Upload
vudat
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2017
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LUMAJANG
Jalan Pisang Gajih No. 1 Lumajang
Telp. (0334) 881885 - 888321
LAPORAN KINERJA (LKj)
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A Latar Belakang 1
B Maksud dan Tujuan 6
C Gambaran Umum 6
D Dasar Hukum 35
E Sistematika 38
BAB II PERENCANAAN KINERJA 40
A Perencanaan Strategis 40
1. Visi 40
2. Misi 41
3. Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Sasaran 42
B Perjanjian Kinerja 43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 54
A Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi 54
B Capaian Kinerja 67
C Akuntabilitas Keuangan 69
D Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah 74
BAB IV P E N U T U P 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan Alhamdulillah rasa syukur yang selalu kita
panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq,
Rachmad, Hidayah serta InayahNya kepada kita semua, sehingga kami
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2017.
Dengan telah ditetapkannya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019, sebagai
acuan/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan operasional Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan yang
harus di pertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran dalam
bentuk Laporan Kinerja (LKj) merupakan media pertanggungjawaban
yang disampaikan kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran
secara transparan dan melembaga. Laporan Kinerja berisikan Rencana
Kinerja untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dan capaian
kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan
yang ditujukan pada pemenuhan target yang telah ditetapkan, dan
capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan yang telah di
tetapkan dan Rencana Kerja Tahun 2017. Hasil capaian kinerja terhadap
kegiatan yang dilaksanakan dapat dilihat pada daftar pengukuran
kinerja terlampir.
Seiring dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang tahun 2015 – 2019, maka disusunlah Laporan
Kinerja (LKj) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Tahun 2017, sebagai perwujudan dalam
pertanggung jawaban seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan.
ii
Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang, kami menyadari jauh dari
kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat
diperlukan demi kesempurnaan penulisan laporan ini, serta sebagai
upaya perbaikan kinerja yang akan datang.
Demikian laporan ini dibuat sebagai Pedoman dan Evaluasi Kinerja
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2017, terima kasih.
Lumajang, Januari 2018
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang
dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640525 198911 2 003
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 1
BAB I
P E N D A H U L U A N
Dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan
kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan
daerahnya sendiri, hal ini diserahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dimana Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi
Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan
peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang
ditetapkan; dan ditegaskan bahwa kepada para Bupati/Walikota untuk
melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai
wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi
dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada
Presiden setiap akhir tahun anggaran.
Laporan Kinerja (LKj) merupakan laporan kinerja tahunan
Pemerintah Daerah yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam
mencapai tujuan/sasaran strategis, dan merupakan perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 2
mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Pembangunan Program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Perempuan sebagai bagian dari Pembangunan
Bidang Sosial dan budaya yang mempunyai kewajiban untuk
mewujudkan penduduk tumbuh seimbang menuju keluarga yang
berkualitas, sumberdaya yang bermutu dan keluarga yang lebih
Sejahtera. Kondisi tersebut akan tercapai bila Program Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera secara langsung
memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan KB,
Kesehatan Reproduksi, Ketahanan Keluarga serta Kesejahteraan
Keluarga.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang didukung dengan
jumlah pegawai sebanyak 86 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 68
orang dan Tenaga Kontrak Bulanan (TKB) sebanyak 18 orang.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 3
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas
dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk
meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah,
sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan
dan sanksi. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja tahun 2017 antara Kepala
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang, yaitu :
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
KABUPATEN LUMAJANG
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Kepesertaan
KB - Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS)
- Ratio Wanita Kawin Pertama Usia
Kurang dari 21 Tahun terhadap Total
Perkawinan
- Ratio anggota Kelompok BKB, BKR,
BKL dan UPPKS yang ikut KB
73 % dari
Total PUS
24 %
55%
2 Meningkatnya Pemberdayaan
Perempuan
Prosentse Indeks Development Gender 59,12 %
3 Meningkatnya Perlindungan
Perempuan dan Anak
Prosentase Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak yang diselesaikan
100%
NO PROGRAM ANGGARAN
1. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA
Rp. 109.616.000,-
2. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Rp. 303.599.000,-
3. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR
YANG MANDIRI
Rp. 1.292.638.000,-
4. PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL
OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU
Rp. 323.750.000,-
5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI KB/KS
Rp. 57.226.400,-
6. PROGRAM PENGENDALIAN
KEPENDUDUKAN
Rp. 74.250.000,-
7. PROGRAM PENINGKATAN DAN Rp. 9.848.000,-
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 5
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
8. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
Rp. 89.450.000,-
9. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
Rp. 184.925.000,-
10. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Rp. 72.212.500,-
11. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
DAN KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
Rp. 88.370.000,-
12. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN MASYARAKAT
Rp. 15.297.500,-
TOTAL Rp 5.281.790.900,-
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 6
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator
dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan
dalam Perencanaan Strategis.
Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya,
dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang
disajikan dalam bentuk fomulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK),
dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).
Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok masukan
(inputs), proses (process), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes).
Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan
dalam bentuk orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berdasarkan
sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Lumajang Tahun 2015 – 2019, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2017, dituangkan dalam Penetapan Kinerja
Tahun 2017.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 7
Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Rp 23.160.000,- Rp 22.523.150,- 97,25% Realisasi digunakan untuk :
1. Uang lembur PNS Rp
2.160.000,-
2. Belanja perangko, materai
dan benda pos Rp
3.300.000,-
3. Belanja paket pengiriman
Rp 563.150,-
4. Belanja upah tenaga
bulanan Rp 12.000.000,-
5. Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan Rp
4.500.000,-
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Rp 165.600.000,- Rp 110.765.385,- 66,89% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja telepon Rp
5.162.631,-
2. Air Rp 1.304.200,-
3. Listrik Rp 30.947.509,-
4. Kawat/faksimili/internet Rp
73.351.045,-
3. Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan dan
Barang Daerah
Rp 131.772.000,- Rp 128.097.000,- 97,21% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium Pejabat
pengadaan barang/jasa
Rp 8.000.000,-
2. Honorarium penanggung
jawab pengelola
keuangan Rp 49.617.000,-
3. Honorarium penyimpan
dan pengurus barang Rp
4.200.000,-
4. Honorarium penerima hasil
pekerjaan Rp 3.600.000,-
5. Uang Lembur PNS Rp
27.880.000,-
4. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Rp 10.200.000,- Rp 10.200.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
Belanja upah tenaga kerja
bulanan Rp 10.200.000,-
5. Penyediaan ATK Rp 75.084.200,- Rp 73.768.200,- 98,25% Realisasi digunakan untuk :
Belanja ATK Rp 73.768.200,-
6. Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Rp 26.121.400,- Rp 25.804.400,- 98,79% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja cetak Rp 18.736.000
2. Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampu
lan Rp 7.068.400,-
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 8
7. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor
Rp 17.571.200,- Rp 17.082.500,- 97,22% Realisasi digunakan untuk :
Belanja alat listrik dan
elektronik Rp 17.082.500,-
8. Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Rp 1.800.000,- Rp 1.620.000,- 90,00% Realisasi digunakan untuk :
Belanja surat kabar/majalah
Rp 1.620.000,-
9.
