MANUAL DE PLANEACIÓN Rev9 Abr08 · Nombre del Documento: ... Acciones en la que se presenta la actividad a realizar a fin de corregir ... Interacción con otro Proceso: Recibe Comunicación

MANUAL DE

PLANEACIÓN DE

LA CALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DEACREDITACIÓN,

INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN

Contenido:

Código: MP01 Nombre del Documento:

Manual de Planeación de la Calidad Revisión: 9

Referencia a punto de la norma ISO 9001:2000: 4.1 Hoja 2 de 27

Descripción

Página

I. Introducción 3

II. Objetivo 4

III. Alcance 4

IV. Procesos:

a) Modelo de identificación de procesos 5

b) Proceso de elaboración y diseño de las normas y formatos de la administración escolar

6

Diagrama de Proceso 6

Plan de Calidad 11

c) Proceso de acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral (Acuerdo 286)

13

Diagrama de Proceso 13

Plan de Calidad 16

V. Interacción de los procesos 18

VI. Correlación de los Indicadores con el Sistema de Gestión de la Calidad

19




I. Introducción El presente manual presenta las prácticas operativas, los recursos, las actividades de planeación y aseguramiento de la calidad que han sido definidos en los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), buscando con ello la mejora continua. Se inicia con el Esquema de Procesos de la DGAIR en el cual se representa el ciclo de la operación para el logro de la satisfacción del usuario que incluye:

Mecanismos de control Identificación de procesos básicos Identificación de procesos de soporte

Posteriormente se presenta el Diagrama de Proceso en el cual se presenta el mapeo y ruta de las principales operaciones y puntos críticos o de control y su interacción con otros procesos; desprendiéndose de los puntos críticos o de control el Plan de Calidad que ayuda a identificar de manera más clara las etapas de cada proceso: Planeación en la que se establecen las actividades a verificar, las características a controlar y los criterios de aceptación del servicio. Verificación Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. Acciones en la que se presenta la actividad a realizar a fin de corregir inmediatamente las desviaciones en los puntos críticos o de control del proceso o procesos. Por último se presentan los Indicadores del Sistema de Gestión de la Calidad implantados mediante los cuales se demostrará la eficiencia y eficacia de los procesos y el cumplimiento a la política y objetivos de calidad. Las Normas en que se basó el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de esta Organización son:

ISO 9000:2005, “Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario”

ISO 9001:2000, “Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos”

ISO 9004:2000, “Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la Mejora del Desempeño”

Este documento aborda la estructura para una identificación más plena de los procesos y procedimientos relacionados en el Sistema de Gestión de la Calidad. El Coordinador de ISO es el único autorizado para realizar los cambios a este Manual. Igualmente este documento puede servir como elemento de inducción al personal de nuevo ingreso, de modo tal que la orientación hacia la calidad sea rápidamente asimilada.




II. Objetivo Definir los procesos y la interacción que existe entre ellos, así como los indicadores del Sistema de

Gestión de la Calidad.

III. Alcance Se aplica en la implantación, mantenimiento, operación y aseguramiento de la calidad del servicio proporcionado por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) en los procesos de:

• Elaboración y diseño de las normas y formatos de la administración escolar. • Acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia

laboral (Acuerdo 286).




IV. Procesos:

a) Modelo de identificación de procesos

Mantenimiento Correctivo de Bienes Informáticos y Telecomunicaciones Publicación de la información en los medios electrónicos que disponga la SEP Procesamiento de información y de diseño de automatización de procesos

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

MECANISMOS DE CONTROL

GESTIÓN DEL SISTEMA

MEDICIÓN Y ANÁLISIS

MEJORA CONTINUA

Control de documentos Control de registros Planeación Políticas de calidad Objetivos de calidad

Auditorias internas Revisión de la dirección Control de los servicios

no conforme

Acciones preventivas Acciones correctivas Acciones de mejora

SOLICITANTES:

1. INTERESADO CON MÁS DE 30 AÑOS DE EDAD.

2. ÁREAS DE REGISTRO Y

CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS CENTRALES.

1. ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA O POR EXPERIENCIA LABORAL (ACUERDO 286).

2. ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LAS NORMAS Y FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR.

PROGRAMACIÓN CONTROL Y DISTRIBUCIÓN DE LAS NORMAS Y FORMATOS DE CONTROL ESCOLAR DE LOS NIVELES EDUCATIVOS QUE NORMA LA DGAIR

USUARIOS:

1. PERSONA TITULADA. 2. ÁREAS DE REGISTRO

CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES CON NORMAS Y FORMATOS ACTUALIZADOS.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO

Administración del Recurso Humano

PROCESOS EXTERNOS

1. CENEVAL

(Evaluación de los conocimientos requeridos para obtener un título y cédula profesional.

1. INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN QUE EMITEN

DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN

(Autenticidad de documentos de Certificación)

2. DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN

(Elaboración Y/O rediseño de originales mecánicos) (impresión de normas y formatos de la administración escolar)

1. DIRECCIÓN GENERAL DE

PROFESIONES al) (Registro de Título y

Expedición de Cédula Profesional)

1. COLEGIOS DE PROFESIONISTAS.

(Viabilidad de participaciónn de autodidacta).

SAT I SFACC I ÓN

DEL

USUAR I O

REQUER I

M I ENTOS

DEL

SOL I C I TA N T E

PROCESOS BÁSICOS

PROCESOS DE SOPORTE




b) Proceso de elaboración y diseño de las normas y formatos de la administración escolar PARTICIPA ENTRADA PROCESO SALIDA

ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS y ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS PARA LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y

RESPONSABLES DE PROYECTO SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DIRECTOR DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓ

SIMBOLOGÍA Operación: Operación con Inspección: Interacción con otro Proceso:

Normas,

reglamentos y políticas

Analiza versión

preliminar

Observaciones y / o

propuestas de

modificación

Reuniónes nacional y regionales

Generan Matriz de

Observaciones y / o

Propuestas

Realiza reuniones de trabajo para análisis de propuestas

Valida matriz

preliminar

Otorga Visto

Bueno

Matriz de Observaciones

y / o Propuestas preliminar


y / o Propuestas

A




PARTICIPA ENTRADA PROCESO SALIDA



RESPONSABLES DE PROYECTO SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIRECTOR DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN




y / o Propuestas

Normas y/o formatos

Otorga visto

Bueno

Revisa y analiza

propuesta

Valida propuesta de formatos y/o

normas

Elaboran

propuesta de norma y/o formato

A

B

Propuesta de normas y/o formatos

Propuesta de normas y/o formatos






RESPONSABLES DE PROYECTO

SUBDIRECTOR DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DIRECTOR DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN



Estadísticas y Formato

único

C

Procedimiento DGAIR-A02B-

PO-03

Realiza reunión

nacional y recaba

propuestas (Sistematiza)

Analiza y

valida Matriz definitiva

Realiza los cambios o ajustes en caso de ser necesarios

Revisa programa de actividades

para reunión nacional

Autoriza programa de actividades


Elaboran y envían las normas y originales mecánicos

Verifica y valida

las normas y originales mecánicos

Verifica y autoriza normas y originales mecánicos

Elabora Comunicación Interna para

envío a reproducción

Organizan reunión regional para implantación normas y/o formatos

Normas y formatos

actualizados

Elabora programa de actividades


Proceso Externo DGE Diseño y/o rediseño de

original mecánico

Planea reunión

nacional

Organiza

aspectos de logística

Recibe y autoriza Matriz

definitiva

BC




ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

COORDINADOR ADMINISTRATIVO ALMACENISTA


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE


Recibe Comunicación Interna para

envío a producción

Verifica comunicación

interna y Programa de Producción

Anual

Verifica oficio de producción

original mecánico vs

comunicación interna

Procedimiento

DGAIR-A03A-PO-02

Elabora oficio de producción y lo valida con

la DGE




PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN Y CONTROL DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN ALMACENISTA

ÁREAS DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ÁREAS EDUCATIVAS CENTRALES

PLAN DE CALIDAD





PLANEACIÓN

VERIFICACIÓN ACCIÓN

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Análisis y validación de la Matriz preliminar de observaciones y/o propuestas de actualización de normas y formatos de certificación y apoyo al control escolar .

• Oportunidad. • Claridad. • Beneficio. • Acorde con la

política educativa.

Cumplimiento de las cuatro características.

Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.

Cada ciclo escolar.

Matriz DGAIR-A03A-PO-02-02

Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de Educación Básica. Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de la Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo. Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación. Director de Acreditación y Certificación.

Si cumple con las cuatro características se integra a la norma o formato. Si no llega con oportunidad y procede se considera para el siguiente periodo.

Revisión y validación de la propuesta de norma o formato.

• Que contenga la actualización correspondiente.

• Ortografía correcta. • Redacción correcta.

Cumplimiento de las tres características.


Cada ciclo escolar. Matriz DGAIR-

A03A-PO-02-02 Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de Educación Básica. Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de la Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo. Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación. Director de Acreditación y Certificación.

Si cumple con todas las características se turna para validación. Si no cumple se regresa para corrección.

Revisión del Programa para Reunión nacional y regional.

