LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA PERIODE TRIWULAN I …banjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/08/IV.2.e.f.-Laporan... · Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi ... IKU

LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2018

BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan i

DAFTAR ISI

Daftar Isi ...................................................................................................................................... i

A. Latar Belakang ................................................................................................................... 1

B. Maksud dan Tujuan Pelaporan ..................................................................................... 1

C. Sumber Daya BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ................................ 1

D. Lingkup Laporan Pencapaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2018 .................... 2

E. Target Pencapaian Kinerja ............................................................................................ 3

F. Pencapaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2018 .................................................. 6

G. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja ................................................................... 13

H. Masukan ......................................................................................................................... 14

LAMPIRAN

BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 1

Laporan Pencapaian Kinerja

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Periode Triwulan I Tahun 2018

A. Latar Belakang

Sehubungan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2018 oleh Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) VI

dengan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada 23 April 2018, maka perlu

disusun Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2018. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat kinerja BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 dan

permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta masukan dalam mengatasi

permasalahan tersebut.

Cara penilaian pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi

pencapaian suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan

pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan Pelaporan

Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Selatan berdasarkan SIMAK BPK RI mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut.

1. Mengetahui pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

periode Triwulan I Tahun 2018.

2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Selatan periode Triwulan I Tahun 2018.

3. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam

pencapaian kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada masa

mendatang.

C. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 116 orang,

dirinci sebagai berikut.

1. Pejabat struktural sebanyak sembilan orang meliputi satu orang kepala perwakilan,

dua orang kepala subauditorat, satu orang kepala sekretariat perwakilan, dan lima

orang kepala subbagian.

2. Pejabat fungsional pemeriksa sebanyak 59 orang meliputi 1 orang pengendali

teknis, 5 orang ketua tim senior, 7 orang ketua tim yunior, 26 orang anggota tim

senior, dan 20 orang anggota tim yunior.

3. Sekretariat sebanyak 35 orang.


4. Tenaga tidak tetap sebanyak 13 orang meliputi 1 orang dokter, 1 orang perawat, 1

orang operator, 2 orang pengemudi, dan 8 orang satpam.

Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 sebesar

Rp22.260.573.000,00 dan penyerapan anggaran sampai Triwulan I Tahun 2018 sebesar

Rp4.278.482.130,60 atau 19,22% dari total anggaran.

D. Lingkup Laporan Pencapaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2018

Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

berdasarkan SIMAK BPK RI periode Triwulan I Tahun 2018 meliputi pencapaian 26 IKU

yaitu:

1. IKU 1.1 persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;

2. IKU 1.2 persentase penyampaian LHP yang mengandung tindak pidana ke IPH;

3. IKU 1.3 tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan

pemberian keterangan ahli;

4. IKU 1.4 jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama

Revbang;

5. IKU 1.1.1 tingkat implementasi strategi pemeriksaan;

6. IKU 1.1.2 rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP;

7. IKU 1.1.3 tingkat evaluasi LHP;

8. IKU 1.2.1 tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;

9. IKU 1.2.2 jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara;

10. IKU 1.2.3 ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian

kerugian negara ke Ditama Revbang;

11. IKU 2.1.1 pemenuhan quality control (QC) Pemeriksaan dan quality assurance (QA)

Pemeriksaan;

12. IKU 2.1.2 indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK;

13. IKU 2.1.3 ketepatan waktu penyampaian LHP;

14. IKU 2.1.4 persentase gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK;

15. IKU 3.1.1 indeks pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK;

16. IKU 3.1.2 indeks implementasi nilai dasar BPK;

17. IKU 3.1.3 tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin;

18. IKU 3.2.1 hasil evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja;

19. IKU 3.2.2 tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi;

20. IKU 3.2.3 jumlah best practice yang Disusun;

21. IKU 3.2.4 tingkat penerapan best practice;

22. IKU 3.2.5 ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja;

23. IKU 3.2.6 tingkat pemenuhan sarana dan prasarana;

24. IKU 3.2.7 jumlah media relation yang dilaksanakan;


25. IKU 3.3.1 persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa;

26. IKU 3.3.2 persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non

pemeriksa);

27. IKU 3.4.1 tingkat kinerja implementasi anggaran.

E. Target Pencapaian Kinerja

Target pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2018 telah disepakati Tortama VI dengan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Rincian target pencapaian

kinerja/indikator IKU Tahun 2018 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018

sebagai berikut.

Indikator Kinerja

Target

PK

2018

Rencana Pencapaian Kinerja

Triwulan

I

Triwulan

II

Triwulan

III

Triwulan

IV

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

1.1 Persentase penyelesaian

tindak lanjut atas

rekomendasi hasil

pemeriksaan

71% 71% 71% 71% 71%

1.2 Persentase penyampaian LHP

yang mengandung unsur

tindak pidana ke IPH

100% 100% 100% 100% 100%

1.3 Tingkat pemenuhan

permintaan penghitungan

kerugian negara dan

pemberian keterangan ahli

100% 100% 100% 100% 100%

1.4 Jumlah bahan pendapat dan

pertimbangan yang

dimanfaatkan Ditama

Revbang

1 0 0 0 1

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

1.1.1 Tingkat implementasi strategi

pemeriksaan

90% 90% 90% 90% 90%


Indikator Kinerja

Target

PK

2018


Triwulan

I

Triwulan

II

Triwulan

III

Triwulan

IV

1.1.2 Rasio jumlah LHP kinerja

terhadap seluruh LHP

25% 0% 0% 0% 25%

1.1.3 Tingkat evaluasi LHP

80% 0% 0% 0% 80%

Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

1.2.1 Tingkat kemutakhiran data

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

100% 0% 50% 50% 100%

1.2.2 Jumlah laporan pemantauan

penyelesaian kerugian negara

28 0 14 14 28

1.2.3 Ketepatan waktu

penyampaian laporan

pemantauan penyelesaian

kerugian negara ke Ditama

Revbang

100% 0% 100% 100% 100%

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

2.1.1 Pemenuhan Quality Control

(QC) dan Quality Assurance

(QA) Pemeriksaan

100% 0% 100% 100% 100%

2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas

Kinerja Pemeriksa BPK

4,1 0 4,1 4,1 4,1

2.1.3 Ketepatan Waktu

Penyampaian LHP

100% 0% 100% 100% 100%

2.1.4 Persentase LHP Yang Digugat

dan Dinyatakan Menang

100% 100% 100% 100% 100%


Indikator Kinerja

Target

PK

2018


Triwulan

I

Triwulan

II

Triwulan

III

Triwulan

IV

Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional

di Lingkungan BPK Perwakilan

3.1.1 Indeks pemahaman pegawai

terhadap visi misi dan nilai

dasar BPK;

100% 0% 0% 0% 100%

3.1.2 Indeks implementasi nilai

dasar BPK;

100% 0% 0% 0% 100%

3.1.3 Tingkat kepatuhan pegawai

terhadap kode etik dan

peraturan disiplin

100% 100% 100% 100% 100%

Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas

akuntabilitas kinerja

perwakilan

A 0 0 0 A

3.2.2 Tingkat pemanfaatan

teknologi dan informasi

80% 80% 80% 80% 80%

3.2.3 Jumlah best practice yang

Disusun

1 0 0 0 1

3.2.4 Tingkat penerapan best

practice

100% 0 0 0 100%


penyampaian laporan output

dan kinerja

100% 52% 68% 84% 100%

3.2.6 Tingkat pemenuhan sarana

dan prasarana

91% 91% 91% 91% 91%

3.2.7 Jumlah media relation yang

dilaksanakan

2 0 0 1 2


Indikator Kinerja

Target

PK

2018


Triwulan

I

Triwulan

II

Triwulan

III

Triwulan

IV

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK

Perwakilan

3.3.1 Persentase pemeriksa yang

memenuhi standar jam

pelatihan pemeriksa

100% 50% 72% 90% 100%

3.3.2 Persentase pegawai yang

memenuhi jam pelatihan

teknis/ manajerial (non

pemeriksa)

100% 28,5% 57% 80% 100%

Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan

3.4.1 Tingkat kinerja implementasi

anggaran

85% 22% 48% 70% 85%

F. Pencapaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2018

Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan

SIMAK BPK RI periode Triwulan I Tahun 2018 mendapatkan skor kinerja sebesar 56,48

yang meliputi pencapaian 27 (dua puluh tujuh) IKU, sebagai berikut.

Indikator Kinerja Utama

Target

PK

2018

Rencana

Pencapaian

Kinerja

Realisasi

Pencapaian

Kinerja

Skor IKU

TW I TW I TW I

Perwakilan Provinsi Kalimantan

Selatan 56,48

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

1.1 Persentase penyelesaian

tindak lanjut atas

rekomendasi hasil

pemeriksaan

71% 71% 62% 87,32

1.2 Persentase penyampaian

LHP yang mengandung unsur

tindak pidana ke IPH

100% 100% 100% 100



Target

PK

2018

Rencana

Pencapaian

Kinerja

Realisasi

Pencapaian

Kinerja

Skor IKU

TW I TW I TW I

1.3 Tingkat pemenuhan

permintaan penghitungan

kerugian negara dan

pemberian keterangan ahli

100% 100% 100% 100

1.4 Jumlah bahan pendapat dan

pertimbangan yang

dimanfaatkan Ditama

Revbang

1 0 0 -

Strategis 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

1.1.1 Tingkat implementasi

strategi pemeriksaan

90% 90% 100% 105

1.1.2 Rasio jumlah LHP kinerja


25% 0% 0% -

1.1.3 Tingkat evaluasi LHP

80% 0% 0% -

Strategis 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

1.2.1 Tingkat kemutakhiran data

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

100% 0% 0% -

1.2.2 Jumlah laporan pemantauan

penyelesaian kerugian

negara

28 0 0 -


penyampaian laporan

pemantauan penyelesaian

kerugian negara ke Ditama

Revbang

100% 0% 0% -



Target

PK

2018

Rencana

Pencapaian

Kinerja

Realisasi

Pencapaian

Kinerja

Skor IKU

TW I TW I TW I

Strategis 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

2.1.1 Pemenuhan Quality Control


(QA) Pemeriksaan

100% 0% 0% -

2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee

atas Kinerja Pemeriksa BPK

4,1 0 0% -

2.1.3 Ketepatan Waktu

Penyampaian LHP

100% 0% 100% 100

2.1.4 Persentase LHP Yang Digugat


100% 100% 100% 100

Strategis 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

3.1.1 Indeks pemahaman pegawai

terhadap visi misi dan nilai

dasar BPK;

