LAPORAN KINERJA RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2018 · IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 iii Capaian kinerja pelayanan untuk pengunjung rawat jalan tahun 2018

LAPORAN KINERJARSAB HARAPAN KITATAHUN 2018

Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kavling 87 Slipi, Jakarta – 11420

Telepon (021) 5668284 (hunting), Faksmilie (021) 5601816, 5673832

Pos-el: [email protected]

Laman: www.rsabhk.co.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

RSAB Harapan Kita adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum (PPK-BLU), dengan tugas pokok menyelenggarakan

pelayanan kesehatan paripurna untuk anak dan ibu secara berkesinambungan,

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan

pelayanan lain di bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan

status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi RSAB Harapan Kita adalah “Terdepan dalam Pelayanan Kesehatan

Perempuan, Perinatal dan Anak”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka

telah ditetapkan Misi yang hendak diemban RSAB Harapan Kita pada kurun waktu

tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal dan anak

yang aman dan berkualitas.

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan

perempuan, perinatal dan anak.

3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal

dan anak.

4. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal

dan anak.

5. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan perempuan,

perinatal dan anak.

Laporan Kinerja tahun 2018 RSAB Harapan Kita merupakan laporan pelaksanaan

tugas dan fungsi dari RSAB Harapan Kita yang memuat perkembangan dan hasil

pencapaian kinerja baik kegiatan maupun anggaran dalam kurun waktu satu tahun

(1 Januari – 31 Desember 2018).

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 iii

Capaian kinerja pelayanan untuk pengunjung rawat jalan tahun 2018 sebesar

92,97%. Adapun jumlah pengunjung BPJS rawat jalan hanya 33% dari total

pengunjung rawat jalan. Sedangkan capaian kinerja pelayanan untuk

pengunjung rawat inap tahun 2018 sebesar 88,12%. Adapun jumlah

pengunjung BPJS rawat inap sebesar 70% dari total pengunjung rawat inap.

Pada pelaksanaan kegiatan RSAB Harapan Kita Tahun 2018 secara ringkas

diperoleh capaian dari 23 indikator pada 13 (tiga belas) sasaran strategis

RSAB Harapan Kita, 17 indikator atau 74% telah mencapai target kinerja

≥80%, dan 6 indikator atau 26% mencapai target kinerja <80%. Sedangkan

untuk kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat 27 standar

(25%) dari 108 standar SPM yang belum sesuai.

Anggaran RSAB Harapan Kita untuk dana BLU dan Rupiah Murni

direncanakan pada awal tahun 2018 sebesar Rp. 369.346.771.000,-

terealisasi sebesar Rp.338.361.464.375,- atau dengan tingkat serapan

sebesar 91,61%. Adapun anggaran Rupiah Murni direncanakan sebesar Rp.

104.740.467.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.414.879.324,- atau dengan

tingkat capaian 87,28% Anggaran BLU direncanakan sebesar Rp.

264.606.304.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 246.946.585.051,- atau

dengan tingkat serapan sebesar 93,33%.

Untuk meningkatkan kinerja RSAB Harapan Kita menjadi lebih baik lagi maka

perlu berbagai upaya, dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi di RSAB Harapan Kita,

melalui penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan

kegiatan pelayanan, dana manajemen secara terperinci dan terkoordinasi

dengan baik.

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 iv

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………..…………...........

Ikhtisar Eksekutif …………………......…………………..……....…...…...

Daftar Isi ………………………………………………..………….....……..

Daftar Tabel…………………………………………..………….....…….....

Daftar Grafik…………………………………………..………….....……....

Daftar Lampiran…………………………………………..……................

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................

A. Latar Belakang ....................................................................

B. Gambaran Umum RSAB Harapan Kita ...............................

C. Tugas Pokok dan Fungsi .....................................................

D. Visi, Misi, dan Sasaran Strategis .........................................

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) ............................

BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................

A. Capaian Kinerja .................................................................

1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja

Tahun 2018....................................................................

2. Perbandingan Kinerja Tahun 2018 terhadap Kinerja

Tahun 2017....................................................................

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar

Nasional ........................................................................

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau

Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

Yang Dilakukan……………………………………………

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya................

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang

Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian

Pernyataan Kinerja.……………………….………………

B. Realisasi Anggaran ...........................................................

Halaman

i

ii

iv

vi

vii

viii

1

1

1

2

3

5

8

11

11

11

24

29

36

39

45

49

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 v

BAB IV PENUTUP ..............................................................................

A. Kesimpulan.........................................................................

B. Langkah-langkah Di Masa Mendatang...............................

LAMPIRAN............................................................................................

52

52

53

56

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 vi

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.............................................

Tabel 3.1 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018...............................

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Menurut Jenis Pembiayaan

Penjamin……………………….........................……….....……

Tabel 3.3 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2018...................……

Tabel 3.4 Kinerja Pelayanan Rawat Inap Tahun 2018…………....…….

Tabel 3.5 Kinerja Pelayanan Penunjang Medik Tahun 2018..................

Tabel 3.6 Kinerja Tindakan Operatif/Non Operatif Tahun 2018…………

Tabel 3.7 Kinerja Pelayanan Unggulan Tahun 2018……..................…..

Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

dengan Tahun 2017...............................................................

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018

dengan Target Jangka Menengah..........................................

Tabel 3.10 Perbandingan Kinerja Pelayanan Tahun 2018 dengan

Tahun 2017..............................…………………….......….......

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan

Standar Pelayanan Minimal...............................................….

Tabel 3.12 Realisasi Pengembangan SDM Tahun 2018..........................

Tabel 3.13 Penggunaan Listrik RSAB Harapan Kita Tahun 2018 dan

Tahun 2017................ …………………..………….........….....

Tabel 3.14 Kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap Tahun 2018

dan Tahun 2017.................................................................…

Tabel 3.15 Penggunaan LPG Tahun 2018 dan Tahun 2017....................

Tabel 3.16 Perbandingan Penggunaan LPG dengan Porsi Tahun 2018

dan Tahun 2017.....................................................................

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Tahun 2018............................................

Halaman

9

12

14

16

17

18

19

21

24

26

28

29

40

42

43

44

44

49

4394

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 vii

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Pengunjung Rawat Jalan Menurut Jenis Pembiayaan

Tahun 2018...................................................................

Grafik 3.2 Hari Perawatan Rawat Inap Menurut Jenis

Pembiayaan Tahun 2018..............................................

Halaman

14

15

0

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 viii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018...

Lampiran 2 Kekuatan Personil RSAB Harapan Kita Bulan Tahun

2018.............................................................................

Lampiran 3 Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi

Per Tanggal 31 Desember 2018.................................

Lampiran 4 Neraca Per 31 Desember 2018...................................

Lampiran 5 Laporan Operasional Per 31 Desember 2018……….

Lampiran 6 Laporan Arus Kas Per 31 Desember 2018..........….

Lampiran 7 Rincian Realisasi Pendapatan Per 31 Desember

2018.............................................................................

Lampiran 8 Rincian Realiasi Beban Per 31 Desember 2018......

Halaman

56

59

60

62

63

64

65

66

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 1

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANGRSAB Harapan Kita dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada

Anak dan Bunda, untuk bertekad dalam menyelenggarakan Pelayanan Unggul,

Pendidikan dan Penelitian di Bidang Kesehatan Anak dan Bunda dengan

Manajemen yang Transparan dan Akuntabel melalui Pemberdayaan SDM

yang Profesional dan Berintegrasi Tinggi, Berkomitmen, serta Berorientasi

pada Kepuasan Pelanggan secara Cepat, Tepat, nyaman dan Aman oleh Tim

yang Terpadu.

Mengingat RSAB Harapan Kita adalah salah satu UPT Kementerian

Kesehatan RI melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang kesehatan

secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak

swasta, perlu mengimplementasikan Good Governance, sebagai kebijakan

sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dilakukan Penyusunan

Laporan Kinerja sebagai bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri

Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sekaligus

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

tersebut yang menjadi dasar/landasan hukum dalam penyusunan Laporan

Kinerja ini.

B. GAMBARAN UMUM RSAB HARAPAN KITA

Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, yang selanjutnya disingkat

menjadi RSAB Harapan Kita, diresmikan pada tanggal 22 Desember 1979.

Pada awal berdirinya memiliki nama lengkap Rumah Sakit Anak dan Bersalin

Harapan Kita. Kemudian berkenaan dengan terbitnya Undang-undang Nomor

20 tahun 1997 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/KMK.03/1998

PENDAHULUAN


tentang Tata Cara Penggunaan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) di

Bidang Pelayanan Kesehatan, maka terhitung mulai tanggal 27 Februari 1998

RSAB Harapan Kita berstatus sebagai rumah sakit pengguna Penghasilan

Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tanggal 12 Desember 2000, melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 127 tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan

Jawatan (Perjan) Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta, RSAB

Harapan Kita berubah status dari rumah sakit pengguna PNBP menjadi rumah

sakit Perusahaan Jawatan (Perjan).

Seiring perkembangannya, khususnya dalam rangka pengembangan

pelayanan sekunder dan tersier kesehatan ibu, maka pada tanggal 23 Februari

2005 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

271/Menkes/SK/II/2005 telah terjadi perubahan nama, yakni dari Rumah Sakit

Anak dan Bersalin Harapan Kita menjadi Rumah Sakit Anak dan Bunda

Harapan Kita, dengan tetap disingkat RSAB Harapan Kita. Melalui perubahan

nama ini cakupan pelayanan kesehatan kepada ibu/wanita tidak lagi hanya

terbatas pada kasus kebidanan dan kandungan saja, namun lebih diperluas

lagi menjadi seluruh kasus kesehatan wanita. Selanjutnya berdasarkan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) eks Rumah

Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum, maka terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2005 status

RSAB Harapan Kita berubah dari rumah sakit Perjan menjadi rumah sakit yang

menerapkan PPK-BLU dan status ini masih berlangsung hingga sekarang.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSITugas pokok RSAB Harapan Kita berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1683/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27

Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja RSAB Harapan Kita

Jakarta, adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna untuk anak

dan ibu secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan

pengembangan serta pelaksanaan pelayanan lain di bidang pelayanan

PENDAHULUAN


kesehatan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan dan senantiasa

berorientasi kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, RSAB

Harapan Kita menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik

2. Pelayanan keperawatan

3. Pelayanan rujukan

4. Pelayanan penunjang non medik

5. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit

6. Pendidikan dan pelatihan

7. Penelitian dan pengembangan

8. Administrasi dan keuangan.

D. VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGISVisi RSAB Harapan Kita adalah “Terdepan dalam Pelayanan Kesehatan

Perempuan, Perinatal dan Anak”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut

maka telah ditetapkan Misi yang hendak diemban RSAB Harapan Kita pada

kurun waktu tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perempuan, perinatal dan anak

yang aman dan berkualitas.

2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan di bidang kesehatan


3. Menyelenggarakan pelatihan di bidang kesehatan perempuan, perinatal

dan anak.

4. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan perempuan, perinatal

dan anak.

5. Meningkatkan jejaring dan sistem rujukan di bidang kesehatan


Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

1683/MENKES/PER/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSAB

Harapan Kita, bahwa tugas RSAB Harapan Kita adalah “Menyelenggarakan

PENDAHULUAN


pelayanan kesehatan paripurna untuk anak dan ibu secara

berkesinambungan, pendidikan, dan pelatihan, penelitian dan pengembangan

serta pelaksanaan pelayanan lain di bidang pelayanan kesehatan yang

bertujuan meningkatkan status kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada

kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Guna mewujudkan visi, misi, dan tugas tersebut maka RSAB Harapan

Kita bertekad untuk mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya

yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan

peralatan, sumber daya anggaran dan sumber daya lainnya secara fokus dan

konsisten. Untuk memastikan bahwa pengerahan segenap kemampuan dan

sumber daya tersebut akan berlangsung secara efektif dan efisien, maka

dalam pelaksanaannya akan dituangkan ke dalam bentuk program dan

kegiatan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi sesuai dengan Rencana

Strategis Bisnis (RSB) RSAB Harapan Kita 2015-2019, ditetapkan sasaran

strategis sebagai berikut:

1. Terpenuhinya SDM yang kompeten.

2. Terwujudnya SIMRS yang terintegrasi.

3. Terwujudnya SPA berteknologi sesuai best practice.

4. Terwujudnya budaya kerja berorientasi pada pelayanan pelanggan.

5. Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan perempuan, perinatal, dan

anak.

6. Tercapainya pertumbuhan penelitian yang implementatif untuk inovasi

pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak.

7. Terselenggaranya pendidikan dalam bidang kesehatan perempuan,

perinatal, dan anak.

8. Terbinanya jejaring sistem rujukan primer dan sekunder kesehatan

perempuan, perinatal, dan anak.

9. Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice.

10.Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai good governance.

11.Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

PENDAHULUAN


12.Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan.

13.Terwujudnya efisiensi dan efektivitas biaya.

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)Permasalahan utama (strategic issued) RSAB Harapan Kita pada tahun 2018,

adalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Kepatuhan terhadap SPO pengembalian rekam medik belum

dipatuhi sepenuhnya.

b. Kepatuhan pegawai terhadap implementasi SMART belum optimal.

c. Utilisasi dan distribusi tenaga SDM belum sesuai antara kompetensi

dengan kebutuhan organisasi.

d. Sistem remunerasi belum mewujudkan kesejahteraan yang

diharapkan oleh karyawan.

2. SPA Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA)

Renovasi ruang laundry dan CSSD belum terlaksana, sehingga ruang

pelayanan laundry belum sesuai standar.