Penyediaan Logistik
Kantor
Rp 14.809.200,- Rp 14.595.200,- 98,55% Realisasi digunakan untuk:
Belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih Rp
14.595.200,-
10. Penyediaan Makanan
dan Minuman
Rp 25.250.000,- Rp 25.137.800,- 99,56% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp
20.250.000,-
2. Belanja makanan dan
minuman tamu Rp
4.887.800,-
10. Rapat – rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Rp 179.836.000,- Rp 177.553.008,- 98,73% Realisasi digunakan untuk
belanja :
Belj. Perjalanan dinas keluar
daerah Rp. 177.553.008,-
11. Rapat – rapat
koordinasi dan
konsultasi ke dalam
daerah
Rp 9.800.000,- Rp 9.705.000,- 99,03% Realisasi digunakan untuk
belanja :
Belj. Perjalanan dinas
kedalam daerah Rp
9.705.000,-
12. Penyediaan jasa
keamanan kantor
Rp 10.200.000,- Rp 10.200.000,- 100% Realisasi digunakan untuk
belanja: Belanja upah tenaga
kerja bulanan Rp 10.200.000,-
JUMLAH Rp 691.204.000,- Rp 627.051.643,- 90,72%
2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pembangunan
Gedung Kantor
Rp 414.521.000,- Rp 2.925.000,- 0,71% Realisasi digunakan untuk :
Belanja modal bangunan
gedung kantor (biaya
perencanaan gedung balai
PLKB di Kec. Randuagung)
2. Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Rp 536.976.722,- Rp 0,- 0% Tidak ada realisasi
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 9
3. Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Gedung
Kantor
Rp 52.120.000,- Rp 35.768.000,- 68,63% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja modal office use
Rp 9.397.000,-
2. Belanja modal alat
pendingin Rp 26.389.000,-
4. Pengadaan
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Rp 569.470.600,- Rp 466.720.000,- 81,96% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja modal electric
generating set Rp
265.320.000,-
2. Belanja modal office use
Rp 192.665.000,-
3. Belanja modal peralatan
personal komputer Rp
8.735.000,-
5. Pengadaan
Meubelair
Rp 83.000.000,- Rp 0,- 0% Tidak ada realisasi
6. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
Rp 165.456.000,- Rp 124.513.343,- 75,25% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja bahan bakar
minyak dan pelumas Rp
69.088.631,-
2. Belanja jasa servis dan
penggantian suku cadang
Rp 13.919.712,-
3. Belanja jasa kir kendis Rp
170.000,-
4. Belanja STNK kendaraan
dinas/Operasional Rp
19.235.000,-
5. Belanja upah/ongkos
tenaga bulanan Rp
20.400.000,-
6. Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan Rp
1.700.000,-
7. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan dan
Perlengkapan
Gedung Kantor
Rp 3.600.000,- Rp 3.600.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan alat
rumah tangga dan alat
pendingin Rp 3.600.000,-
8. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
Rp 67.600.000,- Rp 65.386.000,- 96,72% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pemeliharaan alat
kantor dan office use Rp
3.185.000,-
2. Belanja pemeliharaan home
use Rp 6.125.000,-
3. Belanja pemeliharaan
personal komputer Rp
35.766.000,-
4. Belanja pemeliharaan
peralatan personal komputer
Rp 20.310.000,-
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 10
9. Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor
Rp 83.058.000,- Rp 81.862.000,- 98,56% Realisasi digunakan untuk :
Belanja pemeliharaan
bangunan gedung kantor Rp
81.862.000,-
JUMLAH Rp 1.975.802.322,- Rp 780.774.343,- 39,52%
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pengiriman Aparatur
dalam Rangka
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Rp 39.939.000,- Rp 39.138.000,- 97,99% Realisasi digunakan untuk :
Belanja perjalanan dinas luar
daerah Rp 39.138.000,-
JUMLAH Rp 39.939.000,- Rp 39.138.000,- 97,99%
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD/LAKIP
Rp 2.040.000,- Rp 2.040.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp 1.200.000,-
2. Belanja barang dan jasa Rp
840.000,-
2. Penyusunan Laporan
Keuangan
Semesteran dan
Prognosis Realisasi
Anggaran
Rp 768.000,- Rp 768.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp 480.000,-
2. Belanja Cetak dan
Penggandaan Rp 288.000,-
3. Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun
Rp 4.100.000,- Rp 4.100.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp 3.200.000,-
2. Belanja Cetak dan
Penggandaan Rp 900.000,-
4. Penyusunan Laporan
Indeks Kepuasan
Masyarakat
Rp 1.090.000,- Rp 1.090.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp 700.000
2. Belanja Cetak dan
Penggandaan Rp 390.000,-
JUMLAH Rp 7.998.000,- Rp 7.988.000,- 100%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 11
5) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran
(RKA) SKPD
Rp 9.848.000,- Rp 9.848.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja pegawai uang
lembur PNS Rp 9.080.000,-
2. Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampul
an Rp 768.000,-
JUMLAH Rp 9.848.000,- Rp 9.848.000,- 100%
6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Sosialisasi
Pendewasaan Usia
Perkawinan dan
Kesehatan Reproduksi
melalui Sekolah dan
Kelompok Kerja
Rp 94.616.000,- Rp 67.819.000,- 71,68% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja dekorasi Rp
400.000,-
2. Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampul
an Rp 8.844.000,-
3. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp
50.700.000,-
4. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah Rp
7.375.000,-
5. Belanja hadiah barang Rp
500.000,-
JUMLAH Rp 94.616.000,- Rp 67.819.000,- 71,68%
7) Program Pelayanan Kontrasepsi
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pelayanan KB Wilayah
Khusus/ Terpencil
Rp 102.086.000,- Rp 100.586.000,- 98,53% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium PNS tim teknis
kegiatan Rp 7.400.000,-
2. Honorarium penanggung
jawab pengelola
keuangan Rp 2.600.000,-
3. Honorarium NON PNS tim
teknis kegiatan Rp
9.500.000,-
4. Uang lembur PNS Rp.
1.540.000,-
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 12
5. Belanja dekorasi Rp
3.350.000,-
6. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp
24.000.000,-
7. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah Rp
9.475.000,-
2. KB Metode
Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP) di
Kelurahan
Rp. 35.000.000,- Rp. 20.525.000,- 58,64% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium belanja
penggantian transport Rp
12.125.000,-
2. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp
8.400.000,-
3. Pendistribusian Alat
Kontrasepsi
Rp 24.500.000,- Rp 21.000.000,- 85,71% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja makanan dan
minuman Rp 4.500.000,-
2. Biaya perjalanan dinas
dalam daerah Rp
16.500.000,-
4. Jaminan Pelayanan
KB
Rp 0,- Rp 0,- 0% Kegiatan yang tidak
dianggarkan
5. Pendewasaan Usia
Persalinan melalui
Suscatin
Rp 32.300.000,- Rp 32.300.000,- 100% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja dekorasi Rp
800.000,-
2. Belanja penggantian
trasnport Rp 9.000.000,-
3. Belanja
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 13.500.000,-
4. Belanja makanan dan
minuman Rp 9.000.000,-
6. Safari KB Rp 159.624.000,- Rp 158.374.000,- 99,22% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja dekorasi Rp
2.250.000,-
2. Belanja
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 12.600.000,-
3. Belanja
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 6.750.000,-
4. Belanja jasa pendukung
kegiatan Rp 4.650.000,-
5. Belanja cetak Rp 8.250.000,-
6. Belanja makanan dan
minuman Rp 86.910.000,-
7. Belanja upah/ongkos
tenaga kerja bulanan Rp
12.000.000,-
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 13
8. Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan Rp
2.160.000,-
9. Belanja hadiah barang Rp
1.800.000,-
JUMLAH Rp 288.549.000,- Rp 269.024.000,- 93,23%
8) Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pembinaan Institusi
Masyarakat
Pedesaan (IMP)
Rp 1.391.325.000,- Rp 1.384.765.000,- 99,53% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium penanggung
jawab keuangan Rp
12.600.000,-
2. Belanja
spanduk/baliho/banner Rp
400.000,-
3. Belanja dekorasi Rp
1.600.000,-
4. Belanja penggantian
transport Rp 215.275.000,-
5. Belanja jasa pendukung
kegiatan Rp 2.600.000,-
6. Belanja
penggandaan/penjilidan/p
enyampulan Rp 11.222.000,-
7. Belanja sewa alat studio Rp
1.250.000,-
8. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp
187.708.000,-
9. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah Rp
13.540.000,-
10. Belanja upah tenaga
kerja bulanan Rp 934.820
11. Belanja hadiah uang tunai
Rp 2.250.000,-
2. Pembinaan dan
Peningkatan Usaha
Ekonomi Produktif
Rp 0,- Rp 0,- 0%
Kegiatan yang tidak
dianggarkan
JUMLAH Rp 1.391.325.000,- Rp 1.384.765.000,- 99,53%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 14
9) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Penyuluhan dan
Operasional KIE
melalui MUPEN dan
Media Elektronik
Rp 24.270.000,- Rp 24.117.000,- 99,37% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja uang lembur PNS
Rp 11.012.000,-
2. Belanja jasa siaran radio Rp
2.400.000,-
3. Belanja jasa
promosi/publikasi/advertisin
g Rp 2.725.000,-
4. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 3.150.000,-
5. Belanja tambahan upah
tenaga kerja bulanan Rp
4.830.000,-
JUMLAH Rp 24.270.000,- Rp 24.117.000,- 99,37%
10) Program Pengembangan Model Operasional BKB-POSYANDU-PADU
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pembinaan Bina
Keluarga Balita
Rp 323.750.000,- Rp 322.075.000,- 99,48% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan
Rp 2.675.000,-
2. Belanja dekorasi Rp
400.000,-
3. Belanja penggantian
transport Rp 133.875.000,-
4. Belanja
penggandaan/penjilidan/p
enyampulan Rp 10.710.000,-
