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Morelia, Michoacán Junio de 2010
Manual de Procedimientos de la Junta de
Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 2 DE: 127
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INDICE
Página
1. INTRODUCCIÓN 4
CAPÍTULO I
1. MARCO JURÍDICO 5
2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 6
3. MISIÓN 6
4. VISIÓN 6
CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS
A) SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN
1. Conservación de caminos 7
2. Conservación y supervisión 10
3. Mantenimiento de Maquinaria y equipo 13
B) SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
1. Supervisión de la construcción, reconstrucción, modernización y ampliación de un camino. 16
2. Contratación de servicio y obra pública 22
C) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
1. Autorización de acceso 25
2. Autorización de derecho de vía 28
3. Licitación de obras 31
4. Obtención de un proyecto y presupuesto 35
5. Obtención de datos para la elaboración de un proyecto geométrico 38
6. Obtención de datos para la elaboración de un entronque 41
7. Obtención de datos para la elaboración de un puente 44
8. Obtención de datos para la obtención de un derecho de vía 47
9. Elaboración de proyecto geométrico 50
10. Validación de proyecto 53
11. Revisión de proyecto ejecutivo de SCT 56
12. Control de calidad de las obras en construcción 59
13. Estudio geotécnico para diseño de pavimento 62
14. Elaboración de estudios y cálculo para estructuras 66
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D) DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA
1. Integración del calendario anual de metas y del avance físico financiero mensual de la Junta
69
2. Integración del anteproyecto de presupuesto anual 74
3. Registro y actualización de archivo de trámite de la Junta 78
4. Adquisición de bienes y servicios por adjudicación directa 82
5. Adquisición de bienes y servicios mediante invitación restringida y licitación pública 86
6. Mantenimiento preventivo y correctivo de oficinas centrales y residencias 89
7. Trámite de documentos para pago 93
8. Estados financieros 96
9. Solicitud de licencias con goce y sin goce de sueldo 99
10. Trámite de descuentos por incidencias de personal 102
11. Elaboración de nómina y pago de sueldos 105
12. Contratación de personal eventual 108
13. Trámite de liquidación de personal 112
14. Asignación de bienes de consumo del almacén 115
15. Asignación de activo fijo 119
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INTRODUCCIÓN El Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo, tiene como propósito fundamental, precisar el método para realizar las funciones a cada una de las unidades administrativas que la integran, a fin de evitar duplicaciones y determinar responsabilidades de los mandos medios y superiores, así como del personal que colabora con ellos, y propiciar la eficiencia y eficacia en el trabajo, a fin de que se presten servicios con la calidad que las michoacanas requieren. El presente Manual se elaboró con base en los lineamientos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración mediante un proceso en el que participaron todos los miembros de cada una de las unidades administrativas de la JC, mediante la colaboración en el desarrollo de los procedimientos sustantivos de cada una de ellas, de manera que al aprobarse el mismo, se tiene la certeza de que este esfuerzo permitirá avanzar en materia de desarrollo administrativo. El Manual se integra por: el Marco Jurídico que regula su funcionamiento, el Objetivo del Manual, la Misión, Visión y los Procedimientos de la Entidad. Este capítulo constituye el fin básico del presente Manual, ya que describe paso a paso como se realizan las actividades, logrando el cumplimiento de las atribuciones asignadas a la JC, a través de su estructura y con el trabajo permanente de quienes tienen la oportunidad y el privilegio de formar parte de la misma. Este documento deberá ser actualizado y enriquecido en forma permanente, con base en la experiencia cotidiana, acciones de simplificación de trámites y el desarrollo de una política de calidad. Atentamente
Ing. Arq. Alfredo Torres Robledo Director de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
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1. MARCO JURÍDICO
Federal:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estatal:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán.
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley del Patrimonio Estatal del Estado de Michoacán.
Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.
Ley de Archivos Administrativos e Históricos del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.
Plan Estatal de Desarrollo Michoacán 2008-2012.
Acuerdo de Austeridad y Disciplina Presupuestaria.
Decreto de Creación de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo.
Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo.
Manual de Organización de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo.
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2. OBJETIVO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
El Manual de Procedimientos de la Junta de Caminos del estado de Michoacán de Ocampo, permite conocer el funcionamiento interno referente a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, establece en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones que se desarrollan y permite la delimitación de las responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación a la vez que establece las políticas y lineamientos generales que deberán observarse, además de que es un instrumento que facilita la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable de los procedimientos. 3. MISIÓN Garantizar la conservación de la Red Carretera Estatal con equipo técnico profesional, optimizando recursos a través de una buena planeación, ejecución, supervisión y administración, privilegiando la participación de la sociedad para el desarrollo integral de Michoacán.
4. VISIÓN
Mantener una infraestructura carretera estatal en óptimas condiciones, con características modernas, seguras y confiables para lograr el desarrollo económico y social del Estado.
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CAPÍTULO II PROCEDIMIENTOS
A) SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN 1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Conservación de Caminos
Código del Procedimiento: P-JC-SCV-01
Unidad Responsable: Subdirección de Conservación
1.1 Objetivo del Procedimiento:
Mantener en condiciones optimas los caminos de la Red Carretera Estatal, para el transito y seguridad del usuario.
1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Conservará dando prioridad a la red primaria.
2. Atenderá emergencias por desastres naturales en la red estatal. 1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en la Subdirección de Conservación. 1.4 Fundamento Legal:
Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Michoacán.
Ley General de Vías Generales de Comunicación
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Conservación de caminos
Código del Procedimiento: P-JC-SC-01
Unidad Responsable: Subdirección de Conservación
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora programa de conservación de acuerdo al estado físico de los caminos que conforman la red estatal
Subdirector de Conservación
Programa Programa
2 Informa techo financiero autorizado. Delegado Administrativo
Oficio Techo financiero
3 Informa a Residentes presupuesto autorizado.
Subdirector de Conservación
Oficio Presupuesto autorizado
4 Integra programas de trabajo por residencias.
Residentes de la Subdirección de Conservación.
Programa Programa
5 Ejecuta trabajos de conservación de la red estatal.
Residentes de la Subdirección de Conservación.
Programa Conservación de la red
6 Informa sobre trabajos de conservación realizados semanalmente.
Residentes de la Subdirección de Conservación.
Informe Oficio
7 Supervisa los trabajos ejecutados en la conservación de la red estatal.
Subdirector de Conservación
Oficio Oficio
8 Informa el avance físico de los trabajos ejecutados.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Conservación
Informe Oficio
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Conservación
Delegado Administrativo Residentes de la Subdirección de Conservación
Elabora programa de conservación
Fin
Informa Techo financiero autorizado
Informa presupuesto autorizado
Integran Programa de trabajo
Ejecuta programa de trabajo
Informan sobre trabajos realizados
Supervisa trabajos ejecutados según
informe
Informa a Dirección General del avance
físico de la conservación programada
Inicio
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Conservación y Supervisión
Código del Procedimiento: P-JC-SC-02
Unidad Responsable: Departamento de Conservación y Supervisión
1.1 Objetivo del procedimiento:
Mantener permanentemente actualizado el inventario de caminos de la red estatal.
1.2 Políticas y Normas generales del procedimiento:
1. Supervisará constantemente los trabajos de Conservación. 2. Actualizará los procedimientos técnicos de los trabajos de Conservación. 1.2 Alcance: Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Conservación y Supervisión. 1.4 Fundamento legal:
Ley General de Vías Generales de Comunicación
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Conservación y Supervisión
Código del Procedimiento: P-JC-SC-02
Unidad Responsable: Departamento de Conservación y Supervisión
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Apoya en la elaboración de los diferentes programas para integrar y mantener actualizado el inventario de caminos de la red estatal.
Jefe del Dpto. de Conservación y Supervisión.
Programa Oficio
2 Supervisa constantemente el estado físico que guardan los caminos de la red estatal.
Jefe del Dpto. de Conservación y Supervisión.
Oficio Recorrido de caminos
3 Elabora informe de evaluación de los recorridos efectuados
Jefe del Dpto. de Conservación y Supervisión.
Recorrido de caminos
Informe
4 Analiza la información y gira instrucciones a los residentes de conservación
Subdirector de Conservación y Jefe de Conservación y Supervisión.
Informe Informe analizado
5 Ejecutan los trabajos ordenados y reportan avances.
Residentes de Conservación del Dpto. de conservación y Supervisión
Orden de trabajo
Orden de trabajo ejecutado
6 Concentra información e informa el avance físico a la Subdirección
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Conservación y Supervisión.
Informes Informes concentrados
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Departamento de Conservación y Supervisión
Subdirector de Conservación Residentes de Conservación del Dpto. de conservación y
Supervisión
Ejecutan los trabajos ordenados y reportan
avances
Inicio
Apoya en la elaboración del
programa anual de Conservación
Supervisa el estado físico de los caminos de la red estatal
Fin
Analiza la información y gira instrucciones a los
residentes de conservación
Concentra información e informa el avance físico a
la Subdirección
Elabora informe de evaluación de los
recorridos efectuados
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de maquinaria y equipo
Código del Procedimiento: P-JC-SCV-03
Unidad Responsable: Departamento de Maquinaria y Equipo
1.1 Objetivo del procedimiento:
Mantener en óptimas condiciones de operación el equipo y maquinaria de la Junta de Caminos.
1.2 Políticas y Normas generales del procedimiento:
1. Programará los requerimientos del Parque Vehicular. 2. Supervisará que el equipo y maquinaria se encuentren permanentemente en condiciones de operación. 1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Maquinaria y Equipo. 1.4 Fundamento legal:
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Mantenimiento de maquinaria y equipo
Código del Procedimiento: P-JC-SCV-03
Unidad Responsable: Departamento de Maquinaria y Equipo
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Elabora programa de mantenimiento anual, para presentar los requerimientos del parque vehicular.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
Programa Oficio
2 Elabora los calendarios de mantenimiento de equipo, vehículos y maquinaria pesada.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
Calendario de Mantenimiento
Oficio
3 Revisa periódicamente el estado físico de la maquinaria y equipo para controlar efectivamente, el tipo de mantenimiento, rendimientos y vida útil.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
Inventario de maquinaria y equipo
Inventario de maquinaria y equipo
4 Realiza con los residentes responsables en campo la evaluación de rendimientos de maquinaria y equipo.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo de Residentes
Reunión Reunión
5 Supervisa las actividades del taller central de la Junta de Caminos.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
Solicitudes de Reparación
Reporte mensual
6 Realiza la solicitud de refacciones solicitadas para la reparación de unidades reportadas.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo y Dpto. de Recursos Materiales y Servicios Generales
Requisición Almacén de la Junta
7 Supervisa trabajos que se realizan en talleres externos.
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
Orden de trabajo
Factura
8 Elabora un informe mensual de la operación del departamento de Maquinaria y Equipo.
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Maquinaria y Equipo
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3. FLUJOGRAMA
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B) SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN 1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Supervisión de la construcción, reconstrucción, modernización y ampliación de un camino.
Código del Procedimiento: P-JC-SCT-01
Unidad Responsable: Departamento de Construcción y Supervisión
1.1 Objetivo del Procedimiento: Llevar a cabo la supervisión de la construcción, reconstrucción y modernización de un camino, para garantizar la correcta ejecución de los trabajos proyectados y asegurar la buena calidad de los mismos. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. La supervisión de las obras será realizada directamente por Residentes, los cuales representarán directamente a la Dependencia, ante el contratista o contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos o los que se deriven de éstos, en el lugar donde se ejecutan las obras. 2. El Jefe de Residentes coordinará directamente la labor que desempeñarán los Residentes, en la
supervisión y ejecución de las obras, en la revisión y autorización de estimaciones de trabajos ejecutados, así como en la rendición de informes de aspecto técnico, físico, financiero y administrativo.
3. El Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión, coordinará a los jefes de residentes de las diferentes regiones establecidas y residentes de obra, para llevar a cabo la supervisión de la construcción, reconstrucción, modernización y ampliación de los caminos a cargo de la Subdirección de Construcción, tanto de las obras que se ejecutan por contrato como por administración directa. 4. Para llevar a cabo la supervisión del control de calidad de las obras, el Departamento de Estudios y Laboratorio de la Junta de Caminos, coadyuvará el trabajo realizado por los Residentes de las obras. 1.3 Alcance: El procedimiento es aplicable al Departamento de Construcción y Supervisión, a las Jefaturas de residentes y a los residentes de las obras. 1.4 Fundamento Legal:
Ley de obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
Reglamento de Ley de obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Supervisión de la construcción, reconstrucción modernización y ampliación de un camino.
