Mål och Budget 2016 · Mål och budget 2016 2 Omvärldsanalys (källa SKL cirkular 15:15) Svensk ekonomi på gång Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat

Mål och Budget

2016 För

Storfors Kommun

Mål och budget 2016

1

Innehållsförteckning Omvärldsanalys ....................................................................................................................................... 2

Svensk ekonomi på gång ..................................................................................................................... 2

Preliminär kostnadsutjämning 2016 ................................................................................................... 2

God ekonomisk hushållning .................................................................................................................... 6

Finansiella mål ..................................................................................................................................... 6

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning ............................................................................... 8

Budget och enhetsvisa mål för 2016 ..................................................................................................... 10

Politisk verksamhet ........................................................................................................................... 11

Kommunledningen ............................................................................................................................ 11

Stab .................................................................................................................................................... 14

Fastighet och Gata/Park .................................................................................................................... 18

Kultur & Fritid .................................................................................................................................... 24

Kost & Städ ........................................................................................................................................ 27

Förskola ............................................................................................................................................. 28

Grundskola ........................................................................................................................................ 30

BAS, Bildning Arbetsmarknad Stöd ................................................................................................... 35

LSS...................................................................................................................................................... 44

Hemtjänst .......................................................................................................................................... 47

Särskilda Boenden ............................................................................................................................. 48

Hemsjukvård ...................................................................................................................................... 49

Myndighetsnämndens verksamhetsområde..................................................................................... 52

VA-verksamheten .............................................................................................................................. 55


2

Omvärldsanalys (källa SKL cirkular 15:15)

Svensk ekonomi på gång Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför

framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas

växa med drygt 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Nästa år väntas den

svenska ekonomin nå konjunkturell balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas

utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare

utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år.

Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade

rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och

nästa år. Företagens investeringar och hushållens konsumtionsutgifter är i utgångsläget låga.

Med en ökad framtidstro bör företagens och hushållens benägenhet att investera och konsumera

kunna höjas rejält. Men för att framtidstron ska stärkas krävs att utvecklingen i omvärlden

uppfattas som mer stabil. Den internationella konjunkturen behöver förstärkas ytterligare och

den svenska exporten behöver få bättre fart.

Den bedömning SKL gjort av den internationella utvecklingen innebär i mångt och mycket att

dessa förutsättningar föreligger. En stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt gör att

den inhemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i år och nästa år. Därigenom har den

svenska ekonomin möjlighet att nå konjunkturell balans 2016.

Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden

förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre.

Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja

klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp

prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs KPI exklusive

hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent.

Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för

pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas

skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas

tillväxten bli ännu högre – eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark

sysselsättningstillväxt och höjda pensioner.

Nyckeltal för den svenska ekonomin

Procentuell förändring om inte annat anges

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BNP* 0,0 1,3 2,3 3,2 3,3 2,4 1,8

Sysselsättning, timmar* 0,7 0,3 1,8 1,2 1,0 0,4 0,3

Relativ arbetslöshet, nivå 8,0 8,0 7,9 7,5 6,9 6,6 6,6

Timlön, nationalräkenskaperna 2,8 1,9 1,7 3,0 3,2 3,4 3,5

Timlön, konjunkturlönestatistiken 3,0 2,5 2,9 3,0 3,2 3,4 3,5

Konsumentpris, KPIX 1,1 0,5 0,2 0,4 1,4 1,7 1,8

Konsumentpris, KPI 0,9 0,0 –0,2 0,1 1,5 3,3 3,0

Realt skatteunderlag 1,8 1,5 1,3 2,1 2,3 1,4 1,1

*Kalenderkorrigerad utveckling.

Preliminär kostnadsutjämning 2016 SKL har gjort en preliminär beräkning av 2016 års kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat

underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). Osäkerheten kring beräkningarna är i år högre än

tidigare. Det beror på att förslag om förändringar av delmodellerna individ- och


3

familjeomsorgen och förskolan är ute på remiss, vilka föreslås införas redan den 1 januari 2016.

De beräkningar som vi presenterar i det här cirkuläret utgår från det nuvarande

kostnadsutjämningssystemet och tar inte hänsyn till dessa eventuella förändringar.

Merparten av det underliggande datamaterialet är uppdaterat.

Andel med ekonomiskt bistånd över 6 månader (delmodellen för

individ- och familjeomsorg)

För ”andel med ekonomiskt bistånd över 6 månader” används förra årets värden. Varje individ

som uppfyller kriteriet medför ett förbättrat utfall på ungefär 100 000 kronor för respektive

kommun. Uppdateringen av denna variabel som sker först till oktoberprognosen kan därför ha

betydande påverkan för enskilda kommuners utfall. Om kommunens andel med långvarigt

ekonomiskt bistånd ökar jämfört med riket kommer uppdateringen ge ett positivt utfall och

minskar andelen blir följden ett negativt utfall för IFO-modellen. Det bör dock påpekas att

variabeln är borttagen i den förslagna individ- och familjeomsorgsmodellen som just nu är ute

på remiss.

Verksamheternas nettokostnader 2014

Verksamhetskostnaderna på riksnivå från bokslut 2014 kommer att ligga till grund för 2016 års

utjämning. Då verksamhetskostnader ännu inte är fastställda har förbundet gjort en bedömning

av dessa utifrån antaganden om hur löner, priser samt volymutveckling för de olika

verksamheterna förändrats mellan 2013 och 2014. I genomsnitt ökar verksamhetskostnaderna i

kronor per invånare med 2,2 procent. Andelen 16–18-åringar minskar dock så mycket så att

verksamhetskostnaderna för gymnasieskolan förväntas minska med 2,7 procent. En ökning av

andelen över 65 år och andelen barn 1–9 år medför större kostnadsökningar än genomsnittet i

äldreomsorgen men framför allt i förskola och skolbarnsomsorg.

Prognostiserade nettokostnad per verksamhet

Kronor per invånare om inte annat anges

Nettokostnad

2013, utfall

Nettokostnad 2014

SKL:s prognos

Procentuell

förändring

Förskola o skolbarnsomsorg 7 008 7 233 3,2 %

Grundskola 8 856 9 237 4,3 %

Förskoleklass 570 590 3,5 %

Gymnasieskola 3 755 3 652 –2,7 %

Äldreomsorg 9 495 9 736 2,5 %

Individ- o familjeomsorg 3 690 3 651 –1,1 %

Kollektivtrafik (kommuner) 280 300 7,1 %

Nettoprisindex 2015 och 2016

För att strukturkostnaden för 2016 ska motsvara 2016 års kostnadsnivå räknas stan-

dardkostnaderna för de flesta delmodeller upp med nettoprisindex (NPI) för 2015 och 2016. I

prognosen som presenteras här används regeringens bedömning av NPI för 2015 (0,2 %) och

2016 (1,0 %) från Vårpropositionen 2015. I den definitiva utjämningen används regeringens

prognos som presenteras i Budgetpropositionen 2016.

Preliminär LSS-utjämning 2016

Även år har SKL gjort en tidig prognos för utfallet i LSS-utjämningen som baseras på 2014 års

ekonomiska utfall för de flesta kommuner. Prislapparna och totalkostnaden är baserat på

uppgifter från de kommuner som kommit in med uppgifter från 2014. För 227 kommuner som

kommit in med sina Räkenskapssammandrag (RS) för 2014 före den 16 april beräknas


4

personalkostnadsindex (PK-IX) på dessa siffror. Detta gäller även om RS inte är färdiggranskat

av SCB. För övriga kommuner så används PK-IX för 2015 års utjämning som är baserat på RS

för 2013. Vi kommer liksom tidigare år att göra en ny prognos för LSS-utjämningen 2016 i juni

när RS för 2014 är färdigt. SKL vet inte säkert om regeringen verkligen avser att uppdatera PK-

IX för 2015, eftersom man inte vill ge besked om detta i förväg, men eftersom detta gjorts de

senaste fem åren är sannolikheten mycket stor för en uppdatering.

Beräkningarna grundar sig på följande förutsättningar:

Antalet LSS-insatser per den 1 oktober 2014 enligt uppgifter från Socialstyrelsen.

Antalet beslut om personlig assistans enligt SFB i oktober 2014 enligt uppgifter från

Försäkringskassan.

Personalkostnadsindex (PK-IX) baserat på RS 2014 för 227 kommuner, för övriga används

det PK-IX som användes för ”reviderat utfall” för utjämningsåret 2015. Respektive

beräkningssätt per kommun framgår av bilaga 3 tabell 1. Uppgifter från Försäkringskassan

om kommunernas inbetalda ersättningar för personlig assistans enl. SFB under 2014

(används i väntan på uppgifter från RS 2014 för vissa kommuner).

Folkmängdsuppgifter per den 31 december 2014.

SKLs prognos för prislappar vid beräkningen av grundläggande standardkostnader, som

baseras på RS för 2014 med en prognos för totalkostnaderna på nationell nivå. Ökningen

av nettokostnaderna i prognosen är 4,5 procent från 2013 till 2014.

Prislappar baserade på RS 2014

Kronor per år

Bostad med särskild service Övriga insatser

– vuxna (riktvärde) 846 517 – korttidsvistelse (riktvärde) 264 583

– barn 1 058 146 – korttidstillsyn 145 521

– barn i familjehem 380 933 – avlösarservice 66 146

Daglig verksamhet 198 826 – ledsagarservice 66 146

– kontaktperson 26 458

Personlig assistans

– enligt LSS (riktvärde) 350 879

– enligt SFB 175 440

För de kommuner som har stora förändringar av antalet personer med verkställda beslut enligt

LSS och LASS mellan åren och därmed stor förändring av bidrag/avgift i utjämningssystemet

finns anledning att undersöka om underlaget är korrekt Även stora förändringar av

personalkostnadsindex kan finnas anledning att granska.

Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex

I SKLs kalkyler beräknas kommunernas verksamhetskostnader både i löpande och fasta priser.

Den årliga förändringen av kostnaderna i fasta priser kallas också verksamhetens

volymförändring. Volymförändring utgörs alltså av skillnaden mellan förändring i löpande pris

och prisförändringar på arbetskraft (löneökningar) och annan förbrukning. I tabellen nedan

redovisas vår senaste bedömning av prisförändringar under perioden 2013–2018. Syftet med

uppgifterna är att göra det möjligt för kommuner att räkna om från löpande till fasta priser, t.ex.

i budgetarbetet, med samma förutsättningar som används i SKL:s kalkyler.


5

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

Procent

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Arbetskraftskostnader* 2,7 2,7 3,1 3,5 3,3 3,3

Övrig förbrukning 1,1 1,4 1,6 2,2 2,5 2,6

Prisförändring 2,2 2,3 2,6 3,1 3,0 3,1

*Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering.

Prisförändringen på arbetskraft innevarande år är SKL:s prognos för timlöneökningarna för

anställda i kommunerna inklusive kända förändringar av lagstadgade och avtalsenliga avgifter.

Bedömningen för kommande år baserar sig på timlöneutvecklingen för hela arbetsmarknaden

enligt SKL:s prognos, och beslutade förändringar av arbetsgivaravgifterna. Det sker en

kontinuerlig ökning av kvaliteten på arbetsinsatsen, bland annat till följd av högre

utbildningsnivå, och därmed höjda löner. SKL betraktar denna kvalitetsökning som en

volymförändring och inte som en prisförändring, därför justeras timlöneökningarna ned med en

uppskattning av kvalitetsökningen.

Priset på övrig förbrukning utgörs av en sammanvägning av SKLs prognos för KPIX, dvs.

konsumentprisindex exklusive räntekostnader för egnahem, och en uppskattad löneandel.

Lönekostnader respektive övriga prisförändringar vägs med sina respektive vikter i

totalkostnaderna.

Arbetsgivaravgifter

PO-pålägget för kommuner beräknas preliminärt till 38,46 procent av lönesumman 2016, vilket

är oförändrad nivå jämfört med år 2015.

De lagstadgade arbetsgivaravgifterna är 31,42 procent år 2015. Inklusive avtalsförsäkringar

(0,21) och avtalspension (6,83) blir det ett PO av 38,46 procent i kommunerna och 44,13

procent i landstingen.

Avseende år 2016 finns ingen information om förändrade lagstadgade arbetsgivaravgifter. De

är därför preliminärt är oförändrade, 31,42 procent år 2016. Även övriga delar i det

rekommenderade PO-påslaget – avtalsförsäkringar och avtalspension – är oförändrade.

Sammantaget är därmed de preliminära PO-påslagen år 2016 oförändrade 38,46 procent i

kommunerna.


6

God ekonomisk hushållning Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär en god ekonomisk hushållning att verksamheten bedrivs

kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan de resurser vi använder,

de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fodrar en planering med

framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra uppföljning.

Kommunallagen kräver att kommunernas ekonomi måste vara i balans. Grundtanken kring god

ekonomisk hushållning är att dagens kommunmedborgare skall finansiera sin egen kommunala

välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop, annars skjuts betalningen upp

till framtida generationer.

God ekonomisk hushållning förutsätter därför ett överskott över tiden. Ett skäl är att

investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen belastar

resultatet, således krävs ett överskott för att undvika ökad upplåning. Ett annat motiv till att

överskottet krävs är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före 1998 inte är

finansierade. Ett tredje motiv är att det bör finnas en buffert för att kunna möta oförutsedda

händelser.

Såväl verksamhetsmål som finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk

hushållning skall finnas i budgeten. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av

om målen uppnåtts. Revisorerna skall bedöma om resultaten i delårsrapporten och bokslutet är

förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. Om ett underskott uppkommit skall fullmäktige

anta en åtgärdsplan som skall täcka hela underskottet.

Det är viktigt att Storfors kommun kontinuerligt utvecklar de verksamhetsmässiga och

finansiella mål genom att målen definieras, framtida målsättningsnivåer på kort och lång sikt

upprättas och att det sker en förklaring till varför målet kopplas till god ekonomisk hushållning.

För att uppnå en god ekonomisk hushållning behövs dock ett betydligt bättre resultat än balans

mellan intäkter och kostnader. Resultatet bör som nämnts ovan också täcka pensionsåtaganden,

vara en buffert för oförutsedda kostnader samt täcka investeringar utöver det utrymme som

avskrivningar ger.

Finansiella mål När det gäller den ekonomiska ambitionen att kommunens ekonomi skall vara i balans har

kommunfullmäktige formulerat mål med hjälp av nyckeltal. Dessa mål är av största betydelse

för en balanserad ekonomisk utveckling.

För att kunna hålla en jämn verksamhetsnivå, krävs att en god och stabil ekonomi över tiden

uppnås. För att kunna ge verksamheterna bra ekonomiska förutsättningar, har ekonomiska mål

för Storfors kommun formulerats. Dessa uttrycks i nedan redovisade nyckeltal som Storfors

kommun anser återspegla god ekonomisk hushållning.

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat mål både för hållbar

ekonomisk tillväxt (finansiellt perspektiv) och för effektivt resursnyttjande (verksamhet).

Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när de finansiella målen, efter bedömning

av resultatet, har nåtts samt flertalet av de verksamhetsmässiga målen.


7

* Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella

statsbidrag skall uppgå till 2 procent, + / - 1 procent under perioden 2015 till 2018.

Varje generation bör bära kostnaderna för den service som den generationen konsumerar. Det

innebär att resultatnivån över tiden måste säkerställa förmågan att även i framtiden producera

service på nuvarande nivå. Ett överskott i verksamheten skapar också ett handlingsutrymme för

att utveckla den kommunala verksamheten.

Resultatmålet är definierat för att säkerställa att det finns ett utrymme för

Värdesäkring av det egna kapitalet

För att säkerställa servicenivåer i framtiden och bibehålla tillgångarnas värde måste

resultatet vara på en sådan nivå att inflationen inte urgröper kommunens ekonomi. Om

resultatnivåerna inte motsvarar inflationen innebär det att nuvarande generation förbrukar

den förmögenhet som tidigare generationer har byggt upp

Pensionsreserv

Resultatnivån måste vara tillräcklig för att bygga upp en pensionsreserv för att täcka den

ökning av pensionskostnaderna som kommer att ske på grund av att den stora delen av

pensionsåtagandet ligger utanför balansräkningen.

Oförutsedda händelser och risker

Vid planering av kommunens ekonomi måste resultatnivån säkerställa att utrymme finns

för oförutsedda händelser och risker, t ex negativ skatteunderlagsutveckling, eventuella

infriande av borgensåtaganden, oväntade kostnadsökningar etc. Vid bedömning av god

ekonomisk hushållning vid årets slut skall resultatnivån därför värderas med hänsyn tagen

till oförutsedda händelser och risker.

* Soliditeten exkl pensionsskuld skall år 2020 vara minst lika högt som år 2010.

Soliditeten är ett av de viktigaste måtten för att bedöma kommunens ekonomiska styrka ur ett

längre perspektiv. Måttet anger hur stor andel av de totala tillgångarna som finansierats med

egna kapital. Ju högre soliditet, desto starkare långsiktigt finansiell handlingsberedskap har

kommunen. Utifrån nivån år 2013 skall soliditeten förbättras kontinuerligt de närmaste åren.

* Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mkr). Inlösen av pensionsskuld skall

prioriteras före överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida medel.

För att över tiden ge verksamheten så stort utrymme som möjligt är det viktigt att kommunens

likvida medel används optimalt samtidigt som en hög betalningsberedskap upprätthålls. Under

förutsättning att miniminivån på betalningsberedskapen upprätthålls skall i första hand

amortering ske på de långfristiga skulderna och därefter avsättning i kapitalförvaltning. En låg

skuldsättning ger låga räntekostnader och minskar risken för att dessa ökar på grund av

förändringar i ränteläget.

* Den totala investeringsnivån under perioden 2015 till 2018 skall vara högst 30 miljoner på

4 år.

Stora investeringsvolymer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi. Det är viktigt att

kapitalkostnaderna hålls nere och inte tillåts ta en allt större andel av de tillgängliga resurserna

i anspråk och därmed tränga undan annan verksamhet.


8

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Genom att formulera verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning skapas förutsättningar till

ett effektivt resursutnyttjande av kommunens tillgängliga medel som i huvudsak består av

skatteintäkter. I verksamhetsmålen bör därför ett samband finnas mellan resurser, prestationer

och effekter.

Kommunallagen föreskriver att kommunen skall lägga fast denna typ av verksamhetsmål för

god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall liksom de finansiella målen utvärderas och

kommenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse samt granskas av kommunrevisionen.

* Effektiv verksamhet och resursutnyttjande

Verksamheterna skall bedrivas på ett rationellt och effektivt sätt. Genom att minska

energikostnaderna kan kommunens resurser att bedriva verksamhet för bli större.

Minska den totala energiförbrukningen från transporter och byggnader med 10% under 2016 jämfört med 2013 års förbrukning

* Tidiga förebyggande insatser under hela uppväxten, Inget barn i Storfors ska fara illa

Genom att sätta in tidiga insatser när så behövs mår fler barn och ungdomar mår bra i en trygg

och positiv uppväxtmiljö. Därmed sparas kommunala resurser och personliga tragedier

undviks.

Följs upp genom antalet anmälningar till IFO

Minska handläggningstider gällande barnutredningar från fyra månader till tre månader.

* Ökad nationell måluppfyllelse för förskola och grundskola.

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl a följande skäl:

Färre elever behöver gå på individuella programmet. Färre elever behöver mer än tre år för

sin gymnasieutbildning. Fler elever ges förutsättningar att klara av ett gymnasieprogram, vilket

på sikt förebygger arbetslöshet. Färre elever drabbas av dåligt självförtroende och

utanförskap, vilket på sikt förebygger arbetslöshet.

Flera elever ska klara nationella prov i ÅK 3 i matematik, delmålet är 80% år 2016.

Fler elever ska klara nationella proven i ÅK 3 och ÅK 6 i Svenska och Svenska som

andra språk delmålet är 80% år 2016.

Andel elever som klarar läsförståelsedelen av provet ska öka.

Det genomsnittliga meritvärdet skall öka (årskurs 9) från 195 för 2013 till 200 under

2016.

Gymnasieavhoppen ska minska, från att det 2013 tar i snitt 3,5 år för våra elever att

klara gymnasiet, till våren 2016 ska tiden minska till 3,2 år.

* God och stimulerande arbetsmiljö

Storfors Kommun är en stor arbetsgivare. Att personalen trivs och är frisk innebär att arbetet

blir effektivt. God hälsa är en tillgång både för individen och hela organisationen. Att främja

hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet för att minska sjukfrånvaron,

sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Arbetet skall bedrivas på ett


9

långsiktigt hällbart sätt. Följs upp genom mätning via arbetsmiljöenkäter och mätning av

sjukfrånvaron.

Rehabiliteringsutredning ska upprättas för samtliga medarbetare som har mer än 5

sjuktillfällen med korttidssjukfrånvaro under ett kalenderår samt en sjukperiod som

överstiger 21 dagar.

Alla enheter ska ha genomfört riskanalys under året

Alla enheter ska ha genomfört skyddsrond under året


10

Budget och enhetsvisa mål för 2016

Kommuntotal

Budget

Reviderad

Budget

2015 nr 1

Prognos

Q1 Budget 2016

Verksamhet

Politisk verksamhet 3 105 - 3 105 - 3 250 -

Kommunledning 13 969 - 13 963 - 14 600 -

Stab 15 194 - 15 194 - 13 900 -

Teknisk Drift 16 634 - 16 358 - 18 700 -

Kultur o Fritid 5 546 - 5 546 - 5 800 -

Kost o Städ 8 179 - 8 172 - 8 300 -

Förskola 15 268 - 15 268 - 14 900 -

Grundskola 39 972 - 39 943 - 41 000 -

BAS 34 233 - 35 764 - 31 400 -

LSS 14 217 - 14 169 - 15 000 -

Hemtjänst 21 271 - 21 271 - 21 000 -

SäBo 25 167 - 25 129 - 25 500 -

Hemsjukvård 7 764 - 7 624 - 8 500 -

Verksamhet myndighetsnämnden 1 244 - 1 244 - 1 253 -

Kommunmomsersättning 1 000

Korrigering arbetsgivaravgifter 1 700 1 700 500

Summa netto 220 063 - 221 050 - 221 603 -

Pensioner 4 544 - 4 544 - 4 698 -

Pensioner, löneskatt 1 102 - 1 102 - 1 135 -

Pensioner från Ansvarsförbindelsn 5 646 - 5 646 - 5 833 -

Verksamhet netto 225 709 - 226 696 - 227 436 -

Cirkulär 15:07 Cirkulär 15:15 Cirkulär 15:15

Allmän kommunalskatt 168 410 168 410 173 539

Slutavräkning 491 327 -

Inkomstutjämn.bidrag 43 276 43 276 43 996

Strukturbidrag 426 426 419

Reglering 159 - 159 - 958 -

Kostnadsutjämn.bidrag 9 877 9 877 8 906

Fastighetsavgift 7 489 7 489 7 489

Avgift till LSS utjämn. 2 857 - 2 857 - 3 607 -

Summa skatteintäkter 226 953 226 789 229 784

Finansiella intäkter 1 147 1 147 800

Finansiella kostnader 1 985 - 1 985 - 1 100 -

Summa finansnetto 838 - 838 - 300 -

Totalt 406 745 - 2 048


11

Politisk verksamhet Här ingår kostnader för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess utskott,

Myndighetsnämnden, Revisionen, Överförmyndarnämnden och dess verksamhet, Stiftelsen

Björkåsens styrelse

Ekonomi 2016

Kommunledningen Inom kommunledningen återfinns kostnader för en del kommunövergripande strategiska

verksamheter såsom Samhällsplanering, Räddningstjänst, Kollektivtrafik, Färdtjänst, avgifter till SKL

och Region Värmland samt kommunledningen.

Resultaträkning Storfors Kommun inkl VA Budget 2016

Försäljningsintäkter, Taxor o Avgifter, Riktade Bidrag 76 770

Allmän kommunalskatt 173 539

Generella statsbidrag 48 756

Fastighetsavgift 7 489

Finansiell intäkter 800

Summa Intäkter 307 354

Personalkostnader 182 967 -

VHT kostnader 114 988 -

Avskrivningar 7 813 -

Gamla Pensionskostnader 5 833 -

Finansiella kostander 1 832 -

Summa kostnader 313 433 -

Besparingskrav 2,4% av bruttokostnaderna 7 616

Resultat 1 537

Politisk verksamhet

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 870 870 870

Personalkostnader 3 015 - 2 944 - 3 185 -

VHT kostnader 1 010 - 1 031 - 991 -

Avskrivningar - - -

Besparingskrav 50 56

NETTOKOSTNADER 3 105 - 3 105 - 3 250 -


12

Ekonomi 2016

Beskrivning av verksamheter inom kommunledningen

21501, Samhällsplanering

Vad gör vi i verksamheten Utarbetande av riktlinjer för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö

Samhällsplanering inbegriper stadsplanering och hur samhällsintressen skall utvecklas. Exempel på produkter är

detaljplaner, översiktsplan, tematiska tillägg till planer och områdesbestämmelser.

Vilka volymer finns i verksamheten

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Arbetet ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för

kommunens medborgare.

27101, Räddningstjänst

Vad gör vi i verksamheten Enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) jobba med olycksförebyggande verksamhet samt

räddningstjänst. Verksamheten är organiserad i ett kommunalförbund tillsammans med fem andra kommuner.

Verksamheten innefattar även IVPA.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Trygg kommun för invånare, besökare och förbipasserande.

53100 Färdtjänst

Vad gör vi i verksamheten Genom upphandlad trafik erbjuda färdtjänst till medborgare med färdtjänsttillstånd. Man kan åka inom hela

Värmlands län och upp till 30 kilometer in i angränsande län.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Bidra till rörlighet för personer med funktionsnedsättning..

Kommunledn. 11x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 67 202 67


VHT kostnader 9 433 - 9 169 - 9 902 -

Avskrivningar 50 - 65 - 65 -


NETTOKOSTNADER 13 969 - 13 963 - 14 600 -

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering


13

53200 Färdtjänst, Riks

Vad gör vi i verksamheten Genom upphandlad trafik erbjuda färdtjänst till medborgare med färdtjänsttillstånd. Riksfärdtjänst är en resa

utanför det vanliga färdtjänstområdet.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Bidra till rörlighet för personer med funktionsnedsättning.

72100 Kollektivtrafik

Vad gör vi i verksamheten Erbjuda medborgare transport med kollektiva trafikslag i Värmland samt in i angränsande län. Verksamheten

bedrivs genom Värmlandstrafik AB och av Värmlandstrafik upphandlade entreprenörer.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten I första hand stödja arbetspendling samt resor till gymnasieskolor för elever. I andra hand resor för att tillgodose

grundläggande servicebehov såsom inköp och myndighetskontakter.

81101 Kommunledning

Vad gör vi i verksamheten Övergripande ledning av kommunens verksamhet på uppdrag av Kommunstyrelsen.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Leda kommunens verksamhet.

81108 SKL, Region Värmland

Vad gör vi i verksamheten Kostnader för bidrag till SKL, Region Värmland, Stål o Verkstad, SMÅKOM, Stfs Bordtennisklubb, Region

Värmlands EU-verksamhet (tidigare West Sweden) Intresseföreningen Bergslaget


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Bidra till intresseorganisationer etc. verksamhet som är till gagn för kommunen.

81402 Utvecklingsverksamhet

Vad gör vi i verksamheten Utvecklingssatsningar som bidrar till kommunens utveckling.


14


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Utveckling för att kommunens attraktivitet för att bidra till nöjda kommuninvånare.

Stab Staben består av ett antal specialistfunktioner, administration, verksamhetsstöd och

ärendeberedning.

Ekonomi 2016

Verksamhetsmål 2016

Antalet ”riktiga E-tjänster” ska vidareutvecklas från 3 st. till 10 st. 2016

Administration ska aktivt delta i nätverksträffar som bidrar till verksamhetsutveckling.

Utveckling av W3D3 med fokusering på E-arkivet.

Beskrivning av verksamheter inom staben

22001, Näringslivsfrämjande åtgärder

Vad gör vi i verksamheten Stödja företag/företagare/platschefer med etablering, utveckling och avveckling av företag

Rådgivning till personer som vill starta företag

Öka intresset att starta företag

Hjälpa till att marknadsföra lediga lokaler

Vilka volymer finns i verksamheten Antal företag

Antal unika rådgivningar hos Nyföretagarcentrum

Antal arbetsplatser

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Öka antalet arbetsplatser och få fler personer i jobb i Storfors

Andelen nystartade företag per 100 invånare ska öka.

23001, Turismverksamhet

Vad gör vi i verksamheten Stödja turismföretag att utveckla näringen. Långsiktigt arbeta för att tillsammans med närliggande kommuner

och företag skapa attraktiva besöksanledningar under samtliga årstider. Bedriva turistbyråverksamhet.

Verksamheten bedrivs i samverkan med Värmlands Bergslag.

Stab 21x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 3 785 3 927 1 425


VHT kostnader 11 986 - 12 155 - 7 207 -



NETTOKOSTNADER 15 194 - 15 145 - 13 900 -


15


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Skapa arbetstillfällen i turismnäringen. Bidra till att det tillhandahålls goda rekreationsmöjligheter och aktiviteter

för medborgare i Storfors.

Öka betydelsen av den turismekonomiska omsättningen (TEM) i den lokala ekonomin.

26301, Folkhälsa

Vad gör vi i verksamheten Arbetar för att barn och unga i Storfors skall få en betydelsefull fritid som dom själva får vara med och utforma

(BUS-pengar). Verksamheten sker i samverkan med andra aktörer såsom Svenska kyrkan och IOGT-NTO.

Ett förebyggande arbete med ANDT-frågor (alkohol, narkotika, droger, tobak). Bidrag till och samverkan med

Friskvården i Värmland för utförande av friskvårdsaktiviteter i kommunen. Hälsoveckan är ett exempel på hur

vi arbetar tillsammans med Friskvården i Värmland, skolan och kyrkan. Ett annat exempel är aktivitetsgrupper

för seniorer som innehåller t ex datakurser, matgrupper och motionsgrupper.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Att skapa en värdefull fritidssysselsättning och skapa ett tryggt och friskt samhälle.

Att Storforsborna är friska och lever länge.

Minska användning av alkohol, narkotika, tobak och andra droger.

27501, Samhällsskydd

Vad gör vi i verksamheten Bedriva förebyggande verksamhet så att kommunen har förmåga att möta stora påfrestningar på samhället.

Verksamheten finansieras med statligt bidrag.

Bedrivs i samverkan med Filipstads kommun.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Trygg kommun för invånare, besökare och förbipasserande.

81102 IT

Vad gör vi i verksamheten Upprätthålla en moderniserad IT-infrastruktur för interna och externa intressenter i samverkan med

Kristinehamns kommun som står för drift och säkerhet.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Tillhandahålla modern ITverksamhet för kommunens anställda samt så att kommunens medborgare har

tillgänglighet till kommunala tjänster dygnet runt.


16

81104 Telefoni

Vad gör vi i verksamheten Säkerställa att driften av den dagliga kommunikationen, både fast- och mobiltelefoni, fungerar väl.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Att kommunicera internt och externt via fast-/mobiltelefoni

Att integrera verksamheterna IT och Telefoni för att driva kommunikationen på ett mer kostnadseffektivt sätt.

81110 Administration

Vad gör vi i verksamheten Bedriver administration inom verksamheterna ekonomi, personal, kansli och information. Tillhandahåller även

reception


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten I huvudsak en serviceorganisation som förser medborgare, medarbetare, politiker samt övriga intressenter med

information och service.

Att säkerställa in/utkommande flöden rättsligt säkert samt att de följer och hanteras enligt nationella

föreskrifter/lagar som finns för kommunverksamheten.

81201 Företagshälsovård

Vad gör vi i verksamheten Samverkan med specialister inom Företagshälsovården för en hälsosam, hälsofrämjande och säker arbetsmiljö.

Rehabilitera sjukskrivna medarbetare med arbetsrelaterad ohälsa. Bistår verksamheterna vid riskanalyser samt

stöttar chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genomför lagstadgade kontroller i samband med nattarbete

samt hörseltest etc. Genomföra förebyggande insatser på individ-, arbetsplats- och organisationsnivå.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten I samverkan med Företagshälsovården kan Storfors kommun skapa hållbara, effektiva och attraktiva

arbetsplatser samt förebygga kort/långtidssjukfrånvaro.

81203 Fackligverksamhet / samverkan

Vad gör vi i verksamheten Möjliggör för våra kollektivavtalsbärande organisationer att bedriva följande verksamhet enligt MBL,

Arbetsmiljölagen samt kollektivavtal;

CESAM

LOKSAM

Överläggningar

Förhandlingar

Skyddsverksamhet enligt arbetsmiljölagen, t.e.x. skyddsronder


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Samverkan ska ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat och en god hälsa och arbetsmiljö där inflytande,

delaktighet, jämställdhet, kompetensutveckling och utveckling av verksamheten är en naturlig del i det dagliga

arbetet.


17

81204 Personalvård

Vad gör vi i verksamheten Hälsofrämjande aktiviteter genomförs som fysiska aktiviteter, kost, vila, stresshantering, motion, rökavväjning

mm.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Främja friskvård hos medarbetarna samt verka för Storfors kommun som attraktiv arbetsgivare genom att

anordna kommungemensamma personalsociala aktiviteter.

81209 LÖV gemensam nämnd

Vad gör vi i verksamheten Löneadministration bedrivs i samverkan i gemensam nämnd för 4 kommuner för hantering/utbetalning av lön.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Syftet är att minska kommunernas sårbarhet i form av tillgänglig kompetens samt att minska kostnader för

löneadministration.

81301 Information

Vad gör vi i verksamheten Informationsavdelningen ansvarar för både intern och extern information i Storfors kommun. Avdelningen

jobbar även med marknadsföring när det gäller att ”sätta Storfors på kartan” och att marknadsföra orten som ett

attraktivt alternativ när det gäller inflyttning. Verksamheten ansvarar för mediakontakter och stöd till

verksamheter både i dagliga kontakter med media och i händelse av kris eller allvarlig situation.

Vilka volymer finns i verksamheten Centrumfesten arrangeras två gånger per år

Produktion av tidningen I freske lufta, sju nummer per år á 32 sidor

Produktion av Storforsguiden med kontaktuppgifter till näringsidkare, föreningar och kommunala verksamheter

– två stycken per år

Produktion av material till nyinflyttade samt utskick – ca 200 uppsättningar per år

Produktion av pressmeddelanden, uppskattningsvis 30-40 per år

Produktion av affischer, uppskattningsvis 40 per år

Produktion av foldrar, uppskattningsvis 10 per år

Uppdatering av hemsida, intranät, sociala mediekanaler och turistdatabas uppskattningsvis 5-10 gånger per dag.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Informationsservice till medborgarna och anställda för att öka delaktigheten och förståelsen för den kommunala

verksamheten.

Samordning/stimulans genom information om föreningar, kulturaktiviteter och företag för att öka aktiviteter och

handel på orten – detta ska bidra till nöjda kommuninvånare.

Marknadsföring av Storfors genom att lyfta fram goda exempel i kommunens verksamhet och även orten i sig

som en bra plats för att bo, arbeta och driva företag.

51113 Planering och Bemanning

Vad gör vi i verksamheten Verksamheten sköter personalrekrytering vid korttidsfrånvaro samt planerad ledighet inom Vård och omsorg

samt planerar den dagliga verksamheten inom hemtjänsten.


18

Arbetsuppgifterna består i huvudsak av: attestera timlistor, planera in praoelever från grundskolan,

semesterplanering inför sommaren ,redovisning för LSS-verksamheten till försäkringskassan, beställningar av

förbrukningsvaror till hemtjänst/LSS och adm, provtagningar. Verksamheten tar emot beställningar från

biståndsbedömare, SSK och enhetschef för LSS.

System som används är Lapscare, Timecare och Timepool.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Planering av hemtjänstinsatser görs med målet att hålla kontinuitet hos kunden så att man ska undvika att ha så

mycket olika personal hos sig.

Idag har verksamheten ca 120 ordinarie personal som ligger med i självservice som vi semestrar och annan

ledighet bevakas. 60 timvikarier står till förfogande.

Fastighet och Gata/Park Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området till exempel

Förvaltningsfastigheter, parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar

Ekonomi 2016


Utöka andelen miljöbilar i de olika verksamheterna i samband med att utbyten sker i gällande fordonsplan.

Beskrivning av verksamheter inom Fastighet och Gata/Park

21521, Övrig markreserv

Vad gör vi i verksamheten Förvaltar kommunens markreserv, samt tecknar hyres och arrendeavtal.

Vilka volymer finns i verksamheten Värdet på marken uppgick till 5 860 tkr 20140630

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Tar hand om kommunens markreserver på bästa sätt

Bevara markens värde.

Fastighet och

Gata/Park 22x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 12 243 12 772 7 282


VHT kostnader 17 703 - 18 360 - 16 044 -

Avskrivningar 5 312 - 5 398 - 5 298 -

Besparingskrav 176 - 529

NETTOKOSTNADER 16 634 - 16 358 - 18 700 -


19

21522, Exploateringsverksamhet

Vad gör vi i verksamheten Förvaltar kommunens Exploateringsmark


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Tar hand om kommunens Exploateringsmark på bästa sätt

Bevara markens värde.

21531, Reservlokaler, bostäder m.m.

Vad gör vi i verksamheten Förvaltar reglering- och saneringsfastigheter, kostnader för tomma lokaler som följd av bland annat

omstruktureringar i kommunen.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Förvaltar fastigheterna eller lokalerna i väntan på att andra möjligheter och andra användningssätt kommer till

stånd.

22502, Energirådgivning.

Vad gör vi i verksamheten Utövar energirådgivning som kommunen tillhandahåller sina innevånare. Hänvisa till förordningen.

Vilka volymer finns i verksamheten Ca 10 rådgivningar i veckan samt 2 besök i näringslivet och föreningar

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Öka medvetenheten hos kommuninnevånarna och föreningar samt näringslivet inom miljö och energifrågor

Öka kunskapen hos kommuninnevånarna om möjligheter att minska energiförbrukning och dess bidrag till

minskad klimatpåverkan.

24901,Gator och vägar.

Vad gör vi i verksamheten Drift av kommunala gator, vägar och GCM-vägar (Gång, Cykel och Moped kl1) inklusive olika former av

trafiksäkerhetsåtgärder. I driften ingår t.ex lagning av hålor, snöröjning och halkbekämpning, dikning,

dammbindning (vägsalt), hyvlig med väghyvel på grusvägarna.

Vilka volymer finns i verksamheten I Storfors tätort finns det ca 3,7 mil gator och vägar samt gång och cykelbanor, av dessa finns det ca 3,2 Km

vägar som inte är asfalterade.

I Lungsund och Lundsberg/ Furuvik fins det ca 2 Km gator och vägar varav det är ca 500 meter oasfalterad väg.

I Kyrksten finns det ca 2,7 Km gator och vägar varav det är ca 600 meter oasfalterade vägar.

I Tåbäcken finns det ca 450 meter väg varav 450 meter är oasfalterad.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten För att kommuninnevånarna skall kunna färdas tryggt på gator och vägar GCM-vägar.


20

24903,Gatu - och Parkbelysning.

Vad gör vi i verksamheten Drift av belysning i gatu- och parkmiljö, driftoptimera anläggningarna samt rapportera fel till kommunens

entreprenör på området. Driften består i att ta emot felanmälningar på slocknade ljuskällor, påkörda

belysningsstolpar, etc. Anläggningarna ronderas 2 gånger per år varvid defekt utrustning byts ut. Julbelysning

monteras och demonteras. Sneda stolpar, påkörda stolpar rättas upp.

Vilka volymer finns i verksamheten Det finn ca 900 belysningspunkter i Storfors kommun, alla ljuskällor är utbytta från kvicksilverlampor till

högtrycksnatrium och LED-belysning.

Elförbrukningen för gatu-och parkbelysningen uppgick till 311 Mwh 2013

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten För att kommuninnevånarna skall kunna känna sig trygga på gator, vägar och GCM-vägar samt bidra till att

minimera antal tillbud och olyckor.

Följa utvecklingen på nya energisnåla ljuskällor och belysningsstyrningar för att på sikt kunna installera smartare

lösningar för att sänka energiförbrukningen ytterligare.

24904 Enskilda vägar.

Vad gör vi i verksamheten Förmedlar och fördelar kommunalt bidrag för enskilda vägar.

Vilka volymer finns i verksamheten I Sverige finns ca 43000 mil enskilda vägar varav ca 15 mil bidragsberättiga vägar finns i Storfors kommun

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Bidragsberättigande vägar står skrivet att bidrag lämnas till enskilda vägar som inte är av obetydlig längd och

som tillgodoser ett kommunikationsbehov för fast boende, näringslivet eller för det rörliga friluftslivet osv.

25101,Parker och lekplatser.

Vad gör vi i verksamheten Drift av parker och lekplatser samt besiktning och underhåll på lekutrustning. Drift innefattar att lekplatserna ska

ronderas för att upptäcka och åtgärda skador och brister på anläggningen. Sand ska fyllas på i sandlådor och vid

gungställningar m.m. Skräp ska plockas bort och anläggningen ska hållas i ett vårdat skick.

Vilka volymer finns i verksamheten Det finns idag åtta lekplatser vid skolor, förskolor och parker som ingår i driftåtagandet.

Gatu och parkmark uppgår till 1 499 078 m2

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Tillhandahålla en trivsam och säker miljö för barn, familjer och övriga invånare.

Det offentliga rummet, där parkerna och lekplatserna är en viktig del, ska upplevas som en attraktiv mötesplats

för människor. Förhindra personskador till följ av defekt materiel.


21

34101,Idrottsanläggningar och bad.

Vad gör vi i verksamheten Drift av idrottsanläggningar och badplatser. Driften sker dels i egen regi och dels genom driftbidrag till

föreningar. Föreningar som idag genom driftbidrag sköter kommunala anläggningar är: Idrottsaliansen,

Alkvetterns IK, Storfors FF och Storfors skidor (Sporthallen, Alkvetterns IP, Rönningens IP samt elljusspåret)

I driften av idrottsanläggningar ingår klippning av gräsytor, städning, bevara anläggningarnas skick etc.

För kommunala badplatser ingår kontroll av livräddningsutrustning, klippning av gräsytor, städning av skräp från

stränder, isättning, upptagning och rengörning av bryggor, bottenavsökning med dykare m.m.

Vilka volymer finns i verksamheten Det finns idag 3 idrottsplatser, Rönningens IP, Alkvetterns IP samt skolidrottsplasen vid Vargbroskolan.

Det finns i dag 5 badplatser i kommunal regi, Badsta, Jordkullen, Lungsund, Alkvettern och Hytte.

Det finns ett elljuspår med belyst slinga på 2,5 km samt ett belyst spår på 1,5 km och ett spår på 5 km som delvis

är belyst.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten För att kommuninnevånare och idrottsföreningar skall kunna utöva idrott inom kommunen samt att

kommuninnevånarna skall kunna ha rekreationsmöjligheter vid badplatser som är iordningställda för ändamålet.

Bevara och utveckla anläggningarna.

71110 Industrilokaler och mark.

Vad gör vi i verksamheten Drift av industrimark, arrendeavtal och försäljning av industrimark.

Vilka volymer finns i verksamheten Det finns ca 364 400 m2 mark varav asfalterad yta ca 5900 m2

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Tillgodose industrier och nyetableringar med mark för industribyggnader, upplag etc.

Bevara eller eventuellt utveckla markområdena

74310 Hushållsavfall

Vad gör vi i verksamheten Utför tömning och omhändertagande av hushållsavfall i Storfors kommun.

Vilka volymer finns i verksamheten Det samlas in och transporteras ca 1100 ton avfall om året.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Allt avfall ska tas om hand på ett korrekt sätt, utifrån avfallets egenskaper, för att inte orsaka skador på

människor eller natur.

74320 Slamtömning

Vad gör vi i verksamheten


22


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten

74330 Latrin

Vad gör vi i verksamheten Utför tömning och omhändertagande av latrin i Storfors kommun.

Vilka volymer finns i verksamheten Det är ca 250 ”Budningar” under Maj - Oktober.



74410 Återvinningsverksamhet

Vad gör vi i verksamheten Drift av återvinningscentral och städning kring återvinningsstationer.

Tömning av hundlatriner.

Vilka volymer finns i verksamheten De fraktioner som finns är:

Deponi ca 82 ton

Brännbart ca 173 ton

Papper ca 23 ton

Wellpapp ca 30 ton

Järnskrot ca 104 ton

Elektronikskrot ca 33 ton

Träavfall ca 191 ton



82001 Ledning teknisk drift

Vad gör vi i verksamheten Chef leder verksamheten mot uppställda mål. Chefen handleder personal, verkställer beslut



82100 Verksamhetslokaler

Vad gör vi i verksamheten Förvaltar kommunens verksamhetslokaler och sköter Hemsö vårdfastigheters lokaler i Storfors. Utför akut

underhåll, driftoptimeringar, mindre byggnationer, reparationer m.m


23

Vilka volymer finns i verksamheten Det finns ca 2100 m2 skola kontor och lokaler i den egna verksamheten.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens olika verksamheter.

82200 Fastighetsunderhåll

Vad gör vi i verksamheten Planerar större fastighetsåtgärder, byggnationer, tar fram förfrågningsunderlag för upphandlingar och kontakter

med entreprenörer.

Vilka volymer finns i verksamheten Det finns ca 21 000 m2 skola kontor och lokaler i den egna verksamheten.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten. Planerat fastighetsunderhåll har stor betydelse för fastighetens funktionalitet och livslängd. Genom välplanerade

åtgärder minimeras riskerna för skador på människor och miljö och kapitalförstörelse undviks samtidigt som

fastigheternas funktionalitet bibehålls.

82501 Fordon, maskiner mm.

Vad gör vi i verksamheten Förser samtliga verksamheter med anpassade fordon och maskiner. Fordon och maskiner anskaffas eller leasas.

Underhåll och skötsel utförs av verksamheten.

Vilka volymer finns i verksamheten. Det finns 16 bilar, 5 släpkärror, 5 traktorer och 4 gräsklippare av större modell samt övriga maskiner så som

trimrar, gräsklippare m.m, lastbilar??

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten. Tillgodose verksamheterna med fordon och samtidigt planera anskaffning av fordon och sträva efter att anskaffa

miljöfordon.

82510 Gator park och fastighet (GS)

Vad gör vi i verksamheten. Verksamheten utför fastighetsskötsel på egna fastigheter och stiftelsen Björkåsens fastigheter, parkskötsel,

blomsterskötsel, sommar och vinterunderhåll på gator och vägar. Kontroll av livräddningsutrustning,

bostadsanpassningar, mindre byggnationer, verksamhetsvaktmästeri, mattransporter m.m är saker som också

utförs av verksamheten.

Vilka volymer finns i verksamheten. I verksamheten finns 6,5 tjänster samt 1 tjänst för fordonsskötsel.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten. Snyggt, helt och rent så att medborgare är säkra och trivs.


24

Kultur & Fritid Inom enheten finns verksamheterna Bibliotek, Kulturverkstad, Föreningsstöd i olika former samt BUS

verksamheten.

Ekonomi 2016


Konstutställning i Konsthallen och Biblioteksfoajén. 10 st per år.

4 träffar med föreningarna och konstgruppen

4 arrangemang på Biblioteket per år.

(Behålla den positiva trenden på utlån och besök till Biblioteket.)

Öka elevantalet på Kulturverkstaden

Beskrivning av verksamheter inom Kultur och Fritid

30001 Ledning Administration Kultur och Fritid

Vad gör vi i verksamheten Leder verksamheten mot uppsatta mål. Administration av föreningsbidrag, folkhälsoarbetet och aktiviteter inom

ramen för folkhälsoplanen. Administration av bidragsansökningar samt sammanhållande av aktiviteter/projekt.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Bidra till att utveckla kultur- och fritidsaktiviteter i Storfors kommun så att kommunen blir trevlig att bo och leva

i. Bidra till det goda livet och till att öka befolkningsmängden i Storfors.

30101 Allmän fritidsverksamhet inkl. stöd (ev flytt till 34101 avseende driftsbidrag)

Vad gör vi i verksamheten Föreningsstöd till föreningar som bedriver fritidsaktiviteter i kommunen.

Driftsbidrag till Idrottsaliansen, Alkvetterns IK, Storfors FF och Storfors skidor för att sköta kommunens

idrottsanläggningar. (Sporthallen, Alkvetterns IP, Rönningens IP samt elljusspåret) Flytt till verksamhet 34101.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Bidra till att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter i kommunen.

Att idrottsanläggningarna i kommunen håller en standard som bidrar till föreningarnas utbud av

fritidsaktiviteter. Flytt till verksamhet 34101.

Kultur/fritid 23x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 32 72 32


VHT kostnader 3 468 - 3 334 - 3 750 -

Avskrivningar - - -


NETTOKOSTNADER 5 546 - 5 546 - 5 800 -


25

31001 Stöd till Studieorganisationer

Vad gör vi i verksamheten Bidrag till studieförbund som genomför aktiviteter i kommunen. Bidraget fördelas procentuellt till

studieorganisationerna i förhållande till respektive organisations andel av det totala utbudet av kurser.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Samverka med studieförbund eller liknande så att det finns ett brett utbud av folkbildningsaktiviteter i

kommunen.

31501, Allmän kulturverksamhet

Vad gör vi i verksamheten I egen regi arrangera samt stödja andras arrangemang av kulturaktiviteter.

Som särskilt betydelsefulla arrangemang kan nämnas UKM (Ung kultur möts) som riktar sig till ungdomar.

Vård av kulturminnesobjekt i samverkan med den ideella föreningen Värmlands industriminnen.

Verksamheten kan även bedriva projekt i samverkan med andra aktörer och bidragsgivare.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning, att utveckla sina skapande förmågor samt att få ett

dynamiskt och kreativt samhälle där alla kan utvecklas.

31502 Allmän kulturverksamhet inkl. stöd (ev bakas in i 31501 avseende stöd till kultur till

föreningar till 30101)

Vad gör vi i verksamheten Stöd till föreningar och verksamhetsbidrag. Lönebidrag, aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag, lokalbidrag och

verksamhetsbidrag, till t ex Hembygdsgårdar, byalag, Filipstads bergslagskanal m.m.

Varför gör vi det (syfte med verksamheten) För att möjliggöra ett rikare föreningsliv.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Vara en attraktiv kommun med ett brett föreningsutbud och aktiviteter.

32101, Biblioteksverksamheten


Utlåning av böcker och andra media.

Upplåtande av datorer och internet.

Biblioteksservice till kommunens förskolor och skolor i form av boklådor, inköp av böcker och

biblioteksbesök.

Specifik service riktad till vuxenstuderande.

Uppsökande och utåtriktad verksamhet, så som besök på Öppna Förskolan eller deltagande i

kommunala arrangemang.

Kvällsarrangemang.


26

Vilka volymer finns i verksamheten Antal utlån.

Antal besök.

Antal arrangemang; under öppettiderna och på kvällstid.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Att erbjuda en god biblioteksverksamhet som riktar sig till alla invånarna i kommunen.

Bibliotekets funktion är att erbjuda en fri och neutral mötesplats för gemenskap i samhället där

medborgarna kostnadsfritt kan låna media och ta del av ett informations- och kulturutbud på egna

villkor

Biblioteken är en mötesplats för nyanlända invandrare som behöver information och kunskap om det

svenska samhället och nya kulturer.

Biblioteket är en IT-resurs för de samhällsmedborgare som inte själv har möjlighet till egen dator och

internet.

Att stimulera barns läslust samt att bidra till deras språk-, skriv- och läsutveckling.

Bibliotekets uppgift är att bidra till det livslånga lärandet.

Biblioteket skall vara en kulturell arena.

Folkbibliotek och skolbibliotek är lagstadgad verksamhet.

33101, Kulturverkstad

Vad gör vi i verksamheten Erbjuder kommuninnevånare, nybörjare som erfaren att spela instrument, dansa, filma, fotografera och skapa

efter egen förmåga.

Verksamheten utförs med egen personal och köpta tjänster.

Vilka volymer finns i verksamheten Antal deltagare

Antal aktiviteter

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten För att främja allas möjlighet att utveckla sina skapande förmågor.

Ha ett brett utbud för att tillmötesgå invånarnas behov och berika och förgylla kommunen med kulturyttringar.

Att alla som vill skall få vara med och utveckla sin kreativa sida.

35101, Fritidsgårdsverksamhet

Vad gör vi i verksamheten Fritidsgårdsverksamhet i Storfors kyrka, PAX och IOGT-NTOs ungdomsverksamhet i kyrksten


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten För att barn och ungdomar skall ha en meningsfull sysselsättning

Att det skall finnas någon verksamhet för alla barn i Storfors.


27

Kost & Städ Enheten består av verksamheten kost som planerar och tillreder måltider till barnen inom

förskolorna och grundskolorna, äldre boende på kommunens särskilda boenden samt mat för

hemleverans med hemtjänsten samt verksamheten städ som i huvudsak städar kommunens

verksamhetslokaler.

Ekonomi 2016


Öka andelen ekologiska produkter

Tillaga mer mat från grunden

Skapa en trevligare matupplevelse i skolmatsalen

Beskrivning av verksamheter inom Kost och Städ

82300 Lokalvård

Vad gör vi i verksamheten Lokalvård genomförs i samtliga förvaltningsfastigheter. Verksamheten utför även lokalvård åt Landstinget som

hyr lokaler i Hälsans hus och trappstäd på uppdrag av Stiftelsen Björkåsen.

Vilka volymer finns i verksamheten. Det finns ca 21 000 m2 skola kontor och lokaler i den egna verksamheten,

58 trapphus, samt ca 800 m2 i Hälsans hus

9,47 tjänster är fördelade på de olika lokalytorna.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten. En ren och trivsam miljö är viktig både för den som arbetar och den som besöker kommunens lokaler. Hygien är

också viktig för att inte sprida smitta.

82400 Kostverksamhet

Vad gör vi i verksamheten Bereder kost i centralköket till äldreomsorgen, skola och förskolor. Kommunen har också två mottagningskök på

skolor som tillreder sallad och tillbehör till den mat som lagas i centralköket. Verksamheten gör även matlådor

som distribueras med hemtjänstens personal till äldre som ännu bor hemma och är beviljade matdistriburtion.

Även en personalmatsal drivs i egen regi där även pensionärer med grönt kort kan komma och äta på vardagar.

Det lagas även specialkost till alla enheter som beställer det av centralköket.

Vilka volymer finns i verksamheten. Det tillagas ca 800 portioner dagligen på vardagar och ca 150 portioner på helger.

Det finns 8,68 tjänster inom verksamheten.

Kost & Städ 24x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 3 730 3 730 3 713


VHT kostnader 3 886 - 3 859 - 4 081 -


Besparingskrav - 262

NETTOKOSTNADER 8 179 - 8 172 - 8 300 -


28

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten. Att tillgodose kostnadsfri lunch i skolorna, som uppfyller livsmedelsverkets krav på näringsinnehåll. Till

äldrevården lagas dygnets alla måltider med de krav som ställs.

Förskola Enheten består av verksamheterna förskola fördelade på 5 platser samt öppen förskola.

Ekonomi 2016

Beskrivning av verksamheter inom Förskola

41101 Öppna förskolan

Vad gör vi i verksamheten Öppna förskolan är en av verksamheterna i familjecentralen (i Hälsans hus) och leds av en förskollärare. Övriga

verksamheter i familjecentralen är Barnavårdscentralen, Mödravårdscentralen samt socialtjänsten. Förskolläraren

är samordnare för samtliga verksamheter.

Öppna förskolan vänder sig till föräldrar med barn i ålder 0-6 år. Verksamheten är frivillig och gratis och har

öppet onsdag – torsdag 8.30-11.30

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten - att erbjuda en nära mötesplats med professioner som samverkar

- att stärka det sociala nätverket runt barnen och deras föräldrar

- att erbjuda lättillgängligt stöd och god service

Barn vars föräldrar är hemma får härigenom, utöver 15-timmar i ordinarie förskola, möjlighet att träffa andra

barn.

41110 Förskola

Vad gör vi i verksamheten Erbjuder barn enligt skollagen (2001:800) från och med ett års ålder förskola i den omfattning det behövs med

hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens

situation i övrigt. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det

stöd som deras speciella behov kräver.

Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det

svenska språket och sitt modersmål.

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet

förskola inom fyra månader (i Storfors finns beslut om tre månader).

Barn skall från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar (15

timmar per vecka) om året, så kallad allmän förskola. Dessa timmar är avgiftsfria.

Utöver skollagen styrs verksamheten också av Läroplan för förskola, Lpfö 98 som grovt ger följande värdegrund

och uppdrag;

Grundläggande värden

Förståelse och medmänsklighet

Förskola 31x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 2 431 2 410 2 430


VHT kostnader 2 997 - 2 957 - 2 937 -


Besparingskrav - 870

NETTOKOSTNADER 15 268 - 15 268 - 14 900 -


29

Saklighet och allsidighet

Lägga grunden för ett livslång lärande

Vilka volymer finns i verksamheten Storfors kommun bedriver idag (2014) förskola på 5 separata enheter och sammanlagt 10 avdelningar. April

2014 var det 157 barn inskrivna i verksamheten.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Verksamheten är i hög grad styrd av lagar och förordningar.

41112 Pedagogisk omsorg


Barn i åldern 1-5 år vistas hemma hos en person (hemmiljö) för att vårda barn.


För tillfället finns ett barn i pedagogisk omsorg som verkställs i annan kommun.


41400 Ledning förskola och fritidshem

Vad gör vi i verksamheten Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i förskolan har förskolechefen

det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess

helhet. Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar ett särskilt ansvar

för att

• det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal

samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet,

• förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas,

• förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och

lärande,

• verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver,

• upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla

former av diskriminering och kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och

anställda,

• formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om

förskolans mål och sätt att arbeta,

• samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd

för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, och




30

Grundskola Enheten består av verksamheterna grundskola fördelad på 3 skolor, grundsärskola, skolhälsovård och

fritidshem.

Ekonomi 2016

Beskrivning av verksamheter inom Grundskola

40100 Administration Skolan


Servar rektorer, elever, föräldrar, lärare, skolhälsovården m fl med diverse administration för samtliga

skolor (Vargbro, Kroppa, Bjurtjärn). Som exempel kan nämnas inköp, posthantering, utskick,

arkivhantering, uppdatering klasslistor, kontering

Skolskjutsansvarig med delegation att fatta beslut vid ansökningar om skolskjuts. Samordnar

skoltrafiken tillsammans med VTAB.

Systemansvarig för kommunens elevregistrering Procapita, in- och utflyttningar, klasslistor, grupplistor,

skapa läsår/ klasser. Ständig uppdatering gällande telefon- och personuppgifter samt webbmoduler för

frånvaro- ämnesprov- samt betyg.

Statistikrapportering till SCB med individinsamling

Betygshantering i slutet av vår- och höstterminen i årskurs 6-9.

Vaktmästaruppgifter



40310 Skolhälsovård

Vad gör vi i verksamheten Elevhälsoteamet består av skolsköterska, kurator och specialpedagoger, samt tillgång till skolläkare och

psykolog. Socialtjänst och skola samverkar via gemensamma möten varannan vecka.

Förebyggande hälsofrämjande arbete.

Identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i

undervisnings- och lärandemiljöer.

Utveckla verksamhetens undervisnings- och lärandemiljöer samt värdegrundsarbete.

Delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram och utvärderingar i samverkan med skola

och hem.

Delta vid klass/gruppsammansättning och stadieövergångar.

Handledning till skolpersonal.

Delta i arbetet med skolornas utveckling och resursfördelning för att möta elevers skilda behov.

Utvärdering av rutiner och planer.

I skolsköterskans uppgifter ingår:

Bistå med socialmedicinsk kompetens och verka för god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö.

Mottagning för elever med enklare sjukvård, rådgivning och stödsamtal.

Grundskola 32x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 3 448 3 452 3 713


VHT kostnader 8 902 - 8 695 - 10 522 -


Besparingskrav 150 1 737

NETTOKOSTNADER 39 972 - 39 940 - 41 000 -


31

Genomföra hälsobesök och förebyggande hälsosamtal samt ge individuell medicinsk SYV.

Organisera och medverka vid skolläkarmottagning samt tillsammans med skolläkare ansvara för den

medicinska delen av utredningar.

Utföra vaccinationer enligt socialstyrelsens nationella program.

Ansvara för att arbetet bedrivs enligt lagar och författningar under ledning av verksamhetsansvarig för den

medicinska delen av elevhälsan (skolhälsovården) samt att med eget medicinskt yrkesansvar bedriva

omvårdnads-/elevhälsoarbete.

I kuratorns uppgifter ingår:

Stödjande samtal med elev, förälder och skolpersonal.

Sociala utredningar.

Länk till andra myndigheter och föreningar.

Rådgivare i sociala och psykosociala frågor.

I specialpedagogens uppgifter ingår:

Genomföra pedagogiska utredningar och analysera individers svårigheter på organisations- grupp- och

individnivå.

Via åtgärdsprogram utveckla former för pedagogiska alternativ.

Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, personal och andra

berörda.

Genomföra utvärderingar.

Undervisning/handledning till elever utifrån deras specifika behov.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Lagstyrd verksamhet.

Att vara förebyggande och hälsofrämjande samt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

Att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande.

41310 Fritidshem

Vad gör vi i verksamheten Fritidshem styrs av skollag och läroplan, LGR 11.

Verksamheten håller öppet mellan 06.00-08.00 samt 13.00-18.00, måndag till fredag. Vid skollov samt

studiedagar är verksamheten öppen mellan 06.00-18.00, måndag till fredag. Öppethållandet kan variera utifrån

särskilda behov. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i övriga skolor i kommunen. En elev i någon av de

skolformer ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas

förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Fritidshem ska erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Vilka volymer finns i verksamheten I storfors kommun finns två Fritidshem, ett i centrala Storfors och ett i Bjurtjärn. Vid höstterminens start 2014

var antalet inskrivna barn i fritidshem 149.


Det är viktigt att alla barn och elever i Storfors kommuns fritidshem får en god och meningsfull fritid.


32

42111 Förskoleklass.

Vad gör vi i verksamheten Förskoleklass är en frivillig skolform. I Storfors kommun erbjuds förskoleklass på två skolor. Enligt skollag ska

barn i förskoleklass tillhandahållas 525 timmar per år och i Storfors kommun erhåller barn 5 timmar per dag

(890 timmar per år). Utbildningen i förskoleklassen ska bedrivas under ett läsår, som består av en hösttermin och

en vårtermin.

Barn som är bosatta i Sverige ska erbjudas förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år. Barn

får tas emot tidigare.

Förskoleklass styrs av skollag och läroplan och de delar som tillämpas under förskoleklass beskrivs nedan:

Förskoleklass arbetar språkfrämjande med metoder som ”före Bornholm”, ”Bornholm” och ”Att skriva sig till

läsning”. Genom lekfulla metoder får man i förskoleklass en naturlig ingång till skolans mål när det gäller, läsning,

skrivning och räkning. Alla de olika ämnen som finns beskrivet i läroplan, berörs i Förskoleklass i olika former.

Vilka volymer finns i verksamheten Antal barn höstterminen 2014 är 40 totalt.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Verksamheten är i hög grad styrd av lagar och förordningar.

42213 Grundskola

Vad gör vi i verksamheten Grundskolan i Storfors kommun har tre skolor. Bjurtjärns skola 1 - 6, Kroppaskolan 1 - 3 och Vargbroskolan 4 –

9.

En elev får under nio år i grundskolan undervisning i:

Bild 249,2 timmar

Hemkunskap 118,7

Idrott o Hälsa 605,2

Musik 213,6

Slöjd 332,3

Svenska 1542,7

Engelska 480,6

Matematik 1056,1

Geografi 172,1

Historia 219,5

Religionskunskap 195,8

Samhällskunskap 219,5

Biologi 219,5

Fysik 183,9

Kemi 183,9

Teknik 195,8

Språkval 308,5 I språkvalet kan elev från årskurs 6 välja mellan

franska, tyska, teckenspråk, svenska, svenska som andraspråk och engelska.

Elevens val 320,4

Totalt 6785 timmar


33

Grundläggande värden:

Förståelse och medmänsklighet

Saklighet och allsidighet

En likvärdig utbildning

Rättigheter och skyldigheter

God miljö för utveckling och lärande

Varje skolas utveckling

Vilka volymer finns i verksamheten Totalt elevantal ca 400 elever exkl barn i förskoleklass.


Skolans mål är att varje elev

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga

rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att

hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras

bästa för ögonen, och

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

42220 Ledning Förskoleklass och Grundskola

Vad gör vi i verksamheten Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det övergripande ansvaret för

att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp

och utvärderas i förhållande till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans

resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att

skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,

skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat

stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel,

undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp

de behöver,

kontakt upprättas mellan skola och hem, om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan,

resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare

gör,

undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större

kunskapsområden som en helhet,

i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, exempelvis miljö,

trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra

droger,

samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs

mångsidiga utveckling och lärande,

samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett

förtroendefullt samarbete, i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd.

formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om

skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ,


34

samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får konkreta erfarenheter

av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning,

den studie- och yrkesorienterande verksamheten organiseras så att eleverna får vägledning inför de

olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt utbildning,

skolans internationella kontakter utvecklas, och

skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att

beakta i utbildningen.

44300 Grundsärskolan

Vad gör vi i verksamheten Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans

kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs

förutsättningar och består av 9 årskurser. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom

ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans

kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social

gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever

som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar

träningsskolan fem ämnesområden.

En elev inom grundsärskolan får under nio år:

Bild 213,6 timmar

Hemkunskap 534

Idrott o Hälsa 747,6

Musik 373,8

Slöjd 729,8

Svenska 1317,2

Engelska 178

Matematik 1014,6

SO 694,2

No/Teknik 783,2

Elevens val 213,6

Totalt 6785 timmar

En elev på Träningsskolan får under nio år:

Estetisk verksamhet 995 timmar

Kommunikation 995

Motorik 995

Vardagsaktiviteter 995

Verklighetsuppfattning 995

Elevens val 190

Fördelningsbar tid 1500

Totalt 6665 timmar

Vilka volymer finns i verksamheten När höstterminen 2014 startade finns inom grundsärskolan 6 elever varav 2 integrerade elever från grundskolan

och inom träningsskolan 3 elever.



35

BAS, Bildning Arbetsmarknad Stöd Enheten består av verksamheterna Vuxenutbildning och gymnasieskolan, Arbetsmarknad,

Ensamkommande barn, Individ och familjeomsorg, Integrationsverksamhet

Ekonomi 2016


*Individ och familjeomsorg (IFO)

Alla klienter ska känna sig informerade och delaktiga i de beslut som rör dem.

Alla klienter ska känna sig väl bemötta.

*Gymnasium och komvux

Öka närvaron i den frivilliga skolformen Introduktionsprogrammen. (En indikator på hur väl vi lyckas motivera ungdomarna att gå i skolan)

Öka den relativa andelen komvuxstuderande som klarar betyg (En indikator på hur väl underbyggda beslut som fattas om studier är)

Öka andelen nyanlända som tar del av yrkesvuxutbildningar (Andelen nyanlända som utbildas inom yrkesvux måste öka)

Öka antal betyg på Introduktionsprogrammen (En viktig indikator på hur väl vi lyckas utifrån elevens förutsättningar)

Alla elever på skolan ska vara nöjda med sin skolsituation (En årlig enkät som utvärderas och analyseras för att trivseln på skolan ska vara god)

*Arbetsmarknad

Antal åtgärdsanställningar i samarbete med försörjningsstödet på IFO, ska uppnå 6 stycken per år

Alla deltagare ska känna sig väl bemötta och delaktiga och informerade i de beslut som rör dem på Jobbcentrum.

200 företagskontakter/utbildningsanordnare ska kontaktas för deltagares räkning per år.

*Integrationsenheten

Att våra mottagna nyanlända hushåll är nöjda med bemötandet från personal på Integrationsenheten.

Att våra mottagna nyanlända hushåll ska trivas och stanna i Storfors.

BAS 36x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 28 557 28 538 38 195


VHT kostnader 38 508 - 40 529 - 42 204 -


Besparingskrav 150 1 200

NETTOKOSTNADER 34 233 - 35 764 - 31 400 -


36

Minst 90% av deltagare via etableringen (nyanlända) ska efter avslutad insats på Jobbcentrum gå vidare till arbete, studier eller praktik.

*HVB ensamkommande flyktingbarn

Att barnen ska ha en god hälsa

Att barnen ska klara målen för sin årskurs – går vidare i utbildning?

Att barnen ska delta i någon förening /aktivitet i övriga samhället minst 1-2 ggr/månaden

Att barnen ska erbjudas enskilda samtal med personal 1ggr/vecka

Att barnen ska få en god man/ vårdnadshavare inom 1 vecka

Beskrivning av verksamheter inom BAS

47101, Komvux ledning

Vad gör vi i verksamheten Inom ramen för ledning ingår ledarskap för verksamheterna Komvux, Grundvux, Gymnasievux, Yrkesvux, samt

Särvux.

Ungefär ett 50-tal kommuninvånare/år utnyttjar sin lagstadgade rättighet att uppnå grundskole- samt

gymnasiebehörighet i verksamheten. Rektor fungerar även som studie- och yrkesvägledare för samtliga elever.

Det kommunala Informationsansvaret KIA ingår också i ledningsfunktionen.



45100, Gymnasieskolan

Vad gör vi i verksamheten Varje år går ca. 60 elever på nationella program inom gymnasieskolan. Kommunen har inte någon egen

gymnasieskola för nationella program.

Samtliga kommuner i Värmland samarbetar om gymnasiefrågor genom ett samverkansavtal för gymnasieskolan

som trädde i kraft läsåret 2010/2011. Avtalet innebär dels att eleverna ges möjlighet att fritt välja

gymnasieprogram i hela regionen och bli förstahandsmottagna, oavsett vilken kommun de bor i. Samverkan sker

även med kommunerna Karlskoga och Degerfors som elever också kan söka till.

Intagningen sker via köpt tjänst av Filipstads kommun. Uppföljning, inackorderingstillägg, resebidrag hanteras

av rektor för vuxenutbildning i Storfors.

Ett värmlandsgemensamt datanätverk för registrering samt fakturering har införts från och med 2014.



45300, Gymnasiesärskolan

Vad gör vi i verksamheten Elever från grundsärskolan går vidare till gymnasiesärskolan. Vid start av höstterminen 2014 finns 6 elever inom

gymnasiesärskolans lagstadgade 4-årsprogram. Kommunen har inte någon egen verksamhet utan köper tjänster

från närliggande kommuner.

I dagsläget finns ingen elev som undervisas inom Särvux.


37



45110, Gymnasieskolan Introduktionsprogrammen

Vad gör vi i verksamheten Verksamheten utbildar elever som inte nått behörighet till nationellt program. Verksamheten bedriver 4 av 5

Introduktionsprogram, 1. Preparandutbildning för de som snabbt kommer bli behöriga till nationellt program. 2.

Språkintroduktion för nyanlända som snabbt behöver lära sig språket. 3. Yrkesintroduktion för de som siktar på

arbete eller fortsatta studier på ett yrkesprogram. 4. Individuellt alternativ som syftar på att förbereda elever för

yrkesintroduktion eller för fortsatta studier inom ett yrkesprogram.

Det femte programmet, Programinriktat individuellt alternativ, är direkt kopplat till ett yrkesprogram vilket vi inte

kan erbjuda.

Rektor har funktionen studie- och yrkesvägledare i verksamheten.

Vilka volymer finns i verksamheten Ca 25-30 elever deltar i programmen varje år varav ca 10-talet går vidare till nationellt program. 80 % av eleverna

är nyanlända. Även boende i Migrationsverkets asylboenden i åldern 15-18 år har rättighet att tillhöra

gymnasieskolan. Ca. 5 elever/år kommer till oss från asylboenden och ersättning för dessa återsöks från

Migrationsverket halvårsvis.


47011, Grundvux

Vad gör vi i verksamheten Varje kommuninnevånare har lagstadgad rätt att gå grundvux om man ej tidigare fullföljt en

grundskoleutbildning. Verksamheten köps företrädesvis av grannkommunerna och administreras av rektor. Även

viss distansutbildning förekommer också.

Vilka volymer finns i verksamheten Vi köper platser för ca 10-15 elever/år.


47211, Gyvux

Vad gör vi i verksamheten Elever som av olika anledningar inte fullföljt ett gymnasieprogram eller behöver komplettera med enstaka

ämnen studerar i verksamheten för att uppnå ett samlat betygsdokument motsvarande en gymnasieutbildning.

Statliga medel har tillförts kommunen för att utbilda personer till ett yrke. I Värmland finns ett nätverk för att

kunna erbjuda adekvata utbildningar på olika orter. Många har också erbjudits att läsa in särskild behörighet till

ett universitetsprogram.



38


47611, SFI

Vad gör vi i verksamheten Elever utbildas inom Svenskundervisning för invandrare SFI). Utbildningen riktar sig till personer som är minst

16 år och folkbokförd i kommunen. Utbildningen erbjuds även till personer, som har fått permanent

uppehållstillstånd men som bor kvar i Migrationsverkets asylboenden. Kostnaderna för dessa återsöks från

Migrationsverket.

Verksamheten som företrädesvis sker förmiddagstid, är kombinerad med Arbetsmarknadsutbildning från

Arbetsförmedlingen.

Rektor har funktionen som studie- och yrkesvägledare i verksamheten.

För att eleverna snabbare ska nå egen försörjning samarbetar värmlandskommunerna för att kunna erbjuda

adekvata yrkesutbildningar på de olika orterna.

Vilka volymer finns i verksamheten 80-100 elever utbildas årligen


55100 Ledning/administration IFO

Vad gör vi i verksamheten Chef leder verksamheten mot uppställda mål. Chefen handleder personal, verkställer beslut

enligt SoL, Lvu och Lvm. Chefen företräder verksamheten i nämnd.



56100 Vuxna, missbruk institution:

Vad gör vi i verksamheten Placering av vuxna missbrukare för avgiftning och behandling. Kan ske på frivillig basis eller med stöd av Lvm.



56101 Familjehemsvård vuxna missbruk:

Vad gör vi i verksamheten Efter avslutad behandling kan placering ske i familjehem för enskilt stöd.



56200 Öppna insatser vuxna missbruk:

Vad gör vi i verksamheten Samtalskontakt/motivering kan köpas in av annan aktör.


39



57100 Institutionsvård barn och unga:

Vad gör vi i verksamheten Kan ske på frivillig basis eller med stöd av Lvu. Vid Lvu kan institutionsvård vara en nödvändighet pga eget

beteende i form av missbruk, självskadebeteende mm

I väntan på en annan placering kan institution vara en lösning.



57200 Familjehem barn och unga SoL:LvU

Vad gör vi i verksamheten Familjehemsplaceringar enl SoL är en frivillig placering.

Familjehem kan vara konsulentstött alternativt familjehem som stöds av egen personal.



57400 Kontaktpersoner barn och unga SoL:

Vad gör vi i verksamheten Kontaktpersoner tillsätts som stöd för barn och unga.



57401 Öppenvård barn och unga:

Vad gör vi i verksamheten Ungdomsmottagning, familjecentral i samverkan med LiV mfl



58011 Kontaktperson vuxna/ kontaktperson psyk

Vad gör vi i verksamheten Insats i form av kontaktperson som tillsätts vid psykisk ohälsa, missbruk mm


40



58012 Övrig vuxenvård:

Vad gör vi i verksamheten Sociala bostadskontrakt, i samverkan med andra kommuner, kvinnojour, samtalsstöd mm.



58013, Kontaktperson psyk

Vad gör vi i verksamheten Om en medborgare med psykiska bekymmer söker hjälp och stöd från socialtjänsten görs en utredning som visar

om personen är i behov av stöd i form av kontaktperson.

Vilka volymer finns i verksamheten Antalet varierar under året mellan 6-10 personer under året.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Att personer med psykiska bekymmer får hjälp och stöd så att de kan leva ett så bra liv som möjligt.

58014 Övrig vuxenvård psyk:

Vad gör vi i verksamheten Boende på annan ort för vård bl.a institution, gruppboende



58100 Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd:

Vad gör vi i verksamheten Följer Socialtjänstlagen och dess paragrafer som specifikt berör rätten till ekonomiskt bistånd.



59100 Familjerätt/familjerådgivning:

Vad gör vi i verksamheten Familjerätt: samarbetssamtal, faställande av faderskap, umgänges-/vårdnads- och boendeutredningar.

Köper in tjänst från Kristinehamn gällande Familjerådgivning.


41



61100 Integrationsverksamhet

Vad vi gör i verksamheten Kommunens uppdrag sedan etableringsreformen trädde i kraft är att upprätta avtal med staten om mottagande av

nyanlända. Förhandlingar sker med Länsstyrelsen. Avtalet styr sedan mottagandet och verksamheten på

Integrationsenheten. Enheten arbetar med att ta emot nyanlända personer med uppehållstillstånd på anvisning

från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.

Integrationsenheten har ansvar för bostadsförsörjning och mottagning av nyanlända. Det innebär att enheten,

genom samverkan med det kommunala bostadsbolaget, tillhandahåller och förbereder bostäder för att kunna ta

emot nyanlända till kommunen. En introduktion görs i boendet och i kommunen med grundläggande

information.

Vuxna nyanlända ska erbjudas SFI. Anmälan till SFI för mottagna hushåll görs av integrationsenheten som även

deltar på inskrivningssamtal.

Samhällsorientering ska erbjudas enligt förordningen (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända

invandrare i syfte att den nyanlände ska få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Den nyanlände

ska erbjudas minst 60 timmars samhällsorientering, som ska inledas så snart som möjligt efter att

etableringsplanen har skapats och ska normalt sett vara avslutad efter ett år. Det ska i möjligaste mån ske på

modersmål. Storfors kommun använder sig av Region Värmland och folkhögskolorna för att erbjuda nyanlända

samhällsorientering.

Kommunen har ett ansvar för nyanlända barn och unga med insatser inom skola, förskoleverksamhet,

barnomsorg och även andra insatser för barn och unga. Anmälan till skolverksamhet görs av integrationsenheten.

Enheten hjälper och stöttar barn att komma i kontakt med föreningslivet i Storfors om intresse finns.

Integrationsenheten erbjuder även hushåll som bosätts i Storfors sociala insatser och service. Stödet som erbjuds

utgår från individens behov, och kan innefatta stöd i kontakt med andra myndigheter, t.ex. Arbetsförmedlingen,

Skatteverket, landstinget m.m. I samband med bosättningen erbjuds mycket praktisk hjälp och information

såsom betalning av fakturor, information om närsamhället och kontakt och besök hos olika myndigheter.

Kommunen har ansvar att tillhandahålla försörjningsstöd för nyanlända som inte har rätt till en etableringsplan

på grund av nedsatt prestationsförmåga, eller som behöver kompletterande försörjningsstöd av olika orsaker.

En stor del av arbetet på integrationsenheten sker i samverkan med andra enheter inom kommunen och övriga

aktörer, såsom till exempel Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och landstinget.

Vilka volymer finns i verksamheten Storfors kommun har ett avtal om ett mottagande av nyanlända där kommunen ska ta emot 30+10 personer

årligen. Personerna är inskrivna under längst två år, vilket innebär att antalet inskrivna nyanlända hos

integrationsenheten varierar men kan uppgå till omkring 100 personer vid en och samma tidpunkt.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Att erbjuda den service som kommunen enligt lag har skyldighet att erbjudna nyanlända. Syftet är även att skapa

en bra integration i Storfors och en förståelse för det svenska samhället, och att individerna som tas emot kan bli

självförsörjande så snart som möjligt.

61200 Solforsen HVB, Mottagande av ensamkommande barn

Vad gör vi i verksamheten Solforsen HVB tar emot ensamkommande barn som är en person under 18 år och som vid ankomsten

till Sverige är skild från båda sina föräldrar, eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt


42

i föräldrarnas ställe. Solforsen erbjuder boende för ensamkommande barn Verksamheten köper även

platser från andra leverantörer.

Solforsens personal hjälper och vägleder ungdomen på ett ändamålsenligt sätt.

Vilka volymer finns i verksamheten Vi har avtal med migrationsverket om 5 asylplatser 13-15 år, pojkar och flickor och 1 put-plats.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Solforsen hjälper ungdomarna till att bli självständiga och delaktiga aktörer i samhället genom att skapa den

grundläggande trygghet som varje individ behöver för att utvecklas.

Genom det underlättar vi ungdomars integration i det svenska samhället, något som vi betraktar som en oerhörd

viktig del av vårt arbete.

62001 Administration/ledning arbetsmarknadsåtgärder

Vad gör vi i verksamheten Chef leder o fördelar arbetet för verksamheten. Verksamheten administrerar åtgärdsanställningar,

praktikplaceringar, lämnar statistik, rekvirerar ersättning för deltagare.



62200 Arbetsmarknadsåtgärder

Vad gör vi i verksamheten Här ligger trygghetsanställda personer som bedöms ha små möjligheter att kunna arbeta på den öppna

arbetsmarknaden. Personerna har placering i andra kommunala verksamheter.



62400 Feriearbete

Vad gör vi i verksamheten Skolungdomar får möjlighet att komma ut och arbeta en period under sommarlovet för att få erfarenhet av ett

arbete och förstå vad det innebär.

Vilka volymer finns i verksamheten Under sommaren 2014 hade 50 ungdomar feriejobb i kommunen.


62700 Jobbcentrum

Vad gör vi i verksamheten Alla deltagare som är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder skrivs in på Jobbcentrum och placeras sedan ut på

lämplig plats inom kommunal verksamhet.

Deltagarna anvisas från arbetsförmedlingen och IFO.


43

Handledare finns för varje deltagare som har till uppgift att hjälpa till i de kontakter deltagarna har med

arbetsförmedling, sjukvård mm. De arbetar också med företags-/utbildningskontakter. De skall också vägleda,

kartlägga, upprätta planer, finnas till hands i den dagliga verksamheten, samt leda jobbsökaraktiviteter.

De som stannar och har Jobbcentrum som arbetsplats, är främst de som är i behov av kartläggningar,

funktionsbedömningar och förstärkt arbetsträning.

Här arbetar också vissa åtgärdsanställda som assisterande handledare i den dagliga verksamheten vilket sker i

samverkan med IFO.

Den dagliga verksamheten på Jobbcentrum ingår arbete i second hand-butiken med alla de uppgifter som en

butik har samt reparation av inkomna varor, sömnad, köksarbete, lokalvård, trädgårdsarbete och yttre arbete som

slyröjning, målningsarbeten etc..

Syftet med praktikplatserna är att komma närmare arbetsmarknaden och vägen dit ser olika ut för deltagarna. En

nyutbildad behöver kanske endast erfarenhet och färska referenser av ett yrke, någon behöver träna mer på

språket, någon annan önskar prova vilket yrke som passar, någon kanske har varit borta från arbetsmarknaden

under många år och behöver komma igång.

Jobbcentrum erbjuder också försörjningsstödtagare en möjlighet till aktivitet. Detta för att kunna ställa krav på

den enskilde att hitta lösningar för att hitta egen försörjning.



62710 Jobbcentrum arbetsmarknadsåtgärder

Vad gör vi i verksamheten Åtgärdsanställningar i samarbete med IFO. De flesta av dessa blir placerade i Jobbcentrums verksamhet som

assisterande handledare. Då de behöver en hel del stöttning, så fortsätter detta arbete med dem under max ett år.

Kan förlängas en kortare tid, vid särskilda skäl.



62711 Jobbcentrum Second Hand

Vad gör vi i verksamheten Deltagarna får möjlighet att arbeta med förekommande uppgifter i en butik. I detta ingår också att leverera och

hämta varor. Verksamheten reparerar skadade artiklar.

Kaféverksamhet i samarbete med kulturhuset finns för att få ytterligare praktikmöjligheter och knyta

Jobbcentrums köksverksamhet till detta. Detta har också till uppgift att främja aktiviteter som kommer alla

Storforsbor till gagn. Den ska också fungera som en mötesplats för människor som vill knyta kontakter för att ex

kunna genomföra aktiviteter med och för andra.




44

LSS Enheten består av verksamheterna som återfinns inom lagen för stöd och service till vissa

funktionshindrade bland annat Personlig assistans, Bostad med särskild service för vuxna, Daglig

verksamhet, Korttidstillsyn för barn över 12 år.

Ekonomi 2016


Alla kunder ska ha en aktuell genomförandeplan.

Nya kunder ska ha en upprättad genomförandeplan inom 14 dagar.

Kunder ska vara nöjda med verkställighet av beslut.

Kunder i LSS-boende ska ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl. 21.00 minst en gång i månaden.

Ge medarbetarna möjlighet till ökad kunskap för lagrummet (LSS) genom diskussioner i arbetsgrupperna vid två tillfällen per år.

Beskrivning av verksamheter inom LSS

54100 Personlig assistans

Vad gör vi i verksamheten Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 2 LSS och 51 kap. Socialförsäkringsbalken.

En kund som beviljats personlig assistans kan välja att anställa sina assistenter själv och få ersättning för det från

kommunen eller Försäkringskassan. Kunden kan även välja att låta kommunen eller en privat anordnare sköta

den personliga assistansen.

När beslutet om personlig assistans fattats av kommunens LSS-handläggare står kommunen för hela kostnaden

och om beslutet fattats av Försäkringskassan står kommunen för kostnaden för de 20 första timmarna.

Storleken på besluten som verkställs kan variera från några timmar i veckan till två personliga assistenter dygnet

runt.

Vilka volymer finns i verksamheten Den 29 augusti 2014 finns totalt 13 personer i kommunen med insatsen personlig assistans. 7 av dem har

assistansersättning enligt SFB från Försäkringskassan, där kommunen bär kostnad för de 20 första timmarna och

6 har LSS-beslut där kommunen bär hela kostnaden. 8 av kunderna har valt kommunen som anordnare och 5 har

en privat anordnare. Kommunen har 21 personliga assistenter anställda med sysselsättningsgrad motsvarande

18,6 årsarbetare.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Verksamheten ska genomföras så att kunden upplever att verksamheten genomförs med kvalitet, trygghet, och

att kunden har en hög grad av delaktighet och inflytande.

LSS 35x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 5 429 5 426 5 498


VHT kostnader 3 889 - 3 989 - 4 207 -

Avskrivningar - - -


NETTOKOSTNADER 14 217 - 14 169 - 15 000 -


45

54101 Ledsagarservice

Vad gör vi i verksamheten Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 3 LSS, där rätten till ledsagarservice regleras.

När någon beviljats ledsagarservice matchas behovet med en person som är lämplig att utföra uppdraget.

Besluten varierar från någon timme per månad till flera timmar per vecka.

Vilka volymer finns i verksamheten 1 kund har ledsagarservice.



54102 Kontaktperson

Vad gör vi i verksamheten Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 4 LSS, där rätten till kontaktperson regleras.

Kontaktperson är en vuxenkompis som kunden hittar på fritidsaktiviteter tillsammans med. När någon beviljats

kontaktperson matchas behovet med en person som är lämplig att utföra uppdraget. Besluten varierar från någon

träff per månad till flera träffar per vecka. En träff varar 2 – 4 timmar.

Vilka volymer finns i verksamheten 11 personer har insatsen.



54103 Avlösarservice i hemmet

Vad gör vi i verksamheten Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 5 LSS, där rätten till avlösarservice regleras.

Den som beviljats avlösarservice behöver någon hos sig under tiden som den övriga familjen/föräldrar

återhämtar sig eller befinner sig någon annanstans. När någon beviljats avlösarservice matchas behovet med en

person som är lämplig att utföra uppdraget.

Vilka volymer finns i verksamheten För närvarande finns inget beslut att verkställa.



54104 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Vad gör vi i verksamheten Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 6 LSS, korttidsvistelse utanför det egna hemmet.


46

Korttidsvistelsen kan vara i ett korttidshem eller hos en familj. Besluten varierar från något dygn per månad till

flera dygn per vecka.

Vilka volymer finns i verksamheten 7 kunder har insatsen som verkställs hos familjer.



54105 korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Vad gör vi i verksamheten Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 7 LSS, där rätten till korttidstillsyn för skolungdom över 12 år regleras.

De barn som beviljas korttidstillsyn har behov av tillsyn även efter att de nått 12 års ålder. Då de inte lägre har

rätt till fritidshem enligt skollagen.

I kommunen finns LSS-fritids beläget i skolans lokaler. Barnen ska få stöd till en meningsfull fritid.

Vilka volymer finns i verksamheten 3 barn erhåller insatsen korttidsvistelse för skolungdom över 12 år. Kommunen har 2 personal anställd

motsvarade 1,15 årsarbetare.



54106 Boende unga

Vad gör vi i verksamheten Verkställer beslut fattade utifrån 9 § 8 LSS, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

Vilka volymer finns i verksamheten För närvarande finns inget beslut att verkställa.



54107 Bostad med särskild service för vuxna

Vad gör vi i verksamheten Verkställer beslut utifrån 9 § 9 LSS där rättigheten till bostad med särskild service regleras.

Det finns två typer av bostad med särskild service, gruppbostad och servicebostad. Vilken typ av bostad som blir

aktuell beror på kundens behov av personalstöd.

I kommunen finns ett LSS-boende där både gruppbostad och servicebostad är aktuellt. Det finns personal dygnet

runt. I insatsen ingår det att få stöd med ledsagning under aktiviteter och stöd med fritidssysselsättning.

Vilka volymer finns i verksamheten 2 kunder har insatsen bostad med särskild service för vuxna, som verkställs i kommunens LSS-boende. Vid LSS-

boendet finns 6 personal anställd med sysselsättningsgrad motsvarande 4,9 årsarbetare.


47



54108 daglig verksamhet

Vad gör vi i verksamheten Verkställer beslut utifrån 9 § 10 LSS där rättigheten till daglig verksamhet regleras.

För att få daglig verksamhet ska Arbetsförmedlingen bedömt att personen inte klarar ett ordinärt arbete och

personen får inte studera.

Arbetsuppgifterna i daglig verksamhet ska vara meningsfulla och utvecklande för personen. Målet för daglig

verksamhet kan vara att klara ett ordinärt arbete.

Det finns interna och externa dagliga verksamheter för att möta olika behov. En intern daglig verksamhet finns

inom kommunen. En extern daglig verksamhet är belägen utanför kommunens verksamheter, t.ex. i ett företag.

Det kan ibland vara aktuellt att köpa verkställighet för en insats från en annan kommun, vilket i dagsläget sker

för daglig verksamhet.

Vilka volymer finns i verksamheten 5 kunder har insatsen daglig verksamhet. Vi köper 2 platser från Filipstads kommun. Kommunen har 1 personal

anställd motsvarande 0,75 årsarbetare vid den interna dagliga verksamheten där 1 kund finns. Vi har 2 kunder

som har extern daglig verksamhet.



54111 Ledning/administration LSS




Hemtjänst Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda.

Ekonomi 2016

Hemtjänst 42x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 1 552 1 567 1 540


VHT kostnader 2 674 - 2 738 - 2 903 -



NETTOKOSTNADER 21 271 - 21 271 - 21 000 -


48


Utveckla kontaktmannaskap för ökad trygghet och trivsel hos hemtjänstens kunder. Målet är att varje kund får träffa sin kontaktman i genomsnitt 2 ggr/v. Mäts via lapscare.

Ökad kontinuitet för hemtjänstens kunder för en ökad trygghetskänsla. Mäts via lapscare samt via socialstyrelsens enkät.

Ta emot undersköterskeelever från närliggande gymnasieskolor samt praktikanter från jobbcentrum. Att säkerställa framtidens behov av utbildad personal samt få en mångkulturell arbetsgrupp efter framtidens behov.

Optimera personalbehovet efter verksamhetens behov via lapscare. Målet är att beläggning i lapscare ska vara ca 80%.

Alla kunder inom hemtjänsten ska ha en aktuell genomförandeplan. Statistik tas ur maximilia.

Beskrivning av verksamheter inom Hemtjänst

51110 Hemtjänst

Vad gör vi i verksamheten Verksamheten utför de insatser som beslutats av biståndsbedömare. Verksamheten sker i enlighet med kap 4 § 1

Socialtjänstlagen. Insatserna styrs av insatskorgar som är politisk fastställda. Den enskilde ska genom biståndet

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva

ett självständigt liv i det egna boendet.

Vård enligt HSL beslutas i regel av en läkare men kan också beslutas av en sjuksköterska och i vissa fall av en

biståndshandläggare. Därefter skall respektive hemtjänstgrupp i samråd med individen själv göra upp en

individuell arbetsplan över hur hjälpen skall utformas och genomföras.

När det gäller behovet av medicinsk hjälp, exempelvis i form av läkemedelsgivning, omläggningar och andra

liknande insatser, bestäms detta av ansvarig läkare och/eller sköterska vad och hur hjälpen skall utformas.

Genomförandet kan delegeras till annan personal som exempelvis en undersköterska.

Förutom den medicinska hjälpen kan insatserna bestå av exempelvis städning, inköp, bäddning,

personlig hygien, blöjbyte, måltidshjälp, promenader, ledsagning till exempelvis läkarbesök, tillsyner med mera.

Vilka volymer finns i verksamheten Antal biståndsbedömda tim

Antal HSL tim

Antal rehab tim.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker

hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv i det egna boendet.

Kunden ska träffa sin kontaktman i genomsnitt 2 ggr/v.

Antal personal som besökt en vårdtagare under en månad skall ej överstiga 20.

Alla kunder inom hemtjänsten ska ha en aktuell genomförandeplan 14 dagar efter beslut om insatser.

Särskilda Boenden Enheten består av 3 stycken särskilda boende.

http://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4dning

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hygien

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%B6ja

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ledsagning&action=edit&redlink=1


49

Ekonomi 2016


Erbjuda samtliga kunder inom särskilt boende en individuell aktivitet varje vecka, erbjudande och aktivitet dokumenteras i verksamhetssystem.

Minst 10 gånger per år uppmärksamma måltidsmiljön, genom smak, doft, färg och skapa en festlig samvaro. Deltagande och typ av festlighet dokumenteras i verksamhetssystem.

Genom ansvariga ombud vid särskilt boende arbeta aktivt för en trivsam fysik boendemiljö.

0 % av kunderna skall vara undernärda genom aktivt arbete i Senior Alert och där måluppfyllelse även fastställs.

Minska andelen fallolyckor genom aktivt arbete med handlingsplaner och uppföljning, resultat redovisas i patientsäkerhetsberättelse.

Beskrivning av verksamheter inom Särskilda boenden

52110 SÄBO

Vad gör vi i verksamheten Särskilt boende är det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för individer med stort behov

av vård och omsorg. I Storfors kommun handlar det om former så som vård och omsorgsboende och

korttidsplats.

Plats inom särskilt boende ansöks hos biståndsbedömare som utreder om behov föreligger. På de särskilda

boendena säkerställer vi att kunden får behoven tillgodosedda och att omsorg om äldre inriktas på att äldre

personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Personalen arbetar enlig de

genomförandeplaner som upprättas utifrån kundens totala vård och omsorgsbehov. På samtliga boenden arbetar

personalen också med kvalitetsregistren BPDS och Senior Alert. Alla boenden använder sig också av system för

kontaktmannaskap för att följa upp och föra dialog om av kunden upplevd kvalitet.

Vilka volymer finns i verksamheten Hammargården bedriver 14 lägenheter utifrån vård och omsorgsboende och 2 utifrån sviktplatser.

Smeden bedriver 12 lägenheter utifrån vård och omsorgsboende och 4 utifrån korttidsplatser.

Kroppavägen 5 bedriver 20 lägenheter utifrån vård och omsorgsboende

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Syftet med verksamheterna är att vi ska tillgodose att individer som biståndsbedömts ha behov av vård och

omsorg skall få detta utifrån en skälig levnadsnivå. Personalen arbetar utifrån SoL och HSL och för att ge

kunden trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Hemsjukvård Enheten består av Hemsjukvård, Hjälpmedelsverksamhet och Anhörigstöd.

Särskilda boenden

43x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 2 271 2 343 2 319


VHT kostnader 2 890 - 2 948 - 3 155 -



NETTOKOSTNADER 25 167 - 25 129 - 25 500 -


50

Ekonomi 2016


*HSL- Hälso och sjukvård

Att öka antalet registeringar i palliativa registret för att kunna utvärdera och förbättra den palliativa vården i kommunen. Berörda kunder ska ha en god vård i livets slutskede med en hög kvalité på det andliga, sociala och medicinska innehållet.

Förbättra resultatet av registreringarna gällande nutrition i Senior alert. Genom att förbättra detta förebyggs undernäring hos de äldre.

Öka antalet uppringda kunder som kommit hem efter inläggning på sjukhus och registrera resultatet i det webbaserade verktyget Webkollen (SKL). Det skapar trygghet och visar på förbättringsområden i vården som till exempel läkemedelshantering och återinskrivningar på sjukhus.

Minska antalet feldelade dosetter.

Den uppsökande verksamheten till de över 80 år i Storfors kommun ska växa. De berörda behöver få information vad kommunen kan stå till tjänst med och var de ska vända sig när de behöver hjälp. De får också information om fallrisker i hemmet.

*Rehabilitering

(Rehabiliteringsverksamhet, hjälpmedelsverksamheten, förflyttningsinstruktörssverksamheten samt

taktil stimuleringsverksamheten)

Alla patienter som kontaktar sjukgymnast/arbetsterapeut skall få besked om sitt ärendes omhändertagande inom 7 arbetsdagar.

Ärenden som, av oss, bedöms som akuta skall få besked/åtgärd senast nästkommande arbetsdag.

100 % av dem som söker vår hjälp skall få en bedömning inom 3 veckor.

Akutreparationer av tekniska hjälpmedel skall kunna ske inom den pågående arbetsveckan utan att ersättningshjälpmedel behöver användas eller annan instans behöver kopplas in för åtgärd eller för transport.

*Anhörigverksamheten

Skapa en anhörigdag under hösten.

Synliggöra anhörigverksamheten för hemtjänsten genom att delta på arbetsplatsträffar.

Utveckla samverkan med grannkommuner i anhörigfrågor.

Hemsjukvård 44x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 6 6 6


VHT kostnader 1 645 - 1 608 - 1 753 -



NETTOKOSTNADER 7 764 - 7 624 - 8 500 -


51

Beskrivning av verksamheter inom Hemsjukvård

50115 Hemsjukvård

Vad gör vi i verksamheten Ädelreformen genomfördes 1992 då regionala överenskommelser och skatteväxling gjordes för att dela upp

ansvar mellan kommuner och Landsting angående delar av sjukvården. I Värmland överfördes ansvar för

hemsjukvård till kommunerna.

Verksamheten arbetar både mot kunder som bor i kommunens äldreboenden och kunder som väljer att vårdas i

sina hem. Verksamheten ger rätt vård med hög kvalitet och stor vikt läggs vid ett trevligt, professionellt och

respektfullt bemötande av såväl kunder, deras anhöriga och närstående. Hänsyn tas till kundens

självbestämmande och integritet och alla ska känna sig trygga med den vård de får. All planering av vården sker

i samarbete mellan sjuksköterska, vårdpersonal och paramedicin (arbetsterapeut och sjukgymnast) för att få en

helhetssyn av kundens vård- och rehabiliteringsbehov. Verksamheten har ansvar för uppgifter inom följande

lagstiftningar; Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Lagen om stöd och service till

vissa funktionshindrade (LSS).

Sjuksköterskan har en arbetsledande roll främst mot undersköterskor, gällande sjukvårdsinsatser hos kunder och

arbetar främst med att göra bedömningar, ordinera, delegera, konsultera och utvärdera arbetet som faller under

HSL. Verksamheten arbetar också med att förebygga infektioner av vårdhygienisk karaktär. Kunden får träffa en

läkare då behovet uppstår och verksamheten ansvarar för att kunden får den behandling som läkaren ordinerar.

En läkemedelsgenomgång genomförs för varje kund en gång per år för att minska risken för biverkningar och

interaktioner mellan läkemedel vilket kan leda till ohälsa.

Allt arbete som hälso- och sjukvårdspersonal genomför ska alltid bygga på vetenskaplig och beprövad

erfarenhet.

Kunder som har svårt att ta sig till vårdcentral har möjlighet att få hjälp med;

• Sårvård

• Läkemedelshantering

• Hjälpmedel

• Provtagning

• Skötsel av kateter och sond

Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för rehabiliteringen inom äldreomsorg, handikappomsorg och

psykiatri. Syftet med rehabilitering är att kunden genom träning, hjälpmedel och anpassning av hemmiljön ska

kunna hantera sin vardag. Arbetsterapeut och sjukgymnast tar tillsammans med kunden fram ett

rehabiliteringsprogram som utformas efter situation, önskemål och behov. Verksamheten arbetar också utifrån

ett riskförebyggande förhållningssätt genom att om kunden får de hjälpmedel de behöver kan vi avstyra fara och

ohälsa. Verksamheten har som mål att ta vara på det friska hos varje individ (s.k. salutogent förhållningssätt) öka

och/eller bevara funktioner och förmåga till aktivitet och självständighet.

Uppdraget är att:

• Bedöma, behandla och träna

• Utprova hjälpmedel

• Handleda personal

• Konsultera vid arbetsmiljöinsatser


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Biståndsbedömda insatser ska verkställas så att kunder/brukare upplever att man kan leva ett värdigt liv.

50211, Hjälpmedelsverksamhet


Kommunen ansvarar för merparten av personliga hjälpmedel för vuxna, till exempel manuell rullstol, rollator,

badbräda och toalettförhöjare. Arbetsterapeut eller sjukgymnast kan förskriva hjälpmedel.


52



50240, Taktil massage


Utbildning i massageteknik för personal inom äldreomsorgen.



50250, Modern förflyttningsteknik


Instruktörer utbildar kommunens medarbetare i förflyttningsteknik som ett led i det förebyggande

arbetsmiljöarbetet.



50260, Anhörigverksamhet


Verksamheten ger stöd och råd till personer som vårdar en anhörig i hemmet. Gemensamma aktiviteter

tillhandahålls för att bidra till utbyte av erfarenheter, tankar och idéer. Verksamheten bedrivs i seniorernas hus.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Underlätta för personer som vårdar anhöriga i hemmet.

Myndighetsnämndens verksamhetsområde Här finns verksamheterna bostadsanpassning, Miljö och hälsoskydd, Alkoholhandläggning, Tillsyn av

receptfria läkemedel, bekämpning av skadedjur och Bygglovsverksamhet.


53

Ekonomi 2016

Beskrivning av verksamheter inom Myndighetsnämnden

21511, Bygglovsverksamhet

Vad gör vi i verksamheten Bygglovhantering innefattar granskning och beredning och beslut om bygglov, rivningslov och marklov samt

utfärdande av startbesked och beslut om kontrollplan.

Verksamheten omfattas även av tillsyn och föreläggande av ovårdade byggnader och tomter samt

registerhållning enligt lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Verksamheten utförs i samverkan med Karlskoga kommun.

Ajourhållning av adress- och byggnadsregister.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Arbetet ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för

kommunens medborgare.

26101, Miljö- och hälsoskydd

Vad gör vi i verksamheten Verksamheten bereder ärenden inom ramen för t.ex. miljöbalken och livsmedelslagen vilket innefattar prövning

och tillsyn inom områdena livsmedel och miljö- och hälsa.

Verksamheten utförs i samverkan med Karlskoga kommun.



26302, Kalkning av sjöar

Vad gör vi i verksamheten Genom samverkan med Värmlands läns kalkningsförbund bedriva kalkning av sjöar.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Minska försurning av vattendrag.

Verksamhet Myndighetsnämnd 51x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 430 430 430

Personalkostnader 30 - 19 - 20 -

VHT kostnader 1 511 - 1 508 - 1 516 -


Besparingskrav - -

NETTOKOSTNADER 1 244 - 1 244 - 1 253 -


54

26303, Bekämpning av skadedjur

Vad gör vi i verksamheten Bekämpning av skadedjur genom arvoderade jägare.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Minimera störningar och skador av djur.

26701 Alkoholhandläggning;

Vad gör vi i verksamheten Beviljar permanenta och tillfälliga utskänkningstillstånd. Utövar tillsyn inom ramen för Alkohollagen.

Bedrivs i samverkan med Karlskoga kommun.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten För att minska riskerna i samband med alkohol ska servering ske med ansvar och omdöme. I alkohollagen finns

bestämmelser för hur servering av alkoholdrycker ska gå till.

51800 Bostadsanpassning.

Vad gör vi i verksamheten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag bereds och beslutas och verkställs. Dialog för med bidragsmottagare för

att hitta lösningar för verkställandet.

Verksamheten genomförs i samverkan med Karlskoga kommun i gemensam myndighetsnämnd.

Vilka volymer finns i verksamheten Är ca 20 ärenden om året.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att människor ska kunna bo kvar, så vanligt och självständigt som

möjligt samt möjliggöra sjukvård, rehabilitering och funktionsträning i hemmet.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Alkohollag-20101622_sfs-2010-1622/


55

VA-verksamheten Verksamheterna ser till att Storforsborna får rent och tjänligt dricksvatten samt att man tar omhand

om och renar avloppsvattnet.

Ekonomi 2016


Skriva minst två ggr om året på Storfors kommuns hemsida om vatten kvalité och hårdhet på

vattnet, vart vi tar prover osv.

Minska elförbrukningen med 5% inom Va verksamheten 2016

Beskrivning av verksamheter inom VA verksamheten

73001 Ledning / Administration VA

Vad gör vi i verksamheten Ledning för verksamheterna, projektarbeten, debiteringar och administration.

Vilka volymer finns i verksamheten Va kollektivet köper tjänster för ca 870 tkr årligen

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten För att driva den verksamhet som finns inom VA så köper VA kollektivet administrativa tjänster och

ledningsfunktion av Storfors kommun.

73110 Vattenverk

Vad gör vi i verksamheten Beredning av råvatten till dricksvatten i två vattenverk, provtagningar, renspolningar av sandfilter och

kontaktfilter och övriga kontroller av maskinell utrustning och kemikaliehantering.

Vilka volymer finns i verksamheten Vi tillverkar ca 460 000 m3 dricksvatten till kommuninnevånarna per år.

Vi har 1,35 tjänst i verksamheten

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Förse kommuninnevånare inom verksamhetsområdet med dricksvatten.

Vatten/avlopp 91x

Budget

2015

Prognos

Q1 Budget 2016

Intäkter 9 250 9 250 9 250


VHT kostnader 4 717 - 4 614 - 4 819 -

Avskrivningar 1 482 - 1 566 - 1 482 -

Finansiella kostnader 732 - 883 - 732 -

NETTOKOSTNADER 358 - 358 - 511 -


56

73120 Vattenledningar

Vad gör vi i verksamheten Servar vattenledningsnät och ventiler, lagar uppkomna vattenläckor och byten av vattenmätare.

Vilka volymer finns i verksamheten Det finns ca 6 mil vattenledning i Storfors kommun

2012 var det 12 vattenläckor i systemet.

Vi har 1.0 tjänst i verksamheten

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Förse kommuninnevånare inom verksamhetsområdet med dricksvatten.

73210 Avloppsreningsverk

Vad gör vi i verksamheten Verksamheten tar emot avloppsvatten till två reningsverk, där olika processer renar vattnet innan det återgår till

naturen

Vilka volymer finns i verksamheten Det renas ca 390 000 m3 i två reningsverk per år.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Olika lagkrav och tillstånd måste följa för att få släppa ut vattnet till naturen.

73220 Avloppsledningar

Vad gör vi i verksamheten Servar avloppsledningsnät, spolar ledningar med högtryck, åtgärdar avloppsstopp.

Vilka volymer finns i verksamheten Det finns ca 6 mil avloppsledning i Storfors kommun.

Vi har 1,0 tjänst i verksamheten.

Vilka syfte/mål har vi med verksamheten För att kunder inte skall drabbas av avloppsstopp i ledningssystemet så att skador på fastigheter uppstår.

73230 Pumpstationer

Vad gör vi i verksamheten Tillsyn och skötsel av pumpstationer

Vilka volymer finns i verksamheten Vi har 10 pumpstationer i Storfors kommun.


Vilka syfte/mål har vi med verksamheten Pumpstationernas uppgift är att förflytta avloppsvatten till reningsverk.

Documents

Mål och Budget 2016 · Mål och budget 2016 2 Omvärldsanalys (källa SKL cirkular 15:15) Svensk ekonomi på gång Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat