1

LUUMÄEN KUNTA

TALOUSARVIO 2014

TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2016

Kh 18.11.2013 § 287 ja 2.12.2013 § 293

Kv 9.12.2013 § 80

2

Sisällysluettelo

1 Talouden kehitysnäkymät 3 1.1 Yleinen talouskehitys 3 1.2 Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät 4 1.3 Väestökehitys Luumäellä 5 1.4 Työllisyystilanne Luumäellä 8 1.5 Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Luumäellä 8 1.6 Organisaatiokaavio 10 1.7 Kuntastrategia 10

2 Luumäen kunnan talousarvion laadintaperusteet 11 2.1 Yleisperustelut 11 2.1.1 Ulkoiset menot 11 2.1.2 Sisäiset erät 11 2.1.3 Verotulot 11 2.1.4 Valtionosuudet 12 2.1.5 Henkilöstö 12 2.2 Sitovuustasot 12 2.3. Kuntakonserni 13 2.3.1 Kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuosina 2014 – 2016 14 3 Käyttötalousosa 15 3.1 Yleisperustelut 15

3.2 Tulosaluekohtaiset perustelut 15 3.3 Käyttötalous yhteensä 72

4 Tuloslaskelmaosa 73 4.1 Ulkoinen tuloslaskelma 73 4.2 Sisäinen tuloslaskelma 74 4.3 Talousarviovertailut ja tunnusluvut 75 4.4 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto 76 5 Investointiosa 78 5.1 Investointiosan sitovuustaso 78 5.2 Investoinnit ja rakentaminen 78 5.3 Investointiohjelman rahoitus 80 6 Rahoitusosa 82 7 Taloussuunnitelmaosa 83 8 Henkilöstösuunnitelma 83 9 Kirjanpidon nimistö 88

3

1 TALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT 1.1 Yleinen talouskehitys

Kansainvälisen talouden elpyminen on ollut odotettua hitaampaa, mutta näkymät ovat

vähitellen paranemassa. Euroalueen kuusi vuosineljännestä kestänyt taantuma on

päättymässä ja euroalue on kääntymässä hyvin hitaaseen kasvuun. Hitaan kasvun

taustalla on toipuminen pankki- ja finanssikriisin vaikutuksista. Kasvua kuitenkin

vaimentavat useiden jäsenvaltioiden heikko kilpailukyky, julkisten talouksien mittavat

vakautustarpeet, kuluttajien, yritysten ja pankkisektorin epäluottamus, pankkien kiristyvä

valvonta sekä teollisuusmaiden tuontikysynnän heikkous.

Kansainvälisen talouskehityksen heikkous on näkynyt myös Suomen taloudessa, kun

viennin kasvu on jäänyt selvästi aiemmista vuosista Ensi vuonna yleisen

suhdannetilanteen arvioidaan kohenevan viennin elpymisen myötä. Tämä heijastuu

viiveellä kotimaiseen taloudelliseen aktiviteettiin ja myös kotitalouksien kulutukseen.

Työttömyyden nousu pysähtyy mikä luo edellytykset kuluttajien luottamuksen

vahvistumiselle. Työllisyyden kasvunäkymät ovat vielä ensi vuonna vaimeahkot, sillä

työmarkkinoiden lisääntyneet yhteensopivuusongelmat heikentävät talouskasvun

työllistävyyttä. Vielä ensi vuonna työttömyys vähenee hitaasti verkkaisen talouskasvun ja

työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Vasta v. 2015 taloudellisen aktiviteetin

vilkastumisen ennakoidaan heijastuvan enenevässä määrin myös työmarkkinoille.

Kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen kehityksessä ei kuitenkaan vielä tuolloin

tapahdu käännettä myönteisempään suuntaan. Heikon ostovoimakehityksen takia kulutus

kasvaa hitaasti ja edellyttää samalla myös säästämisasteen alenemista.

Rahoitusmarkkinoilla näkyvät inflaatio-odotukset ovat maltilliset, selvästi alle 2 %,mikä

tarjoaa keskuspankeille mahdollisuuden epätavallisen rahapolitiikan jatkamiseen. Sekä

lyhyet että pitkät korot pysyvät poikkeuksellisen matalina, paitsi kriisimaissa. Euroopan

keskuspankin pitkän aikavälin rahoitusoperaatiot ovat tarjonneet rahoitusmarkkinoille

runsaasti likviditeettiä, rauhoittaneet finanssikriisiä ja osaltaan luoneet edellytyksiä kriisin

talttumiseksi. Pitkät korot ovat alkaneet kohota, osaltaan kohenevan luottamuksen mutta

ennen kaikkea koska epätavallisen keskuspankkipolitiikan odotetaan loppuvan.

Vaikka rahapolitiikalla on voitu lievittää kriisin vaikutuksia ainakin lyhyellä aikavälillä, sillä ei

kuitenkaan voida ratkaista eurokriisiä. Keskipitkällä aikavälillä kriisistä ulospääsy vaatii

parempaa rakenne- ja finanssipolitiikkaa, ja ennen kaikkea parempaa kilpailukykyä ja

kasvua. Kriisimaissa tilanne on osaltaan korjaantumassa ”sisäisellä devalvaatiolla” ja

kohentuneella nettoviennillä. Tämä prosessi vaatii kuitenkin aikaa ja muun muassa

joustavia hyödyke- ja työmarkkinoita, jotta sopeutuminen ei tapahdu pelkästään

työttömyyden kautta

Kansainvälisen talouden epävakaa tilanne on nähtävissä myös valtion vuoden 2014

talousarvioesityksessä, joka on 6,7 mrd. euroa alijäämäinen. Alijäämän kattaminen vaatii

valtionvelan kasvattamista niin, että vuoden 2014 lopussa velkaa arvioidaan olevan n. 100

4

mrd. euroa. Huolimatta kansainvälisen talouden epävakaudesta hallituksen keskeiset

finanssi- ja rahapolitiikan haasteet ovat talouden kasvun edellytysten vahvistaminen ja

hyvinvointivaltion rahoituksen turvaaminen. Hallitus on asettanut tavoitteekseen

tasapainottaa valtiontaloutta ja kääntää valtionvelka selkeään laskuun suhteessa

kokonaistuotantoon vallikauden loppuun mennessä. Tavoitteisiin pääsemiseksi hallitus on

sitoutunut toteuttamaan valtion tuloihin ja menoihin kohdistuvia sopeutustoimia sekä

uudistamaan talouden rakenteita talouden kasvun vahvistamiseksi. Lisäksi hallitus aloittaa

kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi tarvittavat toimet vuoteen 2015 mennessä.

1.2 Kuntatalouden tila ja yleiset kehitysnäkymät

Hallitus on päättänyt välittömistä valtion menoja vähentävistä ja tuloja lisäävistä toimista

niin hallitusohjelman ja ensimmäisen kehyspäätöksen yhteydessä kuin keväiden 2012 ja

2013 kehyspäätöksissä. Toimet toteutetaan asteittain ja ne kohentavat valtion

rahoitusasemaa nettomääräisesti yhteensä n. 4,8 mrd. eurolla vuodesta 2017 lukien.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan kuntien toimintamenot kasvavat kaudella 2014 –

2017 keskimäärin 3,5 % vuodessa. Arvioitu vaikutus on, että vuosina 2015 – 2017

kuntatalouden näkymät heikkenevät edelleen, sillä ilman uusia toimenpiteitä

toimintamenojen kasvu uhkaa jatkua kuntien tulojen kasvua selvästi nopeampana.

Talouskasvu jatkuu hitaana, joten myös verotulojen kasvu on vaatimatonta.

Valtiontalouden sopeutustoimet puolestaan hillitsevät valtionosuuksien kasvua.

Lähivuosien ja pidemmän aikavälin näkymät edellyttävät sitä, että toimintamenojen

kasvun pitäisi sopeutua tulokehityksen asettamiin rajoihin. Tämä edellyttää kunnilta

aktiivisia toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Keskeisessä asemassa kunta-alalla on

myös työmarkkinaratkaisun taso.

Kuntien omilla toimilla menokasvun hillintä on mahdollista pääasiassa tuottavuutta

parantamalla, palvelurakenteita uudistamalla sekä ottamalla käyttöön uusia

tuloksellisuutta lisääviä toimintatapoja. Tuottavuuden parantaminen on mahdollista

kuitenkin vain rajatulta osin, sillä valtaosa kuntien toiminnasta on lailla säädeltyä ja

erilaisin normein ohjattua. Mitä enemmän palvelujen järjestämistä ohjataan kuntia sitovilla

mitoituksilla

ja normeilla, sitä vähäisempiä ovat kuntien omat mahdollisuudet hillitä menokasvua.

Nykyisillä velvoitteilla ja tehtävien määrällä kunnat eivät selviä talouden vakautuksesta

ilman merkittäviä verojen korotuksia. Ottaen huomioon kuntien tehtäväkentän laajuus ja

rajoitettu liikkumavara sekä väestön ikääntymisestä seuraava palvelutarpeen kasvu

kuntatalouden synkät näkymät lisäävät painetta kunnallisveroprosenttien tuntuviin

korotuksiin ja samalla kokonaisveroasteen nousuun.

Vuosina 2014–2017 kuntien verotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 3 %.

Kunnallisveron tuoton kannalta keskeisten palkkatulojen kasvuksi oletetaan keskimäärin

vajaa 3 % ja eläketulojen 5 %. Ennusteeseen ei sisälly oletusta kuntien veroprosenttien

korotuksista, vaikkakin korotuspaineet ovat tuntuvat. Vuonna 2014 verotulojen kasvuksi

ennakoidaan 2 %.

5

Valtion päättämät veroperustemuutokset lisäävät kunnallisveron tuottoa noin 50

milj.eurolla v. 2014, mutta valtionosuuksiin tehdään vastaavan suuruinen vähennys.

Yhteisöveron mittavat perustemuutokset v. 2014 eivät vaikuta kuntien saamaan

yhteisöverotuottoon, koska muutokset kompensoidaan korottamalla kuntien saamaa

osuutta yhteisöveron tuotosta. Vuonna 2014 kiinteistöjen arvostamisperusteita

tarkistetaan siten, että kiinteistöverotulot kasvavat 100 milj. eurolla. Vuonna 2015

tuloveroperusteisiin tehdään hallitusohjelman mukaisesti ansiotason nousua vastaava

tarkistus, minkä arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa 100 milj. eurolla. Vuosien

2016–2017 osalta oletetaan, että tuloveroperusteisiin tehdään vain asteikon

inflaatiotarkistus, jonka vaikutus kuntien verotuloihin on pieni ja joka kompensoidaan

kunnille. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy v. 2016, mikä

vähentää kuntien verotuottoa noin 200 milj. eurolla.

Valtionosuuksien ennakoidaan kasvavan hitaasti, vain 1,5 % vuodessa. Kasvua

hidastavat osana valtiontalouden sopeutustoimia asteittain tehtävät kuntien

valtionosuuksien vähennykset. Kehyspäätöksiin liittyen kunnan peruspalvelujen

valtionosuuteen tehdään vuonna 2014 vähennyksiä yhteensä 362 milj. euroa.

Kuntien investointipaineet ovat mittavat johtuen mm. peruskorjaustarpeista ja

kasvukeskusten suurista hankkeista. Kuntien investointisuunnitelmien toteutuminen

riippuu kuitenkin pitkälti kuntatalouden taloustilanteesta ja lainarahan hinnasta.

Lähivuosina paikallishallinnon investointien määrän arvioidaankin vuosittain hieman

laskevan kuntien taloudellisen tilanteen rajoittaessa uusien investointien aloituksia. Myös

syntyvien alijäämien myötä kuntien lainakannan kasvu jatkuu.

Lähteet: Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2013

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen tiivistelmä 17.10.2013 Valtiovarainministeriön suhdannekatsaus 1/2013 Valtion talousarvioesitys 2014

1.3 Väestökehitys Luumäellä

Vuosi Väestö

yhteensä Muutos

edelliseen

2000 5 328 -70

2001 5 371 42

2002 5 357 -14

2003 5 299 -59

2004 5 274 -25

2005 5 297 23

2006 5 216 -84

2007 5 200 -16

2008 5 179 -21

2009 5 179 0

2010 5 147 -32

2011 5 119 -28

6

2012 5 022 -97

Luumäen väestökehitys on ollut 2000-luvulla aleneva. Vuoden 2012 lopussa kunnan

asukasluku väheni 97 henkilöllä verrattuna vuoteen 2011. Kuluvan vuoden ennakkotieto

31.8.2013 on 5 018 asukasta.

Ikäryhmittäinen toteutuma vuonna 2012 ja ennuste vuoteen 2020

2012 enn.

2012 tot. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Alle 15-vuotiaat 692 703 695 687 682 676 677 684 685 687 Osuus väestöstä 13,6 13,9 13,7 13,6 13,5 13,4 13,5 13,6 13,7 13,7

15-64-vuotiaat 2991 2932 2926 2872 2824 2788 2742 2699 2649 2606 Osuus väestöstä 58,7 58,38 57,7 56,8 56,0 55,4 54,6 53,8 52,9 52,1

yli 64-vuotiaat 1410 1387 1454 1500 1538 1570 1606 1634 1675 1708 Osuus väestöstä 27,7 27,6 28,7 29,7 30,5 31,2 32,0 32,6 33,4 34,2

Yli 75-vuotiaat 698 690 719 730 731 751 744 753 756 779 Osuus väestöstä 13,7 13,7 14,2 14,4 14,5 14,9 14,8 15,0 15,1 15,6

Kehitystrendi Luumäen kunnassa on, että lasten suhteellinen osuus (0 - 14 v) pysyisi jokseenkin samana vuoteen 2020, työikäisen väestön osuus pienenee ja vanhusväestön (65 -) suhteellinen osuus kasvaa. Toteutuma vuonna 2012 on ollut alle 15-vuotiaiden määrässä suurempi kuin ennustettu, työikäisten ja yli 64-vuotiaiden määrässä

Väestöennuste

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan väkiluvun kehitys on Luumäellä aleneva. Vuoteen 2020 saakka väestön määrä pysyy yli 5 000 asukkaassa. Tilastokeskuksen väestöennuste on trendilaskelma, jossa esim. kaavoituksen vaikutusta ei ole voitu huomioida. Ennusteen mukaan väkiluku olisi vuoden 2012 lopussa ollut 5093, toteutuma

51345112

50935075

50595044

50345025 5017 5009 5001 4996 4989 4985 4979 4977 4973 4969 4964 4958 4951

4850

4900

4950

5000

5050

5100

5150

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ikäluokat yhteensä

7

oli kuitenkin 5022 eli 71 asukasta ennustetta vähemmän. Väkiluvun lasku on näin ollen nopeampaa kuin ennusteessa.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen huoltosuhde (lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti) heikkenee koko maata nopeammin. Vuonna 2020 ennustetaan väestöllisen huoltosuhteen olevan Luumäellä 91,9, kun se koko maassa on 65,4. Vuonna 2012 Luumäen väestöllinen huoltosuhde oli 71.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Elävänä syntyneet 35 44 47 38 54 49 39

Kuolleet 92 72 87 71 80 65 93

Luonnollinen väestönlisäys

-57 -28 -40 -33 -26 -16 -54

Kuntien välinen tulomuutto

173 193 178 182 190 190 195

Kuntien välinen lähtömuutto

200 184 160 152 202 208 247

Kuntien välinen nettomuutto

-27 9 18 30 -12 -18 -52

Kunnan sisäinen muutto

365 302 307 350 314 289 343

Maahanmuutto 11 10 7 4 6 15 17

Maastamuutto 8 8 4 1 0 7 5

Nettosiirtolaisuus 3 2 3 3 6 8 12

Kokonaisnettomuutto -24 11 21 33 -6 -10 -40

Väestönlisäys -81 -17 -19 0 -32 -26 -94

65,93 68,05 70,2873,44

76,1578,61 80,56

83,2685,88

89,0991,90

94,40 96,11 98,45101,50

104,23 106,18 107,21 109,01 110,80 112,22

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Väestöllinen huoltosuhde

2010 2015 2020 2025 2030 2040

Luumäki 65,9 78,6 91,9 104,2 112,2 113,9

Koko maa 51,6 59,1 65,4 69,7 73,0 73,4

8

Väkiluvun korjaus 0 1 -2 0 0 -2 -3

Kokonaismuutos -81 -16 -21 0 -32 -28 -97

Väkiluku 5 216 5 200 5 179 5 179 5 147 5 119 5022

Avioliitot 23 20 14 27 24 15 20

Avioerot 7 10 2 6 6 2 6

Johtopäätöksenä voidaan mm. todeta, että väkiluvun säilyminen ennallaan edellyttäisi

kuntien välisen nettomuuton pysyvän selkeästi positiivisena, koska luonnollinen

väestönlisäys kunnassa on negatiivinen.

1.4 Työllisyystilanne Luumäellä

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kuukauden lopussa käy ilmi oheisesta taulukosta:

UUMÄKI

Työttömiä työnhakijoita

2012/2013

Työvoima 2012/2013

Työttömien osuus työvoimasta 2012

Työttömien osuus työvoimasta 2013

Tammikuu 278/276 2259/2240 12,3 12,3

Helmikuu 279/262 2259/2240 12,4 11,7

Maaliskuu 267/265 2259/2240 11,9 11,8

Huhtikuu 246/247 2259/2240 10,9 11,0

Toukokuu 225/207 2252/2240 10,0 9,2

Kesäkuu 224/219 2252/2240 9,9 9,8

Heinäkuu 233/228 2252/2240 10,3 10,2

Elokuu 226/217 2252/2240 10,0 9,7

Syyskuu 232 2252 10,3

Lokakuu 238 2252 10,6

Marraskuu 258 2252 11,5

Joulukuu 283 2252 12,6

Työttömien osuus työvoimasta elokuussa vuonna 2013 on hieman parantunut

edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

1.5 Elinkeinotoiminnan kehitys alueellisesti ja Luumäellä

Oheisessa taulukossa on tiedot aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä Etelä-Karjalan

maakunnassa ja Luumäellä.

TOIMIALAT YHTEENSÄ

Etelä-Karjala

Luumäki

Vuosi Aloittaneita Lopettaneita Yrityskanta Aloittaneita Lopettaneita Yrityskanta

2005 588 454 6192 22 16 280

9

2006 636 456 6366 23 16 285

2007 637 479 6544 28 18 295

2008 648 516 6718 20 14 298

2009 575 475 6783 27 13 307

2010 634 419 6944 33 20 325

2011 631 409 7156 24 16 329

Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri, Toimialaluokitus TOL 2008

Työmarkkinat 2008 2010

Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä 31.12.

1 661 1 565

Työssäkäyvien henkilöiden osuus 18-74-vuotiaista, % 31.12.

53,9 55,3

Työttömyysaste, % 31.12. 14 11,7

Kunnassa asuvien työssäkäyvien lukumäärä 31.12.

1 944 1 988

Omassa kunnassa työssäkäyvien osuus työssäkäyvistä, % 31.12.

64,7 61

Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % 31.12.

18,4 18,4

Jalostuksen työpaikkojen osuus, % 31.12.

23,4 21,3

Palvelujen työpaikkojen osuus, % 31.12.

57 58,8

Muiden toimialojen/toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % 31.12.

1,2 1,5

10

1.6 Organisaatiokaavio

KUNNANVALTUUSTO

TARKASTUSLAUTAKUNTA

KUNNANHALLITUS

HALLINTO SOSIAALI- JA

TERVEYSTOIMI

SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI

1.7 Kuntastrategia Luumäen kunnan kuntastrategiaa ollaan uudistamassa. Keskeisiksi strategisiksi ”keihäänkärjiksi” on muotoutunut seuraavat:

1) Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö

a. houkuttelevat asumisen edellytykset b. monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat lähipalvelut c. asumisen edullisuus

2) Toimiva elinkeinopolitiikka a. Olemassa olevien yritysten toimintaedellytysten turvaaminen b. Uusien yritysten hankinta c. Yrittäjyyteen kannustava ja yrittäjyyttä tukeva d. Työllistymistä edistävä

3) Innostava työyhteisö

Keskusvaaliltk

Koulultk

Vapaa-aikaltk

Tekninen ltk

Ympäristöltk

Jaosto

11

a. Luovuuteen kannustava b. Asiakaspalveluun panostava c. Yhteen hiileen puhaltava

2 LUUMÄEN KUNNAN TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEET

2.1 Yleisperustelut Talousarvion 2014 laadintaohjeissa varauduttiin palkoissa 2,3 % korotuksiin. Maltillisen

tuloratkaisun synnyttyä talousarvion laadintaohjetta tarkennettiin palkkojen osalta.

