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MANUALde Procedimientos
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
APLICADO A:DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
SAN LUIS POTOSI, S.L.P., OCTUBRE DEL 2008
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL REGULAR
G O B I ERN O D EL ESTA D OSAN LUIS POTOSÍ
2 0 0 3 / 2 0 0 9
C O N T E N I D O
1. Objetivo del Manual.
2. Consideraciones.
3. Identificación.
4. Políticas Generales de Operación.
Procedimientos:
5. Revisión y reclamación de pagos y adeudos.
6. Presupuesto.
7. Pagos al personal de base e interino.
8. Registro de ingresos y egresos propios.
9. Subsidios para centros de trabajo adscritos al SEER.
10. Alimentación a los CEDIE´S.
11. Fondo Revolvente.
12. Estímulos por años de servicios.
13. Convenio de promoción cultural con Edilar (Bibliotecas
Magisteriales)
14. Convenio con PROMOBIEN (Famsa)
15. Trámite de prestaciones económicas para el personal de
Apoyo y Homologados.
16. Empleado del Mes.
17. Olimpiada del Conocimiento.
18. Día del Administrativo.
19. Premios Estatales y Municipales.
20. Catálogo de Formas.
21. Inventario de Procedimientos.
22. Autorización.
23. Control de Revisiones y Actualizaciones.
O B J E T I V O
�Uniformar y controlar el cumplimiento de las funciones.
�Delimitar actividades, responsabilidades y funciones.
�Precisar las funciones encomendadas a cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades y evitar duplicidad de esfuerzos.
�Coordinar en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de instrucciones y las fugas de responsabilidad.
�Aumentar la eficiencia de los empleados, ya que indican lo que se debe hacer y como se debe hacer.
�Es fuente de información y adiestramiento para personal actual y de nuevo ingreso.
�Simplificar la toma de decisiones en operaciones repetitivas.
•De acuerdo a lo establecido en Artículo 41, Fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, corresponde a la Oficialía Mayor el coadyuvar en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias del Ejecutivo.
•El presente Manual es un instrumento que servirá para tomar decisiones uniformes, normar acciones y orientar el proceso de ejecución, seguimiento y control de las operaciones que ejecuta el Departamento de Recursos Financieros, adscrito a la Dirección de
Servicios Administrativos. El que será responsable de su aplicación, custodia y actualización.
•Los titulares administrativos serán los encargados de la custodia y de la aplicación del Manual así como de dar a conocer a sus colaboradores el contenido del mismo y en su caso las actualizaciones y modificaciones.
•La información contenida en este documento será complementada y enriquecida conforme las circunstancias lo requieran.
•A efecto de dar utilidad permanente al Manual es indispensable que su información se mantenga actualizada y que ésta reúna requisitos de viabilidad, oportunidad y consistencia, por lo cual es importante su enriquecimiento con las ideas y experiencias de quienes participan en su aplicación.
•La Dirección de Organización y Métodos será responsable de controlar las modificaciones y/o actualizaciones que se llevan a cabo en el contenido del Manual.
•El Departamento de Recursos Financieros tiene la responsabilidad de proporcionar la asesoría necesaria a las dependencias que lo requieran, respecto a su interpretación y aplicación.
CONSIDERACIONES
•El Manual se ha estructurado con hojas sustituibles a efecto de incorporar ajustes o actualizaciones totales o parciales.
• El Departamento de Recursos Financieros coordinará la impresión del Manual y será el responsable de su distribución.
•El Manual debe interpretarse como un documento de consulta y observancia normativa.
•Agradecemos a los funcionarios públicos su valiosa colaboración para el buen uso y aplicación del Manual de Procedimientos.
CONSIDERACIONES
anexo RF-R-02
elabora
Cada unidad subsidiada
distribución
ORIGINAL:
Departamento deRecursos Financieros
COPIA:
Escuela
periodicidad
Mensual.
clave del anexo
RF-R-02
Recibir el subsidio a favor de las entidades subsidiadas
Objetivo
recibo de cantidad por subsidio
Centro de Trabajo Adscrito al SEER
“Recibí del Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas la cantidad de $ ____________________, correspondiente al gasto de operación del mes de _________________ del presente; mismo que me comprometo a aplicarlos de acuerdo a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento y a recabar los documentos que contendrán los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, así erogarlo considerando lo establecido en el Programa de Austeridad, Disciplina y Eficiencia Presupuestal dictada por el Ejecutivo Estatal, y conforme a la normatividad que para tal fin ha expedido la Oficialía Mayor del Estado y la Secretaría de Finanzas.
