LE SMTC SMTC - smtc-clermont-agglo.fr · SMTC • rapporT d’aCTiviTé 2012 SMTC • rapporT d’aCTiviTé • 39 LE SMTC LES SErviCES Service de la mobilité et des déplacements

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LE SMTCLES SErviCESService de la mobil itéet des déplacements

• Objectifs 2012 et résultats

Le réseau T2C

Lignes périurbaines

Qualité : bilan 2012• MéthodologieLa qualité du réseau urbain de l’agglomération clermontoise est analysée sur les périmètres suivants :- rames et stations de tramway, bus, arrêts bus, conducteurs, agence T2C, agents de contrôle, téléphone, Internet.

Les différents points composant chaque périmètre sont analysés selon les indicateurs suivants :- propreté, information, disponibilité, accueil, conduite, ponctualité.Enfin, la ponctualité est mesurée sur chaque ligne de bus et le cadencement sur la ligne de tramway.L’ensemble du référentiel de mesures du niveau de la qualité de ces périmètres a fait l’objet d’un partage avec chaque transporteur.Les mesures sont effectuées tous les trimestres et sont réalisées :- soit par un technicien EFFIA accompagné par un représentant de l’exploitant (mesures contradictoires) pour les

indicateurs propreté, information et disponibilité- soit par un « client mystère » pour les indicateurs accueil, conduite et ponctualité (indicateurs liés au facteur

comportemental).

En 2012, des mesures ont été réalisées :- 1 824 pour le réseau urbain T2C- 664 pour les lignes périurbaines- 665 pour MooviCité dont :

180 pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) 294 pour les TAD (Transport A la Demande) 120 pour les vélos.

PONDÉRATION OBJECTIF 2012

MOYENNE 2012

PONCTUALITÉ 6,5 80,00 % 82,47 %

INFORMATION 3,6 96,00 % 99,30 %

DISPONIBILITÉ 3,5 99,00 % 97,55 %

CONDUITE 2,2 98,00 % 97,81 %

ACCUEIL 2 98,00 % 98,06 %

PROPRETÉ 2,2 85,00 % 85,15 %

TOTAL 20 90,54 % 91,68 %

LIGNE 31 PONDÉRATION OBJECTIF 2012

MOYENNE 2012

PONCTUALITÉ 3 90,00 % 96,97 %

INFORMATION 3 80,00 % 99,46 %

CONDUITE 1 98,00 % 99,26 %

ACCUEIL 2 98,00 % 98,55 %

PROPRETÉ 1 98,00 % 99,59 %

TOTAL 10 90,20 % 98,52 %

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Service de la mobil ité et des déplacements• Les pôles • pôle exploitation


4 0 • S M T C • r a p p o r T d ’ a C T i v i T é 2 0 1 2


RÉSULTATS 2012

PONCTUALITÉ 3 80,00 % 76,92 %

INFORMATION 3 75,00 % 98,05 %

CONDUITE 1 98,00 % 96,15 %

ACCUEIL 2 98,00 % 96,61 %

PROPRETÉ 1 98,00 % 99,52 %

TOTAL 10 85,70 % 91,38 %


RÉSULTATS 2012

PONCTUALITÉ 3 80,00 % 63,46 %

INFORMATION 3 75,00 % 95,71 %

CONDUITE 1 98,00 % 96,52 %

ACCUEIL 2 96,50 % 97,41 %

PROPRETÉ 1 98,00 % 99,45 %

TOTAL 10 85,40 % 86,83 %

LIGNE 35-36 PONDÉRATION OBJECTIF 2012

RÉSULTATS 2012

PONCTUALITÉ 3 80,00 % 91,67 %

INFORMATION 3 75,00 % 99,48 %

CONDUITE 1 98,00 % 99,13 %

ACCUEIL 2 98,00 % 98,96 %

PROPRETÉ 1 98,00 % 100,00 %

TOTAL 10 85,70 % 97,05 %


Médiation et sécurité en 2012Bilan médiation sociale OPTiMaL’association OPTIMA est chargée par le SMTC d’une mission de médiation sociale dans les bus et le tramway du réseau de l’agglomération clermontoise pour un montant annuel de 1 M €.23 médiateurs et 4 chefs d’équipe composent le service. Une équipe de semaine de 14 médiateurs (35 h) travaille du lundi au vendredi après-midi. Une seconde équipe de 9 médiateurs (27 h) fonctionne du vendredi au dimanche soir.Les chefs d’équipe sont affectés à l’ensemble de la semaine. Le contrat avec l’Association OPTIMA sera à échéance en juin 2013.

MooviCité


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Périmètre TAD Châteaugay PONDÉRATION OBJECTIF

2012 2012

PONCTUALITÉ 2 80,00 % 100,00 %

INFORMATION 2 92,00 % 98,67 %

CONDUITE 3 98,00 % 96,88 %

ACCUEIL 3 97,00 % 95,91 %

PROPRETÉ 2 98,00 % 100,00 %

TOTAL 12 93,75 % 97,97 %

Périmètre TAD Royat PONDÉRATION OBJECTIF

2012 2012

PONCTUALITÉ 2 80,00 % 91,67 %

INFORMATION 2 92,00 % 100,00 %

CONDUITE 3 98,00 % 96,79 %

ACCUEIL 3 97,00 % 98,81 %

PROPRETÉ 2 98,00 % 100,00 %

TOTAL 12 93,75 % 97,51 %

Périmètreautres TAD PONDÉRATION OBJECTIF

2012 2012

PONCTUALITÉ 2 80,00 % 98,61 %

INFORMATION 2 92,00 % 98,17 %

CONDUITE 3 98,00 % 98,13 %

ACCUEIL 3 97,00 % 95,56 %

PROPRETÉ 2 98,00 % 99,54 %

TOTAL 12 93,75 % 97,81 %




Répartition des problématiques sur l’année

CommentairesEn 2012, on constate une baisse sensible de 6 % du nombre de problématiques avec une répartition assez semblable à l’année 2011. Cette baisse est à rapprocher de la période de 3 semaines de grève de juin qui, en nombre de jours d’activité, représente à peu près la même proportion.Les aides-renseignements et les incivilités mineures mobilisent toujours le plus les équipes.Comme l’année précédente, les incivilités représentent, à elles seules, près d’un tiers (31 %) des faits constatés par les médiateurs. Parmi ces incivilités, les pieds sur les sièges sont de plus en plus majoritaires.On constate également que les situations d’agressivité ont diminué dans une proportion notable (-21 %).