5. Belanja mamin rapat Rp
149.940.000,-
6. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah Rp
13.475.000,-
7. Belanja upah tenaga kerja
bulanan Rp 10.800.000,-
8. Belanja hadiah barang Rp
200.000,-
JUMLAH Rp 323.750.000,- Rp 322.075.000,- 99,48%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 15
11) Program Pengelolaan Data dan Informasi KB/KS
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Bimbingan Teknis
Implementasi,
Pencatatan, dan
Pelaporan Program
KB/KS
Rp 0,- Rp 0,- 0% Kegiatan yang tidak
dianggarkan
2. Pengolahan dan
Pemantapan Sub
Sistem Pencatatan
dan Pelaporan KB/KS
Rp 21.894.000,- Rp 21.594.000,- 98,63% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja
spanduk/baliho/banner Rp
1.200.000,-
2. Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampu
alan Rp 5.550.000,-
3. Belanja upah ongkos
tenaga kerja bulanan Rp
12.000.000,-
3. Supervisi Data dan
Pelaporan Program
KB/KS
Rp 0,- Rp 0,- 0% Kegiatan yang tidak
dianggarkan
JUMLAH Rp 21.894.000,- Rp 21.594.000,- 98,63%
12) Program Pengendalian Kependudukan
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Sosialisasi dan
Diseminasi Kebijakan
Strategi Pengendalian
Penduduk
Rp 41.820.000,- Rp 0,- 0% Tidak ada realisasi
2. Rapat Kerja Daerah
Program
Kependudukan dan
Keluarga Berencana
Rp 0,- Rp 0,- 0% Kegiatan yang tidak
dianggarkan
3. Pembinaan Tenaga
Fungsional KB
Rp 8.055.000,- Rp 0,- 0% Tidak ada realisasi
4. Kampung KB Rp 10.000.000,- Rp 3.700.000,- 37% Realisasi digunakan untuk :
Belanja makanan dan
minuman rapat Rp 3.700.000,-
JUMLAH Rp 59.875.000,- Rp 3.700.000,- 6,18%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 16
13) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pembinaan
Pelayanan Publik
Rp 0,- Rp 0,- 0% Kegiatan yang tidak
dianggarkan
JUMLAH Rp 0,- Rp 0,- 0%
14) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pelaksanaan
Sosialisasi yang terkait
dengan Kesetaraan
Gender
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Rp 66.550.000,- Rp 65.300.000,- 98,12% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan
/bimtek Rp 5.600.000,-
2. Belanja dekorasi Rp.
1.000.000,-
3. Belanja penggantian
transport Rp 20.000.000,-
4. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 7.550.000,-
5. Belanja jasa pendukung
kegiatan Rp 600.000,-
6. Belanja penggandaan/foto
copy/penjilidan/penyampul
an Rp. 1.800.000,-
7. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp
27.750.000,-
8. Belanja hadiah barang Rp
1.000.000,-
JUMLAH Rp 66.550.000,- Rp 65.300.000,- 98,12%
15) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Peningkatan Peran
Wanita menuju
Keluarga Sehat
Sejahtera (P2W-KSS)
Rp 72.212.500,- Rp 70.200.000,- 97,21% Realisasi digunakan untuk :
1. Honorarium
Penanggungjawab
Pengelola Keuangan Rp
1.200.000,-
2. Belanja bahan baku
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 17
praktek/pelatihan Rp.
10.847.500,-
3. Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan
/bimtek Rp 5.952.500,-
4. Belanja dekorasi Rp
600.000,-
5. Belanja penggantian
transport Rp 14.500.000,-
6. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 14.300.000,-
7. Belanja jasa pendukung
kegiatan Rp 1.350.000,-
8. Belanja makanan dan
minuman Rp 13.275.000,-
9. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah Rp
8.175.000,-
JUMLAH Rp 72.212.500,- Rp 70.200.000,- 97,21%
16)Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Fasilitasi
Pengembangan
P2TP2A
Rp 127.525.000,- Rp 98.875.000,- 77,53% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan
/bimtek Rp 3.900.000,-
2. Belanja jasa siaran radio Rp
6.000.000,-
3. Belanja dekorasi Rp.
975.000,-
4. Belanja penggantian
transport Rp 4.000.000,-
5. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 22.500.000,-
6. Belanja jasa pendukung
kegiatan Rp 1.900.000,-
7. Belanja sewa alat studio Rp
500.000,-
8. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp
30.375.000,-
9. Belanja pakaian batik
tradisional Rp 14.750.000,-
10. Belanja perjalanan dinas
dalam daerah Rp
6.475.000,-
11. Belanja jasa konsultasi
psikologi Rp 7.500.000,-
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 18
2. Peningkatan
Kapasitas dan
Jaringan
Kelembagaan
Perempuan dan Anak
Rp 34.900.000,- Rp 31.100.000,- 89,11% Realisasi digunakan untuk :
1. Belanja perlengkapan
praktek/sosialisasi/pelatihan
/bimtek Rp 4.200.000,-
2. Belanja dekorasi Rp.
500.000,-
3. Bbbbbb
4. Belanja penggantian
transport Rp 1.500.000,-
5. Belanja jasa
instruktur/narasumber/tena
ga ahli Rp 9.750.000,-
6. Belanja jasa pendukung
kegiatan Rp 900.000,-
7. Belanja makanan dan
minuman rapat Rp
14.250.000,-
JUMLAH Rp 162.425.000,- Rp 129.975.000,- 80,02%
17)Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
No Kegiatan
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi % Keterangan
1. Pembinaan
Organisasi
Perempuan
Rp 0,- Rp 0,- 0% Kegiatan yang tidak
dianggarkan
JUMLAH Rp 0,- Rp 0,- 0%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 19
A. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja Program dan Kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang pada tahun 2017,
disajikan dalam tabel berikut :
Tabel Capaian Kinerja Program dan Kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Lumajang
Tahun 2017
No. PROGRAM / KEGIATAN Target
(%)
Capaian
(%)
1 2 4 5
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI 100 96,35
Gaji Pokok 100 97,13
Tunjangan Keluarga 100 96,51
Tunjangan jabatan 100 99,18
Tunjangan fungsional 100 93,78
Tunjangan fungsional umum 100 95,20
Tunjangan beras 100 97,28
Tunjangan PPh/tunjangan khusus 100 96,49
Pembulatan gaji 100 99,99
Tunjangan uang makan 100 90,51
II. BELANJA LANGSUNG
1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 100 90,72
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 97,25
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 100 66,89
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan
Barang Daerah 100 97,21
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 98,25
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 98,79
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100 97,22
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 100 90
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 20
Perundang-undangan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 98,55
Penyediaan Makanan dan Minuman 100 99,56
Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah 100 98,73
Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam
Daerah 100 99,03
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 100 100
2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 100 39,52
Pembangunan Gedung Kantor 100 0,71
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor 100 68,63
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 100 81,96
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 100 75,25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor 100 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 100 96,72
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 100 98,56
3. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 100 97,99
Pengiriman Aparatur dalam rangka Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100 97,99
4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 100 100
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP 100 100
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
Prognosis Realisasi Anggaran 100 100
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
100
100
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Mayarakat 100 100
5. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 100 100
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
SKPD 100 100
6. KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 100 71,68
Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan
Kesehatan Reproduksi melalui Sekolah dan
Kelompok Kerja
100 71,68
7. PELAYANAN KONTRASEPSI 100 93,23
Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil 100 99,19
KB MKJP di Kelurahan 100 58,64
Pendistribusian Alat Kontrasepsi 100 85,71
Pendewasaan Usia Persalinan melalui Suscatin 100 100
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 21
Safari KB 100 99,22
8. PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI 100 99,53
Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 100 99,53
9. PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI
DAN KONSELING KRR 100 99,37
Penyuluhan dan Operasional KIE melalui MUPEN
dan Media Elektronik 100 99,37
10. PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-
POSYANDU-PADU 100 99,48
Pembinaan Bina Keluarga Balita 100 99,48
11. PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KB/KS 100 98,63
Pengolahan dan Pemantapan Sub Sistem
Pencatatan dan Pelaporan KB/KS 100 98,63
12. PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN 100 37
Kampung KB 100 37
13. KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS
ANAK DAN PEREMPUAN 100 98,12
Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan
Gender Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
100 98,12
14. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN 100 97,21
Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga
Sehat Sejahtera 100 97,21
15. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK 100 80,02
Fasilitasi Pengembangan P2TP2A 100 77,53
Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan
Perempuan dan Anak 100 89,11
RATA - RATA 100 93,25
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang dalam menjalankan
aktifitasnya didukung dana dari APBD sebesar Rp. 4.292.607.900,- (Empat
Milyard Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Ribu
Sembilan Ratus Rupiah).
