MAC GG 001 Manual de Calidad nuevo - avicambulos.com.co€¦ · ... para implementar el Sistema de ... el levante y producción de ponedoras. En 1962, a través de Avícola Colombiana

Calidad constante con respaldo Genético

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TABLA DE CONTENIDO 1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD ............................................. 334 1.1 Objetivo .......................................................................................................... 334 1.2 Alcance ............................................................................................................ 334 1.3 Exclusiones de la Norma ISO 9001:2000 ............................................... 334 1.4 Estructura del Manual de Calidad ......................................................... 445

2 PRESENTACION DE LA EMPRESA .................................................................. 556 2.1 Reseña histórica .......................................................................................... 556 2.2 Localización ................................................................................................... 776 2.3 Etapas de Desarrollo .................................................................................. 776 2.4 Marco Legal ................................................................................................... 776 2.5 Contribución Social, Regional y Estatal .............................................. 776 2.6 Productos ........................................................................................................... 7 2.7 Materia Prima ............................................................................................... 997 2.8 Direccionamiento estratégico ................................................................ 997

3. PROCESOS ......................................................................................................... 11119 3.1 Mapa de Procesos ....................................................................................... 11119 3.2 Caracterizaciones ...................................................................................... 1512

4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ................... 1612 Numeral 4.1 Requisitos Generales (Texto de la Norma) .................................. 1612 4.2 Requisitos de la documentación ..................................................... 171314 Numeral 4.2.1 Generalidades (texto de la norma) ..................... 171314 Numeral 4.2.2 Manual de Calidad (Texto de la Norma) .................... 1814 Numeral 4.2.3 Control de Documentos (Texto de la norma) ........ 1915 Numeral 4.2.4 Control de los Registros (Texto de la Norma) ...... 1916

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN ................................................ 201617 Numeral 5.1 Compromiso de la Dirección (Texto de la Norma) ....... 201617 Numeral 5.2 Enfoque al Cliente (Texto de la Norma) ......................... 2117 Numeral 5.3 Política de Calidad (Texto de la Norma) .......................... 2218 Numeral 5.4.1 Objetivos de Calidad (Texto de la Norma) .............. 2319 Numeral 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad .. 2320 Numeral 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad (Texto de la Norma) 2521 Numeral 5.5.2 Representante de la dirección (Texto de la Norma) 2622 Numeral 5.5.3 Comunicación Interna (Texto de la Norma) .......... 2723

Numeral 5.6 Revisión por la Dirección (Texto de la Norma) ............. 2724 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS ........................................................................ 2825 Numeral 6.1 Provisión de Recursos (Texto de la Norma) ................... 2925 Numeral 6.2 Recurso Humano (Texto de la Norma) ......................... 292526 Numeral 6.3 Infraestructura (Texto de la Norma) ................................ 3026


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Numeral 6.4 Ambiente de Trabajo (Texto de la Norma) ..................... 3127

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO .................................................................... 3228 Numeral 7.1 Planificación de la Realización del Producto ................. 3228 Numeral 7.2 Procesos Relacionados con el cliente .............................. 3329 Numeral 7.4.1 Procesos de Compras (Texto de la Norma) ........... 3430 Numeral 7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio 343031 Numeral 7.5.3 Identificación y Trazabilidad (Texto de la Norma) 3531 Numeral 7.5.5 Preservación del Producto (Texto de la Norma) .. 3632

Numeral 7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición 3733

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ........................................................... 373334 Numeral 8.1 Generalidades (Texto de la Norma) ............................. 373434 Numeral 8.2.1 Satisfacción del cliente (Texto de la Norma) .... 383435 Numeral 8.2.2 Auditorias Internas (Texto de la Norma) ............... 3935 Numeral 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos ................. 4036 Numeral 8.2.4 Seguimiento y Medición de los Productos .......... 413737

Numeral 8.3 Control del Producto No Conforme .............................. 413738 Numeral 8.4 Análisis de Datos (Texto de la Norma) ........................... 4238 8.5 MEJORA ........................................................................................................ 4339 Numeral 8.5.1 Mejora Continua (Texto de la Norma) ..................... 4339 Numeral 8.5.2 Acción Correctiva (Texto de la Norma) ................... 4440 Numeral 8.5.3 Acción Preventiva (Texto de la Norma) .............. 444141


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1. PRESENTACIÓN DEL MANUAL DE CALIDAD Objetivo Describir el Sistema de Gestión de Calidad de Avícola los cambulos Cambulos implementado bajo la norma ISO 9001:2000, que evidencia el compromiso de la organización frente a los requisitos de la norma y los procesos del sistema. Alcance Producción y comercialización de huevo incubable y pollitos de un día de nacido 1.3 Exclusiones de la Norma ISO 9001:2000 Los numerales de la norma ISO 9001:2000 que no aplican en la Avícola los Cambulos son los siguientes: Numeral 7.3 Diseño y Desarrollo

Los pollitos producidos en AVÍCOLA LOS CAMBULOS LTDA parten de especificaciones biológicas técnicas preestablecidas, con procesos ya desarrollados y comprobados a través de la experiencia de la organización y Avícola Colombiana e Incubacol quienes se encargan de dar soporte genético para el desarrollo de las razas. Por lo anterior dentro de la organización no se desarrollan nuevos productos, ni tecnologías, razones por las cuales este numeral no aplica a nuestra organización. Numeral 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación

del Servicio En las diferentes etapas productivas se cuenta con procesos de revisión o verificación de la conformidad del huevo incubable y el pollito de un día de nacido, por lo cual fundamentados en la bioseguridad y el control de calidad durante todo el proceso se evalúa y determina la conformidad del producto antes de llegar al cliente. Numeral 7.5.4 Propiedad del cliente

No usamos propiedad del cliente para nuestro proceso de producción de huevo incubable y pollito de un día de nacido.


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1.4 Estructura del Manual de Calidad El manual de Calidad proporciona la información requerida en Avícola los Cambulos Ltda., de acuerdo a la norma internacional ISO 9001:2000, numeral 4.2.2 Manual de Calidad (Ver texto del numeral) para implementar el Sistema de Gestión de Calidad, de igual forma se realiza una presentación general de la empresa y los procesos que inciden en el Sistema de Gestión de la Calidad. Se encuentra estructurado de la siguiente forma: Presentación del Manual de Calidad

Se establece el objetivo de este manual, el alcance del Sistema de Gestión de Calidad, la justificación de las exclusiones de la organización con respecto al capítulo 7 de la norma y la forma como se ha estructurado este manual. Presentación de la empresa

Se muestra una breve reseña histórica de la empresa. Procesos

En donde se describe la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y las caracterizaciones de los mismos. Descripción del Sistema de Gestión de Calidad

Se detalla como se da cumplimiento a los requisitos de los numerales 4 (Documentación), 5 (Responsabilidad de la dirección), 6 (Gestión de los recursos), 7 (Realización del Producto) y 8 (Medición, análisis y mejora) de la norma y se detalla en cada numeral el objetivo, alcance, Responsable, descripción, documento de referencia y el texto del numeral de la norma) Definiciones

En donde se especifican términos y conceptos del Sistema de Gestión de Calidad.