Código del Procedimiento: P-JC-SCT-01
Unidad Responsable: Departamento de Construcción y Supervisión
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Instruye al Departamento de Construcción y Supervisión la ejecución de la obra y hace entrega del proyecto, documentación inherente a la ejecución de la obra, así como del oficio de designación del residente
Subdirector de Construcción
Obra Planos, documentación de ejecución y oficio
2
Recibe la instrucción de ejecución de la obra y de los planos, documentación inherente a la ejecución de la obra, así como del oficio de designación del residente
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Planos, documentación de ejecución y oficio
Planos, documentación de ejecución y oficio
3 Recibe los planos, documentación inherente a la ejecución de la obra, así como del oficio de designación del residente para coordinar con el residente el inicio de los trabajos
Jefe de Residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Planos, documentación de ejecución y oficio
Planos, documentación de ejecución y oficio
4 Recibe el oficio de designación de la obra, el proyecto y la documentación inherente a la ejecución de la obra y los revisa para compenetrarse con sus características y requerimientos
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Planos, documentación de ejecución y oficio
Oficio de designación de obra revisado
5 Realiza visita al lugar donde se ejecutará la obra, hace entrega del trazo del camino y del proyecto al contratista o para iniciar la coordinación de las acciones en caso de obras por administración directa. Así como para establecer la residencia de supervisión
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Oficio de designación de obra revisado
Visita al lugar y proyecto al contratista
6 Da apertura a la Bitácora de obra y formula oficio de inicio de los trabajos para enviarlo al Subdirector de Construcción
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Visita al lugar y proyecto al contratista
Oficio
7 Recibe estimación del contratista o bien las facturas y listas de raya de obras por administración directa, las revisa y las envía a la Jefatura de Residentes
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Estimación o Facturas
Estimación y facturas revisadas
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
8 Recibe estimación o facturas, la revisa da Visto bueno y la turna la Departamento de Construcción y Supervisión.
Jefe de Residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Estimación o Facturas revisadas
Estimación o Facturas revisadas
9 Si no:
la regresa al residente para su corrección y regresa al actividad 8
Jefe de Residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Estimación o Facturas revisadas
Estimación o Facturas con correcciones.
10 Si da el Visto Bueno:
Envía estimación o facturas, al Departamento de Construcción y Supervisión
Jefe de Residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Estimación o Facturas revisadas
Estimación o facturas validadas.
11 Realiza visita a la obra para verificar el avance físico y verificar que este sea congruente con lo estimado. Formula documento con observaciones para que sean atendidas por el residente e informe al Subdirector de Construcción
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Estimación o facturas validadas.
Informe
12 Recibe informe de observaciones para atenderlas e informa al Departamento de construcción y Supervisión el resultado de la atención
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Informe de observaciones
Informe
13 Formula informes del avance físico-financiero de la obra y los envía periódicamente a la Jefatura de residentes, el cual a su vez con sus comentarios los envía al Departamento de Construcción y Supervisión y a la Subdirección de Construcción
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Informe avance físico-financiero
Informe
14 Recibe informes del avance físico-
financiero de la obra
Jefe de Residentes del
Dpto. de
Construcción y
Supervisión
Avances del informe
Avances del informe
15 Recibe informes del avance físico-
financiero de la obra
Jefe del Dpto. de
Construcción y
Supervisión
Avances del informe
Avances del informe
16 Elabora el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra y los turna a la Jefatura de residentes para revisión y firma
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Avances del informe
Oficio, finiquito
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
17 Recibe y revisa el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra, si están bien, los firma y los turna al Departamento de Construcción y Supervisión, si no están bien los regresa al Residente para su corrección
Jefe de residentes del Dpto. de Construcción y Supervisión
Oficio, finiquito Finiquito y acta de entrega-recepción
18 Recibe y revisa el finiquito y el acta de entrega-recepción de la obra y los firma
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Finiquito y acta de entrega-recepción
Finiquito y acta de entrega-recepción
19 Programa y coordina visita a la obra con el jefe de residentes, el residente y el contratista para verificar la terminación de los trabajos e informa al subdirector de construcción para llevar a cabo la formalización de la entrega-recepción de la obra
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Finiquito y acta de entrega-recepción
Oficio
20 Ordena al Residente el cierre de la bitácora y la entrega de planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el expediente unitario, una vez que ya se formalizó el finiquito y la entrega-recepción de la obra
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Oficio
Bitácora cerrada y entrega- recepción de la obra.
21 Recibe la indicación y procede al cierre de la bitácora y la entrega al Departamento de Construcción y Supervisión, junto con los planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el finiquito y al expediente unitario
Residente de obra del Dpto. de Construcción y Supervisión
Bitácora cerrada y entrega- recepción de la obra.
Bitácora, planos, informe fotográfico
22 Recibe la bitácora debidamente cerrada, planos definitivos, informes fotográficos y toda la documentación que deba estar incluida en el expediente unitario
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Bitácora, planos, informe fotográfico
Bitácora, planos, informe fotográfico
23 Elabora acta de entrega-recepción de la obra para entregar la obra a la Subdirección de Construcción
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Bitácora, planos, informe fotográfico
Acta de entrega-recepción
24 Programa en coordinación del Departamento de conservación y supervisión la visita a la obra para verificar el estado en que se encuentra la obra y se procede a la formalización del acta de entrega-recepción.
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Construcción y Supervisión
Acta de entrega-recepción
Acta de entrega-recepción
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3. FLUJOGRAMA
Instruye y Supervisa la ejecución
de la obra y entrega proyecto,
documentación de la obra y oficio
de designación del residente
INICIO
Realiza visita al lugar donde se
ejecutará la obra, hace entrega del
trazo del camino y del proyecto al
contratista..
Recibe instrucción de ejecución
de obra, planos y documentación
de la obra, así como del oficio de
designación del residente
Subdirección de
Construcción
Recibe planos, documentación in
de la obra, así como del oficio de
designación del residente para
coordinar con el residente el inicio
de los trabajos
Jefe del Departamento
de Construcción y
Supervisión
Recibe informe de observaciones para
atenderlas.
Recibe y revisa el finiquito y el
acta de entrega-recepción de la
obra, si están bien, los firma y los
turna al Departamento de
Construcción y Supervisión, si no
están bien los regresa al
Residente para su corrección
Jefe de Residentes Residente de Obra
Recibe oficio de la obra, proyecto y la
documentación de la obra y revisa.
Da apertura a la Bitácora de obra y
formula oficio de inicio de los trabajos
para enviarlo al Subdirector de
Construcción
Recibe estimación del contratista o
bien las facturas y listas de raya de
obras por administración directa, las
revisa y las envía a la Jefatura de
Residentes
Recibe estimación o facturas y la
revisa
¿Da visto bueno?Recibe y hace las correcciones
correspondientes.No
1
1
Realiza visita a la obra para
verificar el avance físico y
verificar que este sea congruente
con lo estimado. Formula
documento con observaciones.
Si
Formula informes del avance físico-
financiero de la obra
Recibe informes del avance físico-
financiero de la obra
Recibe informes del avance físico-
financiero de la obra
Elabora el finiquito y el acta de
entrega-recepción de la obra y los
turna a la Jefatura de residentes para
revisión y firma
1
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Recibe y revisa el finiquito y el
acta de entrega-recepción de la
obra y los firma
Subdirección de
Construcción
Jefe del Departamento
de Construcción y
Supervisión
Jefe de Residentes Residente de Obra
1
Programa y coordina visita a la
obra para verificar la terminación
de los trabajos e informa al
subdirector de construcción
Ordena al Residente el cierre de
la bitácora y la entrega de planos
definitivos, informes fotográficos y
toda la documentación que deba
estar incluida en el expediente
unitario.
