MANUAL DE PROCEDIMIENTOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5 SIMBOLOGÍA Terminal Indica el inicio del procedimiento y el final del mismo. Operación Representa la ejecución de una actividad

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

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ÍNDICE

PRESENTACIÓN 3

ESTRUCTURA ORGÁNICA 4

SIMBOLOGÍA 5

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 7

SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 20

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 38

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 78

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 109


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PRESENTACIÓN

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es un organismo autónomo, con personalidad jurídica

y patrimonio propio y es la máxima autoridad en la impartición de justicia administrativa, con

competencia para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y

municipal, y los particulares; así como los organismos autónomos y los particulares; además, tiene

la facultad de imponer las sanciones a los servidores públicos estatales o municipales y a los

particulares por la responsabilidad administrativa en que incurran, gozando de plena autonomía para

cumplir y hacer cumplir sus determinaciones.

En cumplimiento a lo dispuesto en su Reglamento Interior, emite el presente Manual de

Procedimientos, el cual establece los procesos que realiza la Dirección de Administración, siendo

un instrumento administrativo de apoyo para identificar cómo se realizan las actividades que dan

cumplimiento a las atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Tribunal, así como en su

Reglamento Interior.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración,

contiene los siguientes apartados:

Estructura Orgánica, que muestra la estructura orgánica autorizada por el Pleno del Tribunal.

Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo de

cada procedimiento.

Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y

diagrama de flujo de las actividades que efectúa la Dirección de Administración.

Firmas de autorización, Se registra la firma de los directivos responsables de la elaboración,

revisión y validación de los Manuales.


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ESTRUCTURA ORGÁNICA


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SIMBOLOGÍA

Terminal Indica el inicio del procedimiento y el final del mismo.

Operación Representa la ejecución de una actividad operativa o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas.

Decisión y/o alternativa Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de condiciones).

Documento Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento, los cuales pueden identificarse anotando en el interior del símbolo la clave o nombre correspondiente; así como el número de copias.

Archivo definitivo Indica que se guarda un documento en forma permanente. Se usa generalmente combinado con el símbolo “Documento” y se le pueden agregar en su interior las siguientes instrucciones: A Alfabético. N Numérico. C Cronológico.

Archivo Provisional Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional. Se rige por las mismas condiciones del archivo permanente

Conector Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo.

Conector de página Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo.

Dirección de flujo o Líneas de unión Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones.


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SIMBOLOGÍA

Preparación o Conector de procedimiento Indica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder continuar con el descrito.

Pasa el tiempo Representa una interrupción del proceso.

Sistema Informático Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento.

Efectivo o Cheque Representa el efectivo o cheque que se reciba, genere o salga del procedimiento.

Aclaración Se utiliza para hacer una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento.

Dirección de flujo de actividades simultáneas Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que se desarrollan en diferente dirección de flujo.

Disco compacto Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad de lectura óptica.

Objeto Es la representación gráfica de un objeto tangible descrito dentro del procedimiento.

USB Representa un archivo digital en memoria USB.


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SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Alta de personal.

Objetivo: Incorporar al personal de nuevo ingreso a la plantilla y nómina del Tribunal y a todas las demás prestaciones a las que tiene derecho.

Frecuencia: Variable.

NORMAS

1. Los aspirantes interesados en prestar sus servicios en el Tribunal, ingresan cuando cumplen con

los requisitos exigidos para el puesto establecidos en los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos.

2. Un trabajador causará alta en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, cuando firme contrato y se ingresen sus datos al sistema de nómina.

3. Las altas se sujetan a las disposiciones establecidas en los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos.

4. La Subdirección de Recursos Humanos, una vez cubiertos los requisitos establecidos, elaborará el Contrato/Nombramiento en un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de la fecha de alta en nómina.

5. Una vez que el trabajador de nuevo ingreso haya sido dado de alta y firmado su nombramiento y/o contrato, la Subdirección de Recursos Humanos a través del Portal Banorte, emitirá el Contrato de Activación de Cuenta Nómina Banorte y hará entrega al trabajador de su tarjeta de nómina.

6. La Subdirección de Recursos Humanos, dará de alta al personal de nuevo ingreso ante el IMSS e

INFONAVIT en los primeros 5 días hábiles a partir de la fecha de ingreso.

7. Los expedientes del personal contendrán: acta de nacimiento, solicitud de empleo, currículum vitae con soporte documental, comprobante de estudios, R.F.C., C.U.R.P., número de seguridad social, constancia de no inhabilitación, certificado médico de alguna institución del sector salud, copia de comprobante de domicilio, acta de nacimiento de hijos.

8. La Subdirección de Recursos Humanos integrará y resguardará los expedientes de personal de los trabajadores del Tribunal.

9. La Subdirección de Recursos Humanos proporcionará al personal de nuevo ingreso el gafete de identificación, en un plazo no mayor de 15 días hábiles posteriores a la fecha de ingreso.


9

Área Actividad Descripción

Subdirección de

Recursos

Humanos

1 2

2.1

3 4

5 6

7

8 9

Solicita al interesado a dar de alta, la lista de los documentos establecidos para realizar la integración del expediente correspondiente. Recibe los documentos solicitados y verifica que estén completos. ¿Están completos? En caso de que no estén completos: Solicita verbalmente al interesado a dar de alta los documentos faltantes. Continúa con la actividad número 2. En caso de que sí estén completos: Integra el expediente del personal de nuevo ingreso a dar de alta. Asigna número de personal. Captura la información en el sistema de nómina y en la plantilla del personal del Tribunal y valida la información. Toma huella digital y registra junto con el número de personal, nombre, área en el sistema de control de asistencia para su alta. Elabora el contrato y/o nombramiento correspondiente. Recaba las firmas correspondientes en el contrato y/o nombramiento de: Director de Administración Director de Asuntos Jurídicos Subdirector de Recursos Humanos Empleado Archiva nombramiento en el expediente de personal. Conecta con el Procedimiento de elaboración y pago de la nómina del personal del Tribunal. Fin del procedimiento.


10

DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Baja de personal.

Objetivo: Realizar los movimientos de Baja de personal para actualización y control en el sistema de nómina.

Frecuencia: Eventual.

NORMAS

1. El titular de la Subdirección de Recursos Humanos, consulta con la Subdirección de Recursos Financieros cuando algún trabajador cause baja del Tribunal, si éste cuenta con algún adeudo a efecto de que se le sean aplicados los descuentos correspondientes en su finiquito.

2. El titular de la Subdirección de Recursos Humanos es responsable de notificar a la Subdirección de Recursos Materiales, cuando se presenta baja de un trabajador, a efecto de que realicen los procedimientos internos de resguardo de bienes a que haya lugar.

3. La Subdirección de Recursos Humanos debe calcular y tramitar el pago de las prestaciones anuales

parciales o totales que le corresponden al trabajador que se da de baja por el tiempo laborado en el Tribunal conforme a la normatividad laboral vigente.

4. La Subdirección de Recursos Humanos, deberá dar de baja ante el IMSS e INFONAVIT al trabajador, en los primeros 5 días hábiles posteriores a la fecha de baja.


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Subdirección de

Recursos

Humanos

1 2 3

4

5

6

7

8

9

10

Recibe del titular de la Dirección de Administración la copia de la renuncia del trabajador. Solicita mediante oficio, a la Subdirección de Recursos Financieros le informe si el empleado tiene algún adeudo con el Tribunal. Recibe mediante oficio, la información de adeudos solicitada a la Subdirección de Recursos Financieros. Realiza el cálculo del finiquito considerando en su caso las deducciones aplicables. Elabora finiquito en original y copia, firma y recaba las firmas correspondientes. Solicita a la Subdirección de Recursos Financieros mediante formato Relación de gastos y concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal la disponibilidad de recursos. Pasa tiempo Recibe notificación bancaria de la disponibilidad del recurso. Realiza transferencia bancaria a la cuenta del trabajador. Notifica mediante oficio la baja del trabajador a las siguientes áreas para que realice los procedimientos internos procedentes.

Al Órgano Interno de Control

A la Subdirección de Recursos Materiales

A la Subdirección de Tecnologías de la Información

Realiza baja del trabajador de la nómina y ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a partir de la fecha de la renuncia. Conecta con el Procedimiento de elaboración y pago de la nómina del personal del Tribunal. Fin del procedimiento.


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DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Control de asistencia del personal.

Objetivo: Verificar que el personal cumpla con las disposiciones establecidas en materia de control de asistencia conforme a lo estipulado en la normatividad aplicable.

Frecuencia: Diario.

NORMAS

1. Los trabajadores del Tribunal registrarán la hora de entrada y salida diariamente, en el reloj de huella digital.

2. Los registros de asistencias del personal del Tribunal deben corresponder a los siguientes horarios de lunes a viernes:

a) Personal jurisdiccional, de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas.

b) Personal administrativo, de lunes a viernes de las 9:00 a las 15:00 y de las 17:00 a las 19:00 horas.

3. Se consideran faltas injustificadas al trabajo cuando:

a) El trabajador no registre su entrada y/o salida.

b) El trabajador se presenta a sus labores y se efectúa el registro de asistencia después del

minuto 31 de su hora de entrada.

c) El trabajador abandone sus labores antes de su hora de salida.

4. Si el trabajador efectúa su registro de asistencia a partir del minuto dieciséis y hasta el minuto 30 posteriores a su hora de entrada, se considera como retardo.

5. La Subdirección de Recursos Humanos emite a través del Sistema Electrónico de Permisos (SISEP), el Reporte de Registros de Asistencias del Tribunal al día siguiente de la quincena que corresponda.

6. El Reporte de Registros de Asistencias del personal del Tribunal debe validarse con las solicitudes de permisos autorizadas a través del SISEP, para determinar la aplicación de descuentos salariales, en el caso de acumulación de faltas y retardos que impliquen una sanción económica.

7. La Subdirección de Recursos Humanos es

8. la responsable de calcular los descuentos por las incidencias a las que se haga acreedor el personal en el periodo que corresponda.


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Subdirección de

Recursos

Humanos

Dirección de

Administración

Subdirección de

Recursos

Humanos

1

2

3

4

5

6

7

Emite del Sistema Electrónico de Permisos la primera semana después de

la quincena que corresponde, el reporte de incidencias de los empleados

del Tribunal.

Valida el reporte de incidencias contra los permisos cargados por las áreas

en el Sistema Electrónico de Permisos (SISEP).

Elabora reporte final de incidencias por área y turna al Director de

Administración.

Recibe reporte de incidencias y turna a los Magistrados y Secretario

General de Acuerdos para su conocimiento.

Autoriza al Subdirector de Recursos Humanos aplicar los descuentos

correspondientes en la nómina.

Aplica en la nómina quincenal el descuento correspondiente.

Conecta con el Procedimiento de elaboración y pago de la nómina del personal del Tribunal.

Archiva el Reporte de Registros de Asistencias.

Fin del procedimiento.


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DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Elaboración y pago de nómina.

Objetivo: Pagar oportunamente las percepciones que por motivo del desempeño de sus

actividades les corresponden a los trabajadores adscritos a las diversas áreas que

integran el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

Frecuencia: Quincenal.

NORMAS

La integración y emisión de la nómina debe apegarse al calendario establecido por el Tribunal para tal efecto, así como al Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Tribunal, los Lineamientos para la Administración de los Recursos Humanos y demás disposiciones aplicables.

Los Movimientos nominales de altas, bajas y cambios de categorías deben estar autorizados por el Pleno.

La Subdirección de Recursos Humanos realizará la nómina tres días antes a la fecha de pago, en caso de que existan movimientos posteriores al cierre, serán considerados en la siguiente quincena.