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2 PRESENTACION DE LA EMPRESA 2.1 Reseña histórica En el Valle de Tenza, tierra tranquila de paisajes hermosos, gente buena y trabajadora situada en el departamento de Boyacá, a orillas del río Garagoa en una finca de recreo llamada Los Cambulos de apenas cinco fanegadas, el Dr. Ernesto Roa Gómez y su esposa pensaron en desarrollar alguna actividad que fuera productiva y fuente de trabajo para la región. En el año de 1.961 el Dr. Roa Gómez, oriundo de esta región, teniendo la edad de 41 años y ya habiendo ejercido su profesión de odontólogo e incursionado en la política, siendo Alcalde de Tunja y posteriormente Representante a la Cámara, resuelve ingresar en la actividad avícola, la cual podía desarrollar en su granja Los Cambulos por tener una altura ideal (1550 mts.) para el desarrollo de las aves. Se contactó con los representantes de Purina Colombiana, empresa productora de alimentos balanceados, quienes le brindaron toda la asesoría requerida para iniciar el levante y producción de ponedoras. En 1962, a través de Avícola Colombiana Ltda. Representante de la raza Arbor Acres, especializada en el engorde rápido de pollos para producir carne, inicia la cría y levante de reproductoras para la producción de huevo fértil, para la cual requirió la importación de su primera máquina incubadora. En 1963, su primer nacimiento produjo 7.500 pollitos que le permitían producir 64.000 pollitos mensuales. Para 1965 su producción mensual era de 120.000 pollitos. En los dos años siguientes la empresa consolidó su departamento comercial, abriendo una oficina en la ciudad de Bogotá. En 1969 la compañía contaba con tres incubadoras, vendía 200.000 pollitos al mes, pero debido al nombramiento a la gobernación de Boyacá durante el gobierno del Dr. Lleras Restrepo, el Dr. Roa Gómez se vio obligado a delegar la administración de su empresa. En 1974, el consumo per capita de pollo se había incrementado lo cual fue base sólida para importar la cuarta incubadora. Para cumplir con los requisitos de bioseguridad, se construye una granja independiente (El Lago) dedicada a la recepción y levante de reproductoras hasta la edad de 20 semanas, cuando son trasladadas a la granja de producción Los Cambulos. En 1975, algunas compañías competidoras inician la formación de integraciones ofreciéndoles a sus clientes comprar el pollo de engorde para ser distribuido como pollo en canal al consumidor. Se ve la necesidad de crear una compañía que se


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dedique al engorde de parte de la producción de Avícola Los Cambulos, la distribuya y asegure un porcentaje de ventas, además de un beneficio adicional que es el de posesionar una marca en el mercado. Surge por tanto Fresko Pollo Asociados, con unas ventas mensuales de 60.000 pollos y varias granjas integradas. En 1976, fallece el fundador y creador de Avícola Los Cambulos en Houston, Texas, debido a una lesión cardiaca. Avícola Los Cambulos se constituye como sociedad de responsabilidad limitada, dirigida por su señora esposa, quien toma el liderazgo con dedicación en compañía de sus hijos. La producción de Avícola Los Cambulos continua incrementándose y estructurando un departamento técnico que garantiza el cumplimiento de los parámetros sanitarios dirigida por su hijo Carlos Ernesto Roa. En los años posteriores, la empresa ya con sus dieciséis máquinas incubadoras con una producción de 800.000 pollos mensuales, construye dos granjas adicionales una en la misma zona con doce galpones para el levante de reproductoras y otra en el municipio de la Mesa, Cundinamarca, para reproductoras en postura.

En 1990, se construye una segunda planta de incubación y se moderniza las

instalaciones de la antigua, quedando cada una de ellas con diez máquinas en

marcha.

En la década de los noventa, el desarrollo de la empresa se hizo más vertiginoso a

tal punto que en 1995 llegó a un promedio de ventas de 1.700.000 pollitos/mes.

Siendo sus principales clientes: Pollo Fiesta Ltda. y Fresko Pollo Asociados, con

ventas por mes alrededor de los 600.000 pollitos entre las dos compañías y

1.100.000 a avicultores independientes.

Actualmente avícola los Cambulos tiene una capacidad instalada de 28 máquinas

incubadoras estandarizada en 409.212 huevos con una producción de pollito

aproximada de 325.000 pollitos por día de nacimiento


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2.2 Localización La empresa cuenta con dos plantas de incubación una ubicada en Garagoa Boyacá y la segunda y más nueva en Ricaurte Cundinamarca. Sus granjas de reproductoras se encuentran distribuidas en Boyacá y Cundinamarca. 2.3 Etapas de Desarrollo 2.4 Marco Legal

Avícola los Cambulos se constituyó en el año 1.964 como sociedad limitada.

2.5 Contribución Social, Regional y Estatal Avícola los Cambulos Ltda. Actualmente genera 240 440 empleos directos, y a su personal le ofrece estabilidad laboral, la que se refleja en que un 70% de sus colaboradores tienen entre 10 y 36 25 años de servicio en la empresa. La Compañía se destaca por el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, fiscales y parafiscales en términos de cuantías y oportunidad en los pagos. 2.6 Productos PORTAFOLIO: El portafolio de productos de Avícola Los Cambulos está comprendido por:

• Línea Genética:

Raza Cobb 500: Crecimiento precoz durante las dos primeras semanas de vida. Esta raza es recomendada para clientes ubicados en pisos térmicos bajos (menores a 1800 metros sobre el nivel del mar) dirigido a clientes que su negocio


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sea vender pollito de 15 días de vida o pollo para consumo en asadero de un peso promedio de 1.9 Kilogramos. Raza Ross 308: Esta línea se comporta bien en todos los pisos térmicos. Se caracteriza por una mayor rusticidad y su mayor tasa de crecimiento la presenta en sus dos últimas semanas de vida (entre 5 y 6 semana).

• Línea Biológicos (Vacunas): La compañía ofrece un Plan Vacunal de acuerdo con el área geográfica y el riesgo sanitario donde esté establecido la empresa avícola. Vacunas: MAREK: De uso obligatorio a Nivel Nacional. VIRUELA: Se coloca en zonas de alto riesgo donde se haya presentado la enfermedad o en zonas bastante húmedas o cercanas a empresas de gallinas reproductoras o ponedoras de huevos comerciales. BRONQUITIS: Se coloca en zonas endémicas* Se recomienda porque los pollitos nacen con bajos anticuerpos protectivos contra esta enfermedad. NEW CASTLE: Se coloca en zonas endémicas*. GUMBORO: Se recomienda aplicar en las aves de un día, aunque éstas cuentan con anticuerpos protectivos que persisten hasta el octavo día de vida. ARTRITIS: Se aplica a las aves a los 8 días. Endemia* (Enfermedad que reina habitualmente, o en épocas fijas, en un país o poblaciones)

• Servicio de Laboratorio CULTIVO Y ANTIBIOGRAMA: Establecer en un medio de cultivo enriquecido, qué bacterias se desarrollan para después en un sensidisco (Dispositivo para realizar la prueba), determinar qué antibiótico las elimina. SEROLOGÍA: Establecer la presencia de virus vacúnales o de campo en sangre. CULTIVO DE HONGOS: para establecer el crecimiento de Hongos Patógenos en las aves. CONTROL DE AGUAS: Examen de las características bacteriológicas, físico químicas del agua. CONTROL DE AMBIENTES: Se realiza muestreo de ambientes en los lugares de la compañía donde se realicen procesos productivos con el fin de determinar si existe


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algún tipo de contaminación que pueda llegar a afectar las aves en alguna de sus etapas. Vehículos: Se realiza muestra de contaminación existente en los vehículos de transporte a fin de determinar si puede existir presencia de elementos contaminantes o 2.7 Materia Prima El 60% del costo de producción de la actividad industrial esta dada por el

alimento concentrado de las reproductoras. Los proveedores actuales de

concentrado son: Solla, ContegralMejía & Cía., Italcol, Albateq, aunque se

estudian propuestas constantemente de otras empresas que quieren proveernos

el concentrado de nuestras aves reproductoras.

