local.pgs.com.vn · Web viewTrong trường hợp có sự thay đổi có ảnh hưởng tác động qua lại không chỉ trong nội tại của đơn vị mà còn ảnh hưởng

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM- CTCP

QUY TRÌNH QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI, KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG

PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH CHỮ KÝ

SOẠN THẢO

Mai Vũ Hoàng Chuyên viên Ban KTSX

KIỂM TRA

Mai Xuân BaVũ Anh Tuấn

Phó Trưởng BanPhụ trách Ban KTSX

Hồ Diên Vượng Trưởng Ban ATMT

Trần Đức Sơn Trưởng Ban PTNL

PHÊ DUYỆT Nguyễn Quốc Huy Phó Tổng Giám Đốc

KVN

Số tài liệu: KVN.KTSX.CAM.010 Ngày ban hành: / /

Lần ban hành (Rev.): 021 Hạn cập nhật: Khi có yêu cầu hoặc thay đổi

KVNQUY TRÌNH QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI, KIỂM SOÁT SỰ KHÔNG


Số: KVN.KTSX.CAM.010 Rev.021 Trang 2/44

THÔNG BÁO

Nội dung sửa đổi tài liệu

Tên tài liệu: Quy trình quản lý sự thay đổi.

Số tài liệu: KVN.KTSX.CAM.010 Rev 02.

Quy trình này thay thế cho Quy trình quản lý sự thay đổi, kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục (KVN.KTSX.CAM.010 Rev 01). Các nội dung liên quan đến kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục sẽ được đề cập tại các quy trình kiểm soát hoạt động (sản phẩm khí, quản lý công tác BDSC) và kiểm soát sự không phù hợp của hệ thống quản lý AT-CL-MT.

Đã cập nhật và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

TT REV 02 NỘI DUNG SỬA ĐỔI

1 Mục 6.2 Cập nhật lại các nội dung về quản lý thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự.

2 Mục 6.3 Bổ sung quy định thủ tục đánh giá ảnh hưởng thay đổi khi thay đổi nguồn nguyên liệu đầu vào.

3 Mục 6.3 Quy định rõ hơn đơn vị chủ trì thực hiện đánh giá AHTĐ là đơn vị thay mặt TCT quản lý về mặt tài sản công trình hiện hữu.

5 Mục 6.3 Quy định rõ giai đoạn thực hiện thủ tục đánh giá ảnh hưởng thay đổi về cơ sở vật chất và vận hành hoặc chế độ vận hành thiết bị công nghệ.

63 uy định t phù hợp, hành đan

KVN.KTSX.CAM.010/BM-04 Cập nhật lại biểu mẫu cho phù hợp với tình hình thực tế.

KVN.KTSX.CAM.010/BM-05 Cập nhật lại biểu mẫu cho phù hợp với tình hình thực tế.

4




TRƯỞNG ĐƠN VỊ SOẠN THẢO

Tên tài liệu: Quy trình quản lý sự thay đổi, kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

Số tài liệu: KVN.KTSX.CAM.010 Rev 1.

Đã biên soạn và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ SOẠN THẢO




DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

STT Đơn vị được phân phối tài liệu Số lượng

1 Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty 01 bản/người

2 Các Ban, Văn phòng khối điều hành Tổng Công ty 01 bản/đơn vị

3 Các Công ty trực thuộc/thành viên của Tổng Công ty 01 bản/đơn vị

BẢNG THEO DÕI QUÁ TRÌNH BAN HÀNHVÀ CẬP NHẬT TÀI LIỆU

Rev Ngày ban hành

Người soạn thảo

Người kiểm traNgười phê duyệt

Họ và tên Chức danh

1 11/1/2017 Mai Vũ Hoàng

Vũ Anh Tuấn Trưởng Ban KTSX

Nguyễn Quốc HuyP.TGĐ KVN

Hồ Diên Vượng Trưởng Ban ATMT





2 Mai Vũ Hoàng

Mai Xuân BaPhó hBan

Phụ trách Ban KTSX

Nguyễn Quốc HuyP.TGĐ KVNHồ Diên Vượng Trưởng Ban

ATMT


MỤC LỤC

CHƯƠNG MỤC TÊN CHƯƠNG MỤC TRANG

1 MỤC ĐÍCH 56

2 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 56

3 TÀI LIỆU LIÊN QUAN 56

4 ĐỊNH NGHĨA 56

5 CHỮ VIẾT TẮT 68

6 QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI 79

6.1 Các thay đổi phải thực hiện đánh giá ảnh hưởng 79

6.2 Thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự 79

6.2.1 Phân cấp về quản lý thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự

8




6.2.2 Trách nhiệm thực hiện 8

6.2.3 Quản lý sự thay đổi về nhân sự 8

6.2.4 Quản lý sự thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

2. thực hiện 89Quản lý sự thay đổ 1Lưu đồ thực hiện 1

6.3 Thay đổi cơ sở vật chất và vận hành, nguồn nguyên liệu đầu vào và/hoặc chế độ vận hành

100

6.3.1 Nguyên tắc về quản lý thay đổi cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu đầu vào và/hoặc chế độ vận hành

6.3.2 Phân cấp về quản lý thay đổi cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu đầu vào và/hoặc chế độ vận hành

6.3.3 Trách nhiệm thực hiện

6.4 Thay đổi vê các yêu cầu luật pháp có liên quan 101

6.4.1 Nội dung thực hiện 10

6.4.2 Lưu đồ thực hiện 11

7 SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC 11

7.1 Trách nhiệm thực hiện 11

7.2 Nội dung thực hiện 142

7.2.1 Nhận biết sự không phù hợp 142

7.2.2 Xác định hành động khắc phục cần thiết 153

7.2.3 Lưu đồ hành động khắc phục 164

7.2.4 Tổ chức thực hiện 175

7.2.5 Theo dõi, thống kê và báo cáo 186

Phụ lục Biểu mẫu liên quan

KVN.KTSX.CAM.010/BM-01: Đánh giá ảnh hưởng khi thay đổi nhân sự

1317

KVN.KTSX.CAM.010/BM-02: Phiếu tự nhận xét, đánh giá cán bộ 15219

KVN.KTSX.CAM.010/BM-03: Đánh giá ảnh hưởng khi thay đổi tổ chức, chức năng nhiệm vụ

1721




KVN.KTSX.CAM.010/BM-04: Đánh giá ảnh hưởng khi thay đổi cơ sở vật chất hoặc vận hành

1822

KVN.KTSX.CAM.010/BM-05: Đánh giá ảnh hưởng khi thay đổi cơ sở vật chất hoặc vận hành

1923

KVN.KTSX.CAM.010/BM-06: Bảng thống kê quản lý sự thay đổi 19

KVN.KTSX.CAM.010/BM-06: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục

264

7: Hồ sơ theo dõi sự hg p 8




1. MỤC ĐÍCH:Tài liệu này quy định:Quy định




Ttrách nhiệm và các hoạt động cần thiết nhăm kiểm soát những sự thay đổi về cơ sở vật chất, vận hành, tổ chức, luật pháp … để bảo đảm các thay đổi này không làm gia tăng mức độ rủi ro.

- Quy định về quản lý, theo dõi sự không phù hợp và hành động khắc phục.

2. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG: Áp dụng cho các đơn vị Ban, Đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn ci n ng ty rực

thuộc, công ty cổ phầnNCBan thuộcơu hành: tlại với PC vào ngày 252/ng Công ty Khí Việt Nam - CTCP và các nhà thầu làm việc trong các khu vực sản xuất kinh doanh của TCT..

3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN- Điều khoản 4.4 (Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống) và điều

6.3 Hoạch định các thay đổi) à .2khônghùhTiêu chuẩn ISO 9001 – 2015;;

- Điều khoản 4.4 (Hệ thống quản lý môi trường) và điều 6 - (Hạch định ) vkhông phù hp Tiêu chuẩn ISO 14001 – 2015;;

- Điều khoản 8.2 (Quản lý sự thay đổi) và điều 6 - (Hạch định ) v.1 (, sự ôn hà hành Tiêu chuẩn ISO/DIS 45001 - 2016;

- Điều lệ của Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP

- Hệ thống văn bản quy định Quy chế tổ chức và hoạt động của các Đơn vị

- Hệ thống văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của các Ban.

