allah Subhanahu

wa taala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah selesai menyusun Laporan

Kinerja untuk Tahun Anggaran 2018.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama Nomor

702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Laporan Capaian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

menjabarkan capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2018 yang diukur berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditetapkan dengan target 100% untuk masing-masing

indikator kinerja.

Semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi untuk kinerja Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru yang lebih baik. Amin.

Pekanbaru, Januari 2019 Kepala

Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag

S


KATA PENGANTAR ii


DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK iii

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar ………………………………………………………………

Daftar Isi …………………………………………………………………….

Daftar Tabel ………………………………………………………………...

Ringkasan Eksekutif ………………………………………………………...

BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………..

A. Latar Belakang ………………………………………………...

B. Tugas Pokok dan Fungsi ………………………………………

C. Struktur Organisasi ……………………………………………

D. Sumber Daya Manusia ………………………………………...

E. Sistematika Penulisan …………………………………………

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ……………

A. Langkah Strategis ……………………………………………...

B. Rencana Strategis ……………………………………………...

C. Perjanjian Kinerja ……………………………………………..

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………

A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………………...

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 …….

2. Analis Capaian Kinerja ……………………………………...

3. Strategi Pemecahan Masalah ………………………………...

B. Aspek Keuangan ………………………………………………

1. Realisasi Keuangan ………………………………………….

2. Analisis Capaian Keuangan …………………………………

BAB IV. PENUTUP ……………………………………………………….

LAMPIRAN :

Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2018

i

iii

iv

vii

1

1

2

3

5

8

9

9

10

11

15

15

15

19

27

28

28

29

31


DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK iv

Daftar Tabel Halaman

Tabel 1.1

Tabel 1.2

Tabel 1.3

Tabel 1.4

Tabel 2.1

Tabel 2.2

Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel.3.6

Tabel 3.7

Tabel 3.8

Tabel 3.9

Tabel 3.10

Tabel 3.11

Tabel 3.12

Tabel 3.13

Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2018 …………


Berdasarkan Agama Per 31 Desember 2018 …………………..


Berdasarkan Jenis Jabatan Per 31 Desember 2018 …………..


Berdasarkan Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2018 ……

Penetapan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota

Pekanbaru Tahun 2018 …………………………………………..

Target Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota

Pekanbaru Tahun 2018 …………………………………………..

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1..………………………….

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 …………………………..








Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10 ………………………….



Jumlah Santri dan Siswa Tahun Pelajaran 2018-2019

Tahun Pelajaran 2018-2019 …………………………………….

5

5

6

7

11

14

15

16

16

16

17

17

17

18

18

18

18

19

24


DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK v

Tabel 3.14

Tabel 3.15

Tabel 3.16

Nilai capaian kinerja Tahun 2018 ………………………………

Realisasi Anggaran per DIPA tahun 2018 ……………………..

Penambahan dan Pengurangan Anggaran per DIPA tahun

2018 …………………………………………………………………

27

28

29


DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GRAFIK vi


IKHTISAR EKSEKUTIF vii

Ikhtisar Eksekutif

aporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2018

ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019 dan Rencana

Kinerja Tahunan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tahun 2018 yang telah

ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2018 ini pada hakekatnya

merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai

akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun

2018. Hal ini mengingat pelaporan kinerja merupakan suatu keharusan manajemen

pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang

menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan

kepemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam Tap MPR

No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 17 Tahun 2005 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di

lingkungan Departemen Agama, PMA Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di

lingkungan Departemen Agama, maka sasaran strategis Kantor Kementerian Agama

Kota Pekanbaru sesuai sasaran strategis Kementerian Agama RI adalah :

1. Meningkatnya kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu

mendukung percepatan pembangunan nasional;

2. Meningkatnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar

kerukunan nasional;

3. Meningkatnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing,

serta mampu memperkuat jati diri bangsa;

L


IKHTISAR EKSEKUTIF viii

4. Meningkatnya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan

pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya kesejahteraan umat;

5. Tersedianya dukungan penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan

akuntabel;

Seiring dengan upaya merealisasikan good governance, Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program,

mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2019. Visi tersebut yakni sebagai

” Terwujudnya Masyarakat Kota Pekanbaru yang Agamis ” Sesuai dengan visi

tersebut, maka misi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama;

2. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama;

3. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;

4. Memperkokoh kerukunan umat beragama;

5. Mewujudkan aparatur yang profesional dan memiliki integritas;

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di Kementerian Agama sudah

ditetapkan arah Kebijakan Kementerian Agama periode 2015-2019 diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;

2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;

3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi

keagamaan;

4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan;

7. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

Dalam usaha membantu peningkatan kinerja Kementerian Agama periode

2015-2019, telah ditetapkan 9 (sembilan) program strategis, yang salah satu

diantaranya adalah :

”Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Agama, yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Kementerian

Agama ”.


IKHTISAR EKSEKUTIF ix

Keluaran (output) yang ingin dihasilkan dari program ini, antara lain:

a. Tersedianya data dan informasi perencanaan program dan anggaran.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan dan informasi.

c. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.

d. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan, pengelolaan SAI dan

BMN, serta kerumahtanggaan.

e. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk mencapai keluaran (output) tersebut dilakukan antara lain melalui:

penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja; penyediaan dan pengembangan

sistem aplikasi data perencanaan; peningkatan mutu pengelolaan data dan informasi;

optimalisasi pengendalian program dan anggaran; peningkatan sosialisasi dan

pameran produk-produk kelembagaan; peningkatan mutu pelayanan dan pembinaan

perpustakaan; peningkatan sistem pemeliharaan bahan pustaka; peningkatan sistem

informasi kelitbangan dan kediklatan; peningkatan mutu pembinaan keortalaan dan

kepegawaian; pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan; peningkatan

kualitas pengelolaan BMN; peningkatan kualitas pelaporan keuangan dan BMN;

penguatan koordinasi dan sinergi kelembagaan; peningkatan akuntabilitas kinerja

dan citra kelembagaan; pengembangan sarana dan prasarana kerja; serta pembinaan

dan pengembangan jaringan kerjasama kelembagaan, manajemen kebijakan, serta

pengembangan Kementerian Agama Berbasis Kompetensi.

Berdasarkan evalusi kinerja yang diolah dari formulir Perjanjian Kinerja,

diperoleh kesimpulan bahwa Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tahun

2018 telah terjadi peningkatan kontribusi pencapaian visi dan misi Kementerian

Agama. Hal ini antara lain ditandai dengan pencapaian penyelesaian berbagai

kegiatan di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Produktifitas dan semangat

kerja pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru pun

terlihat cukup tinggi. Walaupun menghadapi kendala dengan keterbatasan dana,

sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas yang semakin kompleks, akan tetapi

dengan tingkat pencapaian kegiatan yang optimal, menunjukkan bahwa

profesionalisme kerja mengalami peningkatan. Namun demikian, keberhasilan

tersebut merupakan wujud dari semua pihak dalam mewujudkan visi dan misi

Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2018, jenis kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru sebanyak 65 indikator kinerja. Dari aspek


IKHTISAR EKSEKUTIF x

presentase penyerapan anggaran tahun 2018 sebesar 97,51% atau sebesar Rp.

