Manual de Procedimiento - QRoo.gob.mxqroo.gob.mx/sites/default/files/2017-03/cnpgd.pdf · proyecto al titular de la CGGD para firma y envío. 23 Termina Procedimiento. Manual de Procedimiento

Manual de Procedimiento

Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CNPGD-PIEGD-06 Septiembre 2016

Coordinación de Normatividad y Planeación de

Gobierno Digital

Participación en la Implementación de Estrategias de Gobierno Digital

OBJETIVO

Participar en la implementación de estrategias en materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que

promocione el gobierno estatal para el desarrollo de un gobierno digital.

NORMAS

ESTATAL

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.

Plan Estatal de Desarrollo.

Programa Especial de Agenda Digital.

Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública.

Manual de organización de la Secretaría de la Gestión Pública.

POLÍTICAS

Participar en un 90% de las reuniones de trabajo para la implementación de estrategias de Gobierno Digital.

DEFINICIONES

TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación.

IG.- Instancia Gubernamental.

CGGD.- Coordinación General de Gobierno Digital.

CNPGD.- Coordinación de Normatividad y Planeación de Gobierno Digital.

SGP.- Secretaría de la Gestión Pública.




Gobierno Digital


No.

Actividad

Responsable Descripción de la actividad

1 Titular de la CNPGD

Inicio del Procedimiento.

2 Participa en la reunión de la presentación del diseño general de las

estrategias.

3 Recibe la solicitud para el desarrollo detallado de las estrategias en

materia de normatividad y planeación de TIC para un gobierno digital.

4 Analiza el diseño general de las estrategias.

5 Elabora o actualiza el plan de trabajo.

6 Elabora o actualiza el informe con el diseño detallado de las

estrategias.

7 Titular de la CNPG Presenta el informe de la implementación de las estrategias al titular de

la CGGD.

8 Titular de la CGGD ¿Existe observación o comentario con el informe de la estrategia?

Si: Regresa a la actividad No 6.

9 ¿Existe observación o comentario con el informe de la estrategia?

No: Aprueba el informe de la estrategia.

10 Termina Procedimiento.




Gobierno Digital


Titular de la CNPGD Titular CGGD

Diseño

Plan de trabajo

Solicitud

Inicio1

Participa en la reunión.2

Recibe la solicitud para el desarrollo de las

estrategias en materia de normatividad y planeación

de TIC.3

Analiza el diseño general de las estrategias de

gobierno digital.4

Elabora o actualiza el plan de trabajo.

5

Elabora o actualiza el diseño detallado de las

estrategias6

Presenta el informe de la implementación del

proyecto al titular de la CGGD.

7

¿Existe observación o comentario con el

informe de la estrategia?

Fin10

Sí

No

1

1

8

Aprueba informe de la estrategia.

9

2

2


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CNPGD-DAPMGD-07 Septiembre 2016


Gobierno Digital

Desarrollo de las Acciones y/o Proyectos en Materia de Gobierno Digital

OBJETIVO

Ejecutar las acciones necesarias para la implementación de estrategias en materia de Tecnologías de la Información y

Comunicación (TIC), que promocione el gobierno estatal para el desarrollo de un gobierno digital.

NORMAS

ESTATAL



Programa Especial de Agenda Digital.


Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública.

POLÍTICAS

Participar en un 90% de las reuniones convocadas por el Coordinador General de Gobierno Digital.

DEFINICIONES









Gobierno Digital


No.

Actividad


1 Titular de la CNPGD Inicio del procedimiento.

2 Inicia o continúa con las acciones y el desarrollo de los proyectos

establecidos en el diseño detallado de las estrategias.

3 Genera o actualiza informe de las acciones realizadas para la

implementación de las estrategias o proyectos.

4 Titular de la CGGD, Titular de la CNPGD

y Titular(es) de la(s) Coordinación(es)

involucradas

Presenta al titular de la CGGD, el informe de avance de sus acciones o

proyectos en la reunión mensual de revisión de avances.

5 ¿El titular de la CGGD y/o los titulares de las coordinaciones

involucradas emiten comentarios u observaciones del informe?

Si: Regresa a la actividad No. 03.

6 Titular de la CNPGD ¿El titular de la CGGD y/o los titulares de las coordinaciones

involucradas emiten comentarios u observaciones del informe?

No: Se revisa si es la conclusión de las acciones o proyectos.

7 ¿Es la conclusión de las acciones o proyectos?

No: Regresa a la actividad No. 02.

8 ¿Es la conclusión de las acciones o proyectos?

Si: Realiza oficio para notificar la implementación exitosa y conclusión

del proyecto.

9 Entrega al titular de la CGGD para firma el oficio e informe de

conclusión de la implementación exitosa de las acciones o proyectos.





Gobierno Digital


Titular de la CNPGDTitular de la CGGD y

Titular(es) de la(s) Coordinación(es) Involucradas

Oficio

Informe

Inicio1

Inicia o continúa con las acciones y el desarrollo de los

proyectos.2

Genera o actualiza informe de las

acciones realizadas.3

Presentan al titular de la CGGD el informe de

avance de sus acciones o proyectos.

4

¿Emiten comentarios u

observaiones del informe?

1

1

¿Conclusiónde las acciones o

proyectos?

Si

No

2No

2

Realiza oficio para notificar la

implementación exitosa y conclusión

del proyecto.8

Entrega el oficio al titular de la CGGD para firma y el informe de

conclusión de la implementación

9

Fin10

Si

Se revisa si es la conclusión de las

acciones o proyectos6

5

7


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CNPGD-PIAPPGFO-08 Septiembre 2016


Gobierno Digital

Participación en la Implementación de las Acciones y Proyectos que Promuevan el Gobierno Federal y demás Organizaciones.

OBJETIVO

Implementar estrategias y proyectos en materia de gobierno digital, que promocione las diversas instancias gubernamentales del

gobierno federal, estatal y municipal, para alinearse a la Estrategia Digital Nacional.

NORMAS

ESTATAL





POLÍTICAS

Participar en un 90% de las reuniones convocadas para tal fin.

DEFINICIONES

APF.- Administración Pública Federal.


CFE.- Coordinación de Firma Electrónica.







Gobierno Digital


No.

Actividad



2 Recibe la convocatoria para la participación en las acciones y

proyectos que promuevan el Gobierno Federal.

3 Participa en la reunión y recibe la información.

4 Analiza la información recibida.

5 Contacta y solicita información adicional del proyecto con los enlaces

para el estado.

6 Recibe y analiza información adicional del proyecto.

7 Elabora el informe de realización del proyecto donde se especifica los

siguientes puntos:

1. Beneficios.

2. Requerimientos.

3. Compromisos de la APF u otra organización.

4. Compromisos del Gobierno del Estado.

8 Presenta el informe de los requerimientos para la implementación del

proyecto al titular de la CGGD.

9 ¿Recibe autorización para la implementación del proyecto?

No: Se conecta con actividad No. 23

10 ¿Recibe autorización para la implementación del proyecto?

Si: Se contacta con el enlace para el estado, vía correo electrónico o

llamada telefónica para informarle sobre la aprobación del proyecto.

11 Recibe información detallada para el desarrollo del proyecto.

12 Elabora o actualiza el plan de trabajo

13 Envía el plan del trabajo e información requerida al enlace.

14 Recibe aprobación el plan de trabajo e información de los

requerimientos.

15 Desarrolla o actualiza el proyecto.

16 Realiza las pruebas correspondientes.

17 ¿Existen observaciones de las pruebas del proyecto?

Si: Regresa a la actividad No 15.

18 ¿Existen observaciones de las pruebas del proyecto?

No: Implementa el proyecto.

19 Genera informe sobre la implementación exitosa del proyecto.

20 Presenta al Titular de la CGGD, el informe sobre la implementación del

proyecto.

21 Realiza oficio para notificar la implementación exitosa y conclusión del

proyecto.

22 Entrega el informe y oficio implementación exitosa y conclusión del

proyecto al titular de la CGGD para firma y envío.





Gobierno Digital


Información adicional

Información

Convocatoria

Titular de la CNPGD

Correo electrónico

Informe y oficio

Oficio

Informe

Plan de trabajo

Información detallada

Informe de realización

Inicio1

Recibe convocatoria para la participación en las acciones y proyectos.

2

Participa en la reunión y recibe la información3

Analiza la información recibida.

4

Contacta y solicita información adicional del proyecto con los enlaces para el estado

5

Recibe y analiza información adicional del proyecto

6

Elabora informe de realización del proyecto

7

Presenta el informe de los requerimientos para la implementación del proyecto

8

¿Recibe autorización para implementación del proyeto?

Recibe información detallada para el desarrollo del proyecto.

11

No

Si

Elabora o actualiza plan de trabajo

12

Envía el plan del trabajo e información requerida al enlace.

13

1

1

Recibe aprobación del plan de trabajo e información de los requerimientos.

14

Desarrolla o actualiza el proyeto

15

Realiza las pruebas correspondientes

16

¿Existen observaciones de las pruebas del proyecto?

Si

Implementa el proyecto

18

Genera informe sobre la implementación exitosa del proyecto.

19

Presenta el informe sobre la implementación del proyecto.

20

No

Realiza oficio para notificar la implementación exitosa y conclusión del proyecto.

21

Entrega el informe y oficio implementación exitosa y conclusión del proyecto al titular de

la CGGD para firma y envío.

22

Fin23

9

Se contacta con el enlace para el estado, vía correo electrónico o llamada telefónica para informarle sobre la aprobación del proyecto.

10

17

2

2

3

3


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CNPGD-IPPTIC-09 Septiembre 2016


Gobierno Digital

Integración del Portafolio de Proyectos de TIC

OBJETIVO

Coordinar las acciones para la elaboración del material de capacitación y la correcta integración de los Proyectos de Tecnología

de la Información y la Comunicación (TIC) en el portafolio de proyectos de TIC (PPTIC) del gobierno del estado, que propongan

las Instancias Gubernamentales (IG).

NORMAS

ESTATAL

Ley orgánica de la Administración Pública del Estado.

Plan Quintana Roo 2011–2016.



Metodología de Administración del Portafolio de proyectos de TIC (MAPPTIC).

Guía de Elaboración del Proyecto Ejecutivo (para equipamiento Informático, Implementación de redes o Desarrollo de

Sistemas).

Guía de llenado en el Sistema PPTIC.

Manual de usuario PPTIC.

POLÍTICAS

Tener conocimiento previo de la MAPPTIC.

Tener conocimiento previo de las tres Guías de Elaboración del Proyecto Ejecutivo (para equipamiento Informático,

Implementación de redes o Desarrollo de Sistemas).

Tener conocimiento previo de la Guía de llenado del sistema PPTIC.

Que la IG cuente con una persona enlace del proceso PPTIC.

Que el enlace reciba la capacitación de la metodología y operación del sistema PPTIC.

Elaborar el Proyecto Ejecutivo apoyándose con las guías de elaboración según el tipo de proyecto.

Integrar la información del Proyecto Ejecutivo en el Sistema PPTIC, considerando entre otros puntos:

• La alineación del proyecto con las líneas estrategias del Plan Estatal de Desarrollo.

• Definir si el proyecto es transversal con otra IG.

• Planear el calendario de ejecución de cada etapa y actividad del proyecto.

• Documentos a integrar en el sistema PPTIC (Oficio de notificación, solicitud del proyecto de TIC por parte del

Área Usuaria, suficiencia presupuestal, en caso que el proyecto requiera presupuesto asignado).

Reportar en el sistema PPTIC de acuerdo a la situación del proyecto, su vigencia o cancelación.




Gobierno Digital


DEFINICIONES

CGGD.- Coordinador de General de Gobierno Digital.


IG.- Instancia Gubernamental del estado (Dependencias y entidades del gobierno del estado).

Área usuaria.- Es el área encargada solicitante del proyecto de TIC en cada IG.

Captura.- Entrada de información del Proyecto al sistema PPTIC.

Enlace de PPTIC.- Representante de las TIC o quien designe el Titular de la IG y que fungirá como Administrador del Portafolio de

Proyectos en su IG.

Formato de PE.- Formato de Proyecto Ejecutivo.

Guía de Llenado de Sistema.- Guía para llenar la información solicitada en el sistema PPTIC.

Guía de PE.- Guía de Elaboración del Proyecto Ejecutivo, con 3 modalidades de proyectos (Desarrollo de sistemas, redes o

equipamiento).

MAPPTIC.- Metodología para la Administración del Portafolio de Proyectos de TIC.


PPTIC.- Portafolio de Proyectos de TIC.




Gobierno Digital


No.

Actividad


1 Titular de la CNPGD Inicio del procedimiento

2 Da Indicaciones para la elaboración del material de capacitación en la

MAPPTIC, manejo del sistema PPTIC, y el respectivo calendario de

capacitación.

3 Analista de la CNPGD Elabora o actualiza material de capacitación y/o calendario, una vez al

año.

4 Turna vía correo electrónico el material de capacitación al titular de la

CNPGD.

5 Titular de la CNPGD Recibe y revisa material de capacitación.

6 ¿Tiene observaciones el material y/o calendario de capacitación?

Si: Da indicaciones al Analista Profesional para los ajustes necesarios.

Regresa a la actividad No. 3.


No: Envía por correo electrónico el material de capacitación y

calendario al Titular de la CGGD.

8 Titular de la CGGD Recibe y revisa material y calendario de capacitación.


No: se conecta con la actividad No. 12.


Si: envía vía correo electrónico las observaciones.

11 Titular de la CNPGD Recibe observaciones y/o indicaciones, regresa a la actividad No. 3.

12 Da indicaciones para realizar oficio de Convocatoria de capacitación

en la MAPPTIC y manejo del sistema PPTIC.

13 Secretaria de la CNPGD Verifica si la IG cuenta con enlace del PPTIC

14 ¿La IG tiene un enlace del PPTIC?

SI: se conecta con la actividad No. 16.

15 ¿La IG tiene un enlace del PPTIC?

NO: Elabora o modifica oficio dirigido al TITULAR de la IG y se le solicitará

designe al Enlace del PPTIC.

16 Elabora o modifica oficio dirigido al Enlace PPTIC con copia al TITULAR

de la IG

17 Envía oficio para revisión del Titular de la CNPGD.

18 Titular de la CNPGD Envía por correo electrónico el oficio para su revisión.

19 Titular de la CGGD Revisa oficio y da indicaciones al titular de la CNPGD vía correo

electrónico.

20 Titular de la CNPGD Recibe indicaciones.

21 ¿Existen observaciones respecto al oficio?

Si: regresa a la actividad No. 14.

22 ¿Existen observaciones respecto al oficio?

No: solicita la impresión de todos los oficios.

23 Secretaria de la CNPGD Imprime los oficios y los pasa a rúbrica.

24 Titular de la CNPGD Rúbrica los oficios y da indicaciones para enviarlos a firma del Titular de

la CGGD




Gobierno Digital


No.

Actividad


25 Secretaria de la CNPGD Entrega los oficios para firma del Titular de la CGGD.

26 Titular de la CGGD Firma los oficios de convocatorias e indica a la Secretaría de la CGGD la

distribución de los oficios para las Instancias Gubernamentales.

27 ¿Existe Enlace del PPTIC?

SI: Se conecta con la actividad No. 30.

28 Titular de la IG ¿Existe Enlace del PPTIC?

NO: Recibe oficio y confirma por correo o formalmente el nombre del

Enlace de PPTIC asignado.

29 Envía oficio de invitación al Enlace de PPTIC que asignó.

30 Enlace del PPTIC Recibe oficio(s) e indica por correo o formalmente a la CGGD las

personas que asistirán a la capacitación.

31 Analista de la CNPGD

Recibe oficios de respuesta y las enviadas por correo electrónico de los

titulares de las IG o Enlaces del PPTIC.

32 Captura o actualiza nombre de Enlace del PPTIC en el sistema PPTIC.

33 Separa en el sistema de salas los días de capacitación.

34 Titular de la CNPGD En coordinación con el Analista de la CNPGD, presentan la MAPPTIC y

manejo del Sistema de PPTIC, en octubre.

35 Enlace del PPTIC y Personal de la IG

involucradas

Participan en capacitación de la MAPPTIC y manejo del sistema PPTIC.

36

Analista de la CNPGD

Informa vía correo electrónico al Enlace del PPTIC, el usuario y

contraseña para el acceso al sistema PPTIC; después de la capacitación

o cuando lo solicite el Enlace del PPTIC.

37 Área Usuaria en la IG Área usuaria de la IG identifica posible Proyecto de TIC.

38 Enlace PPTIC y Área Usuaria en la IG Realizan análisis previo de la información preliminar y la refinación o

descarte del mismo.

39 Enlace del PPTIC

Verifica el listado del Historial de Proyectos en el Sistema PPTIC para

conocer si existe un proyecto similar.

40 ¿Existe un proyecto similar al que se pretende realizar?

NO: Se conecta con la actividad No. 42

41 ¿Existe un proyecto similar al que se pretende realizar?

SI: Contacta al líder del proyecto técnico y acuerdan reunión para

conocer los detalles del proyecto existente.

42 Enlace PPTIC y Área Usuaria en la IG Elaboran lista de todos los proyectos de TIC de la IG, para su futura

integración al sistema PPTIC.

43 Elabora oficio de autorización que contiene la lista de los proyectos y

envía para firma.

44 Titular de la IG Recibe y firma oficio de autorización

45 Enlace del PPTIC ¿El oficio de autorización se realiza entre octubre-diciembre?

SI: Se consideran proyectos planeados, se conecta con la actividad No.

51.

46 ¿El oficio de autorización se realiza entre octubre-diciembre?

NO: El oficio de autorización se realiza entre enero y septiembre, se

consideran proyectos no planeados y solicita vía correo electrónico la

apertura del sistema para su captura; adjuntando copia del oficio de

autorización firmada por el titular de la IG.




Gobierno Digital


No.

Actividad


47 Titular de la CGGD Recibe correo electrónico con solicitud de apertura del sistema.

48 Autoriza al Titular de la CNPGD para la apertura del sistema.

49 Titular de la CNPGD Instruye a su personal para la apertura del sistema PPTIC, para captura

de proyectos de la IG solicitante.

50 Analista de la CNPGD Apertura el sistema para la captura de los datos del proyecto solicitado

por la IG.

51 Enlace del PPTIC Captura en el sistema PPTIC, solamente los nombres de proyectos de TIC

de su IG. El estado del proyecto es “REGISTRO INICIAL CONCLUIDO”.

52 Envía oficio de autorización.

53 Titular de la CGGD Recibe a través de su secretaria, los oficios de autorización y lo hace

llegar al Titular de la CNPGD.

54 Titular de la CNPGD Recibe oficios y los entrega al Analista para su seguimiento.

55


Recibe y revisa los oficios de las IG, para detectar si los nombres de

proyectos contenidos en el oficio de autorización se encuentran

registrados en el sistema PPTIC.

56

¿Existen en el oficio nombres de proyectos no registrados en el sistema

PPTIC?


57

¿Existen en el oficio nombres de proyectos no registrados en el sistema

PPTIC?

SI: Envía observaciones vía correo electrónico para la captura de los

mismos en el sistema PPTIC.

58 Enlace del PPTIC Recibe correo electrónico con observaciones.

59

¿Requiere capturar nombres de proyecto en el sistema PPTIC?

SI: Regresa a la actividad No. 51

60

Envía via correo electrónico los comentarios de porque ya no se

realizará la captura de los proyectos observados.


Cambia el estado del proyecto a “REGISTRO INICIAL NO AUTORIZADO”,

se conecta con la actividad No 70.

62 Enlace del PPTIC y Área Usuaria en la IG Elaboran el Proyecto Ejecutivo de acuerdo a la Guía de PE adecuada.

63 Analista de la CNPGD Cambia el estado del proyecto a “REGISTRO INICIAL AUTORIZADO.

64 Inicia la captura de los datos generales del proyecto (información del PE

previamente desarrollado).

Al término de la captura, el sistema PPTIC actualiza el estado del

proyecto a “DATOS GENERALES CAPTURADOS”.

65 Enlace del PPTIC Integra en el sistema la información detallada de los PE de TIC,

capturando la información detallada requerida o bien actualiza la

información solicitada por la CNPGD.

Al término de la captura, el sistema PPTIC actualiza el estado del

proyecto a “DATOS DEL PROYECTO CAPTURADOS”.

66 Indica en el sistema PPTIC el término de la captura de los datos,

cambiando el estado del proyecto a “ENVIADO PARA REVISION”.





Gobierno Digital


Analista de la CNPGTitular de la CNPGD Titular de la CGGD Secretaria de la CNPGD

Oficio Enlace PPTIC

Observaciones

Calendario o Materia l

de capacitación

Calendario o

Material de

capacitación

Inicio 1

Da indicaciones para elaborar material de

Capacitación y respectivo calendario 2

Elabora o actualiza material de capacitación y/

o calendario 3

Turna por correo electrónico el material de

capacitación 4

Recibe y revisa material de capacitación 5

¿Hay Observaciones

en el material de Capacitación?

SI

Envía por correo material de calendario y/o capacitación. 7

NO

Recibe y revisa material y calendario. 8

¿Existen Observaciones

en el material de Capacitación?

Envía por correo observaciones del

calendario y/o material de capacitación

10

Da indicaciones para realizar oficio de Convocatoria de

capacitación MAPPTIC y el sistema. 12

NO

Recibe observaciones y/o indicaciones. 11

SI

1

1

Oficio Titular IG

¿Hay Enlace de PPTIC

en la IG?

Elabora o modifica oficio dirigido al

TITULAR de la IG y se le solicitará designe al Enlace del PPTIC 15

SI

NO

Envía oficio para revisión del Titular de la CNPGD.

17

Elabora o modifica Enlace PPTIC. 16

3

3

Envía por correo electrónico el oficio para su revisión 18

Revisa oficio y da indicaciones al titular de la CNPGD vía correo

electrónico 19

Recibe indicaciones. 20

¿ExistenObservaciones

respecto al oficio?

SI

NO

2

Oficios

Imprime los oficios y los pasa a rúbrica. 23

solicita la impresión de todos los oficios 22

Rúbrica los oficios y da indicaciones para

enviarlos a firma del

Titular de la CGGD. 24

Entrega los oficios para firma del Titular de la

CGGD. 25

A

2

6

9

1

2

21

Verifica si la IG cuenta con un Enlace.

14



Gobierno Digital



Titular de la CGGDEnlace del PPTIC y/o Personal de la IG

involucradas o Área UsuariaTitular de la IGAnalista de la CNPGDTitular de la CNPGD

Oficio designación y convocatoria

Oficio Autorización

Respuesta convocatoriaOficios

Firma los oficios e indica a la secretaría

de la CGGD la distribución de los

mismos 26

Recibe oficio confirma

por correo o formalmente el

nombre del Enlace de

PPTIC asignado. 28

¿Existe personal de

Enlace PPTIC?

Recibe oficios eindica por correo o

formalmente a la CGGD las personas que asistirán

a la capacitación. 30

SI

No

Captura o actualiza nombre de Enlace PPTIC

en el sistema 32

Separa en el sistema de Salas los días de capacitación 33

A

Recibe oficios de respuesta y las turnadas por correo electrónico. 31

Presenta la MAPPTIC y manejo del

Sistema PPTIC, junto con el

Analista de la CGGD. 34

Informa por correo electrónico; usuario y contraseña para usar

sistema PPTIC 36

Identifica posible proyecto de TIC 37

Realiza análisis previo junto con el Área Usuaria y personal de la IG involucrado para la información

preliminar y la refinación o descarte del mismo. 38

Verifica el historial de proyectos en el sistema para detectar si existe

proyecto similar 39

¿Existe proyecto similar en el historial del sistema?

Contacta al líder del proyecto técnico y acuerdan reunión. 41

Elaboran lista de todos los proyectos de TIC de la IG,

para su futura integración en el sistema 42

B

Elabora oficio de autorización que contiene la lista de los

proyectos y envía a firma 43

No

Si

27

4

4

Participan en capacitación de la MAPPTIC y el

sistema PPTIC. 35

Envía oficio de designación. 29

40

Recibe y firma oficio de autorización. 44

5

5

6

6




Gobierno Digital


Enlace del PPTIC Titular de la CGGDTitular de la CNPGD Analista de la CNPGD

Observaciones

Oficio autorización

Solicitud

¿El Oficio de autorización se realiza en Octubre-Diciembre?

Captura en sistema, los nombres de proyectos de TIC de su IG. Estado del proyecto

“REGISTRO INICIAL CONCLUIDO”51

SI

NO

Recibe correo electrónico con

solicitud de apertura del sistema. 47

Autoriza al Titular de la CNPGD, la apertura

del sistema 48Proyectos No Planeados,

Solicita por correo electrónico, la apertura del

sistema 46

Instruye a su personal para la

apertura del sistema. 49

Apertura el sistema para la captura de los datos del proyecto 50

Envía oficio de autorización 52

Recibe a través de su secretaria, los oficios de autorización y lo hace llegar al Titular

de la CNPGD 53

Recibe oficios y los entrega para su seguimiento. 54

Recibe y revisa los oficios de las IG, para

detectar si los nombres de proyectos

contenidos en el oficio de autorización se

encuentran registrados

en el sistema PPTIC. 55

¿Existen en el oficio de autorización

nombres de proyectos no

registrados en el sistema PPTIC?

Envía observaciones vía correo electrónico para la captura en el sistema PPTIC 57

¿Requiere capturar los nombres de los proyectos

observados?

Recibe correo electrónico con observaciones. 58

SI

SI

Envía comentarios de porque ya no se realizará la captura. 60

No

Elaboran Proyecto Ejecutivo de acuerdo a la guía de PE adecuada. 62

Fin. 67

Integra en el sistema la información detallada del PE o

bien actualiza la solicitada por la CNPGD. El estado del proyecto al terminar captura es: “DATOS

DEL PROYECTO CAPTURADOS”. 65

NO

Cambia el estado del proyecto a

“REGISTRO INICIAL NO AUTORIZADO”

61

9

9

Cambia el estado del proyecto a

“REGISTRO INICIAL AUTORIZADO” 63

Inicia la captura de los datos generales del proyecto

(información del PE previamente desarrollado). El estado del

proyecto al terminar la captura ses: “DATOS GENERALES

CAPTURADOS”. 64

Indica en sistema el término de la captura. Camba el estado del proyecto en: “ENVIADO PARA

REVISIÓN” 66

B

45

7

7

8

8

56

59

10

11

10

11

Coordinación General de Gobierno Digital. SGP-MP-CGGD-CNPGD- SPPTIC -10 Septiembre 2016


Gobierno Digital

Seguimiento del Portafolio de Proyectos de TIC


OBJETIVO

Analizar y evaluar todo Proyecto de Tecnología de la Información y Comunicación que propongan las Instancias

Gubernamentales y en su caso la aprobación de las que den un valor agregado a la administración pública, así como vigilar el

seguimiento a los proyectos APROBADOS generando informes que demuestren el estado global de desempeño y el cumplimiento

de los objetivos y metas del proyecto.

NORMAS

ESTATAL

Ley Orgánica de la Administración Pública

Plan Estatal de Desarrollo


Metodología de Administración del Portafolio de proyectos de TIC (MAPPTIC)

Guía de llenado en el Sistema PPTIC

Guía de Elaboración del Proyecto Ejecutivo (para equipamiento Informático, Implementación de redes o Desarrollo de

Sistemas)

Manual de usuario del Portafolio de Proyecto de TIC (PPTIC).

POLÍTICAS

Tener conocimiento previo de la MAPPTIC.

Tener conocimiento previo de la Guía de llenado del sistema PPTIC.

Tener definida la persona Enlace del PPTIC en la IG.

Que el enlace PPTIC esté capacitado en la metodología y operación del sistema PPTIC.

Realizar informes y reportes que demuestran el desempeño y cumplimiento del Proyecto.

Reportar en el sistema PPTIC de acuerdo a la situación del proyecto, su vigencia o cancelación.

DEFINICIONES

CGGD.- Coordinador de General de Gobierno Digital.


IG.- Instancia Gubernamental del estado (Dependencias y entidades del gobierno del estado).

Área usuaria.- Es el área encargada solicitante del proyecto de TIC en cada IG.

Captura.- Entrada de información del Proyecto al sistema PPTIC Desarrollo de Sistemas, Redes y Equipamiento.

Enlace del PPTIC.- Representante de las TIC o quien designe el Titular de la IG y que fungirá como Administrador del Portafolio de

Proyectos en su IG.

Formato de PE.- Formato de Proyecto Ejecutivo.

Guía de Llenado de Sistema.- Guía para llenar la información solicitada en el sistema PPTIC

Guía de PE.- Guía de Elaboración del Proyecto Ejecutivo, con 3 modalidades de proyectos (Desarrollo de sistemas, redes o

equipamiento).

MAPPTIC.- Metodología para la Administración del Portafolio de Proyectos de TIC.


PPTIC.- Portafolio de Proyectos de TIC.




Gobierno Digital


No.

Actividad


1 Analista de la CNPGD Inicio

2 Elabora o actualiza calendario de revisión de los proyectos integrados al

sistema PPTIC.

3 Titular de la CNPGD Revisa calendario.

4 ¿Existen observaciones al calendario?


5 ¿Existen observaciones al calendario?

NO: Solicita vía correo electrónico apoyo a la(s) coordinación(es) de la

CGGD que tengan conocimiento en el tema, para su apoyo en la

evaluación del proyecto.

6 Da indicaciones para iniciar el análisis y evaluación de los proyectos de

TIC, integrados al sistema PPTIC.

7 Analista de la CNPGD Revisa en el sistema todos datos de los apartados del proyecto, para los

proyectos con los estados “EN PROCESO DE REVISIÓN” o “ENVIADO

PARA REVISIÓN”.

8 ¿Información incompleta o inconsistente?


9 ¿Información incompleta o inconsistente?

SI: Cambia el estado del proyecto a “INFORMACIÓN INCOMPLETA o

INCONSISTENTE”.

10 Informa por sistema al enlace del PPTIC y notifica por correo electrónico

solicitando integrar la información faltante.

11 Enlace del PPTIC Actualiza la información solicitada o elabora aclaraciones respecto al

proyecto en cuestión.

12 Envía aclaraciones vía correo electrónico.

13 Cambia el estado del proyecto a “EN PROCESO DE REVISIÓN”, una vez

que concluya la captura. Regresa a la actividad No. 7

14 Analista de la CNPGD Cambia el estado del proyecto a “ENVIADO PARA REVISIÓN”.

15 Titular de la CNPGD, Titular de la(s)

Coordinación(es) de la CGGD y Analista

de la CNPGD

Evalúan todos los datos de los apartados del sistema PPTIC, conforme a

los documentos normativos necesarios.

16 Titular de la CNPGD ¿La información proporcionada del proyecto, requiere aclaraciones por

parte de la IG?



Coordinación(es) de la CGGD y Titular

de la CGGD.

¿La información proporcionada del proyecto, requiere aclaraciones por

parte de la IG?

SI: Se reúnen y se presenta el caso al Titular de la CGGD.

18 Titular de la CGGD Emite comentarios




Gobierno Digital


No.

Actividad


19 Titular de la CNPGD ¿Se requiere una reunión con la IG para aclaraciones de la información

del proyecto?

NO: Regresa a la actividad No. 11

20 ¿Se requiere una reunión con la IG para aclaraciones de la información

del proyecto?

SI: los convoca a reunión a través de correo electrónico y llamada

telefónica.


Coordinación(es) de la CGGD, Titular de

la CGGD y Enlace del PPTIC

Se reúnen para las aclaraciones del proyecto en cuestionamiento, se

conecta con la actividad No. 10.


Titular de la CNPGD

Realiza o actualiza el informe con la resolución del proyecto.

23 Titular de la CNPGD Turna vía correo electrónico el informe con la resolución del (de los)

proyecto(s).

24 Informa al Titular de la CGGD la resolución del proyecto, antes de

informar por correo al Enlace del PPTIC

25 Titular de la CGGD ¿Existen observaciones por parte del Titular de la CGGD, respecto al

informe?


26 ¿Existen observaciones por parte del Titular de la CGGD, respecto al

informe?

SI: Se reúnen y emiten observaciones, regresa a la actividad No. 25

27 Da indicaciones para informar al enlace de la resolución del proyecto.

28 Analista de la CNPGD Recibe las indicaciones e informa por correo al Enlace del PPTIC, la

resolución del mismo.

29 ¿El proyecto fue rechazado para su ejecución?


30 ¿El proyecto fue rechazado para su ejecución?

SI: Registra en el sistema el estado del proyecto como “RECHAZADO”.

31 Secretaria de

la CNPGD

Recibe indicaciones y elabora el oficio del (de los) proyecto(s) como

“RECHAZADO”, dirigido al Enlace del PPTIC, con copia al Titular de la IG

32 Pasa a rúbrica el (los) oficio(s).

33 Titular de la CNPGD Rubrica oficio(s).

34 Secretaria Turna los oficios para firma del Titular de CGGD.

35 Titular de la CGGD Autoriza, firma el oficio y da indicaciones para su envío a la IG

correspondiente.

36 Analista de la CNPGD Realiza el bloqueo de los proyectos “RECHAZADOS” en el sistema PPTIC.

37 Enlace del PPTIC Recibe oficio de “RECHAZADO” y no ejecuta el proyecto, se conecta

con la actividad No. 77.




Gobierno Digital


No.

Actividad


38 Analista de la CNPGD Registra en el sistema del PPTIC el estado del proyecto como

“APROBADO”.

39 Solicita por correo al enlace del PPTIC formalizar vía oficio sus proyectos

ante la CGGD.

40 Enlace del PPTIC Elabora o actualiza el oficio de formalización de proyectos de TIC.

41 Pasa a firma del Titular de su IG.

42 Envía a la CGGD oficio de formalización de proyectos de TIC de la IG.

43 Titular de la CGGD Recibe a través de su secretaria, los oficios de formalización y lo hace

llegar al Titular de la CNPGD.

44 Titular de la CNPGD Recibe oficios y los entrega al Analista Profesional para su seguimiento.

45 Analista de la CNPGD Revisa los oficios de las IG, para detectar si los nombres de proyectos

contenidos en el oficio de formalización sean los que están aprobados.

46 ¿Existen en el oficio de formalización nombres de proyectos no

aprobados?


47 ¿Existen en el oficio de formalización nombres de proyectos no

aprobados?

SI: Envía observaciones vía correo electrónico para la corrección del

oficio de formalización de proyectos de TIC.

48 Enlace del PPTIC Recibe por correo electrónico con observaciones, regresa a la actividad

No. 42.

49 Inicia la ejecución de sus proyectos. Estado del proyecto es: “INICIADO”.

50 Registra en sistema del PPTIC, en el mes correspondiente, el porcentaje

de avance y los detalles de cada actividad planeada y ejecutada. Se

deberá tomar en cuenta las siguientes limitaciones:

El sistema permite la captura de avances del mes actual y del mes

anterior.

Para capturar el porcentaje de avance de meses no reportados, se

deberá sumar al mes anterior o al actual; así como describir el (los)

motivo(s) de por qué no se registró en el momento adecuado.

No podrá capturar avances de una etapa siguiente, sin haber

capturado la anterior. Para reportarlos se realizará según el

comentario anterior.


Revisa cada mes la correcta captura de avances en el sistema del

PPTIC.

52 ¿Hay información en el sistema de los avances del proyecto?


53 ¿Hay información en el sistema de los avances del proyecto?

SI: evalúa los valores planeados contra el avance del proyecto. Se


54 Notifica al Enlace del PPTIC por correo y por teléfono las observaciones

para que capture los avances correspondientes.




Gobierno Digital


No.

Actividad


55 Enlace del PPTIC

Recibe correo con observaciones y realiza las acciones

correspondientes.

56 Envía por correo electrónico la respuesta a la observación solicitada,

indicando alguno de los siguientes estados del proyecto según sea el

caso: NO INICIADO, DETENIDO, CANCELADO; o bien, indicar que sólo

hubo un retraso de captura, indicando el porqué de cada caso.

57 Analista de la CNPGD ¿Retraso en la captura?

SI: Regresa a la actividad No. 50.

58 ¿Retraso en la captura?

NO: Modifica en el sistema del PPTIC el estado del proyecto registrando

los motivos.

59 ¿Cancelación del desarrollo del proyecto?

SI: Cambia el estado del proyecto a “CANCELADO”, conecta con la

actividad No. 81.

60 Enlace del PPTIC

¿Cancelación del desarrollo del proyecto?

NO: ¿El proyecto está Sin inicio o se ha detenido el desarrollo?

NO: Continua en la actividad No. 63

61 ¿El proyecto está Sin Inicio o se ha detenido el desarrollo?

SI: Solicita vía correo electrónico la modificación de las fechas de

planeación de las actividades del proyecto.


Realiza la apertura en el sistema PPTIC del apartado de planeación de

actividades del proyecto.

63 Enlace del PPTIC

Realiza la captura de la modificación de la planeación del proyecto,

regresa a la actividad a la actividad No.50.

64 Analista de la CNPGD o Titular de la

CNPGD

Realiza informes y reportes cada mes para comunicar el estado global

de desempeño.

65 Informa el estado global de desempeño de las Instancias

gubernamentales

66 Enlace del PPTIC

Generan informes de los datos del proyecto y/o avances del mismo

según requiera.

67 Titular de la CNPGD Envía por correo electrónico reportes al Titular de la CGGD el avance de

ejecución de sus proyectos.

68 Titular de la CGGD ¿El titular de la CGGD, requiere aclaraciones sobre el avance de un

proyecto?


69 ¿El titular de la CGGD, requiere aclaraciones sobre el avance de un

proyecto?

SI: Emite comentarios y lo notifica vía correo al Titular de la CNPGD.

70 Titular de la CNPGD ¿Se requiere reunión de aclaración?


71 ¿Se requiere reunión de aclaración?

SI: Convoca a reunión a través de correo electrónico y llamada

telefónica.




Gobierno Digital


No.

Actividad


72 Titular de la CGGD, Titular de la CNPGD

y Enlace del PPTIC

Se reúnen para las aclaraciones del proyecto en cuestionamiento. Se


73 Analista de la CNPGD Solicita aclaraciones vía correo electrónico y telefónico al enlace del

PPTIC.

74 Enlace del PPTIC Recibe observaciones y elabora aclaraciones respecto al seguimiento

del proyecto en cuestión.

75 Envía aclaraciones vía correo electrónico.

76 Analista de la CNPGD Reciben o recopilan aclaraciones.

77 ¿Se requieren cambios al avance de los proyectos?


78 ¿Se requieren cambios al avance de los proyectos?

NO: ¿El proyecto concluyó las fases de ejecución planeada?

No: Regresa a la actividad No. 64.

79 Enlace del PPTIC ¿El proyecto concluyó las fases de ejecución planeada?

Si: captura los datos complementarios de la finalización del desarrollo

del proyecto.

80 Analista de la CNPGD Registra en el sistema del PPTIC el estado del proyecto como

“CONCLUÍDO”. Genera informe de proyectos concluidos.

81 Titular de la CGGD, Titular de la CNPGD,

Enlace del PPTIC y Analista de la CNPGD

Consultan el historial de proyectos aprobados, para utilización de datos

históricos.





Gobierno Digital


Titular de la(s)

Coordinación(es) de la

CGGD

Titular de la CNPGDAnalista Profesional Titular de la CGGDEnlace del PPTIC en la IG

y/o Área usuaria

Aclaraciones

Informe del Proyecto

Informe

Solicitud

Calendario

Inicio. 1

Elabora o actualiza calendario de revisión de

los proyectos 2

Revisa calendario. 3

¿Existen Observaciones

calendario?

SI

Solicita vía correo electrónico apoyo a (las) Coordinador(es) de

la CGGD que tengan conocimiento en el tema. 5

NO

Da indicaciones para iniciar el análisis y evaluación de los

proyectos de TIC 6

Revisa en el sistema todos los datos de los proyectos

con estado “EN PROCESO DE REVISIÓN” o “ENVIADO

PARA REVISIÓN”. 7

¿Esta incompleta la información?

Evalúan todos los datos de los apartados del sistema PPTIC. 15Cambia ell estado del

proyecto a: “INFOMACIÓN INCOMPLETA O

INCONSISTENTE” 9¿Requiere

aclaraciones la información?

Si

No

Se reúnen y presentan caso al titular de la CGGD. 17

Emite comentarios.18

¿Se requiere reunión con la IG

para aclaraciones?

Convoca a reunión a través de correo electrónico y llamada telefónica 20

SI

NO

Se reúnen las partes involucradas para las

aclaraciones del proyecto en cuestionamiento 21

SI

Realiza o actualiza el informe con la resolución del

proyecto. 22

Turna vía correo electrónico el informe con la resolución

del proyecto 23

Informa al Titular de la CGGD la resolución del proyecto, antes de informar al Enlace

del PPTIC. 24

¿Existen observaciones

respecto al informe?

SI

Se reúne con el Titular de la CNPGD y emiten

observaciones. 26

Da indicaciones para envío de informe del proyecto. 27

A

No

4

No

1

1

Informa al Enlace PPTIC y notifica por correo

electrónico solicitando integrar la información

faltante. 10

Actualiza la información solicitada. 11

2

Cambia el estado del proyecto a “EN PROCESO DE

REVISIÓN”, una vez que concluya la captura. 13

2

3

3

Cambia el estado del proyecto a “ENVIADO PARA REVISIÓN”. 14

Envía aclaraciones vía correo electrónico. 12

4

2

8

4

16

19

25

5




Gobierno Digital


Analista profesional

Secretaria dela CNPGD

Titular de la CNPGDTitular de

la CGGD

Enlace del PPTIC

Oficios formalización

Solicitud Formalización

Oficios

Oficio formalización

Oficio Proyecto RECHAZADO

A

¿ProyectoAprobado?

Registra en el sistema el estado del proyecto

como “RECHAZADO” 30

Recibe indicaciones y elabora oficios de los proyectos como NO

APROBADOS, dirigido al Enlace, con copia al Titular de la IG. 31

Pasa a rúbrica el (los) oficio(s) 32

Rúbrica oficios. 33Turna los oficios para firma del Titular de

CGGD. 34

Autoriza, firma el oficio y da indicaciones para su

envío a la IG. 35Recibe oficio de

RECHAZADO y no ejecuta el proyecto. 37

Solicita por correo al enlace del PPTIC formalizar vía

oficio sus proyectos ante la CGGD. 39

SI

Registra en el sistema del PPTIC el estado del proyecto

como APROBADO. 38

Elabora o actualiza el oficio de formalización de proyectos de TIC. 40

Pasa a firma del Titular de su IG. 41

Recibe las indicaciones e informa por correo al Enlace del PPTIC, la

resolución del mismo. 28

Realiza bloqueo en el sistema PPTIC de proyectos

“NO APROBADOS”. 36

Envía a la CGGD oficio de formalización de

proyectos de TIC de la IG 42

Recibe a través de su secretaria, los oficios de formalización y lo

turna. 43

Recibe oficios y los entrega al Analista Profesional para

su seguimiento. 44

Revisa los oficios de las IG, para detectar si los nombres

de proyectos contenidos en el oficio de formalización sean los

que están aprobados 45

¿Existe en el oficio de

formalización, nombres de proyectos no

aprobados?

Envía observaciones vía correo electrónico para la corrección del oficio de formalización de

proyectos de TIC. 47

Si

Recibe correo con observaciones. 48

Inicia la ejecución de sus proyectos. 49

No

B

29

5

No

6

46

7

7

8

8




Gobierno Digital


Enlace del

PPTIC

Analista

ProfesionalTitular de la CGGDTitular de la CNPGD

RespuestaObservaciones

Revisa cada mes, la correcta captura de la información de avances en el

sistema del PPTIC. 51

¿Existe en el sistema información de los avances del

proyecto?

SI

Notifica al enlace el PPTIC por correo y telefóno las observaciones para que

capture los avances correspondientes 54

NO

Recibe correo con observaciones y realiza las acciones correspondientes.

55

B

Evalúa los valores planeados contra el

avance del proyecto. 53

Envía por correo la respuesta a la observación solicitada,

indicando uno de los estados: NO INICIADO,

DETENIDO, CANCELADO o solo hubo un retraso de

captura 56

¿Retraso en la captura?

Registra en sistema del PPTIC, en el mes correspondiente, el

porcentaje de avance y los detalles de cada actividad planeada y ejecutada. 50

SI

modifica en el sistema del PPTIC el estado del proyecto registrando los motivos. 58

NO

¿Se canceló el desarrollo del

proyecto?

Solicita vía correo electrónico la modificación

de las fechas de planeación de las

actividades del proyecto. 61

NO

SI

Realiza la apertura del apartado de planeación de actividades del proyecto en el sistema PPTIC. 62

Realiza la captura de la modificación de la

planeación del proyecto. 63

10

C

52

57

60

11

11

¿El proyectoestá sin inicio o se ha

detenido el desarrollo?

59

SI

NO

12

9

9




Gobierno Digital


Enlace del

PPTICAnalista Profesional

Titular de la

CNPGDTitular de la CGGD

Aclaraciones avance

Convoca reunión

Comentarios

Informes

Realiza informes y reportes cada mes para comunicar el estado global de

desempeño. 64

Envía por correo electrónico reportes al Titular de la

CGGD el avance de ejecución de los proyectos. 67

¿Requiere aclaraciones sobre

el avance de un

proyecto?

Emite comentarios y lo notifica vía correo al Titular

de la CNPGD. 69

Si

¿Se requiere reunión con la IG para

Aclaraciones de avance?

Convoca a reunión a través de correo electrónico y llamada telefónica. 71

Si

Se reúnen para las aclaraciones del proyecto. 72

Solicita aclaraciones vía correo electrónico y

telefónico al enlace del PPTIC. 73

Reciben observaciones y elabora con el área

usuaria las aclaraciones respecto al seguimiento

del proyecto en cuestión. 74

Envía aclaraciones vía correo electrónico. 75

Recibe o recopila aclaraciones. 76

¿Se requiere ajustes al avance de

los proyectos?

¿El Proyecto ha

Concluido sus fases de ejecución

planeada?

Si

No

Registra en el sistema del PPTIC el estado del

proyecto como “CONCLUIDO”. 80

Si

No

Consultan el historial de proyectos aprobados, para utilización de datos

históricos. 81Fin. 82

C10

12

Informa del estado global de desempeño

de las IG. 65

Generan informes de los datos del proyecto

y/o avances del mismo según

requiera. 66

68

70

NO

1313

77

78

Captura los datos complementarios de la

finalización del desarrollo del proyecto. 79

11

10

14NO

14

Coordinación General de Gobierno Digital. SGP- MP-CGGD-CNPGD-IACCTABTIC-11 Septiembre 2016



Gobierno Digital

Integración o Actualización del Catálogo de Características Técnicas para la Adquisición de Bienes en materia de TIC

OBJETIVO

Contar con un catálogo que contenga una lista de bienes informáticos con la descripción de las características técnicas mínimas

según la función para la que se ocupará el bien informático; también llamado Catálogo CTABTIC.

NORMAS

ESTATAL

Ley Orgánica de la Administración Pública



Manual de Organización de la Secretaría de la Gestión Pública

Metodología para el Análisis y Evaluación para la Adquisición y/o Contratación de Bienes y/o Servicios Informáticos

(Metodología AEBSI).

POLÍTICAS

El catálogo deberá estar publicado en la página web oficial de la Secretaría de la Gestión Pública.

El catálogo será consultado por las IG para el proceso de Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos.

La Coordinación de Normatividad y Planeación (CNPGD) de la Coordinación General de Gobierno Digital (CGGD),

deberá tener actualizado el catálogo CTABTIC cada semestre, modificando las características de cada bien según la

función para la que se ocupará el bien informático, o agregando bienes.

La CGGD consultará el catálogo como parte del análisis y evaluación de las solicitudes de adquisición o contratación que

realicen las IG del estado.

DEFINICIONES




Catálogo CTABTIC.- Catálogo de Características Técnicas para la Adquisición de Bienes en materia de TIC.

Usuario.- Personal de la IG que requiere la consulta del Catálogo CTABTIC.




Gobierno Digital


No.

Actividad


1 Titular CNPGD Inicia al procedimiento.

2 Solicita a su personal la elaboración o actualización del Catálogo

CTABTIC.

3 Analista de la CNPGD Recibe indicaciones y ejecuta acciones

4 Determina qué tipo de bienes se incluirán en el catálogo.

5 Analiza y determina una lista de dichos bienes.

6 Evalúa las características más importantes de los bienes y los compara

con la información disponible en el internet para establecer el estándar.

7 Elabora el Catálogo o actualiza (modificando, agregando o eliminando

las características de cada bien según la función para la que se

ocupará) CTABTIC por niveles de uso.

8 Turna para revisión.

9 Titular CNPGD Revisa catálogo.

10 ¿Requiere actualizaciones?


11 ¿Requiere actualizaciones?

NO: Aprueba y da indicaciones para su publicación en la página de la

gestión pública.

12 Analista de la CNPGD Captura o actualiza en el sistema Catálogo de Bienes, los bienes

considerados. Este catálogo propone al usuario diferentes opciones de

bienes a elegir.

13 Notifica vía correo electrónico el término de la captura para que se

realice la revisión de la captura.

14 Titular CNPGD Revisa información capturada.

15 ¿Requiere ajustes el catálogo?

SI: Regresa a la actividad No.12

16 Analista de la CNPGD ¿Requiere ajustes el catálogo?

NO: Publica lista de especificaciones técnicas mínimas para la

adquisición y/o contratación de bienes informáticos.

17 Analista de la CNPGD Promociona del uso del catálogo a través de correos electrónicos según

el directorio establecido para tal fin.





Gobierno Digital


Aviso

Titular de la CNPGD

Promociona del uso del catálogo a través de avisos por correos

electrónico según el directorio establecido para

tal fin.17


Catálogo

Inicio1

Solicita la elaboración del

catalogo CTABTIC2

Recibe indicaciones y ejecuta acciones

3

Determina qué tipo de bienes se incluirán en el

catálogo.4

Evalúa las características de los bienes y los

compara con la información de internet

6

Elabora el catálogo o actualiza CTABTIC por

niveles de uso.7

Turna para revisión.8

Realiza revisión del catalogo

9

Analiza y determina una lista de dichos bienes

5

¿Requiere actualizaciones?

Aprueba catálogo y da indicaciones para su

publicación.11

1Si

No

Captura o actualiza en el sistema Catálogo de

Bienes.12

Notifica el término de captura para su revisión.

13

Revisa información capturada.

14

¿Requiere actualizaciones?

Publica lista de especificaciones técnicas mínimas para adquisición y/o contratación de bienes

informáticos.16

2

Si

No

Fin18

1

2

10

15


Coordinación General de Gobierno Digital. SGP- MP-CGGD-CNPGD-SANGTIC-12 Septiembre 2016


Gobierno Digital

Seguimiento de la Aplicación de la Normatividad General en materia de TIC.

OBJETIVO

Dar seguimiento a las políticas, criterios, estándares, metodologías y de más normatividad en materia de TIC desarrolladas por la

Coordinación General de Gobierno Digital (CGGD) y que son de aplicación general para las Dependencias, los Órganos

Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.

NORMAS

ESTATAL

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal


Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública (SGP).


POLÍTICAS

Que la Instancia Gubernamental tenga designado un enlace que interactúe con la CGGD para las acciones relacionadas

con aplicación de la normatividad de TIC emitida por la CGGD.

DEFINICIONES

SGP: Secretaría de la Gestión Pública

CGGD: Coordinación General de Gobierno Digital

CDSSW: Coordinación de Desarrollo de Sistemas y Servicios Web

DDSSW: Departamento de Desarrollo de Sistemas y Servicios Web

IG: Instancias Gubernamentales (Dependencias, los Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades) de la Administración

Pública Estatal.

Analista.- Persona perteneciente a la CNPGD que tiene a su cargo el seguimiento de avances de la aplicación de una

normatividad de TIC en particular.

Enlace de la IG: Es la persona designada por el Titular de la IG, que funge como enlace con la CGGD para la aplicación y

seguimiento de la normatividad en materia de TIC aplicada en su IG.




Gobierno Digital


No.

Actividad



2 Recibe instrucciones del titular de la CGGD para el seguimiento de la

aplicación de la normatividad en materia de TIC.

3 Instruye para el seguimiento de la aplicación de la normatividad


Recopila información sobre la aplicación de la normatividad en las IG.

5 Formula o actualiza el informe sobre los resultados obtenidos de la

recopilación de información.

6 Envía el documento del informe de resultados obtenidos.

7 Titular de la CNPGD

Revisa el documento del informe de resultados obtenidos sobre la

aplicación de la normatividad.

8 ¿La IG tiene aplicada la normatividad?

SI: Continua en la actividad No. 15.

9 ¿La IG tiene aplicada la normatividad?

NO: Instruye la redacción del correo electrónico de recordatorio para la

aplicación de la normatividad y le notifique los resultados.

10 Analista de la CNPGD Redacta el contenido del correo electrónico de recordatorio para la


11 Envía el contenido del correo electrónico de recordatorio para la

aplicación de la normatividad al titular de la CNPGD.

12 Titular de la CNPGD Recibe y adecua el contenido del correo electrónico de recordatorio

para la aplicación de la normatividad.

13 Envía el correo electrónico de recordatorio al enlace en la IG para la


14 Enlace de la IG Recibe el correo electrónico de recordatorio para la aplicación de la

normatividad.

15 Titular de la CNPGD Presenta al titular de la CGGD el documento del Informe de resultados

obtenidos del seguimiento de la aplicación de la normatividad.

16 Titular CGGD

Revisa el informe de resultados obtenidos del seguimiento de la

aplicación de la normatividad, continua en la actividad No. 34

17 ¿Se envió previamente el oficio recordatorio?

SI: Continúa en la actividad No. 23.

18 ¿Se envió previamente el oficio recordatorio?

NO: Da instrucciones de preparar el oficio de recordatorio para la

aplicación de la normatividad para que se envíe al Enlace en la IG.

19 Titular de la CNPGD Elabora oficio de recordatorio para la aplicación de la normatividad

20 Pasa al titular de la CGGD para firma y envío el oficio de recordatorio

para la aplicación de la normatividad.

21 Titular CGGD Firma y envía el oficio de recordatorio para la aplicación de la

normatividad en la IG.




Gobierno Digital


No.

Actividad


22 Enlace en la IG Recibe el oficio de recordatorio para la aplicación de la normatividad,

regresa a la actividad No.3

23 Titular de la CGGD Da instrucciones al titular de la CNPGD para realizar una reunión con el

enlace en la IG para acordar la aplicación de la normatividad.

24 Titular de la CNPGD Define fecha y hora de reunión para la aplicación de la normatividad al

enlace en la IG.

25 Analista Profesional Registra la reunión en el “Sistema de Agenda de la SGP” y en el “Sistema

de reservación de salas y aulas”

26 Elabora oficio de invitación para el enlace en la IG.

27 Titular de la CNPGD Pasa al titular de la CGGD el oficio de invitación para firma y envío.

28 Titular CGGD Firma y entrega para envío oficio de invitación.

29 Enlace en la IG. Recibe el oficio de invitación para reunión.

30 Participan en la reunión para acordar la aplicación de la normatividad

en materia de TIC.

31 Titular de la CNPGD Elabora la minuta de acuerdos tomados en la reunión.

32 Informa al titular de la CGGD los acuerdos tomados para la aplicación

de la normatividad.

33 Registra el informe del cumplimiento de la aplicación de la normatividad

de la IG.

34 Termina procedimiento.




Gobierno Digital


Titular de la CGGDTitular de la CNPGD Enlace en la IGAnalista Profesional de la

CNPGD

Inicio1

Recibe instrucciones del titular de la CGGD para el

seguimiento de la aplicación de la normatividad en materia

de TIC. 2

Instruye para el seguimiento de la aplicación de la

normatividad. 3

Revisa el documento del informe de resultados obtenidos

sobre la aplicación de la normatividad. 7

¿La IG aplica la normatividad?

Sí

No

Instruye al titular del DDSSW redacte el correo electrónico de recordatorio para aplicación de normatividad y notificación de

resultados. 9

A

Correo electrónico

Redacta el contenido del correo electrónico de

recordatorio para la aplicación de la normatividad. 10

Envía el contenido del correo electrónico de recordatorio

para la aplicación de la normatividad al titular de la

CNPGD. 11

Recibe y adecua el contenido del correo electrónico de recordatorio

para la aplicación de la normatividad. 12

Recopila información sobre la aplicación de la

normatividad en las IG. 4

Formula o actualiza el informe sobre los resultados obtenidos de la recopilación

de información. 5

Envía el documento del informe de resultados

obtenidos. 6

8

Envía el correo electrónico de recordatorio para la aplicación Al

Enlace en la IG. 13

Recibe el correo electrónico de recordatorio para la aplicación de

la normatividad. 14

1




Gobierno Digital


Analista Profesional de la CNPGD

Titular de la CGGDTitular de la CNPGD Enlace en la IG

A

Presenta al titular de la CGGD el documento del informe de resultados

obtenidos del monitoreo de la aplicación de la

normatividad. 15

Oficio recordatorio aplicación normatividad

Da instrucciones de preparar el oficio de recordatorio para la

aplicación de la normatividad para que se envíe a la IG. 18

Informe de resultados

Revisa el documento del informe de resultados

obtenidos del monitoreo de la aplicación de la normatividad.

16

¿Oficio recordatorio enviado?

Sí

No

Elabora oficio de recordatorio para la

aplicación de la normatividad. 19

Pasa al titular de la CGGD para firma y envío, oficio de

recordatorio para la aplicación de la

normatividad. 20

Firma y envía oficio de recordatorio para la aplicación de la normatividad a la DOADEAPE.

21

Recibe oficio de recordatorio para la aplicación de la

normatividad. 22

Da instrucciones al titular de la CNPGD para realizar una

reunión con el enlace de la IG para acordar la aplicación de

la normatividad. 23

2

Define fecha y hora de reunión para aplicación de la normatividad al Enlace de la

IG. 24

17

Registra reunión en el sistema de Agenda de la SGP y en el

sistema de Reservación de salas y aulas. 25

Elabora oficio de invitación a la reunión dirigido al Enlace de la

IG. 26

Pasa al titular de la CGGD el oficio de invitación para firma y

envío. 27

Firma y entrega para envío el oficio de invitación. 28

Recibe oficio de invitación para reunión. 29

Participa en la reunión para acordar la aplicación de la

normatividad en materia de TIC. 30

Elabora la minuta de acuerdos tomados en la reunión. 31

Informa al titular de la CGGD los acuerdos tomados para la aplicación de la normatividad

de la IG. 32

Registra el informe del cumplimiento de la aplicación.

33

Fin. 34

2

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Manual de Procedimiento - QRoo.gob.mxqroo.gob.mx/sites/default/files/2017-03/cnpgd.pdf · proyecto al titular de la CGGD para firma y envío. 23 Termina Procedimiento. Manual de Procedimiento