La Subdirección de Recursos Humanos es la responsable de realizar el cálculo de los impuestos sobre la nómina, y remitirlos a la subdirección de Recursos Financieros para que realice el pago de impuestos ante el SAT.

Los descuentos aplicados a un trabajador, no deberán exceder del 30% del importe total de su salario de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 38 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI de dicho artículo y autorizados por el Director de Administración.

La Subdirección de Recursos Humanos emitirá quincenalmente el "Reporte de Nómina" que detalla las cifras totales de percepciones y deducciones aplicadas en el proceso del pago el cual deberá ser autorizado por el Director de Administración.

La Subdirección de Recursos Humanos elabora el requerimiento de los recursos para el pago de la nómina y lo remite a la Subdirección de Recursos Financieros y a la Dirección de Administración un día antes del pago de la nómina.

El pago de la nómina se realiza mediante depósito bancario a la cuenta del trabajador. El trabajador al recibir el depósito deberá firmar los recibos de pago de la quincena que cobra.

La Subdirección de Recursos Humanos, debe enviar al correo electrónico proporcionado por el trabajador los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) al personal adscrito al Tribunal.


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Subdirección de

Recursos

Humanos

1 2 3 4 5 6

6.1 7 8 9

10

11

12

Recibe del Director de Administración, listado de movimientos y relación de descuentos a realizar. Realiza el cálculo de cuotas obrero por concepto de IMSS e INFONAVIT mediante el Sistema Único de Autodeterminación (SUA). Efectúa el cálculo de percepciones y deducciones de cada trabajador en archivo de Excel. Elabora y turna a la Dirección de Administración y Subdirección de Recursos Financieros mediante el formato Relación de gastos y concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal, la solicitud del recurso para verificación presupuestal. Recibe del Director de Administración el reporte de traspasos cuentas propias emitido por Banorte. Verifica en el portal de Banorte que la cantidad depositada coincida con la solicitada. ¿Coincide la cantidad? Si no coincide la cantidad Solicita al Director de Administración mediante oficio el ajuste del importe. Continúa con la actividad 4 Si coincide la cantidad Elabora archivo de dispersión y realiza el pago de la nómina. Envía al Director de Administración la Relación de gastos y concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal para la afectación presupuestal correspondiente. Efectúa el timbrado de los CFDI por concepto de nóminas y envía por correo electrónico a los trabajadores. Emite el reporte de nómina quincenal y turna para firma al Director de Administración. Recibe el Director de Administración el reporte de nómina quincenal debidamente firmado. Archiva de manera cronológica el reporte de nómina quincenal. Fin del procedimiento.


19

DIAGRAMA


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SUBDIRECCIÓN DE

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Desarrollo de aplicaciones y sistemas informáticos.

Objetivo: Atender los requerimientos de desarrollo e implementación de aplicaciones y Sistemas Informáticos que requieran las áreas del Tribunal que permitan generar información oportuna para la toma de decisiones.


NORMAS

1. Las solicitudes para el análisis, diseño, desarrollo de sistemas y aplicaciones de las áreas del

Tribunal, deben presentarse por escrito a la Dirección de Administración.

2. El desarrollo de sistemas informáticos se realiza con base en la información y documentación que

proporcionen las áreas solicitantes y su tiempo de entrega dependerá de la complejidad del mismo.

3. La Subdirección de Innovación Tecnológica es responsable de proporcionar a los usuarios de los

sistemas o aplicaciones implementados, la capacitación necesaria para su correcta operación y

aprovechamiento, así como la asesoría técnica permanente en torno a ellos.

4. Para el desarrollo de sistemas informáticos la Subdirección de Innovación Tecnológica debe

considerar la información proporcionada por las áreas mediante entrevistas, cuestionarios, formatos

y toda la documentación soporte necesaria para su desarrollo.


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Subdirección de

Innovación

Tecnológica

1 2

2.1 3 4 5 6 7 8

8.1

Recibe de la Dirección de Administración mediante oficio o de manera electrónica la solicitud para el desarrollo de un sistema informático. Evalúa la viabilidad del desarrollo de la aplicación o sistema informático solicitado. ¿Es viable el desarrollo de la aplicación o sistema informático? En caso de no ser viable: Notifica mediante oficio a la Dirección de Administración la inviabilidad del desarrollo de la aplicación o sistema informático y archiva de manera cronológica permanente el oficio. Fin En caso de ser viable: Realiza entrevistas con los usuarios del área solicitante, a fin de recopilar la información que permita llevar a cabo el análisis para el desarrollo de la aplicación o sistema informático. Solicita al área la documentación necesaria que permita el desarrollo de la aplicación o sistema informático. Elabora minuta de trabajo en la cual se establecen compromisos. Recibe del área solicitante la documentación requerida y determina el objetivo, el alcance, los beneficios y los diagramas del sistema informático de acuerdo a las necesidades del área. Analiza y determina las tecnologías que serán utilizadas para el desarrollo y diseña la estructura de la base de datos correspondiente. Presenta un bosquejo del sistema o aplicación área solicitante y un documento con el diseño conceptual, lo objetivos, alcance, beneficios y restricciones para su validación. ¿Fue validado el bosquejo presentado de la aplicación o sistema informático? En caso de no ser validado el bosquejo de la aplicación o sistema informático: Realiza los ajustes con base en los requerimientos que presenta el área solicitante.


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Subdirección de

Innovación

Tecnológica

9

10

10.1

11

12

Continúa con la actividad número 7. En caso de ser validado el bosquejo de la aplicación la información contenida en el Sistema Informático: Desarrolla y programa la aplicación o sistema informático. Realiza pruebas de funcionalidad y operación. ¿Funciona correctamente el sistema informático? En caso de no funcionar correctamente: Corrige las fallas detectadas en la verificación realizada al sistema informático. Continúa con la actividad número 11. En caso de funcionar correctamente: Elabora el Manual del usuario y lo publica en la intranet. Presenta al área solicitante la aplicación o sistema informático desarrollado y notifica vía electrónica la disponibilidad del Manual del usuario al área solicitante. Fin del procedimiento.


24

DIAGRAMA


25

DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo.

Objetivo: Procurar que el equipo de cómputo con el que cuenta el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa se encuentre en óptimas condiciones, a fin de que la información que se maneja pueda ser procesada oportunamente.


NORMAS

1. Los servicios de mantenimiento correctivo de equipo de cómputo que requieran la compra de

refacciones, deben solicitarse mediante escrito a la Dirección de Administración.

2. El mantenimiento correctivo se llevará a cabo a los equipos de cómputo siempre y cuando se cuente

con el material necesario para realizar el servicio.

3. Para la realización del mantenimiento correctivo, el equipo de cómputo debe trasladarse a la

Subdirección de Innovación Tecnológica, devolviéndose a las áreas correspondientes en tiempo

que ésta determine dependiendo de la falla existente.


27


Subdirección de

Innovación

Tecnológica

1 2 3

3.1 4 5 6 7

Recibe vía telefónica del área solicitante la solicitud de mantenimiento correctivo de equipo de cómputo en original. Inspecciona y realiza pruebas básicas en el equipo de cómputo para elaborar un diagnóstico. Determina de acuerdo a las condiciones del equipo de cómputo si la falla detectada requiere de la compra de refacciones. ¿Requiere refacciones? En caso de no requerir refacciones: Corrige las fallas al equipo de cómputo. Continúa con la actividad número 6. En caso de requerir refacciones: Determina las especificaciones de las refacciones necesarias y solicita mediante oficio a la Dirección de Administración la compra. Conecta con Procedimiento de Adjudicación Directa. Pasa tiempo Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales las refacciones solicitadas para la reparación del equipo de cómputo y efectúa la reparación que permita su funcionamiento adecuado. Traslada el equipo de cómputo al área correspondiente, lo instala y recaba firma de conformidad del responsable del equipo de cómputo en la bitácora correspondiente. Ingresa al sistema GLPI para registrar el mantenimiento realizado al equipo de cómputo. Fin del procedimiento.


28

DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Creación y actualización de contenidos del sitio web.

Objetivo: Mantener actualizada la información que se publica en el sitio web del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz para promover el quehacer judicial, difundir la normatividad, actividades y servicios en línea a la ciudadanía.

Frecuencia: Periódica.

NORMAS

1. Las solicitudes de creación de contenido en la página Web del Tribunal Estatal de Justicia

Administrativa de Veracruz, serán dirigidas al Director de Administración por medio de correo

electrónico.

2. Las solicitudes de actualización de contenido en la página web del Tribunal Estatal de Justicia

Administrativa de Veracruz, se remitirán por medio de correo electrónico a la Subdirección de

Innovación Tecnológica.

3. La información que las áreas entreguen a la Subdirección de Innovación Tecnológica, para que sea

incluida en la página Web, debe ser proporcionada por correo electrónico o en dispositivos de

almacenamiento.

4. La Subdirección de Innovación Tecnológica debe mantener permanentemente actualizada la

página web del Tribunal con la información remitida por las áreas.


30


Subdirección de Innovación Tecnológica

1

1.1 2 3

3.1 4 5

Recibe por correo electrónico de las áreas la solicitud y la información para la creación de contenido o actualización del existente en la página web del Tribunal. ¿Es creación de contenidos? Si no es creación de contenidos: Actualiza el contenido en la sección correspondiente. Continúa en la actividad 5 Si es creación de contenido: Analiza la información a publicar y elabora prototipo de sección o página. Presenta a la Dirección de Comunicación Social el prototipo de la nueva sección o página para su revisión y aprobación. ¿Se aprobó la propuesta? En caso de no aprobarse la propuesta: Continúa en la actividad 2 En caso de aprobarse la propuesta: Sube al servidor la información y se publica en el sitio web del Tribunal. Notifica vía correo electrónico al área solicitante la publicación de la información compartiendo el enlace correspondiente. Fin del procedimiento.


31

DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo.

Objetivo: Mantener en un nivel funcional óptimo el equipo de cómputo del Tribunal Estatal de Justicia

Administrativa de Veracruz, a fin de que las áreas del Tribunal puedan procesar con

precisión la información que manejan.


NORMAS

1. El mantenimiento preventivo al equipo de cómputo se realizará conforme a lo establecido en el

Programa Anual de Mantenimiento Preventivo al Equipo de Cómputo, previa autorización de la Dirección de Administración, mismo que se hará del conocimiento de todas las áreas del tribunal por medio de oficio.

2. Los mantenimientos se notificarán vía correo electrónico a los usuarios con dos días de anticipación

a la realización del mismo. 3. Los mantenimientos realizados al equipo de cómputo, se registrarán en el sistema GLPI por parte de

la Subdirección de Innovación Tecnológica. 4. El mantenimiento preventivo se proporciona a los equipos siempre y cuando se cuente con los

materiales necesarios para la realización del servicio. 5. La Subdirección de Innovación Tecnológica realiza el mantenimiento preventivo a los equipos de

cómputo en el transcurso de un día hábil.


33


Subdirección de Innovación Tecnológica

1 2 3

3.1 4

Informa vía telefónica al usuario del mantenimiento a realizar al equipo de cómputo.

Traslada el equipo de cómputo a la Subdirección de Innovación Tecnológica, realiza mantenimiento preventivo y depura el software del equipo de cómputo. Verifica el funcionamiento del equipo de cómputo y revisa si existen fallas correctivas en el hardware. ¿Existen fallas correctivas en el equipo de cómputo? En caso de existir fallas correctivas en el equipo de cómputo: Informa verbalmente al usuario del equipo. Fin Conecta con el Procedimiento mantenimiento correctivo de equipo de cómputo. En caso de no existir fallas correctivas en el equipo de cómputo: Entrega el equipo de cómputo en el área correspondiente y registra en el sistema GLPI el mantenimiento realizado. Fin del procedimiento.