122.967.493.077 dari keseluruhan anggaran yang berjumlah Rp. 126.104.279.000.

Namun dengan realisasi anggaran sebesar itu Kantor Kementerian Agama Kota

Pekanbaru tahun 2018 bisa memperoleh nilai capaian kinerja 106,28%.


BAB I PENDAHULUAN 1

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

antor Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah salah satu instansi

vertikal yang berada di tingkat Kab/Kota dan merupakan perpanjangan

tangan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang memiliki

kewenangan menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan

pembangunan di bidang Agama di Tingkat Kota Pekanbaru dan bertanggung

jawab kepada Menteri Agama.

Dalam melaksanakan tugasnya Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

menjabarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI

serta memperhatikan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru terbentuk sekitar tahun 1975

berdasarkan instruksi dari Menteri Agama RI, Kota Pekanbaru membentuk Kantor

Departemen Agama dengan bergabungnya 3 kantor yang mengurisi bidang

keagamaan di Kodya Pekanbaru. Kantor Departemen Agama pertama di jabat oleh

Bapak Baharuddin Yusuf (1975 -1976) yang beralamat di Jalan Sudirman simpang

Kartini (satker ulama) selama lebih kurang 2 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 terjadi

perubahan penyebutan nama dari Departemen Agama menjadi Kementerian

Agama yang diikuti perubahan semua penggunaan atribut seperti logo, badge, kop

surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk pada Kementerian Agama.

Sesuai azas akuntabilitas, penyelenggara negara harus dapat

mempertanggungjawabkan setiap program dan kegiatan kepada masyarakat atau

rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Penerapan azas akuntabilitas

diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diwujudkan dalam bentuk

Laporan Kinerja Kementerian Agama. Laporan Kinerja Kementerian Agama Tahun

2017 merupakan wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian

Agama selama satu tahun dalam melaksanakan misi, mencapai visi serta sekaligus

sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain

K


BAB I PENDAHULUAN 2

untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja Kementerian Agama

diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Kementerian Agama Republik Indonesia adalah membantu

pemerintah dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan

pembangunan di bidang keagamaan. Sedangkan tugas Pokok Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru Sesuai PMA Nomor: 13 Tahun 2012 adalah

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam Kota

Pekanbaru berdasarkan kebijakan Menteri Agama Republik Indonesia dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Kantor Kementerian Agama

Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan

kehidupan keagamaan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru,

2. Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan

umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan,

pondok pesantren, pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan

Masjid serta urusan agama, pendidikan agama di sekolah umum dan bimbingan

masyarakat Kristen, Katolik, Hindu serta Budha sesuai perundang-undangan,

3. Merumuskan kebijakan tehnis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi,

4. Pembinaan kerukunan umat beragama di Kota Pekanbaru,

5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian dan pengawasan program.

6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, Instansi terkait dan lembaga

masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas Kementerian Agama di Kota

Pekanbaru.

Berdasarkan fungsi diatas, Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan untuk mendukung kelancaran pembangunan agama di

tingkat Kota Pekanbaru.

2. Menyusun rencana di tingkat Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan

pembangunan bidang Agama,


BAB I PENDAHULUAN 3

3. Menetapkan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga

profesional/ahli serta jabatan di bidang keagamaan di tingkat Kota Pekanbaru.

Merupakan wakil Menteri Agama di Kota Pekanbaru.

C. Struktur Organisasi

Struktur Susunan Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2012 dalam Pasal 141 terdiri atas :

1. Subbag Tata Usaha;

2. Seksi Pendidikan Madrasah;

3. Seksi Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

4. Seksi Pendidikan Agama Islam;

5. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

6. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;

7. Penyelenggara Syariah;

8. Penyelenggara Kristen; dan

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

LAPORAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAM

A KOTA PEKANBARU TAHUN 2018

BA

B I

PEND

AH

ULU

AN

4 PM

A N

omor : 13 Tahun 2012 ST

RU

KT

UR

OR

GA

NISA

SI KA

NT

OR

KE

ME

NT

ER

IAN

AG

AM

A

KO

TA

PEK

AN

BA

RU

KE

LO

MPO

K

JABA

TAN

FU

NG

SION

AL

KEPA

LA K

AN

TOR

K

EMEN

TER

IAN

AG

AM

A K

OTA

PEK

AN

BAR

U

Drs. H

. Edwar S. U

mar, M

.Ag

KEPA

LA SU

B. BAG

IAN

TA

TA U

SAH

A

Drs. H

. Efrion Efni, M.A

g

SEK

SI PE

ND

IDIK

AN

M

AD

RA

SAH

Drs. H

. Dahlan, M

A

SEKSI PEN

DID

IKA

N

DIN

IYA

H D

AN

PO

ND

OK

PE

SAN

TR

EN

Drs. H

. Nasaruddin,

M.Pd

SEKSI PEN

DID

IKA

N

AG

AM

A ISLA

M

Drs. H

. Rialis, M

.Pd

SEKSI PEN

Y.

HA

JI DA

N

UM

RA

H

D

efizon, S.Kom

SEKSI BIM

BING

AN

M

ASY

AR

AK

AT

ISLA

M

H

. Muham

mad N

azar, S.A

g

PEN

YE

LE

NG

GA

RA

SY

AR

IAH

Haryati, SE

, M.Sy.A

k

PEN

YE

LE

NG

GA

RA

K

RISY

EN

Permina M

analu, S.Ag

KE

PAL

A

MA

DR

ASA

H

KA

NT

OR

UR

USA

N

AG

AM

A K

EC

AM

AT

AN

(K

UA

)


BAB I PENDAHULUAN 5

D. Sumber Daya Manusia

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru juga membawahi 8 (delapan)

Satuan Kerja (Satker) Madrasah Negeri. Satker Madrasah Negeri tersebut meliputi

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pekanbaru, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pekanbaru,

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Pekanbaru, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1

Pekanbaru, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Pekanbaru, Madrasah Tsanawiyah

Negeri 3 Pekanbaru, Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru, dan Madrasah Aliyah

Negeri 2 Pekanbaru. Sumber daya manusia yang ada di Kantor Kementerian Agama

Kota Pekanbaru terdiru dari pegawai PNS dan Pegawai Honor atau Non PNS.

