Upload
hoangduong
View
240
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
TATA PERSURATAN
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara
Pengelolaan Persuratan
A. Pengelolaan Surat
Masuk
1. Menerima, meneliti dan
mengelompokkan surat menurut
jenisnya (surat biasa/penting dan surat
dinas/pribadi), serta mengembalikan
surat yang salah alamat.
Staf Umum
15 Menit
2. Memberi tanggal terima dan paraf
pada surat masuk.
Staf Umum
5 Menit
3. Mencatat surat masuk ke dalam KK
(Kartu Kendali) untuk surat penting,
dan LPSB (Lembar Pengantar Surat
Biasa) untuk surat biasa
Staf Umum
15 Menit
4. Meneruskan kepada TU (Tata Usaha)
UP (Unit Pelaksana) dan mengambil
KK/LPSB lembar ke-2 setelah di paraf
oleh TU UP yang bersangkutan untuk
dimasukkan ke kotak yang disiapkan
Staf Umum
5 Menit
5. Memberikan LD (lembar disposisi)
pada surat masuk dan meneruskan ke
Kasubbag Umum
Staf Umum
5 Menit
6. Membaca dan meneliti surat masuk,
diteruskan ke Wakil Sekretaris Kasubbag Umum 5 Menit
7. Membaca, meneliti dan memaraf surat
masuk, diteruskan ke
Panitera/Sekretaris
Wakil Sekretaris
5 Menit
8. Membaca, meneliti dan memaraf surat
masuk, diteruskan ke Ketua PA
Bengkulu
Panitera/Sekretaris 10 Menit
9. Membaca, meneliti dan memberi
petunjuk pada surat masuk untuk
ditindaklanjuti, surat kembali
diturunkan ke Kasubbag Umum
melalui Panitera/Sekretaris dan Wakil
Sekretaris secara berjenjang sebagai
kontrol pelaksanaan
Ketua PA
Bengkulu 10 Menit
10. Wasek mengambil lembar ke-2 pada
LD untuk diarsipkan sebagai fungsi
kontrol, selanjutnya memerintahkan
Kasubbag Umum untuk
menindaklanjuti sesuai disposisi Ketua
PA Bengkulu
Wasek 5 Menit
11. Mengarsipkan surat yang telah
ditindak lanjuti/selesai diproses, pada
UP masing-masing
Staf Umum 5 Menit
B. Pengelolaan Surat
Keluar
1. Mengonsep surat dinas sesuai dengan
perintah atasan dan memaraf konsep
surat dinas yang telah diketik
Kasubbag Umum 15 menit
2. Mengetik konsep surat dinas Staf Umum 15 menit
3. Membaca, meneliti, dan memaraf
konsep surat keluar, diteruskan ke
Pan/Sek
Wasek 5 menit
4. Membaca, meneliti, dan memaraf
konsep surat keluar, diteruskan ke
Ketua PA Bengkulu
Pan/Sek 1 menit
5. Membaca, meneliti dan memaraf
konsep surat keluar, kemudian
diturunkan ke Kasubbag Umum untuk
diketik jadi melalui Pan/Sek dan
Wasek secara berjenjang sebagai
fungsi kontrol
Ketua PA
Bengkulu 10 menit
6. Memberi Nomor, tanggal dan cap pada
surat keluar dalam buku agenda surat
keluar
Staf Umum 5 menit
7. Mengesahkan surat untuk dikirim
sesuai tujuan surat dan mengarsipkan
arsip surat pada kotak yang telah
disiapkan.
Kasubbag Umum
10 menit
C. Pengelolaan/
Penatausahaan Arsip
1. Menerima arsip in aktif Kasubbag Umum 5 menit
2. Menata arsip sesuai dengan kode
klasifikasi dan indeks surat Staf Umu 10 menit
3. Menyeleksi dan menginventarisir
arsip-arsip yang telah dapat
dimusnahkan
Staf Umu 1 hari
4. Melakukan pemusnahan arsip Staf Umu 2 jam
5. Membuat berita acara pemusnahan
arsip Kasubbag Umum 15 menit
D. Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PERLENGKAPAN
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara
Pengelolaan BMN
A. Penatausahaan Simak
BMN Aset Tetap
1. Melakukan opname fisik BMN Tim 15 hari
2. Mengoreksi keadaan saldo awal
BMN Operator BMN 30 Menit
3. Mencatat SP2D dan dokumen
pengadaan BJ ke dalam buku bantu
ekstra dan intrakomptable secara
manual
Operator BMN 30 Menit
4. Menginput data mutasi barang dan
jasa kedalam aplikasi SIMAK BMN
berdasarkan buku bantu
ekstrakomptable dan intrakomptable
manual
Operator BMN 30 Menit
5. Memberi label nomor inventaris
pada fisik barang Operator BMN 30 Menit
6. Mencetak dan membuat DBR, DIL
dan KIB Operator BMN 1 hari
7. Melakukan rekonsiliasi internal
SIMAK dan SAK Operator BMN 1 jam
8. Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL
Bengkulu Operator BMN 1 hari
9. Mengirimkan hasil Rekon KPKNL
ke Korwil Operator BMN 1 jam
10. Membuat laporan LMBT
pertriwulan Operator BMN 30 Menit
11. Mengirimkan laporan LMBT ke
PTA Bengkulu pertriwulan Operator BMN 1 Jam
B. Penghapusan BMN 1. Mengusulkan panitia penghapusan
barang kepada pimpinan untuk di
SK kan Kasubbag Umum 30 menit
2. Panitia mengumpulkan dokumen
barang-barang yang akan di hapus Panitia 1 hari
3. Panitia meneliti dan menilai kondisi
serta kegunaan barang yang akan di
hapus
Panitia 1 hari
4. Menghubungi instansi terkait yang
berhubungan dengan barang yang
akan dihapus
Panitia 2 jam
5. Mengirimkan surat ke PTA
Bengkulu untuk rekomendasi
penghapusan
Panitia 1 jam
6. Setelah Surat dari PTA Bengkulu
tentang persetujuan penghapusan
barang diterima, selanjutnya
mengajukan permohonan untuk
jadual pelelangan kepada KPKNL
Bengkulu
Panitia 1 jam
7. Melaksanakan lelang dan membuat
berita acara pelelangan Panitia 1 hari
8. Melaporkan hasil pelelangan
penghapusan kepada pimpinan
dengan bukti berita acara lelang
Panitia 1 jam
9. Menerima dan membukukan bukti
setor hasil penjualan lelang dari
KPNL
Bendahara 30 Menit
10. Menerima risalah lelang untuk di
input sebagai mutasi barang pada
aplkasi SIMAK BMN
Panitia 30 Menit
11. Melaporkan hasil pelaksanaan
lelang PTA Bengkulu Panitia 1 jam
C. Penatausahaan BMN
Aset Lancar
1. Melakukan opname fisik barang
persediaan Operator BMN 2 hari
2. Mengoreksi saldo awal barang
persediaan Operator BMN 1 hari
3. Mencatat pembelian barang
persediaan kedalam buku bantu
persediaan berdasarkan faktur
pembelian
Operator BMN 1 hari
4. Menginput pembelian barang
persediaan kedalam aplikasi
persediaan berdasarkan buku bantu
Operator BMN 1 jam
5. Mencatat pendistribusian barang
berdasarkan instrument permintaan
/distribusi barang
Operator BMN 1 jam
6. Menginput data pendistribusian
barang kedalam aplikasi persediaan Operator BMN 1 jam
7. Menutup buku persediaan barang
setiap akhir bulan Operator BMN 30 menit
8. Mengirimkan data barang
persediaan kedalam aplikasi
SIMAK BMN
Operator BMN 1 jam
9. Setiap bulan membuat laporan
barang persediaan Operator BMN 1 jam
10. Mengirimkan laporan barang
persediaan secara berkala ke korwil Operator BMN 1 jam
D. Pengadaan Barang
Inventaris Kantor
1. Membuat daftar rencana kebutuhan
barang inventaris kantor/BMN Staf Umum 1 hari
2. Mengajukan daftar tersebut
diajukan kepada pimpinan secara
berjenjang
Kasubbag Umum 1 jam
3. Pejabat penerima barang menerima
barang dari panitia pengadaan atau
pejabat pengadaan yang dilengkapi
dengan berita acara serah terima
barang
Panitia penerima
barang 1 jam
4. Daftar barang yang telah diterima
diserahkan kepada petugas aplikasi
SIMAK-BMN
Operator BMN 1 jam
5. Menginput data pengadaan dalam
aplikasi SIMAK-BMN Operator BMN 1 jam
6. Melakukan Rekonsiliasi kepada
petugas pengelola aplikasi SAKPA
setiap bulannya
Operator BMN 1 jam
7. Melakukan Rekonsiliasi dengan
KPKNL minimal 2 (dua) kali
setahun
Operator BMN 1 hari
E. Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan
Gedung dan bangunan
kantor
1. Mengajukan rencana kegiatan
pemeliharaan gedung kantor secara
berjenjang
Kasubbag Umum 1 jam
2. Melakukan pemeliharaan gedung
kantor Kasubbag Umum 15 hari
3. Mencatat pekerjaan pemeliharaan
gedung kantor dan material yang
digunakan
Staf Umum 1 jam
Gedung dan bangunan
rumah dinas
1. Mengajukan rencana kegiatan
pemeliharaan gedung rumah dinas
kepada pimpinan secara berjenjang
Kasubbag Umum 1 jam
2. Melakukan pemeliharaan gedung
rumah dinas Kasubbag Umum 15 hari
3. Melakukan pencatatan tentang
pekerjaan pemeliharaan gedung dan
bangunan rumah dinas material
yang digunakan
Staf Umum
1 jam
F. Pemeliharaan
Kendaraan Roda-4 Dan
Roda-2
Perawatan kendaraan
roda-4
1. Melakukan perawatan kebersihan
roda-4 secara rutin Honorer sopir 1 jam
2. Mengajukan penggantian oli
kendaraan roda-4 dan mengganti oli
kendaraan roda-4 setelah
mendapatkan pesetujuan dari PPK
dan Kuasa Pengguna Anggaran
Staf Umum 2 jam
3. Mencatat penggantian oli untuk
control penggantian oli berikutnya Staf Umum 15 menit
4. Melakukan perbaikan kendaraan
roda-4 jika terjadi kerusakan setelah
mendapat persetujuan dari PPK dan
Kuasa Pengguna Anggaran
Staf Umum 1 hari
5. Mencatat waktu perbaikan dan
rincian bagian-bagian yang
diperbaiki
Staf Umum 15 menit
6. Mengurus perpanjangan pajak
kendaraan yang telah habis masa
berlakunya
Staf Umum 4 jam
7. Melaporkan hasil perbaikan kepada
pimpinan Staf Umum 1 jam
Perawatan kendaraan
roda-2
1. Melakukan perawatan kebersihan
roda-2 secara rutin Penanggung jawab
kendaraan roda 2 ybs
2. Mengajukan penggantian oli
kendaraan roda-2 dan mengganti oli
kendaraan roda-2 setelah
mendapatkan pesetujuan dari PPK
dan Kuasa Pengguna Anggaran
Penanggung jawab
kendaraan roda 2 ybs 1 jam
3. Mencatat penggantian oli untuk
control penggantian oli berikutnya Staf Umum 15 menit
4. Melakukan perbaikan kendaraan
roda-2 jika terjadi kerusakan setelah
mendapat persetujuan dari PPK dan
Kuasa Pengguna Anggaran
Staf Umum 2 jam
5. Mencatat waktu perbaikan dan
rincian bagian-bagian yang
diperbaiki
Staf Umum 15 menit
6. Mengurus perpanjangan pajak
kendaraan yang telah habis masa
berlakunya
Staf Umum 4 jam
7. Melaporkan hasil perbaikan kepada
pimpinan Staf Umum 1 jam
G Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin
Komputer dan Laptop 1. Mengontrol kondisi fisik
komputer/laptop Staf Umum 2 jam
2. Melakukan perbaikan jika
kondisinya mengalami kerusakan,
setelah mendapat persetujuan dari
PPK dan Kuasa Pengguna
Anggaran
Staf Umum 2 hari
3. Mencatat komponen-komponen
yang diperbaiki Staf Umum 15 menit
4. Melaporkan hasil perbaikan kepada
pimpinan Staf Umum 15 menit
Air conditioner (AC)
1. Melakukan perawatan AC secara
rutin dan berkala dan mencatat AC
yang telah dilakukan perawatan
Staf Umum 1 hari
2. Melakukan perbaikan AC yang
mengalami kerusakan, setelah
mendapat persetujuan dari PPK dan
Kuasa Pengguna Anggaran
Staf Umum 1 hari
3. Mencatat rincian tentang bagian-
bagian AC yang telah diperbaiki Staf Umum 15 menit
4. Melaporkan hasil
pencatatan/perbaikan kepada
pimpinan
Staf Umum 15 menit
Meubelair 1. Menata meubelair pada setiap
ruangan
Staf Umum
2. Segera melakukan perbaikan jika
ada yang mengalami kerusakan,
setelah mendapat persetujuan dari
PPK dan Kuasa Pengguna
Anggaran
Staf Umum
1 hari
3. Mencatat jenis-jenis meubelair yang
telah diperbaiki Staf Umum 30 menit
4. Melaporkan hasil penataan dan
perbaikan kepada pimpinan Staf Umum 15 menit
Generator Set (Genset) 1. Mengoperasikan jika listrik PLN
padam Staf Umum 15 menit
2. Mengontrol dan mengajukan
pembelian BBM Staf Umum 30 menit
3. Melakukan perbaikan dan
perawatan Genset secara berkala Staf Umum 1 jam
4. Mencatat dan mengajukan
penggantian pelumas mesin Staf Umum 15 menit
5. Melaporkan hasil pengoperasian
dan perawatan/perbaikan kepada
pimpinan
Staf Umum 15 menit
H. Kebersihan Dan
Keindahan
1. Membuat jadwal petugas
kebersihan Kasubbag Umum 30 menit
2. Membersihkan ruangan dan
lingkungan kantor setiap saat Cleaning Service Setiap hari
3. Menata ruang dan keindahan kantor Cleaning Service 2 jam
4. Melengkapi keperluan ruangan non
inventaris (barang habis pakai)
melalui kasubbag umum
Cleaning Service 2 jam
I Keamanan 1. Membuat jadual petugas keamanan Kasubbag Umum 30 menit
2. Melakukan control keamanan setiap
saat Security Setiap saat
3. Mengarahkan tamu untuk melapor
ke petugas piket untuk mendapatkan
ijin bertamu
Security 5 menit
4. Meminta tamu untuk menyerahkan
kartu identitas kepada petugas Security 5 menit
5. Mencatat kedalam buku piket
pegawai atau pihak luar yang
melakukan kegiatan dilingkungan
kantor diluar jam dinas
Security 5 menit
6. Menyalakan lampu seperlunya
dimalam hari diluar ruangan Security 15 menit
7. Melakukan koordinasi dengan
aparat keamanan setempat jika
terjadi peristiwa
Security 5 menit
J. Protokoler
Protokoler Pimpinan 1. Menyiapkan jadual kegiatan
pimpinan Kasubbag Umum 15 menit
2. Melakukan koordinasi dengan
pejabat terkait untuk kegiatan
pimpinan
Kasubbag Umum 15 menit
3. Menerima dan mengarahkan tamu
pimpinan Kasubbag Umum 5 menit
Protokoler
penjemputan dan
penerimaan tamu
1. Membuat jadual kedatangan dan
kepulangan Kasubbag Umum 15 menit
2. Melakukan koordinasi dengan
protocol terkait Kasubbag Umum 30 menit
3. Menyiapkan transportasi dan
akomodasi bila diperlukan Kasubbag Umum 1 jam
K. Pengelolaan
Perpustakaan Kantor
1. Menunjuk pengelola perpustakaan Kasubbag Umum 30 menit
2. Mengisi buku induk perpustakaan Petugas Perpustakaan 1 jam
3. Menata buku di rak sesuai dengan
klasifikasi Petugas Perpustakaan 1 hari
4. Menyampaikan kepada pimpinan
jika ada buku yang dibutuhkan dan
belum ada di perpustakaan
Petugas Perpustakaan 30 menit
5. Membuat tata tertib peminjaman
buku Petugas Perpustakaan 30 menit
6. Menempelkan tata tertib tersebut di
ruang baca dan di meja pelayanan
peminjaman
Petugas Perpustakaan 10 menit
7. Membuat daftar buku peminjam Petugas Perpustakaan 15 menit
8. Peminjam mengisi buku daftar
peminjaman yang diketahui petugas Petugas Perpustakaan 10 menit
9. Buku yang dipinjam dikembalikan
sesuai dengan waktu yang
tercantum pada daftar peminjaman
atau diperpanjang kembali
Petugas Perpustakaan 5 menit
L. Humas 1. Menunjuk Hakim sebagai Humas
Pengadilan Ketua PA Bengkulu 1 jam
2. Menyiapkan informasi tentang
kebijakan dan permasalahan
Pengadilan
Humas 1 hari
3. Memberikan informasi kepada yang
membutuhkan dengan berpedoman
kepada kode etik
Humas 1 jam
4. Mendampingi pimpinan dalam
jumpa pers, wawancara dan
audiensi dengan pejabat/instansi
terkait
Humas
Sesuai
waktu
acara
5. Melakukan koordinasi dengan Tim
IT dalam setiap pemberitaan
penting
Humas 15 menit
M. Pelayanan Publik/
Sarana
1. Menyediakan informastion desk
(meja informasi) Kasubbag Umum
2. Menyediakan ruang tunggu yang
nyaman dan sejuk Kasubbag Umum
3. Menyediakan papan informasi Kasubbag Umum
4. Menyediakan informasi profil dan
dasar pengadilan Kasubbag Umum
5. Menyediakan sarana ruang tunggu
berupa TV dan surat kabar Kasubbag Umum
6. Menyediakan toilet umum Kasubbag Umum
7. Menyediakan kotak saran Kasubbag Umum
8. Menyediakan tempat shalat Kasubbag Umum
9. Menyediakan tempat parkir Kasubbag Umum
10. Menyediakan perlengkapan P3K Kasubbag Umum
N. Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
INFORMATION TECHNOLOGY
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara
Pengelolaan IT dan
Website
A. Membuat Berita Web 1. Mencari berita terbaru yang
berkaitan dengan tupoksi PA
Bengkulu dan acara lainnya.
Petugas IT 1 jam
2. Mengonsep dan mengetik berita,
kemudian meneruskan konsep berita
kepada Ketua melalui Wasek dan
Pansek sebagai fungsi kontrol
Petugas IT 30 menit
3. Membaca, meneliti dan memaraf
konsep berita untuk dinaikkan ke
Pan/Sek PA Bengkulu
Wasek 5 menit
4. Membaca, meneliti dan memaraf
konsep berita untuk dinaikkan ke
Ketua PA Bengkulu
Pansek 5 menit
5. Membaca, meneliti dan menyetujui
konsep berita untuk diterbitkan di
berita website PA Bengkulu
Ketua PA
Bengkulu 10 menit
6. Menerbitkan berita di Website PA
Bengkulu Petugas IT 15 menit
7. Mengirimkan file berita PA
Bengkulu ke email
[email protected] agar berita
dapat dimuat di website Badilag.
Petugas IT 5 menit
B. Update Isi Menu Web 1. Mencari data untuk melengkapi
menu-menu website dari masing-
masing sub bagian
Petugas IT 1 hari
2. Menginput data dari masing-masing
bagian ke Website Petugas IT 30 menit
3. Penayangan isi menu yang sudah di
update Petugas IT 10 menit
C. Mengirimkan /
Mengupload Surat
Elektronik
1. Mengumpulkan File Surat Elektronik
yang akan dikirim / diupload dari
masing-masing Sub Bagian.
Petugas IT 30 menit
2. Mengirimkan /Mengupload File
Surat Elektronik melalui email PA
Bengkulu Petugas IT 10 menit
D. Selesai
Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A
Drs. Syafri Amrul
NIP. 195804101987031006
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tata Cara
Pengadaan Barang
dan Jasa
A. Pengadaan Barang
dan Jasa
1. Membuat SK Pejabat/Panitia
Pengadaan Barang dan Jasa, dan SK
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Kuasa Pengguna Anggaran 1 jam
2. Membuat Rencana Umum
Pengadaan, dan mengumumkannya di
Website PA Bengkulu dan LPSE-
LKPP
Kuasa Pengguna Anggaran 1 jam
3. Memerintahkan PPK dan
Pejabat/Panitia Pengadaan untuk
survey harga pasar sesuai rencana
belanja modal dalam RKA-
KL/petunjuk pimpinan untuk
kebutuhan kantor
Kuasa Pengguna Anggaran 1 jam
4. Menyetujui hasil survey pasar
rencana pengadaan belanja modal
untuk disusun menjadi Harga
Perkiraan Sementara (HPS)
Kuasa Pengguna Anggaran 1 jam
5. Menyusun HPS sesuai ketentuan
yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
PPK dan Pejabat/Panitia
Pengadaan 1 hari
6. Melaksanakan pengadaan barang dan
jasa berdasarkan petunjuk Peraturan
Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa
PPK dan Pejabat/Panitia
Pengadaan 18 hari kerja
proses
tender
7. Menyerahkan dokumen kontrak
kepada Kasubbag Keuangan untuk
Proses Pencairan anggaran sesuai
peraturan yang ada
PPK 30 menit
8. Membaca, meneliti dan menyetujui
berkas pencairan anggaran pekerjaan
pengadaan barang dan jasa
Kuasa Pengguna Anggaran 1 jam
9. Melaporkan hasil pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa kepada
Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua
Pengadilan Agama Bengkulu secara
berkala
PPK dan Pejabat/Panitia
Pengadaan 1 jam
10. Menyerahkan hasil pekerjaan
pengadaan barang dan jasa kepada
Ketua Pengadilan Agama Bengkulu
PPK 1 jam
Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A
Drs. Syafri Amrul
NIP. 195804101987031006
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PERENCANAAN ANGGARAN/KEGIATAN
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tata Cara
Penyusunan Rencana
Anggaran/Kegiatan
A. Perencanaan
Penyusunan
Anggaran/Kegiatan
1. Rapat Koordinasi Unsur pimpinan,
Seluruh Hakim, tim pengelola
keuangan, dan pejabat terkait untuk
menyusun draft RKAKL tahun yang
akan datang
Kuasa
Pengguna Anggaran 3 Jam
2. Menyusun usulan kegiatan
berdasarkan hasil Rakor, pada awal
tahun anggaran untuk kegiatan tahun
yang akan datang dalam bentuk
aplikasi RKA-KL
Kasubbag
Keuangan/Wasek 1 hari
3. Mengirimkan hasil usulan tersebut ke
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
Kasubbag Keuangan 1 jam
4. Menerima dan menyusun hasil
penelaahan RKA-KL dalam bentuk
pagu sementara dari PTA Bengkulu
untuk disesuaikan dengan kebutuhan
kantor.
Kuasa Pengguna
Anggaran/Wasek/Kasubbag
Keuangan
1 hari
5. Menyiapkan data pendukung berupa
(TOR) Term Of Reference, Rencana
Anggaran Biaya serta data
pendukung lainnya.
Kuasa Pengguna
Anggaran, Wasek,
Kasubbag Keuangan,
dan Kasubbag Umum
1-2 hari
6. Mengirim hasil penelaahan
penyesuaian pagu sementara tersebut
ke Pengadilan Tinggi Agama
Bengkulu
Kasubbag Keuangan 1 jam
7. Pembahasan dan penelaahan RKA-
KL kembali dalam bentuk pagu
definitif yang diberikan PTA
Bengkulu
Kuasa Pengguna
Anggaran/Wasek/
Kasubbag Keuangan
1 hari
8. Menyiapkan data pendukung berupa
(TOR) Term Of Reference, Rencana
Anggaran Biaya, SPTJM dan data
pendukung lainnya dalam bentuk
hard copy dan soft copy dan
diserahkan PTA Bengkulu
Wakil Sekretaris/
Kasubbag
Keuangan/Kasubbag
Umum
1-3 hari
B. Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PELAKSANAAN ANGGARAN
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tata Cara
Pelaksanaan
Anggaran
A. Gaji iInduk 1. Membuat daftar gaji pegawai
menggunakan aplikasi gaji dan
menyusun kelengkapan daftar gaji
(SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan
Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK
Mutasi setiap awal bulan
Operator 1 Jam
2. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)
dan ditandatangani oleh Bendahara
dan Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (SPM)
PDG 10 menit
3. Koreksi Daftar Gaji dan
kelengkapannya PDG 30 menit
4. Pengajuan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
daftar gaji dan kelengkapannya untuk
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran
PDG 30 menit
5. Membuat Surat Perintah Membayar
(SPM) melalui aplikasi SPM untuk
ditandatangani oleh pejabat
Penandatangan Surat Perintah
Membayar (SPM)
Operator 1 Jam
6. Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) dan daftar gaji beserta Arsip
Data Komputer (ADK) aplikasi Surat
Perintah Membayar (SPM) dan Gaji
Pokok Pegawai (GPP) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) dan kemudian dikoresi oleh
petugas KPPN untuk diterbitkan
SP2D
Staf Keuangan 1 jam
7. Mengambil SP2D dan memberikan
daftar transfer ke rekening masing-
masing pegawai ke Bank Persepsi
Operator 30 menit
B. Gaji Susulan,
Kekurangan Gaji
1. Membuat daftar gaji susulan dan
kekurangan gaji pegawai
menggunakan aplikasi gaji dan
menyusun kelengkapan daftar gaji
(SK Kenaikan Berkala, SK Kenaikan
Pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK
Mutasi setiap awal bulan)
Operator 1 jam
2. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)
dan ditandatangani oleh Bendahara
dan Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (SPM)
PDG 10 menit
3. Koreksi daftar gaji susulan,
Kekurangan Gaji dan
kelengkapannya
PDG 30 menit
4. Pengajuan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
daftar gaji dan kelengkapannya untuk
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran
PDG 30 menit
5. Membuat Surat Perintah Membayar
(SPM) melalui aplikasi SPM untuk
ditandatangani oleh pejabat
Penandatangan Surat Perintah
Membayar (SPM)
Operator 1 jam
6. Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) dan daftar gaji susulan beserta
Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi
Surat Perintah Membayar (SPM) dan
Gaji Pokok Pegawai (GPP) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
dan kemudian dikoresi oleh petugas
KPPN untuk diterbitkan SP2D
Staf Keuangan 1 jam
7. Mengambil SP2D dan memberikan
daftar transfer ke rekening masing-
masing pegawai ke Bank Persepsi
Staf Keuangan 30 menit
C. Uang Makan 1. Membuat daftar uang makan pegawai
menggunakan aplikasi gaji pokok
pegawai (gpp) dan mengoreksi Daftar
Nominatif uang makan setelah
mendapat rekapitulasi absensi dari
sub bagian Kepegawaian pada setiap
bulan
Operator 1 jam
2. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)
dan ditandatangani oleh Bendahara
dan Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (SPM)
PDG 15 menit
3. Membuat Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM) dan
ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran
PDG 10 menit
4. Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) dan daftar uang makan beserta
Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi
Surat Perintah Membayar (SPM) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara dan kemudian dikoreksi oleh
petugas KPPN untuk diterbitkan
SP2D
Staf Keuangan 1 jam
5. Mengambil SP2D dan memberikan
daftar transfer uang makan ke
rekening masing-masing pegawai ke
Bank Persepsi
Staf Keuangan 30 menit
D. Uang Lembur 1. Membuat Surat Perintah Lembur
yang ditandatangani oleh Ketua atau
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
PDG 1 jam
2. Membuat Daftar Absen Lembur PDG 1 jam
3. Penandatanganan oleh penerima/
yang diperintah lembur dan disetujui
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
PDG 30 menit
4. Pembuatan Daftar Nominatif uang
lembur dan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM)dan ditandatangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
PDG 2 jam
5. Membuat Surat Perintah Membayar
(SPM) melalui aplikasi SPM untuk
ditandatangani oleh pejabat
Penandatangan Surat Perintah
Membayar (SPM)
Operator Keuangan 1 jam
6. Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) beserta Arsip Data Komputer
(ADK) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
Staf Keuangan 1 jam
7. Mengambil SP2D di KPPN Staf Keuangan 30 menit
E. Gaji ke-13 (tiga
belas)
1. Membuat daftar gaji ke 13 Hakim
dan Pegawai menggunakan aplikasi
gaji dan kelengkapannya mengacu
pada daftar gaji bulan Juni,
dilaksanakan setelah ada Surat
Edaran Menteri Keuangan
Operator 1 hari
2. Membuat Surat Setoran Pajak (SSP)
dan ditandatangani oleh Bendahara
dan Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar (SPM)
PDG 10 menit
3. Pengajuan daftar gaji ke 13 dan
kelengkapannya dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab
(SPTJM) untuk ditanda tangani oleh
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
PDG 30 menit
4. Penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan ditandatangani oleh
Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (SPM)
Operator 30 menit
5. Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) dan daftar uang makan beserta
Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi
Surat Perintah Membayar (SPM) dan
Gaji Pokok Pegawai (GPPP) ke
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara dan kemudian dikoreksi oleh
petugas KPPN untuk diterbitkan
SP2D
Staf Keuangan 1 jam
6. Mengambil SP2D dan memberikan
daftar transfer uang makan ke
rekening masing-masing pegawai ke
Bank Persepsi
Staf Keuangan 30 menit
F. Pengajuan Uang
Persedian (UP)
1. Menyusun kelengkapan untuk
pengajuan Uang Persediaan (UP) PDG 1 jam
2. Penerbitan Surat Perintah Membayar
(SPM) dan ditandatangani oleh
Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (SPM)
Operator 1 jam
3. Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) yang ditandatangani oleh
Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (SPM) ke Ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan (KPPN)
Staf Keuangan 1 jam
G. Tambahan Uang
Persedian (TUP)
1. Membuat surat permohonan
permintaan Tambahan Uang
Persediaan (TUP) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN)
PDG 1 jam
2. Membuat SPM Tambahan Uang
Persediaan (TUP) Operator 1 jam
3. Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) Tambahan Uang Persediaan
(TUP) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)
Staf Keuangan 1 jam
4. Mempertanggungjawabkan TUP ke
dalam SPM NIHIL ke KPPN
terhitung 1 bulan sejak terbitnya
SP2D
Bendahara 1 – 15 hari
H. Pengajuan Ganti
Uang Persediaan
1. Mengajukan Ganti Uang Persediaan
(GUP) dan kelengkapannya PDG 1 jam
2. Membuat dan Mengantar Surat
Perintah Membayar (SPM) ke Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN)
Staf Keuangan 1 jam
3. Mempertanggungjawabkan GUP ke
KPPN untuk meminta pergantian UP
di KPPN
Bendahara 1 – 15 hari
I Pengajuan SPM
Langsung (LS)
1. Membuat SPM Langsung (LS) dan
kelengkapannya Operator 1 jam
2. Mengantar Surat Perintah Membayar
(SPM) ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)
Staf Keuangan 1 jam
J. Remunerasi dan
Pertanggungjawaban
nya
1. Menerima rekapitulasi absen dari Sub
Bagian Kepegawaian pada minggu
pertama awal bulan
Staf Keuangan 15 menit
2. Membuat daftar tanda terima
remunerasi berdasarkan rekapitulasi
absen
Staf Keuangan 30 menit
3. Koreksi daftar tanda terima
permintaan remunerasi Kasubbag Keuangan 1 jam
4. Penandatanganan daftar tanda terima
permintaan remunerasi oleh setiap
pegawai yang menerima remunerasi
Staf Keuangan 1 jam
5. Penandatanganan daftar tanda terima
permintaan remunerasi dan
rekapitulasinya oleh Ketua, Kuasa
Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran
Staf Keuangan 30 menit
6. Mengirim daftar tanda terima
permintaan remunerasi dan
Rekapitulasi Permintaan Remunerasi
ke Pengadilan Tinggi Agama
Bengkulu
Staf Keuangan 1 jam
K. Pengelolaan
Penerima Negara
Bukan Pajak (PNBP)
1. Menerima, membukukan, dan
menyetorkan Penerimaan Negara
Bukan Pajak pada bank persepsi,
dilaksanakan setiap hari jum'at
(kecuali hari jum'at libur
dilaksanakan hari kerja sebelumnya)
Bendahara 1 hari
2. Melaporkan pembukuan disertai
bukti penyetoran untuk
ditandatangani oleh
Panitera/Sekretaris pada setiap hari
senin
Bendahara 1 jam
3. Melaporkan Penerimaan Negara
Bukan Pajak ke Pengadilan Tinggi
Agama Bengkulu paling lambat
tanggal 5 setiap bulannya
Bendahara 1 jam
L. Mekanisme
Pengeluaran
Anggaran Belanja
Rutin/Operasional
Perkantoran
1. Menerima blanko pengajuan belanja
dari Kasubbag Umum dan
meneruskannya ke Bendahara
Kasubbag Keuangan 15 menit
2. Memberikan informasi saldo
keuangan rutin (akun 52) kepada
Kasubbag Keuangan per tanggal
pengajuan
Bendahara 5 menit
3. Memberikan informasi tentang saldo
tersebut pada blanko pengajuan dari
Kasubbag Umum Tersebut, dan
meneruskannya ke Wasek sebagai
PPK
Kasubbag Keuangan 5 menit
4. Membaca, meneliti dan memaraf
pengajuan, dan diteruskan kepada
Pan/Sek sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran
Wakil Sekretaris 10 menit
5. Membaca, meneliti dan
menandatangani pengajuan sebagai
bukti persetujuan dikeluarkannya
anggaran. Pengajuan disampaikan
kepada Bendahara untuk
berkoordinasi dengan Kasubbag
Umum
Panitera/Sekretaris 10 menit
6. Instrumen tersebut dijadikan dasar
bendahara mengeluarkan anggaran
dan diserahkan pada bagian umum
untuk segera dibelanjakan.
Bendahara 10 menit
7. Teknis pembelanjaan dilaksanakan
bagian umum dan keuangan bersama-
sama.
Keuangan dan Umum 3 jam
8. Bendahara tidak bisa dan tidak boleh
mengeluarkan anggaran APBN tanpa
sepengetahuan dan persetujuan Kuasa
Pengguna Anggaran
Bendahara
M. Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
ADMINISTRASI PELAPORAN KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tata Cara
Administrasi
Pelaporan Keuangan
A. Laporan SAKPA 1. Pengumpulan dokumen, SP2D, SSBP
untuk diinput dan mengaksesnya ke
Aplikasi SAKPA
Staf Keuangan 1 jam
2. Terima ADK SIMAK BMN bulan
berjalan (kalau ada transaksi) Staf Keuangan 30 menit
3. Rekon Internal antara SAKPA dan SIMAK
BMN dan melakukan rekonsiliasi ADK
SAKPA ke KPPN via email
Staf Keuangan 1 jam
4. Rekonsiliasi ulang ke KPPN agar sama
antara data SAU dan data SAI Staf Keuangan 1 jam
5. Cetak BAR, Neraca, LRA, bulan berjalan
dan penanda tanganan oleh KPA tiga
rangkap untuk disampaikan ke KPPN,
Kasubbag Keuangan dan Operator/Arsip
Staf Keuangan 30 menit
6. Penjilidan dan pengiriman Laporan
SAKPA (ADK, BAR, LRA) ke Korwil Staf Keuangan 1 jam
B. Laporan PP No. 39 1. Mengumpulkan seluruh pengeluaran yang
ada dalam SP2D per triwulan Staf Keuangan 2 jam
2. Menginput permasalahan yang ada dalam
pelaksanaan anggaran ke dalam aplikasi
PP No. 39
Staf Keuangan 1 jam
3. Membaca, meneliti dan memaraf hard
copy PP No. 39 untuk diteruskan ke
Wasek
Kasubbag Keuangan 15 menit
4. Membaca, meneliti dan memaraf hard
copy PP No. 39 untuk diteruskan ke
Pan/Sek
Wasek 10 menit
5. Membaca, meneliti dan menandatangani
hard copy PP No. 39 untuk dikembalikan
ke Kasubbag Keuangan
Pan/Sek 10 menit
6. Mengirimkan hard copy dan soft copy PP
No. 39 Ke Pengadilan Tinggi Agama
Bengkulu
Staf Keuangan 1 jam
C. Laporan CALK 1. Menginput seluruh pengeluaran yang ada
dalam SP2D per semester dan rencana
pengajuan untuk tahun berikutnya
Staf Keuangan 1 jam
2. Membaca, meneliti dan memaraf Laporan
CALK untuk diteruskan ke Wasek Kasubbag Keuangan 15 menit
3. Membaca, meneliti dan memaraf Laporan
CALK untuk diteruskan ke Pan/Sek Wasek 10 menit
4. Membaca, meneliti dan menandatangani
Laporan CALK untuk dikembalikan ke
Kasubbag Keuangan
Pan/Sek 10 menit
5. Mengirimkan Laporan CALK Ke
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Staf Keuangan 1 jam
D. Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
TERTIB ADMINSITRASI PEMBUKUAN KEUANGAN
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tata Cara
Tertib Administrasi
Pembukuan
Keuangan
A. Buku Kas Umum 1. Mencatat seluruh transaksi keuangan
ke dalam Buku Kas Umum setiap ada
transaksi
Bendahara Pengeluaran 1 jam
2. Melakukan penutupan Buku Kas
Umum setiap bulan Bendahara Pengeluaran 1 jam
3. Membuat laporan
pertanggungjawaban bendahara
bulanan dan dilaporkan ke KPPN
Bengkulu setiap awal bulan
Bendahara Pengeluaran 2 jam
B. Buku Pembantu 4. Mencatat seluruh transaksi keuangan
ke dalam Buku Pembantu setiap ada
transaksi
- Buku Pajak : Mencatat seluruh
penerimaan dan pengeluaran pajak
yang disetorkan oleh bendahara
- Buku Bank : Mencatat seluruh
transaksi yang masuk ke rekening
bendahara pengeluaran melalui
bank presepsi
- Buku Kas Tunai : Mencatat seluruh
transaksi yang masuk ke kas
bendahara
Bendahara Pengeluaran 1 hari
5. Melakukan penutupan Buku
Pembantu setiap bulan Bendahara Pengeluaran 1jam
`C. Selesai
Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A
Drs. Syafri Amrul
NIP. 195804101987031006
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
KENAIKAN GAJI BERKALA
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara
Kenaikan Gaji Berkala
(KGB)
A. Prosedur KGB 1. Staf kepegawaian menyiapkan
blangko KGB, Pangkat terakhir, SK
Penyesuaian Gaji atau SK KGB
terakhir dan menyerahkan ke
Kasubbab Kepegawaian
Staf Kepegawaian 15 Menit
2. Membuat konsep dan menaikkan ke
Wakil Sekretaris
Kasubbag
Kepegawaian 30 Menit
3. Meneliti lalu memberi paraf Wakil Sekretaris 15 Menit
4. Meneliti ulang dan memberi paraf
kemudian dinaikkan ke Ketua PA
Bengkulu
Panitera/Sekretaris 15 Menit
5. Setelah disetujui kemudian
diturunkan lagi ke Kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit
6. Mengetik SK KGB asli Staf Kepegawaian 30 Menit
7. Meneliti SK KGB dan memberi
paraf diteruskan ke Wasek
Kasubbag
Kepegawaian 15 Menit
8. Meneliti ulang dan memberi paraf Wakil Sekretaris 15 Menit
9. Meneliti SK dan memberi paraf
diteruskan kepada Ketua Panitera/Sekretaris 15 Menit
10. Menanda tanganani SK KGB dan
diturunkan ke Kasubbag
Kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit
11. Menyerahkan ke Pegawai Ybs Staf Kepegawaian
B. Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PENGAJUAN CUTI
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara
Pengajuan Cuti
Tahunan
A. Prosedur Pengajuan
Cuti Tahunan
1. Mengisi blanko permohonan cuti
lalu dimasukkan ke Bagian Umum
Pegawai Ybs
Pegawai Ybs
mengajukan
permohonan
cuti minimal
1 minggu
sebelum
pelaksanaan
cuti
2. Menerima dan meneliti permohonan
cuti pegawai serta diteruskan
kepada pimpinan
Kasubbag
Kepegawaian 20 Menit
3. Menyetujui atau tidak menyetujui Pimpinan/Ketua 30 Menit Setuju / Cuti
ditunda
4. -
-
-
Mengisi formulir cuti yang telah
diajukan kepada atasan
langsungnya
Mengembalikan formulir cuti
kepada pegawai yang
bersangkutan apabila tidak
disetujui atau ditunda
Meneruskan formulir cuti
kepada pejabat yang berwenang
memberikan cuti, apabila cuti
yang bersangkutan disetujui
atasan langsung.
Kasubbag
Kepegawaian 15 Menit
5. -
-
Pegawai membuat laporan
kemajuan pelaksanaan
pekerjaan sebelum cuti
Pegawai melaksanakan cuti
Pegawai yang
Bersangkutan 10 Menit
B.
Prosedur Pengajuan
Cuti Sakit
1. Mengajukan permohonan cuti sakit
disertai surat keterangan dokter Pegawai Ybs
2. Menerima dan meneruskan
permohonan cuti kepada Ketua
Kasubbag
Kepegawaian 10 Menit
3. Menerima dan menyetujui
permohonan cuti yang diajukan,
dikembalikan kepada kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit
4. Mengetik konsep surat cuti sakit Staf Kepegawaian 15 Menit
5. Meneliti dan memaraf konsep surat
cuti sakit, diteruskan kepada Wasek
Kasubbag
Kepegawaian 10 Menit
6. Meneliti dan memaraf konsep surat
cuti sakit, diteruskan kepada Pansek Wakil Sekretaris 10 Menit
7. Meneliti dan menyetujui konsep
surat cuti, dikembalikan ke bagian
kepegawaian
Panitera/
Sekretaris 10 Menit
8. Mengetik surat cuti sakit sesuai
dengan konsep
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit
9. Meneliti dan memaraf surat cuti
sakit diteruskan kepada Wasek Staf Kepegawaian 10 Menit
10. Meneliti dan memaraf surat cuti
sakit diteruskan kepada Pansek
Kasubbag
Kepegawaian 10 Menit
11. Meneliti dan memaraf surat cuti
sakit diteruskan kepada Ketua Wakil Sekretaris 10 Menit
12. Meneliti dan memaraf surat cuti
sakit diteruskan kepada Ketua Panitera/
Sekretaris 10 Menit
13. Menandatangani surat cuti sakit,
dikembalikan kebagian
kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit
14. Mengagendakan, memberi nomor,
tanggal dan stempel surat cuti sakit Staf Umum 30 Menit
15. Surat cuti sakit diberikan kepada
pegawai yang bersangkutan Staf Kepegawaian 15 Menit
C. Prosedur Pengajuan
Cuti Alasan Penting
1. Mengajukan permohonan cuti
alasan penting sesuai dengan pasal
22 PP No. 24 Tahun 1976
Pegawai Ybs
2. Menerima dan meneruskan
permohonan cuti kepada Ketua
Kasubbag
Kepegawaian
10 Menit
3. Menerima dan menyetujui
permohonan cuti yang diajukan,
dikembalikan kepada kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu
30 Menit
4. Mengetik konsep surat cuti alasan
penting Staf Kepegawaian 15 Menit
5. Meneliti dan memaraf konsep surat
alasan penting, diteruskan kepada
Wasek
Kasubbag
Kepegawaian
10 Menit
6. Meneliti dan memaraf konsep surat
cuti alasan penting, diteruskan
kepada Pansek
Wakil Sekretaris
10 Menit
7. Meneliti dan memaraf konsep surat
cuti alasan penting, diteruskan
kepada Ketua
Panitera Sekretaris
10 Menit
8. Meneliti dan menyetujui konsep
surat alasan penting, dikembalikan
ke bagian kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu
30 Menit
9. Mengetik surat cuti alasan penting
sesuai dengan konsep Staf Kepegawaian 10 Menit
10. Meneliti dan memaraf surat cuti
alasan penting diteruskan kepada
Wasek
Kasubbag
Kepegawaian
10 Menit
11. Meneliti dan memaraf surat cuti
alasan penting diteruskan kepada
Pansek
Wakil Sekretaris
10 Menit
12. Meneliti dan memaraf surat cuti
alasan penting diteruskan kepada
Ketua
Panitera Sekretaris
10 Menit
13. Menandatangani surat cuti alasan
penting, dikembalikan kebagian
kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu
30 Menit
14. Mengagendakan, memberi nomor,
tanggal dan stempel surat alasan
penting
Staf Umum
30 Menit
15. Surat cuti alasan penting diberikan
kepada pegawai yang bersangkutan Staf Kepegawaian 15 Menit
D. Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
USUL KENAIKAN PANGKAT
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara Usul
Kenaikan Pangkat
Tenaga Teknis dan
Non Teknis
A. Prosedur Usul
Kenaikan Pangkat
Tenaga Teknis
1. Pegawai menyerahkan berkas
kenaikan Pangkat kepada bagian
kepegawaian:
a. Salinan SK CPNS
b. Salinan SK PNS
c. Salinan SK kenaikan pangkat
terakhir
d. Salinan DP 3 dua tahun terakhir
e. Salinan SK jabatan terakhir
f. Salinan surat pernyataan
pelantikan
g. Salinan pernyataan surat
melaksanakan tugas
h. Salinan surat pernyataan
menduduki jabatan
Pegawai Ybs
Pegawai ybs
menyiapkan
kelengkapan
berkas 3
bulan
sebelum
TMT
2. Menerima dan Meneliti berkas
kenaikan pangkat serta melegalisir
persyaratan kenaikan pangkat untuk
ditandatangani oleh Pansek
Kasubbag
Kepegawaian
2 Jam
3. Meneliti berkas lalu memberi paraf
Wakil Sekretaris
15 Menit
4. Meneliti berkas lalu memberi paraf Panitera /
Sekretaris
15 Menit
5. Menandatangani disposisi berkas
kenaikan pangkat, berkas
dikembalikan kebagian
Kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit
6. Membuat konsep Nota usul dan
pengantar kenaikan pangkat
Bagian
Kepegawaian
2 Jam
7. Meneliti konsep nota usul dan
pengantar kenaikan pangkat lalu
diparaf dan diterukan kepada Pansek
Wakil Sekretaris 30 Menit
8. Panitera sekretaris memaraf konsep
nota usul dan pengantar kenaikan
pangkat untuk diteruskan ke Ketua
PA Bengkulu
Panitera /
Sekretaris 30 Menit
9. Ketua PA Bengkulu menanda-
tangani nota usul dan pengantar
kemudian turun ke Kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit
10. Kepegawaian mengirim berkas ke
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
untuk diproses lebih lanjut
Kasubbag
Kepegawaian 1 Jam
B. Prosedur Usul
Kenaikan Pangkat
Tenaga Non Teknis
1. Pegawai menyerahkan berkas
kenaikan Pangkat kepada bagian
kepegawaian:
a. Salinan SK kenaikan pangkat
terakhir
b. Salinan DP 3 dua tahun terakhir
c. Salinan SK jabatan terakhir
d. Salinan surat pernyataan
pelantikan
e. Salinan pernyataan surat
melaksanakan tugas
f. Salinan surat pernyataan
menduduki jabatan
g. Salinan SK CPNS
h. Salinan Konversi NIP Baru
Pegawai Ybs
Pegawai ybs
menyiapkan
kelengkapan
berkas 3
bulan
sebelum
TMT
2. Menerima dan meneliti berkas Kasubbag 2 Jam
kenaikan pangkat serta Melegalisir
persyaratan kenaikan pangkat untuk
ditandatangani oleh Pansek
Kepegawaian
3. Meneliti berkas lalu memberi paraf Wakil Sekretaris 15 Menit
4. Meneliti berkas lalu memberi paraf Panitera /
Sekretaris
15 Menit
5. Menandatangani berkas kenaikan
pangkat
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit
6. Konsep Nota usul ke PTA Bengkulu
dan pengantar kenaikan pangkat
Kasubbag
Kepegawaian 2 jam
7. Meneliti konsep nota usul ke PTA
Bengkulu dan pengantar kenaikan
pangkat lalu diparaf dan diterukan
kepada Pansek
Wakil Sekretaris 30 Menit
8. Panitera Sekretaris memaraf konsep
nota usul ke PTA Bengkulu dan
pengantar kenaikan pangkat untuk
diteruskan ke Ketua PA Bengkulu
Panitera Sekretaris 20 Menit
9. Ketua PA Bengkulu menandatangani
nota usul ke PTA Bengkulu dan
pengantar kemudian turun ke
Kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu
30 Menit
10. Kepegawaian mengirim berkas ke
PTA Bengkulu untuk diproses lebih
lanjut
Kasubbag
Kepegawaian 1 Jam
C. Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PEMBUATAN KARPEG, KARIS/KARSU
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara Usul
Pembuatan Karpeg,
Karis/Karsu
A. Prosedur Usul
Pembuatan Karpeg,
Karis/Karsu
1. Melengkapi berkas usul pembuatan
Karpeg, Karis/Karsu
Pegawai Ybs
2. Menerima dan mengecek
kelengkapan berkas usul pembuatan
Karpeg, Karis /Karsu
Kasubbag
Kepegawaian 2 Jam
3. Melegalisir persyaratan usulan untuk
ditandatangani oleh
Panitera/sekretaris
Staf Kepegawaian 30 Menit
4. Menaikkan pengantar pembuatan
Karpeg, Karis/Karsu ke Wakil
Sekretaris
Staf Kepegawaian 15 Menit Konsep
5. Memaraf pengantar pembuatan
Karpeg, Karis/Karsu Wakil Sekretaris 15 Menit Konsep
6. Memaraf / pengantar pembuatan
Karpeg, Karis/Karsu yang telah
disetujui
Panitera/Sekretaris
15 Menit Konsep
7. Memberi persetujuan pada konsep
dan kemudian turun ke Bagian
Kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit Konsep
8. Menaikkan pengantar pembuatan
Karpeg, Karis/Karsu ke Wakil
Sekretaris
Bagian
Kepegawaian 15 Menit Asli
9. Memaraf pengantar pembuatan
Karpeg, Karis/Karsu Wakil Sekretaris 15 Menit Asli
10. Memaraf pengantar pembuatan
Karpeg, Karis/Karsu yang telah
disetujui
Panitera/Sekretaris 15 Menit
Asli
11. Menandatangani pengantar
pembuatan Karpeg, Karis/Karsu
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit Asli
12. Mengirim berkas PTA Bengkulu
untuk diproses lebih lanjut
Kasubbag
Kepegawaian 1 Jam Asli
B. Selesai Ket:
Syarat Pembuatan Karpeg Syarat Pembuatan Karis/Karsu
1. Salinan SK CPNS 1. Salinan SK CPNS
2. Salinan SK PNS 2. Salinan SK PNS 3. Salinan sertifikat Prajabatan 3. Laporan perkawinan pertama
4. Foto Ukuran 3 x 4 dua lembar 4. Foto ukuran 2 x 3 dua lembar
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PEMBUATAN TASPEN DAN ASKES
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara Usul
Pembuatan Taspen dan
Askes
A. Prosedur Usul
Pembuatan Karpeg,
Karis/Karsu
1. Melengkapi berkas usul pembuatan
Taspen dan Askes
Pegawai Ybs
2. Menerima dan mengecek
kelengkapan berkas usul pembuatan
Taspen dan Askes
Kasubbag
Kepegawaian 30 Menit
3. Menaikkan pengantar pembuatan
Taspen dan Askes ke Wakil
Sekretaris
Bagian
Kepegawaian 30 Menit Konsep
4. Memaraf pengantar pembuatan
Taspen dan Askes Wakil Sekretaris 15 Menit Konsep
5. Memaraf pengantar pembuatan
Taspen dan Askes yang telah
disetujui
Panitera/Sekretaris 15 Menit Konsep
6. Memberi persetujuan pada konsep
dan kemudian turun ke Bagian
Kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu 15 Menit Konsep
7. Menaikkan pengantar pembuatan
Taspen dan Askes ke Wakil
Sekretaris
Staf Kepegawaian 30 Menit Asli
8. Memaraf pengantar pembuatan
Taspen dan Askes Wakil Sekretaris 15 Menit Asli
9. Memaraf pengantar pembuatan
Taspen dan Askes yang telah
disetujui
Panitera/Sekretaris 15 Menit Asli
10. Menandatangani pengantar
pembuatan Taspen dan Askes
Ketua PA
Bengkulu 15 Menit Asli
11. Mengantarkan berkas ke kantor PT.
Taspen/Askes
Kasubbag
Kepegawaian 30 Menit Asli
B. Selesai Ket:
Syarat Pembuatan Taspen Syarat Pembuatan Askes
1. Membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua 1. Membawa surat pengantar yang ditandatangani oleh Ketua
2. Salinan SK CPNS 2. Salinan SK CPNS
3. Salinan SK PNS 3. Selip Gaji terakhir 4. Salinan Kp 4 4. Pas Foto ukuran 2 x 3 dua lembar
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
TATA PERSURATAN KEPEGAWAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara
Surat Masuk dan
Keluar Kepegawaian
A.
Prosedur Pengelolaan
Surat Masuk
Kepegawaian
1. Menerima surat masuk dari bagian
umum Staf Kepegawaian
2. Mencatat surat masuk dalam agenda
selanjutnya dinaikkan beserta
disposisi ke Kasubag Kepegawaian
Staf Kepegawaian 10 Menit
3. Membaca dan meneliti surat masuk,
diteruskan kepada Wasek
Kasubbag
Kepegawaian 10 Menit
4. Membaca dan meneliti surat masuk,
diteruskan kepada Pansek Wakil Sekretaris 15 Menit
5. Meneliti surat masuk dan memaraf
disposisi lalu dinaikkan kepada
Ketua
Panitera/Sekretaris
15 Menit
6. Meneliti surat masuk dan menulis
disposisi, surat diturunkan kembali
kepada Pansek
Ketua PA
Bengkulu 30 Menit
7. Membaca disposisi surat dan
menulis keterangan, selanjutnya
diturunkan kepada Wasek
Panitera Sekretaris 15 Menit
8. Membaca disposisi surat dan
menulis keterangan, selanjutnya
dikembalikan kepada Kepegawaian
Wakil Sekretaris 15 Menit
9. -
-
Melaksanakan perintah
berdasarkan disposisi Ketua,
Pansek dan Wasek, jika surat
harus dibalas maka segera
dinaikkan.
Konsep surat balasan jika
tidak surat masuk akan
langsung diarsipkan.
Kep
Kasubbag
Kepegawaian
20 Menit
B.
Prosedur Pengelolaan
Surat Keluar
Kepegawaian
1. Mengonsep surat keluar berdasarkan
disposisi Ketua
Kasubbag
Kepegawaian
2. Mengetik konsep surat Staf Kepegawaian 10 Menit
3. Meneliti konsep surat yang telah
diketik, memberi paraf selanjutnya
diteruskan kepada Wasek
Kasubbag
Kepegawaian 10 Menit
4. Meneliti konsep surat, memberi
paraf selanjutnya diteruskan kepada
Pansek
Wakil Sekretaris 15 Menit
5. Meneliti konsep surat, memberi
paraf selanjutnya diteruskan kepada
Ketua
Panitera Sekretaris 15 Menit
6. Meneliti konsep lalu memberi
persetujuan pada konsep tersebut,
dikembalikan kepada bagian
kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu
15 Menit
7. Mengetik surat keluar berdasarkan
konsep yang sudah mendapat
persetujuan dari Ketua
Staf Kepegawaian 30 Menit
8. Meneliti surat, memberi paraf
diteruskan kepada Wasek
Kasubag
Kepegawaian 15 Menit
9. Meneliti surat, memberi paraf
diteruskan kepada Pansek Wakil Sekretaris 15 Menit
10. Meneliti surat, memberi paraf
diteruskan kepada Ketua Pansek 15 Menit
11. Menandatangani surat keluar,
dikembalikan kebagian kepegawaian Ketua PA
Bengkulu 30 Menit
` 12. Mengagendakan dan memberi
nomor, tanggal dan stempel pada Staf Umum 20 Menit
surat keluar
13. Surat keluar dikirim melalui bagian
umum, arsip surat keluar disimpan Staf Umum 1 Jam
C. Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
TIM PROMOSI DAN MUTAS (TPM)
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara Tim
Promosi dan Mutasi
A.
Prosedur pelaksanaan
Tim Promosi dan
Mutasi (TPM)
1. Menyiapkan agenda TPM dan
berkas-berkas yang diperlukan
Sekretaris TPM
1 Hari
2. Meneliti agenda TPM dan
menandatangani undangan rapat
TPM
KetuaTPM
2 Jam
3. Menerima undangan rapat dan
agenda TPM untuk bahan rapat TPM Anggota TPM
1 Hari
4. Rapat TPM sesuai agenda yang telah
dipersiapkan
Seluruh Anggota
TPM
4 Jam
5. Mengkonsep hasil rapat TPM untuk
dilaporkan kepada Ketua PA
Bengkulu
Sekretaris TPM
1 Hari
6. Meneliti dan menandatangani hasil
TPM untuk laporan kepada Ketua
PA Bengkulu
Ketua TPM
[[
2 Jam
7. Menerima, meneliti dan
menindaklanjuti laporan hasil TPM Ketua TPM
1 Hari
B Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PROTOKOLER PELANTIKAN PEJABAT DAN PNS
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Protokoler
Pelantikan Pejabat dan
PNS
A. Prosedur tata cara
Pelantikan Pejabat dan
PNS
1. Menerima SK mutasi/ promosi
pejabat /PNS, diteruskan kepada
Ketua sesuai SOP pengelolaan surat
masuk kepegawaian
Kasubbag
Kepegawaian
1 Hari
2. .Sesuai disposisi ketua,
mempersiapkan hal-hal sebagai
berikut:
- Tanggal pelantikan
- Petugas pelantikan
- Berita acara pelantikan
- Naskah sumpah
- Naskah pelantikan (untuk
pejabat)
- Susunan acara pelantikan
Kasubbag
Kepegawaian
1 Hari
3. Meneliti dan menyetujui seluruh
bahan-bahan yang telah dipersiapkan
oleh bagian kepegawaian
Ketua PA
Bengkulu
30 menit
4. 1 hari sebelum hari pelantikan
dilaksanakan gladi resik untuk acara
pelantikan
Kasubbag
Kepegawaian dan
Kasubbag Umum
2 Jam
5. Pelaksanaan pelantikan pejabat /
PNS
Kasubbag
Kepegawaian dan
Kasubbag Umum
3 Jam
B. Selesai
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)
PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI
PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A
Nomor : Revisi Tgl :
Tgl Ditetapkan : Halaman :
NO URAIAN
KEGIATAN KETERANGAN PELAYANAN
UNIT/PEJABAT
TERKAIT
WAKTU
PENYELESAIAN KET
DESKRIPSI:
Prosedur Tatacara
Penjatuhan Hukum
Dsiplin
A.
Prosedur Penjatuhan
hukum disiplin ringan,
sedang dan berat
1. Menerima pengaduan adanyan
pelanggaran disiplin oleh
pejabat/pegawai pengadilan
Kasubbag
Kepegawaian 1 Hari
2. Menyampaikan prihal adanya
pengaduan tersebut kepada atasan
Kasubbag
Kepegawaian 2 Jam
3. Membuat surat perintah untuk
mengadakan pemeriksaan terhadap
pegawai yang diadukan
Ketua PA
Bengkulu 1 Jam
4. Pejabat yang ditunjuk memanggil
pegawai yang diadukan untuk
diadakan pemeriksaan
Tim Penegakan
Disiplin 1 Hari
5. Membuat berita acara pemeriksaan Tim Penegakan
Disiplin 1 Jam
6. Pemeriksa menyampaikan hasil
pemeriksaan dengan rekomendasi
kepada Ketua PA Bengkulu
Tim Penegakan
Disiplin 1 Hari
7. Pejabat yang berwenang
menjatuhkan hukuman sesuai tingkat
kesalahan
Ketua PA
Bengkulu
B. Selesai
Ketua Pengadilan Agama
Bengkulu Kelas I A
Drs. Syafri Amrul
NIP. 195804101987031006