3. Teknologi Informasi

a. Pemeliharaan aplikasi SIM RS untuk penyesuaian secara detail

berdasarkan proses bisnis baru yang disesuaikan dengan

perkembangan kebijakan atau perubahan kondisi pelayanan.

b. Pengembangan aplikasi pendaftaran pasien BPJS mandiri secara

online

c. Pengembangan aplikasi untuk mengikuti pembaruan aplikasi supra

sistem

4. Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian

a. Pelayanan

1) Semua pelayanan mengalami pertumbuhan dibandingkan periode

yang sama tahun sebelumnya, tetapi tidak semua mencapai target

PENDAHULUAN


pertumbuhan yang direncanakan. Pelaksanaan rujukan

berjenjang khususnya untuk pasien peserta BPJS menjadi salah

satu faktor yang berpengaruh dimana pasien yang datang ke

RSAB Harapan Kita, merupakan pasien dengan kasus yang

memerlukan perawatan tingkat lanjut, khusus, kasus level III

perempuan, perinatal dan anak. Selektifnya pasien yang dirujuk

ke RSAB Harapan Kita, Mempengaruhi pencapaian target

pertumbuhan yang ditetapkan secara keseluruhan.

2) Program pembinaan jejaring baik primer maupun sekunder belum

terlaksana dengan baik. Kendala yang ditemukan adalah

komunikasi dan koordinasi internal dalam perencanaan dan

pelaksanaan program belum belum berjalan sebagaimana

semestinya

b. Pendidikan

1) Berkurangnya jumlah pengiriman peserta didik dari FKUI

2) Belum optimalnya perencanaan penerimaan peserta didik

c. Penelitian

1) Pemberian bantuan biaya penelitian dan publikasi

2) Pemenuhan fasilitas penelitian

3) Pemenuhan tenaga ahli biostatistik kesehatan

4) Pembahasan proposal kegiatan Award Penelitian Terbaik

5) Belum tersedianya Master Plan/Grand Design Penelitian

5. Keuangan

a. Sebagian alat belum dapat terealisasi karena terlambatnya pengajuan

usulan dari unit kerja terkait perubahan spesifikasi yang

mengakibatkan sampai akhir tahun tidak dapat terwujud

b. Laporan keuangan disusun secara parsial karena masa transisi

aplikasi SIRS ke SMART RSAB Harapan Kita yang membutuhkan

entry realtime di semua unit kerja.

PENDAHULUAN


c. Keterlambatan pengajuan klaim piutang BPJS dikarenakan kurangnya

jumlah koder, adanya petugas koder bekerja tidak berkesinambungan

untuk melakukan koding grouping, keterlambatan pembayaran oleh

BPJS dari klaim yang sudah jatuh tempo mengakibatkan realisasi

penerimaan PNBP BLU tidak mencapai sesuai target yang ditetapkan.

PERENCANAAN KINERJA


BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Guna mewujudkan visi, misi, dan sasaran strategis pada Rencana Strategis

Bisnis (RSB) Tahun 2015-2019, maka RSAB Harapan Kita bertekad untuk

mengerahkan segenap kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, baik sumber

daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan peralatan, sumber daya

anggaran dan sumber daya lainnya secara fokus dan konsisten. Untuk

memastikan bahwa pengerahan segenap kemampuan dan sumber daya tersebut

akan berlangsung secara efektif dan efisien, maka dalam pelaksanaannya akan

dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan.

Perencanaan kinerja dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan

dalam rangka mewujudkan sasaran strategis RSB RSAB Harapan Kita

berlangsung secara efektif dan efisien. Perencanaan kinerja melibatkan seluruh

unsur-unsur terkait di lingkungan RSAB Harapan Kita. Perencanaan kinerja

tersebut diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja antara Direktur Utama RSAB

Harapan Kita Tahun 2018 yang saat itu dijabat oleh Dr. dr. Omo Abdul Madjid,

Sp.OG(K) dengan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian

Kesehatan RI. Pada bulan April 2018 Dr. dr. Omo Abdul Madjid,Sp.OG(K) beralih

tugas menjadi dokter pendidik klinis di RSUPN Cipto Mangunkusumo sehingga

jabatan Direktur Utama diemban selanjutnya oleh Dr. dr. Didi Danukusumo,

Sp.OG(K). Berikut Perjanjian Kinerja terdapat pada tabel dibawah ini.

PERENCANAAN KINERJA


TABEL 2.1PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

(1) (2) (4)

A1. Terpenuhinya SDM yang

kompeten1. Persentase karyawan yang memiliki

kompetensi sesuai jabatan85%

2. Terpenuhinya SIMRS yangterintegrasi

2. Level IT terintegrasi Implementasi

3. Terpenuhinya SPAberteknologi sesuai bestpractice

3. Tingkat kehandalan sarana prasarana(OEE)

80%

4. Terwujudnya budaya kerjaberorientasi pada pelayananpelanggan

4. Indeks budaya entropi Entropi <10%

B5. 5. Peningkatan cakupan deteksi kelainan

prenatal pada kehamilan berisikokelainan kongenital

10%

6. Angka keberhasilan kehamilan 28%

7. Peningkatan jumlah siklus bayi tabungyang ditangani

10 Siklus

8. Kemampuan menangani BBLSR <1500gr

≥ 80%

9. Peningkatan penegakkan diagnostikmelalui bronkoskopi pada kasus anak

10%

10. Angka keberhasilan tindakan endoskopiterapeutik pada anak

98%

6. Tercapainya pertumbuhanpenelitian yang implementatifuntuk inovasi pelayanankesehatan perempuan,perinatal, dan anak

11. Pertumbuhan penelitian yangdipublikasikan

1,1

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2018

(3)

Learning & Growth

Internal Bussiness ProcessTersedianya layanansubspesialistik kesehatanperempuan, perinatal, dananak

PERENCANAAN KINERJA


(1) (2) (4)

12. Pertumbuhan peserta didik pendidikankedokteran

1,1

13. Pertumbuhan jumlah program studi yangdiselenggarakan di RSAB Harapan Kita

14 Program studi

14. Jumlah DOKDIKNIS yang mempunyaisertifikat TOT/CT

100%

15. Pertumbuhan jumlah jejaring dalamnegeri

1 Dokumen

16. Pertumbuhan jumlah binaan layananprimer dan sekunder

1 Unit

9. Terwujudnya tata kelola klinissesuai best practice

17. Kepatuhan terhadap clinical pathway 100%

10. Terwujudnya tata kelolamanajemen sesuai GoodGovernance

18. Pembangunan WBK WBBM WBK MENPAN RB

C19. Kepuasan pelanggan 80%

20. Kecepatan Respon terhadap Komplain(KRK)

100%

21. Kepuasan Peserta Didik 86%D

12. Terwujudnya peningkatanpengelolaan keuangan rumahsakit

22. Tingkat pertumbuhan pendapatan 10%

13. Terwujudnya efisiensi danefektivitas biaya

23. Rasio pendapatan BLU terhadap biayaoperasional (POBO)

74%

Financial

Stakeholders11. Terwujudnya kepuasan

pemangku kepentingan internaldan eksternal

8. Terbinanya jejaring sistemrujukan primer dan sekunderkesehatan perempuan,perinatal, dan anak

7. Terselenggaranya pendidikandalam bidang kesehatanperempuan, perinatal, dananak

(3)

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Tahun 2018

AKUNTABILITAS KINERJA


BAB III


Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja juga merupakan salah

satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Manfaat dari pengukuran kinerja yang dilakukan secara sistematis dan

berkesinambungan adalah sebagai berikut:

1. menjadi alat komunikasi pimpinan organisasi, pegawai, dan para

stakeholders eksternal;

2. sistem pengukuran kinerja yang efektif akan memberikan umpan balik bagi

para pengelola dan pembuat keputusan di dalam proses evaluasi dan

perumusan tindak lanjut, dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang

akan datang;

3. sistem pengukuran kinerja yang baik dapat menggerakkan organisasi ke arah

yang positif.

A. Capaian Kinerja1. Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018

a. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja dengan Target Tahun 2018

Realisasi kinerja RSAB Harapan Kita tahun 2018 sesuai dengan

perjanjian kinerja RSAB Harapan Kita tahun 2018 seperti pada tabel

berikut ini:



TABEL 3.1CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018

No. SasaranProgram/Kegiatan Target Realisasi Tahun

2018

TingkatCapaianKinerja

1 2 4 5 61 Terpenuhinya SDM yang

Kompeten1 Persentase karyawan yang memiliki

kompetensi sesuai jabatan85% 80% 94%

2 Terpenuhinya SIMRSyang Terintegrasi

2 Level IT terintegrasi Implementasi 95% 95%

3 Terpenuhinya SPABerteknologi sesuaiBest Practice

3 Tingkat kehandalan sarana prasarana(OEE)

80% 86,78% 95%

4 Terwujudnya BudayaKerja Berorientasi padaPelayanan Pelanggan

4 Indeks budaya entropi Entropi <10% Entropi 28% 0%

5 Tersedianya LayananSubspesialistikKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak

5 Peningkatan cakupan deteksi kelainanprenatal pada kehamilan berisiko kelainankongenital

10% 0% 0%

6 Angka keberhasilan kehamilan 28% 25% 89%7 Peningkatan jumlah siklus bayi tabung

yang ditangani10 Siklus 22 Siklus 220%

8 Kemampuan menangani BBLSR <1500gr

≥ 80% 88% 110%

9 Peningkatan penegakkan diagnostikmelalui bronkoskopi pada kasus anak

10% 23,85% 239%

10 Angka keberhasilan tindakan endoskopiterapeutik pada anak

98% 98% 100%

6 TercapainyaPertumbuhan Penelitianyang Implementatif untukInovasi PelayananKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak

11 Pertumbuhan penelitian yangdipublikasikan

1,1 0,82 75%

Indikator Kinerja

3



No. SasaranProgram/Kegiatan Target Realisasi Tahun

2018

TingkatCapaianKinerja

1 2 4 5 67 Terselenggaranya

Pendidikan dalamBidang KesehatanPerempuan, Perinatal,dan Anak

12 Pertumbuhan peserta didik pendidikankedokteran

1,1 1,05 95%

13 Pertumbuhan jumlah program studi yangdiselenggarakan diRSAB Harapan Kita

14 Program studi 14 Program studi 100%

14 Persentase dokter pendidik klinis yangmendapat TOT/Clinical Teacher

100% 95% 95%

8 Terbinanya JejaringSistem Rujukan Primerdan SekunderKesehatan Perempuan,Perinatal, dan Anak

15 Pertumbuhan jumlah jejaring dalamnegeri

1 Dokumen 5 Dokumen 500%

16 Pertumbuhan jumlah binaan layananprimer dan sekunder

1 unit 1 unit 100%

9 Terwujudnya Tata KelolaKlinis sesuai BestPractice

17 Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 80,39% 80,39%

10 Terwujudnya Tata KelolaManajemen sesuaiGood Governance

18 Pembangunan WBK WBBM WBK MENPANRB

86,61 86,61%

11 Terwujudnya KepuasanPemangku KepentinganInternal dan Eksternal

19 Kepuasan pelanggan 80% 74,31% 92,89%

20 Kecepatan respon terhadap komplain(KRK)

100% 100% 100,00%

21 Kepuasan peserta didik 86% 93,4% 108,60%12 Terwujudnya

PeningkatanPengelolaan KeuanganRumah Sakit

22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 10% 4,51% 45,10%

13 Terwujudnya Efisiensidan Efektivitas Biaya

23 Rasio pendapatan BLU terhadap biayaoperasional (POBO)

74% 81,87% 111%

Indikator Kinerja

3



b. Perbandingan Realisasi Kinerja Pelayanan Tahun 2018 dengan Target

Hasil kerja yang merupakan pencapaian target kinerja kegiatan yang

dilaksanakan dengan suatu pengukuran pencapaian kinerja sebagai

berikut:

1) Pencapaian Kinerja Pelayanan Menurut Jenis Pembiayaan Penjamin

TABEL 3.2CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

MENURUT JENIS PEMBIAYAAN PENJAMIN TAHUN 2018

TERHADAPTARGET 2018

PROPORSIBPJS NON

BPJSRAWAT JALAN (Pengunjung)Total 136.686 127.079 92,97%BPJS 41.626 41.445 99,57% 33%Non BPJS 95.060 85.634 90,08% 67%

RAWAT INAP (Hari Perawatan)Total 79.609 70.148 88,12%BPJS 55.453 49.199 88,72% 70%Non BPJS 24.156 20.949 86,72% 30%

PELAYANAN TARGET 2018

CAPAIAN TAHUN 2018

CAPAIAN

% CAPAIAN

GRAFIK 3.1PENGUNJUNG RAWAT JALAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

TAHUN 2018

33%

67%

BPJS Non BPJS



GRAFIK 3.2HARI PERAWATAN RAWAT INAP MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

TAHUN 2018

Jumlah kunjungan rawat jalan tidak mencapai target yang

diharapkan. Capaian rawat jalan hanya 92,97%. Tetapi jumlah

kunjungan pasien Non BPJS masih lebih besar dibandingkan dengan

pasien BPJS. Status RSAB Harapan Kita sebagai rujukan nasional

dan PPK 3 mungkin menjadi salah satu penyebab sedikitnya jumlah

pasien BPJS. Dengan dibukanya Poliklinik Edelweis diharapkan dapat

meningkatkan pengunjung Non BPJS di tahun berikutnya.

Jumlah hari perawatan tidak mencapai target yang diharapkan,

hanya mencapai 88,12% dari target tahun 2018. Hal ini disebabkan

adanya renovasi pada Ruang Tanjung dan Ruang Mawar sehingga

mengurangi jumlah tempat tidur. Jumlah pasien BPJS lebih banyak

dan Non BPJS karena banyaknya rujukan untuk kasus tersier yang

berasal dari luar RSAB Harapan Kita bahkan dari luar Jakarta. Selain

itu, banyak pasien BPJS yang dirawat melalui UGD karena kasusnya

dan dapat dilayani tanpa melalui rujukan PPK 2.