100% 0% 0% -

3.1.2 Indeks implementasi nilai

dasar BPK;

100% 0% 0% -

3.1.3 Tingkat kepatuhan pegawai

terhadap kode etik dan

peraturan disiplin

100% 100% 100% 100

Strategis 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas

akuntabilitas kinerja

perwakilan

A 0 0 -

3.2.2 Tingkat pemanfaatan

teknologi dan informasi

80% 80% 65,96% 82,45



Target

PK

2018

Rencana

Pencapaian

Kinerja

Realisasi

Pencapaian

Kinerja

Skor IKU

TW I TW I TW I

3.2.3 Jumlah best practice yang

Disusun

1 0 0 -

3.2.4 Tingkat penerapan best

practice

100% 0 0 -


penyampaian laporan output

dan kinerja

100% 52% 52% 100

3.2.6 Tingkat pemenuhan sarana

dan prasarana

91% 91% 91% 100

3.2.7 Jumlah media relation yang

dilaksanakan

2 0 2,4 105

Strategis 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

3.3.1 Persentase pemeriksa yang

memenuhi standar jam

pelatihan pemeriksa

100% 50% 0% 0

3.3.2 Persentase pegawai yang



pemeriksa)

100% 28,5% 9,09% 31,89

Strategis 3.4 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

3.4.1 Tingkat kinerja implementasi

anggaran

85% 22% 36,01% 105


Pencapaian kinerja di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

IKU 1.1 persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan

dengan target PK Tahun 2018 dan target berdasarkan rencana aksi Triwulan I sebesar

71%. Realisasi untuk Triwulan I Tahun 2018 sebesar 62%. Realisasi tersebut berdasarkan

hasil pemeriksaan pada tahun 2014 s.d 2018 sedangkan pemeriksaan LKPD TA 2017

sedang berjalan sehingga persentase penyelesaian tidak mencapai target.

IKU 1.2 persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH

dengan target PK Tahun 2018 dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan I

Tahun 2018 sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan I berakhir belum ada LHP yang

mengandung unsur tindak pidana yang disampaikan ke IPH.

IKU 1.3 tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian

keterangan ahli dengan target PK Tahun 2018 dan target berdasarkan rencana aksi

untuk Triwulan I Tahun 2018 sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan I berakhir belum

ada permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.

IKU 1.4 jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama

Revbang dengan target PK Tahun 2018 sebanyak satu bahan pendapat dan berdasarkan

rencana aksi, penyampaian bahan pendapat tidak ditargetkan di Triwulan I Tahun 2018.

IKU 1.4 belum terealisasi karena belum ada penyusunan bahan pendapat dan

pertimbangan yang disampaikan kepada Direktorat EPP.

IKU 1.1.1 tingkat implementasi strategi pemeriksaan dengan target PK Tahun 2018 dan

dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan I Tahun 2018 sebesar 90%. Realisasi

sampai dengan Triwulan I sebesar 100%, karena antara RKP dengan Renstra dan AO

dengan TSAO dinilai konsisten.

IKU 1.1.2 rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP dengan target PK Tahun 2018

sebesar 25%. IKU 1.1.2 belum terealisasi sampai Triwulan I Tahun 2018 sama dengan

target berdasarkan rencana aksi. Pemeriksaan kinerja akan dilaksanakan pada Semester

II Tahun 2018 sesuai rencana kerja pemeriksaan Tahun 2018.

IKU 1.1.3 tingkat evaluasi LHP dengan target PK Tahun 2018 sebesar 80%. IKU 1.1.3

belum terealisasi sampai Triwulan I Tahun 2018 sama dengan target berdasarkan

rencana aksi. Evaluasi LHP akan dilaksanakan oleh EPP pada saat konsinyering IHPS.

IKU 1.2.1 tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan target PK

Tahun 2018 sebesar 100%. IKU 1.2.1 belum terealisasi atau 0% sampai Triwulan I Tahun

2018 sama dengan target berdasarkan rencana aksi karena pemutakhiran data tindak

lanjut hasil pemeriksaan akan dilaksanakan pada Juni dan Desember Tahun 2018.


IKU 1.2.2 jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara dengan target PK

Tahun 2018 sebanyak 28 laporan. IKU 1.2.2 belum terealisasi sampai Triwulan I Tahun

2018 sama dengan target berdasarkan rencana aksi karena pemantauan kerugian daerah

baru akan dilaksanakan pada Juni dan Desember Tahun 2018.

IKU 1.2.3 ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian

negara ke Ditama Revbang dengan target PK Tahun 2018 sebesar 100%. IKU 1.2.3

belum terealisasi atau 0% sampai Triwulan I Tahun 2018 sama dengan target

berdasarkan rencana aksi karena belum ada laporan pemantauan penyelesaian kerugian

daerah yang disampaikan kepada Direktorat EPP.

IKU 2.1.1 pemenuhan quality control (QC) dan quality assurance (QA) pemeriksaan

dengan target PK Tahun 2018 masing-masing sebesar 100%. IKU 2.1.1 belum terealisasi

atau 0% sampai Triwulan I Tahun 2018 sama dengan target berdasarkan rencana aksi

karena pemeriksaan LKPD TA 2017 sedang berjalan.

IKU 2.1.2 indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK dengan target PK Tahun

2018 sebesar 4.1. IKU 2.1.2 belum terealisasi sampai Triwulan I Tahun 2018. IKU 2.1.2

akan terealisasi setelah penyerahan LHP yaitu pada Triwulan II dan IV Tahun 2018.

IKU 2.1.3 ketepatan waktu penyampaian LHP dengan target PK Tahun 2018 sebesar

100%. IKU 3.5 telah terealisasi 100 % sampai dengan Triwulan I Tahun 2018. Perwakilan

Kalsel telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber

dari APBD TA 2017 kepada seluruh Kepala Daerah beserta Pimpinan Partai pada tanggal

29 Maret 2018.

IKU 2.1.4 persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang dengan target PK

Tahun 2018 sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak ada LHP yang

diterbitkan oleh Perwakilan Kalsel yang digugat oleh pihak manapun, sehingga realisasi

atas IKU ini masih sesuai dengan target yaitu 100%.

IKU 3.1.1 Indeks pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK dengan

target PK Tahun 2018 sebesar 100%. Realisasi IKU ini direncanakan akan dilaksanakan

pada Triwulan IV Tahun 2018 dengan melakukan survey kepada para pegawai.

IKU 3.1.2 Indeks implementasi nilai dasar BPK dengan target PK Tahun 2018 sebesar

100%. Realisasi IKU ini direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2018

dengan melakukan survey kepada para pegawai.


IKU 3.1.3 Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin

dengan target PK Tahun 2018 sebesar 100%. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan I

Tahun 2018 sebesar 100% karena tidak ada pelanggaran terhadap kode etik dan

peraturan disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Perwakilan Kalimantan Selatan.

IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja perwakilan dengan target PK

Tahun 2018 sebesar 100%. IKU 3.2.1 belum terealisasi atau 0% sampai Triwulan I Tahun

2018 sama dengan target berdasarkan rencana aksi karena masih proses penilaian oleh

Itama.

IKU 3.2.2 Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dengan target PK Tahun 2018

sebesar 80%. IKU 3.2.2 sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 masih belum

mendapatkan penilaian dari Biro TI, sehingga masih menggunakan realisasi Triwulan IV

Tahun 2017 yaitu sebesar 65,96%.

IKU 3.2.3 jumlah best-practice yang disusun dengan target PK Tahun 2018 sebanyak 1

usulan best practice. Pada Triwulan I Tahun 2018, belum ada usulan best practice yang

disusun. Sesuai dengan rencana aksi, usulan best practice dari Perwakilan Kalimantan

Selatan dapat disampaikan kepada Direktorat PSMK paling lambat Triwulan IV Tahun

2018.

IKU 3.2.4 Tingkat penerapan best-practice dengan target PK Tahun 2018 sebesar 100%.

Penilaian IKU 3.2.4 dapat dilakukan apabila telah menyampaikan usulan best practice.

Diharapkan dari best practice yang diusulkan dapat diterapkan sepenuhnya baik oleh

Perwakilan Kalsel sendiri maupun unit kerja yang lain.

IKU 3.2.5 ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja dengan target PK

Tahun 2018 sebesar 100%. Berdasarkan rencana aksi, realisasi IKU 3.25 memenuhi

target sebesar 52% karena Laporan output Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

disampaikan kepada Direktorat PSMK tepat waktu yaitu tidak melebihi tanggal 10 bulan

berikutnya.

IKU 3.2.6 tingkat pemenuhan sarana dan prasarana dengan target PK Tahun 2018

sebesar 91% dan realisasi IKU 3.2.6 telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi

untuk Triwulan I Tahun 2018 sebesar 91,96% dengan rincian untuk pemenuhan sarana

sebesar 91,70% dan pemenuhan prasarana sebesar 92,23%.


IKU 3.2.7 jumlah media relation yang dilaksanakan dengan target PK Tahun 2018

sebanyak 2 kegiatan. Realisasi IKU 3.2.7 sampai Triwulan I Tahun 2018 melebihi target

yaitu 2,4 kegiatan. Perwakilan Kalsel telah menyampaikan siaran pers pada acara serah

terima jabatan Kepala Perwakilan, Penyerahan LKPD dari Kepala Daerah, dan

Penyerahan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan

Keuangan Partai Politik dari APBD TA 2017 kepada Kepala Daerah.