34

DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Asesoría y soporte técnico a los servidores públicos del Tribunal Estatal de Justicia

Administrativa de Veracruz.

Objetivo: Atender las necesidades de soporte técnico y asesoría de los servidores públicos del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz que puedan presentarse.

Frecuencia: Diaria.

NORMAS

1. Los servidores públicos del Tribunal deben solicitar la asesoría o soporte técnico vía telefónica o personalmente a la Subdirección de Innovación Tecnológica.

2. La Subdirección de Innovación Tecnológica registra en el sistema GLPI todo servicio de asesoría o

soporte técnico brindado a los servidores públicos del Tribunal y determina los que ameriten la conformidad del usuario.

3. Los servicios de asistencia básica; es decir que no requieran un proceso de seguimiento, se registran en el sistema GLPI a través del servicio de tickets, y serán marcados como solucionados por el personal de la Subdirección de Innovación Tecnológica; en los servicios que se requiera un proceso de seguimiento, será el usuario quien apruebe de solucionado el servicio en el sistema GLPI

4. La Subdirección de Innovación Tecnológica es el área responsable de brindar asesoría técnica sobre la infraestructura tecnológica con que cuente el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz.


36


Subdirección de

Innovación

Tecnológica

1 2

2.1 3

3.1 4

Recibe vía telefónica o de manera personal de las áreas del Tribunal, la solicitud de asesoría o soporte técnico. Nota: Si la asesoría o soporte técnico se puede resolver vía telefónica explica al solicitante la forma de resolver el problema. Revisa el problema en sitio y determina la causa del mal funcionamiento del equipo de cómputo. ¿Es problema de software? En caso de que ser un problema de software: Realiza las configuraciones o modificaciones necesarias y emite al usuario las recomendaciones pertinentes. Fin. En caso de no ser un problema de software: Revisa problemas de hardware y realiza pruebas de validación correspondientes. ¿Se resolvió el problema? En caso de no resolverse el problema Conecta con el Procedimiento mantenimiento correctivo de equipo de cómputo. En caso de resolverse el problema Informa verbalmente al usuario que la falla fue corregida y registra en el sistema GLPI la corrección realizada. Fin del procedimiento.


37

DIAGRAMA


38


MATERIALES


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones.

Objetivo: Planear y programar las compras y la contratación de servicios, con el objeto de atender

los requerimientos de las áreas y obtener las mejores condiciones en cuanto a precio,

calidad y oportunidad.

Frecuencia: Anual.

NORMAS

1. El Programa anual de adquisiciones debe apegarse a lo establecido en la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave y demás ordenamientos aplicables.

2. Las áreas administrativas y jurisdiccionales deberán de remitir a la Dirección de Administración, a

más tardar la primera quincena de febrero de cada año, los requerimientos para la integración del

Programa Anual de Adquisiciones y Servicios, mismo que reflejara la estimación de cantidades o volúmenes y los periodos aproximados de compra o contratación para su consolidación.

3. Para la adquisición de bienes y servicios las áreas deberán ajustarse a lo establecido en los

Lineamientos para la administración de Recursos Materiales y demás normatividad aplicable.


40


Subdirección de

Recursos

Materiales

1 2 3 4 5

Recibe de la Dirección de Administración los requerimientos remitidos por las áreas para su integración en el Programa Anual de Adquisiciones. Concentra la información recibida por las áreas en las partidas los Capítulos 2000, 3000 y 5000. Elabora el Programa Anual de Adquisiciones y turna al Director de Administración para que lo presente al Subcomité de Adquisiciones. Pasa tiempo Recibe del Director de Administración el Programa Anual de Adquisiciones validado por el Subcomité de Adquisiciones. Turna mediante oficio el Programa Anual de Adquisiciones a la Subdirección de Innovación Tecnológica para su publicación en la página de internet del Tribunal. Fin del procedimiento.


41

DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Recepción de artículos en almacén.

Objetivo: Recibir y organizar los bienes y materiales de consumo necesarios para la operación del

Instituto.


NORMAS

1. La Subdirección de Recursos Materiales es responsable de clasificar, almacenar, asignar códigos a

los artículos nuevos, elaborar la etiqueta de identificación y administrar los bienes y materiales de consumo del Tribunal.

2. La Subdirección de Recursos Materiales, inspecciona física y documentalmente los productos que

ingresan al Tribunal, en la orden de compra contra la factura, revisando las características, cantidad y calidad de los mismos, debiendo estar libres de defectos y en su caso con la fecha de caducidad.

3. La Subdirección de Recursos Materiales, es responsable de levantar mensualmente, cuadros de

consumo de materiales, por artículo, con el fin de establecer adecuadamente los niveles de máximos y mínimos de material consumible.

4. La Subdirección de Recursos Materiales es responsable de almacenar toda la existencia de papelería,

materiales y artículos de oficina, material de cómputo, limpieza, ferretería y fotografía, la cual deberá estar bajo supervisión de la persona designada por el Subdirector de Recursos Materiales.

5. La Subdirección de Recursos Materiales, antes de firmar de conformidad una factura o nota de

remisión y dar por aceptada una entrada al almacén, efectúa una revisión previa a la mercancía, a fin de detectar daños o deterioro en la misma.

6. En el almacén sólo recibe los materiales que fueron solicitados en la requisición de materiales y/o

equipo, y en la orden de compra debidamente requisitados y en las condiciones requeridas (calidad, cantidad, precio, descripción, etc.).

7. Las facturas digitales se reciben al correo electrónico [email protected].

mailto:[email protected]


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Subdirección de

Recursos

Materiales

1 2

2.1 3 4 5 6

6.1 7 8 9

10

Recibe del proveedor, los artículos y la factura en original y una copia. Verifica que los materiales recibidos coincidan con los solicitados en la orden de compra con las especificaciones descritas en las facturas (cantidad, calidad requerida y precio pactado, marca etc.). ¿Coincide con las especificaciones requeridas? En caso de que no coincida con las especificaciones requeridas: Notifica al proveedor, que no se aceptarán los artículos ni facturas; solicitándole se apegue a lo solicitado. Fin. En caso de que coincida: Firma y sella de recibido en la factura con la leyenda “entrada a almacén”. Recibe del proveedor la factura digital y CFDI mediante correo electrónico. Verifica la factura en el portal verificación de comprobantes fiscales digitales de internet. Imprime factura y revisa que corresponda a los bienes y/o artículos adquiridos. ¿Coinciden los datos de la factura? En caso de que no coincidan: Devuelve al proveedor la factura, original y solicita que se realicen los ajustes. Continúa con la actividad 6 En caso de que coincidan: Genera orden de pago y realiza el trámite correspondiente ante la Subdirección de Recursos Financieros. Turna a la Subdirección de Recursos Financieros la factura digital junto con la orden de pago y orden de compra. Conecta con el Procedimiento emisión de pagos. Clasifica los artículos, acomodándolos en los lugares que les corresponde. Elabora el expediente de las copias de las facturas de compras en el mes y archiva. Conecta con el Procedimiento de entrega de materiales de almacén. Fin del procedimiento.


44

DIAGRAMA


45

PROCEDIMIENTO

Nombre: Entrega de materiales de almacén.

Objetivo: Proporcionar con oportunidad a las áreas de trabajo del Tribunal, los artículos necesarios para el desarrollo de las funciones que les corresponden.


NORMAS

1. La salida de materiales del almacén está soportada por una solicitud de material, autorizada por el titular de la Subdirección de Recursos Materiales la cual contiene el visto bueno del titular del área que solicita el material, la cantidad, el número y descripción de los artículos solicitados y el nombre y firma de conformidad de quien los recibe.

2. La Subdirección de Recursos Materiales cuenta con un catálogo de artículos y materiales de oficina, el cual pueden consultar las áreas del Tribunal en la Intranet.

3. Los artículos son entregados únicamente a la persona que cada titular de las o áreas designe. 4. La Subdirección de Recursos Materiales verifica que la cantidad, calidad y características de los

bienes a entregar, correspondan a lo solicitado por las áreas.


46


Subdirección de

Recursos

Materiales

1 2

2.1 3 4 5 6 7

7.1 8 9

Recibe de las áreas la solicitud de material debidamente requisitada y con el visto bueno del titular del área. Verifica existencias de los artículos solicitados en el almacén. ¿Hay en existencia los artículos? En caso de no haber artículos en existencia: Conecta con el Procedimiento de Adjudicación Directa. Fin. En caso de haber artículos en existencia: Surte los artículos solicitados, revisándolos con el responsable de recibirlos. Nota: Si hay en existencia sólo algunos artículos, marca los que no fueron surtidos, en la solicitud de material. Recaba firma de la persona que recibió los artículos, en la solicitud de material. Entrega copia de la solicitud de material, al área correspondiente y elabora expediente de solicitudes de material. Captura en el Sistema de Almacén las solicitudes de material que fueron atendidas en el mes. Emite listado de movimientos de consumo, el cual coteja con las solicitudes de materiales. ¿Está correcta la información? En caso de que no estar correcta la información: Realiza las modificaciones que procedan en el Sistema de Almacén. Continúa con la actividad 8. En caso de estar correcta la información: Emite mensualmente del sistema el reporte de movimientos de almacén. Turna el reporte de movimientos de almacén a la Subdirección de Recursos Financieros para el registro contable correspondiente. Fin del procedimiento.


47

DIAGRAMA


48

PROCEDIMIENTO

Nombre: Alta de activo fijo.

Objetivo: Registrar los bienes adquiridos con el objetivo de mantener actualizados los resguardos y el inventario del Tribunal.


NORMAS

1. La Subdirección de Recursos Materiales realiza periódicamente la supervisión física de los bienes, para conocer el estado en que se encuentran, así también, asigna el número de control de inventario y lleva el correcto registro y resguardo de cada uno de los bienes muebles del Tribunal.

2. La Subdirección de Recursos Materiales, resguarda las pólizas de garantía, con el objeto de hacerlas

válidas en caso de existir defectos de fabricación, deterioro o maltrato y determinar responsabilidades, ya sea con el fabricante o con el vendedor.

3. La Subdirección de Recursos Materiales, es responsable de informar a la Subdirección de Recursos

Financieros para efectos del registro contable correspondiente, de las altas del activo del Tribunal. 4. La Subdirección de Recursos Materiales es responsable de obtener el original del comprobante de

adquisición, de todos los bienes muebles o en su defecto, un documento que avale la propiedad, los cuales quedarán bajo su resguardo.

5. La Subdirección de Recursos Materiales, comprueba que todos los bienes muebles pertenecientes al

Tribunal, cuenten con la asignación de un código o clave, tanto física como documentalmente, que permita identificarlos en forma adecuada en los registros de control de los mismos.

6. La Subdirección de Recursos Materiales, cuenta con un documento de resguardo, de todos aquellos

bienes muebles que se encuentren asignados a las áreas, firmando de responsable el servidor público que tenga el uso, manejo y disposición directa de ellos.

7. La Subdirección de Recursos Materiales realiza y actualiza el inventario general del activo fijo del

Tribunal, cuando menos cada seis meses.


49


Subdirección de Recursos Materiales

1 2 3 4 5 6 7

Recibe mediante el correo electrónico institucional la factura del proveedor. Identifica el tipo de bien para signar una partida del gasto. Registra el bien en el Sistema de Control de Inventario (SICI) asignándole un número de inventario consecutivo. Imprime etiqueta que contiene la información y el código QR para la identificación del bien. Adhiere la etiqueta al bien en un lugar visible. Asigna el bien al área correspondiente. Nota: Si el bien no es asignado a ningún área queda bajo el resguardo de la Subdirección de Recursos Materiales. Identifica al usuario al que se le asignó el bien y recaba su firma en el resguardo emitido por el (SICI) Sistema de Control de Inventario. Conecta con Procedimiento de levantamiento de inventario de bienes. Fin del procedimiento.


