Manual de Calidad 1.2 SC-MN-01 MODIFICADOcufcd.edu.mx/calidad/v20/documentacion/SC/SC-MN-01.pdfInternacional ISO-9001:2000 y su equivalente NMX-CC-9001-IMNC-2000. Manual de Gestión

Manual de Gestión de la Calidad Promotora del Club Pachuca

Este documento es propiedad de la Promotora del Club Pachuca, y se prohíbe su reproducción parcial o total. Clave: SC-MN-01 // 1.2

PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

SC-MN-01



CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN

La Promotora del Club Pachuca, S. A. de C. V. es una institución que tiene como Visión la de:

Ser el mejor espectáculo futbolístico. Poner a disposición de los integrantes de la institución, las mejores instalaciones que faciliten el desarrollo deportivo y educativo buscando la excelencia

académica - deportiva. Donde su Directiva ha definido como un objetivo estratégico de la organización el de proyectar y consolidar una estructura de servicio que genere la satisfacción de alumnos y deportistas que se encuentran en formación académica y deportiva dentro de los programas de Educación Secundaria, Preparatoria y Profesional así como los de Fuerzas Básicas desarrollando una estructura organizacional orientada a la mejora continua. Por lo que se determina como estrategia prioritaria planear, implantar, asegurar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en sus principales procesos de servicio que proporcione la satisfacción de sus usuarios y contribuya a generar una cultura orientada hacia la calidad que favorezca los procesos de formación académica y deportiva. En este Manual se describe la estructura del Sistema de Gestión de Calidad que se ha documentado y está orientado a comunicar la Política de Calidad, los lineamientos y procedimientos que se han implantado en la organización para proveer y asegurar las prácticas de desempeño y de documentación que aseguran el cumplimiento con los requerimientos planteados por los usuarios en los servicios considerados.



CAPÍTULO II. POLÍTICA DE CALIDAD

La Promotora del Club Pachuca está comprometida a ser una organización líder en el ámbito de formación académica y deportiva desarrollando sus operaciones dentro de indicadores competitivos que manifiesten una cultura de calidad en sus servicios. Por lo que este Comité Directivo declara a nombre de la organización la siguiente POLÍTICA DE CALIDAD: “En la Promotora del Club Pachuca, a través del Centro

Universitario de Futbol y Ciencias del Deporte y de la Dirección de Fútbol, tenemos el compromiso de desarrollar, administrar y

mejorar continuamente los servicios de apoyo ofrecidos en nuestros procesos de formación académica y deportiva,

orientándonos a satisfacer las expectativas de los alumnos y deportistas que se preparan en nuestra Institución”.

Y para el adecuado cumplimiento de la política y para la implementación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad, delegan responsabilidad y autoridad en la Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y en la Dirección de Fútbol, en sus procesos correspondientes.

Lic. Jesús Martínez Patiño Presidente de la Promotora del Club

Pachuca

Mtra. Gabriela Murguía Cánovas

Presidente del Consejo Universitario del Centro Universitario del Fútbol y

Ciencias del Deporte

Prof. Andrés Fassi Jürgens Director Deportivo de la Promotora

del Club Pachuca

Ing. Fernando García

Escamilla Director de Planeación Estratégica y

Recursos Humanos

Prof. Carlos Leonel Trucco

Director de Fútbol de la Promotora del Club Pachuca



ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Lic. Jesús Martínez Patiño Presidente de la Promotora del

Club Pachuca

Mtra. Gabriela Murguía Cánovas Presidente del Consejo Universitario del Centro Universitario del Fútbol y

Ciencias del Deporte

Prof. Andrés Fassi Jürgens Director Deportivo de la Promotora del

Club Pachuca

Ing. Fernando García Escamilla Director de Planeación Estratégica y

Recursos Humanos

Prof. Carlos Leonel Trucco Director de Fútbol del Club Pachuca

Ing. Vicente Moreno Calva Representante de la Dirección

Gerente de Calidad

Ing. Fernando García Escamilla Director de Planeación Estratégica y

Recursos Humanos

Ing. Alejandro Acevedo Director de Sistemas

Mtra. Yesenia Lara

Director de Licenciatura

Mtra. Guadalupe limón Director de Secundaria y Preparatoria

Cp. Julio Cesar García

Director de administración y Finanzas

Ing. Vicente Moreno Calva Gerente de Calidad

Prof. Carlos Leonel Trucco Director de Fútbol del Club Pachuca

Prof. José Vantolrá Rangel Director de Fuerzas Básicas

Ing. Fernando García Escamilla Director de Planeación Estratégica

y Recursos Humanos

Ing. Alejandro Acevedo Director de Sistemas

Ing. Vicente Moreno Calva

Gerente de Calidad

Sistema de Gestión de la Calidad Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte

Sistema de Gestión de la Calidad Fuerzas Básicas (4˚,5˚,6˚ y 7˚ División)

Comité Directivo

Directores Responsables del Sistema de Gestión de la Calidad

Comité de Calidad CUFCD Comité de Calidad Fuerzas Básicas

Sistema de Gestión de la Calidad



CAPÍTULO III.

NORMA DE REFERENCIA

La Promotora del Club Pachuca, para cumplir con esta Política de Calidad, diseña y desarrolla un Sistema de Gestión de la Calidad buscando satisfacer mejor las necesidades de los usuarios de sus servicios y mejorar la operación de sus procesos. El Sistema de Gestión de la Calidad empleado cumple con los lineamientos de la Norma Internacional ISO-9001:2000 y su equivalente NMX-CC-9001-IMNC-2000.



CAPÍTULO IV.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES El Modelo del Sistema de Gestión de la Calidad de la Promotora del Club Pachuca aquí presentado considera como alcance los Servicios de Apoyo a la Formación Académica y Deportiva de sus alumnos y deportistas dando con ello evidencia de su compromiso con una operación eficaz y el mejoramiento continúo de los procesos involucrados. La Promotora del Club Pachuca ha integrado en este manual la información referente al establecimiento, documentación, implementación, mantenimiento y mejoramiento de su Sistema de Gestión de la Calidad, revelando así un compromiso tanto con el mismo sistema como con el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000 y su correspondencia en México, la Norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 para Sistemas de Gestión de la Calidad; todo esto con un único fin: la satisfacción de nuestros alumnos y deportistas. El presente Manual de Gestión de la Calidad se emite con la finalidad de documentar los alcances, las actividades, las responsabilidades y las interacciones del Sistema de Gestión de la Calidad, para que sea implantado y mantenido por la Dirección del Centro Universitario de Futbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, lo cual permitirá mejorar continuamente las actividades dentro de los procesos declarados. Los procesos que conforman este Sistema de Gestión de la Calidad son definidos y aprobados por la Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y por la Dirección de Fútbol, según corresponda; y se indica su elaboración e interrelación en la determinación de la estructura de cada uno de los procedimientos y manuales de servicio documentados al respecto, donde se observa su integración y aportación a la cadena de valor de los servicios de apoyo que de éstos se generan, atendiendo al Diagrama Conceptual del Sistema de Gestión de la Calidad que se muestra en el Anexo 1 de este Manual. Para diseñar e implantar este Sistema de Gestión de la Calidad los procesos definidos dentro de su alcance son:

• Servicios de Admisión: Comprende desde la preparación de la aplicación de los exámenes de admisión hasta la entrega de resultados del mismo.