70%

30%

BPJS Non BPJS



2) Kinerja Pelayanan Rawat Jalan

TABEL 3.3KINERJA PELAYANAN RAWAT JALAN TAHUN 2018

I PELAYANAN RAWAT JALANPengunjung (Pendaftaran) Pengunjung 136.686 127.079 92,97%- Rawat Jalan Anak Pengunjung 54.205 47.219 87,11%- Rawat Jalan Obsgin Pengunjung 25.993 16.273 62,61%- Rawat Jalan Spesialis Lain Pengunjung 19.471 16.360 84,02%- Rawat Jalan Gigi dan Mulut Pengunjung 7.108 8.677 122,07%- Rawat Jalan Bedah Pengunjung 9.321 8.955 96,07%- Instalasi Gawat Darurat Pengunjung 20.588 16.488 80,09%- Rawat Jalan Eksekutif Edelweis Pengunjung Baseline 13.107

NO URAIAN SATUAN TARGETRKT 2018

VOLUME KEGIATAN

REALISASITH. 2018

%CAPAIAN

Tingkat capaian pelayanan rawat jalan direncanakan pada tahun 2018

sebesar 136.686 pengunjung, terealisasi sebesar 127.079 pengunjung atau

capaian kinerja sebesar 92,97%, dengan uraian sebagai berikut:

a) Pengunjung rawat jalan anak direncanakan pada tahun 2018 sebesar

54.205 pengunjung, terealisasi sebesar 47.219 pengunjung, dengan

capaian kinerja sebesar 87,11%.

b) Pengunjung rawat jalan Obsgin direncanakan pada tahun 2018 sebesar



c) Pengunjung rawat jalan spesialis lain direncanakan pada tahun 2018

sebesar 19.471 pengunjung, terealisasi sebesar 16.360 pengunjung,

dengan capaian kinerja sebesar 84,02%.

d) Pengunjung rawat jalan gigi dan mulut direncanakan pada tahun 2018



e) Pengunjung rawat jalan bedah direncanakan pada tahun 2018 sebesar



f) Pengunjung gawat darurat direncanakan pada tahun 2018 sebesar





g) Pengunjung rawat jalan eksekutif Edelweis pada tahun 2018 terealisasi

sebesar 13.107, capaian ini sebagai baseline target 2018.

3) Kinerja Pelayanan Rawat Inap

TABEL 3.4KINERJA PELAYANAN RAWAT INAP TAHUN 2018

II PELAYANAN RAWAT INAP kontrol HP 70.148Hari Perawatan (Akomodasi) Hari Perawatan 81.374 70.148 86,20%a. Rawat Inap Level I (Instalasi Rawat Inap & Inst. Peristi)Hari Perawatan 63.985 49.844 77,90%b. Rawat Inap Level II Hari Perawatan 7.228 8.328 115,22%c. Rawat Inap Level III Hari Perawatan 8.396 9.802 116,75%d. VK (Kamar Bersalin) Level I Hari Perawatan 1.765 2.174 123,17%e. RRS Hari Perawatan 329 91 27,66%

%CAPAIAN

VOLUME KEGIATANNO URAIAN SATUAN TARGET

RKT 2018REALISASI

TAHUN 2018

*) RRS tidak dijumlahkan ke total hari perawatan rawat inap, tidak termasuk dalam hitungan BOR.

Tingkat capaian pelayanan rawat inap direncanakan pada tahun 2018

sebesar 81.374 hari perawatan, terealisasi 70.148 hari perawatan, atau

capaian kinerja sebesar 86,20%, dengan uraian sebagai berikut:

a) Hari Perawatan Rawat Inap Level I direncanakan pada tahun 2018

sebesar 63.985 hari, terealisasi 49.844 hari, dengan capaian kinerja

sebesar 77,90%.

b) Hari Perawatan Rawat Inap Level II direncanakan pada tahun 2018


sebesar 115,22%.

c) Hari Perawatan Rawat Inap Level III direncanakan pada tahun 2018


sebesar 116,75%.

d) Hari Perawatan VK (Kamar Bersalin) Level I direncanakan pada tahun

2018 sebesar 1.765 hari, terealisasi 2.174 hari, dengan capaian kinerja

sebesar 123,17%.

e) Hari Perawatan RRS direncanakan pada tahun 2018 sebesar 329 hari,

terealisasi 91 hari, dengan capaian kinerja sebesar 27,66%.



4) Kinerja Pelayanan Penunjang Medik

TABEL 3.5KINERJA PELAYANAN PENUNJANG MEDIK TAHUN 2018

III PENUNJANG MEDIKa. Layanan Laboratorium Paket Pemeriksaan 233.763 188.814 80,77%b. Layanan Radiologi Pemeriksaan 14.709 12.584 85,55%c. Layanan Farmasi Item R/ 842.862 721.281 85,58%


VOLUME KEGIATAN

%CAPAIAN

REALISASITAHUN 2018

Tingkat capaian pelayanan penunjang dengan uraian sebagai berikut:

a) Layanan Laboratorium direncanakan pada tahun 2018 sebesar

233.763 paket pemeriksaan, terealisasi 188.814 paket pemeriksaan,


b) Layanan Radiologi direncanakan pada tahun 2018 sebesar 14.709

pemeriksaan, terealisasi 12.584 pemeriksaan, dengan capaian kinerja

sebesar 85,55%.

c) Layanan Farmasi direncanakan pada tahun 2018 sebesar 842.862

item R/, terealisasi 721.281 item R/, dengan capaian kinerja sebesar

85,58%.



5) Kinerja Tindakan Operatif/Non Operatif

TABEL 3.6KINERJA TINDAKAN OPERATIF/NON OPERATIF TAHUN 2018

IV TINDAKAN OPERATIF/NON OPERATIFa. Instalasi Bedah Sentral & RRS Tindakan 5.410 5.471 101%

- Tindakan OK 5.282 5.438 103%- Tindakan RRS 128 33 26%

b. Instalasi Gawat Darurat Tindakan 39.512 34.077 86%- Konsultasi 18.312 13.568 74%- Tindakan 21.200 20.509 97%- Pemanfaatan fasilitas 3.642 3.988 110%

c. Instalasi Rawat Jalan Tindakan 122.078 125.565 103%- Konsultasi 102.533 85.723 84%- Tindakan 19.545 39.842 204%

d. Instalasi Peristi Tindakan 95.392 124.451 130%- Visite 12.558 16.714 133%- Konsultasi 2.408 2.641 110%- Tindakan 49.002 65.149 133%- Pemakaian alat 31.424 39.947 127%

e. Instalasi Rawat Inap Tindakan 135.639 126.662 93%- Visite 56.999 44.974 79%- Konsultasi 5.403 3.377 63%- Tindakan 73.237 62.380 85%- Penggunaan alat 22.307 15.931 71%

f. Instalasi ICU Tindakan 122.785 128.915 105%- Visite 4.642 4.841 104%- Konsultasi 1.325 2.128 161%- Tindakan Perawatan 86.353 92.700 107%- Tindakan Diagnostik 30.465 29.246 96%

g. Instalasi Rehabilitasi Medik Tindakan 34.315 32.531 95% - Karcis Pengunjung 24.478 18.418 75%

%CAPAIAN

REALISASITAHUN

2018

VOLUME KEGIATAN


Tingkat capaian tindakan operatif/non operatif dengan uraian sebagai

berikut:

a) Tindakan operatif Instalasi Bedah Sentral dan RRS direncanakan pada

tahun 2018 sebesar 5.410 tindakan, terealisasi 5.471 tindakan, dengan

capaian kinerja sebesar 101%.

b) Tindakan operatif/non operatif Instalasi Gawat Darurat direncanakan

pada tahun 2018 sebesar 39.512 tindakan, terealisasi 34.077 tindakan,

dengan capaian kinerja sebesar 86%.



c) Tindakan operatif/non operatif Instalasi Rawat Jalan direncanakan pada

tahun 2018 sebesar 122.078 tindakan, terealisasi 125.565 tindakan,


d) Tindakan operatif/non operatif Instalasi Peristi direncanakan pada tahun

2018 sebesar 95.392 tindakan, terealisasi 124.451 tindakan, dengan


e) Tindakan operatif/non operatif Instalasi Rawat Inap direncanakan pada

tahun 2018 sebesar 135.639 tindakan, terealisasi 126.662 tindakan,


f) Tindakan operatif/non operatif Instalasi ICU direncanakan pada tahun

2018 sebesar 122.785 tindakan, terealisasi 128.915 tindakan, dengan


g) Tindakan operatif/non operatif Instalasi Rehabilitasi Medik direncanakan

pada tahun 2018 sebesar 34.315 tindakan, terealisasi sebesar 32.531

tindakan, dengan capaian kinerja sebesar 95%.



6) Kinerja Pelayanan Unggulan

Target dan capaian pelayanan unggulan dapat dilihat pada tabel

dibawah ini :TABEL 3.7

KINERJA PELAYANAN UNGGULAN TAHUN 2018

BPJS NONBPJS TOTAL

1 Klinik Teknologi Reproduksi Berbantu (Melati)a Registrasi Pengunjung 2.420 - 2.542 2.542 105%b Konsultasi Kunjungan 2.154 - 1.655 1.655 77%c Tindakan Jumlah tindakan 2.774 - 2.457 2.457 89%

2 Klinik Celah Bibir dan Langit-langit (CLP)a Registrasi Pengunjung 4.127 8 3.650 3.658 89%b Konsultasi Kunjungan 1.014 8 1.102 1.110 109%c Tindakan Jumlah tindakan 3.432 - 2.500 2.500 73%

3a Registrasi Pengunjung 9.192 - 6.569 6.569 71%b Konsultasi dan

tindakanKunjungan 9.192

- 6.569 6.569 71%

4a Registrasi Pengunjung 134 - - - 0%b Konsultasi Kunjungan 48 - - - 0%c Tindakan Jumlah tindakan 134 - - - 0%

5a Registrasi Pengunjung 10.261 2.837 1.269 4.106 40%b Konsultasi Kunjungan 1.871 592 585 1.177 63%c Tindakan Jumlah tindakan 10.572 7.988 6.543 14.531 137%

Pelayanan Baru67a Registrasi Pengunjung 4 1 - 1 25%b Konsultasi Kunjungan 4 1 - 1 25%

8 PeristiAkomodasi Hari Perawatan 15.845 12.603 6.443 19.046 120%Visite Kunjungan 17.210 11.741 4.973 16.714 97%Konsultasi Kunjungan 3.102 1.827 814 2.641 85%Tindakan Jumlah tindakan 65.478 50.110 15.039 65.149 99%

Birth Defect Integrated Center (BIDIC)Klinik Remaja

Pelayanan Terpadu Anak Sehat (POTAS)

Parent Education Program

Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK)

NO URAIAN SATUAN TARGET2018

REALISASI TAHUN 2018%

Tingkat capaian pelayanan unggulan dengan uraian sebagai berikut:

a. Klinik Teknologi Reproduksi Berbantu (Melati)

- Registrasi (pengunjung) direncanakan pada tahun 2018 sebesar





- Konsultasi (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar

2.154 kunjungan, terealisasi sebesar 1.655 kunjungan, dengan


- Tindakan direncanakan pada tahun 2018 sebesar 2.774 tindakan,

terealisasi sebesar 2.457 tindakan, dengan capaian kinerja sebesar

89%.

b. Klinik Celah Bibir dan Langit-langit (CLP)








terealisasi sebesar 2.500 tindakan, dengan capaian kinerja sebesar

73%.

c. Pelayanan Terpadu Anak Sehat (POTAS)




- Konsultasi dan tindakan direncanakan pada tahun 2018 sebesar



d. Parent Education


134 pengunjung, terealisasi sebesar 0 pengunjung, dengan


- Konsultasi (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar 48

kunjungan, terealisasi sebesar 0 kunjungan, dengan capaian

kinerja sebesar 0%.

- Tindakan direncanakan pada tahun 2018 sebesar 134 tindakan,

terealisasi sebesar 0 tindakan, dengan capaian kinerja sebesar 0%.



e. Klinik Khusus Tumbuh Kembang (KKTK)

- Registrasi (pengunjung) KKTK direncanakan pada tahun 2018







terealisasi sebesar 14.531 tindakan, dengan capaian kinerja

sebesar 137%.

f. Klinik Remaja

- Registrasi (pengunjung) direncanakan pada tahun 2018 sebesar 4

pengunjung, terealisasi sebesar 1 pengunjung, dengan capaian

kinerja sebesar 25%.

- Konsultasi (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar 4

kunjungan, terealisasi sebesar 1 kunjungan, dengan capaian

kinerja sebesar 25%.

g. Peristi

- Akomodasi (hari perawatan) direncanakan pada tahun 2018

sebesar 15.845 hari perawatan, terealisasi sebesar 19.046 hari

perawatan, dengan capaian kinerja sebesar 120%.

- Visite (kunjungan) direncanakan pada tahun 2018 sebesar 17.210

hari perawatan, terealisasi sebesar 16.714 hari perawatan, dengan



3.102 hari perawatan, terealisasi sebesar 2.641 hari perawatan,



terealisasi sebesar 65.149 tindakan, dengan capaian kinerja

sebesar 99%.