Asimismo cuando exista la posibilidad de aplicar el gasto en partidas presupuestales diferentes a las establecidas en el calendario, me obligo a comunicar por escrito a la Dirección General de Planeación, la razón del movimiento y su justificación, en los formatos de control, bajo el entendido de que las erogaciones siempre serán sobre la base del presupuesto mensual correspondiente”.
ATENTAMENTE
Titular del Centro de Trabajo
San Luis Potosí, S. L. P., A de del 2008
anexo RF-C-03
elabora
Dirección de Planeación
distribución
ORIGINAL:
A todos los Centros de Trabajo.
periodicidad
Anual
clave del anexo
RF-C-03
Convocatoria
Dar a conocer a los maestros la fecha y las bases para obtener el premio estatal o municipal de educación.
Objetivo
RevisiRevisióón de reclamacin de reclamacióón de pagos y adeudosn de pagos y adeudos
Realiza las correcciones y ajustes correspondientes
Emite cheques
Recoge los cheques y revisa para compararlos con la nómina de adeudos
Entrega cheques a los interesados,
según procedimiento de Pagos al Personal de Base e Interinos
Revisa documentación
Solicita revisión de talón de cheque
Consulta diferentes fuentes de información
Determina cantidades exactas en periodos y montos
InteresadoNo Reintegra el talón de
cheque al interesadoy captura datos en bitácora.
Procede solicitud
Envía oficio de solicitud de trámite
Elabora oficio de solicitud y nómina de adeudos
*Oficio de solicitud de trámite a la OficialíaMayor
Depto. de Nómina de la Secretaría de Finanzas
*Expediente *movimientos de personal*Catalogo de sueldos
Si
Encargado de Nómina de adeudos
Jefe del Depto. de Recursos
Financieros
Recaba rubricas del Director de Servicios Administrativos y firma del Director General
Encargado de Pagos
Elabora Nómina complementaria
Encargado de Procesamiento de
Datos
Encargado de Pagos
Extraordinarios
Inicio1 2
Fin
Fin2
1
PresupuestoPresupuesto
Da a conocer la normatividad de aplicación del presupuesto
Dirección General de Planeación y Presupuesto
Envía informaciónpara el proyecto de presupuesto
Recopila lainformación de los Departamentos
Captura informaciónen base de datos proporcionada por la Dirección General de Planeación y Presupuestoy elabora oficio
Envía información enimpresión y disco para su respaldo
Revisa información y da instrucciones para su aplicación.
Jefe del Departamento de Rec. Financieros
Director General del SEER
Da a conocer el presupuesto para su aplicación
Realiza consultas en la red de información
Coteja el presupuesto autorizado y ejercido
Realiza lastransferencias de ser necesario previa autorización de los Jefes
Solicita a Dirección General de Planeación y Presupuestoampliación del techo financiero
Se autoriza ampliación
Si
No
Dirección General de Planeación y Presupuesto
Director General
4
4
Instruye a Jefes de Recursos Humanos, Financieros y Materiales en la elaboración del Presupuesto
Director de Servicios
Administrativos
Informa al Director General de la primera versión resultante del techo financiero y pide su autorización
Director de Servicios
Administrativos
Da indicaciones al Jefe de Recursos Financieros para el envío de Información al titular de la Dirección General de Planeación y Presupuesto
Encargado de Procesamiento de
Datos
Recaba visto bueno del Jefe del Depto de Recursos Financiero, Director de Servicios Administrativos y Firma del Director General
Jefe del Depto. de Recursos
Financieros
Inicio1 32
13
2
Fin
Pago al personal de base e Pago al personal de base e interinointerino
Caja General de la Secretaría de
Finanzas
Recoge cheques y recibos de personal adscrito al SEER
Corta, revisa adeudos, clasififica y alfabetiza cheques y recibos del personal adscrito al SEER
Elabora e imprimenómina de personal que cobra individual y por habilitado
Entrega cheques y recibos a personal habilitado e individuales
Atiende al personal que cobra extemporáneamente
Reintegra talones firmados y cheques no cobrados
Encargado depagos días posteriores
Acompaña al personal que no cobro a tiempo a Secretaría de Finanzas
Encargado de Captura
Entrega cheque o recibo y talón amarillo y credencial al personal adscrito al SEER
Encargado de Pagos
Encargado de Pagos
Personal adscrito al SEER
Recoge su cheque o recibo, y talón amarillo y firma nomina presentando credencial oficial vigente
Encargado de Pagos
Inicio1 2
Fin
12
Caja General de la Secretaría de
Finanzas
Entrega cheques y recibos de pago del personal adscrito al SEER
Coteja firma, número de cheques o recibo, monto en nómina y talón
Entrega cheques y recibos de pago en los días posteriores al día de quincena al personal , cotejando firma en nómina y talón
Personal habilitado
Entrega relación de personal en original y talones con firmas , cantidades y no. De talón o recibo.
Encargado de Pagos
Recaba y ordena por número de folio los talones y recibos con firma
Elabora oficio entrega de talones y cheques no cobrados y recibos autorizado por el Jefe del Depto. de Rec. Financieros
3
3
Registro de ingresos y egresos propiosRegistro de ingresos y egresos propios
Revisa y rubrica concentrado de ingresos y egresos
Entrega fichas de recibos para el Depto. de Recursos Financieros
Clasifica notas y facturas y registra en el concentrado de ingresos y egresos mensual
Elabora reporte de ingresos y egresos semanal del estado de cuenta interno
Elabora concentrado mensual de ingresos y egresos
Presenta reportes y concentrado al Jefe del Depto de Rec. Financieros y al Director de Servicios Administrativos
Titular delDepartamento de Control Escolar
Inicio
Fin
Encargado de Recursos Propios
Presenta forma de pago para su cobro
Solicitante
Deposita el ingreso en cuenta bancaria.
Entrega efectivo para transporte y gastos varios previa autorización
1
1
Jefe del Depto. de Recursos
Financieros
Revisa y autoriza concentrado de ingresos y egresos
Director de Servicios
Administrativos
2
2
Archiva concebtrado de ingresos y egresos
Encargado de Recursos Propios
Elabora recibo del formato SEER-DPE-DCD-C-01 de pago y cobra al solicitante para continuar su trámite
Subsidios para dependencias adscritas al S.E.E.R.Subsidios para dependencias adscritas al S.E.E.R.
Recibe 4 tantos de formato SEER-DSA-DRF-ICG- 01 al 05 y SEER-DSA-DRF-NS-
06
Recaba firmas del Director de Servicios Administrativos y del Contralor Interno para el formato SEER-DSA-DRF-ICG- 01 al 05
Elabora solicitud de orden de pago
Recaba firmas del Director de Servicios Administrativos y firma del Director General de la solicitud de orden de pago.
Envía formato SEER-DSA-DRF-NS-06 y solicitud de orden de orden de pago aOficialía Mayor
Recoge por personal autorizado cheque de recurso del mes
Encargado de Subsidios
Entrega cheque al Titular del centro de Trabajo previa firma de recibido y archiva copia en expediente
Encargado de Subsidios
Encargado de Subsidios
Elabora Cheque de Subsidio y póliza a nombre del Titular del centro de trabajo
Entrega 4 tantos de formato SEER-DSA-DRF-ICG- 01 al 05 y SEER-DSA-DRF-NS-
06 con datos.
Titular del Centro de Trabajo
Estan debidanente
llenados?
Si
No
1 32
4
4
Se regresan para su corrección
1 3
2
Inicio
Oficial Mayor de Gobierno del
Estado
Firma formato SEER-DSA-DRF-NS-06 y solicitud de recursos y remite al SEER
Recopila formatoSEER-DSA-DRF-NS-06 y SEER-DSA-DRF-ICG- 01 al 05 debidamente sellados y firmados y envía
Sec. de Finanzas (Depto. de Control
Presupuestal)
Recibe formatoSEER-DSA-DRF-NS-06 y SEER-DSA-DRF-ICG- 01 al 05 y entrega contrarecibo con fecha de pago
Deposita en banco el cheque de recurso en cuenta del SEER
Recaba firmas mancomunadas del Director de Servicios Administrativos y del Director General
Elabora recibo anexo RF-R-02 correspondiente a pago del mes subsidiado
Recaba firma deDirector General para el formato SEER-DSA-DRF-NS-06
Fin
AlimentaciAlimentacióón de los CEDIESn de los CEDIES
Recibe losrequerimientos de alimentación y revisa que no rebase el presupuesto.
