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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
TOMO II
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 2006, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE MRM-01
TÍTULO REV: PAG: FECHA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 2 09/08/2006
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ELABORÓ: DIR. GRAL DE RECURSOS
MATERIALES Y SERV. GENERALES M.C. JAIME SALAZAR SILVA
APROBÓ: OFICIALÍA MAYOR LAE. CARLOS PONCE
MARTÍNEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE
HOJA
l. MARCO JURÍDICO ll. INTRODUCCIÓN lll. OBJETIVO DEL MANUAL lV. ALCANCE DEL MANUAL V. POLÍTICAS DE EJECUCIÓN Vl. PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
1. TRAMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
2. REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA
3. ATENDER SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
4. SUPERVISAR OBRA
5. ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS
ADJUDICADOS
6. CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
7. CONTRATAR Y PAGAR LOS SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
8. TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL
9. CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN EL PARQUE VEHÍCULAR DEL
SISTEMA NACIONAL DIF
10. TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE VEHÍCULAR Y DE RESPOSABILIDAD CIVIL.
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE MRM-01
TÍTULO REV: PAG: FECHA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
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1. MARCO JURÍDICO
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Artículo 134) (D.O.F. 05-II-1917, última reforma 7-IV-2006)
LEYES
• Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. (D.O.F. 06-V-1972, última reforma 13-I-1986)
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
(D.O.F. 29-XII-76, última reforma 2-VI-2006)
• Ley de Impuesto al Valor Agregado. (D.O.F. 29-XII-1978, artículo 3°, última reforma 28-VI-2006)
• Ley General de Bienes Nacionales
(D.O.F. 20-V-2004)
• Ley de Planeación. (D.O.F. 05-I-1983, última reforma 13-VI-2003)
• Ley General de Salud.
(D.O.F. 07-II-1984, última reforma 6-VI-2006)
• Ley de Asistencia Social. (D.O.F. 2-IX-2004)
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. (D.O.F. 14-V-1986, última reforma 2-VI-2006)
• Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. (D.O.F. 02-IX-2004)
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización. (D.O.F. 01-VII-1992, última reforma 19-V-1999)
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (D.O.F. 04-VIII-1994, última reforma 30-V-2000)
• Ley Aduanera. (D.O.F. 15-XII-1995, última reforma 2-II-2006)
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (DOF 30-III-2006)
• Ley Federal de Derechos (D.O.F. 31-XII-1981, última reforma 21-XII2005)
• Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos. (D.O.F. 30-XII-1980, última reforma 01-XII-2004)
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COMERI
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (D.O.F. 04-I-2000, última reforma 7-VII-2005)
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
(D.O.F. 04-I-2000, última reforma 07-VII-2005)
• Ley del Impuesto sobre la Renta. (D.O.F. 01-I-2002, última reforma 05-VII-2005)
• Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
(D.O.F. 29-XII-1950, última reforma 18-VII-2006)
• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público (D.O.F. 23-II-2005)
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
(D.O.F. 13-III-2002, última reforma 30-VI-2006)
• Ley General de Protección Civil (D.O.F. 12-V-2000, última reforma 24-IV-2006)
• Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que corresponda
TRATADOS
• Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
(D.O.F. 20-XII-1993)
CÓDIGOS
• Código Civil Federal. (D.O.F. 26-V-1928, última reforma 31-XII-2004)
• Código Fiscal de la Federación.