• Servicios Escolares: Incluye diferentes servicios ofrecidos al alumno en cuanto a la

administración de información relacionada con su estancia dentro de la Institución.

• Servicios de Administración y Finanzas: Está constituido por los procesos relacionados con las adquisiciones, recepción de pagos y gestión de la cobranza.

• Servicios de Gestión de la Información: Con un alcance que comprende diversos

servicios sobre la disposición y uso de material bibliográfico e informativo que apoye el desempeño académico y deportivo de los diferentes Usuarios.



• Servicios de Gestión de Recursos Humanos: Comprende servicios relacionados con el

reclutamiento, selección, contratación del personal docente y administrativo, así como los programas de capacitación, según perfil establecido.

• Servicios Académicos: Comprende el aseguramiento de que los programas académicos

en que se participa cumplen con la Normatividad correspondiente.

• Servicios de Captación e Informes: Está constituido por el proceso relacionado con la captación de nuevos estudiantes a la Institución.

• Servicios de Sistemas de Información: Su alcance tiene que ver con servicios ofrecidos

para que el alumno aproveche la infraestructura tecnológica puesta a su disposición.

• Servicios de Formación Deportiva: Con referencia a las actividades que comprenden desde el visoreo de nuevos prospectos hasta la definición y aplicación de prácticas que desarrollen sus competencias deportivas en el Fútbol.

• Servicios de Mantenimiento: Esta constituido por el mantenimiento de canchas y de

limpieza de instalaciones. Los métodos y criterios de realización de los procesos comprendidos por este Sistema de Gestión de la Calidad se encuentran definidos conforme a lo señalado en el Capítulo 7 de este Manual y en los procedimientos relacionados. La disponibilidad y asignación de los recursos se asigna conforme lo definido en el Capítulo 6 del presente Manual de Gestión de la Calidad y en los procedimientos relacionados. Los mecanismos para el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos referidos están definidos en el Capítulo 8 del presente Manual de Gestión de la Calidad y en los procedimientos relacionados. También se consideran las acciones necesarias para alcanzar los resultados planeados y la mejora continua en estos procesos, lo que está definido también en el Capítulo 8 del presente Manual de Gestión de la Calidad y en los procedimientos relacionados.



4.2 REQUISITOS GENERALES DE DOCUMENTACIÓN 4.2.1 Generalidades El Sistema de Gestión de la Calidad mantiene una estructura de documentación que incluye:

a) El presente Manual de Gestión de la Calidad, que se emite con los fines establecidos en la Sección 4.2.2, donde se incluye la Política de la Calidad establecida en su Sección 5.3. Así mismo ahí se indican los Objetivos de Calidad para su cumplimiento y que son congruentes con la misma Política y donde se hace referencia a los procedimientos requeridos por la Norma indicada y de aquellos lineamientos que se han establecido para orientar las actividades que dan cumplimiento a cada uno de los requisitos de la misma, así como las exigencias de los usuarios, las legales y reglamentarias.

b) Como soporte esencial para el pleno funcionamiento del Sistema de Gestión de la

Calidad, se encuentran los procedimientos, documentos relevantes y manuales de servicio necesarios para la eficaz planeación, operación y control de los procesos de referencia que aseguren el cumplimiento de los compromisos establecidos para este Sistema de Gestión de la Calidad.

c) Los registros suficientes que dan evidencia de su operación, implantación y desempeño.

d) El manual de organización que incluye las responsabilidades para la correcta

implantación y mantenimiento del sistema de gestión de la calidad. 4.2.2 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad La Promotora del Club Pachuca establece y mantiene el presente Manual de Gestión de la Calidad, que incluye:

a) El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad que está definido conforme a los procesos señalados en el punto 4.1 inciso a) así como las exclusiones de cumplimiento de los lineamientos de la Norma de referencia que no aplican.

b) Referencia a los procedimientos documentos y manuales de servicio documentados para

la operación de los procesos declarados dentro del alcance del sistema y de los cuales se hace mención en cada sección aplicable. En estos procedimientos, documentos y manuales de servicio se hace referencia a la interacción entre dichos procesos.

La estructura del presente Manual de Gestión de la Calidad se encuentra dividida en ocho capítulos; los tres primeros son introductorios, del capitulo cuatro al ocho se describe la manera como se cumplen los requisitos de la Norma de referencia, conservando la misma numeración y estructura de ésta. Para la elaboración, revisión, aprobación, modificación y divulgación del Manual de Gestión de la Calidad se aplican los lineamientos señalados en el Procedimiento para la Administración de los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SC-PR-01).



4.2.3 Control de Documentos Los procedimientos, documentos y manuales de servicio que forman parte de este Sistema de Gestión de la Calidad se localizan en la Web y son administrados a través del Procedimiento para la Administración de los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SC-PR-01) donde se definen los lineamientos necesarios para:

a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación al Sistema de Gestión de la Calidad antes de su emisión

b) revisar y actualizar los documentos y, cuando sean necesario, aprobarlos nuevamente c) asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos d) asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran

disponibles en los puntos de uso e) asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables f) asegurar que se identifican los documentos de origen externo y se controla su

distribución g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación

adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón 4.2.4 Control de Registros El Sistema de Gestión de la Calidad asegura que los registros se establecen y mantienen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros están legibles, fácilmente identificables y recuperables, para lo cual se administran conforme el Procedimiento para el Control de Registros del Sistema de Gestión de la Calidad (SC-PR-04) para definir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros generados.