0,5% 0,4%1,4% 0,8%

9,6%

3,8%

8,8%

31%

11,4%

4,7%

9,6%43,1%

45,6%

30,7%

0,5% 0,4%1,4% 0,8%

9,6%

3,8%

8,8%

31%

11,4%

4,7%

9,6%43,1%

45,6%

30,7%

Agressivité : 258

Aides, renseignements : 22 830

Incivilités mineures : 16 286

Comportements dangereux : 5 087

Ivresses, fumeurs : 2 488

Poussettes, vélos : 6 048

Veilles techniques : 745

Agressivité : 204

Aides, renseignements : 22 858

Incivilités mineures : 15 573

Comportements dangereux : 4 404

Ivresses, fumeurs : 1 929

Poussettes, vélos : 4 804

Veilles techniques : 401

TOTAL : 53 384 TOTAL : 50 173



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Fraude : bilan 2011/2012L’enquête fraude est réalisée sur une année complète de septembre à septembre.En 2011-2012, 28 jours d’enquête ont été réalisés et 4 093 personnes interrogées.Les périmètres enquêtés sont les suivants : espace transport (PTU), réseau urbain (lignes bus T2C), tramway, réseau interurbain (lignes périurbaines exploitées par différents transporteurs.L’analyse porte sur le refus de présentation de titre, la fraude dure (voyageurs sans titre), la fraude constatée (voyageurs en situation irrégulière).

On note une augmentation de la fraude.Pour l’ensemble de l’espace transport de la compétence du SMTC, le taux de fraude est de 7,67 %.

Urbain Tramway Bus + tram Interurbain Espacetransport

2009-2010 3,8 % 8,3 % 6,02% 4,0 % 5,8 %

2010-2011 4,8 % 9,6 % 6,97 % 3,9 % 6,58 %

2011-2012 5,5 % 11,4 % 8,17 % 4,5 % 7,67 %

Lancement et suivi des marchés publics concernant la partie CFA (courants faibles) de la transformation de la ligne B en LHNS (Ligne à Haut Niveau de Service).• Marché de mise en place d’écrans d’information voyageurs

TFT dans les nouveaux bus BHNS de la ligne B.• Marché de mise en place du Text To Speech (TTS) dans le

SAEIV existant et d’une interface entre ce SAEIV et les écrans TFT du marché décris ci-dessus.

• Marché des BIV (Bornes d’Information Voyageurs) solaires en stations.

• Marché des DTT (Distributeurs de Titres de Transports) en stations.

• Production de statistiques (billettique ou SAEIV) à la demande concernant l’exploitation des transports publics sur le PTU (Périmètre des transports publics).

• Réunions d’organisation de chantier.

évolution de la ligne B en LhNS

gestion des postes opérateurs déportés (contrôle de l’exploitation)

Extension de la ligne a de tramway au quartier des Vergnes


• Maintenance matériel billettique embarqué dans les cars interurbains

- Paramétrage en direct au SMTC avec intervention sur les pupitres à partir d’un ordinateur portable.

- Paramétrage chez les transporteurs en cas d’impossibilité de déplacement.

- Gestion de la maintenance des matériels envoyés en dépannage par les transporteurs.

- Gestion des transferts de matériel billettique embarqué.• Administration du système informatique billettique pour les

interurbains : modifications de gamme tarifaire, de lignes, de courses…

• Même chose pour les P+R avec pilotage, administration et interventions en direct sur le terrain.

• Gestion des secrets billettiques (cartes SAM Maîtres) pour le renouvellement des cartes d’abonnement T2C.

• Interopérabilité : - SMTC/CG : définition des modalités de mise en œuvre

de l’interopérabilité tarifaire entre le réseau Transdôme (Conseil général) et tous les transporteurs du réseau urbain (SMTC)

- SMTC/Moulins Communauté : même chose entre les titres Tandem (SMTC/SNCF) et les titres ALEO de Moulins Communauté. Génération de nouvelles clés billettiques par une cérémonie de tirage des clés.

• Lancement et suivi du marché public concernant l’évolution du système billettique de T2C à la norme européenne SEPA (Single European Payment Area)

Contrôle de l’exploitation - Nouveaux systèmes intelligents de transport (iTS) - SaEiV/Billettique Billettique



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Service de la mobil ité et des déplacements• Les pôles • pôle patrimoine

PôLE PaTRiMOiNE

Les missions du pôle• investissements pour l’exploitation• gestion du patrimoine mis à la disposition de l’exploitant• Suivi des travaux et équipements bus

Les principales délibérations• D 19 du 2 février 2012Avenant marché IRISBUS BHNS : unité centralisée gestion valideurs embarqués.• D 16 du 4 mai 2012Avenant INEO marché de travaux SSI La Pardieu.• D 13 du 28 juin 2012 Choix des titulaires marchés outillage.• D 15 du 27 septembre 2012 Choix des titulaires marchés outillages lots relancés.• D 6 du 13 décembre 2012Acquisition d’équipement billettique embarqué VIX Technologie.

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Les grands thèmes Programme bus

STaNDaRDDans le cadre du renouvellement du parc autobus, un marché à bons de commande sur 4 ans a été signé avec HEULIEZ.Il s’agit de bus GX 327, 3 portes, climatisés, équipés de palette UFR et pouvant accueillir chacun une centaine de passagers.La motorisation est au gasoil sans filtre à particules, avec addition d’adblue et répondant à la norme euro EEV ‘ « véhicule plus respectueux de l’environnement ».L’adblue est une solution aqueuse d’urée utilisée dans le processus de réduction catalytique sélective (SCR). Elle permet de convertir 85 % des oxydes d’azote contenus dans les gaz d’échappement, en azote et en vapeur d’eau.Cette technologie équipe 23 véhicules livrés entre 2010 et 2011, ainsi que les 17 arrivés en 2012.Le programme de renouvellement portera également sur 2013.

BhNS (BUS à haUT NiVEaU DE SERViCE)Le premier véhicule a été livré en août et a été exposé à la foire internationale Clermont-Cournon ainsi que place de Jaude avant de faire son entrée officielle en service commercial le 8 décembre 2012 avec 12 BHNS en ligne.

Deux véhicules supplémentaires sont attendus début 2013 et une commande de 11 unités a été lancée en vue d’équiper la ligne 6 (Cournon - Lycée Descartes / Durtol) fin d’année 2013.Ces acquisitions de véhicules ramènent l’âge moyen du parc bus à 7,23 ans pour 173 bus à fin 2012.

MiSE EN PLaCE DE COLONNES DE LEVagE TRaMway aU CENTRE DE MaiNTENaNCE DE ChaMPRaTELEn vue de réaliser le nettoyage sous caisse des rames qui n’est pas satisfaisant avec le netto-jet équipant la machine à laver le tramway en place depuis 2006, un jeu de colonnes supplémentaires a été installé dans la voie M5 au Centre de maintenance.Les ateliers du tramway disposent aujourd’hui de 3 jeux de colonnes complets pour lever les véhicules soit 30 colonnes et 3 pupitres de commande.La mise en place en M5 et l’affectation de ce matériel dans une zone à nettoyage haute pression ont impliqué l’installation des câblages d’alimentation en mural ainsi que l’acquisition de housses de protection des colonnes contre les projections d’eau.



Service de la mobil ité et des déplacements• Les pôles • pôle patrimoine L

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MiSE EN PLaCE D’UNE CUVE aDBLUE DE La STaTiON SERViCE BUS DU DéPôT DE ChaMPRaTELDevant le nombre grandissant de bus équipés d’adblue et la seule présence d’une cuve manuelle, des travaux d’installation d’une cuve 3 000 litres et d’un poste de distribution ont été réalisés.Ce carburant étant gélif, une résille chauffante électrique a été installée tout le long de son cheminement de la cuve enterrée jusqu’au volucompteur.

MiSE EN PLaCE D’UNE CENTRaLE DE SéChagE/DéShUMiDiFiCaTEUR DaNS La STaTiON LaVagE iNTéRiEURE BUS à ChaMPRaTELLes bus font régulièrement l’objet d’un nettoyage approfondi de leur intérieur. Afin d’accélérer le séchage des sièges et des planchers, un système de chauffage à air pulsé à moteur thermique était installé dans le local nettoyage intérieur bus à Champratel.Devant la vétusté, la consommation de gasoil et le peu de rendement de ce matériel, une nouvelle installation est en cours de réalisation. Il s’agit de deux centrales électriques (une par quai de nettoyage) qui absorbe l’humidité et renvoie de l’air pulsé chaud afin de sécher l’intérieur des bus. Une buse est placée à la porte avant et une à la porte arrière du bus.

MiSE aUx NORMES DES TRaNSFORMaTEURS ET SéCURiTé iNCENDiE DU DéPôT DE La PaRDiEULa seconde tranche de travaux de mise aux normes électriques, sécurité incendie et armoires divisionnaires s’est achevée.Pour 2013, la mise aux normes ATEX des installations est à l’étude.






Titulaire Objet Montant € hT

IVECO IRISBUS 11 unités centraliséesvalideurs BHNS 22 200,00

IVECO IRISBUS 2 BHNS supplémentairespour ligne B 942 460,00

HEULIEZ 7 bus standards gasoil 1 828 400,00

SEFAC Colonnes tramway voie M5Nettoyage sous caisse 86 800,00

LC CONSULTANTFDS/WEBUS

Évolution logiciel gestionservices conducteurs

45 200,00

SPIE SUD-ESTOutillages,

matériels électriques,radio et vidéo pour T2C

110 000,00PSM

DESCOURS ET CABAUD

SAURET

GDF/PIC/SANTERNE Travauxdans divers locaux T2C 25 000,00

GP SERVICE Mise en place cuve Adbluestation service Champratel 26 500,00

SANTERNEMise en place centrale

séchage/déshumidificateurstation lavage intérieur bus

Champratel47 000,00

LOHRMatériel pour maintenance

transport en commun urbain(radiateur) du tramway

15 750,00

IVECO IRISBUS 11 BHNS pour ligne 6 5 187 720,00

IVECO IRISBUS 2 roues de secours BHNS 680,00

8 337 710,00

BiLaN D’aCTiViTéSEngagements 2012

Quais aménagés année 2012ARRÊTS LigNE SENS MaRChE ViLLE

Hallstadt 35 Delille Montlosier Subvention Lempdes

Fontaine du bac21 Aubière ZI Ribes

MBC Clermont-FerrandArbos

Banville 10 Durtol

Thévenot Thibaud 4 Trémonteix Charcot

Savarounes 6 Lycée Descartes MBC Chamalières

Place des Ramacles 3 - 12Cébazat CHR Nord

MBC AubièreRomagnat Gergovia

Les Perches 3 – 21Cébazat CHR Nord

SubventionCébazatRomagnat Gergovia

Cladenas 3 – 21 Romagnat Gergovia MBC


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ARRÊTS LigNE SENS MaRChE ViLLE

Plaine des jeux 22 Cournon Hortensias

MBC CournonMonteix 6

Durtol

Cournon Descartes

Pasteur Curie 20Aulnat St Exupéry

MBC AulnatGerzat Champfleuri

Bezance 12Quartier Chambon

Subvention RomagnatDelille Montlosier

Layat

6

Lycée Descartes

M 12-37(Mise aux normes

ligne 6)

DurtolDurtol

MontcharvaisLycée Descartes

Clermont-Ferrand

Durtol

ChampradetLycée Descartes

Durtol

Fournières Lycée Descartes

LimousinLycée Descartes

Durtol

Quatre Routes Lycée Descartes

TraversinLycée Descartes

Chamalières

Durtol

BeaumesLycée Descartes

Durtol

Savarounes Durtol

Fleury Durtol

M 12-36(Mise aux normes

ligne 6)

Clermont-Ferrand

Pradelle Lycée Descartes

Vincent d’Indy Lycée Descartes

Le ChâteauLycée Descartes

Durtol

Médicis Lycée Descartes

La SarreLycée Descartes

Durtol

Maison RougeLycée Descartes

Durtol

Pablo NerudaLycée Descartes

Durtol

Oradou GantièreLycée Descartes

Durtol

La PardieuLycée Descartes

Durtol

Pointe de Cournon Lycée Descartes

Cournon

Joseph Gardet Lycée Descartes

MozartLycée Descartes

Durtol

Avenue du PontLycée Descartes

Durtol

Victor HugoLycée Descartes

Durtol

Avenue de l’AllierLycée Descartes

Durtol

MBC = Marché à bons de commande Nombre de quais aménagés = 59



Service des grands projets opérationnels

Organisation du service6 agENTS1 ChEF DE SERViCE : ChEF DE PROjET DE L’ExTENSiON DE La LigNE DE TRaMway

Activités du service• Travaux neufs• Économie des projets• Travaux d’entretien maintenance système tramway-Installations fixes• Expertise – Maintenance matériel roulant• Sûreté de fonctionnement• Gestion des réseaux tramway – DICT

Projets de serviceObjectif : travail d’équipe partage de l’information favoriser l’utilisation du serveur interne du SMTC

Mise en place d’un outil informatique partagé et commun à tous les agents du service pour la gestion documentaire :• 1 dossier d’entrée unique : classement et archivage du service.

Mise en place d’un outil d’enregistrement et de suivi des courriers arrivés :• accès libre à l’information concernant le service.

1 réunion de service hebdomadaire.

Pôle maîtrise d’ouvrage et pôle technique tramway installations fixes et courants faibles2 Agents1 Agent catégorie A (recruté en 2011)1 Agent catégorie B

1 Chef de projet PEi (Pôle d’Échanges Intermodal)

1 Chef de projet Ligne B

Pôle expertise maintenance matériel roulant tramway1 Agent de catégorie AChef de projet évolution matériel roulant

Pôle foncier et économie des projets1 Agent de catégorie A

Assistance administrative1 Agent catégorie C



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Grands projets• Pilotage des grands projets opérationnels• Organisation fonctionnelle et coordination des intervenants• Management des contrats• Conduite d’opérations et coordination technique• Suivi financier et gestion des recettes• Évaluation socio-économique des projets

Extension de la ligne de tramwayPROgRaMME ET PLaNNiNgLe SMTC a arrêté par délibération le programme de l’opération ainsi que le plan de financement du projet sur la base de la reconduction des technologies, infrastructures et équipements mis en œuvre sur la ligne A.

Le plan de financement et les décisions attributives de subvention (Etat, FEDER, Région…) qui en découlent, reposent sur un modèle économique validé par l’ensemble des services instructeurs et autorités décisionnelles (CETE, Ministère, GART...).

L’extension de la ligne• 1,7 km de tracé et 3 nouvelles stations• Temps de parcours : 5 minutes• Pôle d’échanges au Stade Gabriel Montpied• 2 rames (déjà acquises)

L’extension de la ligne se quantifie comme suit• 1 700 mètres linéaires (ml) de voies en ligne• 300 ml de voies au dépôt• 8 communications• 1 nouvelle sous-station énergie• 1 bâtiment de remisage IF

Le planning prévisionnel des travaux réalisé par notre maître d’œuvre, prend en compte l’ensemble des projets connexes en lien avec le tramway et permet de maîtriser la gestion des interfaces des lots tramway.Le planning de références tient compte des phasages indispensables au maintien des fonctionnalités existantes et identifie des dates jalons qui ne sont pas maîtrisées par le SMTC (opérations de renouvellement urbain, voiries nouvelles, accès stade, accès crèche, démolition, reconstruction du centre commercial des Vergnes, etc.).Le planning de référence intègre bien l’ensemble des contraintes internes et externes inhérentes au projet, tient compte des dates de livraison des ouvrages connexes et de libération des emprises et prévoit bien le maintien du service voyageur de la ligne existante pendant la phase d’exécution.

La date prévisionnelle de mise en service de l’extension tramway est programmée pour fin 2013.

Service des grands projets opérationnels• Grands projets • Extension tramway

LE SMTCLES SErviCESService des grands projets opérationnels




L’année 2012 s’est caractérisée par l’instruction des dossiers d’autorisations administratives :

- instruction de deux permis de construire, relatifs à la sous-station de redressement des Vergnes, et au bâtiment supplémentaire de remisage du centre de maintenance.

• Conventions avec les concessionnaires de réseaux

La réalisation de ce prolongement de ligne nécessite la mise en conformité avec le projet des réseaux situés sous la plateforme du tramway.

Dans ce cadre, il a été nécessaire de signer une convention avec chaque concessionnaire des réseaux afin de définir les droits et obligations des parties quant à la réalisation des travaux de déviation, d’approfondissement et de protection des réseaux des concessionnaires, nécessités par la construction du prolongement de la ligne A de tramway.

Ces travaux de dévoiement des réseaux ont été réalisés par les concessionnaires et permissionnaires des réseaux sous leur maîtrise d’ouvrage.

Les travaux de déviations de réseaux sous la plateforme entamés en 2011 se sont poursuivis en 2012, et terminés à la fin du premier semestre.

• Consultation et attribution des prestations d’assistance technique, signature des marchéset démarrage des missionsAssistance à la conduite d’opérations multiprojets : le marché a été attribué à la Société SNC-LAVALIN pour un montant de 550 880 € HT, par décision de la commission d’appel d’offres du 29 novembre 2012. Le marché porte sur une durée de 18 mois à compter de janvier 2013.

• Phase de conception : études d’avant-projet (AVP) et de projetDes réunions de coordination régulières au niveau des maîtrises d’ouvrage opérationnelles et des réunions techniques avec les différents maîtres d’œuvre des projets connexes, ont permis de figer le tracé, de retenir par zone des parties d’aménagement et de gérer les interfaces en limite de prestation des projets.Les études d’exécution ont été remises au SMTC en juin 2012 et ont été validées par le maître d’ouvrage.Compte tenu du classement sans suite pour motif d’intérêt général des premières procédures de consultation des entreprises, un second planning a été bâti.

• Lancement de la phase de consultation des entreprisesSuite au classement sans suite pour motif d’intérêt général des premières procédures de consultation des entreprises, le SMTC a relancé de nouvelles consultations au début de l’année 2012, avec un allotissement différent.




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Les lots ont été attribués comme suit .- Démolition : La Forézienne d’Entreprise.- Plateforme, voies, stations : *lot 1 : Sacer, Screg, Colas, *lot 2 : Eiffage rail.- Aménagements urbains : L’Entreprise Electrique, Eiffage TP, Pallandre.- Énergie, ligne aérienne de contact, signalisation ferroviaire : Colas rail, Colas Rhône Alpes Auvergne.- Courants faibles : Inéo Systrans, PARKEON, Inéo Infra UTS.- Bâtiments : Léon Grosse.- Mobilier urbain : JC Decaux.

Le montant des travaux, une fois les marchés signés, s’élève à 15,50 M€ HT en euros courants (mars 2012). L’évaluation réalisée par le maître d’œuvre s’élevait à 17 728 650 €HT en euros constants (janvier 2010), soit 19 113 676 € HT en euros courants (mars 2012).

La différence a été répartie de manière égale entre deux lignes budgétaires :- aléas de la maîtrise d’œuvre,- aléas de la maîtrise d’ouvrage.

Les différentes évolutions de programme ont été financées sur cette dernière ligne.

Les marchés liant entreprises et maître d’ouvrage contiennent une clause d’insertion, à hauteur de 5 % des heures totales travaillées sur le projet.

• Phase d’études d’exécution des entreprisesLes entreprises titulaires ont été notifiées mi-juillet, pour débuter immédiatement leur phase d’études d’exécution.

Cette phase d’étude a conduit à :- l’affinage du projet rendu par le maître d’œuvre et validé par le maître d’ouvrage,- la réalisation d’un nouveau planning.

Ces éléments ont été transmis puis validés par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage.

Ces éléments, conjointement à la nécessité de réalisation du programme d’entretien maintenance de la plateforme sur les 14 km existants, ont conduit le Comité syndical du SMTC à voter la fermeture de la ligne de tramway pour une durée de 7 semaines en période estivale, du 8 juillet au 25 août 2013.