(D.O.F. 31-XII-1981, última reforma 28-VI-2006)
• Código de Comercio. (D.O.F. 7-X-1889, última reforma 6-VI-2006)
• Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
(D.O.F. 17-IV-1999, última reforma 19-V-2006)
• Código Federal de Procedimientos Civiles. (D.O.F. 24-II-1943, última reforma 13-VI-2003)
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REGLAMENTOS
• Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e
Históricos. (D.O.F. 8-XII-1975, última reforma 5-I-1993)
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (D.O.F. 28-VI-2006)
• Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
(D.O.F. 29-II-1984, y sus reformas D.O.F. 17-X-2003)
• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. (D.O.F. 29-II-1984, y sus reformas D.O.F. 21-V-2002)
• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
(D.O.F. 26-I-1990 y sus reformas 07-IV-1995)
• Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. (D.O.F. 02-IX-2004)
• Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
(D.O.F. 27-V-2005)
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (D.O.F. 20-VIII-2001)
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(D.O.F. 20-VIII-2001) ESTATUTOS
• Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(D.O.F. 08-II-2006)) DECRETOS
• Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial denominado Programa Nacional de
Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 (D.O.F. 22-IV-2002)
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COMERI
• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal que corresponda.
• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal. (Gaceta Oficial del DF 23-I-2003)
ACUERDOS
• Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (D.O.F. 31-V-2006)
PLANES Y PROGRAMAS
• Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
(D.O.F. 30-V-2001)
• Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (D.O.F. 13-II-2002)
• Programa de Verificación Vehicular Obligatoria segundo semestre 2006
(Gaceta Oficial del DF 30-VI-06
• Programa Anual de Obras Públicas para el Ejercicio Fiscal Correspondiente. (Artículo 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas)
• Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006.
(D.O.F. 20-IX-2002) DOCUMENTOS NORMATIVOS
• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de cualquier Naturaleza, vigente a partir del 1 de abril de 2004 en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Autorizadas por COMERI el 18 de agosto de 2004.
• Lineamientos Generales para la Aceptación y Transferencia de Donaciones y Asignaciones en
el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, acuerdo de la Junta de Gobierno número 39/ORD.05/2002 de la Octava Sesión Ordinaria celebrada el 5 de diciembre de 2002. Modificados y autorizados por COMERI el 16 de agosto de 2004.
• Normas Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia”, acuerdo de la Junta de Gobierno número 16/ORD.17/2005 de la XVII Sesión Ordinaria celebrada el 20 de abril de 2005.
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COMERI
2. INTRODUCCIÓN
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, dentro del marco de la
implantación de un sistema de calidad, cuenta con una nueva estructura de organización que
le permite afrontar sus responsabilidades y retos actuales, como entidad coordinadora de los
esfuerzos nacionales en materia de asistencia social.
Con el propósito de dar cumplimiento a la atribución que el Estatuto Orgánico del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia señala, y como resultado de los trabajos
realizados se integró el presente Manual de Procedimientos de la Dirección de Administración
Patrimonial, unidad administrativa dependiente de la Dirección General de Recursos Materiales
y Servicios Generales, con el objeto de que el personal de todos los niveles jerárquicos de esta
Dirección identifiquen su responsabilidad.
En este sentido, es necesario que las diferentes áreas de la entidad, conozcan los alcances
tanto de tipo operativo como legal, que tiene la Dirección de Administración Patrimonial y que
en su momento, éstos sean considerados como parte de las diferentes unidades
administrativas del sistema para que los requerimientos que deseen hacer, se realicen de
manera programada y responsable.
Contiene las políticas, descripción formatos e instructivos, así como cada una de las
actividades, presentadas en forma secuencial, que lleva a cabo la Dirección de Administración
Patrimonial para el estricto cumplimiento de sus funciones.
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3.- OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer los procedimientos que permitan garantizar y supervisar que las contrataciones de
los distintos servicios y adquisición de bienes requeridos por las diversas áreas del Sistema se
ejecuten en tiempo y forma, así como la adecuada operación y funcionamiento de los
inmuebles, instalaciones, maquinaria, equipos, y de servicio de transporte.
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4. ALCANCE DEL MANUAL
El presente Manual de Procedimientos es de aplicación directa a todas las áreas que integran la
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y en general a las áreas del
Sistema Nacional DIF, que requieran de la adquisición de un bien o prestación de un servicio
(general o de transporte, de mantenimiento a infraestructura o de obra pública) para el desarrollo
de sus funciones operativas.