Recibe la indicación y procede al
cierre de la bitácora y la entrega al
Departamento de Construcción y
Supervisión, junto con la
documentación correspondiente.
Recibe la bitácora debidamente
cerrada, planos definitivos,
informes fotográficos y toda la
documentación que deba estar
incluida en el expediente unitario
Elabora acta de entrega-
recepción de la obra para
entregar la obra a la
Subdirección de Construcción
Programa en coordinación del
Departamento de conservación y
supervisión la visita a la obra
para verificar el estado en que se
encuentra la obra y se procede a
la formalización del acta de
entrega-recepción.
FIN
Manual de Procedimientos de la Junta de
Caminos del Estado de Michoacán de Ocampo
REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 22 DE: 127
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25/06/10
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Contratación de servicio y obra pública
Código del Procedimiento: P-JC-SCT-02
Unidad Responsable: Departamento de Estimaciones y Control de Obra
1.1 Objetivo del Procedimiento: Elaborar el contrato de la obra adjudicada para su ejecución respectiva. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento:
1. Contrato – Convenio o acuerdo mutuo de consentimiento acorde y recíproco que tienen como consecuencia la creación de un vínculo obligatorio con fuerza de ley entre las partes contratantes.
2. A base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado.
3. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista, será por la obra totalmente terminada y ejecutada en el plazo establecido.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Estimaciones y Control de Obra 1.4 Fundamento Legal:
Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, y su Reglamento
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Contratación de servicios y obra pública
Código del Procedimiento: P-JC-SCT-02
Unidad Responsable: Departamento de Estimaciones y Control de Obra
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Envía la notificación del fallo correspondiente
Subdirector de Servicios Técnicos
Fallo correspondiente.
Dictamen de Fallo
2 Elabora contrato correspondiente al contratista al que se le adjudico la obra. El contratista asiste a la firma y se envía a la Subdirección Correspondiente y Dirección General para Firma.
Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra
Dictamen de Fallo Dictamen de Fallo
3 Reciben y Firman Contrato Subdirector Correspondiente y Director General
Contrato Contrato Firmado
4 Recibe para revisión la factura por el anticipo otorgado acompañada de las fianzas de cumplimiento y la correcta aplicación del anticipo
Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra
Factura de Anticipo y Fianzas
Factura de Anticipo y Fianzas
5 Envía la Factura de Anticipo a la Subdirección correspondiente para recabar firmas
Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra
Factura de Anticipo y Fianzas
Factura
6 Envía a la Delegación Administrativa la Factura original acompañada de copias de las fianzas, junto con el contrato respectivo firmado en su totalidad para elaborar el DEEP.
Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra
Factura Factura, copia de fianzas y contrato
7 Recibe original de factura de anticipo, contrato y copias para elaborar DEEP.
Delegado Administrativo
Factura DEEP
elaborados
8 Envía a la SFA las Fianzas originales del contrato correspondiente
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. de Estimaciones y Control de obra
DEEP
elaborados
Fianzas
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Servicios Técnicos
Jefe del Dpto. Estimaciones y Control de obra
Subdirector de Servicios Técnicos y
Director General
Delegado Administrativo
Envía notificación del fallo
correspondiente
Elabora y tramita la firma del
contrato
Recibe fianzas y factura de anticipo
Recaba firmas en factura de anticipo
Envía original de factura de
anticipo, contrato y copias de fianzas a la Delegación
Administrativa
Firman contrato
Recibe original de factura de anticipo, contrato y copias
Inicio
Envía a la SFA las Fianzas originales
del contrato
Fin
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C) SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Autorización de acceso
Código del Procedimiento: P-JC-SST-01
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
1.1 Objetivo del Procedimiento: Autorizar al solicitante, el acceso dentro del derecho de vía, para que este no sea utilizado obstruyendo la vialidad y el flujo vehicular. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se recibirá de manera cordial y amable el documento de solicitud.
2. Los documentos se recibirán de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 19:00 hrs. 3. El documento no se recibirá si no tiene un proyecto anexo, el cual indique claramente la ubicación del predio que se pretende accesar y el señalamiento correspondiente. 4. Al ser recibido el documento, se le sellará una copia con la fecha de entrega. 5. Después de que se reciba el documento, se revisará y elaborará el oficio de contestación para su entrega. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en la Subdirección de Servicios Técnicos 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
Ley de Caminos y Puentes del Estado de Michoacán.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Autorización de acceso
Código del Procedimiento: P-JC-SST-01
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud y planta de acceso
Subdirector de Servicios Técnicos
Oficio y plano Oficio y plano
2 Entrega solicitud y plano para su revisión.
Jefe del Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio, plano c/ instrucción
Oficio, plano c/ instrucción
3 Revisa la solicitud, para verificar si es jurisdicción de la Junta
Jefe del Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio Oficio
4 Una vez revisados y delimitados se realiza el oficio de contestación
Jefe del Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio y plano Oficio y plano
5 Recibe la contestación de la solicitud para su aprobación y remite a la Dirección General para su autorización
Subdirector de Servicios Técnicos
Oficio y plano Oficio y plano
6 Recibe y autoriza contestación para su entrega al solicitante.
Director General Oficio y plano Oficio y plano
7 Recibe contestación.
Fin del Procedimiento
Solicitante Oficio y plano Oficio y plano
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3. FLUJOGRAMA
Recibe solicitud y planta de
acceso
INICIO
Entrega solicitud y plano para su
revisión.
Revisa la solicitud, para verificar
si es jurisdicción de la Junta
Recibe y autoriza contestación para su
entrega al solicitante.Recibe contestación.
Una vez revisados y delimitados
se realiza el oficio de
contestación
Recibe la contestación de la
solicitud para su aprobación y
remite a la Dirección General
para su autorización
Subdirector de
Servicios Técnicos
Jefe del Departamento
de Topografía, Estudios y
Proyectos
Director
GeneralSolicitante
FIN
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Autorización de Derecho de Vía
Código del Procedimiento: P-JC-SST-02
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
1.1 Objetivo del Procedimiento: Conocer los pasos a seguir que debe de llevar a cabo el solicitante para obtener los límites del derecho de vía. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se recibirá de manera cordial y amable el documento de solicitud. 2. Los documentos se recibirán de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs y de 17:00 a 19:00 hrs. 3. El documento no se recibirá si no tiene un croquis anexo que indique claramente la ubicación del Predio, del cual se pretende delimitar el derecho de vía. 4. Al ser recibido el documento, se le sellará una copia con la fecha de entrega. 1.3 Alcance:
Este procedimiento es aplicable en la Subdirección de Servicios Técnicos 1.4 Fundamento Legal:
Ley de Caminos y Puentes del Estado de Michoacán.
Decreto de Creación de la Junta.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Autorización de derecho de vía
Código del Procedimiento: P-JC-SST-02
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1
Recibe solicitud y turna al Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Subdirector de Servicios Técnicos
Solicitud Solicitud firmada de recibido
2 Recibe y revisa la solicitud, para verificar jurisdicción de la Junta
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Solicitud Solicitud Revisada
3 Revisa físicamente si el predio que se requiere autorizar está bien delimitado el derecho de vía y su jurisdicción.
Brigada de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Solicitud Revisada
Oficio
4 Elabora Informe y envía a la Subdirección una vez revisado y delimitado.
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Datos de campo
Informe de campo
5 Recibe informe para validación y a su vez la remite a la Dirección General
Subdirector de Servicios Técnicos
Informe de campo
Informe de campo Validado
6 Recibe solicitud y autoriza mediante firma y entrega al solicitante
Director General Informe de campo Validado
Solicitud Autorizada
7 Recibe la solicitud autorizada.
Fin del Procedimiento
Solicitante Solicitud Solicitud Autorizada
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3. FLUJOGRAMA
Subdirector de Servicios Técnicos
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Brigada de Topografía del
Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Director General Solicitante
Inicio
Recibe solicitud de
derecho de vía
Recibe solicitud para su revisión.
Fin
Recibe Solicitud para
su autorización
Revisa físicamente el
predio.
Recibe informe para validación y
remite
Recibe solicitud
autorizada
Elabora Informe y envía a la
Subdirección
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Licitación de obras
Código del Procedimiento: P-JC-SST-03
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
1.1 Objetivo del Procedimiento: Hacer del conocimiento general, los pasos a seguir para licitar y contratar las obras contempladas en el Programa Operativo Anual de obra. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Recibirá proyectos de obra terminados de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. y de 17:00 a 19:00
hrs. para realizar presupuestos de obra.
2. Elaborará expedientes técnicos para autorización de recurso.
3. Recibirá oficio de autorización de recurso para realizar la contratación de la obra de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 Hrs.
4. Programará los concursos con estricto apego a lo que especifica la Ley. 5. Recibirá y aceptará la documentación de los contratistas para la inscripción a las licitaciones.
6. Realizará los actos de apertura de propuestas de acuerdo a lo que señala la Ley. 7. Emitirá un dictamen y fallo asignado a la empresa que ejecutará la obra de acuerdo a lo que Especifica la Ley. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en la Subdirección de Servicios Técnicos 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta.
Ley de Obra Pública del Estado de Michoacán y sus Municipios.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Licitación de Obras
Código del Procedimiento: P-JC-SST-03
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe programa operativo anual de Obra.
Personal de la Oficina de Costos y Presupuestos
Relación de Obras
Contratación
2 Recibe proyecto de obras Personal de la Oficina de Costos y Presupuestos
Proyecto Presupuesto
3 Elabora presupuesto de obras Personal de la Oficina de Costos y Presupuestos
Presupuesto de Obra
Expediente Técnico
4 Elabora expediente técnico de obra Personal de la Oficina de Costos y Presupuestos
Expediente técnico de obra
Oficio de Aprobación de Recurso
5 Recibe oficio de autorización de recurso para contratación de obra
Licitadores Oficio Autorizado
Licitación
6 Elabora bases y catalógo de obra. Licitadores Convocatoria Aprobación
7 Elabora convocatoria pública para licitación de obras.
Licitadores Bases y catálogo
Aprobación
8 Publica convocatoria de licitación. Licitadores Convocatoria Publicación
9 Realiza venta de bases e Inscripción de contratistas a la licitación
Licitadores Bases y Catalogo
Entrega a contratistas
10 Realiza junta de aclaraciones Licitadores Reunión Obra revisada y aprobada
11
Realiza acto de presentación de Propuestas y apertura técnica
Licitadores
Obra revisada y aprobada
Dictamen
12
Revisa propuestas técnicas y económicas.
Licitadores Reunión
Propuesta revisada y aprobada.
13
Elabora dictamen económico y cuadros fríos.
Licitadores Reunión
Adjudicación de obra, sobres técnicos y económicos.
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
14 Realiza acto de presentación de fallo
Licitadores Acta Acto
15
Entrega de dictamen, cuadro frio y acta de fallo para revisión y aprobación
Director General Acto
Dictamen y acta de fallo.
16 Recibe y turna dictamen, cuadro frío y acta de fallo.
Licitadores Dictamen y acta de fallo.
Dictamen y acta de fallo.
17
Recibe Acta de Fallo y Propuestas Técnica y Económica para su contratación
Fin del Procedimiento
Personal de Contratos y Estimaciones
Dictamen y acta de fallo.
Contratación
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3. FLUJOGRAMA
Personal de la Oficina de costos y
presupuestos Licitadores Director General
Personal de Contratos y
Estimaciones
Inicio
Recibe el Programa Operativo Anual de Obra
Realiza junta de aclaraciones
Elabora Expediente Técnico de Obra
Recibe proyecto de
obras
Elabora convocatoria de licitación de obra.
Publica convocatoria de licitación
Elabora bases y catálogo de obra
Realiza venta de bases e inscripción
de contratistas a la licitación
Realiza acto de presentación de
propuestas y apertura técnica
Elabora Presupuesto
de Obras
Recibe oficio de autorización de
recurso para contratación de obra
Revisa propuestas técnicas y económicas
Elabora dictamen económico y cuadros fríos
Realiza acto de presentación de fallo
Entrega dictamen, cuadro frio y acta de fallo
para revisión y
aprobación
Entrega de Acta de Fallo y
Propuestas Técnica y
Económica para su contratación
Recibe y turna dictamen, cuadro frío
y acta de fallo.
1
1
F I N
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de un proyecto y presupuesto
Código del Procedimiento: P-JC-SST-04
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
1.1 Objetivo del Procedimiento: Evaluar y dictaminar las necesidades del proyecto y/u objeto de estudio, para emitir una Propuesta y dictamen definitivo, que integrarán un Presupuesto y Planos Ejecutivos. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Optimizar los recursos Institucionales para lograr objetivos a corto plazo. 2. Eficientar los recursos humanos y técnicos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable a la Subdirección de Servicios Técnicos. 1.4 Fundamento Legal
Ley de Obras Públicas, puesto que se efectúan las acciones a través del recurso Estatal y Federal.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de un Proyecto y Presupuesto
Código del Procedimiento: P-JC-SST-04
Unidad Responsable: Subdirección de Servicios Técnicos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe indicaciones precisas para efectuar cualquier tipo de estudio
Subdirector de Servicios Técnicos
Indicación
Realización de inmediato
2 Efectuar planteamiento para desarrollar logística para su elaboración
Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Planeación
Logística
3 Visita el sitio.
Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Levantamiento
Información para sustentar el estudio ó proyecto
4 Evalúa y dictamina las necesidades del proyecto y/u objeto de estudio
Personal del Dpto.de Topografía, Estudios y Proyectos.
Estudio y Análisis
Dictamen
5 Desarrollar trabajos de gabinete Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Proyecto, Estudio y Análisis
Expediente Técnico
6 Propuesta y dictamen definitivo Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Evaluación
Propuesta
7 Presenta la propuesta para su aceptación o consideración.
Subdirector de Servicios Técnicos
Revisión y Consideración
Visto Bueno
8 Elaboración de catálogos de conceptos
Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Formulación del catalogo de conceptos
Catalogo de conceptos
9 Generadores de obra
Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Cantidades de obra
Generador
10 Integración de P.U al catalogo de conceptos
Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Precios Unitarios
Costos
11 Integrar presupuesto global y planos ejecutivos
Personal del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
catalogo de conceptos
Presupuesto
12 Entrega presupuesto y proyecto ejecutivo.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Servicios Técnicos
Aceptación
Entrega de Proyecto y Presupuesto
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3. FLUJOGRAMA
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HOJA: 38 DE: 127
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un proyecto geométrico
Código del Procedimiento: P-JC-SST-05
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.1 Objetivo del Procedimiento: Procedimiento para la obtención de datos para elaboración de un proyecto geométrico. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizará el levantamiento topográfico de la manera más exacta y precisa. 2. Se realizarán los alineamientos bajo la normatividad establecida. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos. 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
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HOJA: 39 DE: 127
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un proyecto geométrico
Código del Procedimiento: P-JC-SST-05
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud del camino que se requiere hacer el estudio
Jefe del Dpto. Topografía, Estudios y Proyectos
Oficio Solicitud
2 Realiza el reconocimiento de la ruta que se quiere estudiar
Jefe del Dpto. Topografía, Estudios y Proyectos
Croquis de Localización e Informe
Croquis de Localización e Informe
3 Ubica y traslada a las brigadas de topografía al lugar más cercano del camino a estudiar
Chofer
Brigadas de Topografía del Dpto.
Croquis de Localización e Informe
Vehículo Oficial
4 Realiza el Trazo Definitivo del Eje del Camino en Estudio.
Trazador, Cadeneros y Peón de las brigadas de Topografía del Dpto.
Vehículo Oficial Trazo definitivo
5 Nivela el Eje Definitivo del Camino en Estudio.
Nivelador y Estadalero y
Brigadas de Topografía del Dpto.
Trazo definitivo Eje definitivo
6 Secciona el Eje Definitivo del Camino en Estudio
Topógrafo, Estadaleros, Peones y Brigadas de Topografía del Dpto.
Eje definitivo Eje definitivo seccionado
7 Traza las Obras de Drenaje Existentes y Propuestas del Camino en Estudio
Nivelador y Estadalero.
Brigadas de Topografía del Dpto.
Eje definitivo seccionado
Obras existentes y propuestas.
8 Referencia el Eje Definitivo del Camino en Estudio.
Trazador, Cadeneros y Peón.
Brigadas de Topografía del Dpto.
Obras existentes y propuestas.
Eje Definitivo
9 Recibe los Datos obtenidos
Fin del Procedimiento
Jefe del Dpto. Topografía, Estudios y Proyectos
Datos Datos
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Departamento de
Topografía, Estudios y Proyectos
Chofer de brigadas de
topografía del Dpto.
Trazador, cadeneros y
peones de las brigadas del
Dpto.
Nivelador y Estadalero de las
Brigadas del Dpto.
Topógrafo, estadaleros y peones de las brigadas del
Dpto.
Inicio
Recibe la Solicitud del Camino a Realizar el
Estudio
Realiza el Reconocimiento
del camino a Estudiar
Fin
Nivela el Eje Definitivo
Traza el eje Definitivo
Traslada La Brigada de
Topografía al Sitio a
Estudiar
Secciona el Eje Definitivo del
camino
Traza las obras de drenaje existentes
Referencia el Eje Definitivo
Recibe los datos obtenidos
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HOJA: 41 DE: 127
Rev. 00
25/06/10
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un entronque
Código del Procedimiento: P-JC-SST-06
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.1 Objetivo del Procedimiento: Procedimiento para la obtención de datos para elaboración de un entronque. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizará el levantamiento del entronque de la manera más exacta y precisa. 2. Se realizarán los alineamientos bajo la normatividad establecida. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos. 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
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REV: 00 FECHA : 25/06/10
HOJA: 42 DE: 127
Rev. 00
25/06/10
2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un entronque.
Código del Procedimiento: P-JC-SST-06
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud del Entronque que se requiere hacer el estudio
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio Solicitud del entronque
2 Realiza el reconocimiento y la Ubicación del Entronque que se quiere estudiar
Jefe del Dpto.de Topografía, Estudios y Proyectos.
Croquis de Localización e Informe
Croquis de Localización e Informe
3 Traslada a las Brigadas de Topografía al Entronque que se le va a realizar el Estudio.
Chofer y Brigadas de Topografía del Dpto.
Croquis de Localización e Informe
Vehículo Oficial
4 Realiza el Trazo del Eje del Camino así como ver el ángulo con que hace intersección el camino.
Trazador, Cadeneros y Peón y Brigadas de Topografía
Vehículo Oficial Eje del Camino trazado
5 Nivela el Eje del camino principal así como el eje del camino Secundario.
Nivelador, Estadalero y Brigadas de Topografía del Dpto.
Eje del Camino trazado
Eje del Camino Nivelado
6 Secciona el Eje del Camino Principal y el Eje del Camino Secundario.
Topógrafo, Estadaleros y Peones.
Brigadas de Topografía del Dpto.
Eje del Camino Nivelado
Eje del Camino seccionado
7 Traza las Obras de Drenaje Existentes del Camino Principal y Secundario.
Trazador, Nivelador, Estadalero y Peón.
Brigadas de Topografía del Dpto.
Eje del Camino seccionado
Obras trazadas
8 Hace Referencias del Eje Principal así como la Intersección de los Dos Caminos.
Fin del Procedimiento
Trazador, Cadeneros y Peón.
Brigadas de Topografía del Dpto.
Datos Datos
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HOJA: 43 DE: 127
Rev. 00
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3. FLUJOGRMA
Jefe del Depto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Chofer de las brigadas de
Topografía del Dpto.
Trazador, cadeneros y peón de las Brigadas
del Dpto.
Nivelador y estadalero de
las Brigadas del Dpto.
Topógrafo, estadaleros y peones de las Brigadas de
Topografía del Dpto.
Secciona el Eje del Camino principal
Inicio
Recibe la Solicitud del Entronque a Realizar el Estudio
Realiza el Reconocimiento y la Ubicación del Entronque a Estudiar
Fin
Nivela el Eje del camino
principal
Realiza el trazo del Eje del camino.
Traslada la Brigada de Topografía al Sitio a Estudiar
Traza las obras de drenaje existentes del camino principal
Hace referencia as del Eje principal
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HOJA: 44 DE: 127
Rev. 00
25/06/10
1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un puente.
Código del Procedimiento: P-JC-SST-07
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.1 Objetivo del Procedimiento: Procedimiento para la obtención de datos para elaboración del proyecto de un puente. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizará el levantamiento topográfico de la manera más exacta y precisa. 2. Se realizarán los alineamientos bajo la normatividad establecida. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable al Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos. 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
Manual de Procedimientos de la Junta de
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HOJA: 45 DE: 127
Rev. 00
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la elaboración de un puente
Código del Procedimiento: P-JC-SST-07
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud del Puente que se requiere hacer el estudio
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio Solicitud de puente
2 Realiza el reconocimiento y la Ubicación del Puente que se quiere estudiar
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Croquis de Localización e Informe
Croquis de Localización e Informe
3 Traslada a las Brigadas de Topografía al sitio Donde se Encuentra Ubicado el Puente a estudiar
Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Croquis de Localización e Informe
Vehículo Oficial
4 Realiza el Trazo Definitivo del Eje y de los Estribos del Puente en Estudio, así como ver el Esviaje del Cauce Principal en Estudio.
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Vehículo Oficial Trazo definitivo del Eje
5 Nivela el Eje Definitivo y los Niveles de Los Estribos del Puente en Estudio.
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Trazo definitivo del Eje
Nivela el Eje Definitivo
6 Secciona el Eje Definitivo del Puente en Estudio así como secciones en el cauce Principal aguas arriba y aguas abajo
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Nivela el Eje Definitivo
Secciona el Eje Definitivo
7 Hace las Referencias del Eje Definitivo del Puente en Estudio.
Fin del Procedimiento
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Secciona el Eje Definitivo
Referencias el Eje
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios
y Proyectos.
Inicio
Recibe la Solicitud del
Puente a Realizar el
Estudio
Realiza el Reconocimiento y ubicación del
Puente a Estudiar
Traslada La Brigada de
Topografía al Sitio a
Estudiar
Fin
Realiza Trazo el eje del
Puente y de los Estribos
Nivela el Eje Definitivo y los Niveles de Los
Estribos del Puente
Secciona el Eje Definitivo del
Puente en Estudio
Secciona el Eje Definitivo del
Puente en Estudio
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la obtención de un derecho de vía.
Código del Procedimiento: P-JC-SST-08
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
1.1 Objetivo del Procedimiento: Procedimiento para la obtención de datos para el deslinde de un derecho de vía. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizará el levantamiento topográfico de la manera más exacta y precisa para delimitar el derecho de vía. 2. Se realizarán los alineamientos bajo la normatividad establecida. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Obtención de datos para la obtención de un derecho de vía.
Código del Procedimiento: P-JC-SST-08
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos.
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe solicitud del Derecho de Vía que se requiere verificar o Delimitar
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Oficio Solicitud de Derecho de vía
2 Realiza el reconocimiento y la Ubicación del lugar del derecho de vía
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Croquis de Localización e Informe
Croquis de Localización e Informe
3 Traslada a la Ubicación de la Solicitud del Derecho de Vía
Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Croquis de Localización
Vehículo Oficial
4 Verifican en Planos la Distancia del Derecho de Vía que se requiere en el Sitio de Donde se hizo la Solicitud
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Planos Planos
5 Toman las Medidas en Campo y Marcan la distancias de los planos para verificar el derecho de vía y Tomar Fotografías del Lugar.
Fin del Procedimiento
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos.
Planos Medidas y distancias.
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Depto. de Topografía, Estudios y
Proyectos
Chofer del Dpto. de Topografía, Estudios y
Proyectos
Brigadas de Topografía del Dpto. de Topografía,
Estudios y Proyectos.
Inicio
Recibe la Solicitud del
Puente a Realizar el
Estudio
Realiza el Reconocimiento y ubicación del
Puente a Estudiar
Traslada La Brigada de
Topografía al Sitio a
Estudiar
Fin
Verifican en Planos la Distancia del Derecho de Vía
Toman las Medidas en Campo y Marcan la distancias.
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración de proyecto geométrico
Código del Procedimiento: P-JC-SST-09
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
1.1 Objetivo del Procedimiento. Elaboración del proyecto geométrico, con datos proporcionados por Topografía y Laboratorio de la Junta de Caminos. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Se recibirán los datos topográficos de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 Hrs. 2. Se verificará que los datos entregados estén completos. 1.3 Alcance: La elaboración de los proyectos por parte de la Junta atiende a las necesidades de las comunidades del Estado. 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Elaboración de proyecto geométrico
Código del Procedimiento: P-JC-SST-09
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recepción de datos de campo (Topografía, obras de drenaje, trazo y referencias), para su proceso y verificación de los mismos
Jefe de Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Datos de campo Relación de datos que faltan o visto bueno.
2 Cálculo de estructura para el camino en cuestión en el Departamento de Laboratorio.
Jefe de Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Estructura de pavimento y terracerías
Secciones de construcción
3 Realizan el cálculo de obras de drenaje, de perfil, de alineamiento horizontal, de cálculo de secciones, planta de señalamiento, cálculo de volúmenes de obra y de obras menores.
Proyectistas del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proceso de datos de campo
Proyecto geométrico
4 Entrega de cantidades de obra (E-7) a oficina de licitaciones, costos y presupuestos
Fin del Procedimiento
Jefe de oficina del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Proyecto geométrico
Catálogo de cantidades
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios
y Proyectos
Jefe del Dpto. de Estudios y
Laboratorio de Materiales.
Proyectistas del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Jefe de oficina del Dpto. de Estudios y
Laboratorio de Materiales
Inicio
Recepción de datos topográficos.
Cálculo de estructura
Fin
Entrega de cantidades de obra a oficina de licitaciones, costos y presupuestos
Realiza el cálculo de obras de drenaje y alimeamiento horizontal
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Validación de proyecto
Código del Procedimiento: P-JC-SST-10
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
1.1 Objetivo del Procedimiento Elaboración de dictamen técnico del proyecto entregado por las presidencias municipales para su validación o su corrección. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Recibir los proyectos de las presidencias de manera cordial. 2. Verificar de manera eficaz y en el menor tiempo los proyectos recibidos. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos. 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Validación de proyecto
Código del Procedimiento: P-JC-SST-10
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe proyecto
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto ejecutivo
Proyecto ejecutivo
2 Revisa proyecto
Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto ejecutivo
Listado de conceptos recibidos
3 Analiza cada uno de los conceptos que conforman el proyecto para su validación o corrección
Fin del Procedimiento
Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto geométrico
Dictamen técnico
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
Jefe de Oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Inicio
Recibe Proyecto
Revisa proyecto
Fin
Analiza cada uno de los
conceptos que conforman el
proyecto
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Revisión de Proyecto Ejecutivo de SCT
Código del Procedimiento: P-JC-SST-11
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
1.1 Objetivo del Procedimiento Elaboración de dictamen técnico del proyecto entregado por SCT. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Recibirá los proyectos de SCT de manera cordial. 2. Verificará de manera eficaz y en el menor tiempo los proyectos recibidos 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos. 1.4 Fundamento Legal:
Decreto de Creación de la Junta de Caminos.
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Revisión de Proyecto Ejecutivo de SCT
Código del Procedimiento: P-JC-SST-11
Unidad Responsable: Departamento de Topografía, Estudios y Proyectos
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Recibe Proyecto Ejecutivo de SCT
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto ejecutivo
Proyecto ejecutivo
2 Revisa del Proyecto Ejecutivo,
Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto Ejecutivo
Listado de conceptos recibidos
3 Analiza cada uno de los conceptos que conforman el Proyecto Ejecutivo para su ejecución o corrección.
Fin del Procedimiento
Jefe de oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Proyecto Geométrico
Dictamen Técnico
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3. FLUJOGRAMA
Jefe del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Jefe de Oficina del Dpto. de Topografía, Estudios y Proyectos
Inicio
Recibe Proyecto Ejecutivo
Revisa proyecto Ejecutivo
Fin
Analiza los conceptos que conforman el
proyecto Ejecutivo
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Control de calidad de las obras en construcción
Código del Procedimiento: P-JC-SST-12
Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento: Supervisar adecuadamente las etapas correspondientes de la obra en construcción, con el fin de que ésta quede de una calidad satisfactoria apegada a la normatividad de la S.C.T. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Construirá caminos duraderos con calidad satisfactoria. 2. Que los caminos que constituyan la red estatal sean de buena calidad. 3. Deberá tener control de calidad de la magnitud de la obra que se está realizando.
1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales. 1.4 Fundamento Legal:
Normas Generales de la S.C.T.
Ley de Obra Pública
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Control de calidad de las obras en construcción
Código del Procedimiento: P-JC-SST-12
Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Comisiona personal para llevar a cabo el control de calidad en todas las etapas de la obra.
Laboratorio Central del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Oficio Oficio
2 Realiza muestreo en campo de todos los materiales, que vayan a formar parte de las diversas capas que constituirán la estructura de pavimento de las obras en construcción.
Laboratorista del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales
Oficio Muestro en campo
3 Concentra muestras obtenidas en el Laboratorio Central.
Laboratorista del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales
Muestras de Materiales
Muestras de Materiales
4 Verifica la calidad de muestras obtenidas.
Laboratorio Central del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Muestras de materiales
Muestras verificadas
5 Emite reporte indicando si cumple o no con el procedimiento constructivo.
Laboratorio Central del Dpto. de Estudios y Laboratorio de Materiales.
Muestras verificadas
Reporte
6 Recibe reporte y da el seguimiento correspondiente.
Fin del Procedimiento
Subdirector de Servicios Técnicos
Reporte Reporte y seguimiento.
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3. FLUJOGRAMA
Laboratorio Central del Departamento de Estudios y
Laboratorio de Materiales
Laboratorista del Departamento de Estudios y
Laboratorio de Materiales
Subdirector De Servicios Técnicos
Inicio
Comisiona personal
Realiza muestreo de materiales y pruebas de las diversas capas.
Fin
Concentra muestras
Recibe y atiende el
reporte
Verifica la calidad de muestras
Emite reporte de resultados en pruebas
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HOJA: 62 DE: 127
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1. GENERALIDADES
Nombre del Procedimiento: Estudio geotécnico para diseño de pavimento
Código del Procedimiento: P-JC-SST-13
Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
1.1 Objetivo del Procedimiento: Proponer la estructura adecuada para el diseño del pavimento de un camino. 1.2 Políticas y Normas Generales del Procedimiento: 1. Realizará obras de calidad que sean de utilidad a la sociedad. 2. Proponerá las estructuras más económicas y funcionales.
3. Que los estudios de mecánica de suelos que se llevan a cabo, representen las condiciones geológicas de la zona donde se desarrollará el proyecto. 4. Apegarse a las Normas Generales de la S.C.T. 1.3 Alcance: Este procedimiento es aplicable en el Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales. 1.4 Fundamento Legal:
Normas Generales de la S.C.T.
Ley de Obra Pública
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2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Nombre del Procedimiento: Estudio geotécnico para diseño de pavimento
Código del Procedimiento: P-JC-SST-13
Unidad Responsable: Departamento de Estudios y Laboratorio de Materiales
No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
1 Comisiona personal para realizar visita técnica.
Encargado del Laboratorio Central del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Oficio de comisión
Oficio de comisión
2 Realiza un levantamiento visual y define las características geológicas de la zona donde se llevará a cabo el proyecto.
Laboratorista Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Oficio de comisión
Levantamamiento visual
3 Realiza el estudio y clasificación del tránsito del camino, con objeto de obtener el Tránsito Diario Promedio Anual para el diseño del pavimento.
Laboratorista del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Levantamamiento visual
Estudio y clasificación
4 Ubica y muestrea los bancos de material que se utilizarán en la pavimentación de la obra; así como el terreno natural del eje donde se construirá el camino.
Laboratorista del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Estudio y clasificación
Muestras de materiales
5 Envía muestras al Laboratorio Central para su análisis correspondiente.
Laboratorista del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Muestras de materiales
Muestra
6 Analiza las muestras a fin de obtener sus propiedades físicas y mecánicas.
Encargado del Laboratorio Central del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Muestras de materiales
Muestras de materiales
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HOJA: 64 DE: 127
Rev. 00
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No. Descripción de la Actividad Puesto y Área Insumo Salida
7 Realiza el diseño del pavimento con los resultados obtenidos.
Encargado del Laboratorio Central del Departamento de Estudios y Laboratorio de materiales
Muestras de materiales
Diseño del pav