• Phase opérationnelleLes travaux de déviations de réseaux sous la plateforme se sont poursuivis durant le premier semestre 2012.

Les travaux de l’extension de la ligne de tramway de Clermont-Ferrand ont débuté au mois d’août 2012 :- installation de la base vie relative au chantier de l’extension tramway, avec la présence des entreprises, de la

maîtrise d’œuvre, et du maître d’ouvrage- démolition de l’ancienne station de pompage située sur le tracé du tramway- réalisation de la plateforme des trois voies de remisage au centre de maintenance- travaux de plateforme sur les rues Flamina et Mabrut, avec la réalisation de l’engravure, de la couche de forme,

puis de la couche de roulement, des différents réseaux secs enterrés…

L’ensemble de ces travaux se déroule dans la concertation avec les différents acteurs réalisant des travaux à proximité immédiate (Ville de Clermont-Ferrand, bailleurs sociaux, Quantum, Epareca,…), avec les riverains (participation du SMTC aux Conseils de la Vie Locale, réalisation de panneaux et de flyers d’information), avec les commerçants et les acteurs de la vie locale.

Le SMTC a mis en place :- des réunions hebdomadaires de coordination des travaux du tramway afin de permettre aux différents acteurs

d’exposer leurs points de vue, et trouver un terrain d’entente à tout problème d’interface tramway- des réunions d’organisation chantier avec chacun des titulaires, de façon hebdomadaire, afin de résoudre les

problématiques propres à leurs marchés.

Une attention particulière a été portée à la circulation des piétons et des véhicules.




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• économie du projetPour rappel, les décisions attributives de subvention survenues en 2011 :- État (Appel à projets Grenelle 2) : 1,890 M€ dans le cadre du programme d’investissement d’avenir : Écocités.- État CPER : 3 M€.- Région Auvergne CPER : 3 M€.- FEDER : 3 M€.- ANRU : 0,5 M€.

Le vote des autorisations de programme et des crédits de paiement du projet d’extension est intervenu avec le vote budget primitif 2011.

Les premières conventions financières ont été signées en 2011, les outils de suivi financier de l’opération ont été mis en place.

Ont été perçus en 2012 :


État (Appel à projets Grenelle 2) 378 000 €

Région Auvergne CPER 477 289 €

FEDER 238 601,30 €

ANRU 141 084,63 €

• acquisitions foncièresAcquisition en 2012 des 6 lots restant à acquérir avant démolition du centre commercial pour un prix de 310 392 €.3 lots avaient déjà été acquis en 2011. L’ensemble de ces acquisitions s’est déroulé à l’amiable.

Des indemnités de transfert ont été versées aux commerçants pour contrebalancer le manque à gagner causé par le transfert dans de nouveaux locaux et la perte d’exploitation, pour un montant global de 365 240 €.

• Cohérence avec les circulations du réseau de busTravail en amont relatif :- à la mise en place d’un réseau de bus de substitution au tramway durant les 7 semaines de fermeture estivale de

la ligne de tramway,- au déploiement du réseau bus à terme, lors de la mise en service de l’extension de la ligne de tramway jusqu’au

quartier des Vergnes.


Pôle d’échanges intermodal (PEi)La période triennale 2008-2010 a permis à l’ensemble des acteurs de mener les études préliminaires et d’avant-projet sur l’ensemble des actions prévues dans le protocole d’intention.

Le SMTC, assurant la coordination institutionnelle du projet, a instruit le dossier en 2011 de façon à conclure le protocole définitif.

Par délibération n° 5 du 26 mai 2011, le Comité syndical du SMTC a arrêté la participation financière du SMTC à la somme de 1 804 037 € pour la réalisation du Pôle d’Échanges Intermodal de la gare de Clermont-Ferrand comprenant l’aménagement du site propre au plus près du bâtiment voyageurs et a autorisé le Président à signer le protocole définitif arrêtant ainsi le plan de financement de l’opération.

La réactualisation du coût de l’opération, aboutit au montant de 17 389,43 € HT, contractualisé au travers de la signature par l’ensemble des partenaires, du protocole définitif en août 2011.

Inscrite dans le cadre du Contrat de projets État-Région 2007-2013, l’opération bénéficie de participations financières de la part des partenaires qui sont :• la Communauté européenne (FEDER),• l’État,• le Conseil Régional Auvergne,• le Conseil général du Puy-de-Dôme,• Clermont Communauté,• la Ville de Clermont-Ferrand,• Réseau Ferré de France (RFF),• Gares & Connexions (SNCF),• le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération clermontoise (SMTC-AC).

Conformément aux dispositions du protocole définitif, et pour les quatre actions du domaine public (actions 1 à 4, voir page suivante), il est décidé de constituer un groupement de commande composé par les maîtres d’ouvrage concernés. La coordination du groupement sera assurée par les Services techniques de la Ville de Clermont-Ferrand.La convention tripartite (Ville de Clermont-Ferrand, Clermont Communauté et SMTC) est signée en octobre 2012.

Service des grands projets opérationnels• Grands projets • pôle d’échange intermodal (pEi)



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LE PROjET SE CaRaCTéRiSE PaR La RéaLiSaTiON DE 8 aCTiONS

aCTiON 1 Création d’un Pôle intermodal Routier (PiR), pour les cars TER, interurbains Transdôme et bus urbains, sur la partie ouest du parvis de la gare. Cette action est placée sous la Maîtrise d’ouvrage de la SNCF.

aCTiON 2Aménagement du parvis de la gare en espace piétonnier conservant une voie de circulation bidirectionnelle pour les véhicules.Cette action est placée sous la Maîtrise d’ouvrage de la Ville de Clermont-Ferrand.

aCTiON 3Réaménagement de l’avenue de l’Union Soviétique, au droit de la gare.Cette action est placée sous la Maîtrise d’ouvrage de Clermont Communauté.

aCTiON 4aménagement du site du futur TCSP notamment pour la ligne B du réseau de transports en commun urbains, sur l’avenue de l’Union Soviétique.Cette action est placée sous la Maîtrise d’ouvrage du SMTC-AC.

aCTiON 5Réaménagement du parking voyageurs côté sud de la gare avec la création d’une voie « dépose minute ».Cette action est placée sous la Maîtrise d’ouvrage de la SNCF.

aCTiON 6Réhabilitation du bâtiment des voyageurs avec aménagement d’un pôle d’accueil intermodal, et des accès du passage souterrain avec installation d’ascenseurs et d’escalators aux deux extrémités.Cette action est placée sous la Maîtrise d’ouvrage de la SNCF.

aCTiON 7Rénovation du passage souterrain, liaison piétonne importante entre deux îlots du quartier de la gare.Cette action est placée sous la Maîtrise d’ouvrage de RFF.

aCTiON 8Mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) des quais par l’installation d’ascenseurs, notamment.Cette action est placée sous Maîtrise d’ouvrage de RFF.




La Direction de la SNCF (branche Gares & Connexions) a informé d’une impossibilité juridique à assurer la Maîtrise d’ouvrage du Pôle Intermodal Routier (PIR) suite à la publication du décret d’application du 20 janvier 2012.

Le 30 mars 2012, la commission « Transport » de Clermont Communauté et le Comité de pilotage du PEI gare du 12 avril 2012, ont décidé de confier la Maîtrise d’ouvrage du PIR au SMTC.

Suite à l’impossibilité juridique de la SNCF d’assurer la maîtrise d’ouvrage du PIR, la signature d’un avenant au protocole définitif est réalisée.

Cet avenant prévoit la définition :- des conditions et modalités de réalisation de l’action 1 : création d’un Pôle Intermodal Routier (PIR),- de la nouvelle répartition des contributions de la Ville de Clermont-Ferrand, de la SNCF et du SMTC et la réorganisation du plan

de financement,- du planning prévisionnel du déroulement de l’opération,- des principes de développement de services en direction de l’intermodalité et les principes de gestion future du site.




Phase de déviation des réseauxLes études et coordination techniques des travaux de dévoiement des réseaux concession-naires se réalisent en octobre 2012.

groupes de travail communication et exploitationUn groupe de travail « Communication » est composé en octobre 2012 des représentants des Directions générales et des services communication des maîtrises d’ouvrage :- la Ville de Clermont-Ferrand,- Clermont communauté,- le SMTC,- SNCF Gares & Connexions,- RFF.

Un groupe de travail « Exploitation » est également composé des représentants des autorités organisatrices de transport et de leurs exploitants :- le SMTC,- le Conseil Régional d’Auvergne,- le Conseil général du Puy-de-Dôme,- T2C,- SNCF,- autres opérateurs de réseaux.

Consultation et attribution des prestations d’assistances techniques, signature des marchés et démarrage de missionsLa consultation pour un contrôleur technique pour le PEI gare est lancée en octobre 2012.La tranche conditionnelle du marché de MOE, relative à la réalisation des études de projet, est affermie en juillet 2012.



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Service des grands projets opérationnels• Ligne B

Ligne BLe SMTC a engagé en 2011 une réflexion portant sur la mise à niveau de la ligne B. Le service de la mobilité et des déplacements a lancé, en 2011, un marché portant acquisition d’une flotte de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) pour la ligne B.

Le SMTC a autorisé par délibération n° 4 du Comité syndical du 22 mars 2012 à engager le programme de transformation de la Ligne B en Ligne à Haut Niveau de Service (LHNS).

Le projet a été mené de manière transversale entre les services du SMTC et en co-animation avec le Pôle mobilité.

à compter du 8 décembre 2012, le SMTC a mis en service :- 12 nouveaux véhicules articulés Créalis Néo. 2 nouveaux véhicules arriveront

au premier trimestre de l’année 2013 afin d’anticiper les ralentissements causés par les travaux du PEI gare,

- chacun de ces véhicules est équipé de deux écrans doubles face présentant une cartographie dynamique de la ligne,

- un mobilier urbain présentant une sérigraphie spécifique pour rehausser la lisibilité de l’ensemble des arrêts de la ligne,

- 13 nouvelles bornes d’information voyageur alimentées par énergie solaire ; ainsi, l’ensemble des arrêts de la ligne est équipé de bornes permettant aux voyageurs d’avoir accès à une information dynamique sur les prochains véhicules à desservir l’arrêt, que ce soit pour la ligne B ou ses correspondances ; 3 nouvelles bornes d’information voyageur viendront s’ajouter le long de la ligne B lors de la réalisation du projet PEI gare,

- 6 distributeurs de titres de transports ont été implantés aux stations clés (Gare SNCF, Ballainvilliers dans les deux sens, Alexandre Varenne, Chamalières Mairie, Royat Place Allard) ; 2 autres distributeurs viendront s’ajouter le long de la ligne B lors de la réalisation du projet PEI gare,

- priorité aux feux dans les deux sens pour les véhicules de la ligne B sur le tronçon entre la Gare SNCF et la place de Jaude,

- travaux de voirie pour s’adapter au gabarit des nouveaux véhicules,- réduction à deux fois une voie de la rue Blatin entre la place de Jaude et la rue

Bonnabaud, dont un sens en site propre.

Les véhicules Agora en service sur la ligne B jusqu’au 8 décembre 2012 ont été reportés sur la ligne 6 du réseau.



Travaux d’entretien maintenance système tramway - installations fixes

• Diagnostic plateformeUn programme de reprise des désordres a été arrêté.Le marché de maîtrise d’œuvre du programme d’entretien maintenance de la plateforme sera lancé en 2012. La Société SYSTRA a été retenue.Les travaux seront réalisés en 2013 dans le cadre d’un marché de rénovation de la plateforme et de la voie.

• Reprise de l’orniérage en stationLe programme de reprise de l’orniérage en station a été engagé par l’entreprise Eurovia, à ses frais, suite aux conclusions du rapport d’expertise Thomas.Toutes les stations en enrobé sont concernées (22 stations). Les stations qui n’avaient pas été reprises en 2011, l’ont été en 2012.

• SySCOga (Système de contrôle des galets)Suivi du déploiement du système de contrôle des galets de guidage installé en ligne sur la zone de communication Campus : étalonnage du système en partenariat avec l’exploitant et analyse des données par le fournisseur du système.

Service des grands projets opérationnels• Entretien maintenance


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Service des grands projets opérationnels• Expertise - Maintenance matériel roulant

Expertise – Maintenance matériel roulant

• gamme F et rétrofitsLes opérations de maintenance de la gamme F, prévues à 240 000 km sur les rames de tramway et commencées en 2011, se sont poursuivies tout au long de l’année ; elles sont terminées pour les rames CF01 à CF20 au 31 décembre 2012.

Le SMTC a par ailleurs contractualisé un accord avec le constructeur LOHR Industrie et l’exploitant T2C, portant sur la remise à zéro et/ou la rénovation des organes principaux du matériel roulant TRANSLOHR STE4.

Fin 2012, l’avancement de ces rétrofits est le suivant :- 88 % des essieux moteurs ont été changés et remis à zéro,- 68 % des rames sont équipés des nouveaux systèmes de guidage,- les barres antiroulis ont été remplacées sur 2 rames.