IKU 3.3.1 persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa

dengan target PK Tahun 2018 sebesar 100% dan target berdasarkan rencana aksi untuk

Triwulan I Tahun 2018 sebesar 50%. Realisasi IKU 3.3.1 sebesar 0% sampai Triwulan I

Tahun 2018. Perwakilan Kalsel belum dapat memenuhi target karena dari dua diklat

yang telah diadakan (Siap LKPD & LKPD Berbasis Akrual) belum ada sertifikat diklat yang

diterima Pejabat Fungsional Pemeriksa.

IKU 3.3.2 persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non

pemeriksa) dengan target PK Tahun 2018 sebesar 100% dan target rencana aksi

Triwulan I Tahun 2018 sebesar 28,5%. Realisasi IKU 3.3.2 sebesar 9,09 % belum

memenuhi target karena dari 44 pegawai (struktural & pegawai sekretariat), hanya 4

orang yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat diklat.

IKU 3.4.1 tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan perwakilan dengan

target PK Tahun 2018 sebesar 85% dan target berdasarkan rencana aksi untuk triwulan I

sebesar 22%, sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 36,01% dengan rincian

penyerapan anggaran sebesar 19,22%, Konsistensi antara Perencanaan dan

Implementasi sebesar 66,35%, Pencapaian Keluaran sebesar 11,28%, dan efisiensi

sebesar 60,00%.

G. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

1. Pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kewajiban untuk setiap Perwakilan dalam

mengusulkan ataupun menyusun best practice. Pada tahun 2018 ini, best practice

ditargetkan dalam dua IKU yaitu penyusunan dan penerapan. Perwakilan

memerlukan waktu tersendiri untuk menentukan apa yang dapat disusun menjadi

best practice dan tentunya dapat dimanfaatkan oleh semua unit kerja yang

berkepentingan.

2. Pemenuhan jam diklat oleh pemeriksa dan pegawai terkendala dengan tidak

diperolehnya sertifikat diklat.

LAMPIRAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

UNIT/SATUAN KERJA : Perwakilan Kalimantan Selatan

TAHUN : 2018

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

PK

2018

Rencana Pencapaian Kinerja Rencana

Waktu

Penyelesaian

Rencana Kegiatan

dalam RKP/RKSP TwI TwII TwIII TwIV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

IKU

1.1

Persentase Penyelesaian

Tindak Lanjut atas

Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan

71% 71% 71% 71% 71% Desember Juni dan Desember

IKU

1.2

Persentase Penyampaian LHP

yang Mengandung Unsur

Tindak Pidana ke IPH

100% 100% 100% 100% 100% Desember Januari-Desember

IKU

1.3

Tingkat Pemenuhan

Permintaan Penghitungan

Kerugian Negara


IKU

1.4

Jumlah Bahan Pendapat dan

Pertimbangan yang

Dimanfaatkan Ditama Revbang

1 0 0 0 1 November November

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

IKU

1.1.1

Tingkat Implementasi Strategi

Pemeriksaan

90% 90% 90% 90% 90% Januari-

Desember

Januari-Desember

IKU

1.1.2

Rasio Jumlah LHP Kinerja


25% 0% 0% 0% 25% Desember Juli-Desember

IKU

1.1.3

Tingkat Evaluasi LHP 80% 0% 0% 0% 80% Desember Januari dan Juli

Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

IKU

1.2.1

Tingkat Kemutakhiran Data

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

100% 0% 50% 50% 100% Desember

Juni dan Desember

IKU

1.2.2

Jumlah Laporan Pemantauan

Penyelesaian Kerugian Negara

28 0 14 14 28 Desember Juni dan Desember

IKU

1.2.3

Ketepatan Waktu Penyampaian

Laporan Pemantauan

Penyelesaian Kerugian Negara

ke Ditama Revbang

100% 0% 100% 100% 100% Desember Januari dan Juli

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

IKU

2.1.1

Pemenuhan Quality Control


(QA) Pemeriksaan


2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas

Kinerja Pemeriksa BPK

3.80 0 3.80 3.80 3.80 Desember Januari-Desember

Sasaran Strategis (SS)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

PK

2018

Rencana Pencapaian Kinerja Rencana

Waktu

Penyelesaian

Rencana Kegiatan

dalam RKP/RKSP TwI TwII TwIII TwIV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

IKU

2.1.3


LHP


IKU

2.1.4

Persentase LHP Yang Digugat



Strategi 3.1 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan

IKU

3.1.1

Hasil Evaluasi Itama atas

Akuntabilitas Kinerja

Perwakilan

A 0 0 0 A Oktober Oktober

IKU

3.1.2

Tingkat Pemanfaatan

Teknologi dan Informasi


IKU

3.1.3

Jumlah Best-Practice yang

Disusun

1 0 0 0 1 Desember Januari-Desember

IKU

3.1.4


Laporan Output dan Kinerja


IKU

3.1.5

Tingkat Kepatuhan Pegawai

Terhadap Kode Etik dan

Peraturan Disiplin


IKU

3.1.6

Tingkat Pemenuhan Sarana

dan Prasarana


IKU

3.1.7

Jumlah Media Relation yang

Dilaksanakan

2 0 0 1 2 November November

Strategi 3.2 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan

IKU

3.2.1

Persentase Pemeriksa yang

Memenuhi Standar Jam

Pelatihan Pemeriksa


IKU

3.2.2

Persentase pegawai yang



pemeriksa)

100% 28,5% 57% 80% 100% Desember Januari-Desember

Strategi 3.3 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IKU

3.3.1

Tingkat Kinerja Implementasi

Anggaran

85%

22% 48% 70% 85% Desember Januari-Desember

No. IKU Paraf

Dibuat oleh

Direview oleh

Disetujui oleh

FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Periode : Triwulan I Tahun 2018

Satker : Kalimantan Selatan

Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)

a b d e f g h i j k l m n o p

2018 - - - - - - - - - - - -

1 Prov. Kalsel

2 Kota Banjarmasin

3 Kab. Barito Kuala

4 Kota Banjarbaru

5 Kab. Banjar

6 Kab. Tapin

7 Kab. Hulu Sungai Selatan

8 Kab. Tanah Laut

9 Kab. Tanah Bumbu

10 Kab. Kotabaru

11 Kab. Hulu Sungai Tengah

12 Kab. Hulu Sungai Utara

13 Kab. Balangan

14 Kab. Tabalong

2017 232 42.585.813.988 628 23.574.853.893 205 4.140.331.212 180 8.079.306.748 243 11.355.215.933 - -

1 Prov. Kalsel 28 IDR 11.888.448.270,64 61 IDR 4.176.778.503,25 26 IDR 812.709.254,21 3 IDR 460.133.536,79 32 IDR 2.903.935.712,25 0 IDR 0,00

2 Kota Banjarmasin 21 IDR 202.814.105,59 60 0 20 0 40 0

3 Kab. Barito Kuala 20 IDR 4.145.924.350,00 45 0 8 6 31 0

4 Kota Banjarbaru 12 IDR 551.858.301,10 48 IDR 63.098.836,56 17 IDR 0,00 10 IDR 63.098.836,56 21 IDR 0,00 0 IDR 0,00

5 Kab. Banjar 14 IDR 272.044.081,25 27 IDR 184.238.303,89 3 IDR 0,00 24 IDR 184.238.303,89 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

6 Kab. Tapin 14 IDR 1.035.097.052,05 55 IDR 765.040.233,52 11 IDR 649.762.498,52 44 IDR 115.277.735,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

7 Kab. Hulu Sungai Selatan 7 IDR 238.682.824,60 16 0 15 1 0 0

8 Kab. Tanah Laut 23 IDR 717.206.590,00 66 IDR 717.206.590,04 15 IDR 0,00 13 IDR 717.206.590,04 38 IDR 0,00 0 IDR 0,00

9 Kab. Tanah Bumbu 8 IDR 735.288.731,20 21 IDR 636.047.883,20 14 IDR 624.739.483,20 7 IDR 11.308.400,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

10 Kab. Kotabaru 16 IDR 11.615.161.566,84 40 IDR 7.361.291.277,56 11 IDR 1.080.881.872,00 28 IDR 6.280.409.405,56 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00

11 Kab. Hulu Sungai Tengah 21 IDR 5.472.701.518,78 56 IDR 5.261.764.637,18 16 IDR 540.656.028,55 31 IDR 11.633.940,00 9 IDR 4.709.474.668,63 0 IDR 0,00

12 Kab. Hulu Sungai Utara 14 IDR 4.470.201.608,34 33 IDR 3.849.412.473,65 24 IDR 107.606.921,51 3 IDR 0,00 6 IDR 3.741.805.552,14 0 IDR 0,00

13 Kab. Balangan 14 IDR 236.000.000,00 49 IDR 236.000.000,00 4 IDR 0,00 9 IDR 236.000.000,00 36 IDR 0,00 0 IDR 0,00

14 Kab. Tabalong 20 IDR 1.004.384.987,42 51 IDR 323.975.154,42 21 IDR 323.975.154,42 1 IDR 0,00 29 IDR 0,00 0 IDR 0,00

2016 252 40.850.683.280 588 32.975.541.878 365 19.568.178.906 198 13.407.362.972 10 - 15 -

1 Prov. Kalsel 34 IDR 8.655.038.573,71 84 IDR 5.520.928.479,12 34 IDR 5.520.928.479,12 36 IDR 0,00 0 IDR 0,00 14 IDR 0,00

2 Kota Banjarmasin 23 IDR 2.180.691.266,34 54 IDR 2.146.242.143,34 53 IDR 2.146.242.143,34 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

3 Kab. Barito Kuala 24 IDR 1.350.020.717,70 49 IDR 1.090.144.109,06 15 IDR 474.671.842,83 34 IDR 615.472.266,23 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

4 Kota Banjarbaru 12 IDR 1.122.215.876,25 24 IDR 253.549.336,49 12 IDR 0,00 7 IDR 253.549.336,49 5 IDR 0,00 0 IDR 0,00

5 Kab. Banjar 25 IDR 855.878.168,50 63 0 28 35 0 0

6 Kab. Tapin 9 IDR 157.371.160,40 27 IDR 157.371.160,40 19 IDR 0,00 8 IDR 157.371.160,40 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

