Localizacin Brasil ECC 6.0 Introduccin Ubicacin Brasil
Estructura Organizacin Factura Transaccin J1BTAX CFOP Derechos
Fiscales Configuracin IVAs Tabla dinmica Ubicacin Brasil ECC 6.0 -
MM Impuestos Datos Maestro Los Procesos de Compras Transferencia
entre los centros Procesos Especiales Factura Electrnica NF-e
Apndices CBT Ejercicios Ubicacin Brasil ECC 6.0 - MM Introduccin
Ubicacin Brasil Estructura Organizacin Factura Transaccin J1BTAX
CFOP Derechos Fiscales Configuracin IVAs Tabla dinmica Ubicacin
Brasil ECC 6.0 - MM SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil /
# Introduccin Ubicacin Brasil Libros Fiscales Impuestos Estructura
Organizacin Factura SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil /
# Introduccin Ubicacin Brasil Flujo de Suprimistros MM Solicitudde
Pedido Compras MM Pedido de Compras dematerial/servicio
Stock/Servicio FI Documento Contable MM Recebir Material/
AprobacinServicio MM Factura Entrada FI Documento Contable MM
Recebir Factura Fiscales Cuentas por Pagar FI Programa de Pagamento
Manual / Automtica MM Proceso deCotizacin MM Contrato deBase MM
Factura contra elMaterial o Cuenta Mayor SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Introduccin Ubicacin Brasil integracin
mdulos Aplicacin MRP PP Documento Contable FI Movimiento de
materiales MM Solicitud/ Pedido deCompra MM Documento Contable FI
Factura MM Documento Contable de Pago FI C Lista de necesidad de
materiales EntradasATP salidas Disponibilidad PP MM EM/EF X Stock X
FI ICMS a recup. X Proveedor XX EM/EF X Banco X IPI a recup. X
Gasto c/ ICMS/ISS X FI Libro Fiscales de Entrada FIMM Equilibrio de
Stock Introduccin Ubicacin Brasil Estructura Organizacin Factura
Transaccin J1BTAX CFOP Derechos Fiscales Configuracin IVAs Tabla
dinmica Ubicacin Brasil ECC 6.0 - MM SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # Mandante Sociedad EM## Plan deCuentasPC## Zona de
Contabilidad de CostesEM## Filial FI## Centro CE## Organizacin
deComprasOC## Almacn 0001 Almacn 0002 Grupo de Compras G##
Organizacin de VentasOV## Canal de Distribuicin ## Agncia deVentas
AV## Sector del Atividad ## Grupo deVendedores G## Punto de envo
LE## Estructura Organizacin SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Sociedad Centro Almacn Local de negocio Mandante CNPJ
Estructura Organizacin SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil
/ # Estructura Organizacional: Sociedad Sociedad Filial CNPJ: nmero
que representa la sociedad y sus filiales Ejemplo: 12345678/0001-12
nmero de control Localizacin Fsica/Domiclio Fiscal Ocho (8)
primeros dgitos del CNPJ Conexin con Filial (es) SociedadFilial SAP
AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Estructura
Organizacional: Sociedad SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Estructura Organizacional: Sociedad SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Estructura Organizacional:
Filial Por qu necesitamos de la Filial ? N.Fiscal Libros Fiscales
Informes legales Dependen del nmero del CNPJ Razon Social
Inscripciones Estadual y Municipal Categora de Sector (Determinacin
CFOP) Mltiples pginas para Nota Fiscal Nmeros de Decimais para
Clculo Precio N.Fiscal Filial SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Estructura Organizacional: Filial SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # estructura organizacional:
Filial X Centro Filial callecalle Centro Centro Centro Centro mismo
direccin direcciones diferentes Filial Filial SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # estructura organizacional:
Filial X Centro SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
estructura organizacional: Filial X Centro SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # estructura organizacional sociedad Filial
Rio de Janeiro Filial So Paulo Centro So Paulo Depsito 0001 Depsito
0002 Depsito n Centro Rio de Janeiro Depsito 0001 Depsito 0002
Depsito n Organizacinde Compras Grupo de Compradores SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # estructura Organizacional
introduccin localizacin Brasil estructura Organizacional Nota
Fiscal transaccin J1BTAX CFOP Direitos Fiscais configuracin IVAs
tabla dinmica localizacin Brasil ECC 6.0 - MM SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Nota Fiscal Acompan la mercanca
entregue por el Fornecedor Atualiza Libro Fiscal de Entrada Entrada
factura Entrada Mercanca Complementar Atualiza Libro Fiscal de
Entrada Entrada factura Manual (J1B1N) Salda Atualiza Libro Fiscal
de Salda Nota Crdito (Devolucin) Movimentacin de Mercanca
Ex.:Transferencia/IndustrializacnVentas Entrada Atualiza Libro
Fiscal de Entrada Manual (J1B1N) Ex.:Importacin Tipos SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Nota Fiscal Filial sociedad
Srie 1 Srie UN Srie 2 Numeracin Numeracin/Srie CNPJ SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Nota Fiscal: configuracin
Formulrio de NF sociedad Grupo ( Srie )de NF Intervalo de Numeracin
delDocumento Interno Intervalo de Numeracin de la NF
impresaImpresora Atribucin de la configuracin delsociedad y Filial
Filial Llave Dinmica (s necesario) NF01 - N.Fiscal Salda NF02 -
N.Fiscal Entrada SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Nota Fiscal Tipo de Item Utilizado para la determinacin del CFOP
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Nota Fiscal Tipo
de Item Utilizado para determinao do CFOP SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Nota Fiscal - Categoria Detalhe Ex: E1
utilizao: reviso de fatura SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Nota Fiscal - Categoria Detalle Ej: E1 utilizacin:
revisin de factura SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Nota Fiscal Movimento de Mercadoria utilizao: embalagem retornvel
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Nota Fiscal
Movimiento de Mercanca utilizacin: envases retornables SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Nota Fiscal Controle de tela
Ativao de tela para: Criao, Modificao e Exibio da Nota Fiscal
gerada pelo sistema SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil /
# Nota Fiscal Control de pantalla Pantalla de activacin para:
Creacin, modificacin y visualizacin La factura generada por el
sistema introduccin localizacin Brasil estructura Organizacional
Nota Fiscal transaccin J1BTAX CFOP Direitos Fiscais configuracin
IVAs tabla dinmica localizacin Brasil ECC 6.0 - MM SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # transaccin J1BTAX Herramienta
de Customizing Acceso a todas las caractersticas fiscales para el
Brasil en 1 nico local Se encuentra en el camino de men: IMG Gestin
Financiera NuevoParametrizaciones bsiccas de gestin
financiera(nuevo) Impuestos sobre el volumen de negociosClculo
Parametrizaciones para el clculo de impuestos en Brasil Acess
TaxManangers Workplace O a travs del men de mando tecleando la
transaccin J1BTAX Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # transao J1BTAX SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # transaccin J1BTAX SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # transao J1BTAX SUB Menus da
J1BTAX SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # transaccin
J1BTAX SUB Mens de la J1BTAX SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # transao J1BTAX SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # transao J1BTAX SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # transaccin J1BTAX SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # transaccin J1BTAX SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # transaccin J1BTAX Depues de losejerccios usted estar
apto a la: Conocer la estructura de la J1BTAX y sus principales
funcionalidades introduccin localizacin Brasil estructura
Organizacional Nota Fiscal transaccin J1BTAX CFOP Direitos Fiscais
configuracin IVAs tabla dinmica localizacin Brasil ECC 6.0 - MM SAP
AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # CFOP: Definio CFOP =
Clave Fiscal de Operacin Operacin Fiscal Clave Definido por la
legislacin brasilea para identificar caractersticas de la
transaccin siendo realizada; Usado en la emisin de la Nota Fiscal;
Usado para clasificacin en los libros Fiscales. SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # CFOP: determinacin automtica
1Definicin de los CFOPs para los procesosde la empresa
2Determinacin CFOP para entradas de mercanca y devoluciones Detalle
Ej. 1101/AA 2
4
3
7
6
5
1
8
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # CFOP:
determinacin automtica 1Definicin de los CFOPs para los procesos de
la sociedad 2Determinacin CFOP para entradas de mercanca y
devoluciones Detalle Ej. 1101/AA 2
4
3
7
6
5
1
8
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # CFOP:
determinacin automtica 1. Sentido Movim. Entrada Salda 2.Categora
Destino Proveedor/Filial mismo estado Estado diferente Pas
diferente 4. Categ.Registro N.Fiscal Normal Consignao
Subcontratacin 3. Categora Materiales Materiales Eletricidad
Comunicacin Transporte Reventa Industrializacin Consumo Activos
Fijos 5. NF.Caso Esp.CFOP Sin Subst.Tributria Con Subst. Tributria
01 02 CFOP - N.Fiscal 6. utilizacin Material 8. N Versin Indstria
Eletricidad Comunicacin Transporte Servicio Ind. consumo 7.