Dana dari APBD sebesar Rp. 4.292.607.900,- (Empat Milyard Dua
Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 22
Rupiah) terserap Rp. 3.897.093.296,- (Tiga Milyard Delapan Ratus Sembilan
Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam
Rupiah) atau 90,79% dan sisa anggaran sebesar Rp. 395.514.604,- (Tiga
Ratus Sembilan Lima Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Empat
Rupiah), dengan rincian :
No.
Program
Kegiatan
Pertanggungjawaban
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Sisa (Rp.)
(%)
I Program Pelayanan Adm. Perkantoran
691.204.000 627.051.643 64.152.357 90,72
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
23.160.000 22.523.150 636.850 97,25
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
165.600.000 110.765.385 54.834.615 66,89
3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah
131.772.000 128.097.000 3.675.000 97,21
4 Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
10.200.000 10.200.000 0 100
5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.084.200 73.768.200 1.316.000 98,25
6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
26.121.400 25.804.400 317.000 98,79
7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.571.200 17.082.500 488.700 97,22
8 Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.800.000 1.620.000 180.000 90,00
9 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.809.200 14.595.200 214.000 98,55
10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
25.250.000 25.137.800 112.200 99,56
11 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
179.836.000 177.553.008 2.282.992 98,73
12 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
9.800.000 9.705.000 95.000 99,03
13 Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
10.200.000 10.200.0000 0 100
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 23
No.
Program Kegiatan
Pertanggungjawaban
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Sisa (Rp.)
(%)
II Prog.Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.975.802.322 780.774.343 1.195.027.979 39,52
1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
414.521.000 2.925.000
411.596.000
0,71
2 Kegiatan Pengadaan Kend.
Dinas/Operasional 536.976.722 0 536.976.722 0
3 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Gedung Kantor
52.120.000 35.768.000 16.352.000 68,63
4 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan & Peralatan Kantor
569.470.600 466.720.000 102.750.600 81,96
5 Kegiatan Pengadaan Meubelair 83.000.000 0 83.000.000 0
6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
165.456.000 124.513.343 40.942.657 75,25
7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
3.600.000 3.600.000 0 100
8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
67.600.000 65.386.000 2.214.000 96,72
9 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
83.058.000 81.862.000 1.196.000 98,56
III. Prog. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
39.939.000 39.138.000 801.000 97,99
1 Kegiatan Pengiriman Aparatur dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
39.939.000 39.138.000 801.000 97,99
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
7.998.000 7.998.000 0 100
1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
2.040.000 2.040.000 0 100
2 Kegiatan Penyusunan Lap. Keuangan Semesteran & Prognosis Realisasi Anggaran
768.000 768.000 0 100
3 Kegiatan Penyusunan Lap. 4.100.000 4.100.000 0 100
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 24
No.
Program Kegiatan
Pertanggungjawaban
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Sisa (Rp.)
(%)
Keuangan Akhir Tahun
4 Kegiatan Penyusunan Laporan IKM
1.090.000 1.090.000 0 100
V. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
9.848.000 9.848.000 0 100
1 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
9.848.000 9.848.000 0 100
VI. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
94.616.000 67.819.000 26.797.000 71,68
1 Keg. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi melalui Sekolah dan Kelompok Kerja
94.616.000 67.819.000 26.797.000 71,68
VII. Program Pelayanan Kontrasepsi
288.549.000 269.024.000 19.525.000 93,23
1 Kegiatan Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil
37.125.000 36.825.000 300.000 99,19
2 Kegiatan KB MKJP di Kelurahan
35.000.000 20.525.000 14.475.000 58,64
3 Kegiatan Pendistribusian Alat Kontrasepsi
24.500.000 21.000.000 3.500.000 85,71
4 Kegiatan Jaminan Pelayanan KB
0 0 0 0
5 Kegiatan Pendewasaan Usia Persalinan melalui Suscatin
32.300.000 32.300.000 0 100
6 Kegiatan Safari KB 159.624.000 158.374.000 1.250.000 99,22
VIII. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1.391.325.000 1.384.765.000 6.560.000 99,53
1 Kegiatan Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan ( IMP )
1.391.325.000 1.384.765.000 6.560.000 99,53
2 Pembinaan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif
0 0 0 0
IX. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konseling KRR
24.270.000 24.117.000 153.000 99,37
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 25
No.
Program Kegiatan
Pertanggungjawaban
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Sisa (Rp.)
(%)
1 Kegiatan Penyuluhan & Operasional KIE melalui MUPEN & Media Elektronik
24.270.000 24.117.000 153.000 99,37
X. Program Pengembangan Model Operasional BKB – Posyandu – PADU
323.750.000 322.075.000 1.675.000 99,48
1 Kegiatan Pembinaan Bina Keluarga Balita
323.750.000 322.075.000 1.675.000 99,48
XI. Prog. Pengelolaan Data & Informasi KB/KS
21.894.000 21.594.000 300.000 98,63
1 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Pencatatan & Pelaporan Program KB/KS
0
0 0 0
2 Kegiatan Pengolahan & Pemantapan Sub Sistem Pencatatan & Pelaporan KB/KS
21.894.000 21.594.000 300.000
98,63
3 Supervisi Data dan Pelaporan Program KB/KS
0 0 0 0
XII. Program Pengendalian Kependudukan
59.875.000 3.700.000 56.175.000 6,18
1 Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan Strategi Pengendalian Penduduk
41.820.000 0 41.820.000 0
2 Kegiatan Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
0
0 0 0
3 Kegiatan Pembinaan Tenaga Fungsional KB
8.055.000 0 8.055.000 0
4 Kegiatan Kampung KB 10.000.000 3.700.000 6.300.000 37,00
XIII. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat
0 0 0 0
1 Kegiatan Pembinaan Pelayanan Publik
0 0 0 0
XIV. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
66.550.000 65.300.000 1.250.000 98,12%
Pelaks. Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan
66.550.000 65.300.000 1.250.000 98,12%
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 26
No.
Program Kegiatan
Pertanggungjawaban
Anggaran (Rp.)
Realisasi (Rp.)
Sisa (Rp.)