50

DIAGRAMA


51

PROCEDIMIENTO

Nombre: Baja de activo fijo.

Objetivo: Registrar en el inventario la baja de bienes muebles que no cumplan con el objetivo de su adquisición y asignación.


NORMAS

1. La Subdirección de Recursos Materiales, semestralmente efectúa el levantamiento del inventario de los bienes muebles, a fin de detectar aquéllos que puedan ser susceptibles de baja por inservible, obsoleto, deterioro o daño.

2. El Comité y Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal, es quien autoriza dar

de baja un bien mueble, ya sea por inservible, obsoleto, por deterioro o daño. 3. En los casos de robo o extravío de un bien, las áreas deben notificar por escrito a la Subdirección de

Recursos Materiales, quien elabora una relación de objetos robados o extraviados solicitando a través de la Dirección de Administración a la Dirección de Asuntos Jurídicos el trámite correspondiente para estar en posibilidad de darlos de baja provisional del activo institucional, conforme a lo establecido en el Artículo 106 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4. La Subdirección de Recursos Materiales, en los procesos de baja por venta, subasta o donación,

solicitará la participación del Órgano Interno de Control y procederá conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.


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1

1.1 2 3 4 5

5.1 6 7 8

Elabora relación de mobiliario y equipo a dar de baja por desuso, robo o extravío y verifica. ¿Es baja por desuso, robo o extravío? En caso de ser baja por desuso: Turna la Relación de mobiliario en desuso, para su dictamen, al área correspondiente, dependiendo de la naturaleza de los bienes. Nota: En caso de ser mobiliario y equipo de oficina la Subdirección de Recursos Materiales elaborará el dictamen correspondiente; si se trata de equipo de cómputo lo elaborará la Subdirección de Innovación Tecnológica. Pasa el tiempo. Recibe el dictamen en original, elaborado por el área correspondiente. Elabora el orden de día, para la sesión del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal, conteniendo la solicitud de autorización para la baja, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Turna a los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal el orden del día de los asuntos a tratar en la sesión. Pasa el tiempo. Recibe la autorización para baja por el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal. Continúa con la actividad 7. En caso de tratarse de baja por robo o extravío: Elabora oficio, adjunta relación de bienes robados o extraviados. Turna oficio y relación de bienes robados o extraviados a la Subdirección de Asuntos Jurídicos, para su seguimiento, copia al Órgano Interno de Control, copia al Director de Administración y el acuse de recibo correspondiente. Pasa el tiempo. Recibe copia del acta administrativa, girada por la Dirección de Asuntos Jurídicos y da seguimiento. Realiza la baja en el sistema de activo fijo.


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9

10

Nota: Si la baja fue por robo o extravío se realizará de manera provisional conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Emite original y copia del reporte actualizado del inventario del activo fijo del Tribunal y reporte de baja, señalando la descripción y código del bien. Turna mediante oficio a la Subdirección de Recursos Financieros, el reporte de baja y copia del acta administrativa, para su registro contable. Fin del procedimiento.


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DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Levantamiento de inventario en almacén.

Objetivo: Verificar las existencias físicas de artículos en el almacén contra los controles documentales, para determinar las necesidades y situación de existencias.

Frecuencia: Mensual.

NORMAS

1. La Subdirección de Recursos Materiales, efectúa mensualmente el levantamiento físico del inventario del almacén del Tribunal.

2. La Subdirección de Recursos Materiales, en caso de que existan diferencias de inventarios, realiza los

ajustes necesarios con la autorización del Director de Administración y el resultado se turna a la Subdirección de Recursos Financieros debidamente documentada y requisitada para su registro contable.

3. La Subdirección de Recursos Materiales, elabora reportes de movimientos de almacén de manera

mensual que turna a la Subdirección de Recursos Financieros. 4. La Subdirección de Recursos Materiales se abstiene de entregar a las diversas áreas el material

solicitado en periodo de inventarios.


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1 2 3 4

4.1 5

5.1 6 7

Programa el levantamiento físico de inventario en almacén. Supervisa que todos los artículos estén identificados y clasificados de acuerdo a sus características y en el lugar que le corresponde. Inicia el conteo de cada uno de los artículos en existencia, anota los datos en el reporte de almacén y lo entrega al titular del área. Verifica la base de datos de almacén y coteja contra el reporte de almacén. ¿Existen diferencias? En caso de existir diferencias: Realiza un segundo conteo de los artículos y verifica, si la diferencia es debido a que se encuentra en proceso de registro la salida de material de almacén, de alguna solicitud que haya sido recibida en el proceso de cierre mensual. Realiza los ajustes necesarios en la base de datos de almacén. Continúa con la actividad 5.1 En caso de no existir diferencias: Emite reporte de entradas y salidas de almacén y recaba firma del Subdirector de Recursos Materiales. Turna el reporte de entradas y salidas de almacén a la Subdirección de Recursos Financieros para el registro contable correspondiente con copia de conocimiento para el Director de Administración. Archiva el reporte de almacén y el reporte de entradas y salidas de almacén Fin del procedimiento.


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DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Levantamiento de inventario de bienes.

Objetivo: Verificar que el inventario de los bienes del Tribunal esté acorde a las condiciones existentes y realizar la actualización de los resguardos por cambios de áreas de adscripción o de usuario directo de los bienes y demás situaciones procedentes.

Frecuencia: Semestral.

NORMAS

1. La revisión de bienes muebles a cargo del Tribunal debe realizarse por lo menos de forma semestral, a fin de mantener actualizados los inventarios y resguardos.

2. Los inventarios y resguardos deben contener todos los bienes de propiedad del Tribunal debidamente

clasificados. 3. El número de inventario se debe integrar con la siguiente clave alfanumérica TEJAV-000000 y número

progresivo. 4. Los resguardos deben realizarse de modo que pueda comprobarse la existencia física de cada bien

y de conformidad con la inscripción en el inventario. 5. Los servidores públicos que tengan bajo su custodia o resguardo, bienes muebles, son responsables,

de ser el caso, de su reposición y del resarcimiento de algún daño y/o perjuicio causado, independientemente de las responsabilidades a que haya lugar.

6. Los usuarios directos de los bienes deben firmar y conservar el resguardo elaborado por la

Subdirección de Recursos Materiales.


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Subdirección de

Recursos

Materiales

1 2

2.1 3 4 5

Ingresa al Sistema de Control de Inventario e imprime la relación de bienes. Verifica la relación impresa con los artículos físicos que coincidan en número de inventario y que pertenezcan al mismo resguardatario. ¿Existen diferencias? En caso de existir diferencias Realiza las modificaciones correspondientes en el sistema de control de inventario. En caso de no existir diferencias Imprime los resguardos en dos tantos. Recaba firma del Director de Administración, Subdirector de Recursos Materiales y la firma del el resguardatario. Entrega un tanto del resguardo al resguardatario y archiva cronológicamente el otro tanto. Fin del procedimiento.


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DIAGRAMA


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PROCEDIMIENTO

Nombre: Adjudicación Directa.

Objetivo: Realizar la adquisición de bienes, contratación de servicios y arrendamientos, a través de la modalidad de adjudicación directa, de acuerdo a los montos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asegurando las mejores condiciones de precio y oportunidad.


NORMAS

1. Las Solicitudes de compra se tramitarán a través de la Dirección de Administración conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales del Comité y Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal., la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás disposiciones administrativas aplicables.

2. La Subdirección de Recursos Materiales para la realización de las compras, selecciona la mejor

cotización, apegándose al catálogo de proveedores del Tribunal, a fin de identificar aquéllos que ofrecen las mejores opciones y condiciones de compra.

3. La Subdirección de Recursos Materiales, es responsable de realizar toda compra de bienes muebles

y materiales consumibles, esto es, ningún área está facultada para efectuar compras. 4. La Subdirección de Recursos Materiales en coordinación con las áreas del Tribunal, y con base a

sus necesidades, es la responsable de efectuar la estimación de las compras anuales de bienes y materiales de consumo, a fin de cubrir los requerimientos de las áreas y efectuar los procedimientos a que haya lugar.

5. La Dirección de Administración autoriza la adquisición de materiales siempre y cuando reúna los

requisitos de calidad, precio, oportunidad y condiciones de pago, que favorezcan la eficiencia en las funciones del Tribunal.

6. El Titular de la Subdirección de Recursos Materiales, resguarda toda la documentación generada

en las adquisiciones de bienes y materiales (solicitud de compra, cotización, orden de compra, solicitud de pago, etc.), que se integra en un expediente individual.

7. Las adquisiciones, contratación de servicios y arrendamientos solo proceden si se cuenta con

disponibilidad presupuestal. 8. En la solicitud de cotización deben indicarse contener las características del bien, artículo, refacción

o servicio; la cantidad requerida, las condiciones de pago y lugar de entrega a los que deberá ajustarse el proveedor o prestador de servicios.


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1 2 3 4 5 6 7 8 9

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11

Recibe de las áreas solicitud de compra de material. Verifica en forma económica con la Subdirección de Recursos Financieros si existe disponibilidad presupuestal. Conecta con el Procedimiento autorización de movimientos presupuestales. Elabora solicitud de cotización con las características de los bienes requeridos, cantidad, condiciones de pago y lugar de entrega. Envía a los proveedores la solicitud de cotización o vía telefónica se hace la solicitud. Pasa el tiempo. Recibe del proveedor (es) la o las cotizaciones, con la (s) propuesta (s) de precios y condiciones de pago y revisa la o las ofertas presentadas. Elabora cuadro comparativo para realizar un análisis de las propuestas presentadas además de incluir la disponibilidad presupuestal, registro del proveedor en el padrón de proveedores del Tribunal. Entrega al Director de Administración la(s) oferta(s) del(os) proveedor(es) que presentan las mejores condiciones en cuanto a precio y oportunidad, y recaba firma del Director de Administración en el cuadro comparativo. Nota: El Director de Administración determina al proveedor que presente las mejores condiciones. Elabora orden de compra para formalizar con el proveedor. Recaba las firmas correspondientes en la orden de compra. Entrega al proveedor la orden de compra. Conecta con el Procedimiento de recepción de artículos en almacén. Archiva de manera cronológica permanente en el expediente de adjudicación directa, los documentos siguientes: Solicitud del área usuaria. Cotización (es) en copia. Cuadro comparativo. Factura, copia. Fin del Procedimiento.


63

DIAGRAMA


64

PROCEDIMIENTO

Nombre: Licitación Simplificada.

Objetivo: Convocar mediante invitación a proveedores, prestadores de servicios y agrupaciones

para que presenten proposiciones solventes para asegurar las mejores condiciones en

cuanto precio, calidad y oportunidad en la adquisición de bienes y en la contratación de

servicios y arrendamientos


NORMAS

1. La calendarización de las etapas del proceso de licitación simplificada deberá apegarse a las

disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones Arrendamientos, Administración y

Enajenación de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. El programa anual de adquisiciones permite planear, programar y licitar las compras y contratación

de servicios.

3. La Subdirección de Recursos Materiales es responsable de entregar a la Dirección de

Administración las características técnicas y cantidades de los bienes o servicios a licitar solicitados

por las áreas para integrar el anexo técnico de las bases, así como la disponibilidad presupuestal

con que cuenta.

4. La invitación al evento de licitación se envía a los integrantes de la Comisión de Licitación

previamente integrada por los servidores públicos que designe el Subcomité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios, así como el Órgano Interno de Control del Tribunal, quien analiza las

proposiciones técnicas y económicas con base en el presupuesto autorizado.

5. En la junta de aclaraciones se da respuesta a las preguntas formuladas por el proveedor generando

acta correspondiente debiendo notificarse por oficio.

6. En el acta de la junta de aclaraciones deberán registrarse las modificaciones que realiza el Tribunal

y las preguntas de los participantes y respuestas que emita el área especialista en la materia.

7. La recepción de proposiciones técnicas y económicas, se realizará hasta una hora antes de las

aperturas conforme se van nombrando a los participantes y estos entregarán sus propuestas en

sobres separados y debidamente cerrados. La asistencia de las empresas participantes es opcional

por lo que previamente deberán remitir sus propuestas al domicilio señalado en las bases de

licitación, en el entendido de que toda propuesta extemporánea será descalificada.

8. En el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas el registro de participantes (personas

físicas o morales) se realizará con una hora antes a la celebración, presentando identificación con

fotografía.


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9. El acto de recepción y apertura de proposiciones será presidido por la Comisión de Licitación,

facultado para aceptar o desechar proposiciones, además deberá mostrar ante los asistentes que

los sobres están debidamente cerrados y que no han sido violentados. El acto de recepción y

apertura deben realizarse en dos etapas: primero, deben abrirse las proposiciones técnicas y

posteriormente, en caso de que estas cumplan con todos los requisitos, se dará apertura a las

proposiciones económicas, leyendo en voz alta los precios unitarios, los globales con y sin I.V.A. así

como las condiciones de venta y garantía que ofrecen, asentándose en el acta circunstanciada, este

acto debe ser presidido por el servidor público designado por la convocante en la fecha, lugar y hora

señalada.

10. Si en el acto de apertura solo uno de los proveedores cumple con lo establecido en las proposiciones

técnicas y/o económicas, se procede a realizar una investigación de mercado para determinar la

conveniencia de adjudicar el contrato al licitante único en caso de declararse desierta la licitación

simplificada, el ente público podrá adjudicarlo directamente.

11. El dictamen técnico deberá elaborarse por la Subdirección de Recursos Materiales considerando

las proposiciones en cuanto a calidad, rendimiento, oportunidad, tiempo de entrega, servicios,

garantías y demás estipulaciones favorables para la dependencia, indicando también las razones y

causas por las que en su caso se descalifique a alguno de los participantes.

12. El dictamen técnico y económico debe elaborarse en Acta Circunstanciada por la Comisión de

Licitación y contener los puntos resolutivos para la celebración de contratos y adjudicación de

pedidos, mismos que deben informarse al Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

13. La emisión de los fallos de licitación debe apegarse a las disposiciones establecidas en la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de

Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la

normatividad aplicable.

14. La emisión del fallo de licitación se realiza conforme a los acuerdos de la Comisión de Licitación. La

notificación del fallo de licitación se dará a conocer mediante oficio a los participantes y al Órgano

Interno de Control.

15. La notificación del fallo para la licitación simplificada será en un plazo de hasta cinco días hábiles a

partir de la emisión del dictamen técnico-económico conforme a lo establecido en la Ley de


Veracruz de Ignacio de la Llave.

16. La adjudicación de bienes se formalizará, a través de pedido, o en su caso con un contrato que

deberá elaborarse en coordinación con la Dirección de Asuntos Jurídicos del Tribunal.

17. La factura que se reciba del proveedor deberá registrar el sello y firma del Subdirector de Recursos

Materiales de conformidad de que los bienes cumplen con las especificaciones y cantidad

establecidas en el Contrato o Pedido.

18. El proveedor o prestador de servicios debe presentar fianza de cumplimiento del diez por ciento del

monto adjudicado sin incluir impuestos para garantizar la entrega oportuna de los bienes y/o

servicios, y si fuera el caso fianza de anticipo en los términos que indiquen las bases y el contrato.


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8.1 9

Determina con base en el Programa Anual de Adquisiciones los requerimientos de las áreas de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Verifica si se cuenta con disponibilidad presupuestal. ¿Cuenta con disponibilidad presupuestal? En caso de no contar con disponibilidad presupuestal: Cancela la licitación programada Fin En caso de contar con disponibilidad presupuestal: Elabora oficio del evento junto con la convocatoria y bases de licitación con las especificaciones administrativas a las que va a ajustarse el procedimiento de licitación y las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios y turna al Director de Administración para someterlas a la aprobación de la Comisión de Licitación del Tribunal. Envía a los participantes un tanto del oficio del evento, la convocatoria y las bases de licitación. Pasa el tiempo Asiste a la junta de aclaraciones. Elabora registro de participantes y acta circunstanciada de la junta de aclaraciones la que contendrá las observaciones, modificaciones y aclaraciones relativas a aspectos técnicos establecidos en la convocatoria o en las bases, y recaba las firmas correspondientes. Turna acta circunstanciada a cada uno de los participantes y recaba los acuses de enterado. Pasa el tiempo. Asiste al acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas, donde la Comisión de Licitación verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos. ¿Cumple(n) con los requisitos establecidos?

En caso de no cumplir con los requisitos establecidos: Descalifica las proposiciones técnicas y económicas. Nota: En caso de que no se hayan aceptado al menos dos propuestas, se procederá a la realización de un estudio de mercado. Elabora acta de apertura de proposiciones y asienta en ella la descalificación respectiva y la indicación de realizar un estudio de marcado.


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13.1

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Notifica mediante oficio a los proveedores que se realizará un estudio de mercado, postergando la emisión del fallo correspondiente. Solicita a los demás proveedores registrados o no registrados en el padrón del Tribunal, cotización de los bienes o servicios descritos en las bases de licitación. Pasa el tiempo Recibe de los proveedores las cotizaciones. Elabora informe de investigación de mercado y dictamen técnico y turna mediante oficio a la Comisión de Licitación. Continua con la actividad 17 En caso de cumplir con los requisitos: Elabora el acta de apertura de proposiciones, en la que se harán constar las proposiciones recibidas y sus importes; las rechazadas con las causas que las motivaron y las observaciones que manifieste la Comisión de Licitación. Recaba la firma de la Comisión de Licitación y Órgano Interno de Control en el acta de apertura de proposiciones, en las proposiciones técnicas y económicas. Turna a la Comisión de Licitación el análisis técnico para la emisión del dictamen técnico correspondiente. Elabora el dictamen técnico - económico, indicando las propuestas que más convienen de acuerdo a las necesidades. Elabora e integra en el fallo del evento la designación de adjudicación de los bienes y/o servicios licitados al proveedor, conforme al cual se adjudicará el pedido. Recaba firma en el dictamen técnico económico y fallo de la Comisión de Licitación a cargo del procedimiento. Elabora el oficio de notificación de fallo y envía a los proveedores y al Órgano Interno de Control. Elabora contrato y obtiene visto bueno de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Recaba firma de la Dirección de Administración y del proveedor en el contrato en original. Elabora pedido conforme a lo referido en el dictamen técnico-económico, las especificaciones de los bienes y/o servicios y los importes a que asciende la adjudicación. Recaba las firmas correspondientes en el pedido.


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Obtiene pedido y procede a la recepción de los bienes. Recibe del proveedor la factura con los datos de los bienes recibidos. Conecta con el Procedimiento de recepción de artículos en almacén. Archiva de manera cronológica permanente el expediente de licitación. Fin del procedimiento.


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DIAGRAMA


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DIAGRAMA


71

PROCEDIMIENTO

Nombre: Licitación Pública.

Objetivo: Convocar públicamente a proveedores, prestadores de servicios y agrupaciones para que

presenten proposiciones solventes para asegurar las mejores condiciones en cuanto a

precio, calidad y oportunidad en la adquisición de bienes y en la contratación de servicios

y arrendamientos.


NORMAS

1. La calendarización de las etapas del proceso de licitación pública deberá apegarse a las disposiciones

establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de los bienes

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, capítulo II, artículo 35.

2. Las convocatorias deben elaborarse considerando una o varias partidas de bienes, de acuerdo a las

necesidades del Tribunal, con los datos que permitan identificar a la convocante; descripción general,

cantidad y unidad de medida; indicaciones para venta de bases; fecha, lugar y hora de junta de

aclaraciones y de los actos de recepción y apertura de propuestas; especificaciones de recepción de

bienes, así como de las condiciones de pago.

3. Las bases de licitación deben incluir condiciones jurídicas, técnicas y económicas, ya que constituyen

las disposiciones reglamentarias a las que deberá apegarse el desarrollo del concurso, así como los

criterios de adjudicación.

4. En la junta de aclaraciones únicamente se dará respuesta a las preguntas recibidas hasta un día

antes de la junta, y pueden ser enviadas por correo certificado con acuse de recibo u otro medio que

pueda hacer constar que se recibieron en tiempo y forma.

5. La recepción de proposiciones técnicas y económicas, se realizará conforme se van nombrando a los

participantes y estos entregarán sus propuestas en sobres separados y debidamente cerrados. La

asistencia de las empresas participantes es opcional por lo que previamente deberán remitir sus

propuestas al domicilio señalado en las bases de licitación, en el entendido de que toda propuesta

extemporánea será descalificada.

6. En el acto de apertura de proposiciones técnicas y económicas el registro de participantes (personas

físicas o morales) se realizará con una hora antes a la celebración, presentando identificación con

fotografía.

7. La emisión de los fallos de licitación debe apegarse a las disposiciones establecidas en la Ley de


Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la

normatividad aplicable.


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8. La notificación del fallo para la licitación pública será en un plazo de hasta cinco días hábiles a partir

de la emisión del dictamen técnico económico (art. 35 fracción V de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio

de la Llave).

9. Los procesos de licitación deben ser publicados en la página de Internet del Tribunal conforme a lo

establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

y los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la

información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos

obligados en los portales de internet y en la plataforma nacional de transparencia.


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1 2

2.1 3

3.1 4 5 6

Determina los requerimientos que deben abastecerse a través de la modalidad de licitación pública con base en las necesidades de adquisición y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. Verifica disponibilidad presupuestal. ¿Se cuenta con disponibilidad presupuestal? En caso de no contar con disponibilidad presupuestal Cancela la licitación programada. Fin En caso de contar con disponibilidad presupuestal Verifica la modalidad de la licitación a celebrarse. ¿La licitación es pública estatal, nacional o internacional? En caso de ser licitación pública estatal: Elabora la convocatoria, calendarizando los eventos de la licitación pública con indicación de lugares, fechas y horarios para venta de bases, para junta de aclaraciones, para acto de recepción de apertura de propuestas técnicas y económicas y las bases de licitación con las especificaciones administrativas a las que va a ajustarse el procedimiento de licitación y las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios.

Continúa con la actividad 6

En caso de ser licitación pública nacional o internacional: Elabora la convocatoria, calendarizando los eventos de licitación pública con indicación de lugares, fechas y horarios para venta de bases, junta de aclaraciones, acto de recepción de apertura de propuestas técnicas y económicas y las bases de licitación en original con las especificaciones administrativas a las que va a ajustarse el procedimiento de licitación y las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios. Captura en el sistema COMPRAVER los datos del Tribunal, la descripción general, cantidad, unidad de medida de los bienes y/o servicios, lugares, fechas y horarios para venta de bases y su costo, así como la fecha, lugar y hora de la junta de aclaraciones y de los actos de recepción y apertura de proposiciones técnicas y económicas de carácter nacional o internacional, la moneda y el idioma, lugar y plazo de entrega y condiciones de pago. Emite la convocatoria y recaba firma del Director de Administración en la convocatoria y en las bases de licitación.


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Elabora oficio de solicitud dirigido al diario de mayor circulación para publicación de la convocatoria, recaba firma del Director de Administración. Realiza el pago por el costo de publicación a través de una institución bancaria y envía al diario de mayor circulación el oficio de solicitud.

Elabora el oficio de evento y el calendario de los actos del procedimiento, recaba firma del Director de Administración y archiva el oficio del evento en el expediente.

Realiza la venta de bases de licitación a los proveedores y/o prestadores de servicios interesados en el evento de licitación y archiva la convocatoria en un tanto y las bases de licitación en el expediente de licitación.

Asiste a la junta de aclaraciones y elabora el registro de participantes en original y el acta de junta de aclaraciones en original y las copias necesarias con las observaciones, modificaciones y aclaraciones relativas a plazos u otros aspectos técnicos establecidos en la convocatoria o en las bases.

Recaba firma y entrega el acta de junta de aclaraciones, a cada uno de los participantes.

Pasa el tiempo.

Recibe de los proveedores, por cada participante en sobre cerrado proposición técnica y proposición económica.

Realiza la apertura de proposiciones técnicas, da lectura a todo su contenido y verifica el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en las bases de licitación. ¿Cumplen con los requisitos las proposiciones técnicas y económicas?

En caso de que no cumpla con los requisitos: Descalifica las proposiciones técnicas y las proposiciones económicas no serán susceptibles de abrirse y ambas, quedarán bajo custodia de la Comisión de Licitación. Elabora el acta de apertura de proposiciones y asienta en ella la descalificación y se archiva. Fin.


75


Área

Dirección de Administración/ Subdirección de

Recursos Materiales

16.1

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28

29

En caso de que cumpla con los requisitos: Elabora el acta de apertura de proposiciones, en la que se harán constar las proposiciones recibidas y sus importes; las rechazadas con las causas que las motivaron y las observaciones que manifiesten los participantes. Recaba la firma de los participantes en el acta de apertura de proposiciones en original, en las proposiciones técnicas y en las proposiciones económicas en original.

Turna al área correspondiente las proposiciones técnicas para la emisión del análisis técnico.

Analiza las proposiciones técnicas y elabora el dictamen técnico, que contiene un análisis detallado de las propuestas presentadas e indica las propuestas solventes que más convienen de acuerdo a las necesidades y turna al Director de Administración. Recibe dictamen técnico y somete a consideración de la Comisión de Licitación para su aprobación. Elabora dictamen técnico-económico y recaba las firmas correspondientes. Elabora e integra en el fallo del evento la designación de adjudicación de los bienes y/o servicios licitados al proveedor, conforme al cual se adjudicará el pedido.

Elabora el oficio de notificación de fallo y envía a los proveedores y al Órgano Interno de Control.

Elabora contrato con validación de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Recaba firma del Director de Administración y del proveedor adjudicado en el contrato en original.

Elabora pedido conforme a lo referido en el dictamen técnico- económico, las especificaciones de los bienes y/o servicios y los importes a que asciende la adjudicación y recaba las firmas correspondientes. Obtiene pedido y verifica la recepción de los bienes. Recibe del proveedor la factura con los datos de los bienes recibidos Conecta con el Procedimiento de recepción de artículos en almacén. Archiva de manera cronológica permanente el expediente de licitación. Fin del procedimiento.


76

DIAGRAMA


77

DIAGRAMA


78


FINANCIEROS


79

PROCEDIMIENTO

Nombre: Autorización de movimientos presupuestales.

Objetivo: Contar con disponibilidad presupuestal en las partidas correspondientes. Frecuencia: Periódica.

NORMAS

1. Toda transferencia presupuestal debe ser autorizada por el Director de Administración.

2. La Subdirección de Recursos Financieros realizará transferencias de partidas presupuestales, siempre

y cuando se efectúen de una partida no prioritaria a otra que sí lo sea.

3. El Titular de la Subdirección de Recursos Financieros, acuerda con el titular de la Dirección de

Administración los movimientos presupuestales a las partidas correspondientes precisando el mes de

afectación al que corresponda y posteriormente realiza oficio para solicitar su autorización.

4. La Dirección de Administración informa a Presidencia, dentro de los primeros días del mes siguiente

al que corresponda, los movimientos presupuestales efectuados en el mes inmediato anterior, derivado

de ampliaciones, reducciones y transferencias que fueron necesarios para la operatividad y

funcionamiento del Tribunal.

5. El Titular de la Dirección de Administración autoriza las ampliaciones presupuestales al egreso

provenientes de los ingresos por el cobro de las copias certificadas, copias simples, multas y demás

ingresos de gestión a la(s) partidas que considere prioritarias para el buen funcionamiento del Tribunal,

mismas que debe hacer del conocimiento al titular de la Presidencia, e informarlo al H. Pleno del

Tribunal en los informes trimestrales del ejercicio del gasto.

6. La Dirección de Administración puede efectuar las transferencias presupuestales que considere

necesarias, entre las partidas que componen el capítulo 1000 de Servicios Personales.

7. No se realizarán transferencias presupuestales de otros capítulos de gasto al de servicios personales

a excepción de las ampliaciones presupuestales de los ingresos provenientes de la gestión.

8. El presente procedimiento se encuentra vinculado a todos aquellos trámites de la Subdirección de

Recursos Financieros que impliquen una erogación de recursos del TEJAV.


80


Subdirección de Recursos

Financieros

Dirección de Administración


Financieros

1 2

2.1 3 4

4.1 5 6 7 8

Analiza las partidas presupuestales que pueden ser objeto de movimiento presupuestal por ampliación, reducción o transferencia entre partidas. Acuerda con la Dirección de Administración el movimiento presupuestal a realizar. ¿El movimiento presupuestal fue autorizado? En caso de no ser autorizado Notifica de manera económica que el trámite no fue procedente. Fin En caso de ser autorizado Realiza los movimientos presupuestales en el SIGMAVER. Elabora al término de cada mes, oficio dirigido al Director de Administración, con las partidas previamente acordadas señalando las que se afectaron (alta y baja), y en su caso, solicitando informe la o las partidas para ampliación del egreso por la obtención de ingresos de gestión del mes que corresponda. ¿Existen partidas para ampliación del egreso por la obtención de ingresos de gestión? En caso de que no Remite a la Subdirección de Recursos Financieros acuse de recibo del oficio con las partidas previamente acordadas señalando las que se van a afectar. Continúa con la actividad 7 En caso de que sí Elabora oficio indicando la partida presupuestal que será ampliada. Remite oficio a la Subdirección de Recursos Financieros. Recibe oficio para su registro en el SIGMAVER. Archiva la documentación soporte. Fin del procedimiento.


81

DIAGRAMA


82

PROCEDIMIENTO

Nombre: Depósitos judiciales.

Objetivo: Coadyuvar en el desahogo de los procesos jurisdiccionales del Tribunal.


NORMAS

1. La Subdirección de Recursos Financieros a petición del Secretario General de Acuerdos del Tribunal o

los Secretarios de Acuerdos de las Salas, expide línea de captura para pago por concepto de depósitos

de fianzas y garantías dentro de los procesos jurisdiccionales del Tribunal, la cual tendrá una vigencia

de 7 días hábiles.

2. El solicitante debe presentar a la Subdirección de Recursos Financieros el comprobante del depósito

respectivo en original.

3. Una vez recibido de conformidad el pago en la cuenta bancaria del Tribunal, la Dirección de

Administración, informa mediante oficio a la Sala solicitante y remite en anexo, copia del comprobante

de pago.

4. Si al término de la vigencia de la línea de captura no se ha recibido el depósito correspondiente, la

Dirección de Administración informará mediante oficio a la Sala solicitante para que, en su caso, proceda

a efectuar una nueva solicitud.

5. Para reintegrar las sumas de las garantías o fianzas a los depositantes, así como a los particulares que

tengan derecho a ellas, la Sala correspondiente debe solicitarlo mediante oficio a la Dirección de

Administración, proporcionando los datos bancarios del beneficiario, número de expediente, número de

oficio de solicitud, importe, nombre completo y RFC.


83



Subdirección de Recursos Financieros

1 2 3 4 5

5.1 6

6.1 7

7.1 8

Recibe oficio de solicitud de las Salas correspondientes para asignación de una línea de captura bancaria, señalando el número de expediente que da origen al mismo y el monto respectivo. Turna a la Subdirección de Recursos Financieros para que, con base en la información proporcionada, genere una línea de captura para que se efectúe el depósito respectivo. Recibe escrito y genera la línea de captura. Elabora oficio de contestación a la Sala correspondiente en el cual proporciona la línea de captura asignada, el número de convenio, nombre de la institución bancaria en la que deberá depositarse y fecha de vencimiento de la línea de captura. Recaba firma del titular de la Dirección de Administración y turna oficio a la Sala correspondiente. Pasa el tiempo ¿Recibió de la parte actora el comprobante del depósito respectivo? En caso de no recibir el comprobante del depósito por la parte actora Elabora oficio mediante el cual se informa a la Sala correspondiente para los efectos que tenga lugar. Recaba firma y turna a la Sala correspondiente. Continua con la actividad 1 En caso de recibir el comprobante del depósito por la parte actora Verifica que los datos del comprobante coincidan con los proporcionados para hacer el depósito (línea de captura, convenio, banco e importe). ¿Los datos del comprobante son correctos? En caso de que no sean correctos Informa al interesado la inconsistencia para que este efectúe, en su caso, nueva solicitud. Continua con la actividad 1 En caso de ser correctos Valida la recepción del depósito en la cuenta bancaria del Tribunal. ¿El importe se encuentra depositado en la cuenta del Tribunal? En caso de que no se encuentre depositado Informa a la Dirección de Administración para que esta determine las acciones a seguir ante la institución bancaria.


84


Subdirección de Recursos Financieros Dirección de Administración Subdirección de Recursos Financieros

8.1

9

10

11

12

13

14

14.1

15

16

17

18

19

20

Fin

En caso de que sí se encuentre el deposito Elabora oficio en el cual la Dirección de Administración informa a la Sala correspondiente la recepción de conformidad del depósito.

Recaba firma del Director de Administración y turna oficio a la Sala que corresponda.

Registra en el sistema de contabilidad (SIGMAVER). Archiva la documentación soporte.

Pasa el tiempo Recibe solicitud de la Sala correspondiente para reintegrar a los depositantes, así como entregar a los particulares que tengan derecho a ellas, las sumas de las garantías o fianzas.

Turna la solicitud a la Subdirección de Recursos Financieros para que valide y efectúe el pago al beneficiario.

Recibe y valida que la información manifestada en la solicitud corresponda a los datos origen señalados en la actividad 1. ¿La información coincide?

En caso de que no Informa a la Dirección de Administración para que esta, a su vez, solicite la verificación de los datos a la Sala correspondiente.

Pasa el tiempo

Recibe solicitud con los datos correctos. Continúa con la actividad 15 En caso de que sí Efectúa la transferencia bancaria al beneficiario. Elabora oficio mediante el cual remite el comprobante respectivo a la Sala correspondiente, para los efectos que tenga lugar. Recaba firma del titular de la Dirección de Administración. Turna oficio con el comprobante respectivo a la Sala correspondiente. Registra en el sistema de contabilidad (SIGMAVER). Archiva cronológicamente la documentación soporte. Fin del procedimiento.


85

DIAGRAMA


86

DIAGRAMA


87

PROCEDIMIENTO

Nombre: Pago de impuestos federales y estatales.

Objetivo: Dar cumplimiento a la normatividad en materia fiscal para el pago ante el IMSS, SAT,

INFONAVIT y SEFIPLAN. Frecuencia: Mensual y bimestral.

NORMAS

1. La Subdirección de Recursos Financieros realiza el pago de declaraciones de entero de retenciones

de impuestos conforme a los montos determinados en el documento “Relación de gastos y

concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal”, turnado por la

Subdirección de Recursos Humanos.