2. Perbandingan Kinerja Tahun 2018 Terhadap Kinerja Tahun 2017a. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Terhadap

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2017

TABEL 3.8PERBANDINGAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

No. Sasaran Strategis RealisasiTahun 2018

RealisasiTahun 2017

1 2 4 51 Terpenuhinya SDM yang


kompetensi sesuai jabatan80% 79%


2 Level IT terintegrasi 95% 90%



86,78% 84,83%


4 Indeks budaya entropi Entropi 28% Entropi 8%



0% 3,57%

6 Angka keberhasilan kehamilan 25% 24%7 Peningkatan jumlah siklus bayi tabung

yang ditangani22 Siklus 0 Siklus


88% 82%


23,85% 3,17%


98% 97%



0,82 0,7

Indikator Kinerja

3



No. Sasaran Strategis RealisasiTahun 2018

RealisasiTahun 2017

1 2 4 57 Terselenggaranya



1,05 0,8


14 ProgramStudi

14 ProgramStudi


95% 87,50%



5 Dokumen 3 Dokumen


1 unit 4 Unit


17 Kepatuhan terhadap clinical pathway 80,39% 79%


18 Pembangunan WBK WBBM 86,61 WBK 81,81


19 Kepuasan pelanggan 74,31% 75,86%


100% 100%

21 Kepuasan peserta didik 93,4% 98%12 Terwujudnya


22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 4,51% -0,02%



81,87% 78,20%

Indikator Kinerja

3

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 15

indikator (65%) yang realisasi kinerjanya mengalami kenaikan dari tahun

2017, 5 indikator (22%) realisasi kinerjanya mengalami penurunan, dan 3

indikator (13%) realisasi kinerjanya sama.



b. Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Terhadap Target

Jangka Menengah

TABEL 3.9PERBANDINGAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

No. Sasaran Strategis Target 2018 Target 2019 Realisasi Tahun2018

1 2 4 5 61 Terpenuhinya SDM yang


kompetensi sesuai jabatan85% 90% 80%


2 Level IT terintegrasi Implementasi SIM RSterintegrasi

supra sistem

95%



80% 80% 86,78%


4 Indeks budaya entropi Entropi <10% Entropi <10% Entropi 28%



10% 10% 0%

6 Angka keberhasilan kehamilan 28% 30% 25%7 Peningkatan jumlah siklus bayi tabung

yang ditangani10 Siklus 10 Siklus 22 Siklus


≥ 80% ≥ 80% 88%


10% 10% 23,85%


98% 100% 98%



1,1 1,1 0,82

Indikator Kinerja

3



No. Sasaran Strategis Target 2018 Target 2019 RealisasiTahun 2018

1 2 4 5 67 Terselenggaranya



1,1 1,1 1,05


14 Program studi 14 Program studi 14 ProgramStudi


100% 100% 95%



1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen


1 unit 1 unit 1 unit


17 Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 80,39%


18 Pembangunan WBK WBBM WBK MENPANRB

MempertahankanWBK

86,61


19 Kepuasan pelanggan 80% 80% 74,31%


100% 100% 100%

21 Kepuasan peserta didik 86% 88% 93,4%12 Terwujudnya


22 Tingkat pertumbuhan pendapatan 10% 10% 4,51%



74% 74% 81,87%

Indikator Kinerja

3



c. Perbandingan Realisasi Pelayanan Tahun 2018 Terhadap Realisasi

Pelayanan Tahun 2017

TABEL 3.10PERBANDINGAN KINERJA PELAYANAN

TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

NO. URAIAN SATUAN REALISASITAHUN 2018

REALISASITAHUN 2017

NAIK/TURUN %

1 Pelayanan Rawat Jalan Pengunjung 127.079 125.778 1.301 1%2 Pelayanan Rawat Inap Hari Perawatan 70.148 71.317 (1.169) -2%3 Pelayanan Penunjang

- Laboratorium Paket Pemeriksaan 188.814 205.092 (16.278) -8%- Radiologi Pemeriksaan 12.584 13.074 (490) -4%- Farmasi Item R/ 721.281 758.266 (36.985) -5%

Kinerja pelayanan rawat jalan (pengunjung) pada tahun 2018

mengalami kenaikan sebesar 1.301 atau 1% dari tahun 2017. Hal ini

disebabkan karena pembukaan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif,

Klinik Edelweis pada triwulan III tahun 2018, yang memfasilitasi

pelayanan yang aman dan cepat terutama untuk pasien Non BPJS.

Kinerja pelayanan rawat inap (hari perawatan) pada tahun 2018

mengalami penurunan sebesar 1.169 atau 2% dari tahun 2017. Hal ini

disebabkan karena status RSAB Harapan Kita sebagai rujukan nasional

dan PPK 3, sehingga pasien yang dirawat, terutama untuk pasien

BPJS adalah pasien rujukan atau pasien dengan severity level PPK 3.

Kinerja pelayanan laboratorium pada tahun 2018 mengalami

penurunan sebesar 16.278 atau 8%, hal ini disebabkan karena

menurunnya pasien, terutama pasien rawat jalan dan kekosongan stok

beberapa reagen pemeriksaan laboratorium. Selain itu, mungkin juga

disebabkan telah timbul kendali biaya dalam hal pemeriksaan

laboratorium pasien BPJS.

Kinerja pelayanan radiologi pada tahun 2018 mengalami

penurunan sebesar 490 atau 4%, hal ini disebabkan karena imbas

menurunnya jumlah pasien, terutama pasien rawat jalan. Selain itu,

dimungkinkan adanya timbul kendali biaya dalam hal pemeriksaan

radiologi pasien BPJS.

Kinerja pelayanan farmasi pada tahun 2018 mengalami penurunan



sebesar 36.985 atau 5% dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena

menurunnya jumlah pasien dan kekosongan stok beberapa obat dan

alkes.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar NasionalPerbandingan realisasi kinerja RSAB Harapan Kita dengan

standar nasional yang dalam hal ini dimaksud adalah standar pelayanan

minimal rumah sakit sesuai dengan Kepmenkes Nomor 129 Tahun

2008, sebagai berikut.

TABEL 3.11PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

DENGAN STANDAR PELAYANAN MINIMALNO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR REALISASI TAHUN

20181 2 3 4 51 Gawat Darurat Kemampuan menangani Life

saving anak dan dewasa100% 100%

Jam buka pelayanan gawatdarurat

24 jam 24 jam

Pemberian pelayanankegawatdaruratan yangbersertifikat yang masihberlaku

100% 100%

Waktu tanggap pelayanandokter di gawat darurat (Emergency Respon Time 1

≤ 5 Menit 2,02 Menit

Kepuasan Pelanggan ( GawatDarurat )

≥ 70 % 76,45%

Tidak adanya pasien yangharus membayar uang muka

100% 100%

Kematian pasien ≤ 24 jam ≤ dua per seribu(pindah ke pelayananrawat inap setelah 8jam)

1,33‰

2 Rawat Jalan Dokter pemberi pelayanan dipoliklinik spesialis

100% dokter spesialis 100% dokter spesialis

Ketersediaan pelayanan 1. Klinik Anak2. Klinik PenyakitDalam3. Klinik Kebidanan4. Klinik Bedah

1. Klinik Anak2. Klinik PenyakitDalam3. Klinik Kebidanan4. Klinik Bedah

Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00 setiaphari kerja kecualiJumat 08.00 - 11.00

08.00 s/d 13.00 setiaphari kerja kecualiJumat 08.00 - 11.00

Waktu tunggu di rawat jalan ≤ 60 menit 67,33 menitKepuasan pelanggan (rawatjalan)

≥ 90% 71,94%

TB DOTs:a. Penegakkan diagnosis TBmelalui pemeriksaanmikroskopis TB (rawat jalan)

≥ 60% Di RSAB HK pasienanak tidak dilakukanpemeriksaanmikroskopis

b.Terlaksananya kegiatanpencatatan dan pelaporan TBdi rumah sakit (rawat jalan)

≥ 60% 100%

Pertumbuhan kunjungan rawatjalan

≥ 1,25% 1,04



NO JENIS PELAYANAN INDIKATOR STANDAR REALISASI TAHUN2018

1 2 3 4 53 Rawat Inap Pemberi pelayanan di rawat

inap1. Dokter spesialis2. Perawat minimalpendidikan D3

1. Dokter spesialis2. Perawat minimalpendidikan D3

Dokter penanggung jawabpasien rawat inap

100% 100%

Ketersediaan pelayanan rawatinap

1. Anak2. Penyakit Dalam3. Kebidanan4. Bedah

1. Anak2. Penyakit Dalam3. Kebidanan4. Bedah

Jam visite dokter spesialis 08.00 s/d 11.00 setiaphari kerja

08.00 s/d 11.00 setiaphari kerja

Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5% 0,16%

Tidak adanya kejadian pasienjatuh yang berakhirkecacatan/kematian

100% 100%

Kematian pasien ≥ 48 jam ≤ 0,24% 16,35‰Kejadian pulang ataspermintaan pasien

≤ 5% 0,13%

Kepuasan pelanggan rawatinap

≥ 90% 75,40%

Angka pasien yang dirujuk ≤ 5% 0%4 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari 28,3 Jam

Kejadian kematian di mejaoperasi (Death On Table )

≤ 1% 0%

Tidak adanya kejadian operasisalah sisi

100% 100%

Tidak adanya kejadian operasisalah orang

100% 100%

Tidak adanya kejadian salahtindakan pada operasi

100% 100%

Tidak adanya kejadiantertinggalnya benda asing/lainpada tubuh pasien setelahoperasi

100% 100%

Komplikasi anestesi karenaoverdosis, reaksi anestesi, dansalah penempanganendotracheal tube

≤ 6% 0%

Post Operative Death Rate ≤ 2% 0%Angka pembatalan operasi ≤ 2% 0,2%Emergency Response Time II ≤ 180 menit setelah

pasien diputuskanoperasi

79 menit

Pertumbuhan tindakan operasi ≥ 1% 1,1%

Bedah Sentral(Bedah saja)




1 2 3 4 55 Kejadian kematian ibu karena

persalinana. Pendarahan ≤ 1%b. Pre eklamsia ≤ 30%c. Sepsis ≤ 0,2%

a. Pendarahan 0%b. Pre eklamsia 0%c. Sepsis 0%

Pemberi pelayanan persalinannormal

a. Dokter Sp.OGb. Bidan

a. Dokter Sp.OGb. Bidan

Pemberi pelayanan denganpersalinan penyulit

Tim PONEK yangterlatih

Tim PONEK yangterlatih

Pemberi pelayanan persalinandengan tindakan operasi

a. Dokter Sp.OGb. Dokter Sp.Ac. Dokter Sp.An

a. Dokter Sp.OGb. Dokter Sp.Ac. Dokter Sp.An

Kemampuan menangani BBLR1500 gr - 2500 gr

100% 96%

Pertolongan persalinan melaluiseksio casaria

≤ 20% 66%

Keluarga berencana:a. Persentase KB (vasektomi& tubektomi) yang dilakukanoleh tenaga kompeten dr.Sp.OG, dr. SP.B, dr. SP.U)

100% 100%

b. Persentase peserta KBmantap yang mendapatkankonseling KB mantap olehdokter spesialis

100% 100%

Kepuasan pelanggan(persalinan dan perinatologi)

≥ 80% 76,58%

Angka kematian ibu di rumahsakit

≤ 1% 0,00%

6 Intensif Rata-rata pasien yang kembalike perawatan intensif dengankasus yang sama < 72 jam

≤ 3% 1,35%

Pemberi pelayanan unitintensif

a. Dokter Sp. Anestesidan dokter spesialissesuai dengan kasusyang ditanganib. 100% perawatminimal D3 dengansertifikat perawat mahirICU/setara (D4)

a. Dokter Sp. Anestesidan dokter spesialissesuai dengan kasusyang ditanganib. 100% perawatminimal D3 dengansertifikat perawat mahirICU/setara (D4)

Persalinan danPerinatologi(Kecuali rumahsakit khususdiluar rumah sakitibu dan anak)




1 2 3 4 57 Waktu tunggu hasil pelayanan

thorax foto≤ 3 jam 68 menit

Pelaksana ekspertisi(Radiolog)

Dokter spesialisRadiologi

Dokter spesialisRadiologi

Kejadian kegagalan pelayananrontgen (angka kegagalanhasil radiologi)

Kerusakan foto ≤ 2 % 0,7%

Kepuasan Pelanggan(radiologi)

≥ 80 % 72,05%

Pertumbuhan pemeriksaanradiologi

≥ 1,1% 0,98

8 Laboratorium Waktu tunggu hasil pelayananlaboratorium

≤ 140 menit 81,35 menit

Pelaksana ekspertisi(laboratorium)

Dokter spesialislaboratorium klinik

Dokter spesialislaboratorium klinik

Tidak adanya kesalahanpemberian hasil pemeriksaanlaboratorium

100% 100%

Kepuasan pelanggan(laboratorium)

≥ 80% 72,23%

Pertumbuhan pemeriksaanlaboratorium

≥ 1,1% 0,85%

Angka pengulanganpemeriksaan laboratorium

≤ 1% 0,00%

9 RehabilitasiMedik

Kejadian drop out pasienterhadap pelayanan rehabilitasimedik yang direncanakan

≤ 50% 23%

Tidak adanya kejadiankesalahan tindakan rehabilitasimedik

100% 100%

Kepuasan pelanggan(rehabilitasi medik)

≥ 80% 75,07%

Pertumbuhan rehabilitasimedik

≥ 1,25% 0,99%

10 Farmasi Waktu tunggu pelayanan obatjadi

≤ 15 menit 30 menit 11 detik

Waktu tunggu pelayanan obatracikan

≤ 45 menit 1 Jam 18 Menit 41Detik

Tidak adanya kejadiankesalahan pemberian obat

100% 99,96%

Kepuasan pelanggan (farmasi) ≥ 80% 75,35%

Penulisan resep sesuaiformularium/standarisasi obat

100% 96%

Radiologi




1 2 3 4 511 Gizi Ketepatan waktu pemberian

makanan kepada pasien≥ 90% 99,6%

Sisa makanan yang tidaktermakan oleh pasien

≤ 20% 0,0%

Tidak adanya kejadiankesalahan pemberian diet

100% 99,8%

Jumlah keluhan tentang citarasa di ruang inap

a. Kebidanan < 5%b. Anak < 10%

a. Kebidanan 0%b. Anak 0,02%

Kebutuhan darah bagi setiappelayanan transfusi

100% terpenuhi 100% terpenuhi

Kejadian reaksi transfusi ≤ 0,01% 0,0016%13 Pelayanan JKN Pelayanan terhadap pasien