Otros proveedores importantes son: Avícola Colombiana (representante de Ross), Colombiana de Incubación (Representante Cobb), quienes nos proveen las aves reproductoras, Packing Venepal S.A. y laboratorios como: American Veterinaria, Amerivet, Intervet, Carval, Agroavic, Distrago, Corrugados de Colombia, Schering Plough S.A, entre otros. 2.8 Direccionamiento estratégico MISIÓN

Somos una organización orgullosa de generar vida produciendo pollitos con responsabilidad, lealtad honestidad y entusiasmo, entregando calidad estable constante y respaldo genético para bienestar de la comunidad Para garantizar: � A nuestro equipo humano Respeto, confianza, desarrollo personal y estabilidad con disciplina y compromiso mutuo � A nuestros clientes La excelencia del producto y servicio integral


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� A nuestros proveedores Confianza, Cumplimiento y Continuidad � A nuestro país Empleo y desarrollo e en las zonas geográficas donde estamos presentes protegiendo los recursos naturales. VISIÓN

Avícola los Cambulos produce y distribuye pollito con calidad constanteel mejor pollito del país, con una alta participación en el mercado nacional e incursionaincursionando con éxito en el mercado internacional. Con un equipo humano ético, profesional y comprometido, apoyado con en capacitación y renovación tecnológica continúa continua de los procesos, para asegurar la satisfacción del cliente, el liderazgo en productividad y la permanencia en el mercado POLÍTICA DE CALIDAD

La satisfacción del Cliente para Avícola los Cambulos Cámbulos se refleja entregando oportunamente pollito con calidad constante y respaldo genético,el mejor pollito del país a través de nuestro talento humano comprometido, logrando excelente selección genética, normalización de los procesos, servicio integral y mejora continúacontinua. OBJETIVOS DE CALIDAD

�ASEGURAR CALIDAD Correcta Clasificación Uniformidad y Sanidad Sexaje y conteo adecuado � CUMPLIR REQUISITOS DEL CLIENTE Cumplir con los requisitos del cliente a través de: entrega oportuna, correcto sexaje y conteo, uniformidad y vacunación, calidad sanitaria, clasificación y servicio integral continuo.Entrega Oportuna Servicio Integral


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� FORMAR TALENTO HUMANO Velar por que el talento humano esté comprometido y sea competente Comprometido Competente � ASEGURAR CALIDAD Elaborar un correcto sexaje y conteo, uniformidad y vacunación, calidad sanitaria y clasificación. � NORMALIZACIÓN DE PROCESOS Cumplir los requisitos exigidos por la norma técnica iso 9001, por la ley y por la organizaciónCertificación ISO 9001 Plan de Mejoramiento Continuo. 3. PROCESOS Mapa de Procesos En el mapa de proceso se describe el sistema de Gestión de Calidad, enfocado a lograr la satisfacción del cliente; en donde se inicia con los requerimientos de éste y finaliza entregando un producto y un servicio de calidad para lograr su satisfacción y por consiguiente nuestro mejoramiento continúo.

Con formato: Español (España - alfab.tradicional)

Con formato: Numeración y viñetas


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ADMINISTRACIÓN GARAGOA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

AUDITORIA

GESTIÓN DE

COMPRAS

GESTIÓN CONTABLE

GESTIÓN DE

CALIDAD

SISTEMA DE INFORMACIÓN

CRÍA LEVANTE LOGISTICA PRODUCCION DE HUEVO INCUBACION NACIMIENTO INCUBABLE

MERCADEO

DIRECCIÓN TÉCNICA

TALENTO HUMANO

P.M.C.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

PLANIFICACIÓN GERENCIAL

ESTRATÉGICA.

VENTAS


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Flujo de información Actividades Que aportan valor CONVENCIONES

Procesos Gerenciales Procesos de Realización Procesos de Apoyo


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Todos los procesos que se identificaron en la empresa, se encuentran soportados en el Mapa de Procesos MPC/GG/001 A MPC/GG/020, de igual forma se determina su secuencia e interacción entre ellos, mediante conexiones entre los procesos gráficamente y soportados en las caracterizaciones de los procesos Caracterizaciones Las actividades de gestión de cada uno de los procesos identificados anteriormente, se encuentran especificados en las caracterizaciones, donde se incluye proveedores entradas, subprocesos, salidas y cliente, así como documentos referencias, responsables, registros, indicador, requisitos y método de seguimiento. Caracterización de planificación Gerencial Estratégica MPC GG 001

GESTION DE CALIDAD

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

TALENTOHUMANO

P.M.C.CONTABLE Y FINANCIERA

GESTION DE

COMPRAS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

CRIA

LEVANTE LOGÍSTICA

PRODUCCION DE HUEVO INCUBABLE INCUBACIO N NACIMIENTO

IDENTIFICACION DE REQUISITOS

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

ADMINISTRACIÓN GARAGOA

AUDITORÍA

MERCADEO

VENTAS

QUEJAS Y RECLAMOS

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

CONTROL DE CALIDAD Y PRODUCTO NO CONFORME

REVISIÓN POR LA DIRECCION

PLANIFICACIÓNGERENCIAL

ESTRATÉGICA

CONVENCIONES Procesos Gerenciales Procesos de Realización Procesos de Apoyo

Flujo de información Actividades Que aportan valor

Con formato: Fuente: 9 pto






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Con formato: Fuente: Negrita

Con formato: Normal

Con formato: Fuente: Negrita,Español (alfab. internacional)

Caracterización de Revisión por la Dirección MPC GG 002 Caracterización de Dirección Técnica MPC GG 003 Caracterización de Mercadeo MPC GG 004 Caracterización de Ventas MPC GG 005 Caracterización de Cría MPC GG 006 Caracterización de Levante MPC GG 007 Caracterización de Producción de huevo incubable MPC GG 008 Caracterización de Incubación MPC GG 009 Caracterización de Nacimiento MPC GG 010 Caracterización de Logística MPC GG 011 Caracterización de Satisfacción del cliente MPC GG 012 Caracterización de Administración Garagoa MPC GG 013 Caracterización de Auditoria MPC GG 014 Caracterización de Gestión de Compras MPC GG 015 Caracterización de Gestión Contable MPC GG 016 Caracterización de Gestión de Calidad MPC GG 017 Caracterización de Sistemas de información MPC GG 018 Caracterización de Talento Humano MPC GG 019 Caracterización de Plan de mejoramiento continuo MPC GG 020 4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Numeral 4.1 Requisitos Generales (Texto de la Norma) Objetivo

Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema Gestión de la Calidad, bajo la norma ISO 9001:2000, para mejorar continuamente. Alcance

Aplica a todos los procesos que intervienen en el Sistema de Gestión de Calidad. Descripción

Para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad se contó con la asesoria de la empresa consultora ALTHVIZ Y CIA CONSULTORES LTDA, la cual realizó un diagnostico de la empresa frente a la norma, para proceder a elaborar un plan de implementación.


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Se elaboró el PNT/GC/001 procedimiento de Elaboración y control de documentos en el cual se definen los tipos de documentos del Sistema y la estructura, presentación y control de los mismos. Se definieron los procesos que interactúan en la empresa y secuencia de los mismos, las cuales se encuentra descrito en el Mapa de Procesos MPC GG 001 La descripción, los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto el proceso como los controles son eficaces se especifican en las caracterizaciones. En la planificación del sistema de Gestión de Calidad, se incluyeron las mediciones de satisfacción del cliente, auditorias internas de calidad, seguimiento y medición de los procesos, seguimiento y medición del producto, control de producto No Conforme, análisis de datos y Acciones correctivas y Preventivas, las cuales generan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua. No se identificaron procesos externos en el Sistema de Gestión de Calidad de Avícola los Cambulos Responsables Gerente General, Director Técnico, Director de Calidad,

Director de mercadeo y servicio técnico. Documentos de Referencia Elaboración y control de Documentos PNT/GC/001 Elaboración y control

de documentos. Mapa de Procesos (MPC/GG/001)

4.2 Requisitos de la documentación Numeral 4.2.1 Generalidades (texto de la norma) Objetivo

Definir la estructura de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad. Alcance

Aplica a todos los procesos que realizan actividades y generen documentos ya sean internos y/o externos, que inciden en el Sistema de Gestión de Calidad de Avícola los Cambulos Ltda. Descripción


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La documentación del Sistema de Gestión de calidad incluye: La política de Calidad y objetivos de Calidad documentados El manual de calidad documentado, en donde se esquematiza el sistema de

Gestión de calidad de la organización, cuyo documento puede tener acceso todo el personal en la ethernet de la empresa Elaboración y control de documentos PNT/GC/001 Control de Registros PNT/GC/002 Control de los documentos y registros externos PNT/GC/003 Acciones Correctivas PNT/GG/001 Acciones Preventivas PNT/GG/002 Auditorias Internas de Calidad PNT/GG/004 Control del producto no conforme PNT/DT/001 Todos aquellos documentos necesarios por la empresa para asegurar la eficacia

del Sistema de Gestión de Calidad. Los registros requeridos por la norma y aquellos que la empresa considero

consideró necesarios para la eficacia del Sistema. Responsables Director de Calidad.

Numeral 4.2.2 Manual de Calidad (Texto de la Norma) Objetivo

Describir y mantener el Sistema de Gestión de Calidad de Avícola los Cambulos Ltda. Alcance

Todos los requerimientos de la norma ISO 9001 que aplican en la empresa y aquellos procesos que intervienen y afectan la calidad del producto y la satisfacción del cliente. Descripción

El presente manual describe todo el Sistema de Gestión de Calidad donde se incluye: El alcance Exclusiones de la Norma y su justificación. Referencia a los documentos del sistema de Gestión de Calidad La descripción de la interacción entre los proceso


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De igual forma enumera cada uno de los numerales de la norma y de que forma la empresa cumple con esa especificación. Responsables Director de Calidad.

Documentos de Referencia Manual de Calidad (MAC/GG/001)

Numeral 4.2.3 Control de Documentos (Texto de la norma) Objetivo

Establecer los controles necesarios y la manera de elaborar los documentos del sistema de Gestión de Calidad. Alcance

Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, interno y Externos. Descripción

Se elaboraron los procedimientos PNT/GC/001 Elaboración y Control de Documentos y PNT/GC/003 Control de los documentos y registros externos en los cuales se describen la metodología para: La Elaboración, Revisión y aprobación de documentos antes de su emisión;

tanto de documentos nuevos como modificaciones a los mismos. La identificación e historial de los cambios que se efectúan a los documentos. La manera de identificar que el documento que se encuentran en los centros de

información están actualizados. Asegurar que los documentos se encuentran protegidos, legibles e identificados. La identificación de documentos de origen externo. El control y la distribución de documentos de origen externo e interno. La identificación de documentos obsoletos para prevenir su uso.

Responsables Director de Calidad

Documentos de Referencia Elaboración y control de documentos (PNT/GC/001) Control de los documentos y registros externos

Numeral 4.2.4 Control de los Registros (Texto de la Norma)


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Objetivo Establecer y mantener registros de la conformidad de los requisitos, así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad. Alcance

Todos los registros internos y externos que se generen del Sistema Gestión de Calidad Descripción

Para asegurar que la información de Avícola los cambulos Ltda., que se maneja en medios impresos y magnéticos, se identifica, almacena, proteja y recupera en forma adecuada, se estableció un procedimiento de control de registros; en donde se definen los controles necesarios para cumplir con estos requisitos y el tiempo de retención y disposición de los mismos En el caso especial del manejo de los equipos de computo se estableció un procedimiento en el que se referencia todo sobre, capacitación, hojas de vida, mantenimiento, copias de seguridad, la protección del sistema y la licencias de funcionamiento. Responsables Personal que genere y archive documentos y/o maneje

equipos de Cómputo. Documentos de Referencia Control de los registros (PNT/GC/003) Sistemas de datos y comunicaciones (PNT/SI/001)

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN Numeral 5.1 Compromiso de la Dirección (Texto de la Norma) Objetivo

Proporcionar evidencia del compromiso de la dirección con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad y la mejora continúa. Alcance

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad para lograr la certificación ISO 9001:2000 de acuerdo al alcance establecido. Descripción En la organización se conformo el comité de Calidad,

integrado por el Gerente General, Director técnico, Director de Calidad; Director


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de mercadeo y servicio técnico con lo cual se demuestra el compromiso de la dirección; con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad así como la mejora continua de su eficacia, estableciendo la importancia del cumplimiento de los requisitos del cliente tanto de los legales y reglamentarios, se elaboraron las fichas técnicas de los clientes. El proceso de planificación Gerencial Estratégica, se evidencia las directrices de la organización dejando establecido la misión, visión, política y objetivos de calidad. Con la revisión Gerencial, se evidencia el compromiso de la dirección para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, la cual genera mejoras en los procesos, en el producto y la disponibilidad de los recursos para la mejora continua. Responsables Comité de Calidad.

Documentos de Referencia Política de Calidad Planificación Gerencial estratégica (MAC/GC/001) Revisión Gerencial. (MAC/GG/002)

Numeral 5.2 Enfoque al Cliente (Texto de la Norma) Objetivo

Asegurar que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen para aumentar la satisfacción del cliente. Alcance

Aplica para todos los requerimientos del cliente. Descripción

El cumplimiento de los requerimientos del cliente es de vital importancia para la organización, por ello ha estipulado que estos se establezcan en: Se creo el proceso de mercadeo con el fin de cumplir con el plan estratégico de mercadeo de la empresa, determinando las expectativas presentes y futuras de los clientes con el propósito de garantizar su satisfacción En el procedimiento de mercadeo busca establecer la situación del mercado de pollito de un día en una zona y un tiempo determinado, para identificar aspectos tales como porcentaje de participación en el mercado, competencia, tipos de negociación existentes, precios y con estos parámetros crear estrategias que


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permitan fortalecernos y ampliar el porcentaje de participación en las zonas donde nos encontramos posicionados; y expandir nuestra cobertura geográfica identificando nichos de mercado atractivos para la compañía. El procedimiento de Evaluación de la satisfacción del cliente busca Conocer como perciben los clientes nuestros productos y servicios. Además de permitirnos establecer y desarrollar planes de mejoramiento continúo. Responsables Gerente General, Director de mercadeo y servicio técnico,

Director técnico y Director de Calidad. Documentos de Referencia

Procedimiento Diagnóstico de mercadeo (PNT/MC/001) Procedimiento Evaluación de la satisfacción del cliente. (PNT/SC/003)

Numeral 5.3 Política de Calidad (Texto de la Norma) Objetivo

Establecer la política de Calidad de la empresa, de acuerdo al Propósito de la organización. Alcance

Aplica a todos los procesos de la organización. Descripción

Para dar cumplimiento a este numeral de la norma, se realizó un comité en el cual por consenso se determino cuales eran las directrices de la organización, con esto la alta dirección se asegura que la Política de calidad: Es adecuada al propósito de la organización. Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos de la norma y mejorar

continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de calidad. Es el marco de referencia para los Objetivos de Calidad Es comunicada y entendida dentro de la organización ya que continuamente se

ha difundido. Es revisada para su continua adecuación, a través de la revisión Gerencial.