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5. POLÍTICAS DE EJECUCIÓN
I. Es responsabilidad de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
mantener actualizado el presente Manual y sus procedimientos, a través de revisiones periódicas, y en su caso, cuando algún área de la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto o Unidad Administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia proponga modificaciones al presente Manual, motivados por alguna mejora en el desarrollo del procedimiento o cambios en la Estructura Orgánica de la Entidad.
II. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales a través de la Dirección de Administración Patrimonial, supervisará que la contratación de las obras, sea en estricto apego a la Ley en la materia.
III. Las diferentes Coordinaciones Administrativas y/o Departamentos de Apoyo Administrativo de las Áreas del Sistema, coadyuvarán con la Subdirección de Obras y Conservación en la supervisión del cumplimiento de las obras.
IV. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a través de la Dirección de Administración Patrimonial, atenderá en tiempo y forma las solicitudes de servicio que envíen las diferentes Áreas del Sistema.
V. La Subdirección de Obras y Conservación establecerá los controles necesarios para supervisar los periodos de pago de facturación por servicios prestados, así como realizar los trámites correspondientes ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.
VI. La Subdirección de Obras y Conservación, establecerá los controles necesarios para la supervisión de las obras que requieran las diferentes Área el Sistema.
VII. Respecto a los documentos publicados en la Normateca Interna de la Institución, es responsabilidad de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la actualización permanente de los mismos en apego a las disposiciones vigentes.
VIII. Al tenor de la política anterior, aquellos documentos que se emitan por primera vez y los que resulten de alguna modificación, se deberán sujetar a las disposiciones vigentes para su elaboración y al procedimiento establecido para su dictamen por el Comité de Mejora Regulatoria Interno.
IX. Para que las modificaciones al presente Manual surtan efecto, éstas deberán ser validadas por las áreas competentes y dictaminadas de manera favorable por el Comité de Mejora Regulatoria Interno y, en su caso, autorizadas por la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En tal situación, se considerará viable la incorporación de los documentos de que se trate a la Normateca Interna de la Institución.
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA:
TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 2006, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
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TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
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ELABORÓ: DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
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MARTÍNEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE HOJA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
5. DIAGRAMA DE FLUJO
6. DESARROLLO
7. REFERENCIAS
3 4 5 6 7 9
12
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SISTEMA NACIONAL PARA
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
3 09/08/2006
1. OBJETIVO
Tener un adecuado control en la supervisión de la obra pública que realizan las empresas contratadas para el mantenimiento de los diversos inmuebles del Sistema, así como una adecuada supervisión en los documentos presentados para el trámite de pago en tiempo y forma.
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
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2. ALCANCE
Aplica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a la Dirección de Administración Patrimonial, Subdirección Obras y Conservación, a sus Departamentos y las demás áreas del Sistema donde se realiza algún tipo de obra pública.
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
5 09/08/2006
3. DEFINICIONES
3.1 Bitácora: Es el instrumento Técnico de control de los trabajos, el cual servirá como medio de comunicación convencional entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, y en el que deberán referirse los asuntos mas importantes que se desarrollen durante la ejecución de las obras y servicios.
3.2 Contratista: Persona que celebra contratos de obras públicas o de servicios relacionados con
las mismas.
3.3 Estimación: La valuación de los trabajos ejecutados en el período pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alanzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al período del programa de ejecución.
3.4 Número Generador: Formato que representa gráficamente, dimensiona y localiza un concepto
de trabajo ejecutado para su cuantificación y pago.
3.5 Supervisor de Obra: Servidor público del SNDIF que realiza funciones de supervisión, vigilancia control y revisión de los trabajos, en la calidad, cantidad y tiempo de ejecución en obras de mantenimiento y conservación en los diversos inmuebles del Sistema.
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
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4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1 DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Autorizar el pago de las facturas por las obras públicas realizadas, previa revisión de la Dirección de Administración Patrimonial.
4.2 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
Revisar que la documentación para pago por la realización de las obras públicas se realice con estricto apego a lo establecido en el contrato y lo establecido en los artículos 84 y 86 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
4.3 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
Realizar las funciones de la residencia de obra en los términos del articulo 84 del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas.
Aplicar en tiempo y forma las penas convencionales en que incurra la empresa contratada por el incumplimiento en la realización de la obra.
4.4 DEPARTAMENTO DE OBRAS
Realizar las funciones de la Supervisión de obra en los términos del artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Determinar y calcular en tiempo y forma las penas convencionales en que incurra la empresa contratada por el incumplimiento en la realización de la obra, generando oficio de notificación a la empresa.
Supervisar y revisar que los trabajos ejecutados por la empresa se lleven a cabo conforme a las especificaciones estipuladas en el contrato, firmando de conformidad en volumetría y calidad de ejecución.
4.5 DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
Aplicar y Verificar el registro y control del presupuesto autorizado, para la ejecución de las obras.
Vigilar el trámite de pago de las estimaciones de acuerdo a los tiempos señalados en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas así como los artículos 98 y 99 de su Reglamento.
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
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SUBDIR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
(SUPERVISOR DE OBRA)
1.1 RECIBE NÚMEROS
GENERADORES FIRMADOS POR
CONTRATISTA Y LOS REGISTRA EN
BITÁCORA
INICIO
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
NUMEROS GENERADORES,BITÁCORA
1.2 REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA,
CONSTATA TRABAJOS DE
ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y QUE CUANTIFIACIÓN
SEA CORRECTA.
1.3 DEVUELVE A CONTRATISTA
NÚMEROS GENERADORES INCORRECTOS
ASIENTA EN NOTA DE BITÁCORA FIRMADA
POR AMBAS PARTES.
1.4 FIRMA AUTORIZACIÓN DE GENERADORES Y
ENTREGA AL CONTRATISTA PARA
ELABORAR SU ESTIMACIÓN.
1.1, 1.3, 1.4
FACTURA, EDO. DE CUENTA, No. GENERADORES, CROQUIS, FOTOGRAFIAS
2.1, 2.3
LIBRETA DE CONTROL
2.7
DOCUMENTOS
2.1 RECIBE DE CONTRATISTA PARA
REVISIÓN, FACTURAS, ESTADO
DE CUENTA Y ESTIMACIÓN, PARA
PAGO
2.2 REGISTRA LA DOCUMENTACIÓN
ORIGINAL Y TURNA AL TÉCNICO SUPERIOR 1,
OBTENIE ACUSE DE RECIBO EN CONTROL
2.3 RECIBE DOCTOS, REVISA DATOS DE
ESTIMACIÓN CONTRA GENERADORES,
SEÑALANDO ERRORES Y TURNA A
TÉC. SUPERIOR 2
2.4 RECIBE DOCTOS, REVISA ESTADO DE CUENTA, VERIFICA
QUE FACTURA CONTENGA REQUISITOS
FISCALES
2.5 RECIBE Y REGISTRA EL MISMO DÍA EN CONTROL LA DOCUMENTACIÓN Y
REVISA SI TIENE OBSERVACIONES
2.6 COMUNICA VÍA TELEFÓNICA AL
CONTRATISTA SE PRESENTE A RECOGER LA
DOCUMENTACIÓN, P/CORRECCIÓN
2.7 REGISTRA LA DOCUMENTACIÓN
CONTROL DE ESTIMACIONES,
PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR LA RESIDENCIA DE
OBRA
2.8 ELABORA MEMO Y TURNA AL SUBDIR.
DE OBRAS Y CONSERVACIÓN LOS
DOCTOS DE LA ESTIMACIÓN DE
TRABAJOS EJECUTADOS
3.1 RECIBE FACTURA, EDO. DE CUENTA Y
ESTIMACIÓN DE TRABAJOS, PARA
REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN, Y
FIRMA DE ESTADO DE CUENTA
3.2 AUTORIZA Y TURNA MEMORANDO AