LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2016 - intranet.batik.go.id · Batik sebagai salah satu UPT dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di bawah ... (t iga) bulan sekali. Di dalam laporan

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2016BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

KEMENTERIAN PERINDUSTRIANBADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

BALAI BESAR KERAJINAN DAN BATIK

Jl. Kusumanegara No.7 Telp.(0274)546111 Fax. (0274) 543582Email : [email protected] 55166

i

KATA PENGANTAR

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses

pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberi informasi yang cepat, tepat, dan akurat

kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi

yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan

pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Kewajiban unit kerja serta periode

pelaporan diatur oleh Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Balai Besar Kerajinan dan

Batik sebagai salah satu UPT dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di bawah

Kementerian Perindustrian juga melaksanakan pelaporan yang dalam hal ini dituangkan

dalam bentuk laporan triwulanan sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2006 pasal 4.

Laporan Triwulan I Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Tahun Anggaran 2016

merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggungjawaban untuk mengevaluasi dan

memantau pelaksanaan rencana pembangunan di bidang industri kerajinan dan batik.

Laporan ini menjabarkan tentang pelaksanaan program kegiatan, analisis capaian kegiatan,

hambatan dan kendala kegiatan selama periode Triwulan I sebagai bahan evaluasi kegiatan

pada triwulan yang akan datang.

Dokumen Laporan Triwulan I ini diharapkan menjadi acuan semua bidang dan bagian

di lingkungan BBKB dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing untuk mencapai

visi dan misi BBKB. Disamping itu proses pengendalian juga akan lebih mudah dilakukan

dengan melihat pencapaian indikator kinerja masing-masing kebijakan, program dan

kegiatan.

Yogyakarta, April 2016

Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik

Ir. Isananto Winursito, M.Eng, Ph.D.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

DAFTAR ISI.......................................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................. 1

1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program.............................................................. 2

1.3. Struktur Organisasi ..................................................................................... 2

BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN.............................................................. 5

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016 ................................................................. 5

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ...................................... 8

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN ...................................................................... 10

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja ......................... 10

3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan ......................................................... 31

3.3 Langkah Tindak Lanjut .............................................................................. 33

BAB IV PENUTUP........................................................................................................ 36

LAMPIRAN :.......................................................................Error! Bookmark not defined.

Balai Besar Kerajinan dan Batik | 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 119/M-

IND/PER/11/2010 tanggal 05 November 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Besar dan Balai Riset dan Standarisasi Industri Dalam Masa Peralihan Terkait

Perubahan Struktur Organisasi Eselon I Kementerian Perindustrian Balai Besar

Kerajinan dan Batik adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian

Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Merujuk kepada Peraturan Menteri

Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB), BBKB mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian,

sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPI. Dalam melaksanakan tugas tersebut,

BBKB menyelenggarakan fungsi:

1. Penelitian dan pengembangan (Litbang), pelayanan jasa teknis bidang teknologi

bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan

dalam bidang teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan

perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

2. Pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi

informasi.

3. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan produk industri

kerajinan dan batik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

4. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan koordinasi sarana dan kegiatan penelitian

dan pengembangan di lingkungan BBKB serta penyusunan dan penerapan

standardisasi industri kerajinan dan batik.

5. Pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB.


1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Balai Besar Kerajinan dan Batik pada

Tahun anggaran 2016 ini memiliki program kegiatan utama yaitu Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik. Untuk mendukung daya saing produk-

produkIKM kerajinan dan batik dengan produk luar negeri di pasar global maka IKM

kerajinan dan batik perlu didukung dengan teknologi yang maju atau teknologi terkini

dalam rangka menghasilkan produk-produknya sehingga produk yang dihasilkan berdaya

saing tinggi dari segi kualitas maupun harga. Balai Besar Kerajinan dan Batik sebagai

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perindustrian selalu terus

menerus melakukan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang kerajinan batik

yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh IKM

dalam rangka meningkatkan kualitas produknya. Penelitian yang dilakukan BBKB

meliputi penelitian bahan baku, proses dan produk dengan melakukan berbagai inovasi

maupun pengembangan desain inovatif batik maupun kerajinan.

Litbang juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan akan industri hijau (Green

Industry) dengan melakukan sosialisasi melalui seminar dan workshop tentang produksi

bersih (clean production). Hasil litbang teknologi kerajinan batik yang dihasilkan Balai

Besar Kerajinan dan Batik diharapkan dapat diaplikasikan secara langsung oleh para

pelaku industri kecil.

Untuk mengevaluasi dan memantau pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Kerajinan

dan Batik dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan

setiap 3 (tiga) bulan sekali. Di dalam laporan ini disampaikan beberapa hasil pelaksanaan

program kegiatan, analisis realisasi/pencapaian kegiatan, hambatan dan kendala kegiatan

selama periode triwulan I untuk menjadi pembelajaran dan evaluasi pada triwulan yang akan

datang.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 46/M-

IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik

Pasal 4 menyebutkan bahwa Balai Besar Kerajinan dan Batik terdiri dari :


1. Bagian Tata Usaha yang terdiri dari:

a. Subbagian Program dan Pelaporan;

b. Subbaggian Keuangan;

c. Subbagian Kepegawaian; dan

d. Subbagian Umum.

2. Bidang Pengembangan Jasa Teknik yang terdiri dari :

a. Seksi Pemasaran;

b. Seksi Kerjasama; dan

c. Seksi Informasi.

3. Bidang Sarana Riset dan Standarisasi yang terdiri dari :

a. Seksi Sarana Riset Kerajinan;

b. Seksi Sarana Riset Batik;

c. Seksi Standarisasi.

4. Bidang Pengujian, Serifikasi dan Kalibrasi yang terdiri dari :

a. Seksi Pengujian;

b. Seksi Sertifikasi; dan

c. Seksi Kalibrasi.

5. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi yang terdiri dari :

a. Seksi Konsultansi

b. Seksi Pelatihan Teknis; dan

c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.