7 Kab. Hulu Sungai Selatan 29 IDR 643.845.786,74 73 IDR 643.845.786,74 70 IDR 643.845.786,74 3 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

8 Kab. Tanah Laut 22 IDR 197.308.599,00 57 IDR 67.766.699,00 29 IDR 67.766.699,00 28 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

9 Kab. Tanah Bumbu 10 IDR 491.016.505,77 24 IDR 491.016.505,77 23 IDR 491.016.505,77 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

10 Kab. Kotabaru 11 IDR 17.109.767.335,95 24 IDR 16.704.758.885,95 6 IDR 4.346.154.058,40 16 IDR 12.358.604.827,55 2 IDR 0,00 0 IDR 0,00

11 Kab. Hulu Sungai Tengah 11 IDR 888.419.577,10 18 IDR 888.419.577,10 14 IDR 888.419.577,10 4 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

12 Kab. Hulu Sungai Utara 9 IDR 1.215.295.428,44 19 IDR 1.215.295.428,44 17 IDR 1.215.295.428,44 2 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

13 Kab. Balangan 12 IDR 2.191.561.708,55 30 IDR 22.324.550,00 16 IDR 0,00 14 IDR 22.324.550,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

14 Kab. Tabalong 21 IDR 3.792.252.575,67 42 IDR 3.773.879.216,67 29 IDR 3.773.838.385,15 9 IDR 40.831,52 3 IDR 0,00 1 IDR 0,00

2015 254 45.296.027.755 640 23.918.165.334 423 13.826.521.095 157 9.769.113.132 44 316.271.707 16 6.259.400

1 Prov. Kalsel 43 IDR 20.126.808.135,43 129 IDR 691.085.227,32 79 IDR 691.085.227,32 20 IDR 0,00 19 IDR 0,00 11 IDR 0,00

2 Kota Banjarmasin 28 IDR 3.747.314.848,02 58 IDR 3.130.073.732,26 56 IDR 3.127.717.914,74 2 IDR 2.355.817,52 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

3 Kab. Barito Kuala 22 IDR 378.360.258,88 68 IDR 378.360.258,88 45 IDR 302.120.258,88 22 IDR 76.240.000,00 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00

4 Kota Banjarbaru 32 IDR 731.511.756,96 72 IDR 731.511.756,96 34 IDR 424.914.515,00 22 IDR 306.597.241,96 16 IDR 0,00 0 IDR 0,00

5 Kab. Banjar 15 IDR 2.697.934.611,69 38 IDR 2.684.710.378,46 26 IDR 2.587.280.618,24 10 IDR 91.170.360,22 1 IDR 0,00 1 IDR 6.259.400,00

1.1

Zainuddin Fajri

Setyo Esti Agustini

Tornanda Syaifullah

NO EntitasTemuan Rekomendasi

Status Tindak Lanjut RekomendasiValidasi

(diisi

oleh

PSMK)

TS TBS BT TDT

Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)

a b d e f g h i j k l m n o p

NO EntitasTemuan Rekomendasi

Status Tindak Lanjut RekomendasiValidasi

(diisi

oleh

PSMK)

TS TBS BT TDT

6 Kab. Tapin 15 IDR 240.241.645,00 42 0 15 27 0 0

7 Kab. Hulu Sungai Selatan 8 IDR 425.625.957,46 19 0 19 0 0 0

8 Kab. Tanah Laut 12 IDR 2.958.389.496,19 20 IDR 2.953.389.496,19 16 IDR 156.945.480,02 4 IDR 2.796.444.016,17 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

9 Kab. Tanah Bumbu 14 IDR 2.677.308.972,89 22 IDR 2.496.277.037,18 18 IDR 2.337.518.907,82 4 IDR 158.758.129,36 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

10 Kab. Kotabaru 18 IDR 9.234.683.315,46 31 IDR 9.215.116.716,46 2 IDR 3.014.259.071,75 24 IDR 5.884.585.937,60 5 IDR 316.271.707,11 0 IDR 0,00

11 Kab. Hulu Sungai Tengah 9 IDR 632.156.058,82 20 IDR 632.156.058,82 14 IDR 414.056.326,00 6 IDR 218.099.732,82 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

12 Kab. Hulu Sungai Utara 17 IDR 160.348.000,00 68 IDR 160.348.000,00 67 IDR 160.348.000,00 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

13 Kab. Balangan 8 IDR 577.708.026,63 19 IDR 137.500.000,00 15 IDR 0,00 0 IDR 137.500.000,00 2 IDR 0,00 2 IDR 0,00

14 Kab. Tabalong 13 IDR 707.636.671,56 34 IDR 707.636.671,56 17 IDR 610.274.774,92 15 IDR 97.361.896,64 0 IDR 0,00 2 IDR 0,00

2014 304 57.677.556.515 825 26.498.417.593 636 18.469.724.381 172 8.028.693.212 9 - 8 -

1 Prov. Kalsel 23 IDR 7.768.798.308,71 71 IDR 7.208.758.297,58 56 IDR 6.762.927.958,09 10 IDR 445.830.339,49 0 IDR 0,00 5 IDR 0,00

2 Kota Banjarmasin 10 IDR 168.900.763,00 15 IDR 168.900.763,00 15 IDR 168.900.763,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

3 Kab. Barito Kuala 13 IDR 882.697.789,12 34 IDR 788.685.701,60 25 IDR 65.294.052,90 9 IDR 723.391.648,70 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

4 Kota Banjarbaru 23 IDR 13.572.382.256,29 80 IDR 1.735.705.019,29 28 IDR 259.016.786,67 51 IDR 1.476.688.232,62 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00

5 Kab. Banjar 40 IDR 502.818.128,32 80 IDR 236.559.618,73 73 IDR 236.559.618,73 3 IDR 0,00 4 IDR 0,00 0 IDR 0,00

6 Kab. Tapin 13 IDR 10.592.333.689,25 29 IDR 5.638.089.033,50 28 IDR 5.638.089.033,50 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

7 Kab. Hulu Sungai Selatan 38 IDR 1.431.840.314,00 104 IDR 148.688.378,00 104 IDR 148.688.378,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

8 Kab. Tanah Laut 30 IDR 11.436.431.812,30 104 IDR 1.213.772.607,38 69 IDR 647.985.098,25 33 IDR 565.787.509,13 0 IDR 0,00 2 IDR 0,00

9 Kab. Tanah Bumbu 13 IDR 585.485.050,10 33 IDR 75.821.400,00 30 IDR 75.821.400,00 3 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

10 Kab. Kotabaru 20 IDR 2.295.682.347,33 51 IDR 2.295.682.347,32 35 IDR 279.000.000,00 15 IDR 2.016.682.347,32 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00

11 Kab. Hulu Sungai Tengah 19 IDR 892.823.566,70 77 IDR 536.497.010,00 48 IDR 337.358.477,00 29 IDR 199.138.533,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

12 Kab. Hulu Sungai Utara 25 IDR 2.570.237.948,84 67 IDR 2.482.721.136,19 65 IDR 2.476.534.181,19 2 IDR 6.186.955,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00

13 Kab. Balangan 12 IDR 388.848.442,64 26 IDR 117.176.140,00 25 IDR 117.176.140,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00 1 IDR 0,00

14 Kab. Tabalong 25 IDR 4.588.276.098,01 54 IDR 3.851.360.140,51 35 IDR 1.256.372.493,89 16 IDR 2.594.987.646,62 3 IDR 0,00 0 IDR 0,00

Jumlah 1.042 186.410.081.538 2.681 106.966.978.699 1.629 56.004.755.594 707 39.284.476.064 306 11.671.487.640 39 6.259.400 -

1.1.1 Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (h)

1.1.2 Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (j)

1.1.3 Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti (l )

1.1.4 Jumlah rekomendasi yg tidak dapat ditindaklanjuti (n)

1.1.5 Jumlah rekomendasi yg telah disampaikan ke auditee (f)

( h + n)

f

Pemeriksaan tahun 2018 yaitu Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 masih sedang berjalan

Dokumen sumber:

a) Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas entitas;

c) Data modul tindak lanjut dalam SMP

Keterangan :

TS = Tindak lanjut Sesuai Rekomendasi

TBS = Tindak Lanjut Belum Selesai/Dalam Proses

BT = Rekomendasi yang Belum Ditindaklanjuti

TDT = Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti

* = tidak termasuk LHP TGR

Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan

b) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut

Realisasi IKU 1.1 = x 100% = 62%

Validasi PSMK oleh:

Validator Kasie Kasubdit

Nama

Paraf

No. IKU 1.2 Paraf

Dibuat oleh Zainuddin Fajri

Direview oleh Setyo Esti Agustini

Disetujui oleh Tornanda Syaifullah




NO Entitas No, Tgl, dan Judul LHPNo. Surat & Tgl Penyampaian

ke Auditorat Utama Investigasi

No Surat & Tgl Jawaban dari

Auditorat Utama Investigasi

Validasi

(diisi oleh PSMK)

a b c e f g

Jumlah 0 0

1.2.1. Jumlah temuan pemeriksaan yg dinyatakan memenuhi syarat sbg temuan berindikasi pidana oleh Auditorat Utama Investigasi (f)

1.2.2. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg disampaikan ke Auditorat Utama Investigasi (e)

∑f

∑e

Dokumen sumber:

1. ND dari Auditorat Utama Investigasi ke satker yang menyatakan bahwa temuan pemeriksaan memenuhi

syarat sebagai temuan berindikasi tindak pidana

2. ND penyampaian temuan berindikasi tindak pidana ke Auditorat Utama Investigasi

Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum

Judul Temuan Pemeriksaan

d


Realisasi IKU 1.2 = x 100% = 100,00%

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 1.3 Paraf







NO EntitasNo. & Tgl LHP Perhitungan

Kerugian Negara/Daerah

No. Surat & Tgl Permintaan

Perhitungan Kerugian

Negara/Daerah

No. Surat/ ND/ Disposisi & Tgl

Persetujuan Penghitungan

Kerugian Negara/Daerah

No Surat & Tgl Penyampaian

LHP Perhitungan Kerugian

Negara/Daerah ke IPH

Validasi

(diisi oleh PSMK)

Jumlah 0 0

NO EntitasPersonil yang Memberikan

Keterangan Ahli

No. Surat & Tgl Permintaan

Pemberian Keterangan Ahli

No. Surat/ ND/ Disposisi & Tgl

Persetujuan Sebagai Saksi Ahli

dari Pimpinan

Satker/Tortama/Badan

No Surat & Tgl Surat Tugas

Pelaksanaan Pemberian

Keterangan Ahli

Validasi

(diisi oleh PSMK)

Jumlah 0 0

1.3.1. Jumlah LHP PKN yang disampaikan ke IPH (a) = 0

1.3.2. Jumlah permintaan sebagai ahli yang dipenuhi (c) = 0

1.3.3. Jumlah permintaan PKN (b) = 0

1.3.4. Jumlah permintaan sebagai ahli (d) = 0

(a+c)

(b+d)

Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Judul LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah

Realisasi IKU 1.3 = x 100% = 100,00%

Perihal

Dokumen sumber:

1. Surat Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari IPH

2. Surat Keluar LHP PKN

3. LHP PKN / hasil kajian

4. Surat Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dari IPH

5. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli


Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 1.4 Paraf





Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang



a b d e

1

2

... dst

0

Dokumen sumber:

1. Nota dinas usulan pendapat/pertimbangan dari Auditorat/ Perwakilan ke Dit. EPP

Judul Usulan Bahan Pendapat dan Pertimbangan

No dan Tgl Nota Dinas

Hasil Kajian Ditama

Revbang (Dit. EPP)

Validasi

(diisi oleh PSMK)


c

NO

No dan Tgl ND Usulan Bahan Pendapat

dan Pertimbangan dari Aud/Pwk ke

Ditama Revbang

2. Nota Dinas dari EPP mengenai Hasil Evaluasi Bahan Pendapat/Pertimbangan

oleh Dit.EPP atas usulan pendapat dari Auditorat/ Perwakilan

Realisasi IKU 1.4 = ∑ Usulan Bahan Pendapat yang

Dimanfaatkan Ditama Revbang= 0

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 1.1.1 Paraf







Nomor Tanggal

a b c d e f j

1 Triwulan I

2 Triwulan II

3 Triwulan III

4 Triwulan IV

100% 100%

= 100%

1.1.1.2. Kesesuaian antara AO dan TSAO (termutakhir) (b) = 100%

Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Semesteran

Dokumen sumber :

Laporan Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan

Score IKU 1.1.1 = (a+b)/2 =

Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

1.1.1.1. Kesesuaian antara RKP dan Renstra (a)

100,00%

Diisi oleh Satker Setiap Triwulan

No

Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan Nilai

Validasi (diisi

oleh PSMK)Triwulan

Nota Dinas / Laporan Hasil Analisis

Kesesuaian antara

RKP dan Renstra

Kesesuaian antara AO

dan TSAO

(termutakhir)

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 1.1.2 Paraf





Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP



No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal

1 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas

Pertanggungjawaban Penerimaan dan

Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun

Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai

Politik pada Kabupaten Balangan

5/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 09-Mar-18





Politik pada Kabupaten Banjar






Politik pada Kabupaten Barito Kuala


4Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas




Politik pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan






Politik pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah






Politik pada Kabupaten Hulu Sungai Utara






Politik pada Kabupaten Kotabaru






Politik pada Kabupaten Tabalong


Validasi

(diisi oleh

PSMK)1.1.2.1 (a) 1.1.2.2 (b) 1.1.2.3 (c) 1.1.2.4 (d)

No. Nama Pemeriksaan

LHP Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Non-Banpol yang

diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Banpol yang diterbitkan


Validasi

(diisi oleh

PSMK)1.1.2.1 (a) 1.1.2.2 (b) 1.1.2.3 (c) 1.1.2.4 (d)








Politik pada Kabupaten Tanah Bumbu






Politik pada Kabupaten Tanah Laut






Politik pada Kabupaten Tapin






Politik pada Kota Banjarbaru






Politik pada Kota Banjarmasin






Politik pada Provinsi Kalimantan Selatan


15 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017

pada Pemerintah Kabupaten Balangan


pada Pemerintah Kabupaten Banjar


pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala


pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan



Tengah



Utara


pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru


pada Pemerintah Kabupaten Tabalong

23Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017

pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu


pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut


pada Pemerintah Kabupaten Tapin


pada Pemerintah Kota Banjarbaru


Validasi

(diisi oleh

PSMK)1.1.2.1 (a) 1.1.2.2 (b) 1.1.2.3 (c) 1.1.2.4 (d)





pada Pemerintah Kota Banjarmasin


pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

29Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan

pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

30 Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD

Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai

Utara

31Pemeriksaan Terinci atas Kinerja

Pembangunan Desa pada Kabupaten Tabalong

32 Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pelayanan

Satu Atap Kota Banjarmasin


pada Provinsi Kalimantan Selatan

34Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD

Anshari Shaleh Provinsi Kalimantan Selatan

35 Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II

pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan


pada Kabupaten Tanah Bumbu


pada Kabupaten Tanah Laut


pada Kabupaten Tapin

Jumlah 0 0 0 14


Validasi

(diisi oleh

PSMK)1.1.2.1 (a) 1.1.2.2 (b) 1.1.2.3 (c) 1.1.2.4 (d)




1.1.2.1 Jumlah LHP Keuangan yang Diterbitkan (a) 0

1.1.2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan (b) 0

1.1.2.3 Jumlah LHP DTT Non-Banpol yang Diterbitkan (c) 0

1.1.2.4 Jumlah LHP DTT Banpol yang Diterbitkan (d) 14

IKU 1.1.2 = b / (a + b + c) x 100% = #DIV/0!

Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker

Dokumen sumber:

1. Laporan Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan

2. LHP net

3. Surat keluar penyampaian LHP/BAST

4. Tanda terima LHP oleh Dit. EPP

5. LHP yang diupload dalam SMP

Validasi PSMK oleh :

Paraf

Validator Kasie Kasubdit Makin

Inisial

No. IKU 1.1.3 Paraf







Nomor Tanggal

a b c d f

1 Triwulan I

2 Triwulan II

3 Triwulan III

4 Triwulan IV

= 0%


Dokumen sumber :

Tingkat Evaluasi LHP

No

Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan

Validasi (diisi

oleh PSMK)Triwulan

Nota Dinas / Laporan Hasil Analisis

1.1.3 Persentase Kesesuaian antara simpulan dengan TSAO (a)

Score IKU 1.1.3 = a = 0,00%

Diisi oleh Satker Setiap Triwulan

Laporan Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan

Nilai Persentase Kesesuaian antara simpulan

dengan TSAO

e

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 1.2.1 Paraf





Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan



Validasi

(diisi oleh

PSMK)

Tanggal Pemantauan

Tindak Lanjut

Mutakhir (1) atau Tidak

Mutakhir (0)

Tanggal Pemantauan

Tindak Lanjut

Mutakhir (1) atau Tidak

Mutakhir (0)

1

2 Kota Banjarmasin

3 Kab. Barito Kuala

4 Kota Banjarbaru

5 Kab. Banjar

6 Kab. Tapin

7 Kab. Hulu Sungai Selatan

8

9

10 Kab. Kotabaru

11

12

13

14

0 0

1.2.1.1 Jumlah laporan Pemantauan TLRHP yang mutakhir (a) 0

1.2.1.2 Jumlah entitas pemantauan TLRHP (b) 14

IKU 1.2.1 = (a / 2b) x 100% = 0,00%


Dokumen sumber:

SEMESTER II 2018

Kab. Tabalong

No. Nama Entitas

1. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

2. Risalah Pembahasan TLRHP

14

Kab. Hulu Sungai Utara

Kab. Balangan

Kab. Tanah Bumbu

Kab. Hulu Sungai Tengah

Provinsi Kalimantan Selatan

Kab. Tanah Laut

SEMESTER I 2018


Paraf


Inisial

No. IKU 1.2.2 Paraf





Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara


Satker: Kalimantan Selatan

No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor Surat Keluar ke

EntitasTanggal Surat Keluar

Validasi

(diisi oleh

PSMK)

a b c d e f g

1

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian

Negara/Daerah Semester I Tahun 2018


2




3




4




Selatan

5




Tengah

6




Utara



Validasi

(diisi oleh

PSMK)

7




8




9




10




11




12




13




14



pada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan

15


Negara/Daerah Semester II Tahun 2018


16






Validasi

(diisi oleh

PSMK)

17




18




Selatan

19




Tengah

20




Utara

21




22




23




24




25




26






Validasi

(diisi oleh

PSMK)

27




28




Selatan

Jumlah 0

IKU 1.2.2 = 0


Dokumen sumber:

1. Laporan pemantauan penyelesaian ganti

kerugian negara/daerah yang diterbitkan

2. Surat keluar penyampaian laporan pemantauan

penyelesaian kerugian negara/daerah


Paraf


Inisial

No. IKU 1.2.3 Paraf





Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang



No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor ND Penyampaian ke

Ditama RevbangTanggal ND

Tanggal Input

data ke SIKAD

Tanggal

Seharusnya

Tepat Waktu (1)/

Tidak (0)

Validasi

(diisi oleh

PSMK)

a b c d e f g h i j

1Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian









4 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian



Selatan




Tengah




Utara












Tanggal Input

data ke SIKAD

Tanggal

Seharusnya

Tepat Waktu (1)/

Tidak (0)

Validasi

(diisi oleh

PSMK)
















Selatan













Selatan




Tengah




Utara









Tanggal Input

data ke SIKAD

Tanggal

Seharusnya

Tepat Waktu (1)/

Tidak (0)

Validasi

(diisi oleh

PSMK)



















Selatan

0 0 0

1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 0

1.2.3.1. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan tepat waktu (a) 0

1.2.3.2. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan (b) 0

IKU 1.2.3 = (a / IKU 1.1.2) x 100% = #DIV/0!


Dokumen sumber:

1. Nota Dinas ke Ditama Revbang

2. Bukti input ke SIKAD


Paraf


Inisial

No. IKU 2.1.1 Paraf





Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan



Reviu KT

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu PT

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu PM

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu Kasub.

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu

Ka.Satker

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu Tortama

(Auditorat)

(ya=100%;

tidak 0%)

a b d e f g h i j k l

1

Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA

2017 pada Pemerintah Kabupaten

Balangan 0% 0%

2



Banjar 0% 0%

3



Barito Kuala 0% 0%

4



Hulu Sungai Selatan 0% 0%

5



Hulu Sungai Tengah 0% 0%

6



Hulu Sungai Utara 0% 0%

7



Kotabaru 0% 0%

8



Tabalong 0% 0%

9



Tanah Bumbu 0% 0%

Validasi

(diisi oleh

PSMK)

Pemenuhan QC Pemenuhan QA

Pemenuhan Reviu PSP

Pemenuhan QA

(h+i+j) /3

Pemenuhan Reviu PFP

Pemenuhan QC

(d+e+f) /3


Reviu KT

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu PT

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu PM

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu Kasub.

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu

Ka.Satker

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu Tortama

(Auditorat)

(ya=100%;

tidak 0%)

Validasi

(diisi oleh

PSMK)


Pemenuhan Reviu PSP

Pemenuhan QA

(h+i+j) /3

Pemenuhan Reviu PFP

Pemenuhan QC

(d+e+f) /3


10



Tanah Laut 0% 0%

11



Tapin 0% 0%

12


2017 pada Pemerintah Kota

Banjarbaru 0% 0%

13


2017 pada Pemerintah Kota

Banjarmasin 0% 0%

14


2017 pada Pemerintah Provinsi

Kalimantan Selatan 0% 0%

15

Pemeriksaan Terinci atas Kinerja

Pendidikan pada Kabupaten Hulu

Sungai Tengah 0% 0%

16


RSUD Pambalah Batung Kabupaten

Hulu Sungai Utara 0% 0%

17


Pembangunan Desa pada Kabupaten

Tabalong 0% 0%

18


Pelayanan Satu Atap Kota

Banjarmasin 0% 0%

19


Pendidikan pada Provinsi


20


RSUD Anshari Shaleh Provinsi


21

Pemeriksaan atas Belanja Daerah

Tahap II pada Kabupaten Hulu

Sungai Selatan 0% 0%

22


Tahap II pada Kabupaten Tanah

Bumbu 0% 0%

23


Tahap II pada Kabupaten Tanah

Laut 0% 0%

Reviu KT

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu PT

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu PM

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu Kasub.

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu

Ka.Satker

(ya=100%;

tidak 0%)

Reviu Tortama

(Auditorat)

(ya=100%;

tidak 0%)

Validasi

(diisi oleh

PSMK)


Pemenuhan Reviu PSP

Pemenuhan QA

(h+i+j) /3

Pemenuhan Reviu PFP

Pemenuhan QC

(d+e+f) /3


24


Tahap II pada Kabupaten Tapin0% 0%

24 0% 0%

2.1.1.1. Persentase Pemenuhan QC atas setiap kegiatan pemeriksaan (a) 0%

2.1.1.2. Persentase Pemenuhan QA atas setiap kegiatan pemeriksaan (b) 0%

2.1.1.3. Jumlah kegiatan pemeriksaan (c) 24

IKU 2.1.1 = = 0,00%


Dokumen sumber:

((a/c) + (b/c)) / 2

Lembar reviu pada setiap tahapan

pemeriksaan yang ditandatangani oleh PT

dan KT sebagai PFP


Paraf


Inisial

No. IKU 2.1.2 Paraf





Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK



a b c d e f


pada Pemerintah Kabupaten Balangan#DIV/0!





4

Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017


Selatan

5



Tengah

6



Utara







Validasi

(diisi oleh PSMK)NO Nama Pemeriksaan

Total Nilai

Jawaban

Jumlah

Pertanyaan

Indeks Per

Pemeriksaan

a b c d e f

Validasi


Total Nilai

Jawaban

Jumlah

Pertanyaan

Indeks Per

Pemeriksaan










pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan


pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah

16

Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD

Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai

Utara

17


Pembangunan Desa pada Kabupaten

Tabalong

18Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pelayanan

Satu Atap Kota Banjarmasin


pada Provinsi Kalimantan Selatan

20Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD

Anshari Shaleh Provinsi Kalimantan Selatan

21Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II

pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan


pada Kabupaten Tanah Bumbu


pada Kabupaten Tanah Laut


pada Kabupaten Tapin

24 #DIV/0!

a b c d e f

Validasi


Total Nilai

Jawaban

Jumlah

Pertanyaan

Indeks Per

Pemeriksaan

Nilai rata-rata indeks dari kuesioner yang kembali (a) #DIV/0!

Kuesioner yang tidak dikirim ke entitas (b) 23

Jumlah kuesioner yang seharusnya (c) 24

Dokumen sumber:

a) Form survei sesuai PMP

- 1,00-1,99 = Sangat Tidak Memuaskan

- 2,00-2,99 = Tidak Memuaskan

- 3,00-3,99 = Memuaskan

- 4,00-5,00 = Sangat Memuaskan

Skala:

= #DIV/0!


Realisasi IKU 2.1.2 =

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 2.1.3 Paraf





Ketepatan Waktu Penyampaian LHP



a b c d e f g h i j k l

Pemeriksaan Keuangan

1Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada

Pemerintah Kabupaten Balangan

139/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018


Pemerintah Kabupaten Banjar



Pemerintah Kabupaten Barito Kuala



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara



Pemerintah Kabupaten Kotabaru



Pemerintah Kabupaten Tabalong



Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut



Pemerintah Kabupaten Tapin



Pemerintah Kota Banjarbaru



Pemerintah Kota Banjarmasin



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan


0 0

Pemeriksaan Kinerja

15Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan pada

Kabupaten Hulu Sungai Tengah

16Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD Pambalah

Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara

17Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pembangunan Desa

pada Kabupaten Tabalong

18Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pelayanan Satu Atap

Kota Banjarmasin

19Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan pada


20Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD Anshari Shaleh


0 0

Pemeriksaan DTT (non banpol)

21Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II pada

Kabupaten Hulu Sungai Selatan


Kabupaten Tanah Bumbu


Kabupaten Tanah Laut


Kabupaten Tapin

Validasi

(diisi oleh

PSMK)Nomor Tanggal Nomor LHP

Tanggal Penyerahan LK dari

Entitas

Tanggal Penyampaian LHP

Seharusnya

Tanggal

BAST

Tanggal

Surat Keluar

Tepat Waktu

(1)/

Tidak (0)

Jumlah LHP DiterbitkanNo. Nama Pemeriksaan

Surat Tugas Realisasi Pelaporan Pemeriksaan

Validasi

(diisi oleh



Entitas


Seharusnya

Tanggal

BAST

Tanggal

Surat Keluar

Tepat Waktu

(1)/

Tidak (0)



0 0

Pemeriksaan DTT Banpol

25

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas

Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana

Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada

DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Balangan

83/ST/XIX.BJM/2/2018 26-Feb-18 5/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1

26




DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Banjar


27




DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Barito Kuala


28




DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Hulu Sungai

Selatan

77//ST/XIX.BJM/2/2018 23-Feb-18 14/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1

29





Tengah


30





Utara


31




DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Kotabaru


32




DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Tabalong


33




DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Tanah Bumbu


34




DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Tanah Laut


35




DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Tapin


36




DPD/DPC Partai Politik pada Kota Banjarbaru


37




DPD/DPC Partai Politik pada Kota Banjarmasin


Validasi

(diisi oleh



Entitas


Seharusnya

Tanggal

BAST

Tanggal

Surat Keluar

Tepat Waktu

(1)/

Tidak (0)



38




DPD/DPC Partai Politik pada Provinsi Kalimantan

Selatan


14 14

2.1.3.1. LHP keuangan yg diterbitkan tepat waktu (a) 0

2.1.3.2. LHP keuangan yg diterbitkan (b) 0

2.1.3.3. LHP kinerja yg diterbitkan tepat waktu (c) 0

2.1.3.4. LHP kinerja yg diterbitkan (d) 0

2.1.3.5. LHP DTT (non-banpol) yg diterbitkan tepat waktu (e) 0

2.1.3.6. LHP DTT (non-banpol) yg diterbitkan (f) 0

2.1.3.7. LHP DTT (banpol) yg diterbitkan tepat waktu (g) 14

2.1.3.8. LHP DTT (banpol) yg diterbitkan (h) 14

(a + c + e + g) 14

(b + d + f + h) 14


Dokumen sumber:

1. Program Pemeriksaan

2. Laporan Hasil Pemeriksaan

3. Surat Keluar

4. BAST

Score IKU 2.1.3 = x 100% = x 100% = 100,00%


Paraf


Inisial

No. IKU 2.1.4 Paraf





Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang



a d e

1

2

0

2.1.4.1 Jumlah Putusan Inkrah dan Dinyatakan Menang (a) 100

2.1.4.2 Jumlah Gugatan yang Diputuskan pada Periode Berjalan (b) 100

∑a

∑b

Dokumen sumber:

Daftar pemantauan LHP BPK yang digugat

NO

Gugatan yang Diputuskan pada Periode Berjalan Putusan Inkrah dan

Dinyatakan Menang

(Y/T)

Validasi

(diisi oleh PSMK)LHP yang Digugat Nomor LHP yang Digugat

b c

dst

0

Realisasi IKU 2.1.4 = x100% = 100,00%


Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 3.1.3 Paraf





Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin



a d

∑c-∑b

∑c

Dokumen sumber:

Rekap Keputusan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik

NOJumlah Pegawai yang diputuskan melanggar Kode

Etik dan/atau DisiplinJumlah pegawai

Validasi

(diisi oleh PSMK)

b c


Realisasi IKU 3.1.7 = x100% = #DIV/0!

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

Lampiran I

No. IKU 3.2.1 Paraf





Hasil Evaluasi Itama atas


Satuan Kerja Nilai (angka) Nilai (huruf) Nomor Tanggal

Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU

Dokumen Sumber

Laporan evaluasi Itama

Validasi

(diisi oleh PSMK)

Nota Dinas Hasil Evaluasi dari ItamaHasil Evaluasi Itama

Diisi oleh satker

Score IKU 3.1.1 = 0

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

Lampiran I

No. IKU 3.2.2 ParafDibuat oleh Zainuddin Fajri






Layanan Kelembagaan

e-mail (20%) e-drive (10%) Portal (5%) SISDM SMP (15%) e-audit (15%) SIPTL (5%)

1 2 4 6 8 8 10

Jumlah 0,00%

Formula

35% (a) + 30% (b) + 35% (c)

0,00%

0,00%

0,00%

Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Diisi oleh satker

Dokumen Sumber

Layanan Pemeriksaan

0,00% 0,00%

1. Laporan IT Culture BPK oleh Biro TI

2. Laporan Inventarisasi pemanfaatan layanan TIK oleh Satker

(disusun oleh Biro TI setiap semester)

2. Bezeting Pegawai

3. Daftar Realisasi Pemerksaan/ST Semester I

Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Satker Pemeriksaan

3.1.2.1. Tingkat pemanfaatan layanan dasar: email, eDrive, dan portal (35%) - (a)

3.1.2.2. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM (30%) - (b)

3.1.2.3. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: SMP, portal eAudit, dan SIPTL (35%) -

(c)

Score IKU 3.1.2 = 35% (a) + 30% (b) + 35% (c) = 0,00%

No

Layanan Dasar

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

Lampiran I

No. IKU 3.2.3 Paraf







a b d e

1

2

... dst

0


Dokumen Sumber

Validasi

(diisi oleh PSMK)

Jumlah Usulan Best-Practice

NONo dan Tgl ND Usulan Best

PracticeJudul Usulan Best Practice

No dan Tgl Nota Dinas

Hasil Kajian Best Practice

(Tim Penilai Best Practice)

Diisi oleh satker

Best practice yang telah divalidasi

c

Score IKU 3.1.3 = ∑ Usulan Best Practice = 0

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 3.2.5 Paraf





Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja



Nomor Tanggal

a b c d e f g h

1 Laporan Kinerja Tahun 2017 41/ND/XIX.BJM/01/2018 30/01/2018 31/01/2018 1 46%

2 Laporan Bulan Januari 2018 53/ND/XIX.BJM/02/2018 08/02/2018 10/02/2018 1 2%

3 Laporan Bulan Februari 2018 97/ND/XIX.BJM/03/2018 07/03/2018 10/03/2018 1 2%

4 Laporan Bulan Maret 2018 139/ND/XIX.BJM/04/2018 04/04/2018 10/04/2018 1 2%

5 Laporan Kinerja Triwulan I 2018 30/04/2018 0%

6 Laporan Bulan April 2018 0%

7 Laporan Bulan Mei 2018 0%

8 Laporan Bulan Juni 2018 0%

9 Laporan Kinerja Triwulan II 2018 31/07/2018 0%

10 Laporan Bulan Juli 2018 0%

11 Laporan Bulan Agustus 2018 0%

12 Laporan Bulan September 2018 0%

13 Laporan Kinerja Triwulan III 2018 31/10/2018 0%

14 Laporan Bulan Oktober 2018 0%

15 Laporan Bulan November 2018 0%

16 Laporan Bulan Desember 2018 0%

52%

3.1.4.1. Jumlah Laporan Kinerja Tahunan yang Disampaikan Tepat Waktu (a) = ...........................

3.1.4.2. Jumlah Laporan Kinerja Triwulanan yang Disampaikan Tepat Waktu (b) = ...........................

3.1.4.3. Jumlah Laporan Output yang Disampaikan Tepat Waktu (c) = ...........................

Nama LaporanNota Dinas

BobotTanggal

Seharusnya

Score IKU 3.1.4 =

No

Tepat Waktu (1) /

Tidak Tepat Waktu

(0)

Validasi (diisi

oleh PSMK)

(0,46*a) + (0,30*b) + (0,24*c) = 52%


Dokumen sumber :

Diisi oleh satker

- Nota dinas penyampaian laporan.

- Laporan Bulanan Satuan Kerja.

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

Zainuddin Fajri


Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana



Standar Aktual Selisih Standar Aktual Selisih

a b c d e f g h i j k l m n o

1 Ruang Kepala Perwakilan 103 89 (14) 86,41% 86,41% 105,00 166,00 61,00 158,10% 100,00%

2 Ruang Eselon III 80 80 - 100,00% 100,00% 84,00 153,73 69,73 183,01% 100,00%

3 Ruang Eselon IV 1 83 82 8300,00% 100,00% 60,00 81,00 21,00 135,00% 100,00%

4 Ruang Staff 422 733 311 173,59% 100,00% 215,00 519,71 304,71 241,73% 100,00%

5 Ruang Rapat 84 76 (8) 90,48% 90,48% 100,00 211,95 111,95 211,95% 100,00%

6 Ruang Konferensi Pers 19 22 3 115,79% 100,00% 15,00 32,00 17,00 213,33% 100,00%

7 Lobi 8 10 2 125,00% 100,00% 15,00 58,00 43,00 386,67% 100,00%

8 Ruang Arsip 119 120 1 100,84% 100,00% 400,00 280,00 (120,00) 70,00% 70,00%

9 Ruang Pelatihan 26 30 4 115,38% 100,00% 50,00 72,00 22,00 144,00% 100,00%

10 Perpustakaan 18 31 13 172,22% 100,00% 30,00 60,00 30,00 200,00% 100,00%

11 Ruang Foto kopi 5 9 4 180,00% 100,00% 20,00 20,00 - 100,00% 100,00%

12 Ruang Khasanah (Brankas) 1 3 2 300,00% 100,00% 9,00 15,00 6,00 166,67% 100,00%

13 Gudang 7 13 6 185,71% 100,00% - - - 100,00% 100,00%

14 Aula 64 219 155 342,19% 100,00% 100,00 597,80 497,80 597,80% 100,00%

15 R. Merokok 5 5 - 100,00% 100,00% 9,00 54,00 45,00 600,00% 100,00%

16 Pantry 3 3 - 100,00% 100,00% 6,00 8,00 2,00 133,33% 100,00%

17 R. Istirahat Satpam 4 4 - 100,00% 100,00% 16,00 16,70 0,70 104,35% 100,00%

18 Kamar Mandi/Toilet 10 7 (3) 70,00% 70,00% 15,00 36,00 21,00 240,00% 100,00%

19 R. Genset 2 3 1 150,00% 100,00% - - - 100,00% 100,00%

20 Garasi Kendaraan Dinas 4 2 (2) 50,00% 50,00% - - - 100,00% 100,00%

21 Rumah Jabatan Eselon II 32 43 11 134,38% 100,00% 235,00 120,00 (115,00) 51,06% 51,06%

22 Rumah Jabatan Eselon III 60 51 (9) 85,00% 85,00% 420,00 262,50 (157,50) 62,50% 62,50%

Setyo Esti Agustini

No. IKU 3.2.6 Paraf

Dibuat oleh

Direview oleh

Tornanda Syaifullah

No Nama Ruang

Sarana

Sat % Pemenuhan

Sarana Pembu-latan

Pra Sarana

Sat

%

Pemenuhan

Prasarana

Pembu-latan

Disetujui oleh

Validasi

(diisi oleh

PSMK)

Standar Aktual Selisih Standar Aktual SelisihNo Nama Ruang

Sarana

Sat % Pemenuhan

Sarana Pembu-latan

Pra Sarana

Sat

%

Pemenuhan

Prasarana

Pembu-latan

Validasi

(diisi oleh

PSMK)

23 Rumah Jabatan Eselon IV 170 121 (49) 71,18% 71,18% 850,00 592,50 (257,50) 69,71% 69,71%

24 Mess 107 51 (56) 47,66% 47,66% 196,00 118,00 (78,00) 60,20% 60,20%

2200,72% 2213,47%

22

24

22

24

1,84

2

masih menggunakan data triwulan IV Tahun 2017

Diisi oleh satker

=3.1.6.1. Persentase pemenuhan Sarana sesuai Standar

=

91,70%

=SCORE IKU 3.1.6 = 91,96%

92,23%3.1.6.2. Persentase pemenuhan Prasarana sesuai Standar

=

=

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 3.2.7 Paraf





Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan



No Waktu Pelaksanaan Uraian Kegiatan Media Relation Peserta BobotValidasi

(diisi oleh PSMK)

a b c d e f

1 27 Februari 2018Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi

Kalimantan Selatan

Radar Banjarmasin,

Gubernur/Bupati/Walikota,

dan Jajaran

0,8

2 29 Maret 2018

Penyampaian LKPD TA 2017 dari Kepala Daerah dan

Penyerahan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan

dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai

Politik dari APBD TA 2017 kepada Kepala Daerah

Banjarmasin Post,

Gubernur/Bupati/Walikota,

dan Jajaran

0,8

3 29 Maret 2018

Penyerahan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan

dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai

Politik dari APBD TA 2017 kepada Kepala Daerah

Banjarmasin Post, Ketua

DPW/DPD/DPC/DPK Partai

Politik Kalimantan Selatan,

0,8

2,4

Pembobotan

(1*a)+(0,8*b)+(0.5*c)

3.1.5.1. Jumlah media workshop/editor forum (a) = ..........

3.1.5.2. Jumlah siaran pers/konferensi pers (b) = ..........

3.1.5.3. Jumlah media visit, pers lunch/coffee morning dan wawancara (c) = ..........

Score IKU 3.15 = 2,4

Penjelasan Pencapaian Kinerja Tahunan

Dokumen sumber :

1. Proposal

2. RAB

3. Notulen

4. Daftar Hadir

Diisi oleh Satker

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 3.3.1 Paraf





Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa



PEMERIKSA (Standar = 40 Jam Diklat)

TW I TW II TW III TW IV

SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum

diterima

0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis

Akrual20 - 23 Maret 2018

sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Tukino, S.E., M.H., Ak., CA.

Bayu Harry Putranto, S.E.,

M.M.

Winarsih, S.E., Ak., CA.

Oki Wibowo, S.H.

Dwi Haryani, S.E., Ak.

Indria Kallista, S.E., Ak.

Titin Ariyani, S.E., Ak.

4

12

11 Hariyati S S.E., M.Ak., Ak.

10

9

1Syafrezza Athariq, S.E., M.Si,

CFE, Ak., CA. 0 0

Jumlah jam pelatihan (tidak

kumulatif) No. Sertifikat Jumlah Jam Pelatihan

(Akumulasi)


Diklat

Pegawai Mutasi (diisi

periode mutasi)

Validasi (diisi

oleh PSMK) NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat

3 Endah Rustiyanti, S.E., M.M.

2

Wiwied Yuliastuti, S.E., Ak.

8

7 Intan Johan Pramesti, S.T.

6

5




(Akumulasi)


Diklat


periode mutasi)

Validasi (diisi


Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum



sertifikat belum

diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum

Indria Kallista, S.E., Ak.

Etiauly Ardiasari, S.E.

Imam Khadafi Nara, S.E.

Septi Rahmawati, S.E., M.T.,

Ak.

Agus Putra Wisnu Wardhana,

S.E.

Ecko Ade Dharma

Fendry Mappariza, S.E.

Agus Mochamad Taufik, SAP.

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

Widi Harimurni, S.E.

Ni Putu Swandani S.E.

Kuswanto Aji S.Sos.

Muziburrakhman Ennyka, S.E.

Ulfah Rinawati, S.T.

12

13

15 Riza Achmad Bagraff, S.E.

14




(Akumulasi)


Diklat


periode mutasi)

Validasi (diisi



diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum

0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Sanuri, S.ST., Ak.

40 Indah Listyaningrum, S.E., Ak.

Wahyudi Fajrin, S.E.

Sofyan Effendi, S.E.

Yuyun Fauzia Atmajati, S.E.

Sri Irtanti, S.E.

Yori Naufal Shalihan S.E.

Krisdianawati, S.E., M. Ak., Ak.

Agustinus Dompak Sitakar,

S.E., Ak.

Purwa Winaryanto, S.E., Ak.

Farida Sofia Irawati, S.E.,

M.Acc, Ak.

36

37

Yohanitta, S.E., Ak.

Puji Astuti, S.E.

Sutaryono Hadiwibowo S.E.,

Ak.

Heru Agung Marwoto, S.E.,

Ak.

38

39

31

32

33

34

35

26

27

28

29

30




(Akumulasi)


Diklat


periode mutasi)

Validasi (diisi




sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum

Diklat Peran KTY 8 januari - 23 Februari 2018sertifikat belum

diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0

Belum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum

40 Indah Listyaningrum, S.E., Ak.

Kesuma Rendrani, S.E.

Riza Faridhan S.T.

Heldi Noviardi, S.H.

Andri Nurjihadi Putra, S.ST.

Eli Sugiantini, S.H.

Michael Ricky Rombot, S.E.

Wendy Kenafiana Assanti,

S.H.

Suryono, S.E.

Mei Yuntari, S.E.

Irsa Moch. Munawir Syahroni,

S.T.

Sri Hartati, S.E.

Siti Aisyah, S.E.

Lensony, S.T.

41

42

43

44

45

51

52

53

46

47

48

49

50




(Akumulasi)


Diklat


periode mutasi)

Validasi (diisi



diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum


diterima0 0



sertifikat belum

diterimaBelum

Belum

0 0

Belum

Belum

- - - - 0 0

3.2.1.1. Jumlah pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 40 jam (a) = 0

3.2.1.2. Jumlah pemeriksa pada satuan kerja (b) = 59


Dokumen sumber :

57

Dian Utaminingsih, S.E.

Faris Hardian, S.H.

Irma Danastri Nugraeni S.E.

Puspa Marini S.E.

Afif Fiskhinindya, S.T.

Kiki Suryandhini, S.E.

56

58

59

54

55

Diisi oleh satker

hampir semua pemeriksa telah melaksanakan diklat, akan tetapi jam pendidikan masih belum bisa diperhitungkan karena sertifikat belum diterima

1. Bezzeting pegawai

2. SK Mutasi

3. Nota dinas penempatan

4. Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh:

a. Pusdiklat

b. Biro SDM

c. Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui

oleh kepala satker Eselon II

JUMLAH59

Score IKU 3.2.1 = a/b x 100% = 0,00%

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 3.3.2 Paraf





Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)



NONPEMERIKSA (Standar = 20 Jam Diklat)


Budaya Organisasi 5 - 6 April 2018 20 21/DPK/BO/YOG/04/20

18

Manajemen Kinerja 12 - 14 Maret 2018sertifikat belum

diterima



sertifikat belum

diterima

13

Adillini Annisa, S.E.

0 0

12

Suryo Hadi Nugroho, S.H.

0 0

11

Yulistiani

0 0

10

Anjari Styoning Tyas, S.E., M.Ec.Dev.,

Ak. 0 0

9

Bambang Jatmiko

0 0

8

Sudarmono S.H., M.Eng.

0 0

7

Budisantoso, S.E.

0 0

6

Faisal Fahlepi S.E., Ak.

0 0

5

Muzni Fauzi, S.E., M.M.

0 0

4

Suherman, S.E., Ak., CA.

0 0

3

Sarjono S.E., M.Ak., Ak. , CPSAK, CA,

CFE 0 tet

2

Setyo Esti Agustini, S.E., M.M., Ak.

20 1

Validasi (diisi

oleh PSMK) No. Sertifikat NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat


kumulatif) Jumlah Jam Pelatihan

(Akumulasi)


Diklat


periode mutasi)

1

Tornanda Syaifullah S.E., M.M., Ak.

0 0


Validasi (diisi




(Akumulasi)


Diklat


periode mutasi)

Pengadaan infrastruktur 2 - 6 April 2018sertifikat belum

diterima


diterima


diterima


diterimaPemeriksaan Atas LKPD Berbasis


sertifikat belum

diterima

Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah - Pengantar 19 - 23 Feb 2018 50 6/DPK/LKP/JKT/02/201

8

25

Eko Rubiyanto, S.E.

0 0

24

Andryanto, S.E.

0 0

23

Spica Pratita, S.E.

0 0

22

Ali Ruzain Noor

0 0

21

Hafiz Majidi, S.E.

0 0

20

Rendhy Prasetyo Hadi, S.E.

0 0

19

Roslina, S.E.

0 0

18

Eko Prasetyo

0 0

17

Zainuddin Fajri

0 0

16

Surya Rahmatillah

0 0

15

Rizal Fatturachman

0 0

14

Suhartini, S.E.

0 0

29

Eko Aryadi, S.E.

50 1

28

Eko Prayitno

0 0

27

Hendri Setiawan

0 0

26

Sutrisan

0 0


Validasi (diisi




(Akumulasi)


Diklat


periode mutasi)



18



18

Pengadaan infrastruktur 2 - 6 April 2018sertifikat belum

diterima

Pengelolaan Aset Negara (BMN) 26 - 28 Maret 2018sertifikat belum

diterima

170 - - - 4 0

3.2.2.1. Jumlah pegawai non pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 20 jam (a) = 4

3.2.2.2. Jumlah pegawai non pemeriksa pada satuan kerja (b) = 44

37

G.T. Ahmad Sahil

0 0

36

Mochamad Rahman

0 0

35

Abdul Hadi

0 0

34

Syamsul Fadzeri

0 0

33

Juhrani

0 0

32

Bambang Triardana

0 0

31

Thofan Iriawan, S.E

50 1

30

Iyus

50 1

43

Mery Mei Lestari, A.Md

0 0

42

Syarifah Mazida, S.E.

0 0

0

41

Muhammad

0 0

40

Abdi Iman

0

38

Gazali Rahman

0 0

39

Dewi Montisari

0 0

9,09%

44 JUMLAH

Score IKU 3.2.2 = a/b x 100% =

44

Septi Muryani

0 0


Validasi (diisi




(Akumulasi)


Diklat


periode mutasi)


Dokumen sumber :

Diisi oleh satker

1. Bezzeting pegawai

2. SK Mutasi

3. Nota dinas penempatan

4. Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh:

a. Pusdiklat

b. Biro SDM

c. Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh

kepala satker Eselon II

9,09%Score IKU 3.2.2 = a/b x 100% =

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

No. IKU 3.4.1 ParafDibuat oleh Zainuddin Fajri




Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran



Nomor Tanggal

a b c d e f g h i j

1 Januari 9,85% 0,00% 1,67% 38,17% 12,60%

2 Februari 12,00% 49,65% 1,67% 30,00% 19,51%

3 Maret 19,22% 66,35% 11,28% 60,00% 36,01%

4 April 0,00%

5 Mei 0,00%

6 Juni 0,00%

7 Juli 0,00%

8 Agustus 0,00%

9 September 0,00%

10 Oktober 0,00%

11 November 0,00%

12 Desember 0,00%

Formula


Dokumen sumber :

Konsistensi antara

Perencanaan dan

Implementasi

Pencapaian Keluaran Efisiensi

Tingkat Kinerja

Implementasi

Anggaran

Diisi oleh satker

Rekapitulasi Perhitungan Kinerja Anggaran (Biro Keuangan)

No

Hasil Penilaian dari Biro Keuangan Nilai

Validasi (diisi

oleh PSMK)Bulan

Nota Dinas

Penyerapan Anggaran

(9,7% x a) + (18,2% x b) + (43,5% x c) + (28,6% x d)

3.3.1.1. penyerapan anggaran (a)

3.3.1.2. konsistensi antara perencanaan dan implementasi (b)

3.3.1.3. pencapaian keluaran (c)

3.3.1.4. efisiensi (d)

(Nilai untuk masing-masing indikator akan dihitung oleh Biro Keuangan)

Score IKU 3.3.1 = 0,00%

Validasi PSMK oleh:


Nama

Paraf

www.bpk.go.id

PERWAKILAN BPK-RI

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jl. A. Yani Km 32,5 - Banjarbaru 70712

Telp. (0511) 4784295 psw 200

Fax. (0511) 4784296

www.bpk.go.id

www.banjarmasin.bpk.go.id

Documents

LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA PERIODE TRIWULAN I …banjarmasin.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/08/IV.2.e.f.-Laporan... · Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi ... IKU