JKN yang datang ke RS padasetiap unit pelayanan

100% terpenuhi 100% terpenuhi

14 Rekam Medis Kelengkapan pengisian rekammedik 24 jam setelah selesaipelayanan

100% 88,00%

Kelengkapan informed concentsetelah mendapatkaninformasi yang jelas

100% 100%

Waktu penyediaan dokumenrekam medik pelayanan rawatjalan

≤ 10 menit 15 menit

Waktu penyediaan dokumenrekam medik rawat inap

≤ 15 menit 15 menit

Pengembalian rekam medikrawat inap 1x 24 jam

> 80% 28%

Persentase temuan rekammedis yang ditindaklanjuti

> 80% 80%

15 PengelolaanLimbah

Baku mutu limbah cair a. BOD < 30 mg/lb. COD < 80 mg/lc. TSS < 30 mg/ld. PH 6-9

a. BOD < 6,45 mg/lb. COD < 10 mg/lc. TSS < 8 mg/ld. PH 7,1

Pengelolaan limbah padatinfeksius sesuai dengan aturan

100% 91,50%

12 Transfusi Darah




1 2 3 4 816 Tindak lanjut penyelesaian

hasil pertemuan direksi100% 100%

Kelengkapan laporanakuntabilitas kinerja

100% 100%

Ketepatan waktu pengusulankenaikan pangkat

100% 100%

Ketepatan waktu pengurusangaji berkala

100% 100%

Karyawan yang mendapatpelatihan minimal 20 jamsetahun

≥ 60% 33%

Cost recovery 65% 81,87%Ketepatan waktu penyusunanlaporan keuangan

100% 100%

Kecepatan waktu pemberianinformasi tentang tagihanpasien rawat inap

≤ 2 jam 30 menit

Ketepatan waktu pemberianimbalan (insentif) sesuaikesepakatan waktu

100% 100%

17 Waktu pelayananambulance/kereta jenazah

24 jam 24 jam

Kecepatan memberikanpelayanan ambulance/keretajenazah di rumah sakit

≤ 30 menit ≤ 30 menit

Response time pelayananambulance oleh masyarakatyang membutuhkan

Sesuai ketentuandaerah

Sesuai ketentuandaerah

18 PemulasaraanJenazah

Waktu tanggap (responsetime) pelayanan pemulasaraanjenazah

≤ 2 jam 30 menit

Administrasi danManajemen

Ambulance/Kereta Jenazah




1 2 3 4 5Kecepatan waktu menanggapikerusakan alat

≤ 80% 95%

Ketepatan waktu pemeliharaanalat

100% 91%

Peralatan laboratorium danalat ukur yang digunakandalam pelayanan terkalibrasitepat waktu sesuai denganketentuan kalibrasi

100% 118%

20 PelayananLaundry

Tidak adanya kejadian linenyang hilang

100% 100%

Ketepatan waktu penyediaanlinen untuk ruang rawat inap

100% 100%

Adanya anggota tim PPI yangterlatih

≥ 75% 60%

Tersedia APD disetiapinstalasi/departement

≥ 60% 100%

Kegiatan pencatatan danpelaporan infeksinosokomial/HAI (HealthcareAssociated Infections) dirumah sakit (minimum 1parameter)

≥ 75% 100%

22 K3 dan KesehatanLingkungan

Kesediaan TimPenanggulangan Bencana

1 Tim 1 Tim

19 Pelayananpemeliharaansarana rumahsakit

21 Pencegahan danPengendalianInfeksi (PPI)



4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Adapun yang menjadi tantangan terhadap pencapaian kinerja RSAB

Harapan Kita tahun 2018 sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Kepatuhan terhadap SPO pengembalian rekam medik belum dipatuhi

sepenuhnya.

2) Kepatuhan pegawai terhadap implementasi SMART belum optimal.

3) Utilisasi dan distribusi tenaga SDM belum sesuai antara kompetensi

dengan kebutuhan organisasi.

4) Sistem remunerasi belum mewujudkan kesejahteraan yang

diharapkan oleh karyawan.

b. Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA)

1) Renovasi ruang Laundry dan CSSD belum terlaksana pekerjaan

kontruksinya karena terkendala hasil perencanaan dari pihak

konsultan perencana terlambat diselesaikan.

2) Renovasi yang belum terlaksana berdampak pada standar suhu,

standar ruangan pelayanan laundry yang belum sesuai (masih

terdapat kebocoran steam, saluran steam yang berdekatan dengan

panel listrik, dinding dan plafon yang berjamur, belum ada pemisahan

ruang infeksius dan non infeksius).

c. Teknologi Informasi

1) SIMRS sudah terimplementasi secara terintergrasi namun masih

terus dilakukan penyempurnaan dan peningkatan keterampilan user

untuk menggunakan aplikasi.

2) Pengadaan perangkat keras meneruskan kebutuhan 2018 yang

belum terpenuhi karena banyaknya permintaan perangkat keras yang

baru.

3) Melakukan peningkatan kemampuan programer RSAB Harapan Kita

agar proses alih teknologi serta pengembangan aplikasi SIMRS dapat

dilakukan secara mandiri.



4) Melakukan pengembangan aplikasi untuk mengikuti pembaruan

aplikasi pihak ketiga milik Kemenkes ataupun supra sistem lain.

5) Mengusulkan kebutuhan pemeliharaan komputer, printer, laptop,

jaringan komputer dan webservice

d. Pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian

1) Pelayanan

a) Pelayanan medis masih belum mencapai produktivitas yang

diharapkan untuk beberapa layanan rawat jalan, rawat inap dan

penunjang;

b) Masih terdapat kekosongan stok obat dan alat kesehatan (alkes);

c) Capaian layanan rawat jalan reguler menurun dibandingkan

dengan capaian tahun 2017 karena sebagian pasien rawat jalan

reguler berpindah ke rawat jalan eksekutif Edelweiss;

d) Waktu tunggu pasien untuk diperiksa dokter masih belum

memenuhi harapan, antara lain karena dokter terlambat datang

dan berkas rekam medis terlambat;

e) Antrian pendaftaran dan layanan farmasi masih panjang dan

belum berjalan optimal;

f) Pengisian dan pengembalian rekam medis untuk pasien pulang

masih > 48 jam;

g) SMART masih belum implementasi secara optimal;

h) Program rujukan belum tertata dengan baik sehingga perlu

dioptimalkan untuk pembinaan jejaring baik di Jakarta maupun

diluar daerah serta menambah program bukan hanya rujukan

pasien tapi juga rujukan tenaga medis, termasuk menggalakkan

Program Rujuk Balik (PRB).

2) Pendidikan :

a) Pertumbuhan peserta didik belum mencapai target yang

diharapkan, hal ini disebabkan berkurangnya jumlah pengiriman

peserta didik dari FKUI dan belum optimalnya perencanaan

penerimaan peserta didik serta belum ada pembahasan masalah

tersebut melalui Bakordik.



b) Pada program pembentukan layanan perpustakaan digital, sudah

dilakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian

Kesehatan RI dan Perpustakaan Nasional RI untuk penginstalan

aplikasi / software INISLite versi 3.

c) Ruang Pendidikan dan Penelitian yang berlokasi di Gedung

Asrama Lantai 5 saat ini secara bertahap sudah mulai

dioperasionalkan terutama untuk kegiatan orientasi PPDS dan

Mahasiswa PKL.

3) Penelitian :

a) Minat pegawai RSAB Harapan Kita untuk meneliti sudah mulai

ada peningkatan terutama penelitian di bidang kesehatan,

sehingga perlu dilakukan penguatan pengetahuan khususnya di

bidang pembuatan proposal dan metodologi penelitian. Selain itu

untuk menambah daya tarik penelitian, maka perlu diberikan

bantuan biaya penelitian dan publikasi. Untuk menunjang hal

tersebut perlu dilakukan kajian tentang kriteria serta prosedur

bantuan biaya penelitian sebagai dasar dan aturan baku.

b) Perlu adanya pemenuhan kebutuhan fasilitas penelitian seperti

kolaborasi penelitian dengan institusi terkait serta pemenuhan

tenaga ahli biostatistik kesehatan.

c) Akan dilaksanakan kegiatan Award Penelitian Terbaik guna

memberikan penghargaan pada para peneliti terbaik, namun

proposal masih dalam proses koordinasi dengan Tim IRB untuk

penentuan kriteria dan prosedur pelaksanaan.

d) Untuk peningkatan dimasa mendatang, penelitian yang

dilaksanakan perlu ditingkatkan mutu agar seluruhnya dapat

diimplementasikan dan layak dipublikasikan secara lmiah baik

dalam tingkat nasional maupun internasional.



e. Keuangan

1) Belanja modal untuk alokasi bangunan CSSD dan Laundry tidak

terserap.

2) Terlambatnya pengajuan tagihan oleh pihak ketiga.

3) Sebagian alat belum terealisasi karena terlambatnya pengajuan

usulan terkait perubahan spesifikasi.

4) Laporan keuangan disusun secara parsial karena masa transisi

aplikasi SIRS ke SIMRS

5) Keterlabatan pengajuan klaim piutang BPJS

6) Realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target pendapatan

7) Realisasi belanja lebih tinggi dari pendapatan

8) Terlambatnya pembayaran oleh BPJS, sehingga mengganggu

operasional rumah sakit.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber DayaSumber daya yang dimaksud pada laporan ini merupakan sumber daya

manusia, sumber daya anggaran, serta sumber daya energi sistem utilitas

yang terdiri dari listrik, air, solar, dan elpiji. RSAB Harapan Kita sebagai salah

satu unit vertikal pelayanan publik di bidang kesehatan ikut serta dalam

program efisiensi energi, maka harus berupaya semaksimal mungkin untuk

mencari alternatif-alternatif dalam efisiensi energi.

a. Analisis Efisiensi Sumber Daya ManusiaAnalisis efisiensi SDM dievaluasi berdasarkan penyerapan anggaran

tahun berjalan dengan hasil sebagai berikut:

1) Pemenuhan Tenaga

Efisiensi pemenuhan tenaga, untuk tahun 2018, bersumber dari

pemanfataan tenaga harian lepas sebesar 20% dan tenaga

outsourcing sebesar 5%.



2) Pengembangan SDM

Alokasi anggaran pengembangan dipilah menjadi beberapa

kelompok, yaitu pengembangan melalui pendidikan formal, in-house

training, pengembangan melalui pengiriman ke institusi eksternal dan

profiling.

TABEL 3.12REALISASI PENGEMBANGAN SDM TAHUN 2018

AWAL PENYESUAIAN

1 Profilling 675.000.000Rp 411.750.000Rp 40.500.000Rp 6% 9,84%2 Inhouse Training (IHT) 2.250.542.290Rp 1.372.830.797Rp 1.049.211.175Rp 47% 76,43%3 Pendidikan Formal 2.162.428.306Rp 1.319.081.267Rp 1.189.335.568Rp 55% 90,16%4 Pengembangan Eksternal 2.710.836.314Rp 1.653.610.152Rp 1.978.910.509Rp 73% 119,67%

7.798.806.910Rp 4.757.272.215Rp 4.257.957.252Rp 45% 74,02%JUMLAH

NO JENIS PENGEMBANGAN ALOKASI AWAL ALOKASIPENYESUAIAN

REALISASIREALISASI %

Berdasarkan realisasi anggaran di atas, ada efisiensi

penggunaan anggaran sebesar 55% dari alokasi rencana atau

sebesar 25,98% dari alokasi penyesuaian. Hal yang perlu

diperhatikan untuk pengembangan SDM, selain efisiensi perlu juga

diukur efektivitasnya.

3) Remunerasi Pegawai

Tahun 2018, efisiensi biaya pegawai didapatkan dari alokasi

biaya pegawai untuk penambahan tenaga PKWT, sebesar 31%,

karena pemenuhan pegawai mengacu pada pencapaian penerimaan

Rumah Sakit. Biaya pegawai lainnya seperti pemberian remunerasi

berbasis kinerja bila mengacu kepada rencana pendapatan, masih

memiliki nilai efisieni positif sebesar 5%, namun sehubungan

penerimaan Rumah Sakit belum mencapai target, hal yang terjadi

adalah sebaliknya, yaitu efisiensi -20%.



b. Analisis Efisiensi Sumber Daya Anggaran1) Pagu alokasi pada tahun 2018 untuk Rupiah Murni sebesar Rp.

104.740.467.000,- dan realisasi penyerapan sebesar Rp.

91.414.879.324,- atau tingkat serapan sebesar 87,39%. Terdapat

efisiensi 12,61%.

2) Alokasi belanja daya dan jasa (listrik, telepon, air) dari DIPA RM Rp.

13.149.601.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.217.492.965,- atau

85,31%. Terdapat efisiensi sebesar 11,80% bila dibandingkan dengan

tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 12.718.954.493,-.

3) Pagu alokasi anggaran tahun 2018 untuk BLU sebesar Rp.

264.606.304.000,- termasuk saldo awal Rp. 26.135.554.000,- dan

realisasi penyerapan sebesar Rp. 246.946.585.051,- atau dengan

tingkat serapan sebesar 93,33%.

c. Penggunaan Sumber Daya ListrikPemakaian sumber daya listrik tidak dapat dihindarkan lagi dalam

operasional rumah sakit. Namun demikian bukan berarti pemakaian listrik

secara bebas dan tidak terkontrol. Dalam hal pemakaian energi listrik kita

harus bijak dalam arti bukan berdasarkan keinginan akan tetapi

berdasarkan kebutuhan pelayanan yang lebih diutamakan.

Pemakaian listrik dari tahun ke tahun harus hemat, ini sebagai program

pemerintah tentang efisiensi energi atau efisiensi sumber daya (air, listrik

dll). RSAB Harapan Kita sebagai salah satu unit vertikal pelayanan publik

dibidang kesehatan turut berperan dalam program pemerintah yaitu

efisiensi energi, maka harus berupaya semaksimal mungkin untuk

mencari alternatif-alternatif dalam progam efisiensi energi. Selanjutnya

kami tampilkan data penggunaan listrik tahun 2017 dan tahun 2018

sebagai berikut:



TABEL 3.13PENGGUNAAN LISTRIK RSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017

Berdasarkan dari data tersebut diatas terjadinya penurunan pemakaian

sebesar 4% terhadap tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017.