2. La “Relación de gastos y concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación

presupuestal” debe detallar la retención de ISR por sueldos y salarios ante el SAT, cuota obrera-

patronal de IMSS, impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, impuesto

adicional para el fomento de la educación ante SEFIPLAN, así como la aportación patronal al

INFONAVIT, o en su caso, a través de solicitud mediante oficio de la Subdirección de Recursos

Humanos.

3. En el caso del pago de ISR por honorarios profesionales o arrendamiento de inmueble, la

Subdirección de Recursos Financieros tomará los importes de los CFDI’ efectivamente pagados en el

mes que corresponda.


88



Financieros

1 2

2.1 3 4 5 6 7 8

Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos la afectación de nómina a través del documento “Relación de gastos y concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal”. Registra en el sistema de contabilidad (SIGMAVER) los importes reportados por la Subdirección de Recursos Humanos y en su caso, el manifestado en el CFDI por prestación de servicios profesionales o arrendamiento de inmueble. Pasa el tiempo ¿El pago es ante SAT o SEFIPLAN o ante el IMSS e INFONAVIT? Si el pago es ante el SAT o SEFIPLAN Realiza la presentación de la declaración ante el SAT y SEFIPLAN de acuerdo a los importes reportados en el mes que corresponda y en el plazo establecido en la normatividad. Continúa en el paso 4 Si el pago es ante el IMSS o INFONAVIT Recibe de la Subdirección de Recursos Humanos la solicitud para pago y archivo electrónico SUA, correspondiente al IMSS o INFONAVIT. Ejecuta el pago a través de transferencia electrónica de fondos o cheque. Remite declaración y comprobante de pago de ISR por salarios, IMSS e INFONAVIT a la Subdirección de Recursos Humanos. Genera solicitud de facturación en la Oficina Virtual de Hacienda del Estado, del pago de impuestos ante SEFIPLAN. Registra el pago en el sistema de contabilidad (SIGMAVER). Archiva cronológicamente la documentación soporte. Fin de procedimiento.


89

DIAGRAMA


90

PROCEDIMIENTO

Nombre: Cobro de copias simples, certificadas y credenciales institucionales.

Objetivo: Efectuar el cobro y registro de los ingresos por concepto de copias simples, certificadas y credenciales institucionales.


NORMAS

1. La Subdirección de Recursos Financieros es responsable de elaborar la boleta de pago por concepto

de copias simples, certificadas o credenciales institucionales, previa solicitud del área correspondiente,

para el caso de copias simples y certificadas, el cobro se realiza de conformidad con el valor actualizado

de la UMA de cada ejercicio fiscal y al acuerdo emitido por el Pleno del Tribunal, para el cobro de las

credenciales institucionales conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Administración de los

Recursos Humanos.

2. Para el pago de credenciales institucionales, la solicitud de cobro la debe remitir la Subdirección de

Recursos Humanos a petición del interesado, tratándose de solicitudes de cobro de copias, la solicitud

será a petición del interesado mediante el formato “Solicitud de cobro de copias” expedido por la sala

correspondiente o la Unidad de Transparencia del Tribunal, señalando el tipo ya sea simples o

certificadas.

3. El formato “Solicitud de cobro de copias” expedido por las salas del Tribunal debe indicar el número de

expediente, el tipo de copia (simple o certificada), la cantidad de copias solicitadas por el interesado, así

como firma y sello de la Sala correspondiente.

4. La solicitud de cobro de credenciales institucionales expedido por la Subdirección de Recursos

Humanos deberá indicar el nombre del trabajador, área de adscripción, así como la firma del Subdirector

de Recursos Humanos.

5. La boleta de pago por concepto de credenciales institucionales emitida por la Subdirección de Recursos

Financieros, tendrá una vigencia de tres días hábiles, de no realizar el pago en ese lapso, se deberá

realizar una nueva solicitud.

6. La boleta de pago por concepto de copias simples y/o certificadas emitida por la Subdirección de

Recursos Financieros, vencerá al siguiente día hábil de haber sido emitida, de no realizar el pago en

ese lapso, se deberá realizar una nueva solicitud.

7. Una vez realizado el pago en la institución bancaria, el interesado debe entregar a la Subdirección de

Recursos Financieros, el comprobante de pago en original, para que esta verifique que el importe y la

línea de captura sean correctas.


91



Financieros Analista

Administrativo

1

1.1

1.2 2

2.1 3 4 5 6

6.1

Recibe del interesado o de la Subdirección de Recursos Humanos, la solicitud de cobro. ¿La solicitud de cobro es por concepto de copias simples y/o certificadas o por concepto de credenciales institucionales? Si la solicitud es por concepto de cobro de copias simples y/o certificadas Revisa que la solicitud de cobro contenga el tipo y cantidad de copias solicitadas, así como la firma y sello de la Sala correspondiente. Continúa con la actividad 2.1 Si la solicitud es por concepto de cobro de credenciales institucionales Revisa que la solicitud de cobro contenga el nombre del trabajador, su área de adscripción, así como la firma del titular de la Subdirección de Recursos Humanos. ¿La solicitud de cobro contiene los datos necesarios para elaborar la línea de captura? En caso de no contener los datos necesarios Se devuelve al interesado o a la Subdirección de Recursos Humanos para que se complemente la solicitud o en su caso emita una nueva. Continúa con la actividad 1 En caso de que contenga los datos necesarios Genera la línea de captura, para elaborar la boleta de pago. Elabora la boleta de pago, en tres tantos. Entrega un tanto de la boleta al interesado o a la Subdirección de Recursos Humanos para el pago correspondiente en la institución bancaria. Pasa el tiempo. Recibe del interesado el comprobante del pago en original y la boleta de pago. Verifica que el monto de lo pagado, el número de convenio y de referencia del comprobante de pago coincidan a los registrados en la boleta de pago. ¿Coinciden la boleta y el comprobante de pago? En caso de que no coincidan la boleta y el comprobante de pago Informa al interesado la inconsistencia para que este efectúe, en su caso, nueva solicitud de cobro. Continua con la actividad 1


92


7 8

8.1 9

10

En caso de que sí coincidan la boleta y el comprobante de pago Sella de pagado las tres boletas, se entregan dos tantos al interesado (una para la Sala o Subdirección de Recursos Humanos, otra para el interesado) y otra para archivo de la Subdirección de Recursos Financieros. ¿Solicitó factura el interesado? En caso de no haber solicitado factura Emite factura como público en general. Continúa con la actividad 9 En caso de haber solicitado factura Emite y envía factura mediante correo electrónico al interesado. Registra el ingreso en SIGMAVER. Archiva cronológicamente la documentación soporte. Fin del procedimiento.


93

DIAGRAMA


94

PROCEDIMIENTO

Nombre: Emisión de pagos.

Objetivo: Efectuar pagos oportunos a proveedores de bienes y servicios, viáticos y gastos de viaje

al personal, así como demás pagos que sean requeridos por las áreas para el desarrollo de sus actividades, derivadas de las atribuciones del Tribunal.


NORMAS

1. Todo trámite de solicitud de recursos y pago, debe apegarse a lo establecido en el Manual de Políticas

para el Trámite, Control de Viáticos y Gastos de Viaje, Lineamientos para la Administración de los

Recursos Financieros, Lineamientos para el Registro de Peritos y demás normatividad aplicable.

2. Sólo serán procedentes los pagos que cuenten con la respectiva disponibilidad presupuestal y

autorización correspondiente.

3. Toda solicitud de recursos económicos debe efectuarse mediante escrito dirigido al titular de la

Dirección de Administración para su autorización.

4. La Secretaría General de Acuerdos y las Salas del Tribunal deben notificar a la Dirección de

Administración sobre la emisión de acuerdos para la contratación de peritos terceros.

5. Los pagos por concepto de honorarios a peritos se realizarán de conformidad a los Lineamientos para

el Registro de Peritos de este Tribunal.

6. Los pagos se realizan vía transferencia electrónica o mediante cheque; este último caso, solo procede

cuando no se pueda efectuar el pago por transferencia electrónica de fondos e invariablemente, debe

ser nominativo.

7. Para efectos de otorgamiento o reposición de recursos, por concepto de viáticos y gastos de traslado

para el personal del Tribunal, aplicará lo establecido en el “Manual de Políticas para el Trámite, Control

de Viáticos y Gastos de Viaje” vigente. La solicitud y comprobación de los recursos se hará por medio

impreso conforme a lo establecido en dicho ordenamiento.

8. Cuando por la naturaleza de las funciones se realicen gastos de manera urgente o extraordinaria, el

servidor público podrá solicitar a la Dirección de Administración su reembolso, por conducto de su jefe

inmediato o de los secretarios particulares en el caso de Magistrados, siempre que cuente con el

debido soporte documental.

9. Los recursos que requieran las áreas, sujeto a comprobación (con excepción de los viáticos), se

solicitan por escrito a la Dirección de Administración para que proceda a su autorización, justificando

el concepto y monto. La comprobación de este recurso se realizará dentro de los 5 días hábiles

contados a partir del día siguiente de su otorgamiento.


95

10. Los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), deberán estar emitidos a favor del Tribunal

Estatal de Justicia Administrativa, con Registro Federal de Contribuyentes TEJ180101AM0, su

representación impresa deberá estar firmada por el responsable directo de la compra de bienes y/o

servicios, anexando su respectiva validación de vigencia ante el Servicio de Administración Tributaria.

Los archivos digitales (PDF y XML) deberán ser entregados a la Subdirección de Recursos Financieros

o enviados de forma simultánea a la solicitud de recursos, al correo electrónico [email protected].

11. En caso de que el servidor público en el desempeño de alguna diligencia, no se le haya expedido el

CFDI por el uso del servicio de taxi local, peaje y otros traslados, se autorizará para dicho fin un importe

máximo de $120.00 (Ciento Veinte Pesos 00/100 M.N.), diarios. Su comprobación será mediante un

recibo, donde se detalle la ruta y el motivo del transporte, mismo que será autorizado por el titular de

la Dirección de Administración y enviado a la Subdirección de Recursos Financieros para su pago.

12. En caso que al finalizar el ejercicio fiscal se encuentren procesos de compra, prestación de servicios,

etc., se debe solicitar la emisión de la factura correspondiente a más tardar el 31 de diciembre y se

contará con 5 días naturales del ejercicio fiscal siguiente para realizar el trámite de pago ante la

Dirección de Administración.

13. La Subdirección de Recursos Financieros elaborará listado de pagos efectuados en el mes inmediato

anterior para que la Dirección de Administración, lo remita a Presidencia junto con el listado de pagos

de la Subdirección de Recursos Humanos, dentro de los primeros días hábiles de cada mes.