- - Quy chế tạm thời về bảo dưỡng sửa chữa công trình khí của PVN

- Quy chế vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các công trình khí của PVGas.

- Quy chế quản lý an toàn của PVGas.

- Kiểm soát việc tuân thủ các yêu cầu luật pháp - KVN.ATMT.CAM.003;

- Quy trình báo cáo và điều tra tai nạn sự cố (KVN.ATMT.CAM.014).

- Quy trình kiểm soát các hoạt động (KVN.ATMT.CAM.007).

- Quy trình quản lý bảo dưỡng sửa chữa (KVN.KTSX.CAM.007.06).

- Quy chế tạm thời về bảo dưỡng sửa chữa công trình khí của PVN

- Quy chế vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các công trình khí của PVGas.

- Quy chế quản lý an toàn của PVGas.

4. ĐỊNH NGHĨANguy hiểm (hazard):

Là nguồn, tình trạng, hay hành động có khả năng gây nguy hại cho con người (bị thương hay bệnh tật), tài sản và môi trường hay sự kết hợp các yếu tố đó.

Rủi ro:




Là ảnh hưởng của sự không chắc chắn. Sự không chắc chắn là sự sai lệch so với kết quả mong đợi, tích cực hoặc tiêu cực

Là sự kết hợp của khả năng xảy ra (tần suất) và hậu quả nếu xảy ra một sự kiện nguy hiểm.

Rủi ro thường được nghĩ đến hướng tiêu cực

Đánh giá rủi ro:Là quá trình xác định các yếu tố nguy hiểm, ước lượng mức rủi ro có tính đến các biện pháp kiểm soát hiện hữu, quyết định xem có chấp nhận các rủi ro đó hay không và lựa chọn các biện pháp kiểm soát hoặc giảm thiểu rủi ro bổ sung.

Thay đổi: Là mọi hoạt động làm cho trạng thái của chủ thể không còn như hiện tại nữa. Chủ thể ở đây có thể là tổ chức nhân sự, cơ sở vật chất, pháp luật, công nghệ v.v... Sự thay đổi có thể mang tính chất tạm thời hoặc lâu dài.

Sự không phù hợp (SKPH):Là sự không đáp ứng một yêu cầu, quy định của tiêu chuẩn, của luật định hoặc của Tổng Công ty, Công ty mang tính hệ thống và lặp đi lặp lại. Việc không đáp ứng này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gây thiệt hại cho con người, tài sản, môi trường hoặc ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm và sự thoả mãn của khách hàng; Hành động khắc phục (HĐKP):Hành động được thực hiện nhằm loại bỏ nguyên nhân gốc gây ra SKPH đã được phát hiện và ngăn chặn sự tái diễn.Nguyên nhân gốc (root cause):Là nguyên nhân ẩn phía sau sự không phù hợp, là lý do tại sao sự không phù hợp xẩy ra (hoặc còn tiêm ẩn có thể xẩy ra), gián tiếp tạo ra nguyên nhân trực tiếp và nếu được loại trừ thì sự không phù hợp sẽ không xẩy ra hoặc tái diễn. Nguyên nhân trực tiếp (Immediate cause):Là hành động, điêu kiện không đạt yêu cầu trực tiếp gây nên hoặc có thể gây nên tai nạn/sự cố;Sự cố:Là tất cả các sự kiện xảy ra ngoài ý muốn, gây ra hoặc có khả năng gây thiệt hại vê con người, tài sản, môi trường.Tai nạn lao động:i nạnơng cho bất Near Miss:, làm ngưng trệ sản xuất. Sự cố bao gồm tai nạn và near miss.Tai nạn:




Là sự kiện ao gồm: xảy ra ngoài ý muốn, gây tổn hại sức khỏe hoặc tổn thương đối với người; làm hư hại tài sản, nhà máy, sản phẩm hoặc môi trường; làm ngưng trệ sản xuất.Near Miss:Là sự việc xảy ra ngoài ý muốn chưa gây ra thiệt hại, mà trong một tình huống tương tự khác có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng vê con người, tài sản, ngưng trệ SXKD hoặc ảnh hưởng tới môi trường.Hoạt động bình thường: Là các hoạt động thường xuyên diễn ra hàng ngày trên công trình khí như vận hành (bao gồm cả phương tiện, thiết bị hỗ trợ), bảo dưỡng sửa chữa định kỳ theo kế hoạch (kể cả dụng cụ, phương tiện hỗ trợ), các hoạt động tại văn phòng như đi lại làm việc,…

Hoạt động bất thường: Là các hoạt động không thường xuyên trên công trình khí như sửa chữa đột xuất, xây dựng lắp đặt các cơ sở vật chất, thay đổi chế độ vận hành, khởi động lại nhà máy, kho cảng, các trạm khí, ứng cứu khẩn cấp…

Tổng Công ty: Bao gồm cơ quan điều hành Tổng công ty, các Ban quản lý dự án trực thuộc, các Công ty trực thuộc, thành viên.

Công ty, Ban Quản lý Dự án trực thuộc: phụ thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP hay còn gọi là Công ty Chi nhánh

Tổng công ty.Công ty thành viên: Là Công ty cổ phần do Tổng công ty giữ cổ phần chi phối

hoặc nắm quyền kiểm soát.Công ty: ác Công ty trực thuộc, thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP. Đơn vị: Bao gồm các Ban, Văn phòng, Ban quản lý dự án và các Công ty của

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP.Đơn vị:

Là các Ban, Văn phòng thuộc Khối điều hành TCT và các Công ty trực thuộc, công ty thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.

Công ty: Là các Công ty trực thuộc, Công ty thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP.

Người đại diện phần vốn của TCT: Là người được Tổng Công ty giới thiệu để bầu, bổ nhiệm hoặc được ủy quyền băng văn bản để thực hiện quyền của Tổng Công ty với tư cách là chủ sở hữu, đại diện phần góp vốn, người quản lý, điều hành và kiểm soát tại doanh nghiệp khác theo quy định của Luật pháp.Doanh nghiệp và Điều lệ Doanh nghiệp khác.

Trưởng Đơn vị: Là Trưởng các Ban, Công ty trực thuộc, thành viên, Người đại diện phần vốn của TCT.

Bộ phận an toàn:




Là Ban ATMT của TCT, Phòng ATMT, Phòng KTAT của các đơn vị hoặc các cá nhân, nhóm, tổ được lãnh đạo đơn vị phân công phụ trách công tác an toàn.

Bộ phận, đơn vị vận hành: Là đơn vị tiếp nhận, quản lý và vận hành các công trình khí.

Đơn vị chủ trìt: T:Là đơn vị thuộc Tổng Công ty làm đầu mối thực hiện các công việc theo phân công.

Đơn vị triển khai dự án:Là đơn vị thực hiện một công đoạn hoặc toàn bộ các công đoạn công việc của dự án.

5. CHỮ VIẾT TẮTTCT : Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Ban ATMT : Ban An toàn – Sức khỏe – Môi trường

Ban KTSX : Ban Kỹ thuật Sản xuất

Ban PTNL : Ban Phát triển Nguồn nhân lực

Ban PC&HĐK : Ban Pháp chế & Hợp đồng khí

HTQL : Hệ thống quản lý

AT-CL-MT : An Toàn - Chất lượng - Môi Trường

ATMT : An toàn Môi trường

KTAT : Kỹ thuật An toàn

PCCC : Phòng cháy chữa cháy

BDSC : Bảo dưỡng sửa chữa

ĐGRR : Đánh giá rủi ro

ĐTM : Đánh giá tác động môi trường

CBCNV : Cán bộ công nhân viên

NDT : Kiểm tra không phá hủy (Non-Destructive Testing)

QRA : Quatitative Risk Assessment – Đánh giá định lượng rủi ro

HAZOP : Hazadous Operating – Nguy hiểm trong vận hành

ĐGAH : Đánh giá ảnh hưởng

6. QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI6.1. Quy định chung vê quản lý thay đổi:

- Các thay đổi bắt buộc phải thực hiện đánh giá ảnh hưởng bao gồm::

Thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động hoặc hệ thống quản lý.




Thay đổi cơ sở vật chất (hệ thống thiết bị công nghệ, điện điều khiển, cơ khí; nhà xưởng…), quy mô công suất, chế độ vận hành, nguồn nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. và/hoặc chế độ vận hành.