• Fechas oportunas. • Temas apropiados. • Ponentes

adecuados.

Cumplimiento de todas las características.

Cada reunión. Cada ciclo escolar.

Diseño, difusión e implantación de las normas y formatos de control escolar de los niveles educativos que norma la DGAIR (DGAIR-A03A-PO-02)

Programa de Actividades DGAIR-A03A-PO-02-03

Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de Educación Básica. Jefe de Departamento de Estudios para la Acreditación y Certificación de la Educación Media Superior, Superior y Formación para el Trabajo. Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación. Director de Acreditación y Certificación.

Si cumple criterios se imprime. Si no se genera nueva propuesta.

PLANEACIÓN





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Valida programa de Producción Anual 211-NO-PO-003-003

• Norma o formato. • Fechas plan de

entrega. • Medidas. • Características

únicas. • Cantidades

adecuadas.

Cumplimiento de las características solicitadas mediante oficio.


Cada ciclo escolar. Programa de

Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03

Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación.

Si cumple con las cuatro características autoriza Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03 Si no llega con oportunidad y procede se notifica al titular de la omisión del área y se integra al Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03

Autoriza programa de Producción Anual 211-NO-PO-003-003

• Vigencia Cumplimiento a la vigencia


Cada ciclo escolar.

Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03

Director de Acreditación y Certificación.

Si cumple con la característica autoriza Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03 Si no se solicita modificación.

Verifica solicitud de insumos

• Características técnicas

• Cantidad de acuerdo a solicitud de compra

Cubran los dos aspectos Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.

Cada ciclo escolar.

Solicitud de Compra

Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación.

Si cumple se envía solicitud de compra a la Coordinación Administrativa Si no se solicita cambio de especificaciones o cantidades.

Recibe insumos • Remisión o factura. • Cantidades. • Estado del material.

Cumplimiento de cantidad y estado del insumo.

Cada recepción de insumos.

Cada recepción de insumos.

Remisión o Factura

Almacenista Si cumple sella factura o remisión y almacena. Si no cumple no recibe el insumo y notifica a la Coordinación Administrativa de DGAIR.

Verifica Comunicación Interna vs. Programa de Producción Anual 211-NO-PO-003-003

• Clave de producción.

• Documentos nuevos.

• Documentos que no se producirán.

Cubran los tres aspectos. Cada documento de normas y formato de certificación y apoyo al control escolar.

Cada ciclo escolar.

Comunicación Interna y Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03

Jefe del Departamento de Programación, Operación y Control de la Acreditación y Certificación.

Si cumple con los tres aspectos establecidos se produce el documento. Si no cumple, se notifica al área correspondiente para hacer cambios.

Revisa oficio vs. original mecánico y comunicación interna

• Clave de producción.

• Características de impresión.

Cumplimiento de clave asignada y características de impresión de acuerdo a oficio.


Cada ciclo escolar.

Oficio de solicitud de impresión de documentos y original mecánico.

Jefe del Departamento de Programación, Operación y Control de Acreditación y Certificación.

Si cumple con la clave y características del oficio de solicitud se produce el documento. Si no cumple, se notifica al área correspondiente para hacer los cambios.

Verifica proceso de producción en formato de certificación.

• Rangos de folios continuos.

• Calidad del producto

terminado.

Rangos de folios sin cortes, Sin defectos de producción, manchas u otra impureza.

Cada documento de certificación

Cada producción

Relación de Producción de Formatos de Certificación DGAIR-A02B-IT-03-02-01

Almacenista/ Encargado de Almacén.

Si existen cortes en los rangos, se verifica que los folios sean continuos. Si tienen impurezas se destruyen y se vuelve a producir rango de folios. Si no tiene ningún defecto y están completos los rangos se aceptan.

Recibe e inspecciona normas y formatos de control escolar.

• Calidad del producto terminado.

• Características de

impresión solicitadas.

Cumple con características solicitadas. Folios continuos.


Cada producción dedocumentos.

Programación, control y distribución de las normas y formatos de control escolar de los niveles que norma la DGAIR (DGAIR-A02B-PO-03)

Normas y documentos de certificación y apoyo al control escolar.

Técnico Especializado. Si cumple con las características solicitadas se guarda en almacén. Si no cumple se notifica al Jefe del Departamento de Programación, Operación y Control de Acreditación y Certificación a fin de solicitar la reimpresión del formato.

c) Proceso de Acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o

por experiencia laboral (Acuerdo 286)





INTERESADO MAYOR DE 30 AÑOS

RESPONSABLES DE VENTANILLA

DICTAMINADOR

CAPTURISTA

COORDINADOR DEL ACUERDO 286

SUBDIRECTOR DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN



INTERESADOS MAYORES DE 30 AÑOS


1

Clasifica e

integra expedientes

Entrega oficio de

respuesta

Envía expedientes

a la instancia

A

Solicita Información

Orienta a los

usuarios sobre los requisitos

Recibe documentación

, solicitud y coteja los

documentos vs requisitos

Elabora

Cédula de Revisión de Documentos

Analiza

la documentación

Registra

información en base de datos

Revisa datos

de los interesados

Elabora

acuerdos y oficios

correspondientes

Revisa oficios

y acuerdos

Verifica

acuerdos de admisión, oficios de

aceptación y expedientes

Verifica

validación de oficios de

aceptación y acuerdos de

admisión

Valida los

expedientes y firma oficios de

aceptación y acuerdos de

admisión 2





DICTAMINADOR CAPTURISTA

SECRETARIA

COORDINADOR DEL ACUERDO 286



DIRECTOR GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN


INTERESADO MAYOR DE 30 AÑOS


Notifica al interesado

conclusión del trámite

B

B





DICTAMINADOR

CAPTURISTA

SECRETARIA COORDINADOR DEL ACUERDO 286



DIRECTOR GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN

PLAN DE CALIDAD





PLANEACIÓN


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Recibe documentación , solicitud y coteja documentos de acuerdo a requisitos.

Que la información registrada en ambos documentos sea la misma y cumpla con los requisitos.

Que la información sea idéntica y cumpla con los requisitos.

En todas las solicitudes recibidas.

Cada vez que se recibe una solicitud.

Solicitud para la Acreditación de Conocimientos Adquiridos en forma Autodidacta a través de la Experiencia Laboral DGAIR-S02E-PO-01-01.

Responsable de Ventanilla.

Si cumple con el criterio de aceptación recibe solicitud. Si no cumple con el criterio de aceptación informa al interesado para su aclaración.

Análisis y admisión del trámite.

Que cubra los requisitos establecidos.

Que se cubran en su totalidad los requisitos.

En todos los expedientes.

Cada vez que se recibe una solicitud.

En la Cédula de Revisión de Documentos DGAIR-S02E-PO-01-02.

Dictaminador. Si cumple con el criterio de aceptación continúa trámite. Si no cumple con el criterio de aceptación informa al interesado para su aclaración.

Revisa datos de los interesados.

Correcto ingreso de la información.

Que la información sea correcta con base en la solicitud.

En todos los registros.

Cuando se emiten el Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión.

En base de datos. Coordinador del Acuerdo 286.

Si la información es correcta se emite Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión. Si no es correcta se efectúan los ajustes necesarios en la base de datos y se emite el Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión.

Verificación de los expedientes, Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión.

Pertinencia del trámite y correcta elaboración del Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión.

Que se cubran en su totalidad los requisitos y los oficios y acuerdos estén elaborados correctamente.

En todos los expedientes que se turnan a verificación.

Cada vez que se remiten a verificación.

En el oficio de Aceptación o en el Acuerdo de Admisión según corresponda.

Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación y la Dirección de Acreditación y Certificación.

Si se cubren en su totalidad los requisitos y los oficios y acuerdos están elaborados correctamente, se remiten a validación del Director de Acreditación y Certificación. Si no se cubren en su totalidad los requisitos y/o los oficios y acuerdos están elaborados incorrectamente, se devuelven al Coordinador del acuerdo 286 para su verificación.

Validación de expedientes y firma de oficios de aceptación y Acuerdo de Admisión.

Pertinencia del trámite y correcta elaboración del Oficio de Aceptación y Acuerdo de Admisión.

Que se cubran en su totalidad los requisitos y los oficios y acuerdos estén elaborados correctamente.

En todos los expedientes que se turnan a validación.

Cada vez que se remiten a validación.

En el oficio de Aceptación o en el Acuerdo de Admisión según corresponda.

Director de Acreditación y Certificación y Coordinador del Acuerdo 286.

Si se cubren en su totalidad los requisitos y los oficios y acuerdos están elaborados correctamente, se validan. Si no se cubren en su totalidad los requisitos y los oficios y acuerdos están elaborados incorrectamente, se devuelven al la Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación para su verificación.

Verificación de documentación para expedición del Título Profesional.

Que cubra con los requisitos para el efecto y que los documentos académicos sean auténticos(Dictamen).

Autenticidad de la documentación y cubrir todos los requisitos.

En todas las solicitudes para la expedición del Título Profesional.

Cada vez que se reciben las solicitudes.

Formato Cédula de Revisión de Documentos DGAIR-S02E-PO-01-02

Responsable de Ventanilla

Si cumple con el criterio de Aceptación continúa trámite de Título Profesional. Si la documentación no es auténtica se inicia el proceso legal ante las instancias correspondientes. Si no cumple con el criterio de aceptación se notificará al interesado para su aclaración.

Verificación de títulos contra expedientes.

Pertinencia del trámite y correcta elaboración del Título Profesional.

Que se cubran en su totalidad los requisitos y los Títulos Profesionales estén elaborados correctamente.

En todos los expedientes y Títulos Profesionales que se turnan a verificación.

Cada vez que se remiten a verificación.

Formato Cédula de Revisión de Documentos DGAIR-S02E-PO-01-02

Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación

Si la documentación es auténtica y se cubren todos los requisitos se turna al Director de Acreditación y Certificación para su validación. Si la documentación no es auténtica gira instrucciones para que se inicie el proceso legal ante las instancias correspondientes. Si no se cubren todos los requisitos, se devuelve al Coordinador del Acuerdo 286 para su aclaración.

Validación de expedientes y firma de Título Profesional.



En todos los expedientes y Títulos Profesionales que se turnan a validación.


Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta (DGAIR-S02E-PO-01)

Formato Cédula de revisión de documentos DGAIR S02E-PO-01-02.

Director de Acreditación y Certificación .

Si se cubren todos los requisitos y los Títulos Profesionales están elaborados correctamente se turnan al Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación para su validación. Si no se cubren todos los requisitos o los Títulos Profesionales no están elaborados correctamente se devuelven al Subdirector de Control y Evaluación de la Acreditación y Certificación, para su aclaración.




PLANEACIÓN


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Valida los Títulos emitidos con base en el Acuerdo Secretarial número 286.



En todos los expedientes y Títulos Profesionales que se turnan a validación.


Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta DGAIR-S02E-PO-01

Formato Cédula de revisión de documentos DGAIR S02E-PO-01-02.

Director General de Acreditación, Incorporación y Revalidación.

Si se cubren todos los requisitos y los Títulos Profesionales están elaborados correctamente los valida. Si no se cubren todos los requisitos o los Títulos Profesionales no están elaborados correctamente, se devuelven al Director de Acreditación y Certificación.

V. INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS

La interacción entre los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, se presenta de acuerdo a las entradas y resultados o salidas de estos, y están representadas con distintos colores según se generen y procesen dentro de un mismo procedimiento o instrucción de trabajo.

ENTRADAS PROCESO RESULTADOS O SALIDAS

• Solicitud de registro. • Documentación de los usuarios

admitidos.

• Documentación de los usuarios admitidos. • Acuerdos y oficios de aceptación.

• Acuerdos y oficios de aceptación • Dictámenes de la evaluación

• Dictámenes de la evaluación.

Solicitud para la Emisión de Título Profesional DGAIR-S02E-PO-01-05 y expedición de Cédulas Profesionales por Dirección General de Profesiones.

Solicitud para la Acreditación de Conocimientos Adquiridos en Forma Autodidacta a través de la Experiencia Laboral DGAIR-S02E-PO-01-01 y expedición de Cédulas Profesionales por Dirección General de Profesiones.

• Recepción de Títulos y Cédulas Profesionales.

• Recepción de Títulos y Cédulas Profesionales.

Proceso de acreditación de conocimientos adquiridos de manera autodidacta o por experiencia laboral (Acuerdo 286) Procedimiento de Aplicación del Título Tercero del Acuerdo 286 referente a la acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral DGAIR-S02E-PO-01.

• Título, Cédula Profesional y documentos originales entregados a los usuarios.

ENTRADAS PROCESO RESULTADOS O SALIDAS




• Observaciones de las áreas de

registro y certificación de las entidades federativas y las áreas educativas centrales.

• Normas, reglamentos y políticas. • Observaciones y recomendaciones

de Reunión Nacional y Regionales

• Matriz de Observaciones y / o

Propuestas de Actualización de Normas y Formatos de Certificación y de Apoyo al Control Escolar (DGAIR-A03A-PO-02-02)

• Matriz de Observaciones y / o

Propuestas de Actualización de Normas y Formatos de Certificación y de Apoyo al Control Escolar (DGAIR-A03A-PO-02-02)

• Propuesta de formatos y/o normas.

• Propuesta de formatos y/o normas autorizada.

• Programa de actividades (DGAIR-A03A-PO-02-03) para reunión nacional.

• Programa de actividades DGAIR-A03A-PO-02-03 para reunión nacional.

• Propuestas de cambios a formatos y / o normas.

• Propuestas de cambios a formatos y / o normas.

• Normas y originales mecánicos de formatos.

• Normas y el original mecánico de formatos autorizados.

Proceso de elaboración y diseño de las normas y formatos de la administración escolar Procedimiento: Diseño, difusión e implantación de las normas y formatos de control escolar de los niveles educativos que norma la DGAIR-A03A-PO-02.

• Comunicación Interna para envío a reproducción.

• Comunicación Interna para envío a reproducción.

• Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03

• Programa de Producción Anual DGAIR-A02B-PO-03-03

• Oficio de producción.

• Oficio de producción.

Procedimiento: Programación, control y distribución de las normas y formatos de control escolar de los niveles que norma la DGAIR. DGAIR-A02B-PO-03

• Normas y formatos de control escolar actualizados.

VI. CORRELACIÓN DE LOS INDICADORES CON EL SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA CALIDAD. INDICADORES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y DISEÑO DE LAS NORMAS Y

FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR Y OBJETIVOS DE CALIDAD.




1er. OBJETIVO DE CALIDAD: Lograr que en el periodo escolar el 80% de las áreas de registro y certificación de las entidades federativas, participen en el diseño, rediseño e implantación del marco normativo en materia de acreditación.

INDICADOR

FORMA DE

MEDIRLO

UNIDAD DE

MEDIDA

FRECUENCIA

META

% DE

VARIACIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO

1. Porcentaje de comunicados de solicitud de comentarios a las normas y formatos de la administración escolar enviados a las áreas de registro y certificación.

Número de comunicados enviados /Número de áreas de registro y certificación.

% Cada ciclo escolar

(noviembre)

100 % 20 % Director de Acreditación y Certificación Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación Jefes de Departamento.

Reporte

2. Índice de participación de las áreas de registro y certificación en el diseño /rediseño de normas y formatos de la administración escolar.

Áreas participantes / Áreas consultadas


(noviembre)

100 % 20 % Director de Acreditación y Certificación Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y Certificación Jefes de Departamento

Reporte

3. Índice de impacto de las propuestas procedentes de las áreas de registro y certificación a las normas y formatos de la administración escolar

Propuestas procedentes / Propuestas publicadas


(noviembre)


Reporte




1er. OBJETIVO DE CALIDAD: Lograr que en el periodo escolar el 80% de las áreas de registro y certificación de las entidades federativas, participen en el diseño, rediseño e implantación del marco normativo en materia de acreditación.

INDICADOR

FORMA DE

MEDIRLO

UNIDAD DE

MEDIDA

FRECUENCIA

META

% DE

VARIACIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO

4. Cumplimiento al programa de reuniones nacional y regionales

Temas expuestos / Temas agendados

% Cada reunión nacional o regional

(noviembre)


Reporte

5. Cumplimiento al calendario de impresión

Fecha real de impresión / Fecha programada de impresión

% Trimestral 100 % 20 % Jefe del Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación

Reporte

6. Distribución Completa y a Tiempo (CyAT)

Documentos distribuidos completos y a tiempo /Total de documentos distribuidos por ciclo escolar

% Trimestral 100 % 20 % Jefe del Departamento de Programación, Operación, Análisis y Evaluación de la Acreditación y Certificación

Reporte




PROCESOS EXTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y

DISEÑO DE LAS NORMAS Y FORMATOS DE LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

CONTROL

RETROALIMENTACIÓN ACTIVIDAD A VERIFICAR

INDICADOR FRECUENCIA REGISTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA

Diseño y/o rediseño de originales mecánicos

7. Cumplimiento a características de diseño y tiempo de entrega

Cada solicitud

Control de originales mecánicos (DGAIR-A03A-PO-02-06)

Vía telefónica

Personal

En cada solicitud PROCESO

EXTERNO

Solicitud de documentos para impresión

8. Cumplimiento a tiempo de entrega

Cada solicitud de impresión

Bitácora de Seguimiento de Producción (DGAIR-A02B-PO-03-06)

Correo Electrónico

Vía telefónica

Trimestral

INDICADORES DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA O POR EXPERIENCIA LABORAL (ACUERDO 286) Y

OBJETIVOS DE CALIDAD. 2o. OBJETIVO DE CALIDAD: Atender el 90% de las solicitudes del proceso de acreditación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta o por experiencia laboral en un plazo máximo de 10 días.

INDICADOR

FORMA DE

MEDIRLO

UNIDAD DE

MEDIDA

FRECUENCIA

META

% DE

VARIACIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO

9. Calidad del servicio

No. de respuestas consideradas “excelente, bueno, regular, malo o pésimo / Total de encuestas aplicadas/ No. de preguntas no respondidas.

% Mensual. 100% 15 % Responsable de Ventanilla /

Coordinador Acuerdo 286

Reporte de Encuesta de Calidad

10. Cumplimiento al tiempo de respuesta a solicitudes

Tiempo de respuesta / Tiempo base para respuesta

%

días

Mensual 100 % 15 % Capturista / Coordinador Acuerdo 286

Base de Datos

11. Cumplimiento

Tiempo de generación de

% Mensual 100% 15 % Responsable de Ventanilla /

Acuerdo 286-Titulación




al tiempo de generación de oficios de autenticidad

oficios de autenticidad / Tiempo base para generación de oficios de autenticidad

días Coordinador Acuerdo 286

Solicitud para la emisión de título profesional

12. Cumplimiento al tiempo de elaboración de Títulos

Tiempo de elaboración de Títulos / Tiempo base para tiempo de elaboración de Títulos

%

días

Mensual 100 % 15% Responsable de Ventanilla /


Acuerdo 286-Titulación Solicitud para la emisión de título profesional

13. Cumplimiento al tiempo de solicitud de registro de título y expedición de cédula

Tiempo de entrega / Tiempo base para entrega

%

meses

Mensual 100 % 15 % Responsable de Ventanilla /


Acuerdo 286-Titulación Solicitud para la emisión de título profesional

14. Número de titulados por carrera

Número de personas tituladas por carrera/ total de titulados.

%

personas

tituladas

Mensual. 100 % 15 % Responsable de Ventanilla/

Coordinador Acuerdo 286.

Estadística de Titulación.




PROCESOS EXTERNOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE MANERA AUTODIDACTA O POR EXPERIENCIA LABORAL (ACUERDO 286).

CONTROL

RETROALIMENTACIÓN PROCESO

EXTERNO ACTIVIDAD A VERIFICAR

INDICADOR FRECUENCIA REGISTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA

15. Entrega de resultados globales

Trimestral

Base de datos

Solicitud para la Emisión de Título

Profesional (DGAIR-S02E-PO-01-05)

Vía telefónica

Correo electrónico

Quincenal Centro

Nacional de Evaluación

para la Educación Superior

(CENEVAL)

Evaluación de conocimientos requeridos para obtener Título y Cédula Profesional

Cumplimiento a programación

de evaluaciones Trimestral Programación de evaluaciones

Vía telefónica Correo

electrónico Oficio

Mensual

Institucione

s de Educación que emiten

Documentos de

Certificación

Verificación de autenticidad de documentos de certificación y antecedentes académicos para trámite de titulación

Número de respuestas a consultas efectuadas

Trimestral

Base de datos

Títulos Profesionales Turnados a Dirección

General de Profesiones para

Registro Profesional (DGAIR-S02E-PO-

01-06)

Correo Electrónico

Vía telefónica

Quincenal

Dirección General de Profesiones

(DGP)

Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional

Cumplimiento al registro de Título y expedición de Cédula Profesional

Trimestral

Títulos Profesionales

Turnados a la Dirección General de

Profesiones para Registro Profesional (DGAIR-S02E-PO-

01-06)

Vía Internet 10 días hábiles




Para medir y monitorear los resultados de los recursos e información para apoyar la operación que marca la norma ISO 9001:2000 en el requisito 4.1 d), del sistema de gestión de la calidad se establecen los siguientes indicadores para recursos humanos y para la subdirección de apoyo a la automatización de servicios y soporte técnico como procesos de soporte:

INDICADORES DE PROCESO DE SOPORTE ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO

INDICADOR FORMA

DE MEDIRLO

UNIDAD DE

MEDIDA

FRECUENCIA

META

% DE VARIACIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO

16. Cumplimiento al programa de capacitación.

Acciones de capacitación realizadas / Acciones de capacitación programadas

% Mensual

(feb-nov)

100 % 0 % Jefe del departamento de Recursos Humanos y Financieros

Reporte mensual, Informe trimestral

17. Cumplimiento de horas hombre -capacitación

Horas –hombre proporcionadas / Horas –hombre programadas a los cursos de capacitación

% Mensual

(feb-nov)

100 % 0 % Jefe del departamento de Recursos Humanos y Financieros

Reporte mensual, Informe trimestral




INDICADORES DEL PROCESO DE SOPORTE SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA

AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS Y SOPORTE TÉCNICO

INDICADOR

FORMA DE

MEDIRLO

UNIDAD DE

MEDIDA

FRECUENCIA

META

% DE VARIACIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO

18. Nivel de servicio interno del Mantenimiento Correctivo de Bienes Informáticos y Telecomunicaciones

Número de Solicitudes atendidas *100/ Número de solicitudes recibidas

% Mensual 100 % 15 % Subdirector de Apoyo a la

Automatización de Procesos y

Soporte Técnico

Solicitudes de mantenimiento correctivo / Reporte mensual

19. Grado de Satisfacción del Mantenimiento Correctivo de Bienes Informáticos y Telecomunicaciones

Número de Solicitudes cuya atención fue calificada como “Excelente” y “Buena” *100/ Número de Solicitudes Recibidas



Soporte Técnico


20. Nivel de servicio externo del Mantenimiento Correctivo de Bienes Informáticos y Telecomunicaciones

Número de Solicitudes atendidas *100/ Número de solicitudes recibidas que requieren intervención de DGTEC



Soporte Técnico


21. Nivel de servicio interno en la Publicación de Información en Medios Electrónicos

Número de Solicitudes atendidas *100/ Número de Solicitudes Recibidas



Soporte Técnico

Solicitudes de publicación de información / Reporte mensual




INDICADOR FORMA

DE MEDIRLO

UNIDAD DE

MEDIDA

FRECUENCIA

META

% DE VARIACIÓN

RESPONSABLE

REGISTRO

22. Grado de Satisfacción de la Publicación en Medios Electrónicos.


% Mensual 100 % 5 % Subdirector de Apoyo a la Automatización de Procesos y Soporte Técnico

Solicitudes de publicación de información / Reporte mensual

23. Nivel de servicio interno del Procesamiento de Información y del Diseño de Automatización de Procesos.

Número de Solicitudes atendidas *100 / Número de Solicitudes recibidas


Solicitud de procesamiento de información y del diseño de la automatización de procesos / Reporte mensual

24. Grado de Satisfacción del Procesamiento de Información y del Diseño de Automatización de Procesos



Solicitud de procesamiento de información y del diseño de la automatización de procesos / Reporte mensual

CAMBIOS A ESTA VERSIÓN. Número de Revisión

Fecha de la actualización Descripción del cambio

0 Octubre 2003 Creación del sistema de gestión de la calidad

1 Junio 2004

Cambio en: presentación del modelo de identificación de procesos, y diagrama de proceso, Presentación de tabla de indicadores de soporte y nuevos indicadores del apartado VI y responsables en el plan de calidad, así como la integración de la tabla de procesos externos en apartado VI .




2 Noviembre 2004 Se incluyó un indicador del proceso de elaboración y diseño de las normas y formatos de la administración escolar y objetivos de calidad.

3 Junio 2005

Se modificó la frecuencia de entrega de los indicadores: Cumplimiento al calendario de impresión y Distribución completa y a tiempo (CyAT) Se incluyó un indicador del proceso de soporte de la Subdirección de Apoyo a la Automatización de Servicios y Soporte Técnico y Se incluyó un Indicador del Acuerdo 286 y Actualización de Objetivos de Calidad.

4 Agosto 2006

Se actualizó el Modelo de Identificación de Procesos e Indicadores del Proceso de Soporte, derivados de la división del Procedimiento de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Subdirección de Apoyo a la Automatización de Servicios y Soporte Técnico.

5 Septiembre 2006 Se actualizaron los objetivos de calidad desarrollados en forma administrativa.

6 Septiembre 2007 Actualización y modificación de indicadores, con base a los acuerdos establecidos por los responsables de los procesos.

7 Noviembre 20007

Se fusionan los indicadores: Índice de instalación del sistema Integral de Control Escolar (SINCE) en entidades federativas e Índice de de operación del SINCE en las entidades federativas..

8 Febrero 2008

Debido a la reestructuración institucional en la que estará involucrada la DGAIR, deja de operar el segundo objetivo de calidad y en consecuencia, el indicador establecido para tal efecto.

9 Abril 2008

Se actualizó el Modelo de Identificación de Procesos e Indicadores, derivados de la baja del Procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Bienes Informáticos y Telecomunicaciones, debido a las nuevas disposiciones en materia de tecnologías y del Decreto de Austeridad, en todas las Dependencias de la APF.

CONTROL DE EMISIÓN

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

JULIETA MARTÍNEZ YRÍZAR JUAN RAMÓN NIETO QUEZADA

MARTHA E. SUÁREZ REYES JOSÉ A. ESCAMILLA MARTÍNEZ

SOCORRO MARTÍNEZ DE LA VEGA

GUILLERMO P. LÓPEZ ANDRADE




ABRIL 2008 ABRIL 2008 ABRIL 2008

Documents

MANUAL DE PLANEACIÓN Rev9 Abr08 · Nombre del Documento: ... Acciones en la que se presenta la actividad a realizar a fin de corregir ... Interacción con otro Proceso: Recibe Comunicación