Categora del Sector Filial SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # CFOP: Verses e validade transao J1BTAX SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # CFOP: Versiones y validez
transaccin J1BTAX SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
CFOP: Claves SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # CFOP:
Claves introduccin localizacin Brasil estructura Organizacional
Nota Fiscal transaccin J1BTAX CFOP Derechos Fiscales configuracin
IVAs tabla dinmica localizacin Brasil ECC 6.0 - MM SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Leis Fiscais IMG - Leis fiscais
IPI/ICMS/ISS O direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao
fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na Nota Fiscal.
Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um dereito fiscal, que configurado na transao J1BTAX Menu Clculo do
Imposto Detalle Ex. IP0 IPI ICMS Detalhe Ex. IC2 ISS Detalhe Ex.
IS1 SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Leyes Fiscales
IMG - Leyes fiscales IPI/ICMS/ISS Los derechos fiscales son
constitudo por una clave para la situacin fiscal y un texto de 4
lneas; ambos estan grabados en la factura. Cada transaccin que
origine el clculo de ICMS, IPI y ISS necesita de un derecho fiscal,
que configurado en la transaccin J1BTAX Menu Clculo del Impuesto
Detalle Ej. IP0 IPI ICMS Detalle Ej. IC2 ISS Detalle Ej. IS1 SAP AG
2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Leis Fiscais IMG -
Sugerido pelo Sistema atravs do IVAIPI ICMS Atravs do IVA do
processo, o sistema sugere o direito fiscal do ICMS e IPI para a
Nota Fiscal / Livro Fiscal Para o ISS o sistema sugere o direito
fiscal constante na tabela dinmica. SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # Leis Fiscais IMG - Sugerida por el sistema a
travs del IVAIPI ICMS A travs del IVA de lo processo, elsistema
sugiere lo derechos fiscales del ICMS e IPI para la Factura / Libro
Fiscal Para la ISS el sistema sugiere lo derecho fiscal que figuran
en la tabla dinmica. SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil /
# CFOP y Derechos Fiscales Despues del ejerccios usted estar apto :
Parametrizar la determinacin de la clave Fiscal de la Operacin
(CFOP) Consultar las leyes fiscales introduccin localizacin Brasil
estructura Organizacional Nota Fiscal transaccin J1BTAX CFOP
Direitos Fiscais configuracin IVAs tabla dinmica localizacin Brasil
ECC 6.0 - MM SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # IVA a
travs de la transaccin J1BTAX IVA Indica culesimpuestos sern parte
del proceso de compra o venta SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # IVA atravs da transao J1BTAX IVA Indica quais impostos
faro parte do processo de compras ou vendas SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # IVA a travs da transaccin
J1BTAX SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # IVA atravs
da transao J1BTAX introduccin localizacin Brasil estructura
Organizacional Nota Fiscal transaccin J1BTAX CFOP Direitos Fiscais
configuracin IVAs tabla dinmica localizacin Brasil ECC 6.0 - MM SAP
AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # tabla dinmica J1BTAX
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # tabela dinmica
J1BTAX SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # tabla
dinmica J1BTAX Posibilidad de combinacin de hasta tres llaves
diferentes SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # tabla
dinmica J1BTAX Despus de la creacin de un nuevo grupo de impuesto
es necesario hacer la emigracin SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # tabla dinmica J1BTAX SAP AG 2007, localizacin 6.0
/ Educao Brasil / # tabla dinmica J1BTAX utilizacin de la Excepcin
dinmica Elegir el grupo de impuesto para suscribir la excepcin SAP
AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # tabla dinmica J1BTAX
Impuestos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia entre
centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e Apndice CBT
Exerccios localizacin Brasil ECC 6.0 - MM SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Impuestos Tipos Impuestos retidos en la
fuenteIRRF (persona jurdica) Funrural (productor rural) IRRF
(persona fsica) proveedor ICMS ICMS Subs.Tributria ICMS s/frete IPI
INSS (para servicios) PIS, COFINS, CSLL, ISS SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ICMS Base de Clculo
utiliz. de lo mat.industrializacin consumo frmula CB= base de
clculo NP= precio lquido TX1 = alquota ICMS TX2 = alquota IPI
Leyenda: NP100 CB= 1- ( TX1/100) = 1- ( 18/100) =121,95 CB = NP (1-
(( TX1+TX2)/100)) = 100
= = 129,87 (1- (( 18+5)/100)) ICMS SAP AG 2007, localizacin 6.0
/ Educao Brasil / # Impuestos - ICMS SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # Impuestos - ICMS SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # Impuestos - IPI Clave NCM - Nomenclatura Comn del
Mercosur (Clasificacin Fiscal) J1BTAX -> Menu Entidades Atribudo
al Catastro del Material o del Grupo de MercancaIMG SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - IPI SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos IRF Impuestos Retidos
en la Fuente SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Impuestos IRF Impuestos Retidos en la Fuente SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos IRF Impuestos Retidos
en la Fuente SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Impuestos IRF Impuestos Retidos en la Fuente SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impostos IRF Impostos Retidos
na Fonte Informar las alquotas de retencin y las respectivas Claves
de Recogimiento (de acuerdo con las leyes IN381 o anexo 1 de la
IN306). O configurase la alquota genrica de los impuestos o
separadamente. SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Impuestos IRF Impuestos Retidos em la Fuente Datos Mestre I.R.F.:
En el mestre de datos de proveedores, en la pantalla de la retencin
de impuesto, llenar los nuevos impuestos (tipo y clave) y sealar el
indicador de impuestos retidos. SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # Impuestos - ISS Principales alteraciones:
Recogimiento o retencin del Impuesto de acuerdocon el tipo y local
de la prestacin del servicio.Leye Complementar 116 / 03: ISS Hay
tres situaciones: 1 ISS debido en lo municpio dondel prestador est
localizado (recogido por lo prestador) 2 ISS debido en lo municpio
dondel servicio es ejecutado (recogido por lo prestador) 3 ISS
debido en lo municpio dondel servicio es ejecutado (retenido y
recogido por lo tomador) SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Impuestos - ISS Tres locais envolvidosDondel servicio es
ejecutado Tomador del servicio Provedor del servicio Definicin del
municpio dondel ISS es debido ... Municpio del proveedor del
servicio Municpio dondel servicio es ejecutado Municpio dondel
tomador del servicio est localizado (Ej. Matriz). Dependendo del
tipo de servicio Conforme legislacin de cada Municpio SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS Disputa entre
Municpios: 4 Iss debido en los dos Municpios (Local del Prestador y
Local de la Prestacin) Clave de recogimiento (tipos de servicio)
diferentes para compra y prestacin de servicio: 4 No existe padrn 4
Cada Municpio establece su lista tipos de servicio Valor mnimo para
retencion del ISS: 4 Si informado, no alcanzando el valor mnimo, el
ISS es hecho los clculos, sin embargo es recogido por lo prestador
del servicio Base de clculo del ISS Reducin de base posible de
acuerdo con cada Municpio derechos fiscales de ISS SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS Seleccionar
este flag Ejemplo prtico SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Impuestos - ISS Preencher el campo Pas con BR y los
campos Ctg. IRF y Cdigo IRF con IW No olvidar de marcar el flag
sujeito transaccin J1BTAX para criar un nuevo grupo de impuestos
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS
Criacin de grupo XX + 70 copiando el grupo 10 SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS La atualizacin
debe ser hecho para todas las llaves de la tabla Todavia en la
J1BTAX hacer la migracin del grupo de impuestos SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS Preencher lo
campo grupo impuestos con lo nuevo grupo y ejecutar SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS Criacin de
cdigo IVA XX + 70 activando ISS con cpia del IVA IS SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS Observar que
este impuesto ser retenido en el local donde lo servio es prestado
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS
Seleccionar la opcin Actualizar valores ISS con doble clic SAP AG
2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS
Observacin: el impuesto ser retenido en el local de la prestacin de
servicio, de La forma que el sistema adoptar como destino el
domiclio fiscal del centro dondel servicio ser prestado, o el
domiclio fiscal constante en la direccin de remessa del pedido de
compra . Lo flag ISS IRF solamente contabiliza el impuesto si el
IVA informado en el pedido tenga la condicin ISSF ISS WHT at
Service Loc activa. SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil /
# Impuestos - ISS Hacer pedido de compra y colocar el nuevo IVA SAP
AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS Volver
al pedido y seleccionar la aba Fatura SAP AG 2007, localizacin 6.0
/ Educao Brasil / # Impuestos - ISS En el PO, en el detalle del
item, el servicio es posible informar en que municpio el servicio
ser ejecutada. Direccin de la entrega que contiene el domicilio
fiscal extendido (cliente, proveedor o direccin) y el sistema
utilizar este domicilio fiscal en la bsqueda de datos en la tabla
dinmica, como el local de la ejecucin del servicio) As, la solucin
permite crearuna nica PO paraservicios ejecutados en ms de un
municipio. Basta crear un item por Municipio y modificar el
direccin de la entrega para cada item. Sugerencia: crear datos
maestro que representan los municpios envolvidos en las operaciones
de ISS. SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos
- ISS Aps la gravacin del pedido hacer la entrada de mercancas por
la MIGO cambiar la cantidad para 10 unidades SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS Colocar el CFOP
1000/AA SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impostos -
ISS Detalle de la aba impuestos con el ISS destacado SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS Contabilizacin
de los lanzamientos SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil /
# Impuestos - ISS Exhibir el Registro de apuracin ISS SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS Llenar los
campos necesarios y ejecutar el relatrio SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Impuestos - ISS Verificar el nmero de la
fatura lanzada en el libro SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Impuestos Regla del Acceso (ICMS / IPI / ISS) tabla de
Excepcin p/ material tabla Dinmica tabla Normal Valores Propuestos
como Default Impostos Datos Maestro Processos em Compras
Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal
Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios localizacin Brasil ECC 6.0 -
MM SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Datos Maestro
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Datos Maestro
Material clculo del IPI o ISS CFOP Campos relevantes para CFOP SAP
AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Datos Maestro IRF
Proveedor Control Domiclio fiscal coninformaciones p/ clculodel ISS
(Cd. Munic.) SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Dados
Mestre Datos Org.Compras 1 Registro Info Mantener el registro del
ltimo pedido de compra. Facilita la creacin de nuevos documentos.