Tabel 1.1. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2018

No Satker Jenis Kelamin

L P Jumlah 1 Kemenag Kota Pekanbaru 201 255 456 2 MIN 1 1 32 33 3 MIN 2 6 14 20 4 MIN 3 8 27 35 5 MTsN 1 15 45 60 6 MTsN 2 6 18 24 7 MTsN 3 12 39 51 8 MAN 1 14 42 56 9 MAN 2 20 37 57

Jumlah 283 509 792 Sumber : Data Simpeg Kementerian Agama

Tabel 1.2. Data Pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Berdasarkan Agama Per 31 Desember 2018

No Satker Agama Islam Kristen Katolik Hindu Buddha Jumlah

1 Kemenag Kota Pekanbaru 410 29 10 - 7 456 2 MIN 1 33 - - - - 33 3 MIN 2 20 - - - - 20 4 MIN 3 35 - - - - 35 5 MTsN 1 60 - - - - 60 6 MTsN 2 24 - - - - 24 7 MTsN 3 51 - - - - 51 8 MAN 1 56 - - - - 56 9 MAN 2 57 - - - - 57

Jumlah 746 29 10 - 7 792 Sumber : Data Simpeg Kementerian Agama

LAPORAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAM

A KOTA PEKANBARU TAHUN 2018

BA

B I

PEND

AH

ULU

AN

6

Tabel 1.3. Data Pegaw

ai Kantor K

ementerian Agam

a Kota Pekanbaru

Berdasarkan Jenis Jabatan Per 31 Desem

ber 2018

Sumber : D

ata Simpeg K

ementerian Agam

a

No

Satker Jabatan

Eselon Eselon

Eselon A

nalis K

epegawaian

Perencana Penyuluh

Penghulu G

uru Pengaw

as Fungsional

Um

um

Jumlah

III IV

V

1 K

emenag K

ota Pekanbaru

1 8

- 1

1 45

40 223

32 105

456

2 M

IN 1

- -

- -

- -

- 32

- 1

33

3 M

IN 2

- -

- -

- -

- 19

- 1

20

4 M

IN 3

- -

- -

- -

- 34

- 1

35

5 M

TsN 1

- -

1 -

- -

- 53

- 6

60

6 M

TsN 2

- -

1 -

- -

- 20

- 3

24

7 M

TsN 3

- -

1 -

- -

- 45

- 5

51

8 M

AN

1 -

- 1

- -

- -

48 -

7 56

9 M

AN

2 -

- 1

- -

- -

51 -

5 57

Jumlah

1 8

5 1

1 45

40 525

32 134

792

L

APOR

AN K

INER

JA K

ANTO

R KE

MEN

TERI

AN A

GAM

A KO

TA P

EKAN

BARU

TAH

UN 2

018

BA

B I

PEN

DA

HU

LUA

N

7

Ta

bel 1

.4. D

ata

Pega

wai

Kan

tor

Kem

ente

rian

Aga

ma

Kot

a Pe

kanb

aru

Be

rdas

arka

n Ti

ngka

t Pen

didi

kan

Per

31 D

esem

ber

2018

No

Satk

er

Aga

ma

SD

SLTP

SL

TA

D II

D

III

D IV

S1

S2

S3

Ju

mla

h

1 K

emen

ag K

ota

Peka

nbar

u 1

2 58

8

9 -

319

57

2 45

6

2 M

IN 1

-

- -

4 1

- 26

2

- 33

3 M

IN 2

-

- 1

1 1

- 16

1

- 20

4 M

IN 3

-

- 1

2 1

1 28

2

- 35

5 M

TsN

1

- -

6 -

- -

41

13

- 60

6 M

TsN

2

- -

2 -

1 -

18

3 -

24

7 M

TsN

3

- -

3 -

- 1

37

10

- 51

8 M

AN

1

- -

5 -

1 1

28

21

- 56

9 M

AN

2

- -

2 2

- -

30

22

1 57

Jum

lah

1 2

78

17

14

3 54

3 13

1 3

792

Sum

ber

: Dat

a Si

mpe

g K

emen

teri

an A

gam

a


BAB I PENDAHULUAN 8

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2018

disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Pelaporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Secara umum Laporan Kinerja ini menginformasikan capaian kinerja Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru selama tahun 2018, yang membandingkan

capaian Kinerja 2018 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagai tolok ukur

keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Laporan Kinerja sebagai

berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh Laporan

Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, tugas pokok dan fungsi,

Struktur Organisasi, Sumber Daya Manuasia dan Sistematika Penyajian

3. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Perjanjian Kinerja Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2018.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil capaian kinerja dan

realisasi Anggaran Tahun 2018.

5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerja.

6. Lampiran, yang menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja yang relevan.


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 9

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja A. Langkah Strategis

elaksanaan tugas Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan implementasi

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan

RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian

tersebut adalah dokumen berupa kesepakatan kerja Kepala Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Riau dalam pembangunan bidang agama khususnya dalam mewujudkan tata

kelola pembangunan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang disertai

dengan indikator-indikator kinerja. Selain itu, merupakan wujud dari komitmen

selaku penerima amanah untuk melaksanakan tugas-tugas yang terukur berdasarkan

tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia pada Kementerian

Agama.

Untuk menunjang pelaksanaan kinerja secara optimal, selain melakukan

evaluasi menyeluruh seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi,

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai langkah

strategis, diantaranya:

1. Perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru tahun 2018 sebagai upaya untuk memantapkan arah

kebijakan pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru selama satu tahun

yang dapat diukur secara jelas dan tepat atas tingkat ketercapaian kinerja;

2. Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2018 antara Kepala Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Riau sebagai penjabaran dari Perjanjian Kinerja Kepala Kantor

P



Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Riau.

3. Pelaksanaan evaluasi program yang diemban oleh Kantor Kementerian Agama

Kota Pekanbaru secara berkala, baik melalui sistem elektronik yang telah

diterapkan, yaitu menggunakan aplikasi Elektronik Monitoring Pelaksanaan

Program Anggaran (e-MPA), Smart DJA dan e-Monev Bappenas.

4. Pencanangan dan penerapan 5 (lima) nilai budaya kerja, yaitu integritas,

profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Kelima nilai budaya

kerja tersebut menjadi spirit pegawai dan institusi untuk mewujudkan

Kementerian Agama yang bersih dan melayani.

B. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan langkah awal dari suatu perencanaan yang

harus dilakukan setiap satuan organisasi/kerja agar mampu menjawab tuntutan

lingkungan stratejik baik lokal, nasional, bahkan global dengan tetap berada dalam

tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui

Pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinerjis satuan kerja lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang

dihadapi dalam upaya peningkatan pencapaian kinerja.

Penyusunan Rencana Strategis meliputi penyusunan visi, misi, tujuan,

sasaran yang terdiri dari uraian dan indikator sasaran dan strategi (kebijakan dan

program) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

“terwujudnya masyarakat kota pekanbaru yang agamis

Meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan kehidupan beragama

2. Meningkatkan kualitas pendidikan umat beragama;

3. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan;

4. Memperkokoh kerukunan umat beragama;

5. Mewujudkan aparatur yang profesional dan memiliki integritas

Visi Misi



C. Perjanjian Kinerja

Untuk meningkatkan peran Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

dalam pelayanan kepada masyarakat sekaligus melaksanakan komitmen Kepala

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru kepada Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Riau berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang, serta

sumberdaya yang dimiliki, telah disusun Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran

dengan target kinerja yang sudah diperjanjikan. Target kinerja Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru yang diperjanjikan Tahun 2018 mencakup outcome yang

dihasilkan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap

tahun.

Gambaran Perjanjian Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Tahun 2018, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Penetapan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

1 Jumlah layanan yang dapat diselenggarakan dengan pengadaan alat pengolah data

1 Layanan

2 Jumlah layanan manajemen sumber daya manusia 1 Layanan

3 Jumlah layanan pencetakan spanduk dan baliho 1 Layanan

4 Jumlah layanan manajemen keuangan 1 Layanan

5 Jumlah layanan manajemen BMN 1 Layanan

Tujuan Terwujudnya profesionalisme aparatur Kementerian Agama yang agamais.