Vuoden 2014 talousarviossa on palkkoihin varattu 1,5 % korotus.

Muut määrärahat on varattu alkuperäisen laadintaohjeen mukaisesti samalla tasolla kuin

kuluvan vuoden menomäärärahat. Poikkeuksen tekee Eksotelle maksettava maksuosuus,

jota korotetaan Eksotelta saatujen laskelmien mukaisesti.

Ohjeen mukaisesti maksut ja taksat on tullut tarkistaa vastamaan kustannuksia ja ne

on pyritty varaamaan realistisesti arvioitujen tuloarvioiden mukaisesti.

Käyttötalousosassa määrärahavaraukset tehdään tili/kustannuspaikkatasolla ja kootaan

valtuustoa sitovaksi tulosaluetasoksi. Lisäksi käyttötalousosassa jokaisen hallintokunnan

tulee asettaa valtuustoa sitovat, mitattavissa olevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

tulosalueittain. Investointiosassa menomäärärahavaraukset ja tuloarviot laaditaan

hankekohtaisesti.

2.1.1 Ulkoiset menot

Luumäen kunnan käyttötalousmenojen kokonaiskasvu on 7,51 % (ilman Eksotea menojen

kasvu on 3,13 %) kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Suurimman

yksittäisen menoerän muodostaa Eksoten kuntamaksuosuus, joka vuonna 2014 on 55,91

% kaikista käyttötalousmenoista. Eksoten kuntamaksuosuuksiin on vuoden 2014

talousarviossa varattu yhteensä 18,02 milj.euroa. Korotusta kuluvan vuoden varsinaiseen

talousarvioon verrattuna on 1 822 000 € (Ta-varaus v. 2013 varsinaisessa talousarviossa

16 200 000 €).

2.1.2 Sisäiset erät Tilintarkastajien ohjeistuksen mukaisesti myös sisäiset erät on vuodelle 2014 budjetoitu

kustannuspaikkatasolla aiemman tuloslaskelmatason sijasta. Sisäisten erien

laskentaperusteet on muokattu suositusten mukaisiksi. Tämä laskentaperusteiden

muutos aiheuttaa paikoin suuria eroja kuluvan vuoden ja talousarvion määrärahojen

välillä.

2.1.3 Verotulot Vuodelle 2014 laadittu talousarvio perustuu 19,00 % suuruiselle kunnallisveroprosentille.

Kunnallisverotuottoja arvioidaan kertyvän 12 606 000 €, missä on kasvua kuluvan vuoden

12

varsinaiseen talousarvioon verrattuna 6,68 % (790 000 €).

Kiinteistöverot on 2014 talousarvioon laskettu entisten veroprosenttien mukaisesti:

yleinen kiinteistövero 0,70 %

vakituiseen asumiseen käytettävien

rakennusten kiinteistövero 0,40 %

muiden kuin vakituiseen asumiseen

käytettävien asuinrakennusten

kiinteistövero 0,95 %

yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien

rakennusten ja maapohjien kiinteistö-

vero 0,00 %

Kiinteistöverotuloja arvioidaan vuonna 2014 kertyvän yhteensä 1 245 000 € (Vuonna

2013 kiinteistöverotuloiksi arvioitu 1 111 000 €). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on

12,06 %:

Yhteisöverotuottoja arvioidaan vuonna 2014 kertyvän 1 519 000 €. Kasvua vuoden 2013

talousarvioon on 21,7 %.

Talousarviovuoden sekä taloussuunnitelmavuosien verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton

lokakuun 2013 veroennustelaskelmiin.

2.1.4 Valtionosuudet Peruspalvelujen valtionosuus on arvioitu Kuntaliiton syyskuussa päivitettyjen

ennustelaskelmien mukaisesti. Peruspalvelujen valtionosuus on vuodesta 2013 kasvanut

0,6 %. Peruspalvelujen valtionosuuteen sisältyvä verotuloihin perustuva valtionosuuden

tasaus on kasvanut kuluvaan vuoteen verrattuna 7,1 %. Opetus- ja kulttuuritoimen

valtionosuuksiin ei ole tehty tarkistuksia, joten ne on Kuntaliiton ohjeen mukaan arvioitu

vuoden 2013 tasolla.

2.1.5 Henkilöstö

Valtuustoseminaarissa elokuussa 2013 linjattiin talouden tasapainottamistoimia.

Viranhaltijoilta edellytettiin palvelutuotannon ja rakenteiden tarkastelua

kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Tällaista tarkastelua viranhaltijat ovat tehneet ja

edelleen on tarkoituksen jatkaa kunnan palvelurakenteiden tarkastelua toimivuuden,

tehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. Tähän tarkasteluun sisällytetään

kunnan koko henkilöstö sekä luottamuselinrakenteet ja niiden toimivuus ja tehtävät.

2.2 Sitovuustasot Strategiset tavoitteet

13

Valtuusto asettaa kuntastrategian hyväksyessään tavoitteet, jotka sisällytetään kunnan

kaikkiin palvelutuotannon toiminnallisiin tavoitteisiin.

Toiminnalliset tavoitteet

Talousarvion 2014 käyttötalousosassa on sitovat toiminnalliset tavoitteet asetettu

tulosalueittain ja investointiosassa hankekohtaisesti.

Määrärahan ja tuloarvion sitovuus

Käyttötalousosassa viranhaltijoita sitovat määrärahat ovat tulosalueen toimintatulot ja

toimintamenot. .Investointiosassa viranhaltijoita sitovat määrärahat ovat hankekohtaiset

tulot ja menot.

2.3 Kuntakonserni Luumäen kunnan kuntakonserni muodostuu seuraavasti:

- emoyhtiöstä (Luumäen kunta)

- tytäryhteisöistä (=ne osakeyhtiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt ja

säätiöt, joissa Luumäen kunnalla yksin tai yhdessä tytäryhtiönsä

kanssa on yli 50 % omistusosuus tai määräämisvalta)

- osakkuusyhteisöistä (= ne yhtiöt, joissa kunnalla on 20 – 50 %

omistusosuus ja enintään puolet osakkaiden ja osuuksien tuomasta

äänimäärästä tai joissa kunnalla on omistusosuutensa kautta

huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa).

- kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä.

Valtuusto on marraskuussa 2008 hyväksynyt edelleen voimassaolevan Luumäen

kunnan konserniohjeen, joka tulee vuoden 2014 aikana päivittää kuntalakiin sisällytettyjen

uusien määräysten mukaiseksi. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Ohjeistus tulee päivittää vastaamaan

kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Niihin tulee sisällyttää määräykset sisäisen valvonnan

ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista kunnassa ja kuntakonsernissa.

Luumäen kunnan kuntakonsernin rakenne on seuraava:

Tytäryhteisöt:

Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä 100,00 %

Asunto Oy Luumäen Parsikonpuisto 57,75 %

Asunto Oy Luumäen Valliheikki 62,20 %

Asunto Oy Luumäen Joukolanpuisto 60,28 %

Osakkuusyhtiöt:

Asunto Oy Taavetin Käpykuja 33,10 %

Omistusyhteysyhteisöt

Asunto Oy Luumäen Rinnepuisto 19,19 %

14

Kuntayhtymät:

Etelä-Karjalan liitto 3,54 %

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky 3,77 %

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 1,21 %

2.3.1 Kuntakonsernin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuosina 2013 – 2015

Kunnan konserniohje päivitetään vuoden 2014 kuluessa vastaamaan kuntalain mukaisia

määräyksiä.

Kuntakonsernin osaomistusyhteisöjen tavoitteet

Kiinteistö Oy Luumäen Vallisepän taseasemaa pyritään edelleen vahvistamaan talouden

suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä parantamalla.

Osaomistusyhteisöjen myymättömät asunnot pyritään markkinoimaan mahdollisimman

pian.

Koko kuntakonsernin laskennallinen vuokratappio (tyhjät asunnot, aikaviive

vuokrauksessa, vuokratappiot) ei ylitä 1,8 %:a maksimaalisesta vuokratuotosta.

Kaikkien osaomistusyhteisöjen osalta pyritään siihen, että vuokrasaatavia ei synny.

Kuntayhtymien tavoitteet

Vuosittaiset menot kasvavat enintään 6,5 %

15

3 KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1 Yleisperustelut Talousarvion käyttötalousosa jakautuu toimialoihin, jotka määritelty hallintosäännössä.

Käyttötalousosa jakautuu edelleen toimialoittain tulosalueisiin, jotka edelleen jakautuvat

kustannuspaikkoihin. Tulosalueittain ilmoitetaan alueen vastuuhenkilö sekä siihen

kuuluvat kustannuspaikat.

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy tulosaluekohtaisesti toiminnalliset

tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Asetettujen

tavoitteiden tulee olla realistisia, konkreettisia ja laadullisesti tai määrällisesti mitattavia.

Talousarviossa tavoiteasettelu ja määrärahat muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.

3.2 Tulosaluekohtaiset perustelut 100 KUNNANHALLITUS

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on kunnanjohtaja. Toimiala 100 Kunnanhallitus

sisältää seuraavat tulosalueet:

100 Vaalit

120 Tilintarkastus

130 Yleishallinto

140 Työllistäminen

160 Elinkeinotoimi

170 Maataloustoimi

Toimialan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio toimimaan niin, että kunnan visio,

strategia sekä valtuustotason tavoitteet toteutuvat.

100 Vaalit

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja. Tulosalue sisältää

kustannuspaikan 1100 Vaalit. Kustannuspaikka sisältää keskusvaalilautakunnan,

äänestysalueiden vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan menot.

Talousarviovuonna 2014 järjestetään EU-vaalit.

Toiminta-ajatus

Valtuusto valitsee vaalien toimittamista varten vaalilautakunnat. Vaalilautakunnat

toimittavat, keskusvaalilautakunnan ohjauksessa EU-vaalit annettujen ohjeiden ja

määräysten mukaisesti.

16

Tavoitteet Vaalit tulevat toimitetuiksi annetussa määrärajassa ohjeiden mukaisesti oikein.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 110 VAALIT

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -15 770 -11 200 -11 200 -11 200 -10 900

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -15 770 -11 200 -11 200 -11 200 -10 900

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 18 318 6 500 6 500 6 500 6 700 7 100

Henkilösivukulut 2 348 1 100 1 100 1 100 1 200 700

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 20 666 7 600 7 600 7 600 7 900 7 800

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 7 403 2 600 2 600 2 600 3 900 6 300

Palvelujen ostot yht 7 403 2 600 2 600 2 600 3 900 6 300

Ostot tilikauden aikana 3 265 2 400 2 400 2 400 2 500 400

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat 730 200 200 200 200 300

Muut toimintakulut 508 100 100 100 100 300

TOIMINTAKULUT (ulk) 32 572 12 900 12 900 12 900 14 600 15 100

TOIMINTAKATE (ulk) 16 802 1 700 1 700 1 700 3 700 15 100

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 110 VAALIT

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

17

Palveluiden ostot 152 100 200 200 200

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 152 100 200 200 200

TOIMINTAKATE 152 100 200 200 200

120 Tilintarkastus

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja. Tulosalue sisältää

kustannuspaikan 1200 Tilintarkastus.

Toiminta-ajatus

Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus muodostavat kunnan ulkoisen tarkastuksen.

Kunnanvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan sekä valinnut tilintarkastusyhteisön

toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Vuosille

2013 – 2016 tilintarkastusyhtiöksi on valittu BDO Audiator Oy. Tarkastuslautakunnan on

valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Tarkastuslautakunta arvioi valtuustolle ja kuntalaisille, miten valtuuston asettamat

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuvat kunnassa ja kuntakonsernissa.

Tarkastuslautakunta arvioi lisäksi valtuuston vahvistamien strategioiden toteutumista ja

palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan tärkein palaute

valtuustolle on vuosittain valmisteltava arviointikertomus.

Tavoitteet Tarkastuslautakunta laatii suunnitelman tarkastuksen painopistealueista

valtuustokaudelle.

Tarkastuslautakunnan jäsenet osallistuvat tarkastuslautakunnille tarkoitettuihin

koulutuksiin vähintään 1 jäsen/talousarviovuosi.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 120 TILINTARKASTUS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.)

18

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 1 733 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Henkilösivukulut 75 100 100 100 100 100 100

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 1 808 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 6 832 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600

Palvelujen ostot yht 6 832 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600

Ostot tilikauden aikana 100 100 100 100 100 100

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat

Muut toimintakulut 361 200 200 200 200 200 200

TOIMINTAKULUT (ulk) 9 001 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800

TOIMINTAKATE (ulk) 9 001 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 120 TILINTARKASTUS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS1 TS2

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 370 1 970 300 300 300 300

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 370 1 970 300 300 300 300

TOIMINTAKATE 370 1 970 300 300 300 300

130 Yleishallinto

Tulosalueen tilivelvolliset viranhaltijat ovat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Tulosalue

yleishallinto sisältää kustannuspaikat:

19

1300 Kunnanvaltuusto

1301 Kunnanhallitus

1302 Toimikunnat

1303 Edustus

1340 Hallintotoimisto

1345 Yhteiset toimistopalvelut

1351 YT-tmk, työsuojelu, lm-toiminta

1355 Työterveyshuolto

1357 Henkilöstöpalvelut

1360 Taloustoimisto

1361 Atk-palvelut

1363 Atk-hankinnat

1370 Sidosyhteisöt

1300 Kunnanvaltuusto

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kuntalaisten valitsema valtuusto, joka vali-

taan kunnallisvaaleissa vaalivuotta seuraavaksi neljäksi kalenterivuodeksi.

Kunnallisvaalit järjestettiin 31.10.2012, jolloin valtuustokaudeksi 2013 – 2016 valittiin

Luumäen kunnan valtuustoon 27 valtuutettua, joista 8 uutta valtuutettua. Valtuuston

poliittinen kokoonpano on seuraava:

Suomen Keskusta 14 valtuutettua

Kansallinen Kokoomus 7 valtuutettua

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 3 valtuutettua

Perussuomalaiset 2 valtuutettua

Suomen Kristillisdemokraatit 1 valtuutettu

Yhteensä 27 valtuutettua

Valtuuston sukupuolijakauma on seuraava:

Naiset 11 henkilöä 40,74 %

Miehet 16 henkilöä 59,26 %

Toiminta-ajatus

Valtuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Se hyväksyy kuntastrategian sekä

asettaa kuntakonsernille vuosittaiset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy

kunnan palvelutoiminnalle asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä hyväksyy

toimielimille määrärahat palvelujen järjestämiseksi.

Kuluvalla valtuustokaudella Luumäen kunta tuottaa itse hallinnon, sivistystoimen ja

teknisen toimen palvelut. Seutukunnallisen yhteistyön kautta kunta hoitaa sosiaali- ja

terveystoimen palvelut, palo- ja pelastustoimen palvelut, maaseututoimen palvelut sekä

ympäristötoimen palvelut ympäristöterveydenhuollon (eläinlääkintä ja terveystarkastus)

osalta.

20

Tavoitteet Tuotettaessa peruspalveluja yhteistyössä muiden kuntien kanssa, pidetään lähtökohtana

kuntalaisnäkökulmaa. Samalla pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään nykyiset

lähipalvelut Luumäellä. Valtuustokauden tavoitteena on säilyttää kunnan itsenäisyys.

1301 Kunnanhallitus

Kunnanhallituksella on kuntalain 23 §:n nojalla itsenäinen vastuu kunnan hallinnosta,

taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi kunnanhallitus

valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallituksen

alaisena toimii tulevaisuustoimikunta.

Toiminta-ajatus

Kunnanhallituksen toiminta-ajatus on johdettu edellä mainitusta kuntalain säännöksestä:

Kunnanhallitus johtaa kunnan hallintoa, taloutta sekä kunnan kehittämistyötä koko

kuntakonsernissa.

Tavoitteet Kunnanhallitus johtaa valtuuston asettamien tavoitteiden pohjalta kuntaa ja

kuntakonsernia, vastaa sekä kunnan että konsernin hallinnon ja talouden koordinoinnista

ja yhteisöjen valvonnan järjestämisestä. Kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle

oleelliset tiedot kunnan ja kuntakonsernin toiminnasta.

Kunnanhallitus huomioi omassa päätöksenteossaan valtuuston hyväksymät strategiset

painopisteet ja erillisstrategiat. Päätöksenteon joustavuutta ja sujuvuutta lisätään, niin

että kyetään reagoimaan nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja niistä aiheutuviin tarpeellisiin

toimenpiteisiin.

Kunnanhallitus asettaa tavoitteeksi

- käsitellä sille saapuneet asiat ripeästi ilman aiheetonta viivytystä hyvän etukäteis-

valmistelun pohjalta

- pyrkiä talouden tasapainoon niin, että vuosikate on positiivinen ja vastaa suuruudeltaan

vähintään puolta vuosittaisten investointien määrästä

1340 Hallintotoimisto

Toiminta-ajatus

Hallinto-osasto huolehtii valtuuston ja kunnanhallituksen valmistelu-, sihteerin- ja

täytäntöönpanotehtävistä sekä keskitetyistä henkilöstöhallinnon tehtävistä ja muista

kunnanviraston sisäisten ja ulkoisten keskushallinnon sekä taloushallinnon palveluiden

tuottamisesta ja kehittämisestä. Hallintotoimiston tehtäviin sisältyy myös atk-asioiden

hoito- ja kehittämistehtävät.

Hallinnon päävastuualue huolehtii myös maataloushallinnon sekä maaseudun

kehittämistehtävistä ja elinkeinoelämän yleisistä kehittämistehtävistä sekä lisäksi

kunnallisten ja valtiollisten vaalien ja mahdollisten neuvoa antavien kansanäänestysten

järjestämisestä.

Tavoitteet - asiakaspalvelu hoidetaan nopeasti ja asiantuntevasti

21

- Hallintorakenteita (henkilöstö ja luottamushenkilöt) ja toimintaprosesseja tarkastellaan ja

tarvittaessa muokataan toimivammiksi.

- Viestintäjärjestelmiä (sisäisiä ja ulkoisia) kehitetään edelleen ja mahdollisuuksien

mukaan otetaan käyttöön uusia järjestelmiä.

- kaikki kunnan toimintaan liittyvät vanhentuneet säännöt ja ohjeet tarkastetaan ja

päivitetään tämän hetken toimintaa vastaaviksi.

- laaditaan toimintaa ohjaavat, mahdollisesti puuttuvat säännöt ja ohjeet.

- kunnan nettisivujen ulkoasu-uudistus saatetaan loppuun ja sivuilla olevien tietojen

päivityksestä huolehditaan

- edistetään edelleen yhteispalvelupisteen syntymistä Taavettiin, jolloin

työvoimatoimiston, poliisin ja Kelan palvelut säilyisivät edelleen lähipalveluina

Mittarit - puhelinvaihteeseen vastataan 2 minuutin vasteajalla

1357 Henkilöstöpalvelut

Toiminta-ajatus

Henkilöstöpalvelut tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskentapalvelut.

Palkanlaskentapalvelut sisältävät palkanlaskennan, matkalaskujen maksatuksen,

työkokemuslisien ja vuosisidonnaisten lisien laskennat sekä luottamushenkilöiden

palkkioiden maksatuksen. Tilinpäätöksessä henkilöstöpalveluiden kustannukset

vyörytetään sisäisesti palveluja käyttäneille yksiköille. Jakoperusteena käytetään

palkansaajien lukumäärää.

Tavoitteet - Henkilöstöpalvelut tuotetaan edelleen kunnan omana työnä

- Nykyiselle vakinaiselle henkilöstölle pyitään turvamaan työpaikka Luumäen kunnassa

kuitenkin siten, että mahdollisten toiminnallisten muutosten myötä työnkuvat voivat

muuttuvat.

- Asiantunteva ja virheetön palvelu palkansaajille. Asiantuntemus varmistetaan

osallistumalla ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin.

- Henkilöstöpalvelut tuottaa tietosisältöä vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä laadittavaan

henkilöstöraporttiin. Vuoden 2014 aikana otetaan käyttöön uusi, Kuntatyönantajien

suositusten mukainen yhtenäinen henkilöstöraportointimalli.

1360 Taloustoimisto

Toiminta-ajatus

Taloushallinto tuottaa koko kunta organisaatiolle taloushallintopalvelut. Palvelu sisältää

taloussuunnittelun, talousarvion valmistelun, kirjanpidon, sisäisen laskennan, osto- ja

myyntireskontrien, yleislaskutuksen ja käyttöomaisuuskirjanpidon hoidon sekä kunnan ja

kuntakonsernin tilinpäätösten laadinnan.

Tavoitteet - Oikea-aikainen ja ajantasainen talouden raportointi kunnan johdon toiminnan tueksi

tasapainoisen kuntatalouden seurannassa.

- Kirjanpidon kuukausiraportointi seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen

- Laskujen tarkastus ja hyväksyminen tehdään niin, että laskut maksetaan eräpäivään

mennessä. Laskujen kiertonopeutta pyritään nopeuttamaan yhdellä päivällä.

22

- Asiantunteva ja virheetön palvelu sidosryhmille. Asiantuntemus varmistetaan

osallistumalla ajankohtaisiin koulutustilaisuuksiin.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 130 YLEISHALLINTO

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -301 295 -383 150 -141 600 -354 200 -354 200 -354 300 -354 100

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT -301 295 -383 150 -141 600 -354 200 -354 200 -354 300 -354 100

TOIMINTAKULUT

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 130 YLEISHALLINTO

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Muut suoritt. myyntituotot -15 895 -16 000 -16 100 -16 100 -16 100 -16 100 -16 100

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -28 441 -25 400 -27 000 -27 000 -27 000 -27 000 -27 000

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -1 373 -300 -300 -300 -300 -300

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -45 709 -41 400 -50 900 -50 900 -50 900 -50 900 -50 900

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 389 137 400 900 407 100 402 000 402 000 408 200 409 600

Henkilösivukulut 142 179 147 700 154 500 153 800 153 800 155 400 156 200

Henkilöstökorvaukset -473

Henkilöstökulut yht 530 843 548 600 561 600 555 800 555 800 563 600 565 800

Asiakaspalvelujen ostot 54 333 51 000 52 100 52 100 52 100 52 100 52 100

Muiden palvelujen ostot 334 466 391 500 391 200 391 200 391 200 443 200 443 200

Palvelujen ostot yht 388 799 442 500 443 300 443 300 443 300 495 300 495 300

Ostot tilikauden aikana 19 036 40 200 43 600 43 000 43 000 43 600 43 600

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille 22 788 56 000 54 300 54 300 54 300 54 300 54 300

Avustukset yht. 22 788 56 000 54 300 54 300 54 300 54 300 54 300

Vuokrat 14 654 15 400 16 600 16 600 16 600 16 600 16 600

Muut toimintakulut 36 438 36 800 35 000 30 500 30 500 35 000 35 000

TOIMINTAKULUT (ulk) 1 012 558 1 139 500 1 154 400 1 143 500 1 143 500 1 208 400 1 210 600

TOIMINTAKATE (ulk) 966 849 1 098 100 1 103 500 1 092 600 1 092 600 1 157 500 1 159 700

23

Palveluiden ostot 20 221 54 260 31 610 23 600 23 600 23 600 23 600

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 20 221 54 260 31 610 23 600 23 600 23 600 23 600

TOIMINTAKATE -281 074 -328 890 -109 990 -330 600 -330 600 -330 700 -330 500

140 Työllistäminen

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja.

Tulosalue sisältää kustannuspaikat:

1400 Hark.var.työllistäminen

1401 Nuorten kesätyöllistäminen.

Toiminta-ajatus

Suunnitelmakauden painopistealueeksi määritellään edelleen pitkäaikaistyöttömien

työllistäminen. Varaudutaan kunnan työllistämisvelvoitteen hoitamiseen käyttämällä sekä

palkkatukea, palkkatuen lisäosaa että työmarkkinatukea. Em. järjestelmiä käyttäen

palkataan työttömiä henkilöitä lisäresurssiksi kunnan eri työyksiköihin. Lisäksi jatketaan

edelleen yhteistyötä työvoimaviranomaisten kanssa työmarkkinaharjoittelijoiden

harjoittelupaikkojen järjestämiseksi kunnan eri työyksiköissä. Pyritään erilaisin järjestelyin

työllistämään, erityisesti pitkäaikaistyöttömiä, kunnan alueella toimiviin

yrityksiin/yhteisöihin.

Tavoitteet Tavoitteena on työllistymisen edistäminen ja tätä kautta sanktiomaksujen alentaminen.

Mahdollisuuksien mukaan pyritään mm. palkkatukijärjestelmän kautta työllistämään

vuosittain noin 8 – 10 henkilöä pääasiassa puolen vuoden mittaisiin työsopimussuhteisiin.

Lisäksi tavoitteena on tarjota jo vakiintuneen käytännön mukaisesti kesätyötä nuorille

siten, että vuosittain työllistetään 15 - 16 nuorta kunnan omiin työyksiköihin.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 140 TYÖLLISTÄMINEN

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -48 000 -60 500 -60 500 -60 500 -60 500 -60 500

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -48 000 -60 500 -60 500 -60 500 -60 500 -60 500

24

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 103 700 156 000 156 000 156 000 156 600 157 400

Henkilösivukulut 23 700 35 800 35 800 35 800 36 400 36 800

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 127 400 191 800 191 800 191 800 193 000 194 200

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 6 100 6 100

Palvelujen ostot yht 6 100 6 100

Ostot tilikauden aikana

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT (ulk) 6 100 133 500 191 800 191 800 191 800 193 000 194 200

TOIMINTAKATE (ulk) 6 100 85 500 131 300 131 300 131 300 132 500 133 700

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 140 TYÖLLISTÄMINEN

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 28 480 100 100 100 100

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 28 480 100 100 100 100

TOIMINTAKATE 28 480 100 100 100 100

160 Elinkeinotoimi

25

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on kunnanjohtaja. Tulosalue sisältää

kustannuspaikat:

1601 Elinkeinotoimi

1605 Joukkoliikenne

1607 Elinkeinotoiminnan projektit

1620 Pr- ja markkinointitoiminta

Elinkeinotoimi on sisällytetty kunnanhallituksen tehtäväalueeseen. Elinkeinotoimen

kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kunnanjohtajalla.

Toiminta-ajatus

Kunnan tehtävänä on huolehtia elinkeinotoimen asioiden hoidosta ja edistämisestä joko

omana työnä tai ostopalveluin.

Tavoitteet Vuoden 2010 alussa valtuusto hyväksyi elinkeinostrategian vuosille 2010-2015. Visiossa

2015 määriteltiin: ”Luumäen elinkeinotoiminta keskittyy hyödyntämään omia

vahvuuksiaan ja tekemään niistä menestystekijöitä. Tarjoamme kilpailukykyisen ja

houkuttelevan asuin- ja toimintaympäristön sekä edellytykset yrittämiselle hyödyntäen

keskeistä sijaintiamme rajan ja liikennevirtojen läheisyydessä. Huolehdimme maaseutu- ja

matkailuelinkeinojen edistämisestä sekä kesäasukkaiden palveluista. Haluamme olla

valmiina muutosten tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.”

Strategiassa kehittämistavoitteiksi määriteltiin:

- yritysten ja työpaikkojen lisääminen

- loma-asukkaiden huomioiminen palvelujen kehittämisessä

- maaseutuelinkeinojen kehittäminen

- liikenteen ja sijainnin merkityksen huomioiminen.

Elinkeinostrategiassa kaikille em. tavoitteille on erikseen määritelty toimenpiteet, joilla

tavoitteisiin pyritään.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 160 ELINKEINOTOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -268 -400 -400 -400 -400 -400

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -20 735 -24 500 -16 000 -16 000 -16 000 -16 000 -16 000

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -21 003 -24 500 -16 400 -16 400 -16 400 -16 400 -16 400

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 9 834 4 700

26

Henkilösivukulut 2 089 1 100

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 11 923 5 800

Asiakaspalvelujen ostot 18 443

Muiden palvelujen ostot 164 633 192 800 176 200 136 200 136 200 176 200 176 200

Palvelujen ostot yht 183 076 192 800 176 200 136 200 136 200 176 200 176 200

Ostot tilikauden aikana 1 351 800 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille 16 532 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Avustukset yht. 16 532 2 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Vuokrat 100

Muut toimintakulut 13 569 16 000 13 000 13 000 13 000 13 000 13 000

TOIMINTAKULUT (ulk) 226 451 217 500 195 900 155 900 155 900 195 900 195 900

TOIMINTAKATE (ulk) 205 448 193 000 179 500 139 500 139 500 179 500 179 500

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 160 ELINKEINOTOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 1 440 1 340 900 2 300 2 300 2 400 2 400

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 1 440 1 340 900 2 300 2 300 2 400 2 400

TOIMINTAKATE 1 440 1 340 900 2 300 2 300 2 400 2 400

170 Maataloustoimi

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on maaseutuasiamies. Tulosalue sisältää

kustannuspaikat:

1700 Maataloustoimi/hallinto

27

1702 Maaseudun kehittämishanke.

Maaseututoimi siirtyi seudulliseen maaseututoimeen vuoden 2013 alusta. Lappeenrannan

kaupunki hallinnoi seudullista maaseututoimea.

1700 Maataloustoimi/hallinto

Toiminta-ajatus

Huolehtia maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvien maaseutuelinkeinoja koskevien

lakien, asetusten ja päätösten toimeenpanosta. Tavoitteena luoda edellytykset

monipuoliselle ja kilpailukykyiselle maaseutuyrittämiselle ja vastata maaseutuelinkeinojen

kehittämisestä.

Tavoitteet

Viljellyn peltoalan säilyttäminen entisellään.

Maataloustukien maksatuksen hoitaminen annetussa aikataulussa.

Uuden yritystoiminnan syntymisen edistäminen.

Maaseudun kehittämishankkeiden tarvekartoitus ja avustaminen suunnittelussa ja

rahoituksen selvittämisessä.

Kylätoiminnan kehittäminen.

Viljelijöille kohdistettujen avustusten jakaminen.

1702 Maaseudun kehittämishanke

Toiminta-ajatus

Luoda edellytyksiä elinkeinojen kehittämiselle sekä edesauttaa uuden yritystoiminnan

syntymistä. Tukea jo olemassa olevien yritysten ja työpaikkojen säilymistä.

Tavoitteet/toiminnan painopisteet

Maaseudun kehittämishankkeiden edistäminen sekä mm. suunnitelmien ja

rahoituksen selvittämisessä avustaminen.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 170 MAATALOUSTOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.)

TOIMINTAKULUT

28

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 27 357

Henkilösivukulut 12 885 6 100 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 40 242 6 100 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300

Asiakaspalvelujen ostot 19 500 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Muiden palvelujen ostot 27 835 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Palvelujen ostot yht 27 835 116 600 120 100 120 100 120 100 120 100 120 100

Ostot tilikauden aikana 653 400 400 400 400 400 400

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille 10 831 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Avustukset yhteisöille 4 048

Avustukset yht. 14 879 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Vuokrat

Muut toimintakulut 138 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

TOIMINTAKULUT (ulk) 83 747 142 200 144 900 144 900 144 900 144 900 144 900

TOIMINTAKATE (ulk) 83 747 142 200 144 900 144 900 144 900 144 900 144 900

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 170 MAATALOUSTOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 2 348 5 520 100 1 900 1 900 1 900 1 900

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 2 348 5 520 100 1 900 1 900 1 900 1 900

TOIMINTAKATE 2 348 5 520 100 1 900 1 900 1 900 1 900

100 Kunnanhallitus yhteensä

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 10 Kunnanhallitus

29

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 -7 500

Muut suoritt. myyntituotot -16 163 -16 000 -16 500 -16 500 -16 500 -16 500 -16 500

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -64 946 -97 900 -114 700 -114 700 -114 700 -114 400 -103 500

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -1 373 -300 -300 -300 -300 -300

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -82 482 -113 900 -139 000 -139 000 -139 000 -138 700 -127 800

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 446 379 511 100 571 400 566 300 566 300 573 300 575 900

Henkilösivukulut 159 576 178 700 196 800 196 100 196 100 198 400 199 100

Henkilöstökorvaukset -473

Henkilöstökulut yht 605 482 689 800 768 200 762 400 762 400 771 700 775 000

Asiakaspalvelujen ostot 72 776 70 500 72 100 72 100 72 100 72 100 72 100

Muiden palvelujen ostot 547 269 697 100 679 700 639 700 639 700 733 000 735 400

Palvelujen ostot yht 620 045 767 600 751 800 711 800 711 800 805 100 807 500

Ostot tilikauden aikana 24 305 41 500 48 200 47 600 47 600 48 300 46 200

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille 10 831 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Avustukset yhteisöille 43 368 58 000 59 300 59 300 59 300 59 300 59 300

Avustukset yht. 54 199 76 000 77 300 77 300 77 300 77 300 77 300

Vuokrat 15 384 15 500 16 800 16 800 16 800 16 800 16 900

Muut toimintakulut 51 014 54 100 49 400 44 900 44 900 49 400 49 600

TOIMINTAKULUT (ulk) 1 370

429 1 644 500 1 711 700 1 660 800 1 660 800 1 768 600 1 772 500

TOIMINTAKATE (ulk) 1 287

947 1 530 600 1 572 700 1 521 800 1 521 800 1 629 900 1 644 700

200 PERUSTURVA

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on palvelujohtaja. Toimiala 200 Perusturva, sisältää

seuraavat tulosalueet:

200 Perusturva

200 Perusturvalautakunta

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on palvelujohtaja. Tulosalue sisältää

kustannuspaikat:

2110 Perusturva

2120 Lahjoitusrahastot

2125 Sotainvalidit

2130 EK sosiaali- ja terveyspiiri

30

Toiminta-ajatus

Luumäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan

sosiaali- ja terveyspiirillä. Ikääntyminen ja medikalisaatio tuovat kehittämispaineita sekä

taloudellisia haasteita Sote-palveluihin. Palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittäminen

tulee entistä tärkeämmäksi.

Palvelujohtaja toimii sosiaali- ja terveyspalveluiden asiantuntijana sekä kunnan,

kuntalaisten ja Eksoten välisenä yhteyshenkilönä. Palvelujohtaja valvoo Eksoten

tuottamien palveluiden laatua, palveluiden tuomaa terveyshyötyä sekä kustannus-

kehitystä.

Luumäen kunta myy palvelujohtajan työpanoksesta osan Savitaipaleen kunnalle

palvelujohtajan tehtäviin ja osan Sotiemme Luumäen Veteraanit ry:lle toiminnanjohtajan

tehtäviin.

Tavoitteet Perusturvan tehtävänä on seurata ja arvioida Eksoten toimintaa. Tämän lisäksi se

kehittää Eksoten kansa yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä

toteuttaa moniammatillisen asiantuntijaverkoston kanssa yhteistyössä hyvinvointia

kuntalaisille.

kunnan maksuosuus vastaa kunnan maksukykyä ja sen avulla pystytään

tuottamaan tarpeelliset palvelut Luumäen kunnan asukkaille

Luumäen kunnan asukkaiden terveydentilaa ja sairastavuutta seurataan ja

tarvittaessa palveluita kehitetään vastaamaan kuntalaisten tarpeita

kuntalaisten terveyden- ja hyvinvointia edistetään terveyden- ja sosiaalihuollon

lain mukaisesti: painopisteenä lapsiperheiden ja murrosikäisten vanhempien

vertaistukiryhmät, pitkäaikaistyöttömien aktivointi sekä ikäihmisten osallisuuden

vahvistaminen.

työllistämistoimenpiteiden jatkaminen ja uusien toimenpiteiden synnyttäminen ja

käynnistäminen

työllistämistoimenpiteiden vaikutusten seuranta ja raportointi kunnanhallitukselle.

Mittarit

työllistetään 10 % enemmän kuin vuonna 2013

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Muut suoritt. myyntituotot -160

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -171 007 -205 000 -186 900 -322 900 -322 900 -323 400 -323 900

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -21 863 -15 600 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -223 030 -250 600 -231 900 -367 900 -367 900 -368 400 -368 900

31

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 59 742 57 800 129 100 128 400 128 400 129 600 130 200

Henkilösivukulut 182 12 500 29 200 29 100 29 100 29 600 30 000

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 59 924 70 300 158 300 157 500 157 500 159 200 160 200

Asiakaspalvelujen ostot 15 122 289 16 247 500 18 309 300 18 042 000 18 042 000 18 390 000 18 442 000

Muiden palvelujen ostot 6 758 15 300 17 300 17 300 17 300 15 300 15 300

Palvelujen ostot yht 15 129 047 16 262 800 18 326 600 18 059 300 18 059 300 18 405 300 18 457 300

Ostot tilikauden aikana 4 092 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille 13 561 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Avustukset yhteisöille 7 060 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Avustukset yht. 20 621 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Vuokrat

Muut toimintakulut 404 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

TOIMINTAKULUT (ulk) 15 214 088 16 340 400 18 537 700 18 269 600 18 269 600 18 617 300 18 670 300

TOIMINTAKATE (ulk) 14 991 058 16 089 800 18 305 800 17 901 700 17 901 700 18 248 900 18 301 400

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 71 661 65 760 57 820 6 200 6 200 6 200 6 200

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 71 661 65 760 57 820 6 200 6 200 6 200 6 200

TOIMINTAKATE 71 661 65 760 57 820 6 200 6 200 6 200 6 200

200 Perusturva yhteensä

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

32

INTIME/Talouden Suunnittelu 20 Sos- ja terv.toimi

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Muut suoritt. myyntituotot -160

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -171 007 -205 000 -186 900 -322 900 -322 900 -323 400 -323 900

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -21 863 -15 600 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -223 030 -250 600 -231 900 -367 900 -367 900 -368 400 -368 900

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 59 742 57 800 129 100 128 400 128 400 129 600 130 200

Henkilösivukulut 182 12 500 29 200 29 100 29 100 29 600 30 000

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 59 924 70 300 158 300 157 500 157 500 159 200 160 200

Asiakaspalvelujen ostot 15 122 289 16 247 500 18 309 300 18 042 000 18 042 000 18 390 000 18 442 000

Muiden palvelujen ostot 6 758 15 300 17 300 17 300 17 300 15 300 15 300

Palvelujen ostot yht 15 129 047 16 262 800 18 326 600 18 059 300 18 059 300 18 405 300 18 457 300

Ostot tilikauden aikana 4 092 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille 13 561 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000

Avustukset yhteisöille 7 060 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Avustukset yht. 20 621 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000

Vuokrat

Muut toimintakulut 404 2 500 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

TOIMINTAKULUT (ulk) 15 214 088 16 340 400 18 537 700 18 269 600 18 269 600 18 617 300 18 670 300

TOIMINTAKATE (ulk) 14 991 058 16 089 800 18 305 800 17 901 700 17 901 700 18 248 900 18 301 400

400 KOULULAUTAKUNTA

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimen johtaja. Toimiala 400

Koululautakunta, sisältää seuraavat tulosalueet:

320 Lasten päivähoito

400 Perusopetus

420 Keskiasteen koulutus

430 Ammatillinen koulutus

440 Aikuiskoulutus

320 Lasten päivähoito

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimenjohtaja. Toiminnasta vastaa

varhaiskasvatuspäällikkö. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

33

3840 Päivähoidon hallinto

3850 Taavetin päiväkoti

3851 Jurvalan päiväkoti

3864 Perhepäiväh/Kannusk.

3865 Perhepäivähoito

3866 Päivähoidon ostopalvelut

3870 Taavetin pk/Pupula

3880 Lasten kotihoidontuki

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen vaihtoehtoina Luumäellä on päivähoito, esiopetus, yksityisen hoidon

tuki tai kotihoidon tuki alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon sekä siihen liittyen kotihoidon tuen

kuntalisä, jonka 3-vuotinen kokeilu päättyy 28.02.2014. Talousarvioon on sisällytetty

kotihoidontuen kuntalisä kahdelle kuukaudelle.

Päivähoito sisältää perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon ja päiväkotihoidon.