(%)
dan Perlindungan Anak
XV. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan :
72.212.500 70.200.000 2.012.500 97,21%
Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat dan
Sejahtera (P2W-KSS)
72.212.500 70.200.000 2.012.500 97,21%
XVI. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan Anak
162.425.000 129.975.000 32.450.000 80,02%
Fasilitasi Pengembangan P2TP2A
127.525.000 98.875.000 28.650.000 77,53%
Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak
34.900.000 31.100.000 3.800.000 89,11%
XVII. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
0 0 0 0
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
0 0 0 0
J U M L A H 5.230.257.822,- 3.823.378.986,- 1.406.878.836,- 73,10%
C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
Permasalahan dan Solusi :
1. Kurangnya Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB di kecamatan /
yang seharusnya idealnya 1 orang PLKB membina 1-2 desa, tetapi
realita yang terjadi adalah 1 orang PLKB membina 4-5 desa, yang jelas
akan mempengaruhi pada tingkat pencapaian target kinerja menjadi
tidak maksimal.
2. Masih tingginya penolakan masyarakat terhadap KB MKJP.
3. Animo masyarakat terhadap keberadaan PPT-PPA sudah baik
masalahnya penyelesaian kasus belum terintegrasi dengan optimal.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 27
Solusi yang ditempuh antara lain :
1. Mengoptimalkan Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB dengan cara
meningkatkan kinerja melalui pembinaan dan tunjangan kinerja secara
intensif.
2. Mengoptimalkan peran bantu kader KB untuk penyuluhan dan
pencarian akseptor KB.
3. Sosialisasi dengan berbagai cara seperti MUPEN, Dialog Interaktif,
Leaflet, Baliho, Penyuluhan kelompok, penyuluhan perorangan, dan
media KIE.
4. Adanya tenaga kontrak yang diharapkan dapat membantu
administrasi sehingga Penyuluh KB dan Penyuluh Lapangan KB tetap
fokus untuk penyuluhan dan mencari akseptor.
5. Ke depan koordinasi dan kejelasan peran masing-masing sektor harus
ditingkatkan sehingga penanganan kasus komprehensif dan tuntas.
LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS DALDUK, KB DAN PP KABUPATEN LUMAJANG 2017
Halaman 28
BAB IV
P E N U T U P
Pada umumnya capaian kinerja program dan kegiatan pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun 2017 berhasil dilaksanakan dengan
baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan data pencapaian program maupun
cakupan hasil program. Keberhasilan ini merupakan hasil kerjasama yang baik
antar pegawai di jajaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang baik yang berada di
Tingkat Kabupaten maupun yang bertugas di lapangan (di tingkat Kecamatan
maupun Desa). Selain itu juga tidak terlepas dari koordinasi dan dukungan
dengan dinas terkait, TNI, PKK, LSM/LSOM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama
dan seluruh lapisan masyarakat.
Demikian Laporan Kinerja (LKj) pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
Tahun 2017.
Lumajang, Januari 2018
P
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LUMAJANG
dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640525 198911 2 003
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) OPD TAHUN : 2015 – 2019
Instansi : : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Visi : Terwujudnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak untuk Menuju Keluarga Kecil yang
Berkualitas Misi : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan
Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan
Tujuan
Indikator Tujuan
Sasaran Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator Kinerja Kebijakan Program
Terkendalinya Laju
Pertumbuhan
Penduduk
1. Total Fertility Rate
(TFR)
1. Meningkatnya
Kepesertaan KB
1. Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur
(PUS)
1. Penggratisan Pelayanan
KB dengan Perbup
Program Pelayanan Kontrasepsi
2. SK Bupati tentang Institusi
Masyarakat Pedesaan
Program Peningkatan Peran Institusi Masyarakat Pedesaan dan Lini
Lapangan Melalui Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi
3. Membentuk Tim Koalisi
Kependudukan melalui SK
Bupati
Pogram Pengolahan dan Pemanfaatan Data KB/KS
1. Ratio Wanita Kawin
Pertama Usia Kurang dari
21 Tahun terhadap Total
Perkawinan
MOU dengan Dinkes, PKK
dan Kemenag untuk
Menangani Pernikahan
Dini
Program Generasi Berencana
3. Ratio anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan
UPPKS yang ikut KB
Membuat Kelompok Bina-
bina (BKB, BKR, BKL)
dan UPPKS Unggulan
dalam setiap Kecamatan
Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Meningkatnya Peran
Serta Perempuan
dalam Pembangunan
2. Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
2. Meningkatnya
Pemberdayaan
Perempuan
4. Prosentase Index
Development Gender
(IDG)
Tertuangnya Anggaran
Responsif Gender dalam
Perda APBD
Program Peningkatan Pemberdayaan Peremouan
3. Meningkatnya
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
5. Prosentase Kasus
Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak yang
diselesaikan
SK Bupati tentang PPT-
PPA
Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak
RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Instansi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
KET
URAIAN INDIKATOR
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET )
URAIAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
( TARGET ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Dalduk, KB dan PP KB
Output : Tersedianya adm. perkantoran Outcomes : Lancarnya kegiatan administrasi
12 bulan
100 %
Progam Pelayanan Adm. Perkantoran
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah surat masuk dan
keluar yang terinventarisir
Hasil : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
Rp
Buah
%
23.160.000
1.025 surat masuk dan 1.000 surat keluar
0.73
Output : Tersedianya sarana dan prasarana Outcomes : Lancarnya Kegiatan dan Pelayanan KB
12 bulan
100 %
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.Pembangunan Gedung Kantor
2.Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Masukan : Tersedianya dana (DAK 2017)
Keluaran : Jumlah Gedung yang
terbangun Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pengadaan
Kendaraan Dinas (MUPEN)
Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Rp
Unit
%
Rp
Unit
%
414.521.000
2 Balai Kec PLKB
0,55
536.976.722
1
0,55
3.Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor
4.Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor 5.Pengadaan Meubelair 6.Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Tersedia
Pembuatan Papan Nama Dan Pengadaan Exhouse Fan Dan AC
Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Tersedia
Perlengkapan Dan Peralatan Untuk Balai PLKB dan Kantor
Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Tersedia untuk
Meubelair Balai, PLKB dan Kantor
Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Kendaraan
Dinas/Operasional yang Terpelihara
Hasil : Ratio Anggota Kelompok
Rp
Unit
%
Rp
Unit
%
Rp.
Unit
%
Rp.
unit
%
52.120.000
1 Papan Nama, 8 Exhouse Fan, 4 AC, 2 White Board, 6 Kipas
AnginWall
0,55
569.470.600
56
0,55
83.000.000
72
0,55
165.456.000
6 roda 4 + 89 Roda 2
0,55
7.Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
8.Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9.Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah AC yang
Terpelihara Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Alat Kantor,
Komputer Dan Peralatan Komputer yang Terpelihara
Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Tersedianya
Gedung KB yang Siap Pakai untuk Kegiatan Panwaslu
Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Rp.
Unit
%
Rp.
Unit
%
Rp.
Unit
%
3.600.000
6
0,55
67.600.000
10 Jenis Peralatan
0,55
83.058.000
1
0,55
Output : Terlaksananya Pengiriman Aparatur dalam rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek Outcomes : Terlaksananya Kegiatan Pengiriman
12 bulan
100 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pegawai yang
Ikut Pengiriman Aparatur dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek dan sejenisnya
Hasil : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah
Rp.
Bln
%
39.939.000
12
0,73
Aparatur dalam rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pasangan Usia Subur
Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Output : Tersusunnya laporan
Keuangan yang rapi
Outcomes : Diperolehnya
Laporan Keuangan yang tepat waktu
25.000 aks baru dan
150 aks aktif
100 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD /LAKIP
2.Penyusunan Laporan
Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran
3.Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun 4.Penyusunan Laporan Indeks
Kepuasan Masyarakat
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Hasil : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Laporan
Keuangan Semesteran dasn Prognosis Realisasi Anggaran
Hasil : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Tahun Hasil : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Laporan IKM Hasil : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
Rp
Keg
%
Rp.
Keg
%
Rp
Keg
%
Rp
Keg
%
2.040.000
2 keg (10 eksemplar)
0,73
768.000
2 laporan (semesteran
dan prognosis)
0,73
4.100.000
4 laporan (SPM,SPP, SPIP,SOP)
0,73
1.090.000
1 keg (5 eksemplar)
100
Output : Tersusunnya RKA dan
Anggaran (RKA)
Outcomes : Tersusunnya RKA
OPD
12 bulan
100 %
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Terlaksananya
Penyusunan RKA OPD Hasil : Tersusunan Anggaran
yang berbasis kinerja
Rp
Lap
%
9.848.000
5 Laporan RKA
100
Meningkatkan Kesetaraan Gender
Output : Dilaksanakan nya sosialisasi tentang
perlindungan anak dan perempuan
Outcomes : Meningkatnya
kualitas anak dan perempuan
60 kasus
100 %
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta
Sosialisasi Produk Hukum tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Rakor Gsi dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (GSI)
Hasil : Prosentase Index
Development Gender
Rp
%
66.550.000
400 Orang di 4 UPT, 100 Orang Poktajap dan Satgas, 3 Juara
59,12
Meningkatkan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
Output : Dilaksanakan nya sosialisasi tentang
perlindungan anak dan perempuan
Outcomes : Meningkatnya kualitas
anak dan perempuan
60 kasus 100 %
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
2.Peningkatan Kapasitas dan
Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Bimtek
Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Kongres Anak
Hasil : Prosentase Kasus Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta
Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Sekolah Ramah Anak
Hasil: Prosentase Kasus Kekerasan
terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan
Rp
%
Rp
%
127.525.000 150 Orang, 250 Anak
100
34.900.000
300 org
100
Melaksanakan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Output : Dilaksanakan nya sosialisasi tentang
PUP pada remaja
Outcomes : Menurunnya UKP <20
tahun
21 Kec 100 %
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi melalui Sekolah dan Kelompok Kerja
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta PUP
pada Remaja, Mahasiswa dan Kelompok
Hasil : Ratio Wanita Kawin
Pertama Usia < 21 Tahun terhadap Total Perkawinan
Rp
%
94.616.000
6.093 org, 21 Kec.
0,24
Meningkatkan Peserta KB
Output : Terlaksananya Kegiatan Pelayanan
KB Wilayah khusus/terpencil
Outcomes : Meningkatnya calon
Akseptor KB di Wilayah khusus/ terpencil
15 Kec. 100 %
Program Pelayanan Kontrasepsi
1.Pelayanan KB Wilayah Khusus / Terpencil
2.Keluarga Berencana Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang (KB-MKJP) di Kelurahan
3.Pendistribusian Alat
Kontrasepsi
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta
Pelayanan KB Wilayah Khusus/Terpencil
Hasil: Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pembinaan Calon
Akseptor MKJP Hasil: Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pembinaan Calon
Akseptor MKJP Hasil: Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
Rp
%
Rp
%
Rp
%
37.125.000
20 Kec, 800Aks
0,73
35.000.000
7 Kelurahan, 140 Orang
0,73
24.500.000
140 Orang, di 7 Kelurahan
0,73
4.Pendewasaan Usia Persalinan melalui SUSCATIN
5.Safari KB
(PUS) Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta PUP
melalui Suscatin Hasil: Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Akseptor Peserta
Baru Hasil: Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Rp
%
Rp
%
32.300.000
300 Org, 16 Kecamatan
0,55
159.624.000
2100 Aks
0,55
Meningkatkan
keterampilan
perempuan
Output : Terlaksananya sosia lisasi Program P2W-KSS Outcomes : Meningkatnya keterampilan perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Peningkatan Peran Wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2W-KSS)
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta
Sosialisasi Program P2WKSS, Pelatihan Batik, dan Aneka Kripik
Hasil: Prosentase Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang diselesaikan
Rp
Org
%
72.212.500
140 Org
100
Meningkatkan
Kelestarian Peserta KB
Aktif
Output : Terlaksananya Pembinaan bagi Akseptor aktif
Outcomes :
Meningkatnya
cakupan akseptor KB
Aktif
150.000 Aks. 100 %
Program Pembinaan
Peranserta
Masyarakat dalam
Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Peserta IMP, Hasil : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
Rp.
Kec.
%
1.391.325.000
21 Kec, 207 PPKBD dan 1.763 Sub
PPKBD
0,73
Meningkatkan
pengetahuan
Masyarakat tentang
Program KB/KR
Output :
Terlaksananya penyebarlua-san Informasi & Program KB/ KR
Outcomes :
Meningkatnya
Informasi Program
KB/KS dan KRR
12 bulan
100 %
Program
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi
dan Konseling KRR
Penyuluhan dan Opera-sional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Penyuluhan dan
Operasional KIE melalui MUPEN dan Media Elektronik
Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang Ikut KB
Rp.
Keg
%
24.270.000
23 Keg MUPEN dan 6 Dialog Interaktif
0,55
Meningkatkan tugas
dan fungsi Kader BKB
Output : Terlaksananya Kesepakatan dan Pembinaan
Outcomes :
Meningkatnya
Kehadiran Klp. setiap
Pertemuan
21 Kec. 90 %
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-Padu
Pembinaan Bina Keluarga Balita
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pembinaan Kader
BKB Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan
UPPKS
Rp.
%
323.750.000
21 Kec.
0,55
Meningkatkan
Pengelolaan Sistim
Pencatatan dan
Pelaporan KB yang
Benar, Valid dan Akurat
Output : Terlaksananya Pelaporan dan Pengolahan Data yang Cepat, tepat dan akurat
Outcomes :
Meningkatnya kualitas
laporan dan data
12 bulan 100 %
Program Pengelolaan
Data dan Informasi
KB/KS
Pengolahan dan Peman-tapan Sub Sistem Pen-catatandan Pelaporan KB/KS
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pengolahan dan
Pemantapan Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan KB/KS
Hasil : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
Rp.
Bln
%
21.894.000
12
0,73
Meningkatkan Cakupan
peserta KB Baru dan
aktif
Output : Terlaksananya rapat koordinasi
Outcomes :
Meningkatnya peserta
KB
9 Keg 100 %
Program Pengendalian Kependudukan
1. Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Kegiatan Rapat
Koordinasi Tim Koalisi Hasil : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
Rp
Keg.