Recibe requisiciones y genera ordenes de compra dando fecha
de entrega de material
Recaba rubrica del Director de Servicios Administrativos y firma del Director General de los requerimientos y pasa información.
Entrega a encargado de alimentación de cedie´s material destinado a cedie´s foráneos y recaba sellos de recibido
Encargado de alimentación de
Cedie’ s
Dirección Gral. De Adquisiciones
Fin
Titular de Jefatura de Educación
Inicial
Inicio
Recibe de cada Cedie los requerimientos de alimentación
Revisa que losrequerimientos de alimentación no rebase el presupuesto.
Jefe del Depto. De Recursos
Financieros
Encargado de alimentación de
Cedie’ s
1
1
Entrega alimentos a Cedie´s y recaba sellos de entrega
Proveedor
Entrega los alimentos a Cedie´s foráneos según calendario establecido
Encargado de alimentación de
Cedie’ s
2
2
Recopila facturas, elabora oficio de pago de facturas y recaba firma del Director de Servicios Administrativos y envía
Encargado de alimentación de
Cedie’ s
Titular de Jefatura de Educación
Inicial
Revisa y envía facturas para su autorización
Recibe oficio y facturas y tramita el
pago correspondiente a proveedores
Dirección Gral. De Adquisiciones
Fondo RevolventeFondo Revolvente
Recibe facturas de proveedores
¿Excede los $1000.00?
Paga las facturas y las codifica para su
cargo al fondo revolvente.
Canaliza a los proveedores a
Oficialía Mayor para su pago
SiNo
Fin
Recibe la solicitud de material, en su caso autoriza y canaliza solicitud
Director de Servicios
Administrativos
Titular de Unidad adscrito al SEER
Inicio
Solicita material o mantenimiento de equipo
Atiende solicitud de material o mantenimiento de equipo para ser adquirido por medio del fondo revolvente
Encargado del Fondo Revolvente
1 2
1 2
Recaba rubricas del Jefe del Recursos
Financieros y Director de Servicios
Administrativos y firma de Director
General
Envía facturas a través de oficio a la Sría. de Finanzas.
Fin
Recaba sellos de recibido y archiva.
3
3
Expide contrarecibo y cheque de reposición de fondo revolvente
Secretaría de Finanzas
Revisa fondo revolvente y lo valida para pago
Encargado del Fondo Revolvente
Recoge contra -recibo y cheque de liberación de recursos y lo deposita en la cuenta del SEER
EstEstíímulo por amulo por añños de serviciosos de servicios
Comprueba años de servicios en coordinación con Archivo y Recursos Humanos
Coteja con el encargado de estímulos de SEGE, si el candidato ha recibido estímulos anteriormente
Se hace del conocimiento al
candidato y se archivan copias de documentos
¿Ha recibido el estímulo?
Inicio
Si
No
Fin
Emite convocatoria por parte de SEGE
Secretario de Educación de
Gobierno del Edo.
Emite convocatoria Anexo RF-C-03 y envía a centros de trabajo del SEER
Director General del SEER
Entrega solicitud a interesados
Jefe del Depto. de Recursos
Financieros
Llena solicitud y recaba documentos necesarios
Candidatos
1 32
12
Recibe solicitud y documentación
Personal Encargado
El trámite se realiza ante SEGEEstímulo
por 40 años?
Si
No
Fin
El candidato pasa a ser Homenajeado
Cotiza medallas, diplomas, costos del evento y demás servicios
Presenta cotizaciones y nómina de homenajeados al Jefe de Rec. Financieros, al Dir. De Servicios Administrativos y al Dir. General para autorización
Contabiliza y clasifica por años de servicio con el monto total
3
Envía oficio de solicitud de recursos al titular de Oficialía Mayor
Elabora oficio de solicitud de recursos y recaba rubricas y autoricación del Director General
Titular de Oficialía Mayor
Autoriza liberación de recursos mediante orden de pago enviada a la Sría. de Finanzas.