Luumäellä perhepäivähoitoa tarjotaan Jurvalan ja Taavetin alueella sekä vuoden 2014

alusta Kannuskoskella, jonka päivähoidon tarve lisääntyy. Päiväkotihoitoa tarjotaan

Jurvalan ja Taavetin päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoitoa Kannuskosken perhepäiväkoti

Karhuissa ja Taavetin päiväkodin yhteydessä olevassa Taavetin perhepäiväkoti Oravissa

sekä vuoden 2014 alusta perustettavassa Taavetin perhepäiväkoti Nalleissa, jolla

turvataan päivähoitopaikkojen riittävyyttä. Vuorohoito on Luumäellä keskitetty Taavetin

päiväkodin vuororyhmä Pupulaan.

Esiopetusta järjestetään Jurvalan ja Taavetin päiväkodissa sekä syksyllä 2014

Kannuskosken koululla.

Varhaiskasvatus pohjautuu Luumäen Kunnan Varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä

Luumäen Kunnan Esiopetussuunnitelmaan.

Kuntaa sitovat tavoitteet (perustuvat lakiin)

1. Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille, jotka eivät vielä ole

oppivelvollisuusikäisiä ja erityisistä syistä myös sitä vanhemmille (päivähoitolaki).

2. Esiopetusta on järjestettävä (perusopetuslaki) kaikille oppivelvollisuuden alkamista

edeltävänä vuonna.

Toiminnalliset tavoitteet

1. Jokaiselle päivähoidon ja esiopetuksen aloittavalle lapselle laaditaan

kasvatuskumppanuudessa vanhempien kanssa Lapsen Varhaiskasvatussuunnitelma

(Lapsen Vasu).

2. Päivähoidossa ja esiopetuksessa lasta tuetaan kolmiportaisen tuen muodoin.

- kolmiportainen tuki käytössä sekä päivähoidossa että esiopetuksessa

- henkilöstön pysyvyys (vakinaiset avustajat päiväkodeissa) 1.8.14 alkaen.

- Luumäelle oma varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) 1.8.14 alkaen.

3. 1,5- ja 4-vuotiaan lapsen kehitystä havainnoidaan yhteistyössä päivähoidon,

neuvolan ja vanhempien kanssa.

34

4. Laadun tarkkailu (asiakaskysely, henkilöstön jatkuva toiminnan arviointi)

5. Henkilöstön koulutus (kasvatuskumppanuus, toiminnan suunnittelu lapsen

varhaiskasvatussuunnitelmasta käsin)

Mittarit ja tunnusluvut

Lasten määrä Luumäellä

TP 2011 lokakuu 9.10.11

TP 2012 lokakuu 9.10.12

TA 2013 lokakuu 9.10.13

TA 2014 lokakuu

Kunnassa olevat 0-6-vuotiaat lapset

297 295 289 290

Jurvalan päiväkodissa hoidossa olevien lasten määrä

49

44

54

54

Taavetin päiväkodissa hoidossa olevien lasten määrä (sis. ryhmikset)

85 85 96 100

Kannuskosken perhepäiväkodissa hoidossa

8 10 15 12

Perhepäivähoidossa olevien lasten määrä

23 27 28 30

Esiopetuksessa olevien määrä

47 37 Jpk 9 Tpk 19

45 Jpk 17 Tpk 28

54 Jpk 17 Tpk 30-31 Kk 7-6

Lapsia yhteensä päivähoidossa ja esiopet.

165 = 55,6 % lasten määrästä

167 = 56,6,% lasten määrästä

194 = 66,4 % lasten määrästä

196 = 67,6 % lasten määrästä

Yksityisen hoidon tuen saajat

3 3 2

Kotihoidon tuen saajat 59 49 46

Kotihoidontuen kuntalisän saajat

51 42 40

Käyttöaste ja hoitopäivän hinta

Taavetin päiväkoti / päiväryhmät: Käyttöaste-% Hoitopäivän hinta

- Kokopäivähoito

TP -12 75 % n. 63, - /b. 72,-

TS -13 80 % n. 60,- / b. 70,-

TS -14 80 % n. 60,- / b. 70,-

Taavetin ryhmäperhepäiväkoti Nallet (uusi) Käyttöaste- % Hoitopäivän hinta

- Kokopäivähoito

- -

- -

80 % n.65,- / b. 75,-

Taavetin päiväkoti / vuororyhmä

35

Käyttöaste -% Hoitopäivän hinta

- Kokopäivähoito

50 % n. 69,- / b. 80,-

53 % n. 67,- / 78,-

53 % n. 67,- / b. 78,-

Jurvalan päiväkoti: Käyttöaste-% Hoitopäivän hinta

- Kokopäivähoito

80 % n. 45,- b. 55,-

83 % n. 50,- / b. 60,-

83 % n. 50,- / b. 60,-

Perhepäivähoito Käyttöaste-% Hoitopäivän hinta

- Kokopäivähoito

70 % n. 58,- / b. 71,-

70 % n. 59,- / b. 72,-

75 % n. 59,- / b. 72,-

Kannuskosken perhepäiväkoti Käyttöaste- % Hoitopäivän hinta

- Kokopäivähoito

60 % n. 77,- / b. 89,-

70 % n. 70,- / b. 80,-

70 % n. 65,- / b. 75,-

Erot Jurvalan ja Taavetin päiväkodin käyttöasteessa ja hoitopäivien hinnoissa, johtuvat siitä, että Taavetin päiväkodissa on enemmän esiopetuksessa olevia lapsia (joilla ei ole lainkaan päivähoitoa). Vuororyhmässä käyttöprosenttia laskee ja hoitopäivän hintaa nostaa hoitopäivien sijoittuminen kaikille kalenteripäiville ympäri vuoden.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 320 LASTEN PÄIVÄHOITO

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -1 480 -1 100 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200 -2 200

Maksutuotot -235 053 -277 000 -296 500 -296 500 -296 500 -296 500 -296 500

Tuet ja avustukset -23 034

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -259 567 -278 100 -298 700 -298 700 -298 700 -298 700 -298 700

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 1 227 636 1 276 500 1 389 300 1 379 300 1 379 300 1 395 600 1 401 900

Henkilösivukulut 310 127 382 200 369 600 367 200 367 200 374 100 378 400

Henkilöstökorvaukset -21 409

Henkilöstökulut yht 1 516 354 1 658 700 1 758 900 1 746 500 1 746 500 1 769 700 1 780 300

Asiakaspalvelujen ostot 6 251 16 800 16 800 16 800 16 800 16 800

Muiden palvelujen ostot 172 648 190 700 178 950 178 950 178 950 192 350 192 350

Palvelujen ostot yht 178 899 190 700 195 750 195 750 195 750 209 150 209 150

Ostot tilikauden aikana 46 059 47 500 61 050 61 050 61 050 61 250 61 250

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille 354 870 390 000 400 000 308 400 308 400 400 000 400 000

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht. 354 870 390 000 400 000 308 400 308 400 400 000 400 000

Vuokrat 20 431 21 000 14 800 14 800 14 800 14 800 14 800

Muut toimintakulut 4 911 4 700 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

TOIMINTAKULUT (ulk) 2 121 524 2 312 600 2 435 900 2 331 900 2 331 900 2 460 300 2 470 900

36

TOIMINTAKATE (ulk) 1 861 957 2 034 500 2 137 200 2 033 200 2 033 200 2 161 600 2 172 200

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 320 LASTEN PÄIVÄHOITO

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 32 491 42 870 29 600 66 100 66 100 66 100 66 100

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut 328 769 94 510 328 800 328 800 328 800 328 800

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 361 260 137 380 29 600 394 900 394 900 394 900 394 900

TOIMINTAKATE 361 260 137 380 29 600 394 900 394 900 394 900 394 900

400 Perusopetus Toiminta-ajatus

Koulutoimen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista jatko-opintoihin kykeneviä,

kulttuuriperintöään arvostavia, avarakatseisesti suuntautuvia ja muiden ihmisten sekä

ympäristön suhteen vastuuntuntoisia kansalaisia, joilla on halu koko elämän kestävään

itsensä kehittämiseen.

Koulujen tehtävänä on luoda edellytykset oppilaiden tasapainoiselle ja yksilölliselle

kehittymiselle ja niiden tulee tukea koteja näiden kasvatustehtävässä.

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimenjohtaja. Toiminnasta vastaa

sivistystoimenjohtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

4000 Sivistystoimen hallinto

4001 Opetus

4003 Kuljetus

37

4004 Ruokailu

4005 Muu oppilashuolto

4006 Kiinteistöt

4009 Lasten iltapäivätoiminta

4010 Kerhotoiminnan kehittäminen

4100 Taiteen perusopetus

Toiminnan painopisteet/selostus toiminnasta

Talousarviovuosi 2014

Arvioidaan peruskorjaamattomien kiinteistöjen käyttöä tulevaisuudessa

huomioiden oppilasmääräennusteet ja peruskorjauksen vaatima panostus.

Toiminnalliset tavoitteet

Perusopetuksen oppilaista 97 % läpäisee hyväksyttävästi lukuvuosittaiset eri

oppiaineiden oppimäärät / kurssit.

Lukion oppilaista 70 % suorittaa lukion kolmessa vuodessa.

Perusopetuksessa erityisopetuksen (luokkamuotoinen ja muu erityisopetus)

saman aikainen kattavuus on 9 % oppilasmäärästä.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 400 PERUSOPETUS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä -26 448 -26 000 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400

Muut suoritt. myyntituotot -5 238 -3 900 -5 300 -5 300 -5 300 -5 300 -5 300

Maksutuotot -10 189 -9 500 -10 100 -10 100 -10 100 -10 100 -10 100

Tuet ja avustukset -17 817 -17 500 -13 800 -13 800 -13 800 -13 800 -13 800

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -666 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -60 358 -56 900 -25 300 -25 300 -25 300 -25 300 -25 300

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 2 417 541 2 418 200 2 470 300 2 459 900 2 459 900 2 478 800 2 489 300

Henkilösivukulut 651 372 687 600 696 300 694 000 694 000 700 100 704 300

Henkilöstökorvaukset -21 819 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Henkilöstökulut yht 3 047 094 3 085 800 3 146 600 3 133 900 3 133 900 3 158 900 3 173 600

Asiakaspalvelujen ostot 78 121 65 500 54 900 54 900 54 900 54 900 54 900

Muiden palvelujen ostot 601 347 521 500 572 100 572 100 572 100 572 100 572 100

Palvelujen ostot yht 679 468 587 000 627 000 627 000 627 000 627 000 627 000

Ostot tilikauden aikana 229 530 221 400 224 600 224 600 224 600 224 600 224 600

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat 10 241 10 700 10 700 10 700 10 700 10 700 10 700

38

Muut toimintakulut 13 035 8 000 7 800 7 600 7 600 7 800 7 800

TOIMINTAKULUT (ulk) 3 979 368 3 912 900 4 016 700 4 003 800 4 003 800 4 029 000 4 043 700

TOIMINTAKATE (ulk) 3 919 010 3 856 000 3 991 400 3 978 500 3 978 500 4 003 700 4 018 400

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 400 PERUSOPETUS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 96 402 87 850 34 800 114 700 114 700 114 700 114 700

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut 735 641 765 840 735 600 735 600 735 600 735 600

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 832 043 853 690 34 800 850 300 850 300 850 300 850 300

TOIMINTAKATE 832 043 853 690 34 800 850 300 850 300 850 300 850 300

420 Keskiasteen koulutus Toiminta-ajatus

Koulutoimen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista jatko-opintoihin kykeneviä,

kulttuuriperintöään arvostavia, avarakatseisesti suuntautuvia ja muiden ihmisten sekä

ympäristön suhteen vastuuntuntoisia kansalaisia, joilla on halu koko elämän kestävään

itsensä kehittämiseen.

Koulujen tehtävänä on luoda edellytykset oppilaiden tasapainoiselle ja yksilölliselle

kehittymiselle ja niiden tulee tukea koteja näiden kasvatustehtävässä.

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimenjohtaja. Toiminnasta vastaa

sivistystoimenjohtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

4200 Lukio/hallinto

4201 Lukio/opetus

4203 Lukio/kuljetus

39

4204 Lukio/ruokailu

4206 Lukio/kiinteistöt

Toiminnan painopisteet / selostus toiminnasta

Talousarviovuosi 2014

Arvioidaan peruskorjaamattomien kiinteistöjen käyttöä tulevaisuudessa huomioiden

oppilasmääräennusteet ja peruskorjauksen vaatima panostus.

Toiminnalliset tavoitteet

Lukion oppilaista 70 % suorittaa lukion kolmessa vuodessa.

Sivistystoimen hallinnon uudelleen järjestely, erityisesti sivistystoimenjohtajan ja

lukion rehtorin tehtävät.

4100 Taiteen perusopetus

Toiminta-ajatus

Saimaan kansalaisopisto hoitaa Luumäellä lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen

kuva- ja käsityötaiteessa. Opetuksen laajuus on perusopinnoissa vähintään 60 tuntia

vuodessa ja syventävien opintojen osalta 90 tuntia vuodessa. Syventäviin opintoihin

on Luumäellä edennyt yksi kuvataiteen opintoryhmä. Taiteen perusopetukseen ha-

keudutaan vapaaehtoisuuden pohjalta ja se on oppilaille maksullista. Opetustunnit

sijoittuvat oppilaiden vapaa-aikaan.

Taiteen perusopetus tukee ja laajentaa koulujen antamaa taidekasvatusta. Taiteen

perusopetus on tavoitteellista, vuodesta toiseen etenevää opetusta, jossa sisällöt

ja metodit suunnitellaan oppilaan kehitysvaiheeseen sopiviksi.

Tavoitteet

Oppilas saa valmiuksia ilmaista itseään ja valmiuksia hakeutua asianomaisen taiteenalan

jatko-opintoihin.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 420 KESKIASTEEN KOULUTUS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -17 529 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -250

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -17 779 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000

40

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 415 748 375 800 452 900 452 600 452 600 454 400 456 400

Henkilösivukulut 101 942 98 800 104 700 104 600 104 600 105 200 105 500

Henkilöstökorvaukset 134

Henkilöstökulut yht 517 824 474 600 557 600 557 200 557 200 559 600 561 900

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 47 626 40 800 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000

Palvelujen ostot yht 47 626 40 800 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000

Ostot tilikauden aikana 27 010 16 500 16 300 16 300 16 300 16 300 16 300

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat 1 177 1 500

Muut toimintakulut 1 009 1 100

TOIMINTAKULUT (ulk) 594 646 534 500 616 900 616 500 616 500 618 900 621 200

TOIMINTAKATE (ulk) 576 867 508 500 590 900 590 500 590 500 592 900 595 200

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 420 KESKIASTEEN KOULUTUS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 7 487 9 580 4 600 15 800 15 800 15 800 15 800

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut 66 749 66 700 66 700 66 700 66 700

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 74 236 9 580 4 600 82 500 82 500 82 500 82 500

TOIMINTAKATE 74 236 9 580 4 600 82 500 82 500 82 500 82 500

440 Aikuiskoulutus

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimenjohtaja. Toiminnasta vastaa

sivistystoimenjohtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

41

4400 Kansalaisopistotoimi

4410 Musiikkiopistot

Toiminta-ajatus

Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos ja se muodostaa toiminta-alu-

eellaan laaja-alaisen ja avoimen oppimisverkoston. Etelä-Karjalan kansalaisopisto

järjestää Luumäellä koulutus-, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia eri ikäisten

asukkaiden tarpeisiin. Opisto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen omaehtoi-

seen opiskeluun, kansalaistaitojen oppimiseen sekä itsensä toteuttamiseen ja ke-

hittämiseen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta.

Toiminnalliset tavoitteet

Ihmisen persoonallisuuden monipuolinen kehittyminen, kyky toimia erilaisissa

yhteisöissä ja tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistäminen.

Opintopiirejä hajautetaan eri puolille kuntaa ja opetusta annetaan n. 600:lle henki-

lölle.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 440 AIKUISKOULUTUS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.)

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht

Asiakaspalvelujen ostot 71 209 73 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800

Muiden palvelujen ostot 756

Palvelujen ostot yht 71 965 73 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800

Ostot tilikauden aikana 34

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT (ulk) 71 999 73 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800

TOIMINTAKATE (ulk) 71 999 73 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800

42

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 440 AIKUISKOULUTUS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 348 470 100 400 400 400 400

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 348 470 100 400 400 400 400

TOIMINTAKATE 348 470 100 400 400 400 400

500 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimen johtaja. Toimiala 500 Vapaa-

aikalautakunta sisältää seuraavat tulosalueet:

510 Kirjasto

520 Kulttuuritoimi

600 Nuorisotoimi

630 Liikuntatoimi

510 Kirjasto

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on kirjastotoimenjohtaja. Toiminnasta vastaa

kirjastotoimenjohtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

5100 Pääkirjasto

5101 Kangasvarren kirjasto

Yleinen kirjasto on keskeinen tiedonhankinnan paikka, jossa kirjastokokoelmat ovat

kattavat ja ajantasaiset. Sähköinen asiointi edellyttää, että kirjaston tarjoamat palvelut

ovat maksuttomia, nopeita ja turvallisia. Henkilökunnan täydennyskoulutuksella

43

huolehditaan kirjastopalvelujen laadusta, turvallisuudesta ja vaikuttavuudesta. Kirjasto luo

virkistystä ja viihtyisyyttä laajalle koko kunnan alueelle.

Toiminta-ajatus

Kirjastopalvelut tuotetaan kaikkia kuntalaisia ja asukkaita varten tasapuolisesti ja

laadukkaasti. Kirjastot edistävät asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen,

kirjallisuuden ja taiteen harrastamiseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Pääkirjasto ja Kangasvarren kirjasto ovat avoinna asiakkaille yhteensä 60 tuntia viikossa.

Tästä tuntimäärästä Kangasvarren kirjaston osuus on 25 %. Pääkirjasto on avoinna

maanantaista perjantaihin klo 10 - 19 ja Kangasvarren kirjasto on avoinna maanantaisin

klo 12 - 19, keskiviikkoisin klo 15 - 19 ja torstaisin klo 15-19. Tulevaisuudessa kirjastojen

aukioloa ja asiakaspalvelua kehitetään avaamalla pääkirjasto myös lauantaisin siten, että

perjantain neljä viimeistä tuntia siirretään lauantaihin klo 10 - 14. Uudet aukioloajat

muuttuvat lauantain lisäksi ainoastaan perjantain osalta, jolloin kirjasto on avoinna klo 10 -

15. Aattopäivien ja jouluaattoa sekä juhannusaattoa edeltävien päivien aukioloaika

molemmissa kirjastoissa on klo 10 - 15. Kirjastossa on vuosittain 40 000 asiakaskäyntiä,

tavoitteena olisi saada vuoteen 2016 mennessä 45 000 asiakaskäyntiä, joista noin 25 %

Kangasvarren kirjastossa.

Kirjaston lainat ovat yhteensä 65 000 lainaa, tavoitteena vuoteen 2016 mennessä olisi

saada 70 000 lainaa johon sisältyvät siirtolainat Kannuskosken koululle ja

perhepäiväkodille, Kirkonkylän koululle ja Mäntykodille sekä kaukolainat.

Pääkirjastossa ja Kangasvarren kirjastossa kokoontuu talvikaudella molemmissa

kirjastoissa satutuntiryhmä. Syksyllä 2013 on pääkirjastossa aloittanut Lukupiiri, joka

kokoontuu kerran kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Lukukoiratoiminta alkaa

vuodenvaihteessa 2014. Lukukoira vierailee kirjastolla kaksi kertaa kuukaudessa.

Tarkoituksena on, että lukukoira on tukena lukemaan opettelevien ryhmässä.

Uusi kirjasto on synnyttänyt runsaasti positiivista mielenkiintoa. Seurat, yhdistykset ja

vierailijaryhmät käyvät tutustumassa uusiin tiloihin ja kokoontuvat mielellään kirjaston

tiloissa.

Kotiseutuarkiston järjestämistä kehitetään ja se on suunnitteluvaiheessa.

Mittarit

2013 2014 2015 2016

Käynnit 40 000 43 000 44 000 45 000

Lainat 65 000 68 000 69 000 70 000

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 510 KIRJASTO

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

44

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset -13 434

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -6 972 -3 800 -4 100 -4 100 -4 100 -4 100 -4 100

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -20 406 -3 800 -4 100 -4 100 -4 100 -4 100 -4 100

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 153 540 140 400 140 300 140 300 140 300 140 900 141 600

Henkilösivukulut 45 241 45 100 46 200 46 200 46 200 46 700 47 100

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 198 781 185 500 186 500 186 500 186 500 187 600 188 700

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 16 396 15 600 19 300 19 200 19 200 19 300 19 300

Palvelujen ostot yht 16 396 15 600 19 300 19 200 19 200 19 300 19 300

Ostot tilikauden aikana 57 215 53 100 53 900 53 700 53 700 53 900 53 900

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat

Muut toimintakulut 426 500 500 500 500 500 500

TOIMINTAKULUT (ulk) 272 818 254 700 260 200 259 900 259 900 261 300 262 400

TOIMINTAKATE (ulk) 252 412 250 900 256 100 255 800 255 800 257 200 258 300

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 510 KIRJASTO

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 8 124 18 560 7 500 10 900 10 900 10 900 10 900

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut 38 538 29 590 38 500 38 500 38 500 38 500

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 46 662 48 150 7 500 49 400 49 400 49 400 49 400

45

TOIMINTAKATE 46 662 48 150 7 500 49 400 49 400 49 400 49 400

520 Kulttuuritoimi

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on sivistystoimenjohtaja. Toiminnasta vastaa

sivistystoimenjohtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

5200 Kulttuuritoimi

5201 Museotoimi

Toiminta-ajatus

Kulttuuritoimen tehtävänä on paikallisen kulttuuritoiminnan edistäminen,

museotoiminta ja kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja järjestöjen

toiminnan tukeminen sekä yhteistyö paikkakunnan matkailuelinkeinon kanssa.

Kulttuuritoimen suorittava työ on vuodesta 2005 lähtien hankittu ostopalveluna.

Lautakunnan esittelijätehtävät ja muut viranhaltijatehtävät on hoitanut

sivistystoimenjohtaja. Matkailuneuvonnan palvelupisteet ovat kesäaikana olleet

linnoituksen arestirakennuksessa ja Taavetin torilla.

Tavoitteet

Matkailuneuvonnan toiminnan uudelleen järjestely toimipisteiden ja toimintatavan

osalta.

Kuulto-hankkeen yhteydessä syntyneen kulttuuritoimijoiden yhteistyöhön

perustuvan toimintamallin vakiinnuttaminen.

Tapahtumien koordinointi merkittävien päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Tunnuslukuja

2011 2012

Tapahtumat (Kaikun järjestämät tai yhteistyössä järjestetyt) 13 16

Kokoukset (tapahtumajärjestelyt, yhteistyö järjestöjen kanssa) 16 25

Kulttuuritoiminta-avustukset:

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6 3 4 4 4 6 5

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 520 KULTTUURITOIMI

46

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -2 295 -800 -800 -800 -800 -800 -800

Maksutuotot -260 -500 -500 -500 -500 -500 -500

Tuet ja avustukset -8 253 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 -1 100

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -17 450

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -28 258 -1 300 -2 400 -2 400 -2 400 -2 400 -2 400

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 12 237 600 600 600 600 600 600

Henkilösivukulut 1 753 100 100 100 100 100 100

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 13 990 700 700 700 700 700 700

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 29 826 31 900 33 700 33 700 33 700 33 700 33 700

Palvelujen ostot yht 29 826 31 900 33 700 33 700 33 700 33 700 33 700

Ostot tilikauden aikana 5 122 900 800 800 800 800 800

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille 9 868 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Avustukset yht. 9 868 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Vuokrat

Muut toimintakulut 1 526

TOIMINTAKULUT (ulk) 60 332 36 000 37 700 37 700 37 700 37 700 37 700

TOIMINTAKATE (ulk) 32 074 34 700 35 300 35 300 35 300 35 300 35 300

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 520 KULTTUURITOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 927 1 920 600 2 600 2 600 2 600 2 600

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut 12 288 9 740 12 300 12 300 12 300 12 300

Muut toimintakulut

47

SISÄISET TOIMINTAKULUT 13 215 11 660 600 14 900 14 900 14 900 14 900

TOIMINTAKATE 13 215 11 660 600 14 900 14 900 14 900 14 900

600 Nuorisotoimi

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on nuoriso-ohjaaja. Toiminnasta vastaa nuoriso-

ohjaaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

6000 Nuorisotoimi, hallinto

6001 Nuorisotyö

6002 Kerhotoiminta

6003 Toukola

6004 Ehkäisevä päihdetyö

Toiminta-ajatus

Luumäellä tehdään monipuolista työtä tukien nuorten elinolosuhteita ja

kehittymistä. Nuorisotoimi edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja sosiaalista

vahvistumista heidän omassa toimintaympäristössään yhteistyössä järjestöjen,

yhteisöjen ja eri hallinnonalojen kanssa. Nuorisotoimen toiminta on laadukasta ja

yhteistyöverkostot moniammatillisia.

Avoimet illat:

13-20-vuotiaille nuorille suunnattuja avoimia iltoja järjestetään kolmena päivänä viikosta

Taavetissa, Nuorisotila Jemmassa ja kerran viikossa Jurvalassa, Monitoimitalo Toukolan

nuorisotilassa.

Avoin kerho 4-6- luokkalaisille Monitoimitalo Toukolassa kerran viikossa

Haja-asutusalueiden nuorisokerhot Heikkilässä, Kannuskoskella, Haimilassa ja Suo-

anttilassa, ostopalveluna Luumäen 4H- yhdistykseltä.

Keväällä 2013 nuorisotiloissa on aloitettu talokokoukset, joissa osallistamme nuoria ja he

pääsevät vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin.

Kerhotoiminta:

Liikuntatoimen kanssa yhteinen sporttikerho 1-3- luokkalaisille, kerran viikossa

Taavettihallissa sekä kerran viikossa Kangasvarren koulussa.

Kesäkerhot 7-10- vuotiaille kesäkuussa yhteistyössä Taavetin koulun ja seurakunnan

kanssa.

Näytelmäkerho yhteistyössä Taavetin nuorisoseuran kanssa.

Leiritoiminta:

OLO-leiri yhteistyössä Luumäen seurakunnan ja liikuntatoimen kanssa kesäkoti osviitassa

48

kesällä 2014.

Summerfun- leiri järjestetään yhteistyössä liikuntatoimen sekä Miehikkälän ja Virolahden

kanssa. Leirit on suunnattu 10-14- vuotiaille.

Muu toiminta:

Syysjyräys, nuorille suunnattu päihteetön tapahtuma, jossa on perinteisesti ollut

esiintymässä nimekäs esiintyjä.

Osallistumme ja tuemme Lappeenrannassa järjestettävään Kaamospuhallus-

tapahtumaan. Kyseessä on nuorten järjestämä tapahtuma nuorille, joka on päihteetön.

Kevätretki, johon nuoret itse keräävät rahat sekä suunnittelevat toteutukseen. Esim.

keväällä 2013 retki MM-jääkiekko otteluun.

Jatkamme aktiivista koulunuorisotyötä. Vuonna 2013 koulunuorisotyötä on toteutettu mm.

järjestämällä kaikille 7- luokkalaisille FRIENDS- ohjelma(ahdistusta ja masennusta

ennaltaehkäisevä sekä mielenterveyttä edistävä ohjelma), tukioppilastoiminnan laadun

parantaminen Taavetin koulussa, keskusteleva jälki-istunto, nuoriso-ohjaajan välitunnit

sekä muu toiminta tarpeen mukaan.

Nuorisotoimi on mukana pitämässä yllä moni ammatillista yhteistyöverkostoa, lasten ja

nuorten hyvinvointityöryhmää (LYHTY). Ryhmä kehittää ja parantaa nuorten

mahdollisuuksia saada tarvitsemansa palvelut sekä seuraa ja vahvistaa Luumäkeläisten

lasten ja nuorten hyvinvointia.

Luumäen etsivä nuorisotyö toteutetaan ostopalveluna Laptuote-säätiöltä. Etsivä

nuorisotyö on toimintaa, jolla toteutetaan nuorten sosiaalista vahvistamista. Erityisesti

tästä on apua yläkoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole päässeet kouluun taikka

lopettavat toisen asteen koulun kesken. Tarkoituksena on auttaa niitä alle 29- vuotiaita

nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea

elämäänsä.

Ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan Luumäellä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Esimerkiksi vuonna 2013 järjestetään ehkäisevän päihdetyön tapahtuma, jolla pyritään

ehkäisemään nuorten päihdeongelmien syntymistä. Kaikki nuorisotoimen toiminnot

tukevat päihteettömyyttä ja ovat osaltaan ehkäisevää päihdetyötä.

Toiminnalliset tavoitteet

Nuorisotyön auditointi ja itsearviontimallia käytetään työssä

Itsearvioinnin keskiarvo 3.0

Nuorisotila on avoinna Taavetissa 3krt/vko

Nuorisotila avoinna Jurvalassa 1krt/vko

4-6- luokkalaisille järjestetään toimintaa Luumäellä vähintään 1krt/vko

Taavetin nuorisotilassa järjestetään teemailtoja 1krt/kk

49

Nuorisotoimi järjestää kesäleirejä 2/kesä

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 600 NUORISOTOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -2 245 -2 200

Maksutuotot -512 -800

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -2 757 -3 000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 54 227 56 600 96 100 96 100 96 100 96 500 97 000

Henkilösivukulut 18 373 20 900 28 100 28 100 28 100 28 400 28 400

Henkilöstökorvaukset -194

Henkilöstökulut yht 72 406 77 500 124 200 124 200 124 200 124 900 125 400

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 13 720 12 800 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300

Palvelujen ostot yht 13 720 12 800 11 300 11 300 11 300 11 300 11 300

Ostot tilikauden aikana 2 466 5 300 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille 4 580 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

Avustukset yht. 4 580 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

Vuokrat 817 400

Muut toimintakulut 1 039 600 500 500 500 500 500

TOIMINTAKULUT (ulk) 95 028 102 000 144 900 144 900 144 900 145 600 146 100

TOIMINTAKATE (ulk) 92 271 99 000 144 900 144 900 144 900 145 600 146 100

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 600 NUORISOTOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

50

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 4 198 10 110 2 500 6 300 6 300 6 300 6 300

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut 95 493 43 510 95 500 95 500 95 500 95 500

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 99 691 53 620 2 500 101 800 101 800 101 800 101 800

TOIMINTAKATE 99 691 53 620 2 500 101 800 101 800 101 800 101 800

630 Liikuntatoimi

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on liikunnanohjaaja.Toiminnasta vastaa

liikunnanohjaaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

6300 Liikuntatoimi

Toiminnalliset tavoitteet

Taavettihallin toimintaa ja käyttöä kehitetään entisestään.

Kuntalaisten kunto- ja virkistysliikuntaa sekä urheiluseurojen järjestämää toimintaa

tuetaan.

Liikuntatoimi pyrkii ylläpitämään ja kehittämään KKI-toimintaa.

Erityisryhmät huomioidaan tulevaisuudessakin potentiaalisina liikuntapalvelujen

käyttäjinä.

Kunnassa toimivia seuroja kannustetaan järjestämään ja organisoimaan kunnan

alueella toimintaa vaikka erilaisten tempausten muodossa.

Vesivoimistelua jatketaan mäntykodilla edellisvuosien tapaan.

Lasten iltapäivä-kerhotoimintaa pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan

Taavetissa sekä Kangasvarrella yhdessä nuorisotoimen kanssa.

Puulaakitoimintaa ylläpidetään ja parhaan mukaan pyritään kehittämään

kuntalaisten toiveiden mukaan.

Päiväkuntoutusta järjestetään sotaveteraaneille yhteistyössä Eksoten ja

Mäntykodin kanssa.

Lisäksi ollaan yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa aina tarpeen mukaan,

esim. koulutoimen kanssa yhteistyönä 7.lk:ien päiväkoulutoiminta sekä liikkuva

koulu -hanke.

Jäähallin käyttöastetta pyritään nostamaan seurojen ja yhteisöjen kanssa myös

kuntarajojen ulkopuolelle.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 630 LIIKUNTATOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

51

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -20 586 -16 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

Maksutuotot -13 468 -11 400

Tuet ja avustukset -10 255

Vuokratuotot -335

Muut toimintatuotot -801

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -45 445 -27 400 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 78 873 52 200 28 400 28 400 28 400 28 500 28 600

Henkilösivukulut 22 124 18 600 6 800 6 800 6 800 6 800 6 900

Henkilöstökorvaukset 237

Henkilöstökulut yht 101 234 70 800 35 200 35 200 35 200 35 300 35 500

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 52 142 55 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600

Palvelujen ostot yht 52 142 55 600 11 600 11 600 11 600 11 600 11 600

Ostot tilikauden aikana 62 672 57 400 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille 17 200 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Avustukset yht. 17 200 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000

Vuokrat 67 600 100 100 100 100 100

Muut toimintakulut 1 159 1 400 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

TOIMINTAKULUT (ulk) 234 474 203 800 71 400 71 400 71 400 71 500 71 700

TOIMINTAKATE (ulk) 189 029 176 400 67 400 67 400 67 400 67 500 67 700

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 630 LIIKUNTATOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -497

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT -497

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 8 614 7 971 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500

Ostot tilikauden aikana 1 123 1 159

Vuokrakulut 237 701 190 650

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 247 438 199 780 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500

52

TOIMINTAKATE 246 941 199 780 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500

400 Sivistystoimi yhteensä

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 40 Sivistystoimi

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä -26 448 -26 000 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400

Muut suoritt. myyntituotot -31 844 -24 000 -12 300 -12 300 -12 300 -12 300 -12 300

Maksutuotot -259 482 -299 200 -307 100 -307 100 -307 100 -307 100 -307 100

Tuet ja avustukset -90 322 -43 500 -40 900 -40 900 -40 900 -40 900 -40 900

Vuokratuotot -335

Muut toimintatuotot -26 139 -3 800 -8 600 -8 600 -8 600 -8 600 -8 600

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -434 570 -396 500 -360 500 -360 500 -360 500 -360 500 -360 500

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 4 359 802 4 320 300 4 577 900 4 557 200 4 557 200 4 595 300 4 615 400

Henkilösivukulut 1 150 932 1 253 300 1 251 800 1 247 000 1 247 000 1 261 400 1 270 700

Henkilöstökorvaukset -43 051 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Henkilöstökulut yht 5 467 683 5 553 600 5 809 700 5 784 200 5 784 200 5 836 700 5 866 100

Asiakaspalvelujen ostot 155 581 139 300 146 500 146 500 146 500 146 500 146 500

Muiden palvelujen ostot 934 461 868 900 869 950 869 850 869 850 883 350 883 350

Palvelujen ostot yht 1 090 042 1 008 200 1 016 450 1 016 350 1 016 350 1 029 850 1 029 850

Ostot tilikauden aikana 430 108 402 100 364 650 364 450 364 450 364 850 364 850

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille 354 870 390 000 400 000 308 400 308 400 400 000 400 000

Avustukset yhteisöille 31 648 25 900 25 900 25 900 25 900 25 900 25 900

Avustukset yht. 386 518 415 900 425 900 334 300 334 300 425 900 425 900

Vuokrat 32 733 34 200 25 600 25 600 25 600 25 600 25 600

Muut toimintakulut 23 105 16 300 16 200 16 000 16 000 16 200 16 200

TOIMINTAKULUT (ulk) 7 430 189 7 430 300 7 658 500 7 540 900 7 540 900 7 699 100 7 728 500

TOIMINTAKATE (ulk) 6 995 619 7 033 800 7 298 000 7 180 400 7 180 400 7 338 600 7 368 000

700 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala 700

Tekninen lautakuntakunta sisältää seuraavat tulosalueet:

700 Tekninen ltk/hallinto

720 Liikenneväylät/yleiset alueet

740 Kiinteistötoimi

53

760 Maa- ja metsätilat

771 Lämpölaitos

772 Vesilaitos

700 Tekninen ltk/hallinto

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toiminnasta vastaa tekninen

johtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

7000 Tekninen toimisto

7002 Koneet/kulj.välineet

7003 Asuntotoimi

7011 Tontit

7100 Kaavoitus

7300 Jätehuolto

Toiminta-ajatus

Teknisen osaston hallinnon tehtävänä on kunnan teknisten toimintojen ylläpitäminen ja

kehittäminen. Tulosalueeseen kuuluu hallinnollisten tehtävien lisäksi koneiden ja

kuljetusvälineiden ylläpito, asuntotoimi, tonttien myynti ja kaavoitus.

Aktiivisella kaavoituksella varmistetaan maankäytön ajantasaisuus ja kehittyminen

tulevaisuuden tarpeisiin. Kaavoituksella pyritään myös edistämään paikkakunnalle

positiivista muuttoliikettä sekä liike- ja teollisuustoiminnan lisäämistä.

Toiminnan painopisteet / selostus toiminnasta

Toiminnan painopisteet ovat kuntalaisten asiakaspalvelussa ja neuvonnassa, kunnan

teknisten asioiden jouhevassa hoitamisessa sekä lautakunnan toimialaan liittyvien

tehtävien toteuttamisessa.

Toiminnalliset tavoitteet

Käynnissä olevien asemakaavoitusprosessien loppuun saattaminen.

Kolmen myytävissä olevan omistusasunnon myynti.

Teollisuus- ja asuintonttien myynnin parantaminen.

Liikuntapaikkojen hoidon yhdistäminen osaksi teknisen toimen kokonaisuutta.

Mittarit ja tunnusluvut

TP-12 TA-13 TA-14 TS-15 TS-16

Taloudellisuustavoitteet

- toimintakulut, e/as 70,50 73,89 77,13 75,81 75,81

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 700 TEKN.LTK HALLINTO

54

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot -19 820 -4 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -55 446 -69 000 -162 000 -162 000 -162 000 -162 000 -162 000

Maksutuotot -1 627 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500 -6 500

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -83 262 -210 000 -280 000 -420 000 -420 000 -280 000 -280 000

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -160 155 -289 500 -460 500 -600 500 -600 500 -460 500 -460 500

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 194 325 204 400 205 100 204 400 204 400 205 800 206 800

Henkilösivukulut 58 498 63 700 71 000 70 800 70 800 72 200 72 800

Henkilöstökorvaukset -3 438

Henkilöstökulut yht 249 385 268 100 276 100 275 200 275 200 278 000 279 600

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 79 642 89 400 90 000 84 600 84 600 90 000 90 000

Palvelujen ostot yht 79 642 89 400 90 000 84 600 84 600 90 000 90 000

Ostot tilikauden aikana 23 031 12 900 19 000 18 700 18 700 19 000 19 000

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat 1 058 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Muut toimintakulut 1 451 1 200 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

TOIMINTAKULUT (ulk) 354 567 371 600 387 900 381 300 381 300 389 800 391 400

TOIMINTAKATE (ulk) 194 412 82 100 -72 600 -219 200 -219 200 -70 700 -69 100

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 700 TEKN.LTK HALLINTO

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -37 280 -23 000 -37 300 -37 300 -37 300 -37 300

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT -37 280 -23 000 -37 300 -37 300 -37 300 -37 300

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 10 970 28 410 7 400 15 400 15 400 15 400 15 400

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

55

SISÄISET TOIMINTAKULUT 10 970 28 410 7 400 15 400 15 400 15 400 15 400

TOIMINTAKATE -26 310 5 410 7 400 -21 900 -21 900 -21 900 -21 900

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 720 LIIKENNEVÄYLÄT/YLEISET AL.

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 79 392 79 310 800 89 400 89 400 89 400 89 400

Ostot tilikauden aikana 600 600 600 600

Vuokrakulut 15 500 15 500 15 500 15 500

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 79 392 79 310 800 105 500 105 500 105 500 105 500

TOIMINTAKATE 79 392 79 310 800 105 500 105 500 105 500 105 500

720 Liikenneväylät/yleiset alueet

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toiminnasta vastaa tekninen

johtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

7200 Liikennealueet

7201 Teiden valaistus/viitoitus

7202 Puistot ja leikkikentät

7205 Tori

7206 Yksityistiet

7209 Hankkeet

Toiminta-ajatus

Ylläpitää ja kehittää kunnan katuja, valaistusta, leikkikenttiä, puistoja sekä torialuetta.

Toiminnan painopisteet / selostus toiminnasta

56

Kunta huolehtii katujen kesä- ja talvikunnossapidosta sekä valaistusten ja viitoitusten

oikeellisuudesta ja kunnosta. Tärkeää on myös lasten leikkipaikkojen ja torialueen

kunnossapito.

Venelaituripaikkojen vuokraus ja niiden kunnossapito kuuluu myös toiminnan

painopisteisiin.

Kunnan alueella sijaitsevien, noin kahdeksankymmenen yksityistien kunnossapidon ja

peruskorjausten rahallinen avustaminen vuosittain.

Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitteena on nostaa katujen ja valaistuksen kunnossapidon tasoa sallittujen

määrärahojen puitteissa sekä reagoida nopeasti kuntalaisilta tulleisiin vika- ja

korjausilmoituksiin.

Yleisten alueiden viihtyisyyden parantaminen ja leikkikenttien kunnon parantaminen.

Yksityisteiden kunnossapitoavustusjärjestelmän uusiminen.

Mittarit ja tunnusluvut

TP-12 TA-13 TA-14 TS-15 TS-16

Määrätavoitteet

- hoidettavat kadut, km 32,725 35,000 35,000 35,500 35,000

- valaistut tiet ja kadut, km 25,61 29,20 30,60 30,60 30,60

- laiturivenepaikat, kpl 90 108 108 108 108

- rantavenepaikat, kpl 25 25 25 25 25

- avustettavat yksityistiet, kpl

80 81 81 81 81

- avustettavat yksityistiet, km

350 350 350 350 350

Taloudellisuustavoitteet

- toimintakulut, e/as 60,49 61,88 77,09 76,54 76,54

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 720 LIIKENNEVÄYLÄT/YLEISET

AL.

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -14 267 -13 600 -16 250 -16 250 -16 250 -16 250 -16 250

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

57

Muut toimintatuotot -132

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -14 399 -13 600 -16 250 -16 250 -16 250 -16 250 -16 250

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 2 320 1 800 26 800 26 800 26 800 26 900 27 000

Henkilösivukulut 92 14 500 14 500 14 500 14 600 14 600

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 2 412 1 800 41 300 41 300 41 300 41 500 41 600

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 83 483 88 700 118 200 115 200 115 200 118 200 118 200

Palvelujen ostot yht 83 483 88 700 118 200 115 200 115 200 118 200 118 200

Ostot tilikauden aikana 60 609 65 600 82 200 77 200 77 200 82 200 82 200

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille 157 726 155 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000

Avustukset yht. 157 726 155 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000

Vuokrat 100 500 500 500 500 500

Muut toimintakulut -18 500 500 500 500 500

TOIMINTAKULUT (ulk) 304 212 311 200 387 700 379 700 379 700 387 900 388 000

TOIMINTAKATE (ulk) 289 813 297 600 371 450 363 450 363 450 371 650 371 750

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 720 LIIKENNEVÄYLÄT/YLEISET AL.

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 79 392 79 310 800 89 400 89 400 89 400 89 400

Ostot tilikauden aikana 600 600 600 600

Vuokrakulut 15 500 15 500 15 500 15 500

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 79 392 79 310 800 105 500 105 500 105 500 105 500

TOIMINTAKATE 79 392 79 310 800 105 500 105 500 105 500 105 500

740 Kiinteistötoimi

58

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toiminnasta vastaa tekninen

johtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

7400 Talonmiespalvelut

7401 Siivouspalvelut

7402 Kunnossapitopalvelut

7410 Perusturvaltk/kiinteistöt

7420 Koulukiinteistöt

7430 Asuinkiinteistöt

7435 Osaomistustalot

7440 Hallinto- ja muut julk.k.

7450 Muut kiinteistöt

Toiminta-ajatus

Huolehtia kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen arvon säilymisestä kiinteistöjen

suunnitelmallisella kunnossapidolla.

Huolehtia ja vastata kunnan kiinteistöjen korjausrakentamisesta ammattitaidolla ja

talousarvion puitteissa.

Toiminnalliset painopisteet / selostus toiminnasta

Kiinteistöhuollosta, kunnossapidosta ja siivouksesta vastaaminen sekä pienten

korjaustöiden ja asuntoremonttien tekeminen omana työnä.

Toiminnalliset tavoitteet

Energiatehokkuuden parantaminen.

Kiinteistönhoidon ja tilojen käyttäjien yhteistyön kehittäminen.

Siivoustoimessa tehdään asiakkaiden kanssa laatukierroksia vähintään kolmessa eri

kiinteistössä.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 740 KIINTEISTÖTOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot -1 656

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -76 883 -39 500 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000 -26 000

Maksutuotot -22 000 -22 000 -22 000 -22 000 -22 000

Tuet ja avustukset -16 583

Vuokratuotot -1 584 702 -1 358 600 -1 352

700 -1 352 700 -1 352 700 -1 352 700 -1 352 700

Muut toimintatuotot -641 495 -117 500

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -2 321 319 -1 515 600 -1 400

700 -1 400 700 -1 400 700 -1 400 700 -1 400 700

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 615 740 686 900 691 600 691 600 691 600 694 300 697 800

59

Henkilösivukulut 205 282 220 000 226 400 226 400 226 400 228 100 230 300

Henkilöstökorvaukset -2 317

Henkilöstökulut yht 818 705 906 900 918 000 918 000 918 000 922 400 928 100

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 297 217 195 800 262 100 262 100 262 100 262 100 262 100

Palvelujen ostot yht 297 217 195 800 262 100 262 100 262 100 262 100 262 100

Ostot tilikauden aikana 415 966 333 800 394 000 389 000 389 000 394 000 394 000

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat 210 503 200 200 204 000 204 000 204 000 204 000 204 000

Muut toimintakulut 73 931 35 000 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000

TOIMINTAKULUT (ulk) 1 816 322 1 671 700 1 821 100 1 816 100 1 816 100 1 825 500 1 831 200

TOIMINTAKATE (ulk) -504 997 156 100 420 400 415 400 415 400 424 800 430 500

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 740 KIINTEISTÖTOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -849 000 -922 600 -849 000 -849 000 -849 000 -849 000

Maksutuotot

Vuokratuotot -1 578 463 -1 178 160 -1 578 500 -1 578 500 -1 578 500 -1 578 500

SISÄISET TOIMINTATUOTOT -2 427 463 -2 100 760 -2 427 500 -2 427 500 -2 427 500 -2 427 500

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 827 137 865 612 12 400 843 600 843 600 843 600 843 600

Ostot tilikauden aikana 504 656 421 101 505 400 505 400 505 400 505 400

Vuokrakulut 222 200 222 200 222 200 222 200

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 1 331 793 1 286 713 12 400 1 571 200 1 571 200 1 571 200 1 571 200

TOIMINTAKATE -1 095 670 -814 047 12 400 -856 300 -856 300 -856 300 -856 300

760 Maa- ja metsätilat

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toiminnasta vastaa tekninen

johtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

7600 Maa- ja metsätilat

60

Toiminta-ajatus

Hoitaa kunnan metsäalueita Luumäen Metsänhoitoyhdistys ry:n laatiman

metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Huolehtia kaikista kunnan omistuksessa olevista maa-alueista käytön ja tarpeen mukaan.

Toiminnan painopisteet / selostus toiminnasta

Kunnan omistuksessa olevien metsien hoito metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Suunnitelman mukainen metsänhoito ja metsäomaisuuden kannattava ylläpito.

Haja-asutusalueella olevien vakituiseen asumiseen ja lomarakentamiseen tarkoitettujen

tonttien myynti talousarviossa yksilöidysti.

Kunnan omistus kohteittain:

Parkkisaari, ranta 6 kpl loma-asuntotontteja

Kaunissaari, ranta 5 kpl loma-asuntotontteja

Kännätjärvi, ranta 4 kpl loma-asuntotontteja

Huutniemi 6 kpl tontteja vakituiseen asumiseen

Mittarit ja tunnusluvut

TP-12 TA-13 TA-14 TS-15 TS-16

Määrätavoitteet

- metsäsuunnitelmaan sisältyvä pinta-ala

1067

1067

1050

1050

1050

Taloudellisuustavoitteet

- metsän tuotto, e/ha 336,42 273,66 449,52 449,52 449,52

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 760 MAA- JA METSÄTILAT

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -288 143 -200 000 -180 000 -280 000 -280 000 -180 000 -180 000

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot -49 831 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

Muut toimintatuotot -20 983 -80 000 -280 000 -280 000 -280 000 -280 000 -280 000

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -358 957 -292 000 -472 000 -572 000 -572 000 -472 000 -472 000

61

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 75 943 30 000 35 600 35 600 35 600 35 600 35 600

Palvelujen ostot yht 75 943 30 000 35 600 35 600 35 600 35 600 35 600

Ostot tilikauden aikana

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat

Muut toimintakulut 1 863 1 200 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

TOIMINTAKULUT (ulk) 77 806 31 200 36 600 36 600 36 600 36 600 36 600

TOIMINTAKATE (ulk) -281 151 -260 800 -435 400 -535 400 -535 400 -435 400 -435 400

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 760 MAA- JA METSÄTILAT

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 360 5 610 900 900 900 900

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 360 5 610 900 900 900 900

TOIMINTAKATE 360 5 610 900 900 900 900

771 Lämpölaitos

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toiminnasta vastaa tekninen

johtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

62

7710 Maakaasu, siirto

7711 Maakaasu, energia

7715 Kaukolämpö

Toiminta-ajatus

Taata laitoksen toiminta-alueella sijaitsevien laitokseen liittyneiden kiinteistöjen

lämpöenergian häiriötön saatavuus.

Toiminnan painopisteet / selostus toiminnasta

Maakaasun jakelu häiriöttömästi laitoksen toiminta-alueella. Maakaasua käyttävän

kaukolämpölaitoksen tuotannon ja jakelun varmistaminen kaikissa tilanteissa.

Kaukolämpölaitoksen polttoaineena käyttämä maakaasu hankitaan maakaasulaitoksen

kautta.

Toiminnalliset tavoitteet

Häiriötön toiminta kaikissa tilanteissa.

Kaukolämpöyhteistyön aloittaminen J.M.Huber Finland Oy:n kanssa.

Mittarit ja tunnusluvut

TP-12 TA-13 TA-14 TS-15 TS-16

Määrätavoitteet/maakaasulaitos

- hankittu energia, MWh 20 552 21 500 21 000 21 000 21 000

- liittyneet kiinteistöt, kpl 36 36 36 36 36

- asuntoja, kpl 98 98 98 98 98

Määrätavoitteet/kaukolämpölaitos

- liittyneet kiinteistöt, kpl 47 47 47 47 47

- asuntoja, kpl 535 542 542 542 542

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 771 LÄMPÖLAITOS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot -927 688 -897 000 -915 000 -915 000 -915 000 -915 000 -915 000

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -927 688 -897 000 -915 000 -915 000 -915 000 -915 000 -915 000

TOIMINTAKULUT

63

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 41 032 31 200 30 500 30 500 30 500 30 600 30 700

Henkilösivukulut 8 959 7 500 13 200 13 200 13 200 13 300 13 400

Henkilöstökorvaukset -2 158

Henkilöstökulut yht 47 833 38 700 43 700 43 700 43 700 43 900 44 100

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 12 874 15 400 15 100 14 900 14 900 15 100 15 100

Palvelujen ostot yht 12 874 15 400 15 100 14 900 14 900 15 100 15 100

Ostot tilikauden aikana 1 148 573 1 122 600 1 129 200 1 129 200 1 129 200 1 129 200 1 129 200

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT (ulk) 1 209 280 1 176 700 1 188 000 1 187 800 1 187 800 1 188 200 1 188 400

TOIMINTAKATE (ulk) 281 592 279 700 273 000 272 800 272 800 273 200 273 400

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 771 LÄMPÖLAITOS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -1 325 652 -1 016 350 -1 325 700 -1 325 700 -1 325 700 -1 325 700

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT -1 325 652 -1 016 350 -1 325 700 -1 325 700 -1 325 700 -1 325 700

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 16 484 30 040 1 300 21 500 21 500 21 500 21 500

Ostot tilikauden aikana 854 979 630 000 855 000 855 000 855 000 855 000

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 871 463 660 040 1 300 876 500 876 500 876 500 876 500

TOIMINTAKATE -454 189 -356 310 1 300 -449 200 -449 200 -449 200 -449 200

Rahoitustuotot

Rahoituskulut 17 831 19 400 17 900 17 900 17 900 17 900

VUOSIKATE -436 358 -336 910 1 300 -431 300 -431 300 -431 300 -431 300

64

772 Vesilaitos

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toiminnasta vastaa tekninen

johtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

7720 Vesilaitos

Toiminta-ajatus

Taata laitoksen toiminta-alueen noin 4 000 kuntalaiselle laatuvaatimukset täyttävää

käyttövettä sekä ottaa vastaan ja puhdistaa syntyvät jätevedet lupapäätöksen

edellyttämällä tavalla.

Toiminnan painopisteet / selostus toiminnasta

Varmistaa veden häiriötön toimittaminen asiakkaille sekä suunnitella vesihuoltopalvelut

tuleville kaava-alueille.

Kunnalliseen verkostoon on liittynyt Taavetissa noin 650 kiinteistöä, joissa on noin 1 420

asuntoa ja Jurvalassa 270 kiinteistöä, joissa on noin 370 asuntoa.

Toiminnalliset tavoitteet

Jätevedenpuhdistamon toiminnan varmistaminen kaikissa olosuhteissa.

Häiriöiden ja hulevesien vähentäminen jätevesijärjestelmästä.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 772 VESILAITOS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot -425 292 -488 000 -462 000 -462 000 -462 000 -462 000 -462 000

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -685

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -425 977 -488 000 -462 000 -462 000 -462 000 -462 000 -462 000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 44 171 36 700 37 000 37 000 37 000 37 100 37 300

Henkilösivukulut 18 604 17 400 12 300 12 300 12 300 12 400 12 500

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 62 775 54 100 49 300 49 300 49 300 49 500 49 800

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 66 727 57 900 58 100 57 200 57 200 58 100 58 100

Palvelujen ostot yht 66 727 57 900 58 100 57 200 57 200 58 100 58 100

Ostot tilikauden aikana 113 258 115 600 117 900 117 900 117 900 117 900 117 900

Varastojen lisäys/vähennys

65

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat 100

Muut toimintakulut 3 377

TOIMINTAKULUT (ulk) 246 237 227 600 225 300 224 400 224 400 225 500 225 800

TOIMINTAKATE (ulk) -179 740 -260 400 -236 700 -237 600 -237 600 -236 500 -236 200

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 772 VESILAITOS

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -72 835 -74 413 -72 900 -72 900 -72 900 -72 900

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT -72 835 -74 413 -72 900 -72 900 -72 900 -72 900

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 23 146 36 630 500 37 800 37 800 37 800 37 800

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 23 146 36 630 500 37 800 37 800 37 800 37 800

TOIMINTAKATE -49 689 -37 783 500 -35 100 -35 100 -35 100 -35 100

Rahoitustuotot

Rahoituskulut 92 047 76 000 92 000 92 000 92 000 92 000

VUOSIKATE 42 358 38 217 500 56 900 56 900 56 900 56 900

800 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Toimialan tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toimiala 800

Ympäristölautakunta sisältää seuraavat tulosalueet:

810 Rakennusvalvonta

820 Pelastustoimi

830 Ympäristöterveydenhuolto

66

810 Rakennusvalvonta

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on rakennustarkastaja. Toiminnasta vastaa

rakennustarkastaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

8100 Rakennusvalvonta

Toiminta-ajatus

Rakennustarkastuksen tavoitteena on neuvonnan, rakennuslupakäsittelyn ja valvonnan

avulla edistää ympäristöön sopeutuvaa terveellistä, viihtyisää ja toimivaa rakennettua

ympäristöä.

Rakentamisen valvontaan kuuluu oleellisesti lakisääteinen rakentajien neuvonta ja

opastus.

Toiminnan painopisteet/selostus toiminnasta

Toiminnan painopiste on asiakaspalvelussa ja rakentajien opastuksessa.

Sujuvalla ja osaavalla neuvonnalla sekä rakennuslupaprosessin hallinnalla kannustetaan

ihmisiä rakentamaan, jolloin rakennuslupien määrä kasvaa.

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Uuden kiinteistö- ja rakennusrekisterijärjestelmän käyttöönotto.

Rakennuslupien käsittelyprosessin selkeyttäminen sekä tietotekniikan parempi

hyödyntäminen osana sitä.

Rakennus- ja toimenpidelupien käsittelyaikatavoite on enintään 4 viikkoa.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 810 RAKENNUSVALVONTA

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot -56 250 -57 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot -30

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -56 280 -57 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000 -60 000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 76 065 75 400 75 900 75 900 75 900 76 200 76 600

Henkilösivukulut 16 351 17 400 18 300 18 300 18 300 19 100 19 300

Henkilöstökorvaukset

67

Henkilöstökulut yht 92 416 92 800 94 200 94 200 94 200 95 300 95 900

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 15 192 14 000 15 300 14 800 14 800 15 300 15 300

Palvelujen ostot yht 15 192 14 000 15 300 14 800 14 800 15 300 15 300

Ostot tilikauden aikana 3 560 1 100 800 800 800 800 800

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat

Muut toimintakulut 163 200 200 200 200 200 200

TOIMINTAKULUT (ulk) 111 331 108 100 110 500 110 000 110 000 111 600 112 200

TOIMINTAKATE (ulk) 55 051 51 100 50 500 50 000 50 000 51 600 52 200

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 810 RAKENNUSVALVONTA

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 9 438 7 230 2 600 12 100 12 100 12 100 12 100

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 9 438 7 230 2 600 12 100 12 100 12 100 12 100

TOIMINTAKATE 9 438 7 230 2 600 12 100 12 100 12 100 12 100

820 Pelastustoimi

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toiminnasta vastaa tekninen

johtaja. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

8200 Pelastustoimi

Kunnan pelastustoimen tehtävistä vastaa Etelä-Karjalan alueellinen pelastus-laitos, joka

toimii Lappeenrannan kaupungin organisaation osana.

68

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 820 PELASTUSTOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot

Tuet ja avustukset

Vuokratuotot

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.)

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut 10 168 10 200 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400

Henkilöstökorvaukset

Henkilöstökulut yht 10 168 10 200 8 400 8 400 8 400 8 400 8 400

Asiakaspalvelujen ostot

Muiden palvelujen ostot 339 549 359 900 368 200 368 200 368 200 368 200 368 200

Palvelujen ostot yht 339 549 359 900 368 200 368 200 368 200 368 200 368 200

Ostot tilikauden aikana 700 700 700 700 700 700

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat

Muut toimintakulut

TOIMINTAKULUT (ulk) 349 717 370 800 377 300 377 300 377 300 377 300 377 300

TOIMINTAKATE (ulk) 349 717 370 800 377 300 377 300 377 300 377 300 377 300

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 820 PELASTUSTOIMI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

69

Palveluiden ostot 1 639 1 410 500 500 500 500

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut 63 284 44 320 63 300 63 300 63 300 63 300

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 64 923 45 730 63 800 63 800 63 800 63 800

TOIMINTAKATE 64 923 45 730 63 800 63 800 63 800 63 800

830 Ympäristöterveydenhuolto

Tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija on tekninen johtaja. Toiminnasta vastaa

ympäristönsuojelusihteeri. Tulosalue sisältää seuraavat kustannuspaikat:

8300 Yleinen terveysvalvonta

8302 Ympäristönsuojelu

8307 Väliväylähanke

8400 Seudullinen ympäristöt.

Seudullisen ympäristötoimen kulut on esitetty talousarvion kohdassa 8400 Seudullinen

ympäristötoimi.

8302 Ympäristönsuojelu

Toiminta-ajatus

Ympäristönsuojelu-, jäte-, maa-aines- ym. lakien valvonnalla pyritään pitämään Luumäen

kunnan ympäristön tila vakaana ja jopa parantamaan sitä. Pyritään jatkuvasti

käynnistämään erilaisia ympäristöön– ja luontoon liittyviä kehitys– ja investointiprojekteja.

Neuvonnalla lisätään kuntalaisten tietoisuutta vesien suojelusta, jätteiden käsittelystä ja

hyödyntämisestä, maa-ainesten käsittelystä, jätevesien käsittelystä ym.

ympäristönsuojelusta.

Ympäristölupien käsittely ja myöntäminen on kunnalle kuuluvilta toiminnoilta delegoitu

ympäristönsuojelusihteerille, joka tekee päätökset viranhaltijapäätöksinä. Maa-ainesluvat

valmistellaan suoraan kunnanhallitukselle ja niiden valvonta kuuluu ympäristönsuojelulle.

Rakennuslupahakemusten tarkastamisella jätevesien käsittely viemäriverkon

ulkopuolisissa kiinteistöissä pyritään saattamaan ajanmukaiselle tasolle. Olemassa

olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmien kunnostamisen toimenpideluvilla ja

loppukatselmuksilla varmistetaan ajanmukaiset rakenteet.

Toiminnan painopisteet/selostus toiminnasta

Haja-asutusalueen jätevesiasetuksen vaatimukset tulevat voimaan 15.3.2016.

Jätevesijärjestelmien uusimis- ja toteuttamistahti ei ole riittävä ja tavoitteena on saada

tilanne paranemaan ajoissa ennen määräaikaa. Talousarviossa varaudutaan Kivijärven

veneilyreitin toteutushankkeen aloittamiseen. Ympäristönsuojelusihteerin työpanoksesta

25 % kohdistetaan hankkeelle. Hanke on käsitelty omana kustannuspaikkanaan.

70

Toiminnalliset tavoitteet ja mittarit

Mittarit: TP-12 TA-13 TA-14 Ympäristöluvat - 2 2 Meluilmoitukset 4 6 4 Ruoppausilmoitukset 3 10 10 Ympäristölupien valvonta 9 5 5 Alueiden siistimiskehotus 3 6 4 Rikosilmoitus jäterikkomuksesta - - - Vesilain valvonta 3 2 2 Jäteneuvontatilaisuus 1 1 1 Vedenlaatututkimukset 5 6 6 Patterointi-ilmoitukset 2 3 3 Maa-ainesluvat 2 2 2 Maa-aineslupien valvonta 7 4 4 Nitraattiasetuksen valvonta 2 3 3 Saastuneen maan kunnostus 1 1 1 Vesistön kunnostushanke 2 1 1 Rakennuslupien tarkastus 123 130 130 (sis. toimenpideluvat, maisematyönluvat) Jätevesijärj. toimenpideluvat 2 15 15

Kivijärven veneilyreittihankeen käynnistyminen.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 830 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot

Maksutuotot -13 080 -20 000 -21 000 -21 000 -21 000 -21 000 -21 000

Tuet ja avustukset -72 250 -68 000 -27 500 -27 500 -27 500 -27 500 -27 500

Vuokratuotot -4 440 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500

Muut toimintatuotot

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -89 770 -92 500 -53 000 -53 000 -53 000 -53 000 -53 000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 45 684 42 800 43 300 43 300 43 300 43 400 43 600

Henkilösivukulut 25 414 25 400 24 800 24 800 24 800 39 300 39 400

Henkilöstökorvaukset -164

Henkilöstökulut yht 70 934 68 200 68 100 68 100 68 100 82 700 83 000

Asiakaspalvelujen ostot 162 400 156 000 156 000 156 000 156 000 156 000

Muiden palvelujen ostot 210 474 66 200 25 700 25 000 25 000 25 700 25 700

Palvelujen ostot yht 210 474 228 600 181 700 181 000 181 000 181 700 181 700

Ostot tilikauden aikana 1 851 1 700 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

71

Avustukset yhteisöille

Avustukset yht.

Vuokrat

Muut toimintakulut 353 500 400 400 500 500

TOIMINTAKULUT (ulk) 283 612 298 500 251 900 251 100 251 100 266 500 266 800

TOIMINTAKATE (ulk) 193 842 206 000 198 900 198 100 198 100 213 500 213 800

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 830 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Maksutuotot -20

Vuokratuotot

SISÄISET TOIMINTATUOTOT -20

TOIMINTAKULUT

Palveluiden ostot 2 443 4 290 700 3 100 3 100 3 100 3 100

Ostot tilikauden aikana

Vuokrakulut

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 2 443 4 290 700 3 100 3 100 3 100 3 100

TOIMINTAKATE 2 423 4 290 700 3 100 3 100 3 100 3 100

700 Tekninen toimi yhteensä

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 70 Tekninen toimi

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot -1 374 456 -1 389 000 -1 389 000 -1 389 000 -1 389 000 -1 389 000 -1 389 000

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä

Muut suoritt. myyntituotot -435 424 -322 100 -384 250 -484 250 -484 250 -384 250 -384 250

Maksutuotot -70 957 -83 500 -109 500 -109 500 -109 500 -109 500 -109 500

Tuet ja avustukset -88 833 -68 000 -27 500 -27 500 -27 500 -27 500 -27 500

Vuokratuotot -1 638 973 -1 375 100 -1 369 200 -1 369 200 -1 369 200 -1 369 200 -1 369 200

Muut toimintatuotot -745 902 -407 500 -560 000 -700 000 -700 000 -560 000 -560 000

72

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -4 354 545 -3 645 200 -3 839 450 -4 079 450 -4 079 450 -3 839 450 -3 839 450

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 1 019 337 1 079 200 1 110 200 1 109 500 1 109 500 1 114 300 1 119 800

Henkilösivukulut 343 368 361 600 388 900 388 700 388 700 407 400 410 700

Henkilöstökorvaukset -8 077

Henkilöstökulut yht 1 354 628 1 440 800 1 499 100 1 498 200 1 498 200 1 521 700 1 530 500

Asiakaspalvelujen ostot 162 400 156 000 156 000 156 000 156 000 156 000

Muiden palvelujen ostot 1 181 101 917 300 988 300 977 600 977 600 988 300 988 300

Palvelujen ostot yht 1 181 101 1 079 700 1 144 300 1 133 600 1 133 600 1 144 300 1 144 300

Ostot tilikauden aikana 1 766 848 1 654 000 1 745 400 1 735 100 1 735 100 1 745 400 1 745 400

Varastojen lisäys/vähennys

Avustukset kotitalouksille

Avustukset yhteisöille 157 726 155 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000

Avustukset yht. 157 726 155 000 145 000 145 000 145 000 145 000 145 000

Vuokrat 211 661 200 300 205 700 205 700 205 700 205 700 205 700

Muut toimintakulut 81 120 37 600 46 800 46 700 46 700 46 800 46 800

TOIMINTAKULUT (ulk) 4 753 084 4 567 400 4 786 300 4 764 300 4 764 300 4 808 900 4 817 700

TOIMINTAKATE (ulk) 398 539 922 200 946 850 684 850 684 850 969 450 978 250

3.3 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 1 LUUMÄKI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TOIMINTATUOTOT

Liiketoiminnan myyntituotot -1 374 456 -1 389 000 -1 389 000 -1 389 000 -1 389 000 -1 389 000 -1 389 000

Korvaukset valtiolta

Korvaukset kunnilta ja kyltä -56 448 -56 000 -29 100 -29 100 -29 100 -29 100 -29 100

Muut suoritt. myyntituotot -483 591 -362 100 -413 050 -513 050 -513 050 -413 050 -413 050

Maksutuotot -330 439 -382 700 -416 600 -416 600 -416 600 -416 600 -416 600

Tuet ja avustukset -415 108 -414 400 -370 000 -506 000 -506 000 -506 200 -495 800

Vuokratuotot -1 639 308 -1 375 100 -1 369 200 -1 369 200 -1 369 200 -1 369 200 -1 369 200

Muut toimintatuotot -795 277 -426 900 -583 900 -723 900 -723 900 -583 900 -583 900

TOIMINTATUOTOT (ulk.) -5 094 627 -4 406 200 -4 570 850 -4 946 850 -4 946 850 -4 707 050 -4 696 650

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 5 885 260 5 968 400 6 388 600 6 361 400 6 361 400 6 412 500 6 441 300

Henkilösivukulut 1 654 058 1 806 100 1 866 700 1 860 900 1 860 900 1 896 800 1 910 500

Henkilöstökorvaukset -51 601 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Henkilöstökulut yht 7 487 717 7 754 500 8 235 300 8 202 300 8 202 300 8 289 300 8 331 800

Asiakaspalvelujen ostot 15 350 646 16 619 700 18 683 900 18 416 600 18 416 600 18 764 600 18 816 600

Muiden palvelujen ostot 2 669 589 2 498 600 2 555 250 2 504 450 2 504 450 2 619 950 2 622 350

Palvelujen ostot yht 18 020 235 19 118 300 21 239 150 20 921 050 20 921 050 21 384 550 21 438 950

Ostot tilikauden aikana 2 225 353 2 102 400 2 163 050 2 151 950 2 151 950 2 163 350 2 161 250

Varastojen lisäys/vähennys

73

Avustukset kotitalouksille 379 262 408 000 443 000 351 400 351 400 443 000 443 000

Avustukset yhteisöille 239 802 238 900 250 200 250 200 250 200 250 200 250 200

Avustukset yht. 619 064 646 900 693 200 601 600 601 600 693 200 693 200

Vuokrat 259 778 250 000 248 100 248 100 248 100 248 100 248 200

Muut toimintakulut 155 643 110 500 115 400 110 600 110 600 115 400 115 600

TOIMINTAKULUT (ulk) 28 767 790 29 982 600 32 694 200 32 235 600 32 235 600 32 893 900 32 989 000

TOIMINTAKATE (ulk) 23 673 163 25 576 400 28 123 350 27 288 750 27 288 750 28 186 850 28 292 350

4 TULOSLASKELMAOSA

4.1 Ulkoinen tuloslaskelma

Tuloslaskelman taloussuunnitelmaosassa verotulot on arvioitu Kuntaliiton

ennustelaskelmien mukaisesti vuodelle 2014 vahvistettuja tuloveroprosenttia ja

kiinteistöveroprosentteja käyttäen.

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 1 LUUMÄKI

Selite TP 2012 TA 2013 LTK KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot -1 914 495 -1 807 100 -1 831 150 -1 931 150 -1 931 150 -1 831 150 -1 831 150

Maksutuotot -330 439 -382 700 -416 600 -416 600 -416 600 -416 600 -416 600

Tuet ja avustukset -415 108 -414 400 -370 000 -506 000 -506 000 -506 200 -495 800

Vuokratuotot -1 639 308 -1 375 100 -1 369 200 -1 369 200 -1 369 200 -1 369 200 -1 369 200

Muut toimintatuotot -795 277 -426 900 -583 900 -723 900 -723 900 -583 900 -583 900

TOIMINTATUOTOT -5 094 627 -4 406 200 -4 570 850 -4 946 850 -4 946 850 -4 707 050 -4 696 650

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 5 885 260 5 968 400 6 388 600 6 361 400 6 361 400 6 412 500 6 441 300

Henkilösivukulut

Eläkekulut 1 352 339 1 433 600 1 468 100 1 463 900 1 463 900 1 496 800 1 509 500

Muut henkilösivukulut 301 719 372 500 398 600 397 000 397 000 400 000 401 000

Henkilöstökorvaukset -51 601 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000 -20 000

Henkilöstökulut yht 7 487 717 7 754 500 8 235 300 8 202 300 8 202 300 8 289 300 8 331 800

Asiakaspalvelujen ostot 15 350 646 16 619 700 18 683 900 18 416 600 18 416 600 18 764 600 18 816 600

Muiden palvelujen ostot 2 669 589 2 498 600 2 555 250 2 504 450 2 504 450 2 619 950 2 622 350

Palvelujen ostot yht 18 020 235 19 118 300 21 239 150 20 921 050 20 921 050 21 384 550 21 438 950

Aineet, tarvikkeet ja tavara 2 225 353 2 102 400 2 163 050 2 151 950 2 151 950 2 163 350 2 161 250

Avustukset 619 064 646 900 693 200 601 600 601 600 693 200 693 200

Vuokrat 259 778 250 000 248 100 248 100 248 100 248 100 248 200

Muut toimintakulut 155 643 110 500 115 400 110 600 110 600 115 400 115 600

TOIMINTAKULUT YHT 28 767 790 29 982 600 32 694 200 32 235 600 32 235 600 32 893 900 32 989 000

TOIMINTAKATE 23 673 163 25 576 400 28 123 350 27 288 750 27 288 750 28 186 850 28 292 350

Verotulot -14 005 902 -14 175

000 -15 370 000 -15 370 000 -15 370 000 -15 623 000 -15 710 000

74

Valtionosuudet -11 278 983 -12 161

600 -12 410 200 -12 410 200 -12 410 200 -12 234 400 -12 199 200

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot -403 555 -377 200 -293 300 -293 300 -293 300 -293 300 -293 300

Muut rahoitustuotot -287 114 -279 400 -276 100 -276 100 -276 100 -276 100 -276 100

Korkokulut

Muut rahoituskulut 440 300 200 200 200 200 200

Rahoitustuotot ja -kulut yht -690 229 -656 300 -569 200 -569 200 -569 200 -569 200 -569 200

VUOSIKATE -2 301 951 -1 416 500 -226 050 -1 060 650 -1 060 650 -239 750 -186 050

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot 1 464 355 1 413 800 1 684 000 1 684 000 1 684 000 1 700 000 1 891 000

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset kulut

TILIKAUDEN TULOS -837 596 -2 700 1 457 950 623 350 623 350 1 460 250 1 704 950

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) -531 335

Varausten lis.(-)tai väh.(+) 300 000 -339 600 -339 600 -339 600 -339 600

Rahastojen lis.(-) tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLI-/(ALIJÄÄMÄ) -1 068 931 -2 700 1 457 950 283 750 283 750 1 120 650 1 365 350

4.2 Sisäinen tuloslaskelma

Luumäen kunta Budjettiyhteenveto

INTIME/Talouden Suunnittelu 1 LUUMÄKI

Selite TP 2012 TA 2013 KJ TA 2014 TS 2015 TS 2016

TULOSLASKELMA (SISÄINEN)

TOIMINTATUOTOT

3169 Sis. liiketoim. myyntituotot -1 398 487 -1 090 763 -1 398 600 -1 398 600 -1 398 600 -1 398 600

3199 Sis. palveluiden myyntituotot -1 188 072 -1 328 750 -1 240 500 -1 240 500 -1 240 600 -1 240 400

Myyntituotot -2 586 559 -2 419 513 -2 639 100 -2 639 100 -2 639 200 -2 639 000

3499 Sisäiset palvelumaksut -20

Maksutuotot -20

3699 Sisäiset vuokratuotot -1 578 463 -1 178 160 -1 578 500 -1 578 500 -1 578 500 -1 578 500

Vuokratuotot -1 578 463 -1 178 160 -1 578 500 -1 578 500 -1 578 500 -1 578 500

SISÄISET TOIMINTATUOTOT -4 165 042 -3 597 673 -4 217 600 -4 217 600 -4 217 700 -4 217 500

TOIMINTAKULUT

5101 Sis. toimistopalvelujen osto 301 295 383 100 354 200 354 200 354 300 354 100

75

5222 Sis. jätevesi 37 730 38 503 37 700 37 700 37 700 37 700

5241 Sis. kunnossapitopalvelut 243 200 303 700 243 400 243 400 243 400 243 400

5242 Sis. kiinteistönhoitopalv. 179 899 151 200 179 900 179 900 179 900 179 900

5243 Sis. siivouspalvelut 425 900 467 700 425 900 425 900 425 900 425 900

5271 Sis. matkustus- ja kulj.palv. 37 279 23 000 37 100 37 100 37 100 37 100

5351 Sis. palvelujen osto 517

Palveluiden ostot 1 225 820 1 367 203 1 278 200 1 278 200 1 278 300 1 278 100

5612 Sis. lämmitys 470 673 386 350 470 700 470 700 470 700 470 700

5613 Sis. vesi 35 106 35 910 35 300 35 300 35 300 35 300

5614 Sis. maakaasun osto 854 979 630 000 855 000 855 000 855 000 855 000

Ostot tilikauden aikana 1 360 758 1 052 260 1 361 000 1 361 000 1 361 000 1 361 000

6125 Sisäiset vuokrakulut 1 578 463 1 178 160 1 578 400 1 578 400 1 578 400 1 578 400

Vuokrakulut 1 578 463 1 178 160 1 578 400 1 578 400 1 578 400 1 578 400

Muut toimintakulut

SISÄISET TOIMINTAKULUT 4 165 041 3 597 623 4 217 600 4 217 600 4 217 700 4 217 500

TOIMINTAKATE -1 -50

8221 Korvaus peruspääomasta -17 831 -19 400 -17 900 -17 900 -17 900 -17 900

8230 Korvaus jäännöspääomasta -92 047 -76 000 -92 000 -92 000 -92 000 -92 000

Rahoitustuotot -109 878 -95 400 -109 900 -109 900 -109 900 -109 900

8660 Korvaus peruspääomasta 17 831 19 400 17 900 17 900 17 900 17 900

8670 Korvaus jäännöspääomasta 92 047 76 000 92 000 92 000 92 000 92 000

Rahoituskulut 109 878 95 400 109 900 109 900 109 900 109 900

VUOSIKATE -1 -50

4.3 Talousarviovertailut ja tunnusluvut

Luumäen kunta TALOUSARVIOVERTAILUT

INTIME/Talouden Suunnittelu LUUMÄKI

Selite TA 2012 TA 2013 TA 2014

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 1 970 300 1 807 100 1 931 150

Maksutuotot 367 700 382 700 416 600

Tuet ja avustukset 437 390 414 400 506 000

Vuokratuotot 1 618 430 1 375 100 1 369 200

Muut toimintatuotot 211 780 426 900 723 900

TOIMINTATUOTOT 4 605 600 4 406 200 4 946 850

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut yht -7 495 800 -7 754 500 -8 202 300

76

Palvelujen ostot yht -17 752 450 -19 118 300 -20 921 050

Aineet, tarvikkeet ja tavara -2 041 780 -2 102 400 -2 151 950

Avustukset -622 380 -646 900 -601 600

Vuokrat -206 280 -250 000 -248 100

Muut toimintakulut -134 730 -110 500 -110 600

TOIMINTAKULUT YHT -28 253 420 -29 982 600 -32 235 600

TOIMINTAKATE -23 647 820 -25 576 400 -27 288 750

Verotulot 13 880 000 14 175 000 15 370 000

Valtionosuudet 10 670 000 12 161 600 12 410 200

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 360 820 377 200 293 300

Muut rahoitustuotot 220 400 279 400 276 100

Korkokulut

Muut rahoituskulut -3400 -300 -200

Rahoitustuotot ja -kulut yht 577 820 656 300 569 200

VUOSIKATE 1 480 000 1 416 500 1 060 650

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot 1 480 000 1 413 800 1 684 000

Arvonalentumiset

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS 0 2 700 -623 350

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot % toimintakuluista 16,30 14,70 15,35

Vuosikate % poistoista 100 100 63,0

Vuosikate euroa/asukas 290 280 210

Asukasmäärä 5100 5059 5044

4.4 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

Sitovuus Määrärahat Tuloarviot

KÄYTTÖTALOUSOSA

Hallinto B 1 660 800 -139 000

77

Perusturva B 18 269 600 -367 900

Sivistystoimi B 7 540 900 -360 500

Tekninen toimi B 4 764 300 -4 079 800

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot B -15 370 000

Valtionosuudet B -12 410 200

Korkotulot B -293 300

Muut rahoitustulot B -276 100

Korkomenot B 200

Muut rahoitusmenot

Satunnaiset erät

INVESTOINTIOSA

Kiinteä omaisuus

Sivistystoimen kiinteistöt B 1 465 000

Muut kiinteistöt B 80 000

Julkinen käyttöomaisuus

Yleiset alueet B 427 000

Irtain omaisuus

Irtaimisto B 133 000

Liikelaitokset

Vesilaitos B 80 000

Lämpölaitos B 330 000

Pysyvien vastaavien hyödykk.luovutustulot -100 000

Tulorahoituksen korjauserät 50 000

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähennykset B -8 500

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys

Pitkäakaisten lainojen vähennys

Lyhytaikaisten lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset -100 000

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen -1 295 500

TALOUSARVION LOPPUSUMMA 34 800 800 -34 800 800

78

5 INVESTOINTIOSA

5.1 Investointiosan sitovuustaso

Investointiosan valtuustotason määrärahat ja tuloarviot ovat viranhaltijaa sitovia hankekohtaisesti. Investointiosan vastuullinen viranhaltija on tekninen johtaja.

5.2 Investoinnit ja rakentaminen

Suunnitelmakauden 2014 - 2016 investointiohjelma on koottu seuraavaan taulukkoon. Investointiohjelman vuodesta 2014 tulee sitova sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion. Suunnitelmakauden vuodet 2015 - 2016 ovat ohjeellisia ja täsmentyvät kohteiden ja kustannusarvioiden osalta ko. vuosien talousarviokäsittelyissä.

LUUMÄEN KUNTA

INVESTOINTIOHJELMA 2014-2016

kust. paikka 2014 2015 2016

KIINTEÄ OMAISUUS

Perusturvan kiinteistöt

Terveysaseman putkiremontti 350 000

Vuodeosaston tilamuutokset 250 000

Sivistystoimen kiinteistöt

9788 Taavetin päiväkoti 50 000 2 500 000

9789 Taavetin koulu rak. B Asuntosiipi opetuskäyttöön 830 000

9790 Taavetin koulu rak. B Julkisivuremontti 400 000

9791 Taavetin koulun kameravalvonta 15 000

9792 Kannuskosken koulun lämmitysjärjestelmä 70 000

9793 Kirkonkylän koulun korjaustoimenpiteet 100 000

79

Muut kiinteistöt

9794 Kunnantalon huopakaton uusiminen 50 000

9795 Museon peltikaton uusiminen 30 000

Paloaseman kunnostus 400 000

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS

Yleiset alueet

9756 Perälän 2-vaiheen rantatonttien kunnallistekniikka ja kulkuyhteys 95 000

Jk+pp -tie Perälään 250 000

Halmeen alueen toteuttaminen 200 000

9732 Vuosittaiset asfaltoinnit 5 000 7 500 7 500

9730 Vuosittaiset liikenneturvallisuuskohteet 5 000 5 000 5 000

9796 Venelaituri 15 000 15 000 15 000

9797 Leikkipuistot ja yleiset alueet 20 000 20 000 10 000

9100 Maanhankinta 10 000 10 000 10 000

Viihtyisyys

9798 Tori 80 000

9799 Alakoulun piha 130 000

Yläkoulun piha 100 000

9800 Lepola 30 000 70 000

Jatkosuunnittelu 20 000

9801 Niemeläntien asfaltointipaikkaukset ja kunnostukset 15 000

Taavetin katuvalaistuksen saneeraus 400 000

Vt 6 TaLa, kunnan vastuut 110 000

9802 Koirapuistot 7 000

9803 Jäähallin parkkipaikan asfaltti 25 000

Skeittipaikan välineet 20 000

9804 Taavetin uimarannan ja -laiturin kunnostus 50 000

IRTAIN OMAISUUS

Irtaimisto

9805 Lumilinko traktoriin 15 000

9781 ATK-kaapeloinnit ja laitteet pl. koneet ja tulostimet 40 000 40 000 40 000

Alueidenhoitokone 25 000

9806 Päiväkodin tilamuutosten edellyttämät kalusteet 13 000

Vuosittaiset 20 000

9807 Latukoneen lavetti 10 000

9808 Hankesuunnittelumääräraha 15 000 15 000 15 000

80

9809 Koulun asuntosiiven remontin irtaimisto 40 000

LIIKELAITOKSET

Vesilaitos

9758 Jätevedenpuhdistamon tulopump- paamo/ferroallas 80 000

Vesilaitoksen valvontaohjelmistouudistukset 35 000

Palolammentien kunnallistekniikan saneeraus 400 000

Lähtevän veden hygieenisen laadun parantaminen 50 000

Lämpölaitos

9810 Kaukolämpöverkoston saneeraus, Patteritie 40 000

9811 Kaukolämpöverkoston laajennus Vallikodille 20 000

9812 Kaukolämmön siirtolinja Huberille 270 000

Kl-verkoston saneeraus lämpökeskus - Kosolanpelto 165 000

Elinkeinohankkeet

Puukylän kadut ja kunnallistekniikka (ABC) 150 000

Lomakylän siirtoputket 300 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2 515 000 3 002 500 3 087 500

5.3 Investointiohjelman rahoitus

Suunnitelmakauden 2014 - 2016 investointiohjelman rahoitustarve

2014 investointimenot 2 515 000

2015 investointimenot 3 002 500

2016 investointimenot 3 087 500

81

Inv.menot yhteensä 8 605 000

Inv.tulot yhteensä 0

Kirjanpidolliset erät 0

Nettorahoitustarve 8 605 000

Nettokustannusten rahoitus 2014 - 2016

Nettorahoitustarve 8 605 000

Vuosikatteet -1 486 450

Investointivaraukset -1 700 000

Kate ylijäämistä 5 418 550

Lainoitus 0

Investointien rahoitus edellyttää, että käyttötalousbudjetti pyritään kaikkina suunnitelmakauden vuosina rakentamaan niin, että vuosikatteen suuruus on vähintään puolet vuosittaisista poistoista. Loput investointiohjelmasta katetaan investointivarauksin, mahdollisin rahoitusavustuksin sekä aiemmista ylijäämistä, jolloin lainanottoa ei tarvita.

Ilman lainanottoa tapahtuvat investoinnit edellyttävät kunnan maksuvalmiuden säilymistä vähintäänkin kohtalaisena.

82

6 RAHOITUSOSA

Rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat.

Rahoituslaskelman ylijäämäinen toiminnan ja investointien rahavirran välisumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Toiminnan ja investointien rahavirran välisumma ja rahoituksen rahavirran välisumma yhteenlaskettuna osoittavat budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen.

Rahoitusosan tilivelvollinen viranhaltija on hallintojohtaja.

1 LUUMÄKI

Selite TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 2 302 000 1 416 500 1 061 000 240 000 186 000

Satunnaiset erät

Tulorahoituksen korj.erät -631 000 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000

Investointien rahavirta

Investointimenot -3 320 000 -3 165 000 -2 515 000 -3 002 500 -3 087 500

Rahoitusosuudet inv.men. 0

Pysyvien vastaavien hyöd.

luovutustulot 0 210 000 100 000 100 000 100 000

Toiminnan ja investointien

rahavirta -1 649 000 -1 588 500 -1 404 000 -2 712 500 -2 851 500

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäykset

Antolainasaamisten vähenn. 8 500 8 500 8 500 8 500 8 500

Lainakannan muutokset

Pitkäaik. lainojen lisäys

Pitkäaik. lainojen vähennys

Lyhytaik. lainojen muutos

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 929 000 100 000 100 000 100 000 100 000

Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen 288 500 -1 480 000 -1 295 500 -2 604 000 -2 743 000

Rahavarat 31.12. 16 948 000 15 468 000 14 172 500 11 568 500 8 825 500

Rahavarat 1.1. 16 660 000 16 948 000 15 468 000 14 172 500 11 568 500

Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot

Toiminnan ja investointien rahavirran

kertymä -3 237 500 -4 641 500 -7 354 000 -10 205 500

Lainanhoitokate - - - - -

Kassan riittävyys, pv 189 179 181 157 103

83

7 TALOUSSUUNNITELMAOSA

TALOUSSUUNNITELMAT 2015 - 2016

Taloussuunnitelmat vuosille 2015 – 2016 on budjetoitu talousarviolukujen kanssa samaan

taulukkoon tulosaluekohtaisesti.

Investointiohjelma on laadittu hankekohtaisesti vuositasolla koko suunnitelmakaudelle

2014 – 2016.

8 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Toimielin/ Virka- tai TP TA TA TS TS

Tulosyksikkö toiminimike 2012 2013 2014 2015 2016

100 KUNNANHALLITUS

130 Yleishallinto

Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1

Hallintojohtaja 1 1 1 1 1

Kanslisti 1 1 1 1 1

Tekstinkäsittelijä - - - - -

Toimistovirkailija - - - - -

Kunnankamreeri - - - - -

Pääkirjanpitäjä 1 1 1 1 1

Palkkakirjanpitäjä 1 1 1 1 1

Palkanlaskija 1 1 1 1 1

Kirjanpitäjä 1 1 1 1 1

Kanslisti 1 1 1 1 1

Atk-suunnittelija 1 1 1 1 1

160 Elinkeinotoimi Kunnanjohtaja vastaa elinkeinotoimen johtamisesta yhdessä kunnanhallituksen kanssa.

Tarvittaessa ostetaan asiantuntijapalveluita.

170 Maataloustoimi Maaseutuasiamies 1 - - - -

KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ 10 9 9 9 9

200 PERUSTURVALTK

Perusturvalautakunta

Palvelujohtaja 1 1 1 1 1

PERUSTURVALTK YHT. 1 1 1 1 1

84

Toimielin/ Virka- tai TP TA TA TS TS

Tulosyksikkö toiminimike 2012 2013 2014 2015 2016

400 KOULULTK

400 Perusopetus/

Koulutoimisto Sivistystoimenjohtaja 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Kanslisti

1 1 1 1 1

Kangasvarren koulu Luokanopettaja 6 6 6 6 6

Lehtori (perusopetuksen yht.) 1 1 1 1 1

Erityisopettaja (perus- 1 1 1 1 1

opetuksen yht.)

Ravitsemistyöntekijä 1 1 1 1 1

Koulunkäyntiavustaja- ilta- 1 1 1 1 1

päivätoiminnan ohjaaja

Kannuskosken koulu Luokanopettaja 2 2 2 2 2

Ravitsemistyönt-siiv.-talonm. 1 1 1 1 1

Kirkonkylän koulu Luokanopettaja 3 3 3 3 3

Taavetin koulu Rehtori

1 1 1 1 1

Lehtori

16 16 16 16 16

Erityisopettaja 3 4 4 4 4

Tuntiopettaja 1 1 1 1 1

Luokanopettaja 10 10 10 10 10

Esiopetuksen opettaja - - - - -

Ruokapalveluesimies 1 1 1 1 1

Ruokapalvelutyöntekijä 2 2 2 2 2

Toimistovirkailija 1 1 1 1 1

Koulunkäyntiavustaja 2 2 2 2 2

Koulunkäyntiavustaja-

iltapäivätoiminnanohjaaja 1 1 1 1 1

Perusopetus yhteensä 55,6 56,6 56,6 56,6 56,6

420 Keskiasteen koulutus/

Taavetin lukio Rehtori

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Lehtori

6 6 6 6 6

Yhteensä 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

320 Päivähoidon hallinto

Varhaiskasvatuspäällikkö 1 1 1 1 1

Yhteensä

1 1 1 1 1

85

Toimielin/ Virka- tai TP TA TA TS TS

Tulosyksikkö toiminimike 2012 2013 2014 2015 2016

Erityispäivähoito Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO)

0,5 (ostopalv. S.taipale)

0,5 (ostopalv. S.taipale)

1 (1.8.2014 alk.oma

VEO)

1 1

Yhteensä

- - 1 1 1

Taavetin päiväkoti, Päiväkodin johtaja - - - - -

päiväryhmät Lastentarhanopettaja 3 3 3 3 4

Lähihoitaja 3 3 4 (1.8.2014 alk. uusi toimi)

4 3

Päiväkotiapulainen 1 1 1 1 1

Ryhmäperhepäivähoitaja 2 2 2 2 2

Henkilökohtainen avustaja - - - - -

Yhteensä

9 9 10 10 10

Taavetin päiväkoti, Päiväkodin johtaja - - - 1 1

vuororyhmä Lastentarhanopettaja 2 2 2 1 1

Lähihoitaja 3 3

4 (1.8.2014

uusi toimi)

4 4

Ryhmäperhepäivähoitaja 1 1 - - -

Laitosapulainen - 1 1 1 1

Yhteensä

6 7 7 7 7

Jurvalan päiväkoti, Päiväkodinjohtaja 1 1 1 1 1

Lastentarhanopettaja 4 4 4 4 4

Lähihoitaja

4 4 5 (1.8.2014 alk.uusi toimi)

5 5

Laitosapulainen 1 1 1 1 1

Henkilökohtainen avustaja - - - - -

Yhteensä

10 10 11 11 11

Perhepäivähoito Perhepäivähoitaja 9 9 6 6 6

Perhepäivähoidon varahoit. - - - 1 1

Yhteensä 9 9 6 7 7

Päivähoidon henkilöstö yhteensä 35 36 36 37 37

400 KOULULTK YHTEENSÄ 97 99 99 100 100

86

Toimielin/ Virka- tai TP TA TA TS TS

Tulosyksikkö

toiminimike 2012 2013 2014 2015 2016

500 VAPAA-AIKALTK

510 Kirjasto/

Pääkirjasto

Kirjastotoimen johtaja 1 1 1 1 1

Kirjastovirkailija 3,55 3,55 3,55 3,55 3,55

Kangasvarren kirjasto

Kirjastovirkailija 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Yhteensä 5 5 5 5 5

600 Nuorisotoimi/

Nuorisotoimisto Nuoriso-ohjaaja 1 1 1 1 1

Kerhotoiminta Kerhonohjaaja 1 1 1 1 1

Nuoriso-ohjaaja (osa-aik) - - 1 1 1

Yhteensä 2 2 3 3 3

630 Liikuntatoimi/

Liikuntatoimen

edistäminen Liikunnanohjaaja 1 1 1 1 1

Liikuntapaikkojen hoito Liikuntapaikkojen hoitaja 1 1 - - -

Yhteensä 2 2 1 1 1

500 VAPAA-AIKALTK YHT. 9 9 9 9 9

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 106 108 108 109 109

700 TEKNINEN LTK

700 Hallinto Tekninen johtaja 1 1 1 1 1

Kunnanrakennusmestari 1 1 1 1 1

Toimistosihteeri 1 1 1 1 1

Yhteensä

3 3 3 3 3

700 Asuntotoimi Asuntosihteeri 1 1 1 1 1

Toimistovirkailija 1 1 1 1 1

Yhteensä

2 2 2 2 2

740 Kiinteistötoimi:

Talonmiespalvelut Kiinteistönhoitaja 5 5 5 5 5

Yhteensä

5 5 5 5 5

87

Toimielin/ Virka- tai TP TA TA TS TS

Tulosyksikkö toiminimike 2012 2013 2014 2015 2016

Siivouspalvelut Siivoustyönjohtaja 1 1 1 1 1

Siivooja

13 13 13 13 13

Yhteensä 14 14 14 14 14

Kunnossapitopalvelut

Talonrakennusmestari 1 1 1 1 1

Työnjohtaja 1 1 1 1 1

Kunnossapitotyöntekijä (T) 1 1 1 1 1

Rakennusmies (T) 1 1 1 1 1

Rakennusmies 2 2 2 2 2

Kunnallistekn. työntekijä 1 1 - - -

Puutarhuri - - 1 1 1

Yhteensä 7 7 7 7 7

Liikuntapaikat Liikuntapaikkojen hoitaja - - 1 1 1

Yhteensä

1 1 1

771 Lämpölaitos Lämpölaitoksenhoitaja 1 1 1 1 1

Yhteensä

1 1 1 1 1

772 Vesilaitos Vesilaitoksen hoitaja 1 1 1 1 1

Yhteensä

1 1 1 1 1

T = tuntipalkkainen

TEKNINEN LTK YHT. 33 33 34 34 34

800 YMPÄRISTÖLTK

810 Rakennusvalvonta

Rakennustarkastaja 1 1 1 1 1

Kanslisti

1 1 1 1 1

830 Ympäristöterv.huolto

Ympäristönsuojelusihteeri 1 1 1 1 1

800 YMPÄRISTÖLTK YHT. 3 3 3 3 3

KOKO KUNTA YHTEENSÄ 153 154 155 156 156

88

9 KIRJANPIDON NIMISTÖ

Toimiala

Tulosalue Kustannuspaikka

100 KUNNANHALLITUS

110 Vaalit

1100 Valtiolliset vaalit

120 Tilintarkastus

1200 Tilintarkastus

130 Yleishallinto

1300 Kunnanvaltuusto

1301 Kunnanhallitus

1302 Toimikunnat

1303 Edustus

1340 Hallintotoimisto

1344 Tietoverkko

1345 Yhteiset toimistopalvelut

1351 YT-tmk, työsuojelu, lm.toim.

1355 Työterveyshuolto

1357 Henkilöstöpalvelut

1360 Taloustoimisto

1361 Atk-palvelut

1363 Atk-hankinnat

1370 Sidosyhteisöt

140 Työllistäminen

1400 Hark.var.työllistäminen

1401 Nuorten kesätyöllistäminen

160 Elinkeinotoimi

1601 Elinkeinotoimi

1605 Joukkoliikenne

1607 Elinkeinotoiminnan projektit

1620 Pr- ja markkinointitoiminta

170 Maataloustoimi

89

1700 Maataloustoimi/hallinto

1701 Maatalouden kehittäminen

1702 Maaseudun kehittämishanke

200 PERUSTURVALAUTAK.

200 Perusturvalautakunta

2110 Perusturva

2120 Lahjoitusrahastot

2121 Työtupa/Helmisen rahasto

2125 Sotainvalidit

2700 EK sosiaali- ja terveyspiiri

400 KOULULAUTAKUNTA

320 Lasten päivähoito

3840 Päivähoidon hallinto

3841 Erityispäivähoito

3850 Taavetin päiväkoti

3851 Jurvalan päiväkoti

3864 Perhepäiväh/Kannusk.

3865 Perhepäivähoito

3870 Taavetin pk/Pupula

3872 Taavetin perhepäiväk. Nallet

3880 Lasten kotihoidontuki

400 Perusopetus

4000 Sivistystoimen hallinto

4001 Opetus

4003 Kuljetus

4004 Ruokailu

4005 Muu oppilashuolto

4006 Kiinteistöt

4009 Lasten iltapäivätoiminta

4010 Kerhotoiminnan kehittäminen

4100 Taiteen perusopetus

420 Keskiasteen koulutus

4200 Lukio/hallinto

4201 Lukio/opetus

90

4203 Lukio/kuljetus

4204 Lukio/ruokailu

4206 Lukio/kiinteistöt

440 Aikuiskoulutus

4400 Kansalaisopistotoimi

4410 Lappeenrannan musiikkiopisto

4411 Pohjois-Kymen musiikkiopisto

500 VAPAA-AIKALAUTAK.

510 Kirjasto

5100 Pääkirjasto

5101 Kangasvarren kirjasto

5200 Kulttuuritoimi

5201 Museotoimi

5202 Muu kotiseutu- ja kulttuuritoim.

600 Nuorisotoimi

6000 Nuorisotoimi, hallinto

6001 Nuorisotyö

6002 Kerhotoiminta

6003 Toukola

6004 Ehkäisevä päihdetyö

630 Liikuntatoimi

6300 Liikuntatoimi

700 TEKNINEN LAUTAKUNTA

700 Tekninen ltk/hallinto

7000 Tekninen toimisto

7002 Koneet/kulj.välineet

7003 Asuntotoimi

7011 Tontit

7100 Kaavoitus

7300 Jätehuolto

720 Liikenneväylät/yl.alueet

7200 Liikennealueet

7201 Teiden valaistus/viitoitus

91

7202 Puistot ja leikkikentät

7203 Pysäköintipaikat

7205 Tori

7206 Yksityistiet

7209 Hankkeet

7211 Liikuntapaikkojen hoito

740 Kiinteistötoimi

7400 Talonmiespalvelut

7401 Siivouspalvelut

7402 Kunnossapitopalvelut

7403 Taavettihalli/liikuntapaikka

7404 Jäähalli/liikuntapaikka

7410 Perusturvalkt/kiinteist.

7420 Koulukiinteistöt

7430 Asuinkiinteistöt

7435 Osaomistustalot

7440 Hallinto-ja muut julk.k.

7450 Muut kiinteistöt

760 Maa- ja metsätilat

7600 Maa- ja metsätilat

771 Lämpölaitos

7710 Maakaasu, siirto

7711 Maakaaasu, energia

7715 Kaukolämpö

772 Vesilaitos

7720 Vesilaitos

800 YMPÄRISTÖLAUTAK.

810 Rakennusvalvonta

8100 Rakennusvalvonta

820 Pelastustoimi

8200 Pelastustoimi

830 Ympäristöterveydenh.

92

8301 Eläinlääkintähuolto

8302 Ympäristönsuojelu

8308 Kivijärven veneilyreitti

8400 Seudullinen ympäristötoimi