Ka. Balai BesarKerajinan dan Batik

(BBKB)

Bagian Tata Usaha

Sub BagianProgram dan

Pelaporan

Sub BagianKeuangan

Sub BagianKepegawaian

Sub BagianUmum

BidangPengembangan Jasa

Teknik

BidangSarana Riset dan

Standardisasi

SeksiPemasaran

SeksiSarana Riset

Kerajinan

BidangPengujian, Sertifikasi, dan

Kalibrasi

Bidang PengembanganKompetisi dan Alih

Teknologi

SeksiKerjasama

SeksiSarana Riset Batik

SeksiKonsultasi

SeksiTeknologiInformasi

SeksiStandardisasi

SeksiSertifikasi

SeksiPelatihan Teknis

KelompokJabatan Fungsional

SeksiKalibrasi

SeksiAlih Teknologi dan

Inkubasi

SeksiPengujian

Gambar 1 Struktur Organisasi BBKB


BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2016

Program kegiatan Balai Besar Kerajinan dan Batik adalah Penelitian

dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik yang telah disusun sesuai

dengan Renstra Balai periode 2016-2019, adapun kegiatan BBKB tersusun

sebagai berikut :

Tabel 1. Kegiatan tahun 2016

MAK Output/SubOutput/Komponen PaguAnggaran

1 2 3

1874.001 Hasil Kajian/Penelitian PenguasaanTeknologi Industri Kerajinan dan Batik

1874.001.001 Penelitian dan Pengembangan TeknologiKerajinan 249,400,000

1874.001.011.051 Pengembangan Disain Batu Akik UntukProduk Busana (fashion)

89,800,000

1874.001.011.052 Penelitian Penguasaan Teknologi PenggunaanPerekat Alami Untuk Kerajinan

69,800,000

1874.001.011.053 Teknologi Proses Pengolahan Serat BatangDan Daun Nipah Untuk Bahan Baku Kerajinan

89,800,000

1874.001.002 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Batik 259,400,000

1874.001.002.054Penelitian Zat Warna Alam Berbahan BakuLokal (papua Dan Palu) Untuk Produk Batik

109,800,000

1874.001.002.055 Identifikasi Desain Batik Motif Khas Papua 79,800,000

1874.001.002.056Penelitian Karakteristik Produk Tiruan BatikDan Paduan Tiruan Batik Dengan Batik

69,800,000

1874.001.003 Rekayasa Industri Kerajinan dan Batik 172,982,000

1874.001.003.057 Rekayasa Kompor Gas Batik 58,858,000

1874.001.003.058 Perekayasaan Canting Cap Batik Model Pinart 58,032,000

1874.001.003.059Rekayasa Pengolahan Limbah Cair BatikDengan Teknologi Lahan Basah Buatan

56,092,000

1874.001.004 Penerapan Litbang Industri Kerajinan danBatik

123,702,000



1 2 3

1874.001.004.060 Apresiasi Litbang Unggulan 26,000,000

1874.001.004.061 Penerapan Hasil Litbang Bbkb 97,702,000

1874.002 Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinandan Batik

1874.002.001 Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinandan Batik

976,694,000

1874.002.001.051Penelitian Dan Pengembangan UntukMahasiswa (pnbp)

7,500,000

1874.002.001.052Kunjungan Wisata Teknologi Kerajinan DanBatik (pnbp)

32,365,000

1874.002.001.053 Kegiatan Labiratorium Pengujian (pnbp) 250,700,000

1874.002.001.054 Kegiatan Lembaga Sertifikasi (pnbp) 84,529,000

1874.002.001.055 Kegiatan Laboratorium Kalibrasi (pnbp) 10,200,000

1874.002.001.056Pelatihan Teknis Kerajinan Dan Batik KepadaMasyarakat (pnbp)

503,400,000

1874.002.001.057 Kerjasama Perekayasaan Dan Penelitian (pnbp) 83,000,000

1874.002.001.058Kegiatan Laboratorium Desain Kerajinan DanBatik (pnbp)

5,000,000

1874.003 Layanan Dukungan Manajemen BalaiBesar Kerajinan dan Batik

2,047,746,000

1874.004.011 Peralatan Dan Mesin 69,828,000

1874.004.012 Peralatan Dan Mesin (pnbp) 362,555,000

1874.004.013 Gedung Dan Bangunan (pnbp) 140,000,000

1874.004.014 Pendidikan Dan Pelatihan Struktural 64,060,000

1874.004.015 Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional 30,600,000

1874.004.016 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis 35,590,000

1874.004.017 Magang Industri 14,000,000

1874.004.018 Pembinaan Sdm Bbkb 52,750,000

1874.004.019 Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai Bbkb (pnbp) 171,085,000

1874.004.020Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang BalaiBesar Kerajinan Dan Batik

154,060,000

1874.004.021Promosi Dan Diseminasi Hasil Litbang BalaiBesar Kerajinan Dan Batik (pnbp)

109,590,000

Penerbitan Jurnal/majalah Ilmiah DinamikaKerajinan Dan Batik Balai Besar KerajinanDan Batik

81,810,000



1 2 3

1874.005 Peningkatan Kerjasama Penelitian DanPengembangan

46,460,000

1874.005.011Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik

56,800,000

Optimalisasi Pelayanan Informasi DanDokumentasi Balai Besar Kerajinan Dan Batik(pnbp)

20,000,000

1874.994 Penyusunan Modul Pelatihan BerbasisKompetensi

42,846,000

1874.994.001Fasilitasi Pendaftaran Hki Hasil LitbangyasaBalai Besar Kerajinan Dan Batik

34,609,000

1874.994.002Peningkatan Dan Optimalisasi PengelolaanLembaga (laboratorium Uji/kalibrasi)

94,366,000

Peningkatan Dan Optimalisasi PengelolaanLembaga Sertifikasi

63,510,000

1894.995 Program Penerapan 5k Pada Bbkb 41,227,000

1894.995.011Pengelolaan Dan Pengembangan SistemManajemen Mutu-iso 9001:2008 Di Bbkb

55,600,000

Temu Pelanggan Balai Besar Kerajinan DanBatik 2016 (pnbp)

55,000,000

1874.996 Seminar Dan Workshop Hari BatikNasional (pnbp)

95,000,000

1874.996.011 Penyusunan Rencana Teknis 96,400,000

Monitoring Dan Evaluasi Program 60,000,000

Layanan Perkantoran 18,834,249,000

1874.997.011 Gaji Dan Tunjangan 15,734,325,000

1874.997.012Pengadaan Makanan Dan Minuman PenambahDaya Tahan Tubuh

96,000,000

Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan 25,000,000

Pengadaan Obat-obatan/poliklinik 20,000,000Pengadaan Pakaian Kerja Satpam, Supir,Pesuruh Dan Tenaga Teknis

6,370,000

Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor 180,000,000

Perbaikan Mesin Dan Peralatan Kantor 153,379,000

Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran 701,040,000

Perawatan Kendaraan Dinas 150,500,000

Langganan Daya Dan Jasa 412,080,000

Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 370,860,000

Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium 171,546,000

Administrasi Pengguna Anggaran 253,225,000

Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Bbkb 60,000,000



1 2 3Perawatan Gedung Dan Halaman Kantor(pnbp)

125,000,000

Pengadaan Operasional Rutin Perkantoran(pnbp)

40,800,000

Pengadaan Bahan Operasional Laboratorium(pnbp)

83,004,000

Administrasi Pengguna Anggaran (pnbp) 251,196,000

2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan menguraikan tujuan

dan ukuran keberhasilan/kegagalan setiap kegiatan yang akan dilakukan

berdasarkan masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak yang akan

timbul pada kegiatan yang akan dilakukan dalam periode satu tahun 2016.

Secara rinci Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan 2016 Balai Besar

Kerajinan dan Batik disajikan dalam Tabel berikut ini :


Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target

1 2 3 41 Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yangdimanfaatkan oleh

industri

Hasil litbang prioritas yangdikembangkan

7 Penelitian

Hasil litbang yang telahdiimplementasikan

3 Penelitian

Hasil teknologi yang dapatmenyelesaikanpermasalahan industri(problem solving)

3 PaketTeknologi/Litbangyasa

2 Meningkatnya kerjasama litbang

Kerja sama litbang instansidengan industri

5 Kerja sama

3 Meningkatnyakualitas pelayanan

publik

Tingkat kepuasanpelanggan

Indeks 3.5

pertumbuhan jumlahpeminta jasa

5 persen

jumlah masyarakat yangdilatih

1800 orang

pertumbuhan sampel 10 persen

4

MeningkatnyaKemampuan Balaidan Hasil Litbangdalam RangkaMeningkatkan DayaSaing Industri

Paket peralatanLaboratorium dan SaranaPendukung Balai

2 Paket

5Meningkatnyakemampuan SDMdan kelembagaan

Jumlah litbang balai yangdidaftarkan HKI

2 litbang

Pertumbuhan jumlah ruanglingkup

5 persen

Jumlah KTI yangdipublikasikan pada mediaterakreditasi

12 KTI

Peningkatan jumlah SDMbalai yang mengikutipelatihan teknis maupunmanajemen

5 persen


BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Yang Telah Dicapai Dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam mencapai visi menjadi menjadi pusat litbang terapan yang berwawasan

lingkungan dan berbasis sumber daya lokal serta penyedia layanan teknis

kerajinan dan batik yang terkemuka. Misi yang dilaksanakan oleh Balai

Besar Kerajinan dan batik adalah meningkatkan kualitas litbang bahan baku,

proses dan desain produk yang ramah lingkungan dan berbasis sumber daya

lokal, mengembangkan standar kerajinan dan batik serta penerapannya,

meningkatkan kualitas perekayasaan dan alih teknologi tepat guna bagi

industri kerajinan dan batik, mewujudkan pelayanan yang efisien, efektif,

berkualitas dan sesuai kebutuhan pelanggan, mengembangkan kapasitas

kelembagaan dan sumber daya manusia yang profesional. BBKB

melaksanakan kegiatan yang mengacu Renstra BBKB 2015-2019 dimana setiap

awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perjakin).

Pada Tahun Anggaran 2016 Perjanjian Kinerja BBKB meliputi 5 (Lima) Sasaran

Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yaitu :

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil hasil litbang yang

dimanfaatkan oleh industri

2. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil Litbang

dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri.

5. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan kelembagaan

Agar Perjanjian Kinerja dapat berjalan sesuai rencana, maka di buatlah

Rencana Aksi yang berisi rencana kegiatan dari awal sampai selesainya

kegiatan yang dibagi menjadi 4 (Empat) Kwartal dalam bentuk triwulan.

Adapun Rencana Kegiatan BBKB pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3 Rencana Aksi Balai Besar Kerajinan dan Batik

No. SasaranKegiatan

IndikatorKinerja Target

Rencana AksiTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiata

n

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Meningkatnya

hasil-hasilLitbang yangdimanfaatkanoleh industri

Hasil litbangprioritas yangdikembangkan

7Penelitian

17

1) TahapPersiapan:pembelianbahan,peralatan,koordinasiteam, 2)Koordinasidenganpihak luar3) Tahappengumpulan datasekunder

53

1) Tahappembuatan desainpenelitian danperekayasaan

84

1) Tahappembuatanproduk,prototypedan ujicoba

100

1) TahapFinishingdanevaluasi

Hasil litbangyang telahdiimplementasikan

3Penelitian

27

Tahappersiapandanpengumpulan data

57

Tahapkoordinasidenganpihakterkaitdanperancanganpelaksan

75

Tahappelaksanaanpenerapan

100Evaluasi

danpelaporan

No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiata

n

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12aanpenerapan

Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)

3 PaketTeknologi/Litbangy

asa

16

Tahappersiapan,pengumpulan data 55

Tahapperancanganpenelitian

96

TahapPembuatanproduk,prototypedan ujicoba

100

Tahapfinishing,evaluasi

danpelaporan

2 Meningkatnyakerja samalitbang

Kerja samalitbang instansidengan industri

5 Kerjasama

24

1.Identifikasipeluangkerjasamadenganstakeholders, 2.Negosiasi,3.Pelaksanaan

48

1.Identifikasipeluangkerjasama denganstakeholders, 2.Negosiasi, 3.Pelaksanaan

73

1.Identifikasi peluangkerjasamadenganstakeholders, 2.Negosiasi,3.Pelaksanaan

100

1.Identifikasi peluangkerjasama

denganstakeholde

rs, 2.Negosiasi,

3.Pelaksanaa

n 4.Evaluasi

3 Meningkatnyakualitas

pelayananpublik

Tingkat kepuasanpelanggan

Indeks 3.5 24

1.Pembuatankuesioner 2.Penyampaiankepelanggan

49

1.Penyamp

aiankepelang

gan 2.Rekapitu

75

1.Penyampai

ankepelangg

an 2.Rekapitula

100

1.Penyampai

ankepelangg

an 2.Rekapitula

No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiata

n

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123.Rekapitulasi4. Analisa

lasi 3.Analisa

si 3.Analisa

si 3.Analisa

pertumbuhanjumlah pemintajasa

5 persen 22

Identifikasi penggunajasa

45

1.Kunjung

anpromosi

2.Promosimedia

sosial 3.Cross

selling 4.Pameran

72

1.Pengirima

n paketpromosi ke

dinaskota/kab 2.Pameran 3.

Crossselling

100

1. Pameran2. Crossselling 3.Evaluasi

jumlahmasyarakat yangdilatih

1800orang

25

Identifikasi penggunajasa

50

1.Kunjunganpromosi2.Promosimediasosial 3.Crossselling 4.Pameran

75

1.Pengirima

n paketpromosi ke

dinaskota/kab 2.Pameran 3.

Crossselling

100

1.Pameran,2. Cross

Selling, 3.Evaluasi

pertumbuhansampel

10 persen 7

Identifikasi penggunajasa 42

1.Kunjung

anpromosi

2.

75

1.Pengirima

n paketpromosi ke

dinas

100

1. Pameran2. Crossselling 3.Evaluasi

No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiata

n

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Promosimedia

sosial 3.Cross

selling 4.Pameran

kota/kab 2.Pameran 3.

Crossselling

4

MeningkatnyaKemampuanBalai danHasil Litbangdalam RangkaMeningkatkanDaya SaingIndustri

Paket peralatanLaboratorium danSaranaPendukung Balai

2 Paket 0 30

1. Persiapan

2. Pelelangan

801. Pelaksa

naan2. Evaluasi

1001. Pelapora

n

5

MeningkatnyakemampuanSDM dankelembagaan

Jumlah litbangbalai yang

didaftarkan HKI2 litbang 19

Tahappersiapandanidentifikasihasil litbang

33

Tahappengumpulan datapendukung dan

penilaian

63

Tahappembahasa

n danpengusula

n

100

Tahappenetapan

danfinalisasi

Pertumbuhanjumlah ruanglingkup

5 persen 17

Penyiapandokumenkerja dandata dukung 42

1.Ujicoba2.Pengajuan keKAN

76Penilaian

danperbaikan

100

Perbaikandan

penetapanhasil

Jumlah KTI yangdipublikasikanpada mediaterakreditasi

12 KTI 20

Tahapanpersiapan,call for

50

Tahappembaha

san,penyunti

65

Tahapanpersiapan,

call forpaper edisi

100

Tahappembahasa

n,penyunting

No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiata

n

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12paper edisi I ngan,

revisidan

penetapan dan

penyebarluasanedisi I

II an revisidan

penetapandan

penyebarluasan edisi

II

Peningkatanjumlah SDMbalai yangmengikutipelatihan teknismaupunmanajemen

5 persen 3Tahapan

persiapan,pelaksanaan

20Tahapanpelaksan

aan44

Tahapanpelaksanaan, Evaluasi

100 TahapanPelaporan


3.1.1 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No. SasaranKegiatan


Triwulan ITarget Realisasi

TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 81 Meningkatnya



7 Penelitian 17

1) TahapPersiapan:pembelianbahan,peralatan,koordinasiteam, 2)Koordinasidengan pihakluar 3) Tahappengumpulandata sekunder

15.57% 0

Hasil litbangyang telahdiimplementasikan

3 Penelitian 27

Tahappersiapan danpengumpulandata

29.80% 0

Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri(problemsolving)

3 PaketTeknologi /Litbangyasa

16

Tahappersiapan,pengumpulandata 12.67% 0

2 Meningkatnyakerja samalitbang


5 Kerjasama

24

1. Identifikasipeluangkerjasamadenganstakeholders,2. Negosiasi,3.Pelaksanaan

20.38% 0

3 Meningkatnyakualitas

pelayananpublik Tingkat

kepuasanpelanggan

Indeks 3.5 24

1. Pembuatankuesioner 2.Penyampaiankepelanggan3.Rekapitulasi4. Analisa

23.94% Indeks 3,5


5 persen 22Identifikasi

pengguna jasa 20.83% 0,3 persen

jumlahmasyarakatyang dilatih

1800 orang 25Identifikasi

pengguna jasa 21.90% 255 Orang


No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

pertumbuhansampel



4

MeningkatnyaKemampuanBalai dan HasilLitbang dalamRangkaMeningkatkanDaya SaingIndustri

Paket peralatanLaboratoriumdan SaranaPendukungBalai

2 Paket 0 0.00% 0

5


Jumlah litbangbalai yangdidaftarkan

HKI

2 litbang 19

Tahappersiapan danidentifikasihasil litbang

22.00% 0


5 persen 17

Penyiapandokumenkerja dan datadukung

24.13%

Jumlah KTIyangdipublikasikanpada mediaterakreditasi

12 KTI 20

Tahapanpersiapan, callfor paper edisiI

20.00% 0


5 persen 3Tahapan

persiapan,pelaksanaan

2.50% 0,33 persen

Pada triwulan I ini total realisasi fisik adalah sebesar 22,09% dari target sebesar

22,31%. Untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan dalam sasaran kegiatan sebagai

berikut:


a. Sasaran Kegiatan I : Meningkatnya Hasil-Hasil Litbang yang

Dimanfaatkan oleh Industri

No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan




7 Penelitian 17

1) TahapPersiapan:pembelianbahan,peralatan,koordinasiteam, 2)Koordinasidengan pihakluar 3) Tahappengumpulandata sekunder

15.57% 0

Hasil litbang yangtelahdiimplementasikan 3 Penelitian 27

Tahappersiapan danpengumpulandata

29.80% 0

Hasil teknologiyang dapatmenyelesaikanpermasalahanindustri (problemsolving)

3 PaketTeknologi /Litbangyasa

16

Tahappersiapan,pengumpulandata

12.67% 0

Sasaran Strategis I terdiri dari 3 Indikator Kinerja yaitu :

1. Hasil Litbang Prioritas yang Dikembangkan

Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dari

indikator ini adalah 0 Litbang. Realisasi fisiknya adalah 15,57%

dari target 17%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan

dikarenakan hampir semua kegiatan masih terkendala pada belanja

bahan kegiaatan karena masih menunggu proses dari Panbel.

Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1) Tahap Persiapan:

pembelian bahan, peralatan, koordinasi team, 2) Koordinasi

dengan pihak luar 3) Tahap pengumpulan data sekunder


Kegiatan pada indikator ini meliputi :

- Penelitian penguasaan teknologi penggunaan perekat alami

untuk kerajinan

- Penelitian zat warna alam berbahan baku lokal (papua dan

Palu) untuk produk batik

- Pengembangan desain batu akik untuk produk busana

(Fashion)

- Identifikasi desain batik motif khas papua

- Rekayasa kompor gas batik

- Rekayasa pengolahan limbah cair batik dengan teknologi lahan

basah buatan

- Teknologi proses pengolahan serat batang dan daun nipah

untuk bahan baku kerajinan

2. Hasil Litbang yang Telah Diimplemantasikan



dari target 27%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan

dikarenakan hampir semua kegiatan masih terkendala pada

pengumpulan data litbang bbkb yang akan di implementasikan ke

dunia industri. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Tahap

Persiapan dan Pengumpulan data.


Penerapan Hasil litbang BBKB

3. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri

(Problem Solving)



dari target 16%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.


Hal ini dikarenakan pengadaan bahan belum berjalan dan masih

menunggu dari pihak PANBEL. Pelaksanaan pada tahap ini sudah

meliputi Tahap Persiapan dan Pengumpulan data.


- Perekayasaan canting cap batik model pinart

- Pengadaan bahan operasional laboratorium (RM)

- Pengadaan bahan operasional laboratorium (PNBP)

b. Sasaran Kegiatan II : Meningkatnya Kerja Sama Litbang

No. SasaranKegiatan

IndikatorKinerja Target Triwulan I

Target RealisasiTargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan


kerja samalitbang


5 Kerjasama

24

1. Identifikasipeluangkerjasamadenganstakeholders,2. Negosiasi,3.Pelaksanaan

20.38% 0

Sasaran Strategis II terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Kerjasama Litbang Instansi dengan Industri


indikator ini adalah 0 kerjasama. Realisasi fisiknya adalah 20,38%

dari target 24%. Realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.

Hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan internal BBKB dalam

memasarkan dan mensosialisasikan hasil litbang BBKB ke dunia

industri dan akademik. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi

1. Identifikasi peluang kerjasama dengan stakeholders, 2.

Negosiasi, 3. Pelaksanaan



- Peningkatan kerjasama penelitian dan pengembangan

- Kerjasama perekayasaan dan penelitian

- Penelitian dan pengembangan untuk mahasiswa

- Kegiatan laboratorium desain kerajinan dan batik

c. Sasaran Kegiatan III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

No. SasaranKegiatan



(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan


kualitaspelayanan

publik Tingkatkepuasanpelanggan

Indeks 3.5 24

1. Pembuatankuesioner 2.Penyampaiankepelanggan3.Rekapitulasi4. Analisa

23.94% Indeks 3,5




jumlahmasyarakat yangdilatih

1800 orang 25Identifikasi

pengguna jasa 21.90% 255 Orang

pertumbuhansampel



Sasaran Strategis III terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu :

1. Tingkat Kepuasan Pelanggan


indikator ini adalah indeks 3,5 sudah sesuai dengan target

triwulan I. Realisasi fisiknya adalah 23,94% dari target 24%.

Realisasi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi 1. Pembuatan

kuesioner 2. Penyampaian kepelanggan 3. Rekapitulasi 4.

Analisa.



- Penelitian karakteristik produk tiruan batik dan paduan

tiruan batik dengan batik

- Apresiasi litbang unggulan

- Kunjungan wisata teknologi kerajinan dan batik

- Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai

besar kerajinan dan batik (RM)

- Optimalisasi pelayanan informasi dan dokumentasi balai

besar kerajinan dan batik (PNBP)

- Peogram penerapan 5K pada BBKB

- Seminar dan workshop hari batik nasional

- Penyusunan rencana teknis

- Monitoring dan evaluasi program

- Gaji dan tunjangan

- Pengadaan operasional rutin perkantoran

- Pengadaan operasional rutin perkantoran (PNBP)

- Penyusunan modul pelatihan berbasis kompetensi

- Pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen mutu iso

9001:2008 di bbkb

- Pengadaan makanan dan minuman penambah daya tahan

tubuh

- Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan

- Pengadaan obat-obatan/poliklinik

- Pengadann pakaian kerja satpam, supir, pesuruh dan tenaga

teknis

- Perawatan gedung dan halaman kantor

- Perwatan gedung dan halaman kantor (PNBP)

- Perawatan kendaraan dinas

- Perbaikan mesin dan peralatan kantor

- Langganan daya dan jasa

- Rapat koordinasi dan konsultasi

- Administrasi pengguna anggaran


- Administrasi pengguna anggaran (PNBP)

- Monitoring dan evaluasi kegiatan bbkb

2. Pertumbuhan Jumlah Peminta Jasa

Sampai dengan Triwulan I TA. 2016 realisasi kegiatan dariindikator ini adalah 0,3 persen atau 146 instansi dari target 5persen atau 2332 instansi. Realisasi belum terpenuhidikarenakan pencairan anggaran di instansi masing masingbelum bisa terlaksana pada triwulan I ini. Realisasi fisiknyaadalah 20,83% dari target 22%. Realisasi fisiknya belummencapai target dikarenakan kegiatan ini bersumber dari danaPNBP dimana sampai sekarang dana tersebut belum cair akibatbelum mencapai target penerimaan PNBP. Pelaksanaan padatahap ini sudah meliputi Identifikasi pengguna jasa.


- Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan dan

batik

- Promosi dan diseminasi hasil litbang balai besar kerajinan dan

batik (PNBP)

- Temu pelanggan Balai besar kerajinan dan batik 2016

3. Jumlah Masyarakat yang Dilatih


indikator ini adalah 255 orang dari target 1800 orang. Sama

dengan pertumbuhan jumlah peminta jasa, Realisasi belum

terpenuhi dikarenakan pencairan anggaran di instansi masing

masing belum bisa terlaksana pada triwulan I ini. Realisasi

fisiknya adalah 21,90% dari target 25%. Realisasi fisiknya

belum mencapai target dikarenakan adanya revisi anggarn pada

kegiatan ini sehingga rencana kegiatan masih terkendala oleh

revisi tersebut. Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi

Identifikasi pengguna jasa.


- Pelatihan teknis kerajinan dan batik kepada masyarakat


4. Pertumbuhan Sampel


indikator ini adalah 2,08 persen atau sebesar 294 sampel dari

target 10 persen atau 1410 sampel. Sama dengan indikator

kinerja di atas, Realisasi belum terpenuhi dikarenakan pencairan

anggaran di instansi masing masing belum bisa terlaksana pada

triwulan I ini. Realisasi fisiknya adalah 16,65% dari target 7%.

Realisasi fisiknya sudah melampaui target yang ditetapkan.

Pelaksanaan pada tahap ini sudah meliputi Identifikasi pengguna

jasa.


- Kegiatan laboratorium pengujian

- Kegiatan laboratorium sertifikasi

- Kegiatan laboratorium kalibrasi

d. Sasaran Kegiatan IV : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil

Litbang dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Industri

Sasaran Strategis IV terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu :

1. Paket peralatan laboratotium dan sarana pendukung balai


No. SasaranKegiatan



TargetAntara

(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

4

MeningkatnyaKemampuanBalai dan HasilLitbang dalamRangkaMeningkatkanDaya SaingIndustri

Paket peralatanLaboratorium danSaranaPendukung Balai

2 Paket 0 0.00% 0


indikator ini adalah 0 paket dari target 2 paket. Realisasi belum

terpenuhi dikarenakan kegiatannya baru akan di mulai pada

triwulan mendatang. Realisasi fisiknya adalah 0,00% dari target

0%.


- Peralatan dan mesin

- Peralatan dan mesin (PNBP)

- Gedung dan bangunan

e. Sasaran Kegiatan V : Meningkatnya kemampuan SDM dan

kelembagaan

No. SasaranKegiatan



(%)

RencanaKegiatan

RealisasiAntara

(%)

RealisasiKegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8

5


Jumlah litbangbalai yang

didaftarkan HKI2 litbang 19

Tahappersiapan danidentifikasihasil litbang

22.00% 2 Litbang


5 persen 17

Penyiapandokumenkerja dan datadukung

24.13% 0

Jumlah KTI yangdipublikasikanpada mediaterakreditasi

12 KTI 20

Tahapanpersiapan, callfor paper edisiI

20.00% 0


5 persen 3 2.50% 0,33 persen

Sasaran Strategis V terdiri dari 4 Indikator Kinerja yaitu :

1. Jumlah litbang balai yang didaftarkan HKI



indikator ini adalah 2 Litbang dari target 2 litbang. Adapun

litbang yang di daftarkan HKI adalah :

- Tekelan tumbuhan gulma sebagai penghasil warna kuning

untuk pewarna alam batik

- Komposisi lilin batik dengan PWS (Paraffin Wax Subtitute)

dan komposisi pembuatannya.

Realisasi fisiknya adalah 22,00% dari target 19%. Realisasi

fisiknya sudah melampaui target. Pelaksanaan pada tahap ini

sudah meliputi Tahap persiapan dan identifikasi hasil litbang.


- Fasilitasi pendaftaran HKI hasil litbangyasa balai besar

kerajina dan batik

2. Pertumbuhan Jumlah Ruang Lingkup


indikator ini adalah 0 persen dari target 5 persen. Realisasi

belum tercapai dikarenakan pihak internal masih menunggu

jadwal pelaksanaan dari pihak eksternal dalam hal peentuan

persetujuanijin uji. Realisasi fisiknya adalah 24,13% dari target

17%. Realisasi fisiknya sudah melampaui target. Pelaksanaan

pada tahap ini sudah meliputi Penyiapan dokumen kerja dan

data dukung.


- Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga sertifikasi

- Peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lembaga

(laboratorium uji/kalibrasi)

3. Jumlah KTI yang dipublikasikan pada media terakreditasi


indikator ini adalah 0 KTI dari target 12 KTI. Realisasi belum


tercapai dikarenakan masih dalam tahap seleksi judul karya tulis

yang akan di terbitkan pada edisi ke I. Realisasi fisiknya adalah

20,00% dari target 20%. Pelaksanaan pada tahap ini sudah

meliputi Tahapan persiapan, call for paper edisi.


- Penerbitan jurnal/majalah ilmiah dinamika kerajinan dan batik

balai besar kerajinan dan batik

4. Peningkatan jumlah SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis

maupun manajemen


indikator ini adalah 0,33 persen atau sebanyak 12 orang dari

target 5 persen atau sebanyak 183 orang. Hal ini karena dana

yang tersedia terbatas Realisasi fisiknya adalah 2,50% dari

target 3%. Realisasi belum mencapai target dikarenakan jadwal

pelaksanaan kegiatan yang berubah sehingga harus reschedule

ulang pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan pada tahap ini sudah

meliputi Tahapan persiapan dan pelaksanaan.


- Pendidikan dan pelatihaan fungsional

- Pendidikan dan pelatihan teknis

- Pendidikan dan pelatihan struktural

- Peningkatan motivasi kinerja pegawai BBKB


3.1.2 Hasil Yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan Indikator pada Kinerja Output Kegiatan

Output/SubOutput/Komponen Pagu Anggaran

Triwulan I

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Hasil Kajian/Penelitian PenguasaanTeknologi Industri Kerajinan danBatik

805.484,000 18,79 1,04 17,30 17,46

Layanan Jasa Teknis IndustriKerajinan dan Batik

976,694,000 10,11 2,72 18,96 17,04

Pengembangan Kelembagaan BalaiBesar Industri Kerajinan dan Batik 2,047,746,000 13,71 1,80 11,55 9,83

Layanan Perkantoran 18,834,249,000 20,80 18,37 23,87 23,89

a. Output I : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan TeknologiIndustri


Triwulan I

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Hasil Kajian/Penelitian PenguasaanTeknologi Industri Kerajinan danBatik

805.484,000 18,79 1,04 17,30 17,46

Output Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 1,04%

sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 18,79% belum

mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 17,46 %

melebihi sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 17,30%.

Realisasi keuangan belum mencapai target dikarenakan hampir

semua belanja bahan yang sudah di ajukan belum direalisasikan

oleh pihak panbel, adanya perubahan MAK sehingga perlu revisi

ke Kanwil DJA, sebagian besar belum menyerahkan

Administrasi SPJ ke bendahara.


b. Output II: Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik


Triwulan I

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Layanan Jasa Teknis IndustriKerajinan dan Batik

976,694,000 10,11 2,72 18,96 17,04

Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan I capaian realisasi

keuangan sebesar 2,72% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan

sebesar 10,11% belum mencapai sasaran, dengan realisasi fisik

sebesar 17,04 % belum mencapai sasaran fisik yang ditetapkan

yaitu sebesar 18,98%. Realisasi keuangan belum mencapai target

dikarenakan hampir semua dana kegiatan berasal dari dana PNBP

yang belum bisa cair karena prosentase antara penerimaan PNBP

belum tercapai, adanya revisi PNBP sehingga belum bisa

mencairkan anggaran yang akan digunakan, sedangkan realisasi

fisik tidak mencapai target dikarenakan terhentinya pelaksanaan

kegiatan dikarenakan dana PNBP belum bisa dicairkan.

c. Output III : Layanan Dukungan Manajemen Balai BesarKerajinan dan Batik


Triwulan I

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Layanan DukunganManajemen Balai BesarKerajinan dan Batik

2,047,746,000 13,71 1,80 11,55 9,83

Output Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan

Batik pada Triwulan I capaian realisasi keuangan sebesar 1,80%

sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 13,71% belum

mencapai sasaran, dengan realisasi fisik sebesar 9,83 % belum


mencapai sasaran fisik yang ditetapkan yaitu sebesar 11,55%.

Realisasi keuangan belum mencapai target dikarenakan hampir

semua dana kegiatan berasal dari dana PNBP yang belum bisa

cair karena prosentase antara penerimaan PNBP belum tercapai,

adanya revisi PNBP sehingga belum bisa mencairkan anggaran

yang akan digunakan, belanja bahan yang sudah di ajukan belum

disa direalisasikan oleh pihak Panbel, sedangkan realisasi fisik

tidak mencapai target dikarenakan terhentinya pelaksanaan

kegiatan dikarenakan menunggu kepastia jadwal pelaksanaan

kegiatan dilaksanakan oleh pihak eksternal.

d. Output IV : Layanan Perkantoran


Triwulan I

Keuangan Fisik

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Layanan Perkantoran 18,834,249,000 20,80 18,37 23,87 23,89

Output Layanan Perkantoran pada Triwulan I capaian realisasi

keuangan sebesar 18,37% sedangkan sasaran yang telah

ditetapkan sebesar 20,80% belum mencapai sasaran, dengan

realisasi fisik sebesar 23,89% melebihi sasaran fisik yang

ditetapkan yaitu sebesar 23,87%. Realisasi keuangan belum

mencapai target dikarenakan sebagian SPJ administrasi belum di

pertanggungjawabkan ke bendahara karena masih dalam proses

pelaksanaan kegiatan.


3.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

a. Sasaran Strategis : Meningkatkan hasil litbang yang dimanfaatkan

industri. Hambatan yang terjadi pada sasaran strategis ini adalah :

Kegiatan penelitian terkendala pada terbatasnya literatur jenis

penelitian yang akan dilaksanakan sehingga menghambat jadwal

pelaksanaan kegiatan yang sudah ditentukan.

Contoh : Literatur tentang nipah, perekat alami dan rekayasa

pintart.

Kurangnya koordinasi antara bidang penghasil litbang dengan

bidang yang menerapkan hasil litbang sehingga menghambat

pelaksanaan kegiatan

Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh PPK terhadap kinerja

Panbel sehingga realisasi belanja bahan yang telah diajukan oleh

koordinator kegiatan belum di realisasikan oleh pihak panbel.

Beberapa realisasi keuangan masih dalam proses

pertanggungjawaban

b. Sasaran Strategis : Meningkatnya kerjasama Litbang

Hambatan pada sasaran ini ladalah :

- Kurangnya pihak internal dalam mempromosikan dan

memasarkan hasil litbang BBKB ke dunia industri dan

Akademisi.

c. Sasaran Strategis : Meningkatnys Kualitas pelayanan publik

Indeks kepuasan pada triwulan I sudah benilai 3,5. Secara umum tidak

ada hambatan berarti namun proses pelayanan balai dengan jangka

waktu standar pelayanan minimum yang terhitung lama yaitu 5-6 hari

mempengaruhi pemenuhan harapan dari pelanggan. Hal ini

dikarenakan bertambahnya ruang lingkup yang tidak diikuti dengan


penambahan jumlah SDM teknis di laboratorium.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil


Tidak terdapat hambatan pada sasaran strategis ini dikarenakan

rencana pelaksanaan kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan

mendatang.

e. Sasaran Strategis : Meningkatnya kemampuan SDM dan

kelembagaan

Hambatan dari sasaran ini terutama pada realisasi Peningkatan jumlah

SDM balai yang mengikuti pelatihan teknis maupun manajemen.

Kurangnya perencanaan awal terhadap kebutuhan SDM BBKB

dengan rencana kebutuhan dana sehingga realisasi belum dapat

tercapai. Selain itu peningkatan kemampuan SDM masih menunggu

tawaran dari pihak lain, belum dilakukan secara proaktif dikarenakan

perencanaan pengembangan SDM balai yang lemah. Dari

pertumbuhan jumlah ruang lingkup kurangnya koordinasi sejak awal

dengan pihak eksternal dalam penentuan jadwal pelaksanaan

kegiatan. Untuk publikasi KTI masih dalam proses call for paper,

sehingga belum ada KTI yang terpublikasi pada triwulan I ini.