Sasaran

1. Meningkatnya jumlah dan mutu tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan

2. Meningkatnya Kerjasama Kemitraan dalam Upaya Pengembangan

3. Meningkatnya Mutu dan Ketersediaan Sarana/Prasarana Pengembangan Pembelajaran

4. Tersedianya Dukungan Manajemen, Administrasi dalam Penyelenggaraan




6 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 Bulan

Layanan

7 Jumlah layanan yang dapat diselenggarakan dengan pengadaan alat pengolah data

1 Layanan

8 Jumlah layanan administrasi dan Tatalaksana 1 Layanan

9 Jumlah layanan penyusunan perencanaan 1 Layanan

10 Jumlah layanan dalam monitoring dan evaluasi 1 Layanan

11 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3 Unit

12 Jumlah layaan administrasi dan umum 1 Layanan

13 Jumlah bulan layanan operasional perkantoran dan perawatan 12 Bulan

Layanan

14 Jumlah Layanan Masyarakat 1 Layanan

15 Jumlah lokasi bantuan operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota 1 Lokasi

16 Jumlah Dialog Lintas Agama di Kab/Kota 1 Dialog

2 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam

17 Jumlah Nikah Luar Kantor diluar jam dinas 122 Lokasi

18 Jumlah peserta Bimbingan pra nikah dan kegiatan pencegahan kawin anak dan penguatan kemuarga muda

230 Orang

19 Jumlah penyuluh agama Islam Non-PNS yang dibayarkan tunjangannya 98 Orang

20 Jumlah peserta peningkatan kompetensi penyuluh non PNS 98 Orang

21 Jumlah penyelenggaraan even tingkat kota 1 Kali

22 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 Layanan

23 Jumlah pengukuran arah kiblat mesjid dan mushalla 2 Kali

3 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat wakaf

24 Jumlah Lembaga Zakat Terakreditas 12 Lokasi

25 Jumlah Tanah Wakaf Yang Di Legalsiasi 7 Lokasi

4 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

26 Jumlah lokasi monitoring pelaksanaan USBN 1 Lokasi

27 Jumlah layanan kegiatan pendampingan 1 Layanan

28 Jumlah bulan layanan pembayaran tunjangan profesi guru 12 Bulan

Layanan

29 Jumlah dokumen yang dihasilkan untuk pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu

1 Dokumen

30 Jumlah dokumen penyelenggaraan ujian paket 1 Dokumen

31 Jumlah dokumen pengadaan alat pengolah data 1 Dokumen

32 Jumlah dokumen safeguarding yang dihasilkan untuk pendidikan madrasah yang bermutu

1 Dokumen

33 Jumlah Dokumen penyelenggaraan UAMBN 1 Dokumen




34 Jumlah dokumen pembinaan madrasah 1 Dokumen

35 Jumlah bulan layanan operasional dan pemeliharaan 12 Bulan

Layanan

5

Meningkatnya Ruang Kelas Madrasah/Pontrn/Madin, Asrama, Ruang Laboratorium Madrasah dalam Kondisi Baik

36 Jumlah Ruang Kelas MI yang dibangun 1 Orang

37 Jumlah Ruang Kelas MI yang direhab 3 Ruang

38 Jumlah pengadaan meubelair 1 Unit

6 Menurunnya Peserta Didik yang Tidak Melanjutkan Pendidikan

39 Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS

594 Santri

40 Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS

1472 Santri

41 Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS

897 Santri

42 Jumlah Siswa MI Penerima BOS 5903 Siswa

43 Jumlah Siswa MTs Penerima BOS 7239 Siswa

44 Jumlah Siswa MA Penerima BOS 1822 Siswa

45 Jumlah siswa RA penerima BOP 3646 Siswa

7

Meningkatnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Kompeten dan Profesional pada Madrasah, Pontren, Diniyah, PTKI dan Sekolah Umum

46 Jumlah GPAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi guru 189 Guru

47 Jumlah Guru Madrasah Non PNS penerima tunjangan profesi 249 Guru

48 Jumlah bulan layanan pembayaran tunjangan profesi guru Madrasah 12 Bulan

Layanan

8 Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Kristen

49 Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 9 Orang

50 Jumlah Guru PAK dan Bidang Studi yang ditingkatkan Kompetensinya 20 Orang

51 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan Guru Agama Kriusten

12 Bulan Layanan

52 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai penyelenggara kristen

12 Bulan Layanan

9 Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Katolik

53 Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 5 Orang

54 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan Guru Agama Katolik

12 Bulan Layanan

55 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai penyelenggara katolik

12 Bulan Layanan

10 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu

56 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai penyelenggara Hindu

12 Bulan Layanan

11 Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Buddha

57 Jumlah Guru Agama Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi 4 Orang

58 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan Guru Agama Buddha

12 Bulan Layanan

erkantoni




12 Terwujudnya Pelayanan Jemaah Haji dan Umrah yang prima 59

Jumlah Jemaah Haji yang dilayani pengurusan dokumen dan perlengkapan hajinya

1050 Orang

60 Jumlah bulan layanan dukungan manajemen pelayanan haji dalam negeri

12 Bulan Layanan

61 Jumlah peserta yang mengikuti seleksi calon petugas haji 25 Orang

62 Jumlah Laporan Keuangan Haji 1 Dokumen

63 Jumlah bulan layanan pengelolaan data dan Sisten Informasi Haji Terpadu

12 Bulan Layanan

64 Jumlah bulan layanan dukungan Manajemen 12 Bulan

Layanan 65 Jumlah bulan layanan Perkantoran 12 Bulan

Layanan

Tabel 2.2. Target Keuangan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2018

No Program Pagu Target %

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 3.889.966.000 100%

2 Program Kerukunan Umat Beragama 74.819.000 100%

3 Program Bimbingan Masyarakat Islam 18.612.475.000 100%

4 Program Pendidikan Islam 95.102.709.000 100%

5 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 4.049.927.000 100%

6 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 1.900.591.000 100%

7 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 140.947.000 100%

8 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 1.399.380.000 100%

9 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah 933.465.000 100%

Total 126.104.279.000


BAB III AKUNTABLITAS KINERJA 15

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

engukuran kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

dilakukan dengan memperbandingkan antara target masing-masing

indikator sasaran strategis yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja

tahun 2018 dengan capaian realisasi masing-masing indikator sasaran strategis

tahun 2018.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1


Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Jumlah layanan yang dapat diselenggarakan dengan pengadaan alat pengolah data 1 1 100,00

2 Jumlah layanan manajemen sumber daya manusia 1 1 100,00

3 Jumlah layanan pencetakan spanduk dan baliho 1 1 100,00 4 Jumlah layanan manajemen keuangan 1 1 100,00 5 Jumlah layanan manajemen BMN 1 1 100,00

6 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 12 100,00

7 Jumlah layanan yang dapat diselenggarakan dengan pengadaan alat pengolah data 1 1 100,00

8 Jumlah layanan administrasi dan Tatalaksana 1 1 100,00 9 Jumlah layanan penyusunan perencanaan 1 1 100,00 10 Jumlah layanan dalam monitoring dan evaluasi 1 1 100,00

11 Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3 3 100,00

12 Jumlah layaan administrasi dan umum 1 1 100,00

13 Jumlah bulan layanan operasional perkantoran dan perawatan 12 12 100,00

14 Jumlah Layanan Masyarakat 1 1 100,00

15 Jumlah lokasi bantuan operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota 1 1 100,00

16 Jumlah Dialog Lintas Agama di Kab/Kota 1 1 100,00

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1 100,00

P




Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan

dan fasilitasi keagamaan umat Islam Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Jumlah Nikah Luar Kantor diluar jam dinas 122 122 100,00

2 Jumlah peserta Bimbingan pra nikah dan kegiatan pencegahan kawin anak dan penguatan kemuarga muda

230 690 300,00

3 Jumlah penyuluh agama Islam Non-PNS yang dibayarkan tunjangannya 98 98 100,00

4 Jumlah peserta peningkatan kompetensi penyuluh non PNS 98 98 100,00

5 Jumlah penyelenggaraan even tingkat kota 1 1 100,00

6 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 12 12 100,00

7 Jumlah pengukuran arah kiblat mesjid dan mushalla 2 28 1.400,00



Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat wakaf

Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 Jumlah Lembaga Zakat Terakreditas 12 7 58,33 2 Jumlah Tanah Wakaf Yang Di Legalisiasi 7 7 100,00



Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 Jumlah lokasi monitoring pelaksanaan USBN 1 1 100,00 2 Jumlah layanan kegiatan pendampingan 1 1 100,00

3 Jumlah bulan layanan pembayaran tunjangan profesi guru 12 12 100,00

4 Jumlah dokumen yang dihasilkan untuk pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu 1 1 100,00

5 Jumlah dokumen penyelenggaraan ujian paket 1 1 100,00 6 Jumlah dokumen pengadaan alat pengolah data 1 1 100,00

7 Jumlah dokumen safeguarding yang dihasilkan untuk pendidikan madrasah yang bermutu 1 1 100,00

8 Jumlah Dokumen penyelenggaraan UAMBN 1 1 100,00 9 Jumlah dokumen pembinaan madrasah 1 1 100,00

10 Jumlah bulan layanan operasional dan pemeliharaan 12 12 100,00





Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Ruang Kelas Madrasah/Pontrn/Madin, Asrama,

Ruang Laboratorium Madrasah dalam Kondisi Baik


1 Jumlah Ruang Kelas MI yang dibangun 1 1 100,00

2 Jumlah Ruang Kelas MI yang direhab 3 3 100,00

3 Jumlah pengadaan meubelair 1 0 0,00



Sasaran Strategis 6

Menurunnya Peserta Didik yang Tidak Melanjutkan Pendidikan


1 Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS 594 594 100,00

2 Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS

1472 1457 98,98

3 Jumlah Santri Pendidikan diniyah formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS 897 880 98,10

4 Jumlah Siswa MI Penerima BOS 5903 5903 100,00

5 Jumlah Siswa MTs Penerima BOS 7239 7239 100,00

6 Jumlah Siswa MA Penerima BOS 1822 1822 100,00

7 Jumlah siswa RA penerima BOP 3646 3646 100,00



Sasaran Strategis 7



1 Jumlah GPAI Non PNS yang menerima tunjangan profesi guru 189 161 85,19

2 Jumlah Guru Madrasah Non PNS penerima tunjangan profesi 249 240 96,39

3 Jumlah bulan layanan pembayaran tunjangan profesi guru Madrasah 12 12 100,00





Sasaran Strategis 8 Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pendidikan Tinggi Agama Kristen Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 9 8 88,89

2 Jumlah Guru PAK dan Bidang Studi yang ditingkatkan Kompetensinya 20 40 200,00

3 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan Guru Agama Kriusten 12 12 100,00

4 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai penyelenggara kristen 12 12 100,00



Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Katolik


1 Jumlah Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi 5 5 100,00

2 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan Guru Agama Katolik 12 12 100,00

3 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai penyelenggara katolik 12 12 100,00



Sasaran Strategis 10

Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai penyelenggara Hindu 12 0 0,00



Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Buddha


1 Jumlah Guru Agama Non PNS yang menerima Tunjangan Profesi 4 4 100,00

2 Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan Guru Agama Buddha 12 12 100,00





Sasaran Strategis 12 Terwujudnya Pelayanan Jemaah Haji dan Umrah yang prima


1 Jumlah Jemaah Haji yang dilayani pengurusan dokumen dan perlengkapan hajinya 1050 1102 104,95

2 Jumlah bulan layanan dukungan manajemen pelayanan haji dalam negeri 12 12 100,00

3 Jumlah peserta yang mengikuti seleksi calon petugas haji 25 23 92,00

4 Jumlah Laporan Keuangan Haji 1 1 100,00

5 Jumlah bulan layanan pengelolaan data dan Sisten Informasi Haji Terpadu 12 12 100,00

6 Jumlah bulan layanan dukungan Manajemen 12 12 100,00 7 Jumlah bulan layanan Perkantoran 12 12 100,00


2. Analisis Capaian Kinerja

Ada dua belas sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru terkait tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama

sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012.

Sesuai dengan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru tahun 2018, tingkat capaian masing-masing

indikator kinerja utama dalam setiap sasaran strategis tahun 2018 dijabarkan

sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1:


Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran strategis pertama ini Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru menetapkan 16 (enam belas) Indikator

Kinerja Utama yakni: (1) Jumlah

layanan yang dapat diselenggarakan

dengan pengadaan alat pengolah

data. (2) Jumlah layanan manajemen

sumber daya manusia. (3) Jumlah

layanan pencetakan spanduk dan

baliho. (4) Jumlah layanan Rapat Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru (April 2019, Pekanbaru)



manajemen keuangan. (5) Jumlah

layanan manajemen BMN. (6)

Jumlah bulan layanan pembayaran

gaji dan tunjangan pegawai. (7)

Jumlah layanan yang dapat

diselenggarakan dengan

pengadaan alat pengolah data. (8)

Jumlah layanan administrasi dan

Tatalaksana. (9) Jumlah layanan

penyusunan perencanaan. (10) Jumlah layanan dalam monitoring dan evaluasi.

(11) Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. (12) Jumlah layaan

administrasi dan umum. (13) Jumlah bulan layanan operasional perkantoran dan

perawatan. (14) Jumlah Layanan Masyat. (15) Jumlah lokasi bantuan operasional

SEKBER FKUB Kabupaten/Kota. (16) Jumlah Dialog Lintas Agama di

Kab/Kota.

Ke enam belas indikator kinerja utama ini terealisasi 100% sesuai target

rencana pelaksanaan sehingga rata-rata capaian sasaran strategis 1 ini sebesar

100%.


Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam.

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru menetapkan 7 (tujuh)

indikator kinerja utama untuk pengukuran capaian kinerja sasaran strategis 2

yakni: (1) Jumlah Nikah Luar Kantor diluar jam dinas. (2) Jumlah peserta

Bimbingan pra nikah dan kegiatan pencegahan kawin anak dan penguatan

kemuarga muda. (3) Jumlah penyuluh agama Islam Non-PNS yang dibayarkan

tunjangannya. (4) Jumlah peserta peningkatan kompetensi penyuluh non PNS. (5)

Jumlah penyelenggaraan even tingkat kota. (6) Jumlah bulan layanan pembayaran

gaji dan tunjangan pegawai. (7) Jumlah pengukuran arah kiblat mesjid dan

mushalla.

Pengukuran capaian Indikator kinerja utama ke 1, 3, 4, 5, dan 6 sebesar

100% karena terealisasi sesuai target. Sedangkan untuk capaian indikator utama

Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Riau Drs. H. Ahmad Supardi, SH membuka Kegiatan Dialog Lintas Agama Kota Pekanbaru. (Mei 2019, Pekanbaru)



ke 2 yang menargetkan jumlah

peserta bimbingan pra nikah

sebanyak 230 orang terealisasi

sebesar 690 orang peserta

sehingga nilai capaiannya

sebesar 300%. Indikator kinerja

utama ke 6 dari yang

direncanakan 2 kali pengukuran

arah kiblat mesjid dan mushalla

terealisasi 28 kali sehingga nilai capaiannya 1.400%. Secara keseluruhan nilai

capaian rata-rata sasaran strategis 2 sebesar 314%.


Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat wakaf

Untuk menentukan capaian kinerja sasaran strategis ini Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru menetapkan 2 (dua) indikator kinerja utama yakni, (1)

Jumlah Lembaga Zakat

Terakreditasi, (2) Jumlah Tanah

Wakaf Yang Di Legalisiasi.

Indikator kinerja utama (1),

jumlah Lembaga zakat terakreditasi

dari 14 yang ditargetkan hanya

terealisasi sejumlah 7 lembaga.

Sehingga capaian kinerja indicator

ini sebesar 58,33%. Ini terjadi

karena keterbatasan tenaga yang akan melakukan akreditasi. Sedangkan indikator

kinerja utama ke (2) terealisasi 100%. Secara rata-rata nilai capaian kinerja

sasaran strategis 3 ini sebesar 79,17%.


Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Untuk sasaran strategis 4, Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama yang semuanya terlaksana

Pelaksanaan Akreditasi dan Kepatuhan Syariah Lembaga Amin Zakat Swadaya Ummah. (April, 2018)

Ka Kemenag. Kota Pekanbaru Drs. H. Edwar s. Umar, M.Ag membuka Kegiatan Bimbingan Pra Nikah. (Agustus 2019, Pekanbaru)



dengan nilai capaian sebesar 100%, yakni: (1) Jumlah lokasi monitoring

pelaksanaan USBN. (2) Jumlah layanan kegiatan pendampingan. (3) Jumlah

bulan layanan pembayaran tunjangan profesi guru. (4) Jumlah dokumen yang

dihasilkan untuk pendidikan Keagamaan Islam yang bermutu. (5) Jumlah

dokumen penyelenggaraan ujian paket. (6) Jumlah dokumen pengadaan alat

pengolah data. (7) Jumlah dokumen safeguarding yang dihasilkan untuk

pendidikan madrasah yang bermutu. (8) Jumlah Dokumen penyelenggaraan

UAMBN. (9) Jumlah dokumen pembinaan madrasah. (10) Jumlah bulan layanan

operasional dan pemeliharaan.


Meningkatnya Ruang Kelas Madrasah/Pontrn/Madin, Asrama, Ruang Laboratorium Madrasah dalam Kondisi Baik.

Untuk pengukuran kinerja sasaran strategis 5 ini Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama yakni: (1)

Jumlah Ruang Kelas MI yang dibangun yang ditargetkan sejumlah 1 ruang

terealisasi 1 unit sehingga nilai capaian kinerja 100%, (2) Jumlah Ruang Kelas MI

yang direhab ditargetkan sejumlah 3 ruang terealisasi 3 ruang dengan nilai capaian

kinerja 100%. (3) Jumlah pengadaan meubelair.

Pengadaan meubelair telah dilaksanakan oleh Madrasah Ibtidaiyan Negeri

2 Pekanbaru, tetapi nilai perolehan unit itemnya ternyata ada yang di bawah harga

minimal yang dapat dimasukkan ke dalam aplikasi SIMAK BMN yakni sebesar

Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Sehingga harus dilakukan revisi DIPA dari

kelompok akun belanja modal (53) ke kelompok akun belanja barang (52). Proses

revisi ini telah di masukkan dalam proses revisi nasional melalui Kementerian

Agama RI tetapi setelah DIPA hasil revisi keluar dari Dirjen Perbendaharaan

ternyata item pengadaan meubelair MIN 2 ini tidak ada pada DIPA Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru hasil revisi DIPA ke-1. Sehingga kegiatan

pengadaan meubelair MIN 2 Pekanbaru ini tidak dapat dimasukkan dalam

pencairan DIPA dan mengakibatkan nilai capaiannya sebesar 0% dan dianggap

tidak terealisasi. Sehingga nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini

hanya 66,67%.




Menurunnya Peserta Didik yang Tidak Melanjutkan Pendidikan

Rata-rata capaian kinerja untuk strategis 6 ini adalah sebesar 99,58%. Hal

ini disebabkan dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru tidak semuanya mencapai target yang telah

ditetapkan. Indikator kinerja utama (1) Jumlah Santri Pendidikan diniyah

formal/muadalah/PPS Tk. Ula penerima BOS nilai capaian kinerjanya 100%.

Indikator kinerja utama (2) Jumlah Santri Pendidikan diniyah

formal/muadalah/PPS Tk. Wustha penerima BOS nilai capaian kinerjanya

98,98%. Indikator kinerja utama (3) Jumlah Santri Pendidikan diniyah

formal/muadalah/PPS Tk. Ulya penerima BOS nilai capaian kinerjanya 98,10%.

Indikator kinerja utama (4) Jumlah Siswa MI Penerima BOS nilai capaian

kinerjanya 100%. Indikator kinerja utama (5) Jumlah Siswa MTs Penerima BOS

nilai capaian kinerjanya 100%. Indikator kinerja utama (6) Jumlah Siswa MA

Penerima BOS nilai capaian kinerjanya 100%. Indikator kinerja utama (7)

Jumlah siswa RA penerima BOP nilai capaian kinerjanya 100%.

Target dari tiap-tiap indikator kinerja utama yang ada pada sasaran strategis

6 ini didasarkan pada keluaran (output) yang telah di usulkan oleh Kantor

Kementerian Agama Kota

Pekanbaru pada saat

penyusunan DIPA dan

ditetapkan dengan terbitnya

DIPA Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru

Tahun 2019. Data yang

dipergunakan dalam

pengusulan adalah data

jumlah santri dan jumlah siswa pada semester ganjil tahun anggaran 2017-2018.