Le déploiement se poursuit et se terminera en 2013.D’autre part, la recherche et le développement, la mise au point, les tests et les essais relatifs aux dispositifs BST et CORAIL se sont poursuivis en 2012, pour une qualification définitive et un déploiement envisagé en 2013.

• Expertises judiciairesLe pôle tramway est aussi le support technique dans le déroulement des expertises judiciaires sous la conduite du service juridique du SMTC. Ce point est développé dans le rapport d’activité du service juridique et de la commande publique.

• Rame CF27Après avoir obtenu l’accord des assureurs pour le remboursement de la rame CF15 détruite par un incendie le 26 décembre 2009, le SMTC-AC s’est rapproché des constructeurs du matériel roulant (NewTL) et des équipements embarqués (Cegelec – INEO – VIX TECHNOLOGY).Le Comité syndical a donné son accord pour l’acquisition d’une nouvelle rame CF27 en remplacement, pour un montant de 3,40 M€ HT. La notification du marché est prévue au premier semestre 2013.

• Retour d’expérienceL’année 2012 est importante pour l’activité maintenance du matériel roulant tramway car elle a permis d’améliorer le retour d’expérience technique (REX.T) du TRANSLOHR STE4, et de mettre en place des outils adaptés pour suivre l’exécution du plan de maintenance et pour le suivi de la recherche & développement en cours, en vue des évolutions futures.



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gestion des réseaux tramway – Déclaration d’intention de Commencement de Travaux (DiCT)Lors de la réalisation de la première ligne de tramway, le SMTC a réalisé l’acquisition de plusieurs parcelles de terrain le long de la ligne de tramway, afin d’en permettre la bonne construction.Aujourd’hui, le SMTC gère les parcelles délaissées en les cédant à différents acquéreurs. Cette démarche est actuellement en cours, les parcelles étant traitées au cas par cas.Le service assure le traitement des DICT des entreprises réalisatrices de travaux à proximité de la ligne de tramway. Ce sont près de 2000 DICT qui nous sont adressées chaque année.Le SMTC informe du positionnement de ses réseaux et renseigne sur l’impact des travaux et précaution à prendre.Une procédure spécifique de demande d’autorisation d’activité est alors transmise à l’entreprise ainsi que les plans de synthèse des aménagements de surfaces et des réseaux enterrés de la zone considérée.

Dans le cas de chantiers plus importants en riveraineté de la ligne de tramway, le service assure la gestion des interfaces avec les maîtres d’ouvrage et entreprises concernées :- en phase de conception : le service s’assure en synthèse de la compatibilité du projet avec l’existant et veille à ce

que l’organisation prévisionnelle du chantier soit compatible avec l’exploitation en sécurité du tramway,- en phase travaux : le service participe aux réunions de chantier et s’assure que les dispositions initiales validées

soient respectées.

Le SMTC reste dans tous les cas le seul interlocuteur des services de sécurité de l’État.C’est le cas des chantiers de construction de l’Hôtel de Police, de l’Hôtel de Région, du Carré Jaude 2 et des projets d’habitat portés par les bailleurs (logements neufs) sur l’ouvrage des Carmes.

• CommunicationLe service Grands projets opérationnels a été largement associé à la Foire internationale de Clermont-Cournon 2012, à la fois dans la préparation et dans la communication de terrain réalisée sur site, au titre du projet d’extension de la ligne de tramway au quartier des Vergnes, de la transformation de la ligne B à Haut Niveau de Service, et du Pôle d’Échanges Intermodal de la gare de Clermont-Ferrand.

Bilan et perspectives 2013Les programmes engagés se poursuivront sur 201.

Service des grands projets opérationnels• Gestion des réseaux tramway



Les missions du service • Direction des services financiers, budgétaires et comptables • Contrat de gestion de l’exploitant principal du réseau • Proposition politique d’optimisation des ressources humaines • Organiser les moyens généraux

Service de la gestionadministrative et f inancièreOrganigramme du service11 agENTS

1 Chef de serviceAgent de catégorie A

Pôle finances - comptabilité3 Agents1 Agent de catégorie A2 Agents de catégorie C

Pôle Ressources humaines2 Agents1 Agent de catégorie B1 Agent de catégorie C

Pôle moyens généraux2 Agents1 Agent de catégorie B1 Agent de catégorie C

Assistance administrative1 AgentAgent de catégorie C

Accueil, courrier2 Agents2 Agents de catégorie C

PôLE FiNaNCES COMPTaBiLiTé Les missions du pôle

• Budget général • Recettes commerciales • immobilisations• Fiscalité• Gestion de la dette et trésorerie• Versement transport• Assurances

• Les pôles



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• Le budget 2012 du SMTC

Le bilan financier 2012 se traduit par une amélioration des ratios de gestion, en partie due à une recette exceptionnelle de 3,20 M€. Les recettes réelles de fonctionnement croissent de 5,6 % à 90,00 M€ et les dépenses réelles de 0,7 % à 70,20 M€. L’épargne brute s’accroît ainsi de 30 % à 19,80 M€.

Les grands thèmes

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Capacité de désendettement

Encours de dette

Capacité de désendettement

L’encours de dette est ramené à 218 M€, en baisse de 3 % par rapport 2011. Grâce à l’amélioration de l’épargne brute, la capacité de désendettement est ramenée à moins de 11 ans en 2012, la durée résiduelle de la dette étant de 19 ans.

Le résultat cumulé 2012 présente un solde positif cumulé de 8,90 M€, dont 15,60 M€ en fonctionnement et un besoin de financement en investissement de 6,70 M€.

Les recettes de fonctionnement se montent à 90,00 M€ dont 57,30 M€ pour le versement transport (voir synthèse spécifique sur le VT), 18,10 M€ pour les recettes commerciales qui incluent la compensation tarifaire de 2,20 M€ versée par le Conseil général pour les abonnements scolaires (convention Système S), et 11,30 M€ de contribution des collectivités membres.

LE SMTCLES SErviCESService de la gestionadministrative et f inancière

57,3 M€63,7 %

3,3 M€3,6 %11,3 M€

12,6 %

18,1 M€20,1 %

Versement transport

Recettes d’exploitation dont système S

Contributions collectivités membres

Autres recettes (pdts.)

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Recettes d'exploitation - en %

dont titres occasionnels (tickets)

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Le budget 2011 du SMTC (suite)

Service de la gestion administrative et f inancière• Les pôles • pôle f inances comptabil ité

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50 257 51 915

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Versement transport - en K

Le versement transport s’accroît de 2,8 % traduisant une bonne résistance du tissu économique local, et confirmant la dynamique observée les années précédentes.

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2008 2009 2010 2011 2012

13 642 14 236

14 654 14 678

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Recettes d'exploitation - en K Les ventes de titres de transport, hors contribution du Conseil général (Système S), sont en progression par rapport à 2011 avec une augmentation de 7 % à 15,70 M€. L’année 2011 avait été marquée par des recettes moindres consécutives aux mouvements sociaux du 2ème

semestre et par le geste commercial de 300 000€ consenti par le SMTC à ses abonnés.

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2008 2009 2010 2011 2012

49% 52% 53% 54% 54%

51% 48% 47% 46% 46%

Recettes d'exploitation - en %

dont titres occasionnels (tickets)

dont abonnements

La part des abonnements en 2012 se stabilise à 54 % traduisant ainsi la fidélité des usagers des transports urbains. On observe une croissance de 3 % des ventes de titres occasionnels (tickets et carnets) à 7 M€, plus sensible que prévue.



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2008 2009 2010 2011 2012

50 257 51 915

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Versement transport - en K

26 907 27 314 27 523

27 716

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26 000

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2008 2009 2010 2011 2012

Fréquentation - en milliers de voyages

La fréquentation est en progression de 3,4 % à 28,6 millions de voyages annuels, soit un peu plus de 120 000 voyages par jour de semaine (lundi au vendredi). Le tramway représente plus de la moitié de la fréquentation.

Un voyage est caractérisé par une « montée-descente » d’un véhicule. Un déplacement d’un usager effectuant une corres-pondance représente deux voyages.

0 2 000 4 000 6 000 8 000

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2008 2009 2010 2011 2012

5 004 5 651 6 213

5 960 5 728

1 163 1 347 1 299 1 566 1 700

7 398 8 075 8 242 8 332 8 687

10 003 10 657 10 894 10 920 10 689

616 758 881 972 1 033

3 328 3 473 3 655 3 726 3 767

Abonnements - nombre moyen annuel

Tous publics PDE/PDA Jeunes - étudiants Scolaires Intermodaux - Tandems Autres

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2008 2009 2010 2011 2012

5 004 5 651 6 213

5 960 5 728

1 163 1 347 1 299 1 566 1 700

7 398 8 075 8 242 8 332 8 687

10 003 10 657 10 894 10 920 10 689

616 758 881 972 1 033

3 328 3 473 3 655 3 726 3 767



Le nombre moyen annuel d’abonnés progresse de 0,4 % en 2012 à 31 603 en 2012.

Les catégories d’abonnements tous publics les plus dynamiques sont les abonnements bénéficiant d’une convention pour un plan de déplacements d’établissement avec +8,6 %, les titres intermodaux avec +6,3 % et les abonnements jeunes avec +4,3 %.

LE SMTCLES SErviCESService de la gestionadministrative et f inancière

Derrière la ligne de tramway dont l’attractivité s’accroît de 1,2 % en 2012, la ligne B représente l’axe fort est-ouest avec une attractivité de plus de 7,2 montées par kilomètre. Cette attractivité en augmentation de 0,7 % a été renforcée fin décembre par la mise en œuvre de la ligne à haut niveau de service. Ensuite, les lignes 6 et 10 ont des attractivités importantes de 2,7 et 2,5 montées par kilomètre mais cède la troisième position en termes de fréquentation à la ligne 3, grâce à la longueur de la ligne.

14 589

2 329 1 947 1 726

1 248 896 865 768 712 522 520 494 398

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2,2 2,7 2,4 2,5 1,9 2,6 2,7

1,5 1,8 1,9 2,3

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Ligne

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Fréquentation

Attractivité

L’attractivité d’une ligne est caractérisée par le nombre de montées pour une distance parcourue de 1 kilomètre par le véhicule. Cet indicateur permet ainsi de s’affranchir de la longueur d’une ligne et traduit mieux la charge moyenne des cède la troisième position en termes de fréquentation à la ligne 3, grâce à la longueur de la ligne.

0 2 000 4 000 6 000 8 000

10 000 12 000

2008 2009 2010 2011 2012

5 004 5 651 6 213

5 960 5 728

1 163 1 347 1 299 1 566 1 700

7 398 8 075 8 242 8 332 8 687

10 003 10 657 10 894 10 920 10 689

616 758 881 972 1 033

3 328 3 473 3 655 3 726 3 767



26 907 27 314 27 523

27 716

28 649

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26 500

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28 500

29 000

2008 2009 2010 2011 2012

Fréquentation - en milliers de voyages



Le budget 2011 du SMTC (suite)

Service de la gestion administrative et f inancière• Les pôles • pôle f inances comptabil ité

Les contributions des collectivités membres s’élèvent à 11,00 M€, en progression de 2,5 % par rapport à 2011, conformément à l’engagement pris en 2010.

Les charges d’exploitation sont en faible progression de 0,7 % par rapport à 2011, en raison d’une stabilité de la production kilométrique et de la reprise de provision de 1 M€ réalisée par l’Exploitant principal dans ses comptes et restituée au SMTC.

En investissement, les opérations d’équipement s’accélèrent en 2012, à 9,6 M€ soit +40 % par rapport à 2011, dont :

- le début de l’extension de la ligne A au quartier des Vergnes pour 2,4 M€,- la ligne B en BHNS pour 0,7 M€ réalisé et 6,1 M€ de restes à réaliser,- la poursuite du renouvellement du parc bus pour 4,4 M€.

Engagés à 80 %, les restes à réaliser représentent 10,9 M€ dont l’extension de la ligne A de tramway au quartier des Vergnes et la ligne B à haut niveau de service.

L’exercice 2012 s’est traduit par un remboursement de dette de 6,9 M€, conduisant à une réduction de l’encours à 218 M€.

0

5 000

10 000

15 000

2008 2009 2010 2011 2012

883 6 847 7 454

10 750 11 019

445

3 445 3 750 0 0

7

43 47 67 69

Contribution des collectivités membres - en K

dont Sayat dont Conseil général dont Clermont Communauté

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 70,20 M€ dont 55,1 M€ de charges d’exploitation (coût des services de transports urbains de voyageurs), 9,5 M€ de frais financiers (intérêts de la dette), 2,0 M€ de frais de personnel (SMTC) et 3,6 M€ d’autres charges (frais de structure, contrôle qualité, entretien/maintenance du réseau, études …).

55,1 M€78,5 %

3,6 M€5,2 %2 M€

2,8 %

9,5 M€13,5 %

Charges d’exploitation

Frais financiers

Frais de personnel SMTC

Autres charges

Documents

LE SMTC SMTC - smtc-clermont-agglo.fr · SMTC • rapporT d’aCTiviTé 2012 SMTC • rapporT d’aCTiviTé • 39 LE SMTC LES SErviCES Service de la mobilité et des déplacements