CAPÍTULO V. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DEL COMITÉ DIRECTIVO La Dirección del Centro Universitario del Centro de Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de fútbol, están comprometido en forma permanente con el Sistema de Gestión de la Calidad, ya que está convencido de los beneficios de éste. Por eso, liderean visiblemente el proceso y posibilitan la disponibilidad de los recursos necesarios para la implantación del mismo. El Sistema de Gestión de la Calidad cuenta con una Política y Objetivo de Calidad establecidos por el Comité Directivo, y aceptados por cada uno de los participantes en los procesos involucrados; esto con el fin de que el compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad sea adquirido por cada uno de sus integrantes. El compromiso de este Comité Directivo se evidencia principalmente en:

• La divulgación de la Política y Objetivos de Calidad • Las revisiones periódicas del Sistema de Gestión de la Calidad • El cumplimiento de la normatividad que aplique al respecto • El mejoramiento continuo • La disponibilidad de recursos con el fin de que el Sistema de Gestión de la Calidad pueda

satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos • La aprobación y divulgación de los procedimientos requeridos por la Norma de referencia

El Comité Directivo a través de la Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol se asegura de comunicar la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios, propios del Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior, el Instituto Hidalguense de Educación Publica y de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A. C. Asimismo, el Comité Directivo establece y declara a todos los integrantes de las áreas dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad que:

“Es compromiso de la Promotora del Club de Futbol Pachuca establecer, mantener y apoyar el Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos declarados dentro del alcance del mismos y

documentarlo bajo la Norma Internacional ISO 9001:2000 y su correspondencia en NMX-CC-9001-IMNC-2000”

Para lo anterior se señala que el compromiso de la Promotora del Club Pachuca a través de un Comité Directivo y Directores responsables del Sistema de Gestión de la Calidad es:

a) Impulsar en todos los niveles involucrados con este Sistema de Gestión de la Calidad la necesidad de conocer y atender los requisitos establecidos por nuestros usuarios, tanto internos como externos, así como atender los requisitos tanto legales como reglamentarios que regulan su operación.

b) Establecer la Política de Calidad de este Sistema y difundirla con los Directores,

Coordinadores y Personal involucrado conforme la sección 5.3 del presente Manual.



c) Solicitar y revisar con cada responsable de proceso los objetivos de calidad específicos de

su área, los cuales serán replanteados cada año o cuando sea necesario, para asegurar el mejoramiento continuo de su desempeño.

d) Realizar revisiones semestrales a los indicadores de desempeño y al estado general del

Sistema de Gestión de la Calidad. e) En estas revisiones; atender las notificaciones de recursos de los responsables de

procesos para cumplir los objetivos de calidad específicos de su área y los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.

5.2 ENFOQUE AL USUARIO Por ser una institución con una vocación a la formación académica y deportiva la Promotora del Club Pachuca debe asegurar en primera instancia el cumplimiento de los requisitos legales que le aplican, propios del Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior, Instituto Hidalguense de educación publica y de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A. C. y el trazo de una serie de políticas y lineamientos orientados a la satisfacción de las necesidades de los alumnos y deportistas que están en procesos formativos dentro de sus instalaciones. El enfoque al usuario es una parte fundamental en el desarrollo, implantación y mantenimiento de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Debido a la diversidad de servicios ofrecidos y a la función que cada uno cumple en este Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección del Centro Universitario del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección del Fútbol, identifican los aspectos que afectan al servicio ofrecido de una manera positiva o negativa, siendo responsabilidad de estas figuras la de tomar acciones eficaces conducentes al mejoramiento del servicio y acorde a los principios que rigen a esta Institución. Para ello se determina que los usuarios de los procesos objeto de este Sistema de Gestión de la Calidad son alumnos y deportistas que están en proceso de formación académica y deportiva, los cuales conforman la comunidad en formación de la Promotora del Club Pachuca. Con la finalidad de aumentar el nivel de satisfacción de alumnos y deportistas, la Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de fútbol, ha descrito de manera sencilla cada uno de los servicios principales prestados a través de sus diferentes áreas en el Documento de Descripción de los Servicios Ofrecidos (SC-DO-05) y se asegura que la organización identifica, entiende y cumple sus necesidades y expectativas así como de los requisitos regulatorios relevantes, lo cual se considera como entrada de cada uno de los procesos declarados y en la medición de la satisfacción, que se realiza como se establece en el punto 8.2.1. Los alumnos y deportistas que reciben los servicios objeto de este Sistema de Gestión de la Calidad, son considerados como la “voz del cliente” en cada uno de los servicios ofrecidos y son referencia para la identificación de sus necesidades y evaluación de su satisfacción frente a los servicios ofrecidos aprovechando los mecanismos de comunicación interna que mantengan con las áreas académicas, de formación deportiva y las administrativas de la Promotora del Club Pachuca.



El Comité Directivo y los Directores responsables del Sistema de Gestión de la Calidad ha diseñado la política de calidad, los objetivos de calidad y los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad considerando el enfoque hacia alumnos y deportistas en proceso de formación con el fin de asegurar que se cumplan sus requisitos y con el propósito de incrementar su satisfacción. 5.3 POLÍTICA DE CALIDAD La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, plantean el compromiso con el Sistema de Gestión de la Calidad a través de la su Política de Calidad, donde declara su propósito hacia la calidad y asegura el cumplimiento de los requisitos del usuario y el mejoramiento continuo de sus procesos. La Política de Calidad es:

“En la Promotora del Club Pachuca, a través del Centro Universitario de Futbol y Ciencias del Deporte y de la Dirección de Fútbol, tenemos el compromiso de desarrollar, administrar y mejorar

continuamente los servicios de apoyo ofrecidos en nuestros procesos de formación académica y deportiva, orientándonos a satisfacer las expectativas de los alumnos y deportistas que se preparan

en nuestra Institución”. Esta Política, es una declaración que rige al Sistema de Gestión de la Calidad en todos los niveles de la Institución, revisada dentro de las reuniones semestrales de revisión del mismo Sistema para asegurar su continua disponibilidad y aplicación actualizada de acuerdo con las necesidades de la organización, difundida y comunicada en todas las áreas del CUFCD y Fuerzas Básicas y entendida y comprendida en su sentido y contenido por todo el personal. Las Direcciones Responsables del sistema revisaran la aplicación y disponibilidad de la Política de Calidad conjuntamente con el Representante de la Dirección, por lo menos una vez por mes con el Comité de Calidad, una vez cada seis meses con el Comité Directivo en la Revisión por la dirección SC-RG-02 5.4 PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 5.4.1 Objetivos de Calidad La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, Representante de la Dirección y los Directores de cada área semestralmente revisan y establecen los objetivos de calidad para los procesos considerados en este Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales están en línea con la Política de Calidad definida y con las necesidades y expectativas de los alumnos y deportistas usuarios de los servicios involucrados. Mediante estos objetivos se busca implantar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad. La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección del Fútbol, formulan los siguientes objetivos de calidad de tal manera que se asegure el cumplimiento de la Política y a la vez se genere valor a los servicios ofrecidos. La integración de estos objetivos corresponde a los objetivos propios del Sistema de Gestión de la Calidad y cubre a los servicios implicados, tal como se describen a continuación:



• Asegurar la satisfacción de los alumnos y deportistas en proceso formativo. • Generar una adecuada integración de operaciones que asegure cumplir en tiempo e

impecabilidad con los compromisos contraídos con el usuario. • Cumplir en su totalidad en tiempo y forma con la normatividad correspondiente. • Elaborar y mantener una estructura que asegure la mejora en los procesos de servicio. • Apoyar el desarrollo de programas que mejoren el rendimiento académico y deportivo.

Estos objetivos están apoyados en su naturaleza y adecuación por un esquema de evaluación de desempeño que permita su evaluación y asegure que son consistentes con la Política de Calidad. El seguimiento de los objetivos de calidad se llevan a cabo por medio del formato SC-DO-02 y son revisados en las juntas de la revisión por la dirección. 5.4.2 Planeación del Sistema de Gestión de la Calidad Se ha definido como estrategia de planeación del Sistema de Gestión de la Calidad la documentación de procedimientos para la prestación de los servicios básicos para los alumnos y deportistas en formación académica y deportiva considerando los responsables de su buena ejecución, las actividades a realizar y los registros a elaborar, con el fin de facilitar la inducción, reinducción y entrenamiento del personal involucrado. La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, ha considerado durante la planeación del Sistema de Gestión de la Calidad:

• los requerimientos de alumnos y deportistas que están en formación académica y deportiva

• los requerimientos regulatorios correspondientes al Instituto Hidalguense de Educación Media Superior y Superior, Instituto Hidalguense de Educación publica y de la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A. C.

• los objetivos de calidad mencionados anteriormente Durante la planeación se identificaron y desarrollaron los siguientes elementos:

• Elaboración del modelo del Sistema, • Identificación de las etapas del proyecto, • Selección del líder del proyecto y de un experto consultor, • Identificación de procesos y recursos (personal, técnicas, tiempo, equipo) • Designación de responsables (matriz de responsabilidades), • Identificación de la estructura documental del Sistema.

El contenido de este Manual, la elaboración y establecimiento de los procedimientos requeridos por la Norma de referencia, los procedimientos operativos propios de los procesos críticos identificados y los registros que genera el mismo Sistema de Gestión de la Calidad hacen parte de la planeación del mismo y de su control y actualización.



En este Manual de Gestión de la Calidad queda establecida la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad, y cuando ésta es afectada, el Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad se asegura de mantener su integridad. Los insumos fundamentales para la planeación y realización de cambios al Sistema de Gestión de la Calidad son las revisiones periódicas a éste por parte del la Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, y las Auditorías Internas de Calidad, consideradas conforme a las secciones 5.6 y 8.2.2 de este Manual. El Sistema de Gestión de la Calidad está sujeto a futuras modificaciones, debido principalmente a:

a) Posibles cambios en la Norma de referencia, b) Cambios relacionados en la normatividad correspondiente del Instituto Hidalguense de

Educación Media Superior y Superior, IHEP y de la Federación Mexicana de Futbol, A. C. y en los lineamientos estratégicos planteados por el Comité Directivo y/o la Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol,

c) Inclusión de nuevos procesos conforme a lo requerido con base a la satisfacción de los alumnos y deportistas,

d) Incorporación de usos de la tecnología que puedan tener impacto en la operación y eficiencia del mismo Sistema de Gestión de la Calidad.

Cuando se presente alguna de las situaciones anteriores, la Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, definen las estrategias y acciones que se deben de aplicar. De éstos se dejará constancia en el acta respectiva de sus reuniones correspondientes. 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN Desde esta sección del Manual de Gestión de la Calidad se establece y documenta la responsabilidad, la autoridad del personal involucrado que necesita la libertad y la autoridad organizacional para planear, conducir, aplicar y verificar el trabajo que afecta la calidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad El Comité Directivo, La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección del fútbol, establecen en los siguientes elementos las líneas de responsabilidad y autoridad requeridas para la aplicación de este Sistema de Gestión para la Calidad:

• Organigrama del Sistema de Gestión de la Calidad, donde se identifica a todo el personal que está involucrado. Esto se especifica en el Manual de Organización.

• Matriz de responsabilidades hacia el Sistema de Gestión de la Calidad, definida en el

documento Matriz de Responsabilidades (SC-DO-06).

• Manual de Gestión de la Calidad, procedimientos, métodos e instructivos propios del Sistema de Gestión para la Calidad.

La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección del fútbol, apoyado por los Directores de Área y de Departamento, se asegura que estas líneas sean comunicadas y aplicadas en todos los involucrados.



5.5.2 Representante del Comité Directivo La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, ha nombrado al Gerente de Calidad, como su representante ante el Sistema de Gestión de la Calidad, al cual le confiere la siguiente responsabilidad y autoridad para:

• Asegurar que los procesos operativos y administrativos necesarios para la operación adecuada del Sistema de Gestión para la Calidad se establezcan, implementen y mantengan.

• Reportar al Comité Directivo, la Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias

del Deporte y la Dirección de Fútbol, sobre el desempeño del Sistema de Gestión para la Calidad, a través de las evaluaciones efectuadas, reuniones con el Comité de Calidad y de comunicar cualquier necesidad de mejora, durante las reuniones de Revisión propias del Sistema de Gestión de la Calidad.

• Promover con apoyo de los Directores de Área y Responsables de Proceso la concientización sobre los requisitos de los alumnos y deportistas, a través de pláticas de inducción y comunicación del Sistema al personal involucrado y de nuevo ingreso así como en la implantación de la política de calidad y los procedimientos documentados.

• Coordinar la evaluación de proveedores, cuando así se requiera.

• Representar a la Promotora del Club Pachuca ante entidades externas en cualquier

asunto relacionado con el Sistema de Gestión para la Calidad. 5.5.3 Comunicación Interna La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, a través de los Directores de Área y Responsables de Proceso, para facilitar el proceso de comunicación interna ha establecido en los servicios definidos en el alcance del sistema ( SC-DO-05 ), donde se establecen los principales aspectos a comunicar del Sistema de Gestión de la Calidad y los responsables de la comunicación. Los medios de comunicación más utilizados son las reuniones del Comité de Calidad conformado por los responsables de las áreas operativas y el Representante de la Dirección, las reuniones periódicas que los responsables de área tendrán con su personal para desplegar y comunicar las medidas tomadas. Además se pone a disposición del Sistema de Gestión de la Calidad la infraestructura de comunicación, como correo electrónico, Internet, fax, teléfono, carteleras informativas, entre otros, necesaria para asegurar la eficacia del Sistema de Comunicación.



5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 5.6.1 Generalidades La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, junto con los Directores de Área y Responsables de Proceso revisan el Sistema de Gestión para la Calidad, a intervalos semestrales para asegurar su continua suficiencia, adecuación y efectividad, con el fin de asegurar su adecuación y eficacia permanentes para cumplir los requisitos de la norma de referencia, la política, los objetivos de calidad y satisfacer las necesidades de los usuarios. 5.6.2 Información para la Revisión La información de entrada para la revisión del Sistema de Gestión para la Calidad considera:

• resultados de las auditorías internas y externas realizadas • retroalimentación y análisis de los resultados de evaluación sobre la satisfacción de

alumnos y deportistas • datos sobre la eficiencia y desempeño de cada uno de los procesos • estado de las acciones preventivas y correctivas • acciones de seguimiento emanadas de las Revisiones por la Dirección del Centro

Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, previas • recomendaciones recibidas para el cambio y mejora del desempeño del Sistema de

Gestión para la Calidad Esta información es preparada por el Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad con el apoyo del comité de calidad y del Director de Fuerzas Básicas, en el registro ( SC-RG-02 ). La Dirección establece manejar los indicadores de calidad y los indicadores de la planeación estratégica del Grupo Pachuca en la misma hoja electrónica, con el fin de darle seguimiento por igual al SGC y a las diferentes unidades de negocio por el alto nivel de importancia que tienen. 5.6.3 Resultados de la Revisión Al término de esta revisión, la Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, a través del Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad, documenta los resultados de ésta, incluyendo las decisiones y acciones de mejora hacia:

• la eficacia del Sistema de Gestión para la Calidad y sus procesos • la definición de cambios para la mejora de los servicios ofrecidos en relación con los

requisitos, necesidades y recomendaciones realizadas por el alumnos, padres de familia y docentes

• cualquier requerimiento de recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos. Esta información es preparada por el Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad con el apoyo de los Directores del CUFCD y del Director de Fuerzas Básicas, en el registro ( SC-RG-02 ).



CAPÍTULO VI. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 GESTIÓN Y SUMINISTRO DE RECURSOS El suministro de recursos está supeditado a la disposición y políticas institucionales que para tal fin se definan por parte de la Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol. La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, aseguran que durante las actividades de planeación y revisión del Sistema de Gestión de la Calidad se identifican y proporcionan los recursos necesarios para mejorar, implantar y mantener este Sistema. La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, identifican y autorizan los recursos necesarios para mejorar continuamente la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad a través del Registro de Revisión de la Dirección ( SC-RG--02). considerando:

• El análisis de la planeación, ejecución y cumplimiento de la política y objetivos de calidad.

• El análisis de las evaluaciones obtenidas sobre la satisfacción de alumnos y deportistas y

de los resultados de las auditorías realizadas

• Recomendaciones obtenidas al final de la Reunión de Revisión del Sistema de Gestión de Calidad y de las reuniones del Comité de Calidad

La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, asignan los recursos y se asegura de que se apliquen de manera adecuada en las áreas y funciones correspondientes a partir del seguimiento directo realizado por el Representante de la Dirección del Sistema de Calidad y reportado en las sesiones mensuales del Comité de Calidad. 6.2 TALENTO HUMANO Los Responsables de Proceso identifican las funciones que afectan la calidad de los servicios ofrecidos y determinan las competencias requeridas para el personal administrativo, académico, de formación deportiva y de apoyo involucrado, con base en educación, formación, habilidades y experiencia apropiada, definiendo el Perfil de Puesto (SRH-RG-10) y Profesiogramas (SRH-RG-05) correspondiente, con lo cual el Director de Recursos Humanos se responsabiliza de contratar a quien cubre con estos requerimientos y de conformidad con el Responsable del Proceso, conforme el Procedimiento para la Contratación de Docentes (SRH-PR-01) y el Procedimiento para la Contratación de Personal Administrativo y de Apoyo (SRH-PR-03). Por la naturaleza propia de las actividades a realizar y la relación contractual con el personal responsable de la formación académica y deportiva a realizar, la Dirección de Recursos Humanos, la



Dirección del Centro Universitario de Futbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, de la Promotora del Club Pachuca, son responsables de contratar y asignar al personal adecuado y que corresponda al perfil requerido. Adicionalmente, las actividades de adiestramiento, capacitación o formación a desarrollar con el personal administrativo, docente y de apoyo para satisfacer los niveles de competencia requeridos se realiza de acuerdo con el Procedimiento para la Administración del Adiestramiento y la Capacitación del Personal (SRH-PR-04), evaluando la eficacia de estas acciones en función del desempeño y cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, realizan pláticas con todo el personal para comunicar y reforzar la conciencia de cada uno referente a la relevancia e importancia de su trabajo, haciendo énfasis en el enfoque hacia alumno y deportista usuario, presentando la política y objetivos de calidad vigentes y la importancia de cumplir con los lineamientos y procedimientos establecidos. En la Dirección de Recursos Humanos se mantienen los registros actualizados y apropiados de los procesos de educación, formación, habilidades y experiencia de cada persona involucrada con el Sistema de Gestión para la Calidad así como de la contratación del personal apropiado. Este proceso se completa con un proceso de inducción que se realiza una vez cuando se integra alguna persona en las actividades implicadas con el Sistema de Gestión de la Calidad realizado por el área de Recursos Humanos. 6.3 INFRAESTRUCTURA La Promotora del Club Pachuca cuenta con un conjunto de infraestructuras, disponiendo el espacio y la infraestructura física apropiada para poder desarrollar sus funciones de la mejor manera posible. La Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y de la Dirección de Fútbol determinan y gestionan los recursos necesarios para mantener la infraestructura necesaria que permita lograr la conformidad de los servicios ofrecidos, lo cual incluye:

• edificios, espacios de trabajo y de servicio asociados para la realización de las actividades administrativas, académicas y de formación deportiva propias de este Sistema de Gestión de la Calidad

• equipo de soporte académico, de apoyo a la formación deportiva, de oficina, papelería, de soporte técnico e informático para los procesos involucrados

• Procesos de mantenimiento y conservación de esta infraestructura definidos en el Servicio de Mantenimiento que aseguren su disposición y continuidad.

Cada área cuenta con las aplicaciones informáticas de acuerdo a su necesidad, siendo las más representativas:

• Sistema de Control Escolar, SICE • Sistema de Caja



6.4 AMBIENTE DE TRABAJO La Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Futbol, determinan y gestionan las condiciones necesarias para que el ambiente de trabajo asegure la conformidad de los servicios ofrecidos. Debido a la diversidad de servicios y procesos realizados, estas son las condiciones básicas de trabajo establecidas a observar:

1) Para espacios académicos tal como salones, biblioteca y salón de cómputo: • Poco ruido • Adecuada iluminación • Limpieza y orden • Ventilación suficiente • Espacio necesario • Fácil acceso • Mobiliario adecuado para las funciones a realizar

2) Para oficinas y áreas de prestación de servicios: • Acceso fácil • Acondicionamiento adecuado al servicio ofrecido • Orden y limpieza

Dichos lineamientos son comprendidos, implantados y mantenidos para su operación por las áreas responsables, y las acciones de mejora se establecen de acuerdo con las necesidades demandadas por los usuarios.



CAPÍTULO VII. REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

7.1 PLANEACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS La Promotora del Club Pachuca a través del Director del Centro Universitario del Fútbol y ciencias del Deporte y del Director de Fútbol, planea y desarrolla los procesos básicos necesarios para la realización de las funciones que ofrezcan de manera coherente y conforme los requisitos y lineamientos establecidos, los siguientes servicios:

• Académicos • De Gestión de Recursos Humanos • De Administración y Finanzas • De Admisión • De Captación e Informes • De Gestión de la Información • De Sistemas de Información • Escolares • De Formación Deportiva • De Mantenimiento

Durante la planeación de los procesos de realización del servicio, los responsables de cada proceso determinan, conforme sea apropiado:

a) el cumplimiento de los objetivos de la calidad establecidos y los requisitos del servicio ofrecido identificados,

b) los procesos, documentos y recursos específicos para cada servicio, c) la definición de las actividades de seguimiento y validación, así como los criterios para la

aceptación del mismo, conforme proceda, d) los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización y

cada servicio resultante cumplen los requisitos El resultado de esta planeación se presenta en forma adecuada asegurando una metodología de operación para las diferentes funciones involucradas del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y de Fuerzas Básicas, en los procedimientos y manuales correspondientes a cada servicio ofrecido conforme los lineamientos establecidos por el Procedimiento para la Administración de los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SC-PR-01). La planeación y elaboración del contenido de este Manual, de los procedimientos documentados requeridos por la norma de referencia y de los procedimientos necesarios para la prestación de los servicios ofrecidos dan cumplimiento a los requisitos que se establecen.



7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con los Servicios Ofrecidos La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, identifican permanentemente dentro de las Reuniones del Comité de Calidad, de la Revisión de los procesos de servicio a integrar al Sistema de Gestión de la Calidad, basado en el análisis de la comunicación constante que establecen los responsables de Procesos con los usuarios y a la evolución que se presente en la reglamentación y políticas institucionales, identificando:

a) los requisitos especificados y no especificados por los usuarios que correspondan b) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con los servicios ofrecidos c) los requisitos iniciales del Sistema de Gestión de la Calidad d) cualquier requisito adicional determinado

Los cuales quedarán establecidos, documentados e implantados, en los procedimientos que correspondan en su oportunidad describiendo la forma en que éstos se llevarán al cabo. 7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio La Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol se aseguran de revisar con los alumnos y deportistas el cumplimiento de los requisitos relacionados con los servicios involucrados. Esta revisión se efectúa al inicio de cada período escolar y de formación deportiva, confirmándose que:

a) Están definidos los requisitos del servicio a ofrecer b) Están resueltas las dudas existentes con respecto de los servicios ofrecidos c) Que se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos

Con el registro de la firma del alumno y/o del deportista en su solicitud de inscripción o de ingreso al ciclo de formación correspondiente se da por recibida su aprobación y autorización de las condiciones en que se desarrollarán los servicios que se le ofrecen. Adicionalmente, el Director del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y el Director de Fútbol evalúan en sus reuniones, aquellos casos en los que los requisitos del servicio se vean afectados por nuevas disposiciones reglamentarias, cambios temporales o permanentes determinados por el Comité Directivo, acuerdos establecidos con los usuarios o por necesidades mismas de la evolución de los servicios, donde se establecen responsables y plazos para revisar estas nuevas condiciones y la manera de cómo se integrarán al Sistema de Gestión de la Calidad; lo cual queda integrado en las minutas correspondientes y, en su momento una vez aprobado, en la estructura documental propia del Sistema de Gestión de la Calidad. Cuando cambian las condiciones y requisitos de los servicios ofrecidos se garantiza la modificación y divulgación de la documentación pertinente, aplicando el Procedimiento para la Administración de los Documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (SC-PR-01). Adicional a esto, se garantiza la divulgación de los cambios en la prestación del servicio a todas las personas que se puedan ver afectadas o estén involucradas, por intermedio de resoluciones, comunicados y circulares emitidas por la Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, o por la Dirección correspondiente.



7.2.3 Comunicación con los Clientes La Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y el Director de Fútbol promueven e implantan disposiciones eficaces para la comunicación con los usuarios de los servicios ofrecidos, en cuanto a:

a) Información sobre los servicios ofrecidos al momento de ofrecerlos b) Atención a consultas realizadas directamente por los directivos correspondientes c) Retroalimentación a los usuarios sobre lo comunicado y que corresponda al Sistema de

Gestión de la Calidad, incluyendo sus quejas. Para lo cual la Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte o la Dirección de Fútbol reciben las solicitudes, sugerencias, reclamos e inquietudes de sus usuarios de forma directa o a través de sus Coordinadores y Directores de Departamento por medio de diferentes alternativas de comunicación, tales como:

• Contacto directo por medio de entrevistas y citas concertadas • Cartas o escritos entregados impresos o por fax a quien correspondan • Correo electrónico en la dirección registrada para quien corresponda

Los Directores responsables del sistema, quienes de manera inmediata aplican el procedimiento para sugerencias de mejora y retroalimentación del cliente ( SC-PR-11 ) y lo atenderán para darle respuesta con quien esté involucrado de manera directa o en las reuniones mensuales o incluso en la próxima Reunión de Revisión del Comité Directivo, teniendo el Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad la responsabilidad de gestionar y dar seguimiento a estos reportes. 7.3 DISEÑO Y DESARROLLO Este apartado no es aplicable a los servicios involucrados en el sistema de gestión de la calidad, determinados en el manual de calidad (SC-MN-01), tanto por su naturaleza, aplicación y ejecución de los mismos. Ninguno de los servicios mencionados e involucrados en el sistema, realiza o aplica el diseño y desarrollo. 7.3.1 Planeación del Diseño y desarrollo Este requisito no aplica ya que para prestar los diferentes servicios ofrecidos no se requieren de planeación del diseño y desarrollo, o si existen no es crítico para los servicios relacionados. 7.3.2 Elementos de Entrada al Diseño y Desarrollo Este requisito no aplica ya que para prestar los diferentes servicios ofrecidos no se requieren de elementos de entrada al diseño y desarrollo, o si existen no es crítico para los servicios relacionados.



7.3.3 Resultados del Diseño y Desarrollo Este requisito no aplica ya que para prestar los diferentes servicios ofrecidos no se requieren de resultados del diseño y desarrollo, o si existen no es crítico para los servicios relacionados. 7.3.4 Revisión del Diseño y Desarrollo Este requisito no aplica ya que para prestar los diferentes servicios ofrecidos no se requieren de revisión del diseño y desarrollo, o si existen no es crítico para los servicios relacionados. 7.3.5 Verificación y Validación del Diseño y Desarrollo Este requisito no aplica ya que para prestar los diferentes servicios ofrecidos no se requieren de verificación y validación del diseño y desarrollo, o si existen no es crítico para los servicios relacionados. 7.3.6 Validación del Diseño y Desarrollo Este requisito no aplica ya que para prestar los diferentes servicios ofrecidos no se requieren de validación de diseño y desarrollo, o si existen no es crítico para los servicios relacionados. 7.3.7 Control de los Cambios del Diseño y Desarrollo Este requisito no aplica ya que para prestar los diferentes servicios ofrecidos no se requieren de control de los cambios del diseño y desarrollo, o si existen no es crítico para los servicios relacionados. 7.4 COMPRAS 7.4.1 Proceso de Compras El Sistema de Gestión de la Calidad considera que se aseguren y se cumplen con los requisitos especificados para su adquisición. El tipo y alcance del control aplicado a proveedores y prestadores de servicio puede estar en función del impacto del insumo o servicio adquirido en la posterior realización del servicio y se aplica conforme lo considere pertinente el área que solicita el producto o servicio. La evaluación de los proveedores frente a su capacidad para suministrar productos y servicios conformes con los requisitos especificados se realiza de manera directa por la Dirección de Administración y Finanzas que gestiona las compras, y cuando se requiere, se apoya en esta evaluación por el usuario del producto o servicio a adquirir, lo cual es señalado para cada caso por el mismo responsable de las adquisiciones. Se define cada caso de adquisición con criterios adecuados para selección, evaluación, y retroalimentación de proveedores y prestadores de servicio establecidos por el área responsable de la adquisición. Se tienen los registros adecuados de los resultados de la selección y evaluación de proveedores, en los casos que corresponde, realizada por el área de compras, quien a su vez es responsable de emprender cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.



7.4.2 Información de las Compras Cada área involucrada en este Sistema de Gestión de la Calidad es responsable de definir los requisitos de los productos o servicios a comprar que afectan la calidad de la prestación de su servicio, que pueden ser:

a) para la aprobación del producto o servicio a adquirir b) para la calificación del personal del proveedor o prestador c) del Sistema de Gestión de la Calidad

La información sobre las variables de calidad de los productos o servicios a comprar se especifica ya sea por el área que lo requiere o por la misma área de gestión de la compras y se señala en las solicitudes de compra, considerando que varios de estos productos son comerciales y no requieren de una definición específica. 7.4.3 Verificación de los Productos Comprados Cada área solicitante es responsable de verificar la conformidad de los suministros y servicios una vez adquiridos. Considerando que varios de los productos adquiridos son comerciales, los criterios básicos para esta verificación son el cumplimento de las cantidades solicitadas y de las especificaciones acordadas, tal como marca, condiciones de referencia, etc., y que se basan prácticamente en una inspección visual al momento de recibirlo. 7.5 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.5.1 Control de la Prestación del Servicio Cada área involucrada en este Sistema de Gestión de la Calidad planea la prestación de los servicios considerados tal como se describe en la Sección 7.1 de este Manual y los controlan mediante el cumplimiento de los procedimientos y manuales de servicio correspondientes. Cada proceso de servicio tiene un procedimiento documentado que resume las actividades críticas que son realizadas y controladas en cada uno de ellos. Mediante estos lineamientos se elaboran los instrumentos para obtener información, con los que finalmente se elaboran los indicadores de gestión de los procesos que servirán para la medición, análisis y mejora de los procesos. La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, aseguran que en las áreas correspondientes se planea y realiza la prestación de los servicios ofrecidos bajo condiciones controladas, las cuales consideran:

a) la disponibilidad de información que describa las características del servicio b) la disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo, cuando sea necesario c) el uso del equipo e instalaciones apropiados d) la disponibilidad y uso de mecanismos de seguimiento y validación

Lo cual se encuentra definido en los procedimientos y manuales de servicio documentados.



7.5.2 Validación de los Procesos de Prestación del Servicio Los servicios ofrecidos por el Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, son evaluados al menos una vez al semestre por el Comité de Calidad y su validación está en función del cumplimiento del procedimiento documentado o Manual de Servicio correspondiente. Asimismo, cuando lo consideran conveniente, la Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, validan los procesos de prestación del servicio a fin de demostrar su capacidad para alcanzar los resultados y considerando que se cumplen los lineamientos definidos en cuanto a:

a) los medios establecidos para la revisión y aprobación de los procesos b) el uso de métodos y procedimientos específicos c) los requisitos de los registros d) la revalidación de los procesos

Lo cual está definido en los procedimientos respectivos. 7.5.3 Identificación y Rastreabilidad Cuando sea apropiado, se identifican los servicios ofrecidos por los medios adecuados, ya sea por:

• Matrícula de alumno, • Número de nómina, o • Consecutivo del servicio ofrecido

Lo cual está señalado en los procedimientos correspondientes y a través de los cuales es posible hacer la rastreabilidad a la historia del servicio desde su solicitud hasta la prestación del mismo. 7.5.4 Cuidado de los Documentos que son Propiedad del Cliente La Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, asegura el cuidado de los documentos de los alumnos, bienes que son propiedad de ellos, mientras estén bajo el control y resguardo de la organización, los cuales se identifican, verifican, protegen y salvaguardan. Cualquier documento, propiedad de los alumnos, que se pierda, deteriore o que de algún otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al alumno o deportista para que en conjunto con las áreas responsables se establezcan las acciones pertinentes. 7.5.5 Preservación del Producto Debido a que el producto de estos procedimientos y objeto del Sistema de Gestión de la Calidad son servicios y que éstos se utilizan en el mismo momento en que son producidos, este requerimiento de la Norma de referencia queda excluido de la responsabilidad de ser atendido. 7.6 CONTROL DEL SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LOS SERVICIOS Este requisito no aplica ya que para prestar los diferentes servicios ofrecidos no se requieren equipos de medición o si existen no es crítico para los servicios relacionados.



CAPÍTULO VIII.

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO

8.1 GENERALIDADES La Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol planean e implementan los procesos de seguimiento, evaluación, análisis y mejora necesarios para:

a) demostrar la conformidad del servicio b) asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad c) mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad

Para lo cual se cuenta con estrategias tales como:

• Revisión periódica del Sistema de Gestión de la Calidad a través de sesiones del Comité de Calidad,

• Auditorías internas de la calidad, • Análisis de quejas y reclamos de los usuarios, • Encuestas de satisfacción de usuarios, • Control de servicios no conformes, • Aplicación de acciones preventivas y correctivas, • Análisis de datos obtenidos de la evaluación de indicadores de Gestión de la Calidad

Conforme lo indicado en esta sección. 8.2 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 8.2.1 Satisfacción del Cliente En los diferentes servicios, objetos de este Sistema de Gestión de la Calidad, que se ofrecen a alumnos y deportistas se aplican medios para conocer, evaluar y analizar la información relativa a su percepción con respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos contando con los métodos adecuados para obtener y utilizar dicha información. 8.2.2 Auditorias Internas El Sistema de Gestión de la Calidad se dispone del Procedimiento para la Realización de Auditorías Internas de Calidad (SC-PR-05), en el cual se muestran los pasos a seguir en la programación, planeación, ejecución y documentación de las auditorías internas de calidad. Las auditorías internas de calidad tienen como fin primordial:

• Verificar que las actividades relativas a la calidad cumplan con las disposiciones y requisitos establecidos en la Norma de referencia

• Determinar la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad



Para ello se llevan al cabo en intervalos planificados auditorías internas, y se cuenta con un programa anual de auditorías, que es elaborado en relación con el estado y la importancia de las actividades y áreas a auditar así como los resultados de auditorías previas. Antes de celebrar cada auditoría interna se determinan los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de auditores y la realización de las auditorías aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría cumpliendo la premisa de que los auditores no auditan su propio trabajo. El área que está siendo auditada se asegura de que se toman las inmediatamente las acciones necesarias para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 8.2.3 Seguimiento y Evaluación de los Procesos de los Servicios La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, ha definido los indicadores de control de procesos, por medio de los cuales medirán la eficiencia y eficacia de los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, los cuales están definidos dentro de la Ficha Técnica de Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad (SC-RG-23) y el seguimiento se lleva a cabo en la pagina Web por medio del registro de Indicadores ( SC-RG-38 ). 8.2.4 Seguimiento y Evaluación de los Servicios La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, han indicado clara y directamente que ningún servicio ofrecido debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones especificadas en cada procedimiento dependiendo de su naturaleza y aplicación, establecido en el sistema de gestión de la calidad. 8.3 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME Todo servicio que se identifique como no conforme debe registrarse y tratarse de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el Control del Servicio No Conforme (SC-PR-12), previendo su aplicación no intencional. En este procedimiento se definen los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme. Los responsables de cada procedimiento y del cumplimiento de los Manuales de Servicio se encargan de asegurar que se apliquen oportunamente las acciones definidas y eliminen la causa de la no conformidad. Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un servicio no conforme, se hace una nueva verificación del proceso para demostrar su conformidad con los requisitos.



Cuando se detecta un servicio no conforme después de su entrega o cuando su aplicación genera consecuencias, el responsable del proceso adopta las acciones apropiadas para corregirlo. 8.4 ANÁLISIS DE DATOS El Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, evaluando dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. Esto incluye los datos generados del resultado de seguimiento y evaluación realizado a los procesos por medio de las encuestas realizadas y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El análisis de datos proporciona información sobre:

a) la satisfacción del usuario b) la conformidad con los requisitos del servicio c) las características y tendencias de los procesos y servicios, incluyendo las oportunidades

para llevar a cabo acciones preventivas 8.5 MEJORA 8.5.1 Mejora Continua La Dirección del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, tienen un enfoque sobre mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad a través de la aplicación de la política de calidad, los objetivos de calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 8.5.2 Acciones Correctivas El Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad y la Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, según corresponda, toman las acciones correctivas correspondientes para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. Se tiene el Procedimiento para el Desarrollo de Acciones Correctivas y Preventivas (SC-PR-06) donde se determinan los lineamientos para:

a) revisar las no conformidades, lo cual incluye quejas de alumnos y deportistas usuarios b) determinar las causas de las no conformidades c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que los servicios no

conformes no vuelvan a ocurrir d) determinar e implantar las acciones necesarias e) registrar los resultados de las acciones tomadas f) revisar las acciones correctivas tomadas



8.5.3 Acciones Preventivas El Representante de la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad y la Dirección del Centro Universitario del Futbol y Ciencias del Deporte y la Dirección de Fútbol, según corresponda, determinan las acciones necesarias para revisar, analizar y eliminar las causas de no conformidades potenciales previniendo su ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales. Se cuenta con el Procedimiento para el Desarrollo de Acciones Correctivas y Preventivas (SC-PR-06) donde se definen los requisitos para:

a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades c) determinar e implementar las acciones necesarias d) registrar los resultados de las acciones tomadas e) revisar las acciones preventivas tomadas



ANEXO 1.

MACROPROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CUFCD

Servicio de Captación e Informes

Servicio de Admisión

Servicios Escolare

Servicios de Administración y Finanzas

Servicios de Gestión de la Información

Servicios de Recursos Humanos

Servicio de Académicos

Servicios de Sistemas de Información

A l umn o s

Candidatos y/o Aspirantes

Maestros y Candidatos

Organismos Regulatorios Externos (SEP, IHEMSIS, IMSS, IHEP, SHE, etc.)

Prestación y apoyo de servicio de computo

Cumplimiento y reporte de los estatus y obligaciones

Planeación y Formación del personal

Soporte y Control de la estancia de los alumnos en el CUFCD

Presentación y elaboración del examen de admisión y entrega de resultados

Gestiona, visita e informa Canaliza a los

aspirantes

Lista de aspirantes aprobados Lista de inscritos

Programación horaria y academica

Gestión y apoyo del material bibliografico

Recepción de pagos, Gestión de la cobranza

Pago e inscripción

Selección y contratación

Proveedores de materiales Adquisiciones

Cliente Proveedores Sistema de Gestión de la calidad CUFCD

Servicios de Mantenimiento

Limpieza de instalaciones



MACROPROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DE FUERZAS BASICAS

Servicios de Recursos Humanos

Servicio de Formación Deportiva

Servicios de Sistemas de Información

D e p o r t i s t a s

Candidatos y/o Aspirantes deportistas

Entrenadores y Candidatos

Organismos Regulatorios Externos (FMF, CONADE, Ligas, etc.)

Prestación y apoyo de servicio de hadware y software

Inducción a fuerzas basicas

Formación de cuerpos técnicos

Visoreo: Gestiona, visita, selecciona, invita e informa

Registro de jugadores ante ligas

Registro de Jugadores

Preparación fisica

Entrenamiento técnico - táctico

Registro de cuerpo técnico

DNC del personal

Planeación y formación del Personal

Cliente Proveedores Sistema de Gestión de la Calidad Fuerzas Básicas

Pruebas y examenes de aspirantes

Servicios de Mantenimiento

Mantenimiento de Canchas

Documents

Manual de Calidad 1.2 SC-MN-01 MODIFICADOcufcd.edu.mx/calidad/v20/documentacion/SC/SC-MN-01.pdfInternacional ISO-9001:2000 y su equivalente NMX-CC-9001-IMNC-2000. Manual de Gestión