Thay đổi về các yêu cầu luật pháp có liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

- Trưởng Đơn vị có trách nhiệm thiết lập, xây dựng quy định đánh giá ảnh hưởng thay đổi nội bộ tại đơn vị và tổ chức quản lý theo dõi.

- Đơn vị chủ trì là đơn vị có trách nhiệm đầu mối trong công tác tổ chức đánh giá ảnh hưởng thay đổi, phê duyệt và/hoặc trình phê duyệt kết quả đánh giá ảnh hưởng thay đổi theo đúng phân cấp.

- Trưởng Đơn vị của Đơn vị chủ trì có trách nhiệm tổ chức, kiểm soát các biện pháp nhăm giảm thiểu rủi ro đã được nhận diện và phân công thực hiện tại bản đánh giá ảnh hưởng thay đổi sau khi được phê duyệt.

6.2. Thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự:6.2.1. Phân cấp về quản lý thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự:

Trước khi thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động hoặc hệ thống quản lý, Tổng Công ty (TCT) quy định yêu cầu phải thực hiện đánh giá ảnh hưởng cụ thể đối với những thay đổi theo phân cấp sau đây:

- Về tổ chức: Đối với cơ quan điều hành TCT là khi thành lập/giải thể/sápt nhập các Văn phòng/Ban/Đơn vị vị trở lên. Đối với đơn vị là khi thành lập/giải thểế/sáp nhập Phòng và tương đương trở lên.

- Về chức năng, nhiệm vụ: Đối với cơ quan điều hành TCT là khi thay đổi chức năng, nhiệm vụ của các Văn phòng/Ban/Đơn vị trở lên. Đối với đơn vị là khi thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Phòng và tương đương trở lên.

- Về nhân sự: Đối với cơ quan điều hành TCT là khi bổ nhiệm/miễn nhiệm/thôi giữ chức vụ hoặc luân chuyển các chức danh từ Trưởng phòng trongPhó Ban và tương đương trở lên. Đối với đơn vị là các chức danh từ (Đốc công/Trưởng ca) Phó phòng và tương đương trở lên.

6.2.2. Trách nhiệm thực hiện:

- Ban PTNL là Đơn vị chủ trì đối với các chức danh do TCty quản lý (Trưởng, phó đơn vị, người đại diện phần vốn, kế toán trưởng).

- Trưởng Đơn vị chủ trì đối với các chức danh do đơn vị quản lý.

- Ban .PTNL Tổng Công ty hoặc Phòng Tổ chức/Nhân sự – Hành chính các Công ty là đơn vị chủ trì thực hiện các thủ tục liên quan đến sự thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và nhân sự.

- Ban .ATMT Tổng Công ty hoặc Phòng ATMT các Công ty và các đơn vị liên quan phối hợp.




6.2.3. tổ chức, chức năngNội dung thực hiện:

6.2.4. : Khi có thay đổi vê tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đoàn đánh giá phải thực hiện đánh giá theo biểu mẫu KVN.KTSX.CAM.010/BM-0:

- n lực (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị,….); Cơ cấu tổ chức, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn;

-

aPTNATMT ổng Công ty ty

aPTNATMT 03

aPTN nhân sự của Đơn vị

Tổng Công ty TCty

aPTN

1) Thay đổi tổ chức, chức năng và nhiệm vụ:

2) Khi có thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đoàn đánh giá phải thực hiện đánh giá theo biểu mẫu KVN.KTSX.CAM.010/BM-03:

3) Phân tích khả năng đáp ứng hoặc mức độ phù hợp của hệ thống hiện hữu so với thay đổi, tối thiểu khả năng nguồn lực (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị,….);

4) Cơ cấu tổ chức, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn;5) Đề ra các biện pháp để kiểm soát bảo đảm sự thay đổi sẽ ít ảnh hưởng nhất đến hoạt

động hiện hữu của đơn vị.

6) Quản lý sự thay đổi về nhân sự:

1) Nội dung thực hiện:

Rà soát thủ tục Kkhi có thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện Đđánh giá ảnh hưởng khi thay đổi tổ chức và chức năng,

nhiệm vụ

Trình TGĐ Tổng Công ty , Trưởng Đơn vị phê duyệt thông quaĐánh

giá ảnh hưởng khi thay đổi tổ chức và chức năng, nhiệm vụ

Lưu trữ hồ sơ thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ




Trước khi thay đổi về nhân sự quản lý các cấp mà có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý, đơn vị chủ trì thực hiện:

- Đánh giá năng lực cán bộ quản lý khi có thay đổi theo các tiêu chí quy định tại Biểu mẫu KVN.CAM.KTSX.010/BM-02. Nội dung đánh giá bao gồm nhưng không hạn chế các yêu cầu sau:

+ Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao;

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống;

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý;

+ Khả năng đáp ứng công việc mới

- Thực hiện đánh giá ảnh hưởng và đề xuất biện pháp kiểm soát thay đổi theo KVN.CAM.KTSX.010/BM-01.

- Huấn luyện đào tạo (nếu cần thiết) để đảm bảo nhân sự mới có đủ khả năng tiếp nhận và duy trì hoạt động hệ thống bình thường.

- Trưởng các đơn vị trực tiếp phân công nhiệm vụ của các chức danh mới được bổ nhiệm và phổ biến, định hướng cho cán bộ tiếp cận với vị trí công việc mới.

2) Lưu đồ thực hiện:

TT Trách nhiệm Lưu đồ Tài liệu,biểu mẫu

1

Ban PTNL, Ban .TMT

Các đơn vị trực thuộc, thành viên

Quy chế quản lý cán bộ và điều lệ Tổng Công ty

2 CBCNV/Lãnh đạo trực tiếp

KVN.KTSX.CAM.010/BM-02

Rà soát thủ tục khi có thay đổi nhân sự tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

Phiếu tự nhận xét, đánh giá cán bộ

Rà soát thủ tục

khi

có thay đổi

nhân sự




3

Ban PTNL, Ban .TMT

Bộ phận an toàn/nhân sự của

Đơn vị và Lãnh đạo trực tiếp


4

Ban PTNL, Ban .TMT

Bộ phận an toàn/nhân sự của

Đơn vị


5

Ban PTNL, bộ phận nhân sự của các đơn vị trực thuộc, thành

viên

Quy chế quản lý cán bộ

Thay đổi về nhân sự:

Trước khi thay đổi về nhân sự quản lý các cấp mà có ảnh hưởng đến hệ thống quản lý, đơn vị chủ trì thực hiện:

- Đánh giá năng lực cán bộ quản lý khi có thay đổi theo các tiêu chí quy định tại Biểu mẫu KVN.CAM.KTSX.010/BM-02. Nội dung đánh giá bao gồm nhưng không hạn chế các yêu cầu sau:

+ Kết quả thực hiệnMức độ thực hiện trách nhiệmchức trách, nhiệm vụ được giao;

+ Năng lực chuyên môn nghiệp vụ;

+ Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống;

+ Năng lực, phong cách quản lý, lãnh đạo và chỉ huy cấp dưới;

+ Hiểu biết về hệ thống quản lý;

+ Kinh nghiệm quản lý;

+ Khả năng đáp ứng công việc mới.

+ Thực hiện đánh giá ảnh hưởng và đề xuất biện pháp kiểm soát thay đổi theo KVN.CAM.KTSX.010/BM-01.+ Huấn luyện đào tạo (nếu cần thiết) để đảm bảo nhân sự mới có đủ khả năng tiếp nhận và duy trì hoạt động hệ thống bình thường.

+ Trưởng các đơn vị trực tiếp phân công nhiệm vụ của các chức danh mới được bổ nhiệm và phổ biến, định hướng cho cán bộ tiếp cận với vị trí công việc mới.

+

Đánh giá ảnh hưởng thay đổi khi thay đổi nhân sựĐánh giá ảnh

hưởng khi thay đổi tổ chức và chức

Trình TGĐ Tổng Công ty TCty, Trưởng Đơn vị phê duyệt thông qua

Lưu trữ hồ sơ thay đổi nhân sự tổ chức, chức năng, nhiệm vụ




6.2.5. Lưu đồ thực hiện:

PTATMT

, công báo, phương

Khi có thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ,Xây dựng quy trình kiểm soát sự tuân thủ yêu cầu luật pháp

Tìm kiếm, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành

Thông báo VBPL mới ban hành cho các đơn vị liên quan

Báo cáo định kỳ hàng quý về B.ATMT/TCty danh mục VBPL

chưa tuân thủ

Tổng hợp, cập nhật danh mục VBPL đang áp dụng tại TCty

Báo cáo Lãnh đạo TCty định kỳ hàng quý danh mục VBPL chưa

tuân thủ




T.CAM.0

Thay đổi cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu đầu vào và/hoặc chế độ vận hành6.2.6. Quản lý sự thay đổi tổ

7) Nội dung thực hiện:

Khi có thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đoàn đánh giá phải thực hiện đánh giá theo biểu mẫu KVN.KTSX.CAM.010/BM-03:

- Phân tích khả năng đáp ứng hoặc mức độ phù hợp của hệ thống hiện hữu so với thay đổi, tối ưu khả năng nguồn lực (nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị,….);

- Cơ cấu tổ chức, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn;

- Đề ra các biện pháp để kiểm soát bảo đảm sự thay đổi sẽ ít ảnh hưởng nhất đến hoạt động hiện hữu của đơn vị.

8) Lưu đồ thực hiện:


1

Ban PTNL, Ban ATMT



2

Ban PTNL, Ban ATMT

Bộ phận an toàn/nhân sự của Đơn vị


3Ban PTNL

Bộ phận nhân sự của Đơn vị


4Ban PTNL, bộ phận

nhân sự của các đơn vị trực thuộc, thành viên

Lưu đầy đủ hồ sơ liên quan băng chứng việc tuân thủ YCPL tại đơn

vị

Rà soát thủ tục khi có thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ

Thực hiện đánh giá ảnh hưởng khi thay đổi tổ chức và chức năng,

nhiệm vụ

Trình TGĐ Tổng Công ty , Trưởng Đơn vị phê duyệt thông qua

Lưu trữ hồ sơ thay đổi tổ chức, chức năng, nhiệm vụ




6.3. Thay đổi cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu đầu vào và/hoặc chế độ vận hành6.3.1. về quản lý ayvề quản lý thay đổi cơ sở vật chất (hệ thống thiết bị công nghệ, điện

điều khiển, ơkhí; nhà xưởng…), quy mô công suất, chế độ vận hành, nguồn nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra...

Trước khi có sự thay đổi về cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu đầu vào và/hoặc chế độ vận hành, Đơn vị có thay đổi trong Tổng Công ty phải thực hiện:

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng thì phải đề xuấg kể) thì không cần đề xuất biện pháp kiểm soát tuy nhiên phải có băng chứng về việc đánh giá mức độ ảnh hưởng.

- Thủ tục đánh giá ảnh hưởng thay đổi , nguồn nguyên liận hành phải được thực hiệnướciện công việc trong thực tế.

- Nội dung đánh giá ảnh hưởng khi , nguồn nguyên liệu đầuao gồm các nội dung sau:

+ Xem xét khả năng phạm vi, lĩnh vực, yếu tố có thể bị ảnh hưởng;

+ Đánh giá mức độ ảnh hưởng (xếp loại mức độ ảnh hưởng);

+ Nếu có ảnh hưởng thì cần đề xuất biện pháp kiểm soát, đơn vị thực hiện và thời hạn hoàn thành;

+ Biện pháp kiểm soát thực hiện là biện pháp tạm thời hay lâu dài;

6.3.2. Phân cấp về quản lý thay đổi cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu đầu vào và/hoặc chế độ vận hành:Thay đổi cơ sở vật chất (hệ thống thiết bị công nghệ, điện điều khiển, cơ khí; nhà xưởng…), quy mô công suất, chế độ vận hành, nguồn nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra:

Trước khi có sự thay đổi cơ n hành có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động hoặc hệ tn lý, TổgCông ty (TCT) quy định yêu cầu phải thực hiện đánh giá ảnh hưởng cụ thể đối với những thay đổi như sau:

sau đây:Về tổ chức: Đối với cơ quan điều hành TCT là khi thành lập/giải thể/sáp nhập Văn phòng/Ban/Đơn vị. Đối với đơn vị là khi thành lập/giải thể/sáp nhập Phòng và tương đương.

+ Đơn vị chủ trì là đơn vị thay mặt Tổng Công ty quản lý về mặt tài sản đối với công trình hiện hữu và chịu trách nhiệm cuối cùng về đánh giá ảnh hưởng thay đổi. Đơn vị quản lý công trình có sự thay đổi phải chủ trì thực hiện đánh giá ảnh hưởng thay đổi.

+ Trong trường hợp có sự thay đổi có ảnh hưởng tác động qua lại không chỉ trong nội tại của đơn vị mà còn ảnh hưởng đến các Đđơn v khác liên quan trong dây chuyền khí và/hoặc có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thống quản lý AT-CL-MT, HTQL, hiệu của Tổng Công ty….. thì Đơn vịủ trì phải phối hợp với Đơn vị có liên quan trong dây chuyền khí để thực hiện đánh giá.Trong trường hợp có sự thay đổi cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu đầu vào và chế độ vận hành có thể ảnh hưởng đến các Đơn vị khác liên quan trong




dây chuyền khí và/hoặc có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất kinh doanh và thương hiệu của Tổng Công ty, thì Đơn vị chủ trì phải phối hợp với các Đơn vị có liên quan trong dây chuyền khí cùng xem xét đánh giá. Kết quả đánh giá phải được báo cáo về Tổng Công ty trước khi triển khai trong thực tế theo biểu mẫu KVN.CAM.KTSX.010/BM-04; trong trường hợp cần thiết Tổng Công ty sẽ xem xét có ý kiến, phê duyệt hoặc ủy quyền cho Đơn vị chủ trì phê duyệt.

+ sự thay đổi cơ vật nguyên liệuào và n hành ch Đơn vị thì Đơn vị tự phê dt tu mẫu K

Kết quả đánh giá ảnh hưởng phải được kiểm tra, chấp thuận bởi các đơn vị liên quan.

6.3.3. Trách nhiệm thực hiện:

- Ban KTSX đầu mối, B.ATMT và các Ban liên quan phối hợp thực hiện xem xét, thẩm định nội dung các đánh giá ảnh hưởng thay đổi do Đơn vị trình TNhân sự – Hành chính các Công t vị chủ rác thủ tục li sự thay đổt chất, ngên liệu ành có thể ảnh hưởng đến các Đơn vị khác liên quan trong dây chuyền khí và/hoặc có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất kinh doanh và thương hiệu của Tổng Công ty.

- Trưởng Đơn vị có trách nhiệm phê duyệt đánh giá ảnh hưởng thay đổi cơ sở vật chất (hệ thống thiết bị công nghệ, điện điều khiển, cơ khí; nhà xưởng…), quy mô công suất, chế độ vận hành, nguồn nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ratcơ sở vậ nguồliệu đầu ành hưởng đến nội tại của Đvị.

- Trưởng Đđơn vị chủ trì và các Đơn vị có liên quan có trách nhiệm Trtriển khai thự c hiện các giải pháp, biện pháp phapsbienej pháp ggiảm thiểu rủi ro/phòng ngừa theo đúng bảng đánh giá đánh giá ảnh hưởng thay đổi….

- Trưởng Đơn vị thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến đánh giá ảnh hưởng thay đổi cũng như các băng chứng thực hiện các giải pháp, biện pháp giảm thiểu rủi ro và thống kê các đánh giá ảnh hưởng thay đổi do đơn vị chủ trì theo biểu mẫu KVN.KTSX.CAM.010/BM-06

- 6.3.4. Q lýTrước khi có sự thay đổi vê cơ sở vật chất và vận hành hoặc chế độ vận hành

thiết bị công nghệ, Đơn vị có thay đổi trong Tổng Công ty phải thực hiện:Đánh giá ảnh hưởng và đề xuất biện pháp kiểm soát (nếu cần thiết).h giá mức độ ảnh

hưởng. Thủ tục đánh giá ảnh hưởng thay đổi về cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu đầu vào và/hoặc chế độ vận hành vận hành hoặc chế độ vận hành thiết bị công nghệ phải được thực hiện trước khi triển khai thực hiện công việc trong thực tế.

- Kết quả đánh giá ảnh hưởng phải được kiểm tra, chấp thuận bởi các đơn vị liên quan, việc phân cấp phê duyệt đánh giá ảnh hưởng thay đổi được quy định như sau:




+ nh có sự thay đổi phải chủ trì thực hiện đánh giá ảnh hưởng thay đổi. Trong trường hợp có sự thay đổi cơ sở vật chất, nguồn nguyên liệu đầu vào và chế độ vận hành có thể ảnh hưởng đến các Đơn vị khác liên quan trong dây chuyền khí và/hoặc có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, kế hoạch sản xuất kinh doanh và thương hiệu của Tổng Công ty, thì Đơn vị chủ trì phải phối hợp với các Đơn vị có liên quan trong dây chuyền khí cùng xem xét đánh giá. Kết quả đánh giá phải được báo cáo về Tổng Công ty TCty trước khi triển khai trong thực tế và trình Tổng Công ty chấp thuận phê duyệt theo biểu mẫu KVN.CAM.KTSX.010/BM-04; Đơn vị chủ trì là đơn vị thay mặt Tổng Công ty quản lý về mặt tài sản đối với công trình hiện hữu.tTrong trường hợp cần thiết Tổng Công ty TCTy sẽ xem xét có ý kiến, phê duyệt hoặc ủy quyền cho Đơn vị chủ trì phê duyệt.

+ Trong trường hợp sự thay đổi sở vật chấtn nguy và chế độ vận hành chỉ ảnh hưởng đến nội tại của Đơn vị thì Đơn vị tự phê duyệt theo biểu mẫu KVN.CAM.KTSX.010/BM-05;

+ Nội dung đánh giá ảnh hưởng khi thay đổi cơ sở vật chất hoặc chế độ vận hành bao gồm:

+ Xem xét khả năng phạm vi bị ảnh hưởng;

+ Đánh giá mức độ ảnh hưởng (xếp loại mức độ ảnh hưởng);

+ Nếu có ảnh hưởng thì cần đề xuất biện pháp kiểm soát, đơn vị thực hiện và thời hạn hoàn thành;

+ Biện pháp kiểm soát thực hiện là biện pháp tạm thời hay lâu dài;

+ Thay đổi vê các yêu cầu luật pháp có liên quan6.3.5. Nội dung thực hiện:

Khi các yêu cầu luật định có thay đổi, văn bản pháp luật liên quan sẽ được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định tại Quy trình kiểm soát tuân thủ các yêu cầu luật pháp và yêu cầu khác - KVN.PC&HĐKATMT.CAM.003, bao gồm:

- Các đơn vị, phòng, ban chức năng đã được phân công chủ trì rà soát, cập nhật văn bản pháp luật cụ thể theo từng lĩnh vực chuyên môn.

- Thực hiện đánh giá ảnh hưởng của văn bản pháp luật mới lên hệ thống quản lý hiện hữu của Tổng Công ty hoặc đơn vị từ đó đưa ra biện pháp xử lý, khắc phục.

- Phổ biến hướng dẫn thực hiện các yêu cầu của văn bản pháp luật và các biện pháp xử lý ảnh hưởng.

- Định kỳ thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ các yêu cầu luật pháp.

- Lập kế hoạch chi tiết thực hiện các biện pháp kiểm soát, thực hiện các biện pháp khắc phục để các tác động ở mức cao luôn ở trong tình trạng được kiểm soát theo biểu mẫu KVN.CAM.KTSX.010/BM-05.




- Phổ biến, hướng dẫn kết quả đánh giá, danh mục các tác động chính và các biện pháp kiểm soát giảm thiểu tác động của đơn vị tới các phòng ban đơn vị, cá nhân có liên quan.

- Theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp kiểm soát các tác động.

- Lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, băng chứng thực hiện việc tuân thủ yêu cầu luật pháp đã thực hiện tại đơn vị.

6.3.6. Lưu đồ thực hiện:


1Ban PC&HĐK/Bộ phận an toàn của

Đơn vị

2Các Ban, Văn phòng


www.luatvietnam.vn, công báo, phương tiện thông tin đại chúng…

3 Các Ban, Văn phòngKVN.PC&HĐK.CAM.003/BM-01



KVN.PC&HĐK.CAM.003/BM-02



KVN.PC&HĐK.CAM.003/BM-03

6 Ban PC&HĐK KVN.PC&HĐK.CAM.003/BM-

01

Xây dựng quy trình kiểm soát sự tuân thủ yêu cầu luật pháp và yêu cầu khácLập phiếu yêu cầu hành động khắc phục, viết phiếu lên

Thường xuyên tìm kiếm, cập nhật các văn bản pháp luật mới ban

hànhBan hành Phiếu yêu cầu hành

Khảo sát, điều tra xác định nguyên nhân, xử lý tạm thờiThông báo, phổ biến VBPL mới ban hành cho các

Báo cáo định kỳ hàng quý về Ban PC&HĐK/TCtyTổng Công ty danh

mục VBPL chưa tuân thủLập kế hoạch hành động khắc phục

Đánh giá mức độ đáp ứng và phân công thực hiện cho các bộ phận, cá nhân liên quanLập kế hoạch hành

động khắc phục

Tổng hợp, cập nhật danh mục VBPL đang áp dụng tại Tổng

Công ty Theo dõi, thống kê, báo cáo

http://www.luatvietnam.vn/

http://www.luatvietnam.vn/




7 Ban PC&HĐKKVN.PC&HĐK.CAM.003/BM-

0303



KVN.PC&HĐK.CAM.003/BM-

01/02/03

7. SỰ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC7.1. Trách nhiệm thực hiện:

a. Trách nhiệm chung:- Tất cả các CBCNV khi phát hiện sự không phù hợp liên quan đến hệ thống quản lý

An toàn – Chất lượng – Môi trường, các điểm không phù hợp được đề cập tại mục 7.2.1 (Nhận biết điểm không phù hợp) phải thực hiện lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục theo biểu mẫu KVN.KTSX.CAM.010/BM-06 hoặc lập phiếu yêu cầu trên hệ thống Maximo.

b. Ban ATMT- Đầu mối chung trong công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Đơn vị thực hiện tổ

chức điều tra xác định nguyên nhân cơ bản và thực hiện các hành động khắc phục đối với các SKPH xảy ra trong toàn TCT.

- Chủ trì công tác đánh giá tình hình thực hiện hành động khắc phục cho toàn TCT.

c. Ban KTSX:- Phối hợp với B.ATMT trong công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Đơn vị thực

hiện tổ chức điều tra xác định nguyên nhân cơ bản và thực hiện các hành động khắc phục đối với các SKPH xảy ra trong toàn TCT.

- Các Ban chuyên môn, Đơn vị:

- Khi phát hiện SKPH, phải thực hiện ngay các hành động khắc phục để giảm thiểu hậu quả về AT-SK-MT và chất lượng sản phẩm dịch vụ do sự không phù hợp đó gây ra.

- Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân gốc của SKPH hiện có hoặc tiềm ẩn và đưa ra hành động khắc phục nhăm loại trừ nguyên nhân gốc đó.

Báo cáo Lãnh đạo Tổng Công ty định kỳ hàng quý danh mục VBPL chưa tuân thủLập kế hoạch hành

động khắc phục

Lưu đầy đủ hồ sơ liên quan băng chứng việc tuân thủ YCPL tại đơn vịLập kế hoạch hành động khắc

phục




- Hành động khắc phục phải tương ứng với mức độ ảnh hưởng, hậu quả và mức độ rủi ro về AT-SK-MT của SKPH và phải đánh giá rủi ro, đánh giá ảnh hưởng theo quy định trước khi thực hiện.

- Lập kế hoạch, phân công thực hiện hành động khắc phục và đôn đốc các đơn vị thực hiện để ngăn chặn sự không phù hợp tái diễn hoặc xảy ra.

- Theo dõi việc thực hiện hành động khắc phục và đánh giá hiệu lực sau khi thực hiện.

- Lưu hồ sơ và cập nhật các quy trình liên quan (nếu cần).

- Định kỳ hàng tháng báo cáo, cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý An toàn – Sản xuất của TCT.

- Nội dung thực hiện:- 7.2.1. Nhận biết sự không phù hợp

- Các nguồn nhận biết sự không phù hợp:

- Xem xét của lãnh đạo về HTQL AT-CL-MT;

- Kết quả kiểm tra an toàn/đánh giá nội bộ các cấp của Đơn vị, TCT, các cơ quan quản lý ngành hay từ các cuộc đánh giá của tổ chức, đơn vị bên ngoài.

- Kết quả điều tra tai nạn sự cố.

- Khiếu nại hay góp ý của cá nhân, đơn vị (kể cả bên trong và bên ngoài) về an toàn, sức khỏe, môi trường hay chất lượng sản phẩm của công ty;

- Các kết quả báo cáo tổng kết từ các buổi thực tập, diễn tập ứng cứu khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy.

- Kết quả ghi nhận qua các hệ thống quan sát an toàn (thẻ STOP).

- Các điểm không phù hợp phát hiện khi làm việc với các Nhà thầu/Báo cáo của các Nhà thầu.

- Các điểm không phù hợp về sản phẩm hay các quá trình tạo sản phẩm.

- Các điểm không phù liên quan đến hệ thống thiết bị.

- Tự rà soát của các Đơn vị, các kiến nghị từ công tác quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường…..

- Các nguồn nhận biết sự không phù hợp tiềm ẩn:

- Việc thống kê các sản phẩm không phù hợp trong kiểm tra thử nghiệm;

- Kết quả đánh giá an toàn chất lượng nội bộ hoặc của các đơn vị bên ngoài;

- Thống kê các sự cố tai nạn, Near Miss;

- Thống kê các hoạt động có ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

- Phân tích đánh giá rủi ro, đánh giá tác động môi trường;

- Phân tích thị trường;




- Đo lường sự thỏa mãn của khách hàng;

- Các ý kiến cải tiến về HTQL;

- Kết quả thi hành các hành động khắc phục.

- 7.2.2. Xác định hành động khắc phục cần thiết

- Các hành động khắc phục là các hành động nhăm loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự không phù hợp, bao gồm nhưng không hạn chế:

- Sửa chữa, hiệu chỉnh, thay thế ….. liên quan đến hệ thống thiết bị công nghệ.

- Cải thiện các yếu tố vệ sinh lao động, điều kiện làm việc.

- Tăng cường hiệu lực của Hệ thống quản lý.

- Hành động khắc phục có thể bao gồm cả việc sửa đổi/cập nhật các tài liệu, quy trình, hướng dẫn công việc … nếu bị thay đổi bởi các hành động phắc phục đó.

7.2.3. Lưu đồ hành động khắc phục:


1Mọi CBCNV, người phát hiện ĐKPH Các

nguồn nhận biết

BM-08Đối với các ĐKPH liên quan đến thiết bị thì xử lý theo hệ thống Maximo.ng hợp cò

Nhận biết SKPH/SKPH t ĐKPH/ĐKPH tiềm ẩiềm ẩnm

Lập phiếu yêu cầu hành động khắc phục hoặc tác nghiệp , viết phiếu lêntrên hệ

thống Maximo




2 Đơn vị có ĐKPH BM-06

3 Đơn vị thực hiện Lập biên bản khảo sát

4 Đơn vị thực hiện

5 Đơn vị có ĐKPH

Phê duyệt biên bản khảo sátThực hiện tác nghiệp trên Maximo

Ban hành Phiếu yêu cầu hành động khắc phục

Khảo sát, điều tra xác định nguyên nhân, xử lý tạm thời

Lập kế hoạch hành động khắc phục

Phê duyệt




6 Đơn vị thực hiện


Phê duyệt biên bản nghiệm thuThực hiện tác nghiệp trên Maximo


9 Đơn vị có ĐKPH KVN.KTSX.010/7

7.2.4. Tổ chức thực hiện

- Đối với các SKPH liên quan đến thiết bị thực hiện theo quy trình quản lý công tác bảo dưỡng sửa chữa KVN.KTSX.CAM.007.06.

- iện theo dõi, lưu đầy đủ mẫu KVN.KTSX.CAM.0Điều tra xác định nguyên nhân:

Đơn vị có SKPH:

- Khi xảy ra SKPH, lập phiếu yêu cầu khắc phục, phối hợp với đơn vị thực hiện điều tra xác định nguyên nhân gốc và đưa ra hành động khắc phục. Lập bảng thống kê, theo dõi các nguyên nhân gốc và hành động khắc phục.

- Tùy theo mức độ phức tạp của SKPH, nếu hành động khắc phục liên quan đến nhiều bộ phận thì việc điều tra xác định nguyên nhân phải có sự tham gia phối hợp của các đơn vị liên quan đó và phải trình lãnh đạo Đơn vị phê duyệt trước khi thực hiện.

- Nếu nguyên nhân gốc đã được xác định (trong trường hợp TNSC đã được điều tra) thì không phải thực hiện việc điều tra xác định nguyên nhân.

Đơn vị thực hiện:

- Phối hợp với đơn vị có SKPH tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng để tìm nguyên nhân.

Thực hiện hành động khắc phục

Kiểm tra, nghiệm thu

Đánh giá hiệu quả

Theo dõi, thống kê, báo cáo




- Lập kế hoạch thưc hiện công việc khắc phục bao gồm nhưng không hạn chế:

Các bước chính và nội dung phải thực hiện.

Quy trình thực hiện công việc có đánh giá rủi ro.

Quy trình cố lập thiết bị (nếu cần).

Trách nhiệm của đơn vị/cá nhân thực hiện công việc, thời gian bắt đầu, thời gian hoàn thành và thời gian đánh giá.

Vật tư tiêu hao, thay thế được sử dụng, nhân công…..

Kết quả cần đạt được sau khi thực hiện hành động khắc phục.

Thực hiện khắc phục:

Đơn vị có SKPH:

Cấp phép cho đơn vị thực hiện tiến hành công việc.

Phân công người kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình thực hiện công việc tại hiện trường.

Ghi nhận kết quả thực hiện và báo cáo cho trưởng đơn vị khi kết thúc thực hiện hành động khắc phục.

Thu thập các băng chứng về hiệu quả của hành động khắc phục sau khi thực hiện để đánh giá hiệu quả, ví dụ căn cứ trên sự so sánh kết quả đánh giá rủi ro trước và sau khi thực hiện.

Tổ chức đánh giá hiệu quả của hành động khắc phục đã thực hiện và ký xác nhận kết quả.

Trường hợp xác định là hành động khắc phục có hiệu quả và loại trừ nguyên nhân gốc của SKPH, đơn vị có SKPH kết thúc hành động khắc phục và lưu hồ sơ.

Trường hợp ngược lại, khi các hành động khắc phục không có hiệu quả hay hiệu quả rất ít/chưa giải quyết được nguyên nhân gốc thì đơn vị có SKPH lập lại phiếu và yêu cầu thực hiện lại hành động khắc phục.

Đơn vị thực hiện:

Tiến hành thực hiện các bước của kế hoạch khắc phục theo thời hạn và mức ưu tiên.

Khi thực hiện hành động khắc phục phải tuân thủ các quy định phù hợp theo yêu cầu Hệ thống quản lý (đánh giá rủi ro cho công việc nguy hiểm, giấy phép làm việc,…) và các quy định khác có liên quan (khảo sát, thiết kế, mời thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán,…).

Phối hợp đơn vị có SKPH tiến hành đánh giá chất lượng và nghiệm thu công việc sau khi thực hiện hành động khắc phục.

Thực hiện lại công việc sau khi hành động khắc phục không có hiệu quả hay hiệu quả rất ít, chưa giải quyết được nguyên nhân gốc.




7.2.5. Theo dõi, thống kê, báo cáo:

Định kỳ tổng hợp cập nhật dữ liệu báo cáo tình hình thực hiện hành động khắc phục liên quan đến thiết bị (bảo dưỡng sửa chữa, căn chỉnh, hiệu chuẩn,…) của Đơn vị trên phần mềm An toàn – Sản xuất của TCT.

Đơn vị có SKPH phải thực hiện theo dõi, lưu đầy đủ hồ sơ (Phiếu yêu cầu hành động khắc phục, biên bản khảo sát, biên bản nghiệm thu liên quan…).Đơn vị có SKPH phải lập hồ sơ theo dõi sự không phù hợp theo biểu mẫu KVN.KTSX.CAM.010/BM-07.

- - Định kỳ tháng 11 hàng năm, Ban ATMT trách nhiệm tổng hợp, đánh giá và báo cáo

tình hình thực hiện hành động khắc phục đối với sự không phù hợp về hệ thống quản lý của TCT cho Đại diện Lãnh đạo Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường và trước cuộc họp xem xét của lãnh đạo.

-




Biểu mẫu: Đánh giá ảnh hưởng khi thay đổi nhân sựKVN.KTSX.CAM.010/BM-01

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG KHI THAY ĐỔI NHÂN SỰ

1. NỘI DUNG THAY ĐỔI:

2. KHỐI/ĐƠN VỊ CÓ THAY ĐỔI:

3. CĂN CỨ THAY ĐỔI:

4. MÔ TẢ THAY ĐỔI: Thay đổi tạm thời Thay đổi hẳn

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

5. KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG: (Theo kết quả đánh giá cán bộ như biểu mẫu KVN.KTSX.CAM.010/BM-02 đính kèm)




STT Nội dung(Không hạn chế)

Mức độ đáp ứng/phù hợp Nguyên nhânTốt

9 - 10Khá7 -8

TB5 -6

Kém0-4

1. Mức độ thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao (*)

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống (*)

3. Hiểu biết về HTQL

4. Khả năng đáp ứng yêu cầu công việc mới (*) …………………………………

Điểm = [Tổng điểm thực tế/Tổng điểm tối đa (TỐT)]*100%

Ghi chú: (*) Căn cứ vào kết quả đánh giá tại biểu mẫu KVN.KTSX.CAM.010/BM-02

6. TIÊU CHÍ XẾP LOẠI ẢNH HƯỞNG

Loại Mức độ ảnh hưởng Tiêu chí Ghi chú

A. Ảnh hưởng tích cực (tốt) Điểm ≥ 90Không cần biện pháp kiểm soát

B. Không ảnh hưởng 70% ≤ Điểm < 90%

C. Có ảnh hưởng (vừa phải) 50% ≤ Điểm < 70% Cần biện pháp kiểm soát phù hợp

D. Ảnh hưởng xấu Điểm < 50%Cần cân nhắc giữa chi phí đầu tư cho biện pháp quản lý và lợi ích thay đổi mang lại

7. KẾT LUẬN (Căn cứ vào Điểm ở Mục 5 và tiêu chí xếp loại ở Mục 6)

LOẠI A LOẠI B LOẠI C LOẠI D

8. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THAY ĐỔI: (Căn cứ vào nguyên nhân tại Mục 5 để xác định cho các loại ảnh hưởng loại C, D tại Mục 7)

TT Nội dung Thực hiện Thời hạn




Ban ATMT/Bộ phận an toàn

Ban PTNL/Bộ phận nhân sự

Lãnh đạo trực tiếp




Biểu mẫu: Phiếu đánh giá cán bộKVN. KTSX .CAM. 010 /BM –02

PHIẾU TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ(kèm theo Quy chế quản lý cán bộ

của Tổng công ty khí Việt Nam – Công ty Cổ phần)

Họ và tên: ……………………………………………………………………………………… Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………… Quê quán: ……………………………………………………………………………………… Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………………… Chức vụ đảm nhiệm: …………………………………………………………………………… Nhiệm vụ được phân công: …………………………………………………………………… Ngày vào Đảng (nếu có): ………………………………………………………………………

1. Mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tinh thần trách nhiệm trong công tác …………………………………………………………………………………………………

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.…………………………………………………………………………………………………

Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

…………………………………………………………………………………………………

Tinh thần học tập, nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình.

…………………………………………………………………………………………………

Đoàn kết, quan hệ trong công tác; Chiều hướng và triển vọng phát triển trong thời gian tới.…………………………………………………………………………………………………

3. Những nhận xét, đánh giá khác:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tóm tắt ưu, khuyết điểm chính vê việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MẬTMẬT




Phân loại: (hoàn thành xuất sắc; hoàn thành tốt; hoàn thành; chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………, ngày tháng năm 20…… Cán bộ tự nhân xét, đánh giá

(ký tên)

Tóm tắt nhận xét, đánh giá của lãnh đạo trực tiếp/tập thể lãnh đạo:1/ Về đảm bảo tiêu chuẩn chính trị: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Khả năng hoàn thành nhiệm vụ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Triển vọng và chiều hướng phát triển: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Ký tên)




KVN.ATMT.CAM.0 10 /BM –03

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNGKHI THAY ĐỔI TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ




4. MÔ TẢ THAY ĐỔI:

5. NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI:

Stt Nội dungMức độ ảnh hưởng

A B C D1 Ảnh hưởng đến HT quản lý, điều hành của TCT/Đơn vị 2 Ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất 3 Ảnh hưởng đến Kinh doanh 4 Ảnh hưởng đến HT quản lý an toàn 5 Ảnh hưởng đến HT quản lý chất lượng 6 Ảnh hưởng đến hệ thống quản lý môi trường

6. KẾT LUẬN: Xếp loại mức độ ảnh hưởng Loại A Loại B Loại C Loại D

7. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THAY ĐỔI: (Căn cứ vào nguyên nhân tại Mục 5 để xác định cho các loại ảnh hưởng loại C, D)TT Nội dung Thực hiện Thời hạn

Ban ATMT/Bộ phận an toàn Ban PTNL/Bộ phận nhân sự

Ghi chú: - A: Ảnh hưởng tích cực đến hoạt động SXKD của Tổng công ty/Đơn vị. - B: Ảnh hưởng cục bộ, có mức độ đến hoạt động SXKD của Tổng công ty/Đơn vị.

- C: Không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tổng công ty/Đơn vị. - D: Ảnh hưởng xấu đến hoạt động SXKD của Tổng công ty/Đơn vị.




Biểu mẫu: Đánh giá ảnh hưởng khi thay đổi tổ chức và chức năng, nhiệm vụ KVN.ATMT.CAM.0 10 /BM –03

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNGKHI THAY ĐỔI TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ




8. MÔ TẢ THAY ĐỔI:

5. NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAY ĐỔI:

Stt Nội dungMức độ ảnh hưởng

A B C D1 Ảnh hưởng đến HT quản lý, điều hành của TCT/Đơn vị 2 Ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất 3 Ảnh hưởng đến Kinh doanh 4 Ảnh hưởng đến HT quản lý an toàn 5 Ảnh hưởng đến HT quản lý chất lượng 6 Ảnh hưởng đến hệ thống quản lý môi trường

6. KẾT LUẬN: Xếp loại mức độ ảnh hưởng Loại A Loại B Loại C Loại D

7. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THAY ĐỔI: (Căn cứ vào nguyên nhân tại Mục 5 để xác định cho các loại ảnh hưởng loại C, D)TT Nội dung Thực hiện Thời hạn

Ban ATMT/Bộ phận an toàn Ban PTNL/Bộ phận nhân sự

Ghi chú: - A: Ảnh hưởng tích cực đến hoạt động SXKD của Tổng công ty/Đơn vị. - B: Ảnh hưởng cục bộ, có mức độ đến hoạt động SXKD của Tổng công ty/Đơn vị.




- C: Không ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tổng công ty/Đơn vị. - D: Ảnh hưởng xấu đến hoạt động SXKD của Tổng công ty/Đơn vị.

Biểu mẫu: Đánh giá ảnh hưởng khi thay đổi cơ sở vật chất hoặc vận hànhKVN. KTSX .CAM. 010 /BM -04

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG KHI THAY ĐỔI CƠ SỞ VẬT CHẤT, QUY MÔ CÔNG SUẤT, CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH, HOẶC VẬN

HÀNHNGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO À SẢN PHẨM ĐẦU RA/H

KHU VỰC/ ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU THAY ĐỔI:

NỘI DUNG THAY ĐỔI:

KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TRÌNH HIỆN TẠIPhạm vi

(không hạn chế)Ảnh hưởng/

rủi ro Biện pháp kiểm soát

Đơn vị Tthực hiện

Thời hạn hoàn thành

Khả năng đáp ứng của nhân sựHệ thống quy trình vận hành, ứng cứu khẩn cấpHệ thống quản lý AT-CL-MTCác yêu cầu pháp luật đối với công trình hiện hữuHiệu quả sản xuấtThiết bị công nghệHệ thống cơ khíHệ thống điệnHệ thống UPSHệ thống phát hiện lửa và khí (F&G)Thiết bị công nghệHệ thống bảo vệ an toàn (SSD)Cấu trúc nhà xưởng/ văn phòngHệ thống điều khiển (DCS)Hệ thống cơ khíHệ thống đường ống Hệ thống điệnNối đất cho các tín hiệu điều khiển được lắp mới của hệ thống DCS, SSD và F&G.Hệ thống bảo vệ an toàn




Hệ thống PCCCCông tác bảo hiểmCông tác đăng kiểm công trìnhCông tác phối hợp chạy thử, nghiệm thuCông tác bàn giao phần mềm, bản quyềnCông tác bàn giao vật tư, công cụ phục vụ VH & BDSCHệ thống điều khiểnCấu trúc nhà xưởng/ văn phòng Hệ thống đường ốngLối vào và lối raMặt băng làm việcVệ sinh công nghiệpChất thải các loạiKho vật tư, nhiên liệu, sản phẩmCác vấn đề khác có thể ảnh hưởngKho vật tư, nhiên liệu, sản phẩm…….

Xếp loại mức độ ảnh hưởng: Loại 0 Loại 1

Yêu cầu đánh giá rủi ro: Có Không

Tạm thời, đến ngày …………

Thay đổi hẳn

Đơn vị chủ trì

Ký tên Ngày

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌĐơn vị có nhu cầu

thay đổi

Đơn vị có liên quanĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN

Ban liên quan của TCTBAN LIÊN QUAN CỦA TCT

Ý KIẾN/PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY




Ghi chú: Loại 0: Ảnh hưởng vĩnh viễn đến chế độ vận hành, thiết bị công nghệ, thiết bị an toàn, thiết bị điều khiển... Đơn vị chủ trì cần phải phối hợp với Đơn vị có liên quan cập nhật báo cáo đánh giá rủi ro công trình hiện tại (nếu có sẵn) hoặc phải thực hiện đánh giá rủi ro QRA/Hazop cho toàn bộ công trình. Loại 1: Chỉ ảnh hưởng cục bộ tới một vài hệ thống trong thời gian thực hiện thay đổi, không cần đánh giá rủi ro theo QRA/Hazop hoặc cập nhật báo cáo đánh giá rủi ro công trình hiện hữu.

Biểu mẫu: Đánh giá ảnh hưởng khi thay đổi cơ sở vật chất hoặc vận hành

KVN. KTSX .CAM. 010 /BM -05

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG KHI THAY ĐỔI CƠ SỞ VẬT CHẤT, QUY MÔ CÔNG SUẤT, CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH, NGUỒN NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO VÀ SẢN PHẨM

ĐẦU RA

CƠ SỞ VẬT CHẤT, NGUỒN NGUYÊN LỆĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG KHI THAY ĐỔI

CƠ SỞ VẬT CHẤT HOẶC VẬN HÀNHKHU VỰC/ BỘ PHẬNĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU THAY ĐỔI:

NỘI DUNG THAY ĐỔI:

KHẢ NĂNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TRÌNH HIỆN TẠIPhạm vi

(không hạn chế)Ảnh hưởng/

rủi ro Biện pháp kiểm soát

Đơn vị Tthực hiện

Thời hạn hoàn thành

Khả năng đáp ứng của nhân sựHệ thống quy trình vận hành, ứng cứu khẩn cấpHệ thống quản lý AT-CL-MTCác yêu cầu pháp luật đối với công trình hiện hữu




Hiệu quả sản xuấtThiết bị công nghệHệ thống cơ khíHệ thống điệnHệ thống UPSHệ thống phát hiện lửa và khí (F&G)Hệ thống bảo vệ an toàn (SSD)Hệ thống điều khiển (DCS)Hệ thống đường ống Nối đất cho các tín hiệu điều khiển được lắp mới của hệ thống DCS, SSD và F&G.Hệ thống PCCCCông tác bảo hiểmCông tác đăng kiểm công trìnhCông tác phối hợp chạy thử, nghiệm thuCông tác bàn giao phần mềm, bản quyềnCông tác bàn giao vật tư, công cụ phục vụ VH & BDSCCấu trúc nhà xưởng/ văn phòng Lối vào và lối raMặt băng làm việcVệ sinh công nghiệpChất thải các loạiKho vật tư, nhiên liệu, sản phẩmCác vấn đề khác có thể ảnh hưởng Thiết bị công nghệCấu trúc nhà xưởng/ văn phòngHệ thống cơ khíHệ thống điệnHệ thống bảo vệ an toànHệ thống điều khiểnHệ thống đường ốngLối vào và lối ra




Mặt băng làm việcVệ sinh công nghiệpChất thải các loạiKho vật tư, nhiên liệu, sản phẩm…….

Xếp loại mức độ ảnh hưởng: Loại 0 Loại 1

Yêu cầu đánh giá rủi ro: Có Không

Tạm thời, đến ngày ………… Thay đổi hẳn

Đơn vị chủ trìKý tên Ngày

Đơn vị có nhu cầu thay đổiBỘ PHẬN CÓ NHU

CẦU THAY ĐỔI

Bộ phận liên quanBỘ PHẬN LIÊN QUAN

Bộ phận AT của đơn vịBỘ PHẬN AN TOÀN CỦA ĐƠN

VỊ

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

lãnh đạo đơn v

Ghi chú: Loại 0: Ảnh hưởng vĩnh viễn đến chế độ vận hành, thiết bị công nghệ, thiết bị an toàn, thiết bị điều khiển... Đơn vị chủ trì cần phải cập nhật báo cáo đánh giá rủi ro công trình hiện tại (nếu có sẵn) hoặc phải thực hiện đánh giá rủi ro QRA/Hazop cho toàn bộ công trình. Loại 1: Chỉ ảnh hưởng cục bộ tới một vài hệ thống trong thời gian thực hiện thay đổi, không cần đánh giá rủi ro theo QRA/Hazop hoặc cập nhật báo cáo đánh giá rủi ro công trình hiện hữu.Biểu mẫu: Phiếu yêu cầu hành động

KVN.KTSX.CAM.010/BM-06 PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

Số:…../……../HĐKP

Lần thứ 1 2 3

Ngày:




Mô tả vấn đê: (Điền bởi người lập phiếu)t Hệ thống quản lý hiết bị

Chất lượng sản phẩm/dịch vụ

An toàn

Khác

Địa điểm

Nội dung

Họ tên người lập phiếu……………………………. Trưởng đơn vị có SKPH: ……………………………

Đơn vị/Bộ phận thực hiện: …………………………………………

Nguyên nhân: (điền bởi đơn vị thực hiện)

Có kèm theo biên bản khảo sát/điêu tra chi tiết (nếu có)

Đề xuất hành động:

Hành động sửa sai:

Hành động khắc phục (loại bỏ nguyên nhân gốc):

Có kèm kế hoạch thực hiện chi tiết (nếu có)…………………….

Thời hạn hoàn thành:……../….…../…….. Thời hạn đánh giá hiệu quả:……../….…../……..

Ngày………tháng…….năm……...

Đơn vị/Người thực hiện


Trưởng đơn vị có nhu cầu




Kết quả theo dõi thực hiện công việc

Hoàn thành ngày: …../….…../…….

Kết quả ghi nhận:………………………………… …………………………………………….

Đính kèm biên bản nghiêm thu (nếu có):….

Người theo dõi

Đánh giá hiệu quả

Đạt

Chưa đạt, lập lại phiếu

Lý do:…………………………………………………


Xác nhận của đơn vị có nhu cầu

Biểu mẫu: BảngHồ sơ theo dõi sự không phù hợp




KVN. KTSX .CAM. 010 /BM -06

BẢNG THỐNG KÊ QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI

TT Tên công việc, dự án

Mã hiệu hồ sơ đánh giá

AHTĐ

Phân loại (nội bộ, liên

đơn vị)

Số biện pháp, giải pháp phải thực hiện

Số biện pháp, giải pháp đã

thực hiện

Ghi chú

Documents

local.pgs.com.vn · Web viewTrong trường hợp có sự thay đổi có ảnh hưởng tác động qua lại không chỉ trong nội tại của đơn vị mà còn ảnh hưởng