%
41.820.000
9
0,73
2. Pembinaan Tenaga
Fungsional KB
3. Kampung KB
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Pembinaan
Tenaga Fungsional PLKB (Pembuatan DUPAK)
Hasil : Ratio Peserta KB
terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Kampung
Percontohan Hasil : Ratio Anggota Kelompok
BKB, BKR, BKL dan UPPKS
Rp
%
Rp
%
8.055.000
2 periode, 41 tenaga
fugsional
0,73
10.000.000
Akseptor KB Aktif dan Baru
0,55
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Jalan Pisang Gajih Nomor 01 Telp. (0334) 881885 Fax. (0334) 888321 Email. [email protected]
L U M A J A N G - 6 7 3 1 6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Drs. H. AS’AT, M.Ag
Jabatan : Bupati Lumajang
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Lumajang, 4 Januari 2017
PIHAK KEDUA
Drs. H. AS’AT, M.Ag
PIHAK PERTAMA,
dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640525 198911 2 003
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN
KABUPATEN LUMAJANG
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya Kepesertaan
KB - Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS)
- Ratio Wanita Kawin Pertama Usia
Kurang dari 21 Tahun terhadap
Total Perkawinan
- Ratio anggota Kelompok BKB,
BKR, BKL dan UPPKS yang ikut
KB
73 % dari
Total PUS
24 %
55%
2 Meningkatnya
Pemberdayaan Perempuan
Prosentse Indeks Development Gender 59,12 %
3 Meningkatnya
Perlindungan Perempuan
dan Anak
Prosentase Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak yang
diselesaikan
100%
NO PROGRAM ANGGARAN
1. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA
Rp. 109.616.000,-
2. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI Rp. 303.599.000,-
3. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR
YANG MANDIRI
Rp. 1.292.638.000,-
4. PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL
OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU
Rp. 323.750.000,-
5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI KB/KS
Rp. 57.226.400,-
6. PROGRAM PENGENDALIAN
KEPENDUDUKAN
Rp. 74.250.000,-
7. PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Rp. 9.848.000,-
8. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
Rp. 89.450.000,-
9. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
Rp. 184.925.000,-
10. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Rp. 72.212.500,-
11. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
DAN KESETARAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN
Rp. 88.370.000,-
12. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN MASYARAKAT
Rp. 15.297.500,-
TOTAL Rp 5.281.790.900,-
Lumajang, 4 Januari 2017
BUPATI LUMAJANG
Drs. H. AS’AT, M.Ag
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LUMAJANG
dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640525 198911 2 003
KET
1 2 3 5 6 7 8
1 Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Masukan : Tersedianya dana Juta 23.160.000 22.523.150 97,3
Perkantoran Menyurat Keluaran : Jumlah surat masuk dan keluar yang terinventarisir Bulan 12 12 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyediaan Jasa Komunikasi, Masukan : Tersedianya dana Juta 165.600.000 110.765.385 66,9
Sumber Daya Air dan Listrik Keluaran : Jumlah pembayaran rekening komunikasi, sumberdaya air Bulan 12 12 100
dan listrik
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyediaan Jasa Administrasi Masukan : Tersedianya dana Juta 131.772.000 128.097.000 97,2
Keuangan dan Barang Daerah Keluaran : Terlaksananya kegiatan jasa adm. keuangan dan barang Bulan 12 12 100
daerah
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyediaan Jasa Kebersihan Masukan : Tersedianya dana Juta 10.200.000 10.200.000 100
Kantor Keluaran : Jumlah pembayaran jasa kebersihan kantor Bulan 12 12 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyediaan Alat Tulis Kantor Masukan : Tersedianya dana Juta 75.084.200 73.768.200 98,2
Keluaran : Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Bulan 12 12 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyediaan Barang Cetakan Masukan : Tersedianya dana Juta 26.121.400 25.804.400 98,8
dan Penggandaan Keluaran : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang Bulan 12 12 100
tersedia
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyediaan Komponen Masukan : Tersedianya dana Juta 17.571.200 17.082.500 97,2
Instalasi Listrik / Penerangan Keluaran : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Bulan 12 12 100
Bangunan Kantor kantor yang tersedia
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyediaan Bahan Bacaan dan Masukan : Tersedianya dana Juta 1.800.000 1.620.000 90,0
Peraturan Perundang-undangan Keluaran : Jumlah surat kabar harian Bulan 12 12 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
PROGRAM
K E G I A T A N
4
REALISASI
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG
NO
INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2017
KET
1 2 3 5 6 7 8
PROGRAM
K E G I A T A N
4
REALISASI
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
NO
INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN
Penyediaan Bahan Logistik Masukan : Tersedianya dana yang dibutuhkan Juta 14.809.200 14.595.200 98,6
Kantor Keluaran : Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia Bulan 12 12 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyediaan Makanan dan Masukan : Tersedianya dana Juta 25.250.000 25.137.800 99,6
Minuman Keluaran : Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu Bulan 12 12 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Rapat-rapat Koordinasi dan Masukan : Tersedianya dana Juta 179.836.000 177.553.008 98,7
Konsultasi ke Luar Daerah Keluaran : Jumlah pegawai yang ditugaskan rapat koordinasi dan Bulan 12 12 100
konsultasi luar daerah
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Rapat-rapat Koordinasi dan Masukan : Tersedianya dana Juta 9.800.000 9.705.000 99,0
Konsultasi ke Dalam Daerah Keluaran : Jumlah pegawai yang ditugaskan rapat koordinasi dan Bulan 12 12 100
konsultasi ke dalam daerah
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyediaan Jasa Keamanan Masukan : Tersedianya dana yang dibutuhkan Juta 10.200.000 10.200.000 100
Kantor Keluaran : Jumlah pembayaran upaga tenaga keamanan Bulan 12 12 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
2 Peningkatan Sarana dan Pembangunan Gedung Kantor Masukan : Tersedianya dana Juta 414.521.000 2.925.000 0,71
Prasarana Aparatur Keluaran : Jumlah gedung yang terbangun unit 2 2 100
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
Pengadaan Kendaraan Dinas / Masukan : Tersedianya dana Juta 536.976.722 - 0
Operasional Keluaran : Jumlah pengadaan kendaraan dinas (MUPEN) unit 1 1 100
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
Pengadaan Perlengkapan dan Masukan : Tersedianya dana Juta 52.120.000 35.768.000 68,6
Peralatan Gedung Kantor Keluaran : Jumlah tersedia pembuatan papan nama dan unit 100
pengadaan exhouse fan dan AC
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
Pengadaan Perlengkapan dan Masukan : Tersedianya dana Juta 569.470.600 466.720.000 82,0
Peralatan Kantor Keluaran : Jumlah tersedia perlengkapan dan peralatan untuk unit 56 56 100
Balai PLKB dan kantor
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
1 papan nama, 8
Exhouse Fan, 5 AC
1 papan nama, 8
Exhouse Fan, 5 AC
KET
1 2 3 5 6 7 8
PROGRAM
K E G I A T A N
4
REALISASI
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
NO
INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN
Pengadaan Meubelair Masukan : Tersedianya dana Juta 83.000.000 - 0
Keluaran : Jumlah tersedia untuk meubelair balai PLKB dan kantor unit 72 72 100
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
Pemeliharaan Rutin / Berkala Masukan : Tersedianya dana Juta 165.456.000 124.513.343 75,3
Kendaraan Dinas / Operasional Keluaran : Jumlah kendis/operasional yang terpelihara unit 12 100
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
Pemeliharaan Rutin / Berkala Masukan : Tersedianya dana Juta 3.600.000 3.600.000 100
Perlengkapan dan Peralatan Keluaran : Jumlah AC yang terpelihara unit 6 6 100
Gedung Kantor Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
Pemeliharaan Rutin / Berkala Masukan : Tersedianya dana Juta 67.600.000 65.386.000 96,7
Perlengkapan dan Peralatan Keluaran : Jumlah alat kantor, komputer dan peralatan komputer jenis 10 peralatan 10 peralatan 100
Kantor yang terpelihara
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
Rehabilitasi Sedang / Berat Masukan : Tersedianya dana Juta 83.058.000 81.862.000 98,6
Gedung Kantor Keluaran : Jumlah tersedianya gedung KB yang siap pakai untuk unit 1 gedung 1 gedung 100
kegiatan Panwaslu
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
3 Peningkatan Kapasitas Sumber Pengiriman Aparatur dalam Masukan : Tersedianya dana Juta 39.939.000 39.138.000 97,99