Penurunan penggunaan listrik berasal dari tidak beroperasinya pelayanan

di Ruang Rawat Inap Tanjung, Ruang Rawat Inap Mawar, budaya hemat,

serta efisien dan efektif dalam penggunaan prasarana dan alat listrik

seperti mematikan AC sentral dan alat listrik lainnya pada gedung

perkantoran, beroperasinya hanya satu unit lift setelah jam kerja dan

efektivitas penggunaan peralatan medis khususnya pada radiologi. Dari

data kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan di Instalasi Radiologi

yang mempunyai pengembangan layanan pada MRI, CT Scan dan

Radioflouroscopy dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 tingkat

kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap lebih sedikit daripada tingkat

kunjungan pada tahun 2017 ini membuktikan bahwa terjadi keselarasan

terlihat pada tabel penggunaan daya listrik dan tabel kunjungan pasien

rawat jalan dan rawat inap pada tahun 2017 dan tahun 2018 dibawah ini:

PERBANDINGANTARGET 2018

KWH Rp KWH Rp KWH KWH (%) Rp (%)1 Januari 1.016.652 903.240 932.115.360Rp 968.240 998.484.390Rp -11% -7% -7%2 Februari 997.752 911.880 940.542.870Rp 950.240 980.138.790Rp -9% -4% -4%3 Maret 857.094 835.000 862.128.540Rp 816.280 841.514.850Rp -3% 2% 2%4 April 991.032 937.840 967.443.750Rp 943.840 972.399.240Rp -5% -1% -1%5 Mei 952.056 919.920 949.027.710Rp 906.720 934.733.430Rp -3% 1% 2%6 juni 1.016.820 906.040 934.771.650Rp 968.400 998.331.510Rp -11% -6% -6%7 Juli 882.924 777.320 803.403.510Rp 840.880 868.631.940Rp -12% -8% -8%8 Agustus 925.302 851.760 878.511.810Rp 881.240 908.151.240Rp -8% -3% -3%9 September 934.920 841.320 868.396.320Rp 890.400 917.152.230Rp -10% -6% -5%10 Oktober 894.096 825.240 850.108.350Rp 851.520 877.645.860Rp -8% -3% -3%11 November 949.326 886.520 912.833.370Rp 904.120 931.274.520Rp -7% -2% -2%12 Desember 943.446 827.920 851.891.580 898.520 926.726.340Rp -12% -8% -8%

2.786.868 2.539.680 2.614.833.300 2.654.160 2.735.646.720 -9% -4% -4%JUMLAH

NO BULAN TARGETPEMAKAIAN % PERBANDINGAN

2018 2017 PERBANDINGANTahun2017



TABEL 3.14KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017Jumlah

Kunjungan2018

JumlahKunjungan

2017

JumlahKunjungan

2018

JumlahKunjungan

2017

Januari 5057 5.069 13.676 13.436Februari 4698 4.576 11.993 12.684Maret 5070 5.381 12.857 14.073April 4797 4.610 12.617 12.235Mei 4912 5.221 12.258 13.521juni 4071 4.603 8.208 9.565Juli 5025 4.844 13.546 13.576Agustus 4408 4.744 12.558 13.691September 4718 4.675 12.320 11.782Oktober 4618 5.239 14.052 13.271November 4642 4.998 13.601 12.835Desember 4468 4.986 10.000 12.048

56484 58.946 147.686 152.717

RANAP RAJAL

Efisiensi sumber daya energi listrik dapat dilihat dari penurunan

penggunaan KWH dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berdampak

pada penurunan penggunaan listrik diantara lain:

a) mematikan AC sentral selesai jam kerja kantor yang bukan pelayanan

b) mematikan seluruh alat yang memakai listrik apabila sedang tidak

digunakan.

c) mematikan salah satu lift yang ada di gedung utama pada saat jam

operasional kantor sudah selesai.

d) Penertiban penggunaan peralatan yang menggunakan listrik yang

tidak mempunyai korelasi kegiatan



d. Penggunaan Sumber Daya LPGGas LPG peruntukan utama adalah untuk memasak makanan pasien

sehingga ketersediaanya harus kontinu, meskipun demikian upaya

efisiensi penggunaan bahan bakar LPG merupakan prioritas yang

dilaksanakan. Berikut tabel penggunaan LPG tahun 2018 dan tahun 2017.

TABEL 3.15PENGGUNAAN LPG


Dari tabel di atas disimpulkan bahwa penggunaan LPG 2018 lebih kecil

dibanding tahun 2017, terjadi efisiensi. Penggunaan LPG sangat

diperlukan sebagai bahan bakar untuk kegiatan di dapur besar.

Perbandingan penggunaan LPG dengan jumlah porsi dapat dilihat pada

tabel berikut.

TABEL 3.16PERBANDINGAN PENGGUNAAN LPG DENGAN PORSI


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penurunan penggunaan LPG

(0,85%) lebih kecil dari penurunan jumlah porsi (0,95%). Hal ini

disebabkan karena penurunan jumlah porsi dan telah dilakukan edukasi

PERBANDINGAN

TARGET2018

Kg Rp Kg Rp Kg Kg (%) Rp (%)1 Januari 1176,45 627 8.283.297Rp 1.023 10.622.898Rp -47% -39% -22%2 Februari 497,95 627 8.283.297Rp 433 4.543.902Rp 26% 45% 82%3 Maret 601,45 627 8.283.297Rp 523 5.940.462Rp 4% 20% 39%4 April 783,15 713 9.733.163Rp 681 8.018.978Rp -9% 5% 21%5 Mei 1307,55 721 8.777.450Rp 1.137 14.657.852Rp -45% -37% -40%6 juni 867,1 523 6.316.794Rp 754 9.587.864Rp -40% -31% -34%7 Juli 986,7 685 8.273.430Rp 858 10.068.487Rp -31% -20% -18%8 Agustus 993,6 792 9.565.776Rp 864 9.470.340Rp -20% -8% 1%9 September 883,2 730 8.816.940Rp 768 8.464.390Rp -17% -5% 4%10 Oktober 993,6 730 11.814.660Rp 864 9.891.222Rp -27% -16% 19%11 November 1166,1 795 11.018.700Rp 1014 12.520.794Rp -32% -22% -12%12 Desember 993,6 800 11.455.455Rp 864 9.891.222Rp -19% -7% 16%

11.250Rp 8.370 110.622.259Rp 9.783 113.678.411Rp -26% -14% -3%JUMLAH

NO BULAN TARGET

PEMAKAIAN % PERBANDINGAN

2018 2017 PERBANDINGAN2017

Tahun LPG Porsi Perbandingan2018 8.370 169.452 0,0493945192017 9.783 176.638 0,055384459



terhadap tata cara penggunaan kompor serta dilakukan perbaikan kompor

di Instalasi Gizi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupunKegagalan Pencapaian Pernyataan KinerjaKeberhasilan pencapaian kontrak kinerja pada tahun 2018 jika dilihat dari

13 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja utama sebanyak 17

indikator (74%) yang dengan capain kinerja ≥ 80% sedangkan 6 indikator

(26%) dengan tingkat capaian kinerja < 80%.

a. Program kerja strategis yang mendukung keberhasilan pencapaian

kinerja RSAB Harapan Kita pada tahun 2018 merupakan program kerja

yang terdapat pada sasaran strategis sebagai berikut:

1) Terpenuhinya SDM yang kompeten.

Program kerja yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran

strategis ini adalah pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan

organisasi dimana indikator yang diukur persentase karyawan yang

memiliki kompetensi sesuai jabatan sebesar 80% dari target 85%.

2) Terpenuhinya SIMRS yang terintegrasi

Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah level IT

terintegrasi dengan capaian 95% dari target implementasi.

3) Terpenuhinya SPA berteknologi sesuai best practice.

Program kerja yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran

strategis ini adalah pemenuhan SPA sesuai best practice dan

pemeliharaan SPA dengan indikator yang diukur adalah tingkat

kehandalan sarana prasarana (OEE), dengan target tahun

2018 sebesar 80% dan terealisasi sebesar 86,78%.

4) Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan perempuan, perinatal,

dan anak.

Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah angka



keberhasilan kehamilan dengan capaian 25% dari target 28%,

peningkatan jumlah siklus bayi tabung yang ditangani dengan capaian

22 siklus dari target 10 siklus, kemampuan menangani BBLSR <1500

gr dengan capaian 88% dari target ≥80%, peningkatan penegakkan

diagnostik melalui bronkoskopi pada kasus anak dengan capaian

23,85% dari target 10% dan angka keberhasilan tindakan endoskopi

terapeutik pada anak dengan capaian 98% dari target 98%.

5) Terselenggaranya pendidikan dalam bidang kesehatan perempuan,

perinatal, dan anak.

Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah pertumbuhan

peserta didik pendidikan kedokteran dengan capaian 1,05 dari target

1,1, jumlah program studi yang diselenggarakan di RSAB Harapan

Kita dengan capaian 14 program studi dari target 14 program studi,

dan persentase dokter pendidik klinis yang mendapat TOT/Clinical

Teacher dengan capaian 95% dari target 100%.

6) Terbinanya jejaring sistem rujukan primer dan sekunder k esehatan


Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah pertumbuhan

jumlah jejaring dalam negeri dengan capaian 5 dokumen dari target 1

dokumen, dan pertumbuhan jumlah binaaan layanan primer dan

sekunder dari capaian 1 unit dari target 1 unit.

7) Terwujudnya tata kelola klinis sesuai best practice

Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah kepatuhan

terhadap clinical pathway dengan capaian 80,39% dari target 100%.



8) Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan

eksternal.

Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah kecepatan

respon terhadap komplain dengan capaian 100% dari target 100%,

kepuasan peserta didik dengan capaian 93,40% dari target 86%.

9) Terwujudnya efisiensi dan efektivitas biaya

Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah rasio

pendapatan BLU terhadap biaya operasional (POBO) dengan

capaian 81,87% dari target 74%.

b. Program yang pelaksanaanya belum optimal yaitu:

1) Terwujudnya budaya kerja berorientasi pada pelayanan pelanggan

Pencapaian indikator terwujudnya budaya kerja berorientasi pada

pelayanan pelanggan dinilai dengan entropi (tingkat konflik

pegawai), dengan target kurang dari 10%, pada tahun 2018 capaian

budaya entropi 28%.

2) Tersedianya layanan subspesialistik kesehatan perempuan, perinatal,

dan anak.

Pada sasaran strategis ini indikator yang tidak tercapai adalah

peningkatan cakupan deteksi kelainan prenatal pada kehamilan

berisiko kelainan kongenital dengan capaian 0% dari target 10%.

3) Tercapainya pertumbuhan penelitian yang implementatif untuk

inovasi pelayanan kesehatan perempuan, perinatal, dan anak


pertumbuhan penelitian yang dipublikasikan dengan capaian 0,82 dari

target 1,1. Agar capaian indikator pertumbuhan penelitian yang

dipublikasikan mencapai hasil yang optimal, perlu dilakukan

beberapa hal berikut:



a) Minat pegawai RSAB Harapan Kita untuk meneliti sudah mulai

ada peningkatan terutama penelitian di bidang kesehatan,

sehingga perlu dilakukan penguatan pengetahuan khususnya di

bidang pembuatan proposal dan metodologi penelitian. Selain itu

untuk menambah daya tarik penelitian, maka perlu diberikan

bantuan biaya penelitian dan publikasi. Untuk menunjang hal

tersebut perlu dilakukan kajian tentang kriteria serta prosedur

bantuan biaya penelitian sebagai dasar dan aturan baku.

b) Perlu adanya pemenuhan kebutuhan fasilitas penelitian seperti

kolaborasi penelitian dengan institusi terkait serta pemenuhan

tenaga ahli biostatistik kesehatan.

c) Akan dilaksanakan kegiatan Award Penelitian Terbaik guna

memberikan penghargaan pada para peneliti terbaik, namun

proposal masih dalam proses koordinasi dengan Tim IRB untuk

penentuan kriteria dan prosedur pelaksanaan.

d) Untuk peningkatan dimasa mendatang, penelitian yang

dilaksanakan perlu ditingkatkan mutu agar seluruhnya dapat

diimplementasikan dan layak dipublikasikan secara lmiah baik

dalam tingkat nasional maupun internasional.

4) Terwujudnya tata kelola manajemen sesuai Good Governance

Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah

pembangunan WBK, setalah dilakukan penilaian oleh Menpan RB

survey pelayanan publik dan nilai indek persepsi korupsi masih kurang

dari nilai batas lulus yaitu 13,5 sehingga tidak dapat meraih WBK

tingkat Nasional walaupun secara keseluruhan nilai WBK melebihi nilai

batas lulus. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah melakukan

Survey pelayanan publik dan survey nilai indek persepsi korupsi

secara berkala sehingga nilai batas lulus dapat tercapai.



5) Terwujudnya kepuasan pemangku kepentingan internal dan

eksternal.

Pada sasaran strategis ini indikator yang tercapai adalah kepuasan

pelanggan dengan capaian 74,31% dari target 80%. Berdasarkan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian kepuasan pelanggan

dengan nilai 74,31% masih dalam kategori C (Kurang Baik) dimana

nilai minimal untuk kategori B (Baik) adalah 76,61%.

6) Terwujudnya peningkatan pengelolaan keuangan rumah sakit


tingkat pertumbuhan pendapatan dengan capaian 4,51% dari target

10%.

B. Realisasi AnggaranTABEL 3.17

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

ANGGARAN REALISASIBELANJA RM

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.117.000.000 11.947.091.083 98,60Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.100.065.000 5.712.327.615 93,64Belanja Pegawai 62.957.606.000 52.776.652.808 83,83Belanja Keperluan Perkantoran 10.416.195.000 9.761.314.853 93,71Beban Jasa 13.149.601.000 11.217.492.965 85,31JUMLAH BELANJA RM 104.740.467.000 91.414.879.324 87,28

BELANJA BLUBelanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU 13.673.080.000 4.938.563.542 36,12Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU 17.474.868.000 13.692.833.212 78,36Belanja Modal Lainnya - BLU 25.000.000 171.079.000 684,32Belanja Gaji dan Tunjangan 95.388.300.000 104.044.672.992 109,07Belanja Barang 13.560.826.000 12.877.982.507 94,96Belanja Jasa 53.840.784.000 45.787.583.217 85,04Belanja Pemeliharaan 8.913.121.000 6.202.756.075 69,59Belanja Perjalanan 2.062.880.000 2.303.168.599 111,65Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 59.667.445.000 56.927.945.907 95,41JUMLAH BELANJA BLU 264.606.304.000 246.946.585.051 93,33

369.346.771.000 338.361.464.375 91,61TOTAL BELANJA

TA 2018URAIAN % REALANGG

Sumber daya anggaran yang dialokasikan untuk membiayai RSAB Harapan

Kita pada tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp.369.346.771.000,-, dari

alokasi anggaran tersebut terealisasi atau terserap sebesar

Rp.338.361.464.375,- atau dengan tingkat serapan sebesar 91,61%. Uraian



lebih lanjut dari alokasi dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biaya Operasional DIPA Rupiah Murni, dialokasikan sebesar

Rp.104.740.467.000,- terealisasi sebesar Rp.91.414.879.324,- atau dengan

tingkat serapan sebesar 87,28%. Dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Peralatan Mesin, dialokasikan sebesar Rp.12.117.000.000,-


98,60%.

b. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi, dialokasikan sebesar


tingkat serapan 93,64%.

c. Belanja Pegawai, dialokasikan sebesar Rp. 62.957.606.000,- terealisasi

sebesar Rp. 52.776.652.808,- atau dengan tingkat serapan 83,83%.

d. Belanja Keperluan Perkantoran, dialokasikan sebesar Rp.

10.416.195.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.761.314.853,- atau dengan

tingkat serapan 93,71%.

e. Belanja Jasa, dialokasikan sebesar Rp. 13.149.601.000,- terealisasi

sebesar Rp.11.217.492.965,- atau dengan tingkat serapan sebesar

85,31%.

2. Biaya operasional DIPA PNBP/BLU, dialokasikan sebesar

Rp.264.606.304.000,- terealisasi sebesar Rp. 246.946.585.051,- atau

dengan tingkat serapan sebesar 93,33%. Dengan uraian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU, dialokasikan sebesar


tingkat serapan sebesar 36,12%.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU, dialokasikan sebesar

Rp.17.474.868.000,- terealisasi sebesar 13.692.833.212,- atau

dengan tingkat serapan 78,36%.

c. Belanja Modal Lainnya BLU, dialokasikan sebesar Rp.25.000.000,-

terealisasi sebesar Rp 171.079.000,- atau dengan tingkat serapan

684,32%.

d. Belanja Gaji dan Tunjangan, dialokasikan sebesar Rp.95.388.300.000,-



terealisasi sebesar Rp. 104.044.672.992,- atau dengan tingkat serapan

109,07%.

e. Belanja Barang, dialokasikan sebesar Rp.13.560.826.000,- terealisasi

sebesar Rp. 12.877.982.507,- atau dengan tingkat serapan 94,96%.

f. Belanja Jasa, dialokasikan sebesar Rp.53.840.784.000,- terealisasi

sebesar Rp.45.787.583.217,- atau dengan tingkat serapan sebesar

85,04%.

g. Belanja Pemeliharaan, dialokasikan sebesar Rp.8.913.121.000,-


sebesar 69,59%.

h. Belanja Perjalanan, dialokasikan sebesar Rp. 2.062.880.000,- terealisasi

sebesar Rp. 2.303.168.599,- atau dengan tingkat serapan sebesar

111,65%.

i. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi BLU, dialokasikan sebesar

Rp. 59.667.445.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.927.945.907,- atau


PENUTUP


BAB IVPENUTUP

A. KesimpulanLaporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 ini secara umum

menunjukan pencapaian kinerja selama satu tahun sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi RSAB Harapan Kita. RSAB Harapan Kita adalah Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang

mengemban tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna

untuk anak, remaja dan ibu secara berkesinambungan, pendidikan dan

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan pelayanan lain di

bidang pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan status kesehatan

dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian kinerja pelayanan untuk pengunjung rawat jalan tahun 2018 sebesar

92,97%. Adapun jumlah pengunjung BPJS rawat jalan hanya 33% dari total

pengunjung rawat jalan. Sedangkan capaian kinerja pelayanan untuk

pengunjung rawat inap tahun 2018 sebesar 88,12%. Adapun jumlah

pengunjung BPJS rawat inap sebesar 70% dari total pengunjung rawat inap.

Pada pelaksanaan kegiatan RSAB Harapan Kita Tahun 2018 secara ringkas

diperoleh capaian dari 23 indikator pada 13 (tiga belas) sasaran strategis

RSAB Harapan Kita, 17 indikator atau 74% telah mencapai target kinerja

≥80%, dan 6 indikator atau 26% mencapai target kinerja <80%. Sedangkan

untuk kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdapat 27 standar

(25%) dari 107 standar SPM yang belum sesuai.

Anggaran RSAB Harapan Kita untuk dana BLU dan Rupiah Murni

direncanakan pada awal tahun 2018 sebesar Rp. 369.346.771.000,-


PENUTUP


sebesar 91,61%. Adapun anggaran Rupiah Murni direncanakan sebesar Rp.

104.740.467.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.414.879.324,- atau dengan

tingkat capaian 87,28% Anggaran BLU direncanakan sebesar Rp.

264.606.304.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 246.946.585.051,- atau


Untuk meningkatkan kinerja RSAB Harapan Kita menjadi lebih baik lagi maka

perlu berbagai upaya, dan strategi untuk mengoptimalkan pelaksanaan

kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi di RSAB Harapan Kita,

melalui penerapan berbagai kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan

kegiatan pelayanan, dana manajemen secara terperinci dan terkoordinasi

dengan baik.

B. LANGKAH-LANGKAH DI MASA MENDATANG1. Melakukan inovasi pelayanan dan membuka jenis pelayanan yang mampu

bersaing dengan pesaing setempat maupun rumah sakit di sekitar dengan

menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2. Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dan mengoptimalkan sistem

jejaring rujukan dan kemitraan (asuransi, perusahaan, BPJS,

Pemkot/Pemda);

3. Meminimalkan komplain hingga zero komplain untuk meningkatkan

kepuasan pelanggan;

4. Kerjasama lintas unit dalam mematangkan proses perencanaan

pengadaan obat dan penyingkatan/penyederhanaan (redesign) alur

proses pengadaan obat dan alkes melalui Supply Chain Management;

5. Mengimplementasikan rekam medik elektronik via SMART RSAB,

sehingga hambatan terhadap tersedianya berkas rekam medik bisa

teratasi sehingga waktu tunggu pasien di Rawat Jalan menjadi berkurang;

6. Mengoptimalkan sistem pendaftaran online menggunakan aplikasi

ataupun memperbaiki sistem antrian pendaftaran yang lebih tertata;

7. Menerapkan sanksi kepatuhan ke dalam perhitungan kinerja pegawai;

PENUTUP


8. Mereviu ABK, pemetaan dan nilai jabatan, tingkat produktifitas dan

efisiensi organisasi;

9. Revisi sistem remunerasi dengan target kinerja berdasarkan target volume

(tenaga medis dan profesi lainnya) dan berdasarkan waktu efektif

(administrasi) yang harus dipenuhi

10. Konstruksi renovasi Laundry dan CSSD akan dilakukan secara bertahap

11. Mengusulkan perencanaan anggaran renovasi bangunan di 2019 untuk

alokasi tambahan melalui revisi RKA-KL

12. Membuat jadwal dan rencana kerja secara kontinyuu kepada semua user

terhadap pelaksanaan penyempurnaan aplikasi SMART dan

melaksanakan pendampingan dan pelatihan secara berkesinambungan.

13. Pengadaan perangkat keras di tahun 2019 akan dioptimalkan baik untuk

pelayanan dan non pelayanan sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

14. Melakukan peningkatan kemampuan programer RSAB Harapan Kita agar

proses alih teknologi serta pengembangan aplikasi SIMRS dapat

dilakukan secara mandiri.

15. Melakukan pengembangan aplikasi untuk mengikuti pembaruan aplikasi

pihak ketiga milik Kementerian Kesehatan RI ataupun supra sistem lain.

16. Perlu adanya koordinasi dengan Bagian Akademik FKUI tentang kuota

dan daya tampung mahasiswa FKUI di RSAB Harapan Kita

17. Perlu ditetapkan dan dibuat Master Plan/Grand Design Penelitian

khususnya untuk penelitian layanan unggulan RSAB Harapan Kita melalui

koordinasi dengan Tim IRB dan seluruh unit terkait.

18. Melakukan revisi Pedoman Penelitian termasuk di dalamnya kriteria

Bantuan Biaya Penelitian sebagai dasar aturan.

19. Untuk kelancaran pelaksanaan penelitian, saat ini sedang dibangun

perpustakaan dan sudah memasuki pengajuan kebutuhan bahan pustaka

serta jurnal elektronik.

20. Memperbaiki proses perencanaan untuk layanan gedung dan bangunan

sehingga pengadaan dapat dilakukan pada awal tahun sesuai dengan

schedule yang telah ditetapkan.

PENUTUP


21. Dalam kontrak dimasukkan ada sanksi untuk pihak ketiga yang terlambat

dalam pengajuan klaim tagihan.

22. Untuk mempermudah proses pelaksanaan lelang maka spesifikasi detail

diharapkan sesuai kebutuhan pada saat penyusunan RBA.

23. Membuat kontrak kinerja unit kerja di RSAB Harapan Kita dengan

memasukkan indikator “Penggunaan Aplikasi SMART” di unit kerja.

24. Dibentuknya unit kerja yang menangani klaim dengan memasukkan dan

menambah jumlah koder di bawah Instalasi Penyelesaian Piutang dan

Jaminan (IPPJ) untuk menangani klaim BPJS yang terlambat,

berkoordinasi terus dengan BPJS untuk segera melakukan pembayaran

klaim yang sudah jatuh tempo.

Demikian Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 ini dibuat dengan

berbagai kekurangan, dan kiranya dapat menjadi pelajaran untuk perbaikan

dimasa mendatang.

LAMPIRAN


LAMPIRAN 1PERJANJIAN KINERJARSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2018

LAMPIRAN


LAMPIRAN



LAMPIRAN 2KEKUATAN PERSONILRSAB HARAPAN KITA

TAHUN 2018

PNS CPNSBLUNONPNS

PKWT PARUHWAKTU JML PNS CPNS

BLUNONPNS


BLUNONPNS


BLUNONPNS

PKWT PARUHWAKTU JML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 261 Menurut Jabatan

A. Struktural

- Eselon I

- Eselon II 5 5 1 1 1 1 5 5

- Eselon III 9 9 2 2 3 3 8 8

- Eselon IV 21 21 2 2 3 3 20 20

B. Fungsional 530 115 99 27 771 1 19 1 36 3 60 36 1 8 18 1 64 495 18 108 117 29 767

C. Staf 244 137 15 396 19 19 46 3 6 55 198 134 28 360

Jumlah 809 0 252 114 27 1202 6 19 1 55 3 84 89 1 11 24 1 126 726 18 242 145 29 1160

2 Menurut Golongan

- Golongan IV 78 78 24 24 13 13 89 89

- Golongan III 511 81 57 27 676 37 14 1 24 3 79 77 1 4 14 1 97 471 13 78 67 29 658

- Golongan II 218 171 57 446 1 5 31 37 54 7 10 71 165 5 164 78 412

- Golongan I 2 2 1 1 1 1

Jumlah 809 0 252 114 27 1202 62 19 1 55 3 140 145 1 11 24 1 182 726 18 242 145 29 1160

3 Menurut Pendidikan

- S3 8 1 9 0 0 8 1 9

- S2 108 10 13 27 158 5 9 1 3 3 21 11 1 5 1 18 102 8 11 11 29 161

- S1 160 68 44 272 1 5 21 27 13 3 9 25 148 5 65 56 274

- DIII / Sarjana Muda 292 107 54 453 5 31 36 19 7 10 36 273 5 100 75 453

- SLTA 218 66 3 287 43 1 44 175 65 3 243

- SLTP 19 19 3 3 16 16

- SD 4 4 0 4 4

Jumlah 809 0 252 114 27 1202 6 19 1 55 3 84 89 1 11 24 1 126 726 18 242 145 29 1160

NO URAIAN

KEADAAN JANUARI 2018 TAMBAHAN KURANG KEADAAN DESEMBER 2018

LAMPIRAN


LAMPIRAN 3LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA

POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2018

LAMPIRAN


LAMPIRAN


LAMPIRAN 4NERACA

PER 31 DESEMBER 2018PER

Des-18(1) (2) (3)

I ASET1 Aset Lancara Kas dan Setara Kas 16.142.948.012,00b Kas dan Setara Kas Lainnya 1.011.813.292,00c Investasi Jangka Pendekd Piutang Usaha 18.238.322.000,00e Piutang Lain-lain 201.054.430,00f Persediaan 16.809.008.697,00g Uang Mukah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima 73.703.672.055,00

Jumlah Aset Lancar 126.106.818.486,002 Investasi Jangka Panjang3 Aset Tetapa Tanah 3.111.081.285.000,00b Gedung dan Bangunan 381.142.451.303,00c Peralatan dan Mesin 353.793.032.280,00d Jalan, Irigasi, dan Jaringan 9.589.279.098,00e Aset Tetap Lainnya 364.203.551,00f Konstruksi dalam Pengerjaan 181.294.742,00

Jumlah Aset Tetap 3.856.151.545.974,00f Akumulasi Penyusutan (239.031.919.666,00)

Nilai Buku Aset Tetap 3.617.119.626.308,004 Aset Lainnyaa Aset Kerja Sama Operasib Aset Sewa Guna Usahac Aset Tak Berwujud 8.432.860.350,00d Aset Lain-lain 6.766.481.313,00

Jumlah Aset Lainnya 15.199.341.663,00e Akumulasi Penyusutan (15.140.765.182,00)

Nilai Buku Aset Lainnya 58.576.481,00JUMLAH ASET 3.743.285.021.275,00

II KEWAJIBAN1 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Usaha 13.567.353.478,00Biaya Yang Masih Harus Dibayar 8.814.570.473,00Pend. Diterima Dimuka 2.099.189.726,00Bagian Lancar Utang Jangka PanjangUtang Pajak 690.341.376,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 25.171.455.053,002 Kewajiban Jangka Panjang -

JUMLAH KEWAJIBAN 25.171.455.053,00III EKUITAS

Ekuitas Tidak TerikatEkuitas Awal 126.792.701.000,00Surplus & Defisit Tahun Lalu 3.594.389.154.713,00Surplus & Defisit Tahun Berjalan (3.068.289.491,00)Surplus Penertiban AsetEkuitas Donasi

Ekuitas Terikat TemporerEkuitas Terikat Permanen

JUMLAH EKUITAS 3.718.113.566.222,00JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3.743.285.021.275,00

URAIANNO

LAMPIRAN


LAMPIRAN 5LAPORAN OPERASIONALPER 31 DESEMBER 2018

S/D DESEMBER(1) (2) (3) (5) (6)

I PENDAPATAN1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan Usaha Rawat Jalan 63.540.583.000,00 87.147.200.326,80 137,15Pendapatan Usaha Rawat Inap 165.544.639.000,00 155.890.220.956,81 94,17

Jumlah Pendapatan Pelayanan 229.085.222.000,00 243.037.421.283,61 106,092 Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah -3 Pendapatan APBN

Operasional 92.623.467.000,00 79.493.775.883,00 85,82Investasi 12.117.000.000,00 11.947.091.083,00 98,60

4 Pendapatan Usaha Lainnya 9.385.528.000,00 10.377.625.719,00 110,57Jumlah Pendapatan 343.211.217.000,00 344.855.913.968,61 100,48

II BIAYA1 Biaya Layanan

Biaya Pegawai 126.063.714.000,00 108.525.660.331,80 86,09Biaya Bahan 61.084.966.000,00 66.742.585.188,59 109,26Biaya Jasa Layanan - - -Biaya Administrasi Perkantoran 10.154.122.800,00 7.002.047.181,44 68,96Biaya Pemeliharaan 9.353.548.800,00 9.914.909.782,33 106,00Biaya Langganan Daya dan Jasa 8.583.835.800,00 8.196.887.064,00 95,49Biaya Subsidi Pasien 18.465.609.195,77 -Biaya Penyusutan 14.737.359.000,00 23.038.375.063,20 156,33Biaya Promosi 383.170.200,00 350.137.713,00 91,38dan Lain-lain

Jumlah Biaya Layanan 230.360.716.600,00 242.236.211.520,14 105,162 Biaya Umum dan Administrasi -

Biaya Pegawai 84.042.476.000,00 72.350.440.221,20 86,09Biaya Administrasi Perkantoran 6.769.415.200,00 4.668.031.454,30 68,96Biaya Pemeliharaan 6.235.699.200,00 6.609.939.854,89 106,00Biaya Langganan Daya dan Jasa 5.722.557.200,00 5.464.591.376,00 95,49Biaya Penyusutan 9.824.906.000,00 15.358.916.708,80 156,33Biaya Amortisasi - -Biaya Promosi 255.446.800,00 233.425.142,00 91,38Biaya Premi Asuransi - - -Biaya Penyisihan Kerugian Piutang - 990.538.182,00 -Biaya Umum dan Administrasi Lainnya - -

Jumlah Biaya Umum dan Administrasi 112.850.500.400,00 105.675.882.939,18 93,643 Biaya Lainnya -

Biaya Bunga -Biaya Administrasi Bank - 12.109.000,00 -

Jumlah Biaya Lainnya - 12.109.000,00 -Jumlah Biaya 343.211.217.000,00 347.924.203.459,32 101,37

III SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN - (3.068.289.490,71) -IV Keuntungan / Kerugian - - -

Keuntungan/(Kerugian) Penjualan Aset Non Lancar - - -Keuntungan/(Kerugian) Penurunan Nilai - - -Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain - - -dan Lain-lain - - -

V SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN - (3.068.289.490,71) -VI SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DILUAR PENDAPATAN APBN (104.740.467.000,00) (94.509.156.456,71) 90,23

%NO. RELISASIURAIAN RBA 2018

LAMPIRAN


LAMPIRAN 6LAPORAN ARUS KAS

PER 31 DESEMBER 2018

(1) (2) (3)I Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

1 Arus masuk 318.395.425.763,00Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan 201.386.890.597,00Pendapatan Hibah -Pendapatan APBN (rupiah murni) 91.440.866.966,00Pendapatan Usaha Lainnya 8.757.754.831,00Penerimaan Pajak 16.809.913.369,00

2 Arus Keluar 360.227.200.472,00Biaya Layanan 241.310.523.572,00Biaya Umum dan Administrasi 102.188.848.556,00Biaya Lainnya 13.524.727,00Pengeluaran Pajak 16.714.303.617,00

3 Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi (41.831.774.709,00)II Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

1 Arus Masuk 20.000.000.000,00Hasil Penjualan Aset TetapHasil Penjualan Investasi Jangka Panjang 20.000.000.000,00Hasil Penjualan Aset Lainnya

2 Arus Keluar -Perolehan Aset Tetap -Perolehan Investasi Jangka Pendek -Perolehan Aset Lainnya -

3 Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi 20.000.000.000,00III Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan -

1 Arus masuk -Perolehan Pinjaman -Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman -

2 Arus Keluar -Pembayaran Pokok Pinjaman -Pemberian Pinjaman -

3 Arus Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan -IV Kenaikan Neto Kas (21.831.774.709,00)V Kas dan Setara Kas Awal 38.986.536.013,00VI Kas dan Setara Kas Akhir 17.154.761.304,00

S/D DESEMBERNO. URAIAN

LAMPIRAN


LAMPIRAN 7RINCIAN REALISASI PENDAPATAN

PER 31 DESEMBER 2018RBA

TAHUN 2018 S/D DESEMBER

A PENDAPATAN USAHA JASA PELAYANAN 229.085.221.999 243.037.421.284 106,09

I PENDAPATAN RAWAT JALAN 63.540.582.999 87.147.200.327 137,15

1 Administrasi 3.604.089.822 3.578.635.208 99,292 Konsultasi 21.108.843.062 20.188.742.000 95,643 Tindakan 26.023.394.309 50.992.948.792 195,954 Obat/Alkes 12.804.255.806 12.386.874.327 96,74

II PENDAPATAN RAWAT INAP 165.544.639.000 155.890.220.957 94,17

1 Akomodasi 27.029.761.188 25.562.147.972 94,572 Visite 12.462.782.206 12.762.079.318 102,403 Konsultasi 2.710.841.375 1.959.274.276 72,284 Tindakan 68.908.117.331 67.074.493.573 97,345 Pemakaian Alat Canggih 5.417.963.600 4.056.989.562 74,886 Obat/Alkes 38.100.532.549 35.891.138.005 94,207 Administrasi 10.914.640.751 8.584.098.251 78,65

B HIBAH/ DONASI/ SUMBANGAN NON PEMERINTAH - -1 Bantuan berupa Barang/Uang -

C PENDAPATAN DARI PEMERINTAH 104.740.467.000 91.440.866.966 87,30

1 DIPA 104.740.467.000 91.440.866.966 87,30

D PENDAPATAN USAHA LAINYA 9.385.528.000 10.377.625.719 110,57

1 Rumah Duka 39.928.000 383.231.500 959,812 Kartu Embos 166.855.000 49.510.000 29,673 Materai 104.207.000 - -4 Laundry 18.226.000 10.993.000 60,315 Taman Penitipan Anak 11.065.000 71.300.000 644,376 Ambulance 35.223.000 4.847.500 13,767 Buku Bayi 2.208.000 3.296.000 149,288 Optimalisasi Aset Gedung 1.619.501.000 1.666.202.800 102,889 Optimalisasi Aset Lahan Parkir 682.994.000 3.624.000.000 530,60

10 Pendapatan listrik&air 380.620.000 536.622.699 140,9911 Jasalembagakeuangan/bungabank 1.341.060.000 1.970.375.759 146,9312 Pendapatan Denda Keterlambatan 767.614.515 -13 Pendapatan Pendidikan & PKL 4.538.616.000 942.092.900 20,7614 PendapatanTelepon 16.387.000 352.895 2,1515 Pendapatan Lain - lain 428.638.000 347.186.151 81,00

TOTAL 343.211.216.999 344.855.913.969 100,48

URAIAN %NO REALISASI

LAMPIRAN


LAMPIRAN 8RINCIAN REALISASI BEBAN

PER 31 DESEMBER 2018RBA

TAHUN 2018 S/D DESEMBER

I BEBAN PEGAWAI 210.106.190.000 180.876.100.553 86,091 Gaji karyawan pemerintah ( PNS ) 56.693.813.000 46.606.614.450 82,212 Remunerasi Pegawai :

- Remuni Direksi / Dewas 1.008.000.000 957.971.539 95,04- Gaji Karyawan BLU 9.487.734.805 19.781.863.949 208,50- Remunerasi Pegawai 81.080.054.200 80.381.601.479 99,14- Jasa Layanan Internal -- BPJ Kesehatan & Ketenagakerjaan Kary BLU 1.278.134.995 -- Ass Purna Bakti & THT Karyawan 275.000.000 1.671.341.397 607,76

3 Honor Tim /Panitia - 297.180.000 -4 Makan Karyawan : -

- Makan Kary.Bln.Puasa dan Hari Raya 500.226.000 -- Uang Makan Karyawan PNS 6.263.793.000 6.196.026.000 98,92- Uang Makan Karyawan BLU 2.259.376.000 2.776.626.421 122,89- Uang Makan Karyawan PKWT 1.395.240.000 -- Makanan Penambahn Daya Tahan Tubuh 930.269.000 359.825.398 38,68

5 Transport Operasional 1.180.143.623 -6 Pakaian Dinas 891.100.000 546.750.000 61,367 Pengembangan SDM (Pendidikan Pelatihan) 7.938.830.000 2.600.566.034 32,768 Biaya Pegawai Non Remunerasi : -

- Imbal Jasa 30.870.723.684 16.830.075.765 54,52- Honor Dokter jaga -- Honor Penyelia -- Gaji Karyawan PKWT 9.133.895.316 -- Tunjangan Akhir Tahun dll Pegawai PKWT -

9 Lembur PKWT 100.000.000 439.974.681 439,9710 Dana Pendayagunaan Pegawai - 249.539.817

II BEBAN BAHAN 61.084.966.000 66.742.585.189 109,26

1 Obat 24.971.692.000 27.956.404.017 111,952 Alkes 14.756.290.000 19.111.149.369 129,513 Reagensia 6.184.375.000 3.957.147.907 63,994 Gas Medis 847.085.000 552.764.435 65,255 Linen Pasien 703.018.000 - -6 Biaya Bahan Makan 5.081.096.000 6.241.975.199 122,857 ART Pasien, Gizi & Kantor 1.450.000.000 942.475.183 65,008 Cetakan Medik - 199.558.440 -9 Cetakan 800.000.000 -

10 Pemeriksaan Keluar 900.588.000 1.418.324.637 157,4911 Labu darah 5.000.000.000 6.293.750.000 125,8812 Bahan Kimia Laundry 240.822.000 69.036.002 28,6713 Kartu Embosing 150.000.000 - -

IV SUBSIDI PASIEN - 18.465.609.196 -

REALISASINO URAIAN %

LAMPIRAN


RBATAHUN 2018 S/D DESEMBER

V BEBAN ADMINISTRASI KANTOR 16.923.538.000 12.660.616.818 74,81

1 A T K 431.656.400 1.593.817.740 369,232 Perjalanan Dinas 1.787.880.000 1.639.229.259 91,693 Cetakan Umum & Keuangan 847.284.600 640.468.451 75,594 Satpam 3.981.864.000 3.586.889.124 90,085 Perpustakaan 250.000.000 -6 Konsultasi Hukum 300.200.000 -7 Akreditasi 1.500.000.000 - -8 Biaya Penyelenggara Diklit 1.350.000.000 558.657.906 41,389 Adimistrasi perkantoran 6.474.653.000 4.641.554.338 71,69

Biaya Manajemen 1.920.261.450 2.181.313.985 113,59Jasa Master Plain 500.000.000 - -Rapat 101.920.011 625.657.012 613,87Langganan Media - - -Foto copy 16.919.970 129.294.135 764,15Pengendalian Pencemaran Lingkungan 2.019.596.000 - -Perangko & Materai 4.500.000 48.492.000 1.077,60Penyusunan RBA - - -Asuransi Kebakaran - -Langganan Webinar, Drug Interactive, Internet dan Sewa Hosting897.172.000 - -Biaya Penagihan 42.277.581 616.819.024 1.458,97Audit Laporan Tahunan 50.000.000 49.440.000 98,88Dana Mitigasi (Bencana) 250.000.000 - -Biaya Program Akreditasi - - -Penyisihan Piutang Ragu 672.005.988 990.538.182 147,40

VI BEBAN PEMELIHARAAN 15.589.248.000 16.524.849.637 106,001 Peralatan & Mesin 5.903.616.000 5.238.617.725 88,742 Gedung & Bangunan 3.302.568.000 5.704.251.186 172,723 Cleaning Sercive & Pemel. Taman 6.383.064.000 5.581.980.726 87,45

VII DAYA DAN JASA 14.306.393.000 13.661.478.440 95,491 Listrik 12.542.887.000 10.676.370.360 85,122 Telepon 258.139.000 547.229.244 211,993 Air 348.575.000 324.074.848 92,974 L P G 156.792.000 108.627.608 69,285 Bahan Bakar 1.000.000.000 2.005.176.380 200,52

VIII BEBAN PENYUSUTAN 24.562.265.000 38.397.291.772 156,331 Peralatan & Mesin 14.742.399.000 20.173.471.039 136,842 Gedung & Bangunan 9.819.866.000 11.081.528.822 112,853 Lain-lain 7.142.291.911

IX Biaya Promosi & Hopital Kit 638.617.000 583.562.855 91,38

X BIAYA LAINNYA - 12.109.000 -1 Biaya Administrasi Bank - 12.109.000 -

Total 343.211.217.000 347.924.203.459 101,37

REALISASINO URAIAN %

Documents

LAPORAN KINERJA RSAB HARAPAN KITA TAHUN 2018 · IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja RSAB Harapan Kita Tahun 2018 iii Capaian kinerja pelayanan untuk pengunjung rawat jalan tahun 2018