Responsables Comité de Calidad


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Documentos de Referencia Política de calidad

PLANIFICACIÓN Numeral 5.4.1 Objetivos de Calidad (Texto de la Norma) Objetivo

Establecer directrices bajo las cuales Avícola los Cambulos Ltda., establece su Gestión de Calidad. Alcance

A todos los niveles de la empresa Descripción

Para dar cumplimiento a este numeral de la norma, se realizó un comité en el cual por consenso se determino cuales eran las directrices de la organización, con esto la alta dirección se asegura que los Objetivos de Calidad: Son conocidos en todos lo niveles de la organización. Son medibles, pues se estableció el despliegue de la política de calidad que

incluye: el objetivo de calidad, responsable, indicador, situación actual, estrategia meta y frecuencia de medición. Son coherentes al propósito de la organización, ya que están directamente

relacionados con la Política de Calidad Responsables Director de Calidad

Documentos de Referencia

Objetivos de calidad FOR/GG/005 Despliegue de la política de calidad

Numeral 5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad

(Texto de la Norma) Objetivo

Establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema Gestión de Calidad, asegurando que la planificación cumple con los requisitos de la norma y los objetivos de la organización.


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Alcance

Aplica a todo el Sistema de Gestión de Calidad. Descripción

Se deja evidencia de la planificación del Sistema de gestión de Calidad: Estableciendo el propósito de la organización y el compromiso de la dirección en

el proceso de planificación Gerencial estratégica Dando cumplimiento con el numeral 4.1, donde se describe los procesos del

sistema de Gestión de Calidad, en el mapa de procesos y la interrelación entre estos en las caracterizaciones. Para mantener la integridad del sistema de Gestión de Calidad, se planifican los

cambios según el procedimiento de elaboración y control de documentos, mediante una solicitud. En la revisión gerencial se analizan los cambios y recomendaciones del sistema

de Gestión de calidad garantizando su integridad. Responsables Comité de Calidad


Planificación Gerencial Estratégica (MPC/GG/001) Mapa de Procesos (MPC/GG/…) Caracterización de Revisión por la Dirección (MPC/GG/002) Caracterización de Dirección técnica (MPC/GG/003) Caracterización de Mercadeo (MPC/GG/004) Caracterización de Ventas (MPC/GG/005) Caracterización de cría (MPC/GG/006) Caracterización de Levante (MPC/GG/007) Caracterización de Producción de huevo incubable (MPC/GG/008) Caracterización de Incubación (MPC/GG/009) Caracterización de Nacimiento (MPC/GG/010) Caracterización de Logística (MPC/GG/011) Caracterización de Satisfacción del cliente (MPC/GG/012) Caracterización de Administración Garagoa (MPC/GG/013) Caracterización de auditoria (MPC/GG/014) Caracterización de Compras (MPC/GG/015) Caracterización de Contable (MPC/GG/016) Caracterización de Calidad (MPC/GG/017) Caracterización de Sistema de información (MPC/GG/018) Caracterización de Talento Humano (MPC/GG/019) Caracterización de Plan de mejoramiento continúo (MPC/GG/020)


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RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN Numeral 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad (Texto de la Norma) Objetivo

Definir e informar a todos los niveles de la organización sus Responsabilidades y autoridad. Alcance

Toda la Organización Descripción

Para definir todos los niveles de la organización se elaboró el Organigrama (ORG/GG/001), en el cual se encuentran establecidos todos los cargos existentes en al organización y las responsabilidades y autoridades de cada uno de los cargos se determinaron en el MRA/GG/… manual de responsabilidad y autoridad. Responsables Gerente General


Organigrama (ORG/GG/001),

Responsabilidad y Autoridad de: Gerente General MRA/GG/001 Auditor de control interno MRA/GG/002 Director de ventas MRA/GG/003 Director de mercadeo y servicio técnico MRA/GG/004 Director de logística MRA/GG/005 Director de Talento Humano MRA/GG/006 Director contable MRA/GG/007 Director técnico MRA/GG/008 Director de calidad MRA/GG/009 Director de sistemas de información MRA/GG/010 Asesores comerciales y técnicos MRA/GG/011 Jefe de Talento Humano MRA/GG/012 Asistente contable MRA/GG/013


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Jefe planta de incubación MRA/GG/014 Jefes de reproductoras MRA/GG/015 Tesorero MRA/GG/016 Coordinador de compras MRA/GG/017 Coordinador administrativo y logístico MRA/GG/018 Coordinador salud ocupacional MRA/GG/019 Supervisor de mantenimiento MRA/GG/020 Supervisores de planta de incubación MRA/GG/021 Secretaria planta de incubación MRA/GG/022 Supervisores de lotes MRA/GG/023 Conductores MRA/GG/024 Auxiliares de mantenimiento MRA/GG/025 Auxiliares planta de incubación MRA/GG/026 Auxiliares de producción MRA/GG/027 Mensajero MRA/GG/028 Auxiliares de administración MRA/GG/029 Asistente administrativa MRA/GG/030

Numeral 5.5.2 Representante de la dirección (Texto de la Norma) Objetivo

Designar un miembro de la dirección, como representante de la alta Dirección, quien tiene la autoridad de liderar y mantener el sistema de Gestión de Calidad Alcance

El representante es el encargado de mantener el Sistema de Gestión de Calidad. Descripción

La alta dirección realizó el nombramiento de representante de la gerencia en el sistema de Gestión de la Calidad al Director de Calidad, quien hace parte del grupo Directivo, en conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 para asegurar que: Se establecen, implementan y mantienen los procesos del sistema de Gestión

de Calidad. Se informe a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de Gestión de

Calidad y la necesidad de recursos.


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Se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la organización. Responsables Gerente General

Documentos de Referencia Carta de Nombramiento del representante de la Gerencia

Numeral 5.5.3 Comunicación Interna (Texto de la Norma) Objetivo

Asegurar que se establece la comunicación apropiada dentro de la organización. Alcance

Aplica al Sistema de Gestión de Calidad. Descripción

Avícola los Cambulos, establece los canales apropiados de comunicación dentro de la organización, considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad como: Charlas en las que se difunde la documentación del Sistema de Gestión de

Calidad. Difusión de la documentación a las personas involucradas Agendas Almanaques Acceso a la información en general por medio de la red de cómputo. A nivel Organización existe comunicación formal mediante documentos, e

informal de manera verbal. Comunicación interna telefónica, a través del conmutador. Asignación de radios para el personal de responsabilidades de Garagoa Asignación de Celulares para el personal de responsabilidad de Garagoa, Bogotá

y conductores. Responsables Representante de la Gerencia, Director de Calidad

Documentos de Referencia N.A.

Numeral 5.6 Revisión por la Dirección (Texto de la Norma)


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Objetivo Revisión del Sistema de Gestión de Calidad, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Alcance

El Sistema de Gestión de Calidad Descripción

Avícola los Cambulos Ltda., revisa semestralmente todo lo Referente al Sistema de Gestión de Calidad, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Como medio de soporte se elaboró un procedimiento para la revisión gerencial donde estipula los integrantes de la misma, el periodo, las entradas y las salidas, como resultado a esté se emite un acta en el que se deja evidencia de las acciones relacionadas con: Mejoras de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente Necesidades de recurso

Las entradas a la revisión gerencial son: Tareas pendientes de la reunión anterior Análisis de acciones correctivas y preventivas Desempeño de los procesos y conformidad del producto Seguimiento a objetivos de Calidad, según documento de direccionamiento Estratégico. Resultado de auditorias internas Satisfacción de los clientes Cambios y Recomendaciones Para facilitar el análisis de los resultados obtenidos en cada uno de los procesos, los objetivos de calidad, se revisa los análisis de datos generados por cada uno de ellos. Responsables Comité de Calidad,

Documentos de Referencia Procedimiento Revisión por la Dirección PNT/GG/003

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS


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Numeral 6.1 Provisión de Recursos (Texto de la Norma) Objetivo

Establecer y proporcionar los recursos necesarios par implementar el Sistema de Gestión de Calidad y aumentar la Satisfacción del cliente. Alcance

Sistema de Gestión de Calidad Descripción

La Gerencia proporciona los recursos necesarios para implementar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, dejando evidencia en todas las acciones de mejora que se han tomado, con base a las actas de comité técnico que se realizan semanalmente en Garagoa. Responsables Comité de Calidad.


Actas de comité PNT/AG/003 Mantenimiento de las instalaciones y equipos de Garagoa

Numeral 6.2 Recurso Humano (Texto de la Norma) Objetivo

Garantizar las competencias necesarias del personal para la realización de sus labores. Alcance

Todo el personal Descripción


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Se elaboró los perfiles de cargo, los cuales indican las competencias en cuanto a educación, formación, experiencia y habilidades necesarias del personal en cada cargo para realizar las labores. La organización determino el nivel de competencia de todo el personal mediante una evaluación de desempeño, con la cual se determinaba las necesidades de capacitación dejando evidencia en los registros de las evaluaciones y en el cronograma de capacitación que se elaboro a partir de esta información y se estable a eficacia de éste plan según el procedimiento. En las hojas de vida se encuentra los registros que soportan las competencias del personal. Responsables Director de Talento Humano


MRA/GG/001 a MRA/GG/030 Manual de responsabilidad y autoridad PNT/TH/OO1 Selección, evaluación, contratación e inducción del personal PNT/TH/002 Formación y entrenamiento del personal PNT/TH/003Evaluación de desempeño

Numeral 6.3 Infraestructura (Texto de la Norma) Objetivo

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura de la organización Alcance

La infraestructura de la organización. Descripción

Para el adecuado mantenimiento de: Las instalaciones, se cuenta con personal de mantenimiento y servicios

generales, cuyas función principales son asegurar el buen funcionamiento de las máquinas y el buen estado y presentación de las instalaciones físicas de la organización. Hardware y Software, se cuenta con un contrato de un proveedor externo, la

cual realiza las funciones de mantenimiento según procedimientos de sistema de comunicación y datos, la evidencia de las labores realizadas queda en la hoja de vida de cada equipo.


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El transporte, se programa el mantenimiento preventivo y correctivo con proveedores. Para el mantenimiento de la maquinaria, existe un procedimiento de operación

y de mantenimiento de las máquinas así como el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria y equipos asignados a la planta de incubación y del mantenimiento de la infraestructura de las casetas. Responsables Gerencia General, Jefe planta de incubación Coordinador

administrativo y logístico, Director de logística y Director de sistemas de información.

Documentos de Referencia Procedimiento Sistema de comunicación y datos (PNT/SI/001) Procedimiento Mantenimiento y mejoramiento de instalaciones y equipos

(PNT/AG/003) Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota automotor

(PNT/LG/003) Mantenimiento de maquinaria y equipos de planta de incubación (PNT/IN/012)

Numeral 6.4 Ambiente de Trabajo (Texto de la Norma) Objetivo

Identificar y proporcionar los recursos para lograr un ambiente de trabajo adecuado para el producto y los trabajadores de la organización. Alcance

Aplica a todos las áreas de la Organización Descripción

La organización cuenta con un Comité Paritario de Salud Ocupacional, constituido según lo establece la ley y cuya función principal es coordinar actividades en beneficio del mejoramiento del ambiente de trabajo. Para este efecto, se elaboró un panorama de riesgos conjuntamente con la empresa administradora de riesgos y pensiones (ARP), el cual establece un cronograma de actividades que alimenta las acciones del Comité Paritario.


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Responsables Director de Talento Humano, Coordinador (a) salud ocupacional. Documentos de Referencia

Panorama de Riesgos Programa de Salud Ocupacional

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Numeral 7.1 Planificación de la Realización del Producto (Texto de la Norma) Objetivo

Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización del producto Alcance

Producción y comercialización de huevo incubable y pollito de un día de nacido Descripción

Se deja evidencia de la planeación del producto con las caracterizaciones de Dirección técnica, Mercadeo, ventas, Cría, levante, producción de huevo incubable, incubación, nacimiento, logística y satisfacción del cliente, donde se describe paso a paso dichos procesos, referenciando los controles necesarios en el producto y en el proceso, con recursos se realizan las actividades y quienes son los responsables. Responsables Director Técnico, Jefe planta de incubación, Jefes de

reproductoras, Director de mercadeo y servicio técnico, Director (a) de ventas, Director de Logística Documentos de Referencia Caracterización de Dirección Técnica (MPC/GG/003) Caracterización de Mercadeo (MPC/GG/004) Caracterización de ventas (MPC/GG/005) Caracterización de Cría (MPC/GG/006)

Caracterización de Levante (MPC/GG/006) Caracterización de Producción de huevo incubable (MPC/GG/006) Caracterización de Incubación (MPC/GG/006)


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Caracterización de Nacimiento (MPC/GG/006) Caracterización de Logística (MPC/GG/006) Caracterización de Satisfacción del cliente (MPC/GG/006)

Numeral 7.2 Procesos Relacionados con el cliente (Texto de la Norma) Objetivo

Determinar, establecer y revisar los procesos y requisitos relacionados con el cliente para su eficaz cumplimiento de acuerdo a la Norma ISO 9001:2000 Alcance

Aplica a las ventas realizadas en la organización. Descripción La organización ha determinado que los requisitos

especificados por el cliente, incluyendo las actividades de entrega y posteriores se establecen en: Las fichas técnicas, donde se relacionan las características de los clientes. El pedido, donde se fijan convenios y requisitos del cliente en cuanto, raza,

vacuna, entrega, cantidad, fecha, etc. En el procedimiento de Ventas, se establece la revisión a efectuar antes de

aceptar los requisitos solicitados por el cliente, para verificar la capacidad de cumplimiento con estos; en el caso de presentarse modificaciones a la solicitud inicial se deja registro de los cambios efectuados en el pedido original y se le informa al cliente de forma escrita. Para establecer de manera eficaz la comunicación con el cliente acerca del producto, la organización ha implementado: Comunicación telefónica con los clientes en la cual se recibe la

retroalimentación por parte del cliente. Asesores comerciales y técnicos Entrevista personales con el Director de mercadeo y servicio técnico

Responsables Director (a) de ventas, Director de mercadeo y servicio técnico

y asesores comerciales y técnicos. Documentos de Referencia Ficha Técnica de clientes Procedimiento de Ventas (PNT/VT/001)


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COMPRAS Numeral 7.4.1 Procesos de Compras (Texto de la Norma) Objetivo

Asegurar que el producto y servicio adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. Alcance

Compras de la organización y evaluación de proveedores que suministre productos y servicios críticos. Descripción

La organización identifico como productos y servicios críticos aquellos que afectan la calidad del producto, para los cuales se elaboró un formato donde se relacionan con su respectivo proveedor. En el procedimiento evaluación de proveedores y verificación de los productos comprados se describen los criterios de evaluación y selección; manteniendo registro de las evaluaciones y re-evaluaciones según el caso. Responsables Gerencia General, Director técnico, jefes de reproductoras,

jefe planta de incubación. Documentos de Referencia

Procedimiento de Compras (PNT/CP/001) Procedimiento verificación de los productos comprados (PNT/DT/003)

PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO Numeral 7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio (Texto de la Norma) Objetivo

Realizar el proceso de producción bajo condiciones controladas Alcance


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La organización determinó que las condiciones controladas bajo las cuales se elabora el producto son: El control de calidad, donde se describe los controles necesarios del proceso

para garantizar la calidad e inocuidad del huevo incubable y el pollito de un día. El uso de equipo apropiado La disponibilidad de uso de dispositivos de medición, de acuerdo al

procedimiento de medición y seguimiento de los equipos de medición. Implementación de actividades de liberación, entregas y posteriores a la

entrega, según el procedimiento de ventas y despacho Responsables Director técnico, Director de calidad, Jefes de reproductoras,

jefe planta de incubación. Documentos de Referencia

Procedimiento Control de los equipos de seguimiento y medición

(PNT/GC/004) Procedimiento de pollito de un día de nacido (PNT/VT/001) Procedimiento de control de producto No Conforme (PNT/DT/001) Procedimiento para el mantenimiento de maquinaria y equipos de incubación

(PNT/IN/012) Procedimiento Control de calidad planta de incubación (PNT/IN/010) Procedimiento Control de calidad de nacimiento (PNT/NC/008)

Numeral 7.5.3 Identificación y Trazabilidad (Texto de la Norma) Objetivo

Establecer métodos de identificación y Trazabilidad para el producto Alcance


Para realizar el seguimiento a un producto acerca de:


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Historia del proceso productivo. La distribución y localización del producto después de su entrega La organización estableció en los planes de control una serie de formatos en donde se va dejando registro de los controles y el producto que se esta elaborando, la Trazabilidad se realiza mediante el enlace de todos estos documentos a la etiqueta final que lleva el producto con la siguiente información: Día de nacimiento, raza, vacuna, sexo, código del vacunador, cliente, granja, Además del formado de acta de entrega donde se registra la información del nombre del conductor, hora de salida, peso del pollito en planta de incubación, cantidades y hora de llegada del pollito en granja, observaciones, etc., Responsables Jefe planta de incubación.

Documentos de Referencia Etiquetado y grapado (PNT/NC/006)

Numeral 7.5.5 Preservación del Producto (Texto de la Norma) Objetivo

Preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y destino previsto. Alcance

Huevo incubable y pollito de un día de nacido. Descripción

El huevo se identifica marcado uno del total de la tina con el número del lote, día de postura y caseta y es almacenado en los cuartos fríos para su preservación. El pollito de un día no es almacenado y una vez procesado es transportado hasta las granjas de los clientes cumpliendo con la preservación de los mismos Responsables Jefe planta de incubación, Director de logística.


Procedimiento almacenamiento en el cuarto frío (PNT/IN/003) Procedimiento logística para el transporte de pollito (PNT/LG/002)


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Numeral 7.6. Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición. (Texto de la Norma) Objetivo

Asegurar que los dispositivos de seguimiento y medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto, son adecuados Alcance

Equipos críticos de medición y patrones para verificar dichos equipos Descripción

La organización mediante el formato evaluación equipos de medición determino cuales son los equipos críticos que afectan la calidad del producto. En el formato se registra la característica que controla cada equipo, el rango de trabajo, la tolerancia, el rango del equipo, la resolución y si el equipo es adecuado para dicha medición. El procedimiento de control de seguimiento y medición de los equipos se especifica: Tipo de calibración a efectuar a los equipos Los proveedores que suministren el servicio, son seleccionados de acuerdo al

procedimiento evaluación de proveedores. La evidencia de las calibraciones de cada equipo, a si como los mantenimientos

a estos. El seguimiento a las acciones tomadas a los equipos que presenten error en la

calibración. Responsables Director de calidad.

Documentos de Referencia Procedimiento Control de los equipos de seguimiento y medición

(PNT/GC/004) Procedimiento evaluación de proveedores

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA Numeral 8.1 Generalidades (Texto de la Norma) Objetivo


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Planificar e implementar los procesos de seguimiento y medición necesarios para la mejora. Alcance

Sistema de Gestión de calidad Descripción

Los proceso del sistema de Gestión de Calidad, se encuentran establecidos en el mapa de procesos, donde se encuentra identificado el “capitulo 8 de medición, análisis y mejora”; el cual se planifico a través de las caracterizaciones, adicionalmente para cada proceso del Sistema de Gestión de Calidad, se definieron los métodos de seguimiento y medición mediante el cuadro de mando integral (CMI), los cuales se convierten en entradas para la Revisión por la dirección, para posteriormente definir acciones de mejora. Resultados de la Revisión Gerencial Seguimiento y Medición de los procesos y del producto Control del Producto No Conforme Auditorias Internas Medición de la Satisfacción del Cliente

Responsables Gerente General, Director de calidad.

Documentos de Referencia Análisis del aviflujo (PNT/GG/005) Cuadro de mando integral (CMI)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN Numeral 8.2.1 Satisfacción del cliente (Texto de la Norma) Objetivo

Determinar la metodología de seguimiento para establecer la satisfacción del cliente. Alcance

Clientes de la organización Descripción


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Se estableció el proceso de satisfacción del cliente y se elaboró un procedimiento de Evaluación de la satisfacción del cliente, en donde se establece la manera de determinar el nivel de satisfacción del cliente acerca de la percepción del producto y servicio, la cual se realiza mediante encuesta, cuyos resultados se analiza en la Revisión Gerencial, en donde se toman acciones de mejora Responsables Director de mercadeo de satisfacción del cliente.

Documentos de Referencia Procedimiento Visita técnicas (PNT/SC/001) Procedimiento Tratamiento de quejas y reclamos (PNT/SC/002) Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente (PNT/SC/003)

Numeral 8.2.2 Auditorias Internas (Texto de la Norma) Objetivo

Planificar Auditorias Internas para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Alcance


Avícola los Cambulos Ltda., realizó la capacitación de los auditores internos, quienes de acuerdo a la programación establecida, realizan auditorias al sistema de gestión de calidad para determinar que se cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000 y que se implementa y mantiene de manera eficaz. Se elaboró el Procedimiento de Auditorias Internas de calidad, PNT/GG/004, el cual incluye, las responsabilidades y los requisitos para la planificación y realización de las auditorias, para informar los resultados, mantener los registros, establecer y hacer seguimiento a las acciones correctivas y preventivas según el caso, de manera que se asegure que las no conformidades detectadas y las causas que las generaron sean eliminadas. La organización ha determinado cuatro ciclos de auditorias en el año, con el fin de realizar un mejor seguimiento a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, los cuales quedan sujetos a modificaciones según


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resultados obtenidos en las auditorias establecidas y/o auditorias extraordinarias. Para la planificación de las auditorias se debe tomar en consideración el estado y la importancia de los procesos, así como los resultados de las auditorias previas; de igual forma al programar los auditores se tiene en cuenta que este no sea juez y parte del proceso a auditar. Los resultados de las auditorias se constituyen como una información de entrada para la Revisión por la dirección Responsables Director de Calidad, Auditores Internos de calidad

Documentos de Referencia Procedimiento de Auditorias Internas de calidad (PNT/GG/004)

Numeral 8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos (Texto de la Norma) Objetivo

Determinar y aplicar los métodos para establecer la medición de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y su eficacia continua Alcance

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad. Descripción

En el mapa de Procesos se encuentran establecidos los procesos existentes en la organización y los métodos de seguimiento, medición de cada uno de ellos, los cuales se encuentra referenciados en las caracterizaciones, siendo estas una de las entradas en la Revisión Gerencial, donde se analizan los resultados obtenidos y meta planificada, para determinar las correcciones y acciones correctivas y preventivas necesarias para asegurar la eficacia de los procesos. Responsables Referenciados en las caracterizaciones

Documentos de Referencia Mapa de Procesos (GC-0T-001) Caracterizaciones de procesos


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Numeral 8.2.4 Seguimiento y Medición de los Productos (Texto de la Norma) Objetivo

Verificar el seguimiento de la conformidad de las características del producto en cualquier etapa del proceso. Alcance

Materia prima e insumos, huevo incubable y pollito de un día de nacido. Descripción

La organización estableció para el seguimiento de la conformidad del producto de las materias primas e insumos que impacta la calidad el producto un procedimiento de verificación de los productos comprados que garantice las especificaciones de compra. Para la evaluación de la producción de huevo incubable y pollito de un día de nacido se evalúan todos los parámetros productivos en todas las etapas del proceso las cuales están preestablecida por las casa genéticas y se toman decisiones según lo descrito en procedimiento de Directrices técnicas. Después de la liberación del pollito de un día de nacido se evalúa la conformidad del producto según lo descrito en el procedimiento de visitas técnicas. Responsables Director técnico, Jefes de reproductoras, Jefe planta de

incubación, Director de mercadeo y servicio técnico. Documentos de Referencia

PNT/DT/003 Verificación de los productos comprados PNT/DT/007 Directrices técnicas PNT/DT/001 Visitas técnicas

Numeral 8.3 Control del Producto No Conforme (Texto de la Norma) Objetivo

Asegurar que el producto no conforme con los requisitos se identifique y controle para prevenir su uso o entrega involuntaria. Alcance


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Pollito de un día de nacido Descripción

La organización creo un procedimiento de Producto No Conforme, en el cual se establece que el producto No Conforme detectado en el proceso de nacimiento según lo descrito en el procedimiento de clasificación de pollito y las disposiciones de el procedimiento de control de producto no conforme y el producto no conforme según lo descrito en el procedimiento de tratamiento de quejas y reclamos; se identifica y controla, hasta definir el tratamiento según el caso. Responsables Director técnico, jefe planta de incubación, Director de

mercadeo y servicio técnico y los asesores comerciales y técnicos Documentos de Referencia Procedimiento Control de Producto no Conforme (PNT/DT/001) Procedimiento Clasificación de pollitos (PNT/NC/004) Procedimiento Visita técnicas (PNT/SC/001)

Numeral 8.4 Análisis de Datos (Texto de la Norma) Objetivo

Recopilar y analizar los datos apropiados para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. Alcance

Sistema de Gestión de Calidad. Descripción

La organización ha determinado que los datos apropiados para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, se obtiene de los resultados del seguimiento y medición de: Los Objetivos de Calidad Satisfacción del Cliente Personal Competente


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Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, bajo la norma ISO 9001.2000 Características y tendencias de los procesos (Caracterizaciones) Otras mediciones del sistema de Gestión de Calidad mediante el cuadro de

mando integral. Mediciones que se generen durante la implementación del sistema o

mejoramiento continuo Esta información es analizada en la Revisión Gerencial, donde se toman acciones correctivas y preventivas según el caso para asegurar el mejoramiento continuo. Responsables Gerente General, Director técnico, Director de mercadeo y

servicio técnico, Director (a) de ventas, Director de talento humano, Director de logística, Director de calidad, Director de sistemas de información, Director contable. Documentos de Referencia Análisis del aviflujo PNT/GG/005 Cuadro de mando integral (CMI)

8.5 MEJORA Numeral 8.5.1 Mejora Continua (Texto de la Norma) Objetivo

Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad Alcance

Sistema de Gestión de Calidad Descripción La organización tiene como objetivo principal al

realizar las actividades que se enumeran a continuación, evaluar el sistema de gestión de calidad para determinar las mejoras que sean necesarias hacer. Revisión Gerencial Análisis de datos Acciones Correctivas y Preventivas Auditorias internas, y Las revisiones que se hacen de los objetivos y la política de Calidad en la

Revisión Gerencial.


MANUAL DE CALIDAD

Código: MAC/GG/001

Verificación 1

Versión: 02

Pagina No: 44 de 46


Con formato: Normal


Además la empresa cuenta con una metodología de plan de mejoramiento continúo en todo cualquier colaborado de la compañía puede dar sugerencia para la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos. Responsables La organización

Documentos de Referencia Procedimiento plan de mejoramiento continúo (PNT/PM/001)

Numeral 8.5.2 Acción Correctiva (Texto de la Norma) Objetivo

Establecer las acciones necesarias para eliminar causas que generen “No Conformidad” reales. Alcance


La organización elaboró un procedimiento de Acciones Correctivas PNT/GG/001 donde describe los pasos a seguir en el caso de encontrar una “No Conformidad” real, incluyendo las reclamaciones de los clientes Las acciones correctivas tomadas de acuerdo al procedimiento, se registran en el formato “Solicitud de acciones correctivas para la solución de problemas de calidad”, en el que se definieron unos parámetros para registrar y hacer seguimiento a la no conformidad así: Describir las no conformidades, incluyendo las reclamaciones del cliente. Establecer la corrección necesaria Determinar las causas de las no conformidades Evaluar e implementar las acciones para que la no conformidad vuelva a ocurrir. Evidenciar y revisar los resultados obtenidos de las acciones tomadas, hasta

realizar el cierre Responsables Toda la organización.


Procedimiento de acciones correctivas (PNT/GG/001)

Numeral 8.5.3 Acción Preventiva (Texto de la Norma)


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Verificación 1

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Objetivo

Establecer las acciones necesarias para eliminar causas que generen “No Conformidad” potenciales. Alcance Sistema de Gestión de Calidad

Descripción

La organización elaboró un procedimiento de “Acciones Preventivas” donde describe los pasos a seguir en el caso de encontrar una “No Conformidad” potencial, incluyendo las sugerencias de los clientes. Las acciones correctivas tomadas de acuerdo al procedimiento, se registran en el formato “Solicitud de acciones preventivas para la solución de problemas de calidad”, en el que se definieron unos parámetros para registrar y hacer seguimiento a la no conformidad así: Describir las nos conformidades potencial. Establecer la corrección necesaria Determinar las causas de las no conformidades Evaluar e implementar las acciones para que la no conformidad vuelva a ocurrir. Evidenciar y revisar los resultados obtenidos de las acciones tomadas, hasta

realizar el cierre Responsables Toda la organización. Documentos de Referencia Procedimiento de acciones preventivas (PNT/GG/002)

9. DEFINICIONES Documento: Es el medio de soporte de la información del sistema de Gestión

de calidad, la cual puede ser en papel, disco magnético o fotografía. Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de Gestión de

calidad de la organización Procedimientos: Forma especifica para llevar a cabo una actividad o un

proceso. Instructivo: Documento que detalla minuciosamente la manera de realizar un

proceso. Formato: Documento que obedece a un patrón determinado y es útil para

registrar datos e información en general.


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Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia de actividades desempeñadas. Especificación: Documento que establece requisitos. Plan de Calidad: Documento que especifica que procedimiento y recurso

asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a una actividad o proceso específico. Documento externo: Son los documentos suministrados por entes o

personas externas a Avícola los Cambulos Ltda., por ejemplo: Un cliente, Un proveedor, la entidad de certificación entre otros. Documento Obsoleto: Documento que contiene información desactualizada.

Versión del documento: Indica el numero de edición del documento.

Producto No conforme: Producto que no cumple con las especificaciones

dadas. Liberación: Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso

Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que es no conforme

con los requisitos especificados.

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MAC GG 001 Manual de Calidad nuevo - avicambulos.com.co€¦ · ... para implementar el Sistema de ... el levante y producción de ponedoras. En 1962, a través de Avícola Colombiana