Daya Aparatur Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek Keluaran : Jumlah pegawai yang ikut pengiriman aparatur dalam Bulan 12 12 100
dan sejenisnya rangka diklat/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
4 Peningkatan Pengembangan Penyusunan Laporan Capaian Masukan : Tersedianya dana Juta 2.040.000 2.040.000 100
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kgt 2 2 100
Kinerja dan Keuangan Kinerja SKPD/LAKIP kinerja SKPD/LAKIP
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyusunan Laporan Keuangan Masukan : Tersedianya dana Juta 768.000 768.000 100
Semesteran dan Prognosis Keluaran : Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis lap 2 2 100
Realisasi Anggaran realisasi anggaran
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
6 Roda 4, 89 Roda 2
KET
1 2 3 5 6 7 8
PROGRAM
K E G I A T A N
4
REALISASI
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
NO
INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN
Penyusunan Laporan Keuangan Masukan : Tersedianya dana Juta 4.100.000 4.100.000 100
Akhir Tahun Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir tahun lap 4 4 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Penyusunan Laporan Indeks Masukan : Tersedianya dana Juta 1.090.000 1.090.000 100
Kepuasan Masyarakat Keluaran : Jumlah laporan IKM lap 5 5 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
5 Program Peningkatan dan Penyusunan Rencana Kerja dan Masukan : Tersedianya dana Juta 9.848.000 9.848.000 100
Pengembangan Pengelolaan Anggaran (RKA) SKPD Keluaran : Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja dan lap 5 RKA 5 RKA 100
Anggaran (RKA)
Keuangan Daerah Hasil : Tersusunnya anggaran yang berbasis kinerja % 100 100 100
6 Kesehatan Reproduksi Remaja Sosialisasi Pendewasaan Usia Masukan : Tersedianya dana Juta 94.616.000 67.819.000 71,68
Perkawinan dan Kesehatan Keluaran : Terlaksananya sosialisasi PUP pada remaja, mahasiswa orang 6480, 21 kec 6480, 21 kec 100
Reproduksi melalui Sekolah dan dan kelompok pemuda
Kelompok Kerja Hasil : Ratio Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 tahun % 24 22,45 107
7 Pelayanan Kontrasepsi Pelayanan KB Wilayah Khusus / Masukan : Tersedianya dana Juta 37.125.000 36.825.000 99,19
Terpencil Keluaran : Jumlah peserta pelayanan KB wilayah khusus/terpencil 20 kec, 800 akseptor 20 kec, 800 akseptor 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Keluarga Berencana Metode Masukan : Tersedianya dana Juta 35.000.000 20.525.000 58,64
Kontrasepsi Jangka Panjang Keluaran : Jumlah pembinaan calon akseptor MKJP 7 kel, 140 orang 7 kel, 140 orang 100
(MKJP) di Kelurahan Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Pendistribusian Alat Kontrasepsi Masukan : Tersedianya dana Juta 24.500.000 21.000.000 85,71
Keluaran : Jumlah alkon yang didistribusi 175.000 alkon 175000 alkon 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 105
Pendewasaan Usia Persalinan Masukan : Tersedianya dana Juta 32.300.000 32.300.000 100
melalui Suscatin Keluaran : Jumlah pendewasaan usia persalinan melalui suscatin 300 orang, 16 kec 300 orang, 16 kec 100
Hasil : Ratio Wanita Kawin Pertama Usia Kurang dari 20 tahun % 24 22,45 107
Safari KB Masukan : Tersedianya dana Juta 159.624.000 158.374.000 99
Keluaran : Jumlah akseptor peserta KB baru 2.100 akseptor 2.100 akseptor 100
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKR, BKB, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
KET
1 2 3 5 6 7 8
PROGRAM
K E G I A T A N
4
REALISASI
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
NO
INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN
8 Pembinaan Peran Serta Pembinaan Institusi Masyarakat Masukan : Tersedianya dana Juta 1.391.325.000 1.384.765.000 99,53
Masyarakat Dalam Pelayanan Pedesaan (IMP) Keluaran : Jumlah Peserta IMP kec 21 21 100
KB/KR yang Mandiri Terbayarnya Honor Kader PPKBD dan Sub PPKBD 100
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKR, BKB, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
9 Pengembangan Pusat Penyuluhan dan Operasional Masukan : Tersedianya dana Juta 24.270.000 24.117.000 99,37
Pelayanan Informasi dan KIE melalui MUPEN dan Media Keluaran : Jumlah penyuluhan dan operasional KIE melalui MUPEN keg 23 MUPEN, dan 6 DI 23 MUPEN, dan 6 DI 100
Konseling KRR Elektronik dan media elektronik
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKR, BKB, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
10 Pengembangan Model Pembinaan Bina Keluarga Balita Masukan : Tersedianya dana Juta 323.750.000 322.075.000 99,48
Operasional BKB-Posyandu-Padu Keluaran : Jumlah pembinaan kader BKB Kec 21 21 100
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKR, BKB, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
11 Pengelolaan Data dan Informasi Pengolahan dan Pemantapan Masukan : Tersedianya dana Juta 21.894.000 21.594.000 98,63
KB/KS Sub Sistem Pencatatan dan Keluaran : Jumlah pengolahan dan pemantapan sub sistem Bulan 12 12 100
Pelaporan KB/KS pencatatan dan pelaporan KB/KS
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 100
12 Pengendalian Kependudukan Sosialisasi dan Diseminasi Masukan : Tersedianya dana Juta 38.500.000 34.012.500 88,34
Kebijakan dan Strategi Keluaran : Jumlah kegiatan rapat koordinasi tim koalisi Kgt 9 9 100
Pengendalian Penduduk Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 100
Pembinaan Tenaga Fungsional KB Masukan : Tersedianya dana Juta 8.055.000 - 0
Keluaran : Jumlah pembinaan tenaga fungsional PLKB Kgt 9 9 100
Hasil : Ratio Peserta KB terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur % 73 76,89 100
Kampung KB Masukan : Tersedianya dana Juta 10.000.000 3.700.000 37,00
Keluaran : Jumlah kampung KB percontohan Aks Aktif dan Aks Baru Aks Aktif dan Aks Baru 100
Hasil : Ratio Anggota Kelompok BKR, BKB, BKL dan UPPKS yang % 55 58,12 106
Ikut KB
13 Keserasian Kebijakan Sosialisasi yang terkait dengan Masukan : Tersedianya dana Juta 66.550.000 65.300.000 98,12
Peningkatan Kualitas Perempuan Kesetaraan Gender Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi produk hukum tentang 400 orang di 4 UPT, 400 orang di 4 UPT, 100
dan Anak Pemberdayaan Perempuan perlindungan perempuan dan anak, rakor Gsi dan 100 orang Poktajap dan 100 orang Poktajap dan
dan Perlindungan Anak lomba kecamatan sayang ibu (GSI) Satgas, 3 Juara Satgas, 3 Juara
Hasil : Prosentase Index Development Gender (IDG) % 59,12 - -
14 Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran wanita menuju keluarga Masukan : Tersedianya dana Juta 72.212.500 70.200.000 97,21
Perlindungan Perempuan sehat dan sejahtera (P2W-KSS) Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi program P2WKSS, pelatihan 140 orang 140 orang 100
batik dan aneka kripik
Hasil : Prosentase Index Development Gender (IDG) % 59,12 - -
207 PPKBD, 1.763 Sub
PPKBD
207 PPKBD, 1.763 Sub
PPKBD
KET
1 2 3 5 6 7 8
PROGRAM
K E G I A T A N
4
REALISASI
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
NO
INDIKATOR KERJA SATUAN R T CURAIAN
15 Penguatan Kelembagaan Fasilitasi pengembangan P2TP2A Masukan : Tersedianya dana Juta 127.525.000 98.875.000 77,53
Pengarusutamaan Gender dan Keluaran : Jumlah peserta bimtek pencegahan dan penanganan 150 orang dan 250 150 orang dan 250 100
Anak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta anak anak
kongres anak
Hasil : Prosentase Index Development Gender (IDG) % 59,12 - -
Kapasitas dan jaringan Masukan : Tersedianya dana Juta 34.900.000 31.100.000 89,11
kelembagaan perempuan dan Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi program P2WKSS, pelatihan 300 orang 300 orang 100
anak batik dan aneka kripik
Hasil : Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan % 100 100 100
Anak yang diselesaikan
dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
NIP. 19640525 198911 2 003
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN LUMAJANG
1 73 76,89 105
24 22,45 107
55 58,12 106
2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan 59,12 - -
3 100 100 100
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LUMAJANG
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
Meningkatnya Kepesertaan KB Ratio Peserta KB terhadap Jumlah
Pasangan Usia Subur (PUS)
Ratio Wanita Kawin Pertama Usia
Kurang dari 21 Tahun terhadap Total
Ratio Anggota Kelompok BKB, BKR, BKL
dan UPPKS yang Ikut KB
Prosentase Index Development Gender
(IDG)
Meningkatnya Perlindungan Perempuan
dan Anak
NO
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)TAHUN 2017
INDIKATOR SASARAN
RENCANA
TINGKAT CAPAIAN
(RTC)
REALISASI
dr. FARIDA ALFAWATI, MPPM
% PENCAPAIAN
RENCANA
TINGKAT
CAPAIAN
SASARAN
Prosentase Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak yang Diselesaikan
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
NIP. 19640525 198911 2 003
KABUPATEN LUMAJANG