Dalam tahun 2018 data jumlah santri dan siswa mengalami kenaikan karena

jumlah santri dan siswa yang masuk pada awal tahun pelajaran lebih besar

daripada jumlah santri dan siswa yang menamatkan Pendidikan pada jenjang

sebelumnya. Gambaran perubahan datanya seperti terlihat pada table berikut:

Pelaksanaan Ekspos Hasil Audit Kinerja Laporan Keuangan Dana BOS Tahun 2017. (Mei, 2018)



Tabel 3.13. Jumlah Santri dan Siswa Tahun Pelajaran 2018-2019 Dan Tahun Pelajaran 2018-2019

No Uraian Satuan Jumlah Santri/Siswa

TP 2017-2018 TP 2018-2019 1 Santri Ponpes Salafiyah Ula Santri 425 594 2 Santri Ponpes Salafiyah Wustha Santri 888 1.472 3 Santri Ponpes Salafiyah Ulya Santri 733 897 4 Siswa Madrasah Ibtidaiyah Siswa 5.381 5.903 5 Siswa Madrasah Tsanawiyah Siswa 7.063 7.239 6 Siswa Madrasah Aliyah Siswa 1.628 1.822 7 Siswa Raudhatul Athfal Siswa 3.365 3.646



Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran strategis 7 ini sebesar 93,86%.

Untuk indikator kinerja utama (1) Jumlah GPAI Non PNS yang menerima

tunjangan profesi guru nilai capaian kinerja 85,19% karena dari target pemberian

tunjangan profesi guru PAI Non PNS kepada 189 orang terealisasi 161 orang.

Tidak tercapainya target ini karena ada 28 orang guru yang tidak berhak dan tidak

layak untuk dibayarkan tunjangan profesinya karena tidak terpenuhinya syarat

jumlah 24 jam mengajar.

Nilai capaian Indikator kinerja utama (2) Jumlah Guru Madrasah Non PNS

penerima tunjangan profesi 96,39%. Target pemberian tunjangan profesi kepada

249 orang guru Non PNS Madrasah Swasta hanya terealisasi 240 orang. Terdapat

3 (tiga) orang guru Non PNS Madrasah calon penerima tunjangan profesi telah

berhenti dan 6 (enam) orang tidak memenuhi jumlah 24 jam mengajar dan syarat

rasio murid.


Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Kristen

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 8 adalah 122,22%. Satu indikator

kinerja utama terlaksana 200% yakni Satu indikator kinerja utama (2) Jumlah

Guru PAK dan Bidang Studi yang ditingkatkan Kompetensinya yang

direncanakan 20 orang guru tetapi maksimalkan dengan jumlah 40 orang guru.



Sedangkan indikator kinerja utama (1) Jumlah Guru Non PNS Penerima

Tunjangan Profesi tidak mencapai target yakni hanya terlaksana 88,89%. Dari

jumlah yang ditargetkan 9

(Sembilan) orang guru hanya

terealisasi 8 (delapan) orang guru

karena 1 (satu) orang sudah

melewati batas usuia 60 tahun

sehingga tidak bisa diberikan

tunjangan profesi.


Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Katolik

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan 3 (tiga)

indikator kinerja utama untuk sasaran strategis ini yakni: (1) Jumlah Guru Non

PNS Penerima Tunjangan Profesi yang terealisasi 100%, (2) Jumlah bulan

layanan pembayaran gaji dan tunjangan Guru Agama Katolik terealisasi 100%.

(3) Jumlah bulan layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai

penyelenggara katolik terealisasi 100%. Sehingga rata-rata capaian untuk sasaran

strategis 9 ini adalah 100%.


Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu

DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Unit Organisasi

Bimbingan Masyarakat Hindu ini sebenarnya sudah diusulkan oleh Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk tidak dianggarkan lagi pada tahun

2018. Karena tidak ada guru dan pegawai Agama Hindu yang berada dibawah

pembinaan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. DIPA tetap terbit, maka

sasaran strategis 10 ini tidak ada realisasi atau dengan nilai capaian 0%.

Penyelenggara Kristen lakukan pembinaan terhadap Guru-guru Pendidikan Agama Kristen (PAK). (Oktober, 2019)




Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Buddha

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis ini adalah 100%. Ke 2 (dua)

indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kota

Pekanbaru memperoleh nilai capaian 100%.


Terwujudnya Pelayanan Jemaah Haji dan Umrah yang prima

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memberangkatkan Jemaah

haji sebanyak 1102 orang Jemaah dari 1050 orang yang ditargetkan sehingga nilai

capaian indiktor kinerja utama (1) Jumlah Jemaah Haji yang dilayani pengurusan

dokumen dan perlengkapan hajinya adalah 104,95%.

Nilai capaian kinerja indicator (3) Jumlah peserta yang mengikuti seleksi

calon petugas haji sebesar 92%, karena dari target 25 (dua puluh lima) peserta

yang mengikuti seleksi menjadi petugas haji, realisasinya hanya ada 23 (dua puluh

tiga) orang yang mendaftar dan mengikuti seleksi. Animo pegawai dan tokoh

agama untuk mengikuti seleksi ini memang rendah terutama untuk menjadi

petugas haji non kloter karena dibatasi hanya untuk pegawai yang bertugas atau

bekerja di seksi haji saja. Sehingga pegawai yang mau ikut paling banyak hanya

2 (dua) orang saja.

Sedangkan indikator kinerja utama yang lain terealisasi 100%. Sehingga

nilai rata-rata capaian kinerja untuk sasaran strategis 12 ini sebesar 99,56%.

Ka. Kemenag Kota Pekanbaru Drs.H. Edwar S. Umar memimpin sapat persiapan keberangkatan jemaah haji Kota Pekanbaru Tahun 2018. (Juli, 2019)

Acara Pelepasan Keberangkatan jemaah Haji Kota Pekanbaru Tahun 2018 di Aula Mesjid Raya An-Nur. (Juli, 2018)



Tabel 3.14. Nilai capaian kinerja Tahun 2018 No Sasaran Strategis Persentase

Capaian Kinerja

1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

100,00%

2 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam 314,29%

3 Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat wakaf 79,17%

4 Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan 100,00%

5 Meningkatnya Ruang Kelas Madrasah/Pontrn/Madin, Asrama, Ruang Laboratorium Madrasah dalam Kondisi Baik

66,67%

6 Menurunnya Peserta Didik yang Tidak Melanjutkan Pendidikan 99,58%

7 Meningkatnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Kompeten dan Profesional pada Madrasah, Pontren, Diniyah, PTKI dan Sekolah Umum

93,86%

8 Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Kristen 122,22%

9 Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Katolik 100,00%

10 Meningkatnya Kualitas Pemahaman, Pengamalan, dan Pelayanan Agama Hindu 0,00%

11 Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan Pendidikan Tinggi Agama Buddha 100,00%

12 Terwujudnya Pelayanan Jemaah Haji dan Umrah yang prima 99,56%

Capaian Kinerja 106,28%

Dari 12 (dua belas) sasaran strategis ini Kantor Kementerian Agama Kota

Pekanbaru memperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 106,28%. Nilai ini

termasuk kategori sangat baik.

3. Strategi Pemecahan Masalah

Dengan adanya kendala-kendala dalam pencapaian kinerja yang sempurna

dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018, maka dapat dijadikan acuan untuk

mencari penyelesaiannya agar tidak terjadi hal yang serupa ditahun-tahun

berikutnya.