Recoge contrarecibo de liberación de recursos y deposita en cuenta del SEER
Personal Encargado
Elabora cheques por servicios y recaba firmas mancomunadas del Dir Gral y Dir. de Servicios Administrativos
4
EstEstíímulo por amulo por añños de serviciosos de servicios
El día del Evento entrega cheques, diplomas y medallas
Envía oficio y facturas de comprobación de gastos y 2 copias ante oficialía Mayor
Autoriza la compra de medallas, diplomas y demás servicios
Director de Servicios
Administrativos
Contrata proveedores (banquetes, vinos, impresiones, grupo musical)
Cita a Homenajeados para ensayo general
Entrega invitaciones y recaba firmas de homenajeados en póliza de cheques y nómina
5
5
6
Recaba facturas de proveedores, clasifica, y contabiliza para la justificacción de recursos
Personal Encargado
Fin
Recibe y sella de recibido
Titular de Oficialía Mayor
Archiva oficio de recibido y copias de facturas de justificación de recursos
Personal Encargado
Elabora oficio de comprobación de gastos y recaba firmas del Dir Gral y Dir. de Servicios Administrativos
6
4
Convenio con PROMOBIENConvenio con PROMOBIEN(Famsa)(Famsa)
Realiza trámite correspondienteLlenan solicitud de
compra para aprobación de crédito
Entrega a la Dirección de Servicios
Administrativos la solicitud de crédito
Turna al Jefe del Departamento de
Recursos Financieros la solicitud
1
2
Verifica datos laborales y recaba sellos y firma
de autoirzación del Director de Servicios
Administrativos
Recoje las solicitudes aprobadas
2
1Trabajadores adscrios al SEER
Personal de Promobien
Director de Servicios
Administratiavos
Encargado de coordinación de
convenios
Personal de Promobien
Promobien
Inicio
Fin
Convenio de promociConvenio de promocióón cultural con Edilarn cultural con Edilar(Bibliotecas Magisteriales)(Bibliotecas Magisteriales)
Turna solicitud de recursos a la Secretaría de Finanzas
Realiza transferencia para depósito a cuenta bancaria de Edilar.
Recibe solicitud de pago, elabora oficio y recaba rubricas y autorización.
Visita y establece convenio. Envía ordenes de compra y contratos para su aplicación
Revisa las ordenes decompra
Gira instrucciones para deducción por
concepto de Bibliotecas
Magisteriales
Envía a Recursos Humanos listado de deducción para verificación.
Envía solicitud de pago con monto y periodo de aplicación.
Inicio
Edilar
Encargado de Coordinación de
convenios
Oficialía Mayor
Secretaría de Finanzas(Nóminas)
Edilar
Oficialía Mayor
Secretaría de Finanzas
Fin
Recibe y canaliza las ordenes de compra
Secretaria de la Dir. de Servicios Administativos
Envía Oficio de validación de crédito
Elabora oficio para validación del crédito, recaba firma del Dir. Gral. y rubrica del Dir. de Servicios Administrativos
1 2
1 2
Encargado de Coordinación de
convenios
Archiva copias de contrarecibos de oficios
Encargado de Coordinación de
convenios
Trámite de prestaciones económicas para el Personal de Apoyo y Homologados
Expide contra recibo con fecha para cobrar el cheque de la prestación solicitada.
Recoge cheque de la prestación en la Secretaría de Finanzas
Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite de prestaciones económicas.
Llena la solicitud de pago de prestación y entrega a Dirección General del SEER.
Recibe y turna a la Dirección de Servicios Administrativos para el trámite respectivo.
Recibe y turna al Departamento de Recursos Financieros para el trámite respectivo.
Interesado
Secretaría de Finanzas
Dirección General
Personal encargado.
Elabora oficio y orden de pago , con copia para el Director General de Egresos y Secretario General de la Sección 52 del SNTE.
Personal adscrito al SEER
Confirma que la prestación haya sido pagada.
Personal Encargado
Inicio2
Fin
2
1
Dirección de Servicios
Administrativos
Jefe del Depto. de Recursos Financieros
Envía oficio a la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado para su validación
Jefe del Depto. de Recursos Financieros
Turna a la Secretaría de Finanzas para el pago correspondiente
Oficialía Mayor de Gobierno del
Estado
Empleado del Mes
Recibe relación y turna al Departamento de Recursos Financieros para el trámite respectivo.
Personal Encargado
Solicita liberación del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobieno del Estado.