3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan

a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi

Industri

Hambatan yang terjadi pada output ini adalah kurangnya konsistensi

dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual, serta adanya

perubahan-perubahan pada beberapa kegiatan untuk disesuaikan

dengan update permasalahan IKM.

b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik

Hambatan yang terjadi pada output ini adalah para pihak pengguna

instansi dan Industri yang terkait masih dalam tahap negoisasi


(persiapan) terkait layanan jasa teknis dengan BBKB sehingga sasaran

yang diharapkan belum tercapai.

c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan dan

Batik

Hambatan pada output ini lebih pada kurangnya konsistensi pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan jadual dan juga karena adanya ketergantungan

yang besar pada pihak lain dalam realisasi anggaran, dikarenakan

rencana teknis lebih bersifat koordinasi perencanaan kegiatan dengan

BPPIdan kementerian.

d. Output : Layanan Perkantoran

Hambatan yang terjadi pada output ini adalah belum dilaksanakan

kegiatan sesuai dengan skedul

3.3 Langkah Tindak Lanjut

3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja

a. Sasaran Strategis : Meningkatnya Penguasaan Teknologi

Kerajinan dan Batik oleh Industri

Langkah–langkah tindak lanjut terhadap hambatan yang ada adalah :

a. Melakukan koordinasi ulang antara anggota tim mengenai

rencana dan pelaksanaan kegiatan secara teknis dengan

lebih mendalam.

b. Meningkatkan koordinadi dan komunikasi antara bidang

yang menerapkan dengan yang menghasilkan litbang

b. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kerjasama Litbang Kerajinan

dan Batik

Tindak lanjut dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian

sasaran strategis ini adalah meningkatkan kegiatan proaktif

penjajagan kerjasama dengan instansi pendidikan dan industri serta

meningkatkan konsolidasi internal dalam mempersiapkan materi

yang akan dikerjasamakan.


c. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik

Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan

permasalahan pada sasaran strategis ini adalah memperbaiki sistem

pelayanan, mengatasi permasalahan kurangnya SDM dengan

perencanaan SDM yang lebih baik serta melakukan kegiatan

promosi dan pendekatan kepada customer.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan Balai dan Hasil


Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat segera

melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan

mengingat keterbatasan waktu.

d. Sasaran Strategis : Meningkatnya Kemampuan SDM dan

Kelembagaan

Langkah–langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat memecahkan

permasalahan pada sasaran strategis ini adalah Memperbaiki

perencanaan dan pemetaan kebutuhan pelatihan SDM balai

3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja OutputKegiatan

a. Output : Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi

Industri

Langkah–langkah tindak lanjut untuk memecahkan permasalahan

pada output ini adalah :

1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan koordinasi

ulang antara anggota tim mengenai rencana dan pelaksanaan

kegiatan secara teknis dengan lebih dalam.

2) Melakukan reshedule pelaksanaan kegiatan sehingga sasaran

kegiatan dapat tercapai, melakukan koordinasi ulang antara

anggota tim kegiatan dengan lebih mendalam.


b. Output : Layanan Jasa Teknis Industri Kerajinan dan Batik



1) Memberikan informasi yang selengkapnya dan secepatnya

kepada pihak pengguna terkait dengan sistem pelayanan

danperubahannya.

2) Meningkatkan kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi

layanan balai

c. Output : Layanan Dukungan Manajemen Balai Besar Kerajinan

dan Batik



1) Melakukan perencanaan kebutuhan pelatihan teknis dan

manajemen dari SDM balai.

2) Melakukan pemberian informasi yang terbuka dan transparan

kepada publik

3) Meningkatkan kerjasama dan konsolidasi team kegiatan serta

sinergi kegiatan antar bidang.

e. Output : Layanan Perkantoran



1. Meningkatkan perencanaan realisasi kegiatan

2. Meningkatkan koordinasi dengan semua bidang dan bagian user

dalam realisasi output layanan perkantoran ini.


BAB IV

PENUTUP

Kegiatan Pelaporan digunakan untuk melakukan pengendalian dan pemantauan

pelaksanaan program agar berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Kinerja. Pelaporan juga dapat dimaksudkan untuk menunjang perwujudan

akuntabilitas pelaksanaan tupoksi serta membantu peningkatan kinerja di BBKB dalam

melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Kegiatan Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

dilakukan melalui aplikasi PP 39 dimana aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi e-

monev dan aplikasi ALKI.

Pelaporan dapat dilakukan secara berkala seperti Laporan Triwulan, Laporan

Tahunan, dll. Laporan Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2016 disusun sebagai bahan

evaluasi dari sasaran dan program yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun

2016. Renkin tersebut dapat dicapai apabila semua potensi dan sumber daya yang ada

mampu dimanfaatkan dengan baik, serta perlu adanya komitmen dari semua pihak yang

terkait untuk mempertahankan konsistensi pencapaian renkin tersebut.

Terdapat beberapa masalah di dalam pencapaian sasaran keuangan dalam

pelaksanaan output kegiatan sehingga mengakibatkan realisasi keuangan tidak mencapai

sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, hal tersebut tidak mempengaruhi berlangsungnya

kegiatan secara signifikan. Dimana realisasi fisik kegiatan pada umumnya mencapai

sasaran yang telah ditetapkan. Pada pencapaian perjanjian kinerja (Perjakin) terdapat

beberapa permasalahan di dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan, mengantisipasi

beberapa permasalahan tersebut diperlukan adanyaevaluasi yang lebih mendalam serta

koordinasi yang lebih intens dari seluruh pihak terkait pada tahun mendatang sehingga

kegiatan pada tahun mendatang dapat berjalan sesuai harapan dan memenuhi target yang

telah ditetapkan.


Documents

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2016 - intranet.batik.go.id · Batik sebagai salah satu UPT dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri di bawah ... (t iga) bulan sekali. Di dalam laporan