MANUAL DE PROCEDIMIENTO(Proceso de compra de materia prima )

Introduccin

El manual de procedimiento es un instrumento de apoyo administrativo, agrupa procedimientos precisos con un objetivo comn, que describe con secuencia las actividades de forman cada uno de los procedimientos que lo integran, sealando generalmente quin, cmo, dnde, cundo y para qu han de realizarse.Este manual incluye adems los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participacin.

Suelen contener informacin y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, mquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa.

En l se encuentra registrada y transmitida sin distorsin la informacin bsica referente al funcionamiento de la actividad especificada, facilita las labores de auditoria, la evaluacin y control interno y su vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se est realizando o no adecuadamente.Resea Histrica

LoliCute, naci este ao, como un proyecto universitario; inspirado en el maquillaje de origen asitico; en busca de algo natural, de buena calidad y econmico por supuesto, conseguimos crear un lpiz y adems una tinta labial que cumple nuestras expectativas y las de nuestros clientes, lo cual es un gran apoyo a la produccin nacional y mejora de nuestra economa.Misin:

Brindar ms opciones a los consumidores con respecto al rea de maquillaje y cuidado facial, con un producto diferente, nacional, de origen 100% natural y sin ser probado en animales.

Visin:

Ser una marca reconocida, cumpliendo con las necesidades y deseos de nuestros consumidores, llegar a obtener ventas en las tiendas ms populares y finalmente llegar al mercado internacional.Objetivos del Procedimiento

El objetivo de este procedimiento es demostrar de manera clara y fcil los pasos y normas realizadas al comprar la materia prima, en este caso la remolacha, para mantener el perfecto funcionamiento de la produccin del producto y a su vez logramos que los empleados sepan cmo deben cumplir sus funciones, evitando errores y deficienciaNormas del Procedimiento Analizar el inventario existente. Tener el historial de las compras. Contar con la aprobacin de la orden de compra. Usar moderada cantidad del dinero que no afecte al capital.Unidades Involucradas en el procedimiento Gerencia: formada por el Gerente General y Sub Gerente, quienes se encargan de dirigir, vigilar y evaluar las distintas reas de la empresa. Departamento de compras: estn encargados de hacer las adquisiciones necesarias en el debido momento con la cantidad y calidad requerida y a un precio adecuado. Almacn de materia prima: se encarga de garantizar el abasto suficiente de los artculos y productos recurrentes, verificando la exactitud del registro de los bienes, as como la informacin que conforma el detalle de los inventarios Responsables del procedimiento

Gerente: Es quien esta cargo de las principales funciones de la empresa, planear y organizar los objetivos para establecer la direccin que debe tomar la empresa y establecer su control. Jefe de departamento de compra: se encarga de mantener materia prima suficiente, conseguirla de manera que salga ms ahorrativa y beneficiosa para la empresa. Secretaria del departamento de compra: se encarga de realizar el pedido, manejar los pagos. Administrador: dirige y controla todas las actividades administrativos, es el responsable mximo de las reas de finanzas, administracin y contabilidad de la empresa Jefe de almacn: es quien controla y registra las entradas y salidas de los materiales y productos.Descripcin del Procedimiento1. El Jefe de almacn deber realizar un inventario de la remolacha existente.2. El Jefe de almacn har una reunin con el Jefe del Departamento de Compra para discutir la cantidad de mercanca necesaria.

3. El Jefe del Departamento de Compra prepara un presupuesto.4. El presupuesto ser revisado por el Gerente, y de este depender su aprobacin o no.

5. El Jefe del Departamento Compra realiza la solicitud de mercanca.

6. La Secretaria del Departamento de Compra enva el pedido al proveedor.

7. La Secretaria del Departamento de Compra recibe la mercanca.

8. El Jefe de Almacn Verifica la Factura y la comprara con la mercanca.

9. El jefe del Departamento de Compra enva la factura a la Administracin.

10. El Administrador realiza el pago al proveedor.

11. El Administrador archiva la factura.

FlujogramaNActividadesTransporteVerificacinArchivoFuncionarioEtapas

1AInventario de mercanca

2A y BReunin para discutir la mercanca necesaria

3BRealiza presupuesto

4CRevisa presupuesto

5BRealiza la solicitud de Mercanca

6DEnva pedido al proveedor

7DRecibe mercanca

8AVerifica y compra factura

9BEnva factura a administracin

10ERealiza pago

11EArchiva la Factura

A: Jefe de Almacn.B: Jefe de departamento de compra.C: Gerente. D: Secretaria del departamento de compra.E: Administrador.