14. La Dirección de Administración deberá remitir de manera mensual, oficio al Secretario General de

Acuerdos del TEJAV para que informe al Pleno, los movimientos de inversión realizados y autorizados

por la Presidencia.

mailto:[email protected]


96



Financieros

1

1.1 2

2.1 3 4

4.1 5

5.1

Recibe los documentos turnados por las áreas para trámite de pago. ¿El pago es procedente de una licitación o adjudicación directa tramitado por la Subdirección de Recursos Materiales o de pagos requeridos por las demás áreas? Si el pago es procedente de una licitación o adjudicación directa Continua con la actividad 5 Si el pago es procedente de una solicitud de las demás áreas Verifica disponibilidad presupuestal de acuerdo al tipo de recurso que se solicita (reposición de gasto, sujeto a comprobar, honorarios profesionales, pago por adquisición de bienes o prestación de servicios). ¿Cuenta con disponibilidad presupuestal? En caso de que no cuente con disponibilidad presupuestal Informa al titular de la Dirección de Administración las partidas que pueden afectarse a través de transferencias presupuestales, en caso de que sea autorizado el pago. Conecta con el Procedimiento de “Autorización de movimientos presupuestales”. En caso de que si cuente con disponibilidad presupuestal Revisa que el trámite cuente con la documentación soporte de acuerdo a la normatividad del Tribunal y al tipo de trámite. Informa a la Dirección de Administración, para que acuerde la autorización del pago con Presidencia. Pasa el tiempo ¿Fue autorizado el trámite para pago? En caso de que no fue autorizado el trámite para pago Notifica de manera económica que el trámite no fue procedente. Fin En caso de que si fue autorizado el trámite para pago Verifica liquidez financiera en la cuenta bancaria de gastos de operación. ¿Existe liquidez financiera para el pago en la cuenta bancaria de gastos de operación? En caso de que si exista liquidez financiera para el pago Efectúa el pago a través de transferencia electrónica de fondos o cheque nominativo. Continúa con la actividad 18


97



6 7

7.1 8

8.1 9

9.1

10

En caso de que no exista liquidez financiera para el pago Solicita al Titular de la Dirección de Administración transferencia de recursos de la cuenta bancaria de ministración a la cuenta bancaria de gastos de operación por el monto que se requiera para cubrir los compromisos de pago, mediante el formato “Relación de gastos y concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal”, debidamente firmado y requisitado. Pasa el tiempo Recibe de la Subdirección de Recursos Financieros la “Relación de gastos y concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal”. ¿La cuenta de ministración cuenta con saldo bancario para gastos de operación? Si cuenta con saldo bancario en la cuenta de ministración Efectúa la transferencia bancaria por el monto solicitado. Turna a la Subdirección de Recursos Financieros comprobante de transferencia electrónica de fondos y formato “Relación de gastos y concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal” debidamente firmado. Continúa con la actividad 16 Si no cuenta con saldo bancario en la cuenta de ministración Verifica si cuenta con saldo bancario, en la cuenta de inversión o ingresos propios. ¿Cuenta con saldo bancario para gastos de operación en la cuenta de inversión o en la cuenta de ingresos propios? Si no cuenta con saldo bancario para gastos de operación en la cuenta de inversión o en la cuenta de ingresos propios Acuerda con presidencia préstamo de la disponibilidad bancaria de remanentes de ejercicios anteriores, en tanto se reciba la ministración correspondiente. Continúa al paso número 11.1 Si cuenta con saldo bancario en la cuenta de inversión o ingresos propios Verifica en que cuenta se encuentra el saldo. ¿El saldo se encuentra en la cuenta de ingresos propios o en la cuenta de inversión? Si el saldo se encuentra en la cuenta de ingresos propios Informa a la Subdirección de Recursos Financieros para que realice la transferencia de recursos entre cuentas propias.


98


Subdirección de Recursos Financieros Dirección de Administración Subdirección de Recursos Financieros

11

11.1

12

13

14

15

16

17

18

19

Entrega firmada a la Subdirección de Recursos Financieros la “Relación de gastos y concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal”. Continúa con la actividad 16 Si el saldo se encuentra en la cuenta de inversión Solicita a la Subdirección de Recursos Financieros elabore la solicitud de movimiento de inversión a través del formato “movimientos de inversión”. Elabora el formato de movimientos de inversión y lo firma. Entrega al Director de Administración el formato debidamente requisitado para que firme de visto bueno. Recibe y recaba firma de autorización del Presidente en el formato de movimientos de inversión. Pasa el tiempo. Entrega a la Subdirección de Recursos Financieros, el formato de movimiento de inversión debidamente autorizado por Presidencia, comprobante de movimientos de inversión emitido por el banco, comprobante de la transferencia electrónica de fondos y formato firmado de Relación de gastos y concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal. Registra la transferencia bancaria entre cuentas propias en SIGMAVER. Efectúa el pago al proveedor, prestador de servicios o trabajador a través de transferencia electrónica de fondos o cheque nominativo. Registra el pago en SIGMAVER. Archiva la documentación soporte del trámite. Fin del procedimiento.


99

DIAGRAMA


100

DIAGRAMA


101

PROCEDIMIENTO

Nombre: Recepción de trámites para solicitud, reposición y comprobación de viáticos y gastos de

viaje.

Objetivo: Verificar que la solicitud, comprobación o reposición de viáticos y gastos de viaje se

apeguen a las políticas y tarifas establecidas en el Manual de Políticas para el trámite, Control de Viáticos y Gastos de Viaje del Tribunal.


NORMAS

1. La autorización de las comisiones corresponde estrictamente a los titulares de las áreas del TEJAV.

2. Los tramites de viáticos y gastos de viaje deben apegarse a las políticas y tarifas establecidas en el

Manual de Políticas para el Trámite, Control de Viáticos y Gastos de Viaje del Tribunal, vigente.

3. La solicitud para el trámite de viáticos debe efectuarse con un mínimo de 24 horas de anticipación a

la fecha de la comisión y debe presentar a la Subdirección de Recursos Financieros copia del oficio

de comisión y solicitud de fondos a comprobar.

4. Cuando por la urgencia de una comisión no sea posible solicitar recursos en el periodo establecido,

se notifica a la Dirección de Administración turnando copia del oficio de comisión para que ésta tenga

conocimiento, con la finalidad de que, al regresar, el comisionado realice su trámite y se le repongan

los gastos generados.

5. Cuando el comisionado efectúe gastos que excedan los recursos solicitados y otorgados al inicio de

su comisión, podrá someter a autorización para su reembolso ante la Dirección de Administración y la

Subdirección de Recursos Financieros mediante el formato “Registro Único de Comisiones al

Personal”.

6. La Subdirección de Recursos Financieros informará mediante oficio a la Dirección de Administración,

dentro de los 10 días naturales siguientes al término de cada quincena, los viáticos timbrados del

personal comisionado y con ello dar cumplimiento a lo señalado en la Guía de llenado del comprobante

del recibo de pago de nómina y su complemento, aplicable para la versión 3.3 del CFDI y el

complemento de nómina versión 1.2.

“En un CFDI de nómina independiente, que ampare sólo la entrega del viático, siempre y cuando se

emita dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la entrega del recurso al trabajador y

dentro del mismo ejercicio fiscal en que se entregó el recurso al trabajador”.


102

7. Para el otorgamiento de recurso financiero para gasolina, la Subdirección de Recursos Materiales debe

realizar la validación de lo solicitado y rubricar el formato de solicitud de fondos a comprobar que

contenga dicho concepto.

8. En el caso de solicitud o reposición de viáticos, el pago correspondiente se realizará de acuerdo al

Procedimiento de emisión de pagos emitido por la Subdirección de Recursos Financieros.


103



Financieros

1

2

2.1

3

3.1

4

5

6

6.1

7

Recibe del personal comisionado documentos para trámite de solicitud o reposición de viáticos y gastos de viaje.

Verifica que los documentos cumplan con los requisitos y tarifas establecidas en el Manual de Políticas para el Trámite, Control de Viáticos y Gastos de Viaje vigente.

¿Cumplen con los requisitos establecidos?

En caso de no cumplir con los requisitos Devuelve al comisionado la documentación para que realice las correcciones correspondientes.


En caso de cumplir con los requisitos Firma y recaba firma del titular de la Dirección de Administración en la documentación.

¿El trámite es de reposición o solicitud de viáticos y gastos de viaje?

Si el trámite es de reposición de viáticos y gastos de viaje Conecta con el Procedimiento de emisión de pagos.

Fin

Si el trámite es solicitud de viáticos y gastos de viaje Tramita pago.

Conecta con el Procedimiento de emisión de pagos.

Pasa el tiempo

Recibe del personal comisionado documentos de la comprobación de los gastos de la comisión.

Verifica que los documentos cumplan con los requisitos y tarifas establecidas en el Manual de Políticas para el Trámite, Control de Viáticos y Gastos de Viaje vigente.

¿Cumplen con los requisitos establecidos?

En caso de no cumplir con los requisitos Devuelve al comisionado la documentación comprobatoria para que realice las correcciones correspondientes.

Continua con la actividad 5 En caso de cumplir con los requisitos Firma los formatos y recaba firma del titular de la Dirección de Administración.


104


8 9

Realiza el registro correspondiente en SIGMAVER.

Archiva la documentación comprobatoria. Fin del Procedimiento.


105

DIAGRAMA


106

PROCEDIMIENTO

Nombre: Cobro de otros ingresos de gestión.

Objetivo: Efectuar el cobro y/o registro de todos los ingresos de gestión del Tribunal. Frecuencia: Periódica.

NORMAS

1. La Subdirección de Recursos Financieros realiza el registro del ingreso por concepto de retardos

y/o inasistencias, conforme a los montos determinados en el documento “Relación de gastos y

concentración de documentos para pago, reposición y/o afectación presupuestal”, turnado por la

Subdirección de Recursos Humanos.

2. La Subdirección de Recursos Financieros realiza el registro del ingreso por concepto de

rendimientos bancarios, conforme a los montos determinados en el estado de cuenta que nos remite

la institución bancaria al término de cada mes.

3. La Subdirección de Recursos Materiales informará mediante oficio a la Subdirección de Recursos

Financieros el o los proveedores que sean acreedores a una sanción por penas convencionales, de

conformidad con lo estipulado en el contrato respectivo.

4. Se consideran otros ingresos los relativos a retardos y/o inasistencias, rendimientos financieros, así

como sanciones a proveedores por penas convencionales.

5. Las multas impuestas por las Salas Jurisdiccionales se apegan al convenio celebrado entre el

TEJAV y la SEFIPLAN, la Dirección de Administración interviene en la recepción de los montos en

la cuenta bancaria que el Tribunal tiene habilitada en dicho convenio.


107



Financieros

1

1.1

2

2.1

3

3.1

4 5

6

7

8 9

10

Verifica de acuerdo a la documentación soporte presentada el tipo de ingreso.

¿Qué tipo de ingreso es?

Si el ingreso es por concepto de Retardos y/o inasistencias o rendimientos bancarios Continúa con la actividad 9

Si el ingreso es por concepto de sanciones a proveedores Verifica si el pago se hará mediante descuento en el monto o depósito bancario del proveedor.

¿La sanción se hará efectiva mediante descuento en el monto total a pagar o mediante depósito bancario del proveedor?

Si la sanción se hace efectiva mediante descuento en el monto total a pagar Recibe orden de pago elaborada por la Subdirección de Recursos Materiales, anexando la factura original y nota de crédito correspondiente, debidamente validada.

Efectúa la transferencia para el pago respectivo.


Si la sanción se hace efectiva mediante depósito bancario del proveedor. Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales solicitud para asignación de línea de captura.

Genera línea de captura. Elabora boleta de pago.

Entrega boleta de pago al proveedor o por conducto de la Subdirección de Recursos Materiales, para que realice el pago correspondiente en la Institución Bancaria.

Pasa el tiempo.

Recibe del interesado el comprobante del pago en original.

Emite CFDI de ingreso correspondiente. Registra el ingreso en el sistema de contabilidad (SIGMAVER). Archiva la documentación soporte. Fin del procedimiento.


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DIAGRAMA

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“El presente MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, fue aprobado en la Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, bajo el acuerdo número TEJAV/08/10/19 y consta de ciento ocho páginas” Doy fe.

MTRO. ARMANDO RUIZ SÁNCHEZ SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

NAP

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOSMANUAL DE PROCEDIMIENTOS 5 SIMBOLOGÍA Terminal Indica el inicio del procedimiento y el final del mismo. Operación Representa la ejecución de una actividad