Cdigo NCM IVA IVA sugerido en el Processocom o proveedor + Material
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Datos Maestro
Depues de los ejerccios usted estar apto : Cadastrar un nuevo
material y un nuevo proveedor Impostos Dados Mestre Procesos de
Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal
Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios localizacin Brasil ECC 6.0 -
MM SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Processos de
compras Industrializacin; Consumo Material con Base Reduzida de
ICMS Material con Substituicin Tributria Industrializacin con 50%
de Crdito de IPI Servicio de Persona Fsica Servicio de Persona
Juridica (Retencin dePIS, Cofins, ISS) Frete Planejado ej: Consumo
Frete no Planejado ej: Industrializacin Frete para vrias Notas
Fiscales Recebimiento Fiscal directo p/Conta Contbil Devolucin SAP
AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de compras
Industrializacin El Comprador recibi la necesidadde compra y gera
elPedido de Comprapara un Proveedor. IVA: Incidncia de
losImpuestos- I3 El proveedor recibi el Pedido y envia el material
acompaadocon laNota Fiscal - factura. El sector de recibimiento
recibi el material fisicamiente, compara con el solicitado en el
pedido de Compra y registraen lo sistema. El sector de recibimiento
fiscal verifica la Nota Fiscaly compara los datos con elacordado en
el Pedido, a travsde la Entrada de la factura enlo sistema. El
material adquirido es colocado en el estoque. Proveedor ^ Cuentas a
pagar
^ Contabilidad con Impuestos = IVA ^ libros Fiscales ^
Contabilidad sin Impuestos ^ Control de Estoque Pedido de Compras
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de
compras Consumo El Comprador recibi la necesidadde compra y gera
elPedido de Comprapara un Proveedor. IVA:Incidncia de losImpuestos
C3El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompaadocon
laNota Fiscal - factura. El sector de recibimiento recibi el
material fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de
Compra y registraen lo sistema. El sector de recibimiento fiscal
verifica la Nota Fiscaly compara los datos con elacordado en el
Pedido, a travsde la Entrada de la factura enlo sistema. Proveedor
^ Cuentas a pagar
^ libros Fiscales
^ Contabilizacin con Impuestos, sin recuperacin Pedido de
Compras El usurio requisitanteretira la mercanca para consumo. ^
Contabilizacin con Impuestos, caso sea de otro estado SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de compras Material
c/Base Reduzida de ICMS ej: Industrializacin El Comprador recibi la
necesidadde compra y gera elPedido de Comprapara un Proveedor. IVA:
Incidncia de losImpuestos- I3 El proveedor recibi el Pedido y envia
el material acompaadocon laNota Fiscal - factura. El sector de
recibimiento recibi el material fisicamiente, compara con el
solicitado en el pedido de Compra y registraen lo sistema. El
sector de recebimiento fiscal verifica la Nota Fiscalycompara los
datos con elacordado en el Pedido, a travsDe la Entrada de la
factura enlo sistema. El material adquirido es colocado en el
estoque. Proveedor ^ Cuentas a pagar
^ Contabilizacincon Impuestos = IVA ^ libros Fiscales ^
Contabilizacin sin Impuestos ^ Control de Estoque Pedido de Compras
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de
compras Material c/Substituicin Tributria ej: Industrializacin El
Comprador recibi la necesidadde compra y gera elPedido de
Comprapara un Proveedor. IVA: Incidncia de losImpuestos- I4 El
proveedor recibi el Pedido y envia el material acompaadocon laNota
Fiscal - factura. El sector de recibimiento recibi el material
fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de Compra y
registraen lo sistema. El sector de recebimiento fiscal verifica la
Nota Fiscalycompara los datos con elacordado en el Pedido, a
travsde la Entrada de la factura enlo sistema. El material
adquirido es colocado en el estoque. Proveedor ^ Cuentas a
pagar
^ Contabilizacin con Impuestos =IVA ^ libros Fiscales ^
Contabilizacin sin Impuestos ^ Control de Estoque Pedido de
Compras^ N.F. con ICMS Subs. Tributria SAP AG 2007, localizacin 6.0
/ Educao Brasil / # Procesos de compras Material con derecho 50% de
IPI - Distribuidor El Comprador recibi la necesidadde compra y gera
elPedido de Comprapara un Proveedor. IVA: Incidncia de losImpuestos
I3El proveedor recibi el Pedido y envia el material acompaadocon
laNota Fiscal - factura. El sector de recibimiento recibi el
material fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de
Compra y registraen lo sistema. El sector de recebimiento fiscal
verifica la Nota Fiscalycompara los datos con elacordado en el
Pedido, a travsde la Entrada de la factura enlo sistema. El
material adquirido es colocado en el estoque. Proveedor ^ Cuentas a
pagar
^ Contabilizacin con Impuestos = 50% de IPI ^ libros Fiscales
con destaque IPI ^ Contabilizacin sin Impuestos ^ Control de
Estoque Pedido de Compras ^ N.F. sin destaque del IPI SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de compras Material
con derecho 50% de IPI Distribuidor: Ejemplo SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Processos de compras Material
com derecho 50% de IPI Distribuidor: Ejemplo Em el detalle de los
impuestos En el pedido de compras SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # Procesos de compras Material con derechoo 50% de
IPI Distribuidor: Ejemplo SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Procesos de compras Material Con recuperacin de PIS y
Cofins El Comprador recibi la necesidadde compra y gera elPedido de
Comprapara un Proveedor. IVA: Incidncia de los Impuestos Z3El
proveedor recibi el Pedido y envia el material acompaadocon laNota
Fiscal - factura. El sector de recibimiento recibi el material
fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de Compra y
registraen lo sistema. El sector de recebimiento fiscal verifica la
Nota Fiscalycompara los datos con elacordado en el Pedido, a
travsde la Entrada de la factura enlo sistema. El material
adquirido es colocado en el estoque. Proveedor ^ Cuentas a
pagar
^ Contabilizacin con Recuperacin ^ libros Fiscales con destaque
IPI ^ Contabilizacin sin Impuestos ^ Control de Estoque Pedido de
Compras^ N.F. con destaque do PIS e Cofins SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Procesos de compras El Comprador recibi la
necesidadde compra del Servicio ygera el Pedido de Comprapara un
Prestador de Servicio. Categoria del Item: D (cambialay-out de la
pantalla del pedido El Prestador recibi el Pedido, ejecuta el
servicio y envia Nota Fiscal de Servicio. El sector solicitante o
responsable da la baja en lo servicio contratado, A travs de la
criacin de la hoja de Servicio (medicin).Ejecutase entonces la
Aprovacin de lahoja de Servicio. El sector de recebimiento fiscal
verifica la Nota Fiscalycompara los datos con elacordado en el
Pedido, a travsde la Entrada de la factura enlo sistema. ^ Cuentas
a pagar
^ Contabilizacin con Impuestos = IRF ^ APROVACIN: Contabilizacin
sin Impuestos ^ Medicin del Servicio Pedido de Compras Hoja de
Servicio Aceitacin Catastro Proveedor vision Control Visin I.R.F.