Coteja relación con el fin de conocer si procede el pago y si los datos con correctos.
Emite contrarecibo para la liberación del recurso
Recoge contrarecibo y posteriormente el cheque para su depósito correspondiente.
Dirección de Servicios
Administrativos
Elabora cheque a favor del Director General del SEER y ensobra la cantidad a pagar por este estímulo.
Elabora nómina de la capital para el pago de este estímulo
Entrega al personal de trabajos y conflictos de la Sección 52 del SNTE la nómina y el recurso del personal foráneo para su pago.
Cita al personal acreedor a este estímulo para su pago.
Personal encargado
4
Envía relación del personal acreedor al estímulo, a la DSA del SEER para su validación.
Sección 52 del SNTE
Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite de la prestación “Empleado del Mes”.
Jefa del Depto. De Recursos
Financieros
Personal Encargado
Inicio1 32
1
3
2
FinAutoriza liberación del recurso mediante orden de pago envíada a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.
Oficialía Mayor
Secretaría de Finanzas
Reune la documentación comprobatoria de este evento con firmas del Director General del SEER y Directora de Servicios Administrativos.
Realiza dos fotocopias de los documentos originales, uno para expediente y otro para póliza de cheque.
Envía la documentación original a la Secretaría de Finanzas para su comprobación correspondiente.
Olimpiada del Conocimiento
Personal encargado
Entrega la documentación al Departamento de Recursos Financieros para el trámite del recurso.
Da instrucciones al personal encargado de hacer la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.
Autoriza liberación del recurso mediante orden depago enviada a la Secretaría de Finanzas.
Reune facturas comprobatorias del evento, recabando firmas del Director General y Directora de Servicios Administrativos.
Departamento Técnico y Depto.
de Recursos Materiales.
Coordina viaje con los niños ganadores.
Jefa del Depto. de Recursos
Financieros.
Deposita cheque en cuenta del Sistema Educativo Estatal Regular.
Dirección Administrativa del
S.E.E.R.
Oficialía Mayor de Gobierno del
Estado
Secretaría de Finanzas
Emite contrarecibo para la liberación del recurso.
Personal Encargado
Inicio1 2
Fin
1
2
Departamento Técnico del SEER.
Presenta los requerimentos para el evento a la Dirección Adminstrativa del SEER.
Recoge contrarecibo y posteriormente el cheque.
Envían a imprenta los exámenes y hojas de respuesta.
Personal encargado
Realiza compra de los requerimientos del evento y pago.Elabora cheques para viáticos por entrega de instrumentos de evaluación a las zonas foráneas.
Realiza compra de obsequios para niños ganadores.Realiza cotización de viajes para los niños ganadores de la olimpiada del conocimiento para su autorización correspondiente.
3
3
Hace la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.
Personal Encargado
Lleva a cabo la contratación y elaboración de cheques para la realización de viaje.
Jefatura del Departamento
Técnico
Fotocopia los documentos originales, copia para expediente y otra para póliza de cheque.
Envía documentación a la Secretaría de Finanzas para su comprobación correspondiente.
Premios Estatales y Municipales
Reciben solicitud y la evalúan, designan candidatos y envían actas a la DSA del SEER.
Recibe relación y documentación. Turna al Depto. Recursos Financieros para el trámite respecivo.
Hace la solicitud de recurso ante la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
Personal
Encargado
Dirección de Servicios
Administrativos
Jefaturas de Nivel del S.E.E.R. y Sec.
52
Personal Encargado
Oficialía Mayor de Gobierno del
Estado
Autoriza liberación del recurso mediante orden de pago envíada a la Secretaría de Finanzas..
Secretaría de Finanzas
Inicio1 2
1
2
SEGE y SEER.
Emite convocatoria y distribuye en todos los Centros de Trabajo.
Emite contrarecibo para la liberación del recurso.
Recoge el contrarecibo y posteriormente el cheque. Deposita cheque en cuenta del SEER, elabora cheques para pago y nómina de recibido para el personal acreedor.
Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite para emitir lista del personal acreedor a recibir estímulo.