Untuk DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Unit Organisasi

Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang tidak ada realisasinya untuk tahun

2019 diusulkan untuk menjadi satker non aktiv. Artinya dalam tahun anggaran

2019 tidak Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru tidak mempunyai DIPA



Unit Organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu. Sehingga tidak menjadi

beban yang akan menaurunkan c=nilai capaian kinerja tahun 2019 nantinya.

Diperlukan adanya repat-rapat yang akan dilakukan oleh Pimpinan kepada

Kepala Seksi/Penyelenggara, Kepala Madrasah dan staf pengelola keuangan

masing-masing DIPA untuk menyegarkan ingatan dan menyamakan persepsi

tentang target keluaran yang harus dicapai oleh masing-masing

seksi/penyelenggara.

B. Aspek Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Untuk mememenuhi capaian keberhasilan sasaran strategis KantorKementerian Agama Kota Pekanbaru danmemperlancar pelaksanaan tugas danfungsi, perlu adanya dukungan anggaran baik yang berasal dari AnggaranPendapatandanBelanjaNegara(APBN)danPenerimaanBukanPajak(PNBP)yangberasaldarisetorandaricalonpengantinyangmelaksanakanNikahDiluarKantorBalaiNikahKecamatan.

Tabel 3.15. Realisasi Anggaran per DIPA tahun 2018 No Unit Organisasi Pagu Realisasi %

1 Sekretariat Jenderal 3.964.785.000 3.930.623.144 99,14

2 Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam 18.612.475.000 8.590.922.328 99,88

3 Ditjen Pendidikan Islam 95.102.709.000 92.448.984.256 97,21

4 Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen 4.049.927.000 4.017.493.946 99,20

5 Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik 1.900.591.000 1.859.618.809 97,84

6 Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu 140.947.000 0,00

7 Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha 1.399.380.000 1.173.480.795 83,86

8 Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah 933.465.000 946.369.799 101,38

Total 126.104.279.000 122.967.493.077 97,51

Dari informasi realisasi anggaran gambaran tabel di atas terlihat bahwa

realisasi anggaran dalam tahun 2018 hanya sebesar 97,51%. Dari total anggaran

DIPA sebesar Rp. 126.104.279.000 terealisasi sebesar Rp. 122.967.493.077.

Namun dengan realisasi anggaran sebesar itu Kantor Kementerian Agama Kota

Pekanbaru tahun 2018 bisa memperoleh nilai capaian kinerja 106,28%.



2. Analisis Capaian Keuangan

Pagu anggaran DIPA Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun

2018 mengalami perubahan dalam perjalanan tahun anggaran 2018. Ada yang

menglami panambahan dan ada pula yang mengalami pengurangan. Penambahan

dan pengurangan pagu DIPA per Program dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Penambahan dan Pengurangan Anggaran per DIPA tahun 2018

No Program Pagu Awal Tahun 2018

Pagu Akhir Tahun 2018

Penambahan / Pengurangan

Pagu

1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

3.831.966.000 3.889.966.000 58.000.000

2 Program Kerukunan Umat Beragama 74.819.000 74.819.000 0

3 Program Bimbingan Masyarakat Islam 19.232.395.000 18.612.475.000 (619.920.000)

4 Program Pendidikan Islam 99.490.894.000 95.102.709.000 (4.388.185.000)

5 Program Bimbingan Masyarakat Kristen 4.020.346.000 4.049.927.000 29.581.000

6 Program Bimbingan Masyarakat Katolik 1.521.966.000 1.900.591.000 378.625.000

7 Program Bimbingan Masyarakat Hindu 140.947.000 140.947.000 0

8 Program Bimbingan Masyarakat Buddha 1.399.380.000 1.399.380.000 0

9 Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah 933.465.000 933.465.000 0

Jumlah Anggaran 130.646.178.000 126.104.279.000 (4.541.899.000)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian Agama mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 58.000.000,-

yang merupakan penambahan pada akun belanja pegawai. Program Bimbingan

Masyarakat Islam mengalami pengurangan sebesar Rp.619.920.000,- dari akun

belanja pegawai. Program Pendidisan Islam mengalami pengurangan sebesar Rp.

4.388.185.000,- yang merupakan pemindahan pagu akun belanja tunjangan

kinerja guru yang disebar ke semua satker program pendis di semua DIPA

Kabupaten/Kota se Riau dan satker Madrasah Negeri se Riau. Program

Bimbingan Masyarakat Kristen dan Program Bimbingan Masyarakat Katolik

mengalami penambahan anggaran pad akun belanja pegawai juga sebesr Rp.

29.581.000,- dan Rp. 378.625.000,-



Dari tabel realisasi terlihat bahwa ada 2 DIPA yang realisasinya rendah

yakni DIPA unit organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu yang

realisasinya 0% dan DIPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha dengan realisasi

sebesar 83,86%.

DIPA Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu memang telah diperkirakan

tidak akan ada realisasi karena memang sudah tidak ada lagi pegawai dan guru

agama hindu yang bertugas di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Hal

ini telah disampaikan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dari

awal bulan Januari 2018 untuk segera memindahkan anggaran yang ada ke DIPA

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Tetapi menurut informasi

dari pembimas hindu akan ada pegawai yang akan dipindahkan dari Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau ke kantor Kementerian Agama Kota

Pekanbaru. Tetapi sampai akhir tahun tetap tidak terlaksana. Surat menyurat

pengajuan penerimaan pindahpun tidak ada masuk ke Kementerian Agama Kota

Pekanbaru. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru secara keseluruhan.

Sedangkan DIPA unit organisasi Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha

penyerapan anggarannya sebesar 83,86%. Untuk belanja barang sudah terealisasi

100%. Tetapi untuk belanja pegawai hanya terealisasi sebesar 83,12%.


BAB IV PENUTUP 31

BAB IV

Penutup

enyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini sebagai wujud laporan

pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Kepala Kantor Kementerian

Agama Kota Pekanbaru kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Riau. Yang telah memberi tugas dan amanah untuk memimpin Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru berdasarkan rencana strategis (renstra) tahun 2015

sampai dengan tahun 2019.

Pelaksanaan capaian kinerja sasaran strategis pada Kantor Kementerian Agama

Kota Pekanbaru Tahun 2018 telah dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga

memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 106,28% dan capaian realisasi penyerapan

anggaran sebesar 97,51%.

Capaian Keberhasilan ini juga merupakan dukungan dari berbagai pihak, baik pihak

intern yaitu para pejabat struktural dan fungsional serta karyawan-karyawati Kantor

Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan pihak eksternal atau Instansi Pemerintah

sebagai mitra kerja guna mewujudkan dan mendukung pemerintah dalam rencana

pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 s.d 2019.

Demikian Laporan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun

2018 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur atas

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimandatkan kepada Kantor Kementerian Agama

Kota Pekanbaru, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan

kinerja di masa yang akan datang.

Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita semua.

Pekanbaru, Januari 2019 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag

P


BAB IV PENUTUP 32

Documents

LAPORAN KINERJA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA … · Agama yang diikuti perubahan semua penggunaan atribut seperti logo, badge, kop surat, stempel, papan nama dan lain-lain yang menunjuk