Ctg. Impuesto+ Cod. Impuesto Servicio: Persona Fsica SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de compras Servicio:
Persona Juridica Retencin de ISS El Comprador recibi la necesidadde
compra del Servicio ygera el Pedido de Comprapara un Prestador de
Servicio. Categoria del Item: Normal El Prestador recibi el Pedido,
ejecuta el servicio y envia Nota Fiscal de Servicio. El sector
solicitante o responsable da la baja en lo servicio contratado, A
travs de la criacin de la hoja de Servicio (el servicio se debe
colocar en cadastre como material ) O sector de recebimiento fiscal
verifica la N.Fiscaldo Servio y compara los datos con loacordado en
lo Pedido, a travsde la Entrada de la factura en losistema. ^
Cuentas a pagar
^ Contabilizacin con Impuestos = IRF ^ Nota fiscal con destaque
de lo ISS Pedido de Compras Nota Fiscal ^ libros fiscales con
destaque de lo ISS IVA: Incidncia de losImpuestos IS SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de compras Flete
Planeado ej: Consumo El proveedor recibi el Pedido y envia el
material acompaadocon laNota Fiscal - factura. El sector de
recibimiento recibi el material fisicamiente, compara con el
solicitado en el pedido de Compra y registraen lo sistema.
El sector de recibimiento fiscal verifica la Nota Fiscalycompara
los datos con elacordado en lo Pedido, a travsde la Entrada de la
factura en lo sistema. Proveedor ^ Cuentas a pagar: Proveedor
(Material+flete) oProveedor + Transportadora
^ libros Fiscales(material y Flete) ^ Contabilizacin con
Impuestos, sin recuperacin y con el FLETE El usurio
requisitanteretira la mercanca para consumo. ^ Contabilizacin con
Impuestos, caso sea de otro estado ^ La Misma N.Fiscal de lo
Material ^Conocimiento de laTransportadora Pedido de Compras
c/Flete El Comprador recibi la necesidadde compra del Servicio
ygera el Pedido de Comprapara un Proveedor Flete Planeado en lo
item CONDICINES SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Procesos de compras Flete Planeado ej: Consumo ^ Entrada de la
factura:Material + Flete en la misma Nota FiscalOpcin cundo El
cobro del flete fuere en lamisma N.Fiscaldel Material SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de compras Flete
Planeado ej: Consumo ^ Entrada de la factura:N.Fiscal de Material +
Conecimientode Flete (Transportadora) Primero recibilaNota Fiscal
de lo Material Despues recibiel Conecimiento de lo Flete cambiar el
Emisor de la factura, caso no tenga cambiado en lo Pedido SAP AG
2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de compras Flete
no Planeado ej: Industrializacin El Comprador recibi la necesidadde
compra del Servicio ygera el Pedido de Comprapara un Proveedor.
IVA: Incidncia de los ImpuestosEl proveedor recibi el Pedido y
envia el material acompaadocon laNota Fiscal - factura. El sector
de recibimiento recibi el material fisicamiente, compara con el
solicitado en el pedido de Compra yregistra en el sistema. El
sector de recebimiento fiscal verifica la Nota Fiscalycompara los
datos con elacordado en el Pedido, a travsde la Entrada de la
factura enlo sistema.. El Flete puede estar en la misma N.Fiscal
del Material o en un Conecimiento de Flete de Transportadora El
material adquirido es colocado en estoque. Proveedor ^
Contabilizacin sin Impuestos ^ Control de Estoque Pedido de Compras
^ Cuentas a pagar: Proveedor (Material+flete) o Proveedor +
Transportadora
^ libros Fiscales (material e Flete) ^ Contabilizacin con
Impuestos ^ Flete en la mismaN.Fiscal de lo Material ^ Conecimiento
deTransportadora SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Processos de compras Flete no Planeado ej: Industrializacin ^
Entrada da factura:Material + Flete en la misma Nota FiscalAps
llenar los datos de la aba de DadsBsicos, elvalor del Frete no
Planeado debe sercolocado neste campo SAP AG 2007, localizacin 6.0
/ Educao Brasil / # Processos de compras ^ Entrada de la
factura:N.Fiscal de Material + Conecimientode Frete
(Transportadora)Flete no Planeado ej: Industrializacin Primero
recibila Nota Fiscaldel Material El campo Montante (1) en el
detalle del Item vendr en blanco, y debe ser llenado con el valor
del flete sin el ICMS cuando el flete fuere atribudo para un Pedido
de Compra. Cuando el Flete fuere para vrios pedidos, el campo
CstCompAgNPlanej (2) debe ser llenado para el sistema hacer el
rateo.Depues recibi el Conecimiento del Frete, cambiando lo Tipo de
Operacin (1) (2) SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Procesos de compras Conecimiento de Frete para Vrias Notas Fiscales
El Comprador recibi la necesidadde compra del Servicio ygera el
Pedido de Comprapara un Proveedor IVA: Incidncia de los ImpuestosEl
proveedor recibi el Pedido y envia el material acompaadocon laNota
Fiscal - factura. El sector de recibimiento recibi el material
fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de Compra y
registraen lo sistema. El sector de recibimiento fiscal verifica la
Nota Fiscalycompara los datos con elacordado en lo Pedido, a
travsde la Entrada de la factura en lo sistema. El Frete est siendo
cobrado a travs del Conecimiento de Flete referente a vrias Notas
Fiscales, neste caso laCtg.Nota Fiscal es diferenciada - C5. El
material adquirido es colocado en lo estoque. Proveedor ^
Contabilizacin sin Impuestos ^ Control de Estoque Pedido de Compras
^ Cuentas a pagar: Proveedor (Material) yTransportadora
^ libros Fiscales (material y Flete) ^ Contabilizacin con
Impuestos ^ N.Fiscal del Material ^ Conhecimento
deTransportadorareferente a vriasNotas Fiscais SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de compras
Conecimiento de Flete para Vrias Notas Fiscales IMG ^ Categoria de
la Nota Fiscal En la revisin de la factura, el sistema permitir la
entrada de vrias Notas Fiscales como referncia. SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de compras
Recibimiento Fiscal directo para la Cuenta Razn/Material El sector
de recibimiento fiscal Recibi la Nota Fiscal para generar el crdito
para el Proveedor a travs de la Entrada de factura y lanzacontra un
Material o una CuentaRazn. ^ Cuentas a pagar
^ Contabilidad con Impuestos = IVA ^ libros Fiscales Usurio
N.Fiscal Este ejemplo est lanzando contra una Cta. Razn, pero
podemos lanzar tambiemdirecto contra un Material, conforme pantalla
al lado. SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
de compras Devolucin Con base en la Nota Fiscal de Devolucin, el
sector derecibimiento registra ladevolucin fsica del material en lo
sistema Mov.122. . El sector de recibimiento fiscal recibi la
informacin que elmaterial precisa ser devolvido al Proveedor.Entra
con una Nota de Crdito en el Sistema, gerando una Nota Fiscal de
Devolucin paraacompaar el material fisicamiente. Proveedor ^ Dbito
- Cuentas a pagar
^ Reverso - Contabilidad con Impuestos = IVA ^ libros Fiscales
de Salda ^ Reverso - Contabilidad sin Impuestos ^ Salda Fsica
delEstoque Usurio Control de Cualidad ^ Pedido de Compra (ctd.
Recibida / Histrico) Retira el material del estoque. Nota Fiscal
Devolucin SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
de compras Devolucin ^ Histrico del Pedido de Compra antes de la
Devolucin. Despues de llenar los campos de la aba DdsBsicos (1) ,
preencher la Ctg.NF (E4) en la aba Detalle (2) para obtener aceso
al cone de la Nota Fiscal (3). Caso la Devolucin sea parcial, los
campos Montante e cantidad en la sntese de los itens, deben ser
cambiados (4). Nota de Crdito (Devolucin Fiscal) (1) (2) (3) (4)
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos de
compras Devolucin El sistema sugiere el ltimo Documiento de
material (1) para efectuar la Devolucin. Cuando necesrio cambiar la
cantidad devolvida en la aba Material (2) , y en la abaOd el
sistema sugerir el Movimiento 122 de Devolucin, obrigando que el
campo Motivo del movimiento (3) sea llenado. @ Devolucin Fsicag
Impresion de la Nota Fiscal(Devolucin Fiscal) transaccin J1B3N
(nuevo layout de lapantalla de Nota Fiscal) (1) (2) (3) transaccin
MIGO (cambiar el tipo de Operacin) SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # Procesos de compras Devolucin ^ Pedido de Compra
aps la Devolucin -Cabecera(aba STATUS) -Detalle del Item (aba
HISTRICO). Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia
entre centros Processos Especiais Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT Exerccios localizacin Brasil ECC 6.0 - MM SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Transferncia entre centros
Transferencia entre Centros Movimiento de Mercanca (MM) Pedido de
Transferncia UB (MM/SD) Centro Depsito En el Brasil, la
transferencia de materiales entre Centros, con locales fsicos
diferentes (CNPJ diferente) es feita a travs de Nota Fiscal,
actualizando el Libro de Salda del Centro Proveedor y el Libro de
Entrada del Centro Receptor. Rio de JaneiroSo Paulo SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Transferencia entre centros
Centro Cliente Proveedor Crear un catastro de Proveedor para el
centro Proveedor, asociandoen los Datos Adicionalesde Compras el
Cdigo del Centro Proveedor Crear un catastro de cliente para el
centro receptor y asociarel Cdigo del Cliente, en la configuracin
del Pedido de Transferencia amarrado al Centro destino.
Transferencia via Movimentacin (MM) SP Mov.833 Mov.835RJ . Sai
estoque SP . Gera Estoque enTransf. en lo RJ . Contabilizacin .
Nota Fiscal/ Libro Salda . Entra Estoque Libre RJ . Contabilizacin
. Nota Fiscal/ Libro Entrada SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Transferencia entre centros Centro Solicitante
necesidadde Material Recebimiento transaccin MB0A Mov. 861 Centro
Proveedor Verifica Remessas Pendientes y gera el Doc. suministro
Salda de Mercanca transaccin VL10B transaccin VL02N Mov. 862
transaccin J1B3N Nota Fiscal de Salda Contabilizacin Nota Fiscal
libros Fiscales Nota Fiscal libros FiscalesMMSD Transferencia via
Pedido UB (MM/SD) transaccin ME21N Tipo Pedido = UB Centro
Proveedor SP Cat.Item = U Pedido de Compras O material vai para el
estoque. Impostos Dados Mestre Processos em Compras Transferncia
entre centros Procesos Especiales Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT Exerccios localizacin Brasil ECC 6.0 - MM SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales Embalaje
Retornable (Recibimiento/Devolucin) Entrega Futura Subcontratacin
Consignacin Operacin Triangular Nota fiscal Manual SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales Embalaje
Retornable El Compradorrecibi la necesidadde compra y gera elPedido
de Comprapara un Proveedor. IVA: Incidncia de losImpuestos I3 El
proveedor recibi el Pedido y envia el material acondicionado en una
Embalaje Retornable, acompaadocon laNota Fiscal - factura. La
embalajepuede estar destacada en la misma N.Fiscal del Material, o
estar en Nota fiscal Separada . El sector de recebimiento recibi el
material fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de
Compra yregistra en lo sistema. En lamisma transaccin recibi la
Embalaje Retornable, paracontrol fsico, y posteriordevolucin al
Proveedor. El sector de recibimiento fiscal verifica la Nota
Fiscalycompara los datos con elacordado en lo Pedido, a travsde la
Entrada de la facturaen lo sistema. El material adquirido es
colocado en lo estoque. Proveedor ^ Cuentas a pagar
^ Contabilidad con Impuestos = IVA ^ libros Fiscales del
Material y de la Embalaje Retornable ^ Contabilidad sin Impuestos ^
Control de Estoque Pedido de Compras ^ Ej: Pallete La Embalaje
Retornable es controlada en Estoquedel Proveedor. Mov. 841 M SAP AG
2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales
Embalaje Retornable - configuracin Categoria de la Nota Fiscal del
ProcesoR1 - Entrada R2 - Devolucing Habilitar las Funciones de
Control de pantallas para el Tipo de Nota
FiscalCrear/Modificar/Exibir (Manuale automtica) @ Atribuir la
Ctg.N.Fiscal alMovimiento del Proceso841 - Entrada 842 - Devolucin
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Embalaje Retornable - Recebimiento Aps el recebimiento
del material, recibir en la misma transaccin(MIGO) la Embalaje
Retornable a travs del cone Equipamiento Transporte Colocar el
Centro y Depsito. El movimiento 841 M essugerido por lo sistema,A
travs de la configuracin de los Valores Propuestos, como tambien el
Centro y el Depsito. En lo menu: Opciones => Valores Propuestos
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Embalaje Retornable - Recebimiento Llenar la aba
Material, con el cdigo del Material (aps el Enter el sistema ir
consistir los datos del catastro del material).Llenar la aba qtd.,
con la cantidad recibida de la Embalaje Retornable.Llenar la aba
Parceir, con el cdigo del Catastro del Proveedor (los datos sern
consistidos aps el Enter.Llenar la aba Impos. con el Mont.Base div.
( valor registrado en la Nota Fiscal Entrada) SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales Embalaje
Retornable - Recebimiento Aps llenar los datos del nuevo item de
Equipamiento detransporte, el sistema carrega los datos para la
Sntese de los tens (1) y antes de Registrar la entrada de los
materiales presionar el cone (2) para que el Status (3) quede OK.
(1) (3) (2)Material + Embalaje Retornable en la misma Nota Fiscal.
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Aps llenar los datos de las abasDdsBsicos (valor y
fecha) y Detalle (ctg.NF), el aceso a la Nota Fiscal puede ser
hecho a travs del cone(2) Embalaje Retornable - Fiscal (2)Material
+ Embalaje Retornable en la misma Nota Fiscal. SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales Embalaje
Retornable - Fiscal Material + Embalaje Retornable en la misma Nota
Fiscal.En el aceso de la Nota Fiscal, el tem de la Embalaje
Retornable es lanzado. Para tener el detalle de las bases
paraclculo, accesar el cono: (1) y para tener el detalle de los
impuestosdel tem, accesar el cono: (2) (2) (1) SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Processos especiais Embalaje
Retornable - Recebimiento (3)Embalaje Retornable en Nota Fiscal
separada del Material.Aps recibir el material, efectuar la entrada
de la Embalaje Retornable a travs de la transaccin MIGO o por la
transaccin MB1C (otros).^ MIGO Cambiar el Tipo de Entrada para
Otros/asLlenar las informaciones del nuevo item; Elsistema carrega
los datos para la Sntese de los tens (1) y antes de Registrar la
entrada de la Embalaje Retornable presionar el cono (2) para que el
Status (3) quede OK. Para visualizar la Nota Fiscal, accesar el
cono (4) (2) (1) (3) (4) SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Procesos especiales Embalaje Retornable - Recibimiento
Embalaje Retornable en Nota Fiscal separada del Material.Aps
recibir el material, efectuar la entrada de la Embalaje Retornable
a travs de la transaccin MIGO o por la transaccin MB1C (otros).^
MB1C Llenar los campos: Docum.material: Nr. Nota Fiscal Tipo
movimiento: 841 estq. Especial: MCentro y DepsitoLlenar los campos:
Proveedor, material y ctd., y accesar el icono para completar las
informaciones, generando la Nota Fiscal de Entrada. SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales Embalaje
Retornable - Recibimiento Embalaje Retornable en Nota Fiscal
separada del Material.Llenar los campo: Mont.base div. Enter Para
visualizar la Nota Fiscal, accesar locono: En el detalle del item
de la Nota Fiscal,llenar los camposDir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Embalaje Retornable - Livro Fiscal y Estoque ^ Libro
Fiscal ^ Estoque SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Procesos especiales Embalaje Retornable - Devolucin La devolucin de
la Embalaje Retornable puede ser efectuada a travs de la transaccin
MIGO o por la transaccin MB1C (otros).^ MIGOCambiar el Tipo de
Operacin paraEstorno El Sistema sugiere el ltimo documiento
ejecutado para el estorno.Neste ejemplo de estorno la Embalaje
Retornable fue recibida en la misma Nota Fiscal del Material.
Llenar el campo: Txtcabe: Nr. Nota Fiscal de laEntrada Selecionar
solamente el item de la Embalaje retornable (1); en el detalle del
tem el sistema sugiere el movimiento de estorno 842 M (2) Para
visualizar la Nota Fiscal, accesar el cono(3) (1) (2) (3) SAP AG
2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales
Embalaje Retornable - Devolucin Aps recibir el material, efectuar
la entrada de la Embalaje Retornable a travs de la transaccin MIGO
o por la transaccin MB1C (otros).^ MB1C Llenar los campos:
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada Tipo movimiento: 842 estq.
Especial: MCentro y DepsitoLlenar los campos: Proveedor, material y
ctd., y accesar el icono para completar las informaciones,
generando la Nota Fiscal de Devolucin. SAP AG 2007, localizacin 6.0
/ Educao Brasil / # Procesos especiales Embalaje Retornable -
Devolucin Llenar el campo: Mont.base div. Enter Para visualizar la
Nota Fiscal, accesar elcono: En el detalle del item de la Nota
Fiscal,llenar los camposDir.Fiscal ICMS Dir.Fiscal IPI SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales Embalaje
Retornable - Libro Fiscal y Estoque ^ LibroFiscal Salda ^ Estoque ^
Salda Nota Fiscal J1B3N Este nmero es el Control Interno de la Nota
Fiscal. Antes de consultar la Nota Fiscal, ejecutar la salda A
travs del camio: En el menu: Nota Fiscal => Salda El Sistema
exhibir una mensaje de xito o de Erro SAP AG 2007, localizacin 6.0
/ Educao Brasil / # Procesos especiales Entrega Futura El proveedor
recibi el Pedido y envia la Nota Fiscal Cobranza,conforme el
acuerdo de EntregaFutura . El sector de recibimiento recibi el
material fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de
Compra yregistra en lo sistema.El material acompaa la Nota Fiscal
de Remessa, que ser generada en el Libro de Entrada a travs del
Mov. 801 yIVA K0El sector de recibimiento fiscal recibi y verifica
la Nota Fiscal, comparando los datos con elacordado en el Pedido, a
travsde la Entrada de la factura en lo sistema. Proveedor ^ Cuentas
a pagar
^ Contabilidad con Impuestos = IVA K1 - IPI ^ libros Fiscales^
Contabilidad con Impuestos - ICMS ^ Control de Estoque Pedido de
Compras El Comprador recibi la necesidadde compra y gera elPedido
de Comprapara un Proveedor. IVA: K1Detalle del Item, aba factura g
El proveedor envia el material, acompaado con la NotaFiscal de
Remessa. ^ libros FiscalesEl material adquirido es colocado en lo
estoque. SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Entrega Futura - configuracin
En el ejemplo a seguir utilizaremos el proceso de Entrega Futura
donde, la 1a. Nota Fiscal de Faturamiento viene con el destaque del
IPI y la 2a. Nota Fiscal de Remessa viene con el destaque del ICMS,
sin embargo para efecto del clculo contbil de los impuestos en el
sistema.^ Categoria de Nota Fiscal
^ Movimiento de Mercanca generando Nota Fiscal
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Entrega Futura - Faturacin
Mensaje de Aviso, debido no tener recibido el Material.Aps
llenar los datos de las abasDdsBsicos (valor y fecha) y Detalle
(ctg.NF), los camposmontante ycantidad en la sntese de los tens
deberan ser llenados, pues como ainda no houve la entrada del
material, los mismos estaran en blanco. El acceso a Nota Fiscal
puede ser hecho a travs del cono
ctd. de la Nota Fiscal Valor sin Impuestos ^ Entrada da
factura
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Entrega Futura - Faturacin
Este ejemplo la 1a. Nota Fiscal de Faturacinviene con el
destaque del IPI.^ NotaFiscal de FaturacinPara tener el detalle de
las bases para clculo, accesar el cono:
y para tener el detalle de los impuestos del tem, accesar el
cono: Detalle delClculo de los Impuestos Impuesto Estatstico, para
efecto de clculocontbil SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Procesos especiales Entrega Futura - Remesa Material ^
Entrada del Material
Llenar los campos: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de Remesa
Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Faturacin (1a. Nota) En la aba Od,
llenar los campos: Tipo movimiento: 801 Centro y Depsito En la aba
Impos. llenar el campo: Cod.Impuesto:K0 El acceso a la Nota Fiscal
puede ser hecho a travs del cono
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Entrega Futura - Remesa Material
^ NotaFiscal de Remesa
Detalle delClculo de los Impuestos Este ejemplo la 2a. Nota
Fiscal deFaturacin viene con el destaque del ICMS.Para tener el
detalle de las bases para clculo, accesar el cono:
y para tener el detalle de los impuestos de los tens, accesar el
cono: Impuesto Estatstico, para efecto de clculocontbil SAP AG
2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales
Subcontratacin El sector de recebimiento recibi el material
fisicamiente, compara con el solicitado En lo pedido de Compra
yregistra en lo sistema. El sector de recibimiento fiscal recibi y
verifica la Nota Fiscal, compa- rando los datos con elacordado en
lo Pedido,a travs de la Entrada de la factura en lo sistema.
Proveedor ^ Cuentas a pagar
^ Contabilidad con Impuestos ^ libros Fiscales^ Contabilidad sin
Impuestos^ Control de Estoque Pedido de Compras El Comprador recibi
la necesidadde compra de la montaje de un nuevo producto y genera
el Pedido de Comprapara un ProveedorSubcontratado. IVA: I1 Ctg Item
: L Permite informar loscomponentes para envio al Proveedor El
nuevo material es colocado en estoque, ylos componentes salen del
estoque contbil y fsico. Envia los componentes para el proveedor,
con la Nota Fiscal de Simples Remesa. Mov. 541. El proveedor recibi
el Pedido y los componentes y efectua el servicio contratado. Envia
o novo materialacompanhado da Nota Fiscal de Faturamento eRetorno
Simblico dos Componentes Este processo pode estar na mesma Nota
Fiscal ouou estar em Nota fiscal Separada . SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales
Subcontratacin - configuracin
Neste ejemplo, el envio de los Componentes al proveedor ger una
Nota Fiscal de Salda, con la ctg. G1 y la Nota Fiscal de Entrega
del Nuevo Material y de los Componentes simbolicamente, con la ctg.
E1. ^ Categoria de Nota Fiscal
^ Movimiento de Mercanca generando la Nota Fiscal
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Subcontratacin
^ Pedido de Compra
Categoriadel Item L El sistema emitir una mensaje de aviso,
queno consegui determinar los componentes automaticamente, isto
acontecera se este nuevo material estuviese amarrado a una lista
tcnica. Para determinar los componentes, ir en el detalle del tem
en la aba Datos dematerial, acionando el cono de loscomponentes.
Ejemplo: Retorno de los Componentes y entrega del Nuevo Material en
una Nota Fiscal SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Procesos especiales Subcontratacin
^ Remesa de los Componentes(transaccin MB1B - Transferencia)
Llenar los campos: Tipo movimiento: 541, y presionar el icono El
sistema sugiere los componentes y las cantidades, de acuerdo con el
Pedido de Compra, selecionar la lnea de los componentes y presionar
el conotransferir, En la pantalla de detalle de cada componente,
llenar el campo Mont.Base Div., con el valor que ir ser impreso en
la Nota Fiscal de Remesa de Componentes. Aps acionar el cone de
Nota Fiscal SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Procesos especiales Subcontratacin
^ Nota Fiscal de Remesa
Selecionar los itens y entrar en el detalle de la Nota Fiscal.
Llenar los campos: Dir.fisc.: ICMS:IC5 Dir.fiscal: IPI: IP2 ^
Impresin de la Nota Fiscal(Remesa de los Componentes) transaccin
J1B3N (nuevo lay out de la pantalla de laNota Fiscal) SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales
Subcontratacin
^ Libro de Salda de los Componentes
^ Estoque de los Componentes aps la transferencia El sistema
controla enqual estoque el material est disponible, bajando la
cantidad del Estoque de utilizacin Libre. SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales Subcontratacin
^ Recibimiento del Nuevo Material y de los Componentes
(simbolicamente) - transaccin MIGO
Aps llenar los campos: Nr. del Pedido, y Nota de Remesa, el
sistema exhibe los itens del pedido para efectuar la entrada de la
mercanca. Para el item nuevo el Mov. Propuesto es 101, conformela
aba de Detalle del Item Od, Este cono en la frente del tem Nuevo,
indica que existen componentes amarrados y que podrn ser
recibidosneste mismo proceso, o sea, el Proveedor realizala entrega
del nuevo tem + la devolucin simblica de los componentes en la
misma Nota Fiscal. Cundo acionado, exhibir los componentes conforme
abajo: OK, para recibimiento Para los componentes, el sistema
sugiere el Tipo de Movimiento 543 en la aba Od, El campo
Mont.BaseDiv. debe ser llenado en la aba Impos., para todos los
componentes. SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Procesos especiales Subcontratacin ^ Recibimiento de la factura -
transaccin MIRO
Aps llenar los datos de las abasDdsBsicos (valor y fecha) y
Detalle (ctg.NF), el acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a
travs del cono
Para tener el detalle de las bases para clculo, accesar el
cono:
y para tener el detalle de los impuestosdel tem, accesar el
cono:
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Subcontratacin ^ Libro de Entrada
^ Estoque de los Componentes aps el recibimiento El sistema
elimina el control del componente que estaba con el proveedor
subcontratado. SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Procesos especiales Subcontratacin
Recibir el Nuevo material y desatibar las lneas de los
Componentes.Accionar el cono El sistema exhibir una mensaje que los
documientos estan OK. Para este ejemplo, los procesos desde el
Pedido at el envio de los Componentes con Nota Fiscal son iguales.
La mudanza ocurre en el momento del Recibimiento de lo Nuevo
Material y de los Componentes. Ejemplo: Retorno de los Componentes
y entrega del Nuevo Material en Notas Fiscales Separadas^
Recibimiento del Nuevo Material- transaccin MIGO
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Subcontratacin
Llenar los campos: Nota de Remesa:Nr. 2a. Nota Fiscal de Remesa
de los Componentes. Txt.cab.doc.:Recibimiento Simblico Pedido:Nr.
del Pedido Accesar el menu: Procesar > item(s) > Transferir
Aps efectuar el Recibimiento de la factura, iremos hacer la
movimentacin de los Componentes, o sea, el Retorno Simblico que el
Proveedor envi a travs de la 2a. Nota Fiscal. Ejemplo: Retorno de
los Componentes y entrega de el Nuevo Material en Notas Fiscales
Separadas^ Recibimiento de los Componentes- transaccin MB04Apesar
del sistema traer el Mov. 121 como default, apsllenados los campos,
el movimiento sern cambiados para el 43 Colocar la cantidade de los
componentes y accesar el menu: Procesar > item(s) >
Transferir SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Procesos especiales Subcontratacin
Llenar los campo Mont.base div. para todos los itens. El acceso
a la Nota Fiscal puede ser hecho a travs del cono Aps efectuar el
Recibimiento de la factura, iremos hacer la movimentacin de los
Componentes, o sea, el Retorno Simblico que el Proveedor envi a
travs de la 2a. Nota Fiscal. Ejemplo: Retorno de los Componentes y
entrega del Nuevo Material en Notas Fiscales SeparadasEn el detalle
de la Nota Fiscal, llenar los campos: Dir.fisc.: ICMS:IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2 SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil /
# Procesos especiales Consignacin El sector de recibimiento recebe
o material fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de
Compra y registra en lo sistema. El sector de recibimiento fiscal
recibi y verifica la Nota Fiscal, compa- rando los datos con
elacordado en el Pedido,a travs de la Entrada de la factura en lo
sistema. Proveedor ^ Cuentas a pagar
^ Contabilidad con Impuestos - Ctg.N.Fiscal = X2 ^ libros
Fiscales^ Contabilidad Con Impuestos^ Control de Estoque Pedido de
Compras El Comprador recibi la necesidad decompra del materialen
Consignacin y genera el Pedido de Comprapara un Proveedor. IVA: K6
Depsito: COXXEspecfico paraseparar el material Consignado El
material es colocado en estoque especfico, paraque el control sea
mejor. El proveedor recibi el Pedido. Envia materialacompaado de la
N. Fiscal de Remesa en Consignacin, destacando los impuestos. ^ 1a.
Nota Fiscal ^Mov. 821y IVA K5 ^ libros FiscalesO material
consignado retirado do estoque. El proveedor envia la Nota Fiscal
de Faturacin ^ 2a. Nota Fiscal SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # Procesos especiales Consignacin -
configuracin
^ Crear Depsito de Consignacin
^ Movimiento de Mercanca generando Nota Fiscal
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales ConsignacinLlenar los Campos: Nota de remesa: Nr. de la
Nota Fiscal Txt.cabe.: CONSIGNACIN Pedido: Nr. del Pedido En el aba
Od alterar el Tipo de Movimiento para821 Caso no estea llenado,
colocar el Depsito: COXX En la aba Impos.llenar el
campoCd.impuesto:K5 (para el clculo de los Impuestos).
^ Recibimiento del MaterialMov. 821 El acceso a la Nota Fiscal,
creada por el Mov. 821,puede ser hecho a travs del cono
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Consignacin ^ Estoque del Material aps el recibimiento
El control del material es hecho a travs del Depsito diferenciado.
Y cuando tener la salda de lo mismo, el Provedor envia la Nota
Fiscal de Faturacin (2a. Nota Fiscal del Proceso). SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales Consignacin
^ revisin de factura (2a. Nota Fiscal - Faturamento) Aps llanar los
datos de las abas DdsBsicos (valor y fecha) y detalle (ctg.NF X2),
El acceso a la Nota Fiscal puede ser hecho a travs del cono
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Consignacin ^ NotaFiscal de Faturacin
Detalle delClculo de los Impuestos Para tener el detalle de las
bases para clculo, accesar el cono:
y para tener el detalle de los impuestos de el tem, accesar el
cono: Impuesto Estatstico, para efecto de clculocontbil SAP AG
2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales
Operacin Triangular El sector de recibimiento recibi el material
fisicamiente, comparacon el solicitado en el pedido de Compra
yregistra en lo sistema. Proveedor Pedido El sector de recibimiento
fiscal recibi y verifica la Nota Fiscal de Venta, comparando los
datos con el acordado en lo Pedido,a travs de la Entrada de la
factura en el sistema. ^ Cuentas a pagar
^ Contabilidad con Impuestos ^ libros Fiscales^ Contabilidad sin
impuestos ^ Control de Estoque Pedido de Compras El Comprador
recibi la necesidad decompra del materialy genera el Pedido
deCompra para unProveedor, destacandoel Proveedor de Entrega del
Material. R/3:CLIENTE (El pedido es hecho para un proveedor y la
entrega del material es hecho por otro proveedor)^ 1a. Nota Fiscal
^Mov. 811 ^ libros Fiscales El proveedor del Pedido envia la Nota
Fiscal de Venta ^ 2a. Nota Fiscal Proveedor Entrega El material
adquirido es colocado en estoque, oentregue para el usurio. El
proveedor de Entrega envia la Nota Fiscal de Remesa por Cuenta y
Ordem Cliente SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Procesos especiales Operacin Triangular - Cliente ^ IMG: Movimiento
de Mercanca generando Nota Fiscal
^ Pedido de Compra
Aps llenar los datos del Pedido, el proveedor de Remesa debe ser
indicado en el Cabecera, en la aba de Parceiro. SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos especiales Operacin
Triangular - Cliente
^ Entrada del Material generando Nota Fiscal del Proveedor de
Remesa por Cuenta y Ordem
Llenar los campos: Nota de remesa: Nr. N.Fiscal RemesaTxt.cabe.:
Nr. N.Fiscal de Faturacin
En lo detalle del tem, alterar el Tipo de Movimiento para 811,
en la aba Od y en la aba Impos., llenar los campos: Cd.impuesto: I0
Mont.base div.:Valor de la Nota Fiscalde Remesa El acceso a la Nota
Fiscal, creada por el Mov. 811,puede ser hecho a travs del cono
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Operacin Triangular El sector de recebimiento recibi el
material fisicamiente, compara con el solicitado en el pedido de
Compra yregistra en lo sistema. Proveedor El sector de recebimiento
fiscal recibi y verifica la Nota Fiscal de Venta, comparando los
datos con el acordado en el Pedido,a travs de la Entrada de la
factura en el sistema. ^ Cuentas a pagar
^ Contabilidad con Impuestos ^ libros Fiscales^ Contabilidad sin
impuestos ^ Material es recibido contra la Ordem del Cliente.
Pedido de Compras El Comprador recibi la necesidad decompra del
materialy genera el Pedido deCompra para un Proveedor, destacandoel
Cliente como Local de Entrega do Material R/3:Proveedor (Recibi una
Ordem de Venta de un Cliente (SD), y compra el material de otro
proveedor informando el cliente en la direccin de Entrega)^ Nota
Fiscal de Remesa por Cuenta y Ordem ^ Nota Fiscal deRemesa Simblica
y Venta para Ordem Proveedor Entrega El proveedor de Entrega, envia
el Material al Cliente. Cliente SD - Ordemde Venta Ctg.Item: S
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Operacin Triangular - Proveedor
^ Pedido de Compra Aps llenar los datos del Pedido, el cdigo del
Cliente debe ser indicado en el detalle del tem, en la aba de
direccin remesa SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Procesos especiales Operacin Triangular - Proveedor
^ revisin de factura Aps llenar los datos de las abasDdsBsicos
(valor y fecha) y Detalle (ctg.NF X3), el acceso la Nota Fiscal
puede ser hecho a travs del cono
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Procesos
especiales Nota Fiscal Manual ^ J1B1N Llenar los campos
obrigatrios: Ctg. Nota Fiscal, sociedad, Filial , Funcin de
parceiro y Cdigo de ID Parceiro Este campo debe estar desativado
para que el ICMS haga parte de la Base de Clculo de los
Impuestos.Completar los campos del detalle de la Nota Fiscal,
atualizando los libros Fiscales Impostos Dados Mestre Processos em
Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal
Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios localizacin Brasil ECC 6.0 -
MM NF-e: Nota Fiscal Eletrnica SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # NF-e = XML + DANFe XML + - La Nota Fiscal
Eletrnica, modelo 55, es un archivo eletrnico (XML) y substitui la
Nota Fiscal Modelo 1-1A; - El archivo XML contiene las
informaciones fiscales de la operacin comercial, y deber ser
firmado digitalmente, de manera a garantir la integridad de los
datos y la autoria del emisor; - Para acompaar el trnsito de la
mercanca ser impresa una representacin grfica simplificada de la
Nota Fiscal Eletrnica, intitulado DANFE (Documiento Auxiliar de la
Nota Fiscal Eletrnica). SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # DANFe: Documiento Auxiliar de la Nota Fiscal Eletrnica
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Envia NF-e SEFAZ
Origen EmisorRecibidor SEFAZ (destino) XML Recebimiento y Validacin
SEFAZ Origen envia NF-y para SEFAZ Destino SEFAZ Autoriza NF-eS
Mercanca sigue con DANFE No XML Rejectado o Autorizacin Denegada
Contingncia Cancelamiento Correcin y re-envio S 2 1 3 3 4 DANFE
Formulrio de Segurana 5 6 y Receta Federal X SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Envia NF-e SEFAZ Origen
EmisorRecibidor SEFAZ (destino) XML Recebimiento y Validacin SEFAZ
Origen envia NF-y para SEFAZ Destino SEFAZ Autoriza NF-eS Mercanca
sigue con DANFE No XML Rejectado o Autorizacin Denegada Contingncia
Cancelamento Correcin y re-envio S 2 1 3 3 4 DANFE Formulrio de
Segurana 5 6 y Receta Federal X Impostos Dados Mestre Processos em
Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal
Eletrnica NF-e Apndice CBT Exerccios localizacin Brasil ECC 6.0 -
MM SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT
configuracin CBT- TAXBRA SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Apndice CBT SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil
/ # Apndice CBT II Activar el CBT por Pas: SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT III Activar el TAXBRA como
esquema CBT SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Apndice CBT IV - Impuestos includos en el preco lquido La nueva
solucin posibilita una flexibilidad de customizacin de cuales
impuestos estn includos en el precio. SAP AG 2007, localizacin 6.0
/ Educao Brasil / # Apndice CBT En el esquema de clculo de precios
de SD, los cuatro tipos de condiciones iniciales substituem el
PR00. El precio debe ser catastrado en cada tipo de condicin de
acuerdo con el impuesto incluso. Para MM vale el mismo raciocnio.
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT
Impuestos: PIS COFINS ISS Provedor ISS Local de la Execucin
Parmetros: EPRICE: preco sin impuestos IPRICE: preco con impuestos
ISSpart: valor de ISSPISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de
COFINS Observacin: Nesta propuesta, cuando el impuesto no se aplica
a la alcuota es zerada, no afectando el resultado del clculo. ( )
COFINSpart PISpart ISSpartEPRICEIPRICE+ + =1IV - Impuestos includos
em el preco lquido SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Apndice CBT Impuestos: ISS Local del Provedor ISS Local de la
Execucin Parmetros: ISSPrate: alcuota de ISS del local de el
provedor de servicios ISSPbase: base de ISS del local de el
provedor de servios ISSErate: alcuota de ISS del local de la
execucin del servicio ISSEbase: base de ISS del local de la
execucin del servio |.|
\|+ |.|
\|=100*100 100*100ISSEbase ISSErate ISSPbase rate ISSPISSpartIV
- Impuestos includos en el preco lquido SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT 100*100COFINSbase
COFINSrateCOFINSpart =Impuestos: PIS COFINS Parmetros: PISrate:
alcuota de PIS PISbase: base de clculo del PIS COFINSrate: alcuota
de COFINS COFINSbase: base de clculo del COFINS 100*100PISbase
PISratePISpart =IV - Impuestos includos en el precio lquido SAP AG
2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT El PIS y el
COFINS en MM es contabilizado como Impuesto a Creditar en alguns
cenrios. Y en SD es Impuesto a Recoger. Actualmente el MM configura
la alcuota del impuesto a creditar em el Cdigo IVA y SD crear dos
Tipos de Condiciones (p.ej: ZPIS y ZCOF) para calcular el valor del
imposto a recoger. La nueva solucin substitui las configuraciones
actuales permitindo que las alcuotas tanto de MM como de SD sean
catastradas em dos nuevas tablas dinmicas. SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT Cenrios alternativos en la
Compra de Mercancas (MM).1. Material o servico no deducible y
impuestos includos en el preco 2. Material o servico no deducible y
impuestos no includos en el preco 3. Material o servico deducible y
impuestos includos en el preco 4. Material o servico deducible y
impuestos no includos en el preco Los cenrios 1 y 3 se aplican se
el preco de Compra for informado en una Condicin que ya contiene
todos los impuestos. Los cenrios 2 y 4 se aplican se Preco de
Compra for informado sin impuestos. El cenrio 4 es el mas indicado
cuando hubiere crdito del PIS y COFINS. IV - Impuestos includos en
el preco lquido SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Apndice CBT Ativacin de las condiciones en los IVAs (TAXBRJ) En el
clculo de impuestos el sistema verifica se el PIS y COFINS estn
includos en el preco lquido. Neste caso, el sistema retorna
contrapartidas que contiene valor negativo del montante del
impuesto. Por este motivo la condicin es ativada con +100%. IV -
Impuestos includos en el preco lquido SAP AG 2007, localizacin 6.0
/ Educao Brasil / # Apndice CBT Ativacin de las condiciones en los
IVAs (TAXBRA) Se el impuesto est incluso en el precio lquido, en el
caso de PIS y COFINS deducible, el valor do material es reduzido
cuando la factura es contabilizada. Neste caso, PIS y COFINS son
contabilizados con montante de impuesto no deducible negativo. La
ativacin negativa del percentual de el impuesto para lostipos de
condiciones utilizadas como contra partida es hecho en la formula
164. No hay la necesidad de se indicar en la FTXP porque ella es
actualizada automaticamente. IV - Impuestos includos en el preco
lquido SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT
Migracin de tipos de condicin Tabelas envolvidas SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT DIPI DSUB DISS DICF
DSUF DPIS DCOF DICM DWHT DISI J_1BTXSDC SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT DIZF J_1BTREGX SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT ICVA ICBS ICOB ICLW
I100 J_1BTXIC2 SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Apndice CBT ICVA ICBS ICOB ICLW I100 J_1BTXIC3 SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT ICVA ICFR J_1BTXIC1
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT
J_1BTXDEF ICVA SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Apndice CBT IPVAIPBSIPIPIPOBIPLW J_1BTXIP2 SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT IPVAIPBSIPIPIPOBIPLW J_1BTXIP3
SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT
IPVAIPBSIPIPIPOBIPLW J_1BTXIP1 SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # Apndice CBT J_1BTXDEF IPVA SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT ISTN ISTF ISTM
J_1BTXST1 ISTT ISTS ISTB IST2 ISTC SAP AG 2007, localizacin 6.0 /
Educao Brasil / # Apndice CBT ISVH ISVG J_1BTXISS (Para Provedor de
Servicio) ISVB ISVC ISVD ISVF SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao
Brasil / # Apndice CBT ISVT ISVS J_1BTXISS (Para el Local de
Prestacin del Servicio) ISVN ISVO ISVP ISVR SAP AG 2007,
localizacin 6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT J_1BTXPIS
BPI1BPI2BPIP ISVR SAP AG 2007, localizacin 6.0 / Educao Brasil / #
Apndice CBT J_1BTXCOF BCO1BCO2BCOP ISVR SAP AG 2007, localizacin
6.0 / Educao Brasil / # Apndice CBT J_1BTXWITH BW22 BW42 BW12 BW02
BW32 BW21 BW41 BW11 BW01 BW31 Impostos Dados Mestre Processos em
Compras Transferncia entre centros Processos Especiais Nota Fiscal
Eletrnica NF-e Apndice CBT Ejerccios localizacin Brasil ECC 6.0 -
MM