Jefa del Depto. de Recursos
Financieros
Cita a los homenajeados para entrega de invitaciones y firma de los documentos que recibiráen el evento del Día del Maestro. Toma del lista a los homenajeados que asistieron al evento para que el Sr. Gobernador haga entrega del cheque, diploma y obsequio en la ceremonia solemne en el Teatro de la Paz
Cotiza banquete para el evento de la entrega de premios municipales, en coordinación con el personal de la Sección 52. Realiza contratación de proveedores de servicios, elabora cheques por pago de proveedores de servicio y por pago a personal acreedor del Premio Municipal
3
3
Elabora nómina de recibido de la documentación (diploma, cheque y obsequio). Cita al personal acreedor del Premio Municipal para la entrega del mismo en ceremonia que preside el Secretario de Educación de Gobierno del Estado y el Director General del SEER.
Reune documentación comprobatoria del evento con firmas del Director General y la Dirección Administrativa. Fotocopia documentación oroginal, una copia para expediente y otra para póliza de cheque. Envía mediante oficio la documentación comprobatoria a la Secretaría de Finanzas para su justificación correspondiente.
Fin
Día del Administrativo
Envía relación del personal posible acreedor al estímulo al Depto. de Archivo.
Envía relación del Personal acreedor del estímulo a la Dirección de Servicios Administrativos.
Da instrucciones al personal encargado de realizar el trámite para efectuar la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gob. Edo.
Secretaría de Finanzas
Departamento de Archivo
Depto. de Recursos Humanos
Jefa del Depto. De Recursos Financieros
Personal Encargado
Oficialía Mayor de Gobierno del
Estado
Inicio1 2
Fin
1
2
SEGE y SEER
Emite convocatoria y distribuye en todos los Centros de Trabajo.
Autoriza la liberación del recurso mediante de orden de pago enviada a la Secretaría de finanzas.
Emite contrarecibo para la liberación del recurso.
Hace entrega de la documentación a la Jefa de Recursos Financieros para el trámite del recurso..
Dirección de Servicios
Administrativos
Realiza la cotización del banquete, impresiones, obsequios, camiones, arreglos, música y lo necesario para la realización del evento, así como la solicitud del recurso ante la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado.
Personal Encargado
Recoge el contrarecibo y posteriormente el cheque. Deposita cheque en cuenta del SEER, hace entrega de las solicitudes al personal acreedor al estímulo. Recibe las solicitudes anexando los documentos en dos tantos
Copia de acta de nacimiento, talón de cheque, curp, credencial de elector, hoja de servicio reciente emitida por el Departamento de Archivo. Contrata proveedores de los servicios para el evento. Elabora cheques por pago de proveedores de servicio
Elabora cheque por pago a personal acreedor de acuerdo a sus años de servicios y nómina de recibido de la documentación (diploma, cheque y obsequio), cita al personal acreedor del premio para la firma de documentos.
3
Entrega diplomas y cheques al personal homenajeado. Reune documentación comprobatoria del evento con firmas del Director General del SEER y Directora de Servicios Administrativos.
3
Fotocopia documentación oroginal, una para expediente y otra para poliza de cheque. Envia mediante oficio la documentación comprobatoria a la Secretaría de Finanzas para su justificación correspondiente.
RESPONSABLE DE
LA FORMULACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
AUTORIZAN
Oficial Mayor
C.P. Humberto Picharra Carrete
Lic. Gonzalo Ortuño CastroDirector de Organización y Métodos
REVISARON
AUTORIZACION
ISC. Angélica María Martínez MárquezDirector de Servicios Administrativos
C.P. Juana Olivia Cadena Domínguez
Departamento de Recursos Financieros
Ing. Xicoténcatl Turrubiartes FloresDirector General del Sistema Educativo
Estatal Regular
Lic. Francisco Antonio Rubín de Celis Chávez
Secretario de Educación de Gobierno del Estado
CONTROL DE REVISIONES Y ACTUALIZACIONES
REVISION
FECHA
NOMBRE FIRMA
CARGO
ACTUALIZACION
FECHA
PARTE DEL MANUAL QUE SE ACTUALIZA
SECCIONES QUE SE MODIFICA(N)
REVISO AUTORIZO REGISTRO
Octubre de 2006
Octubre de 2008
ISC. Angélica María Martínez Márquez
Director de Servicios Administrativos
Ing. Xicoténcatl Turrubiartes Flores
Director General del Sistema Educativo Estatal Regular
Lic. Gonzalo Ortuño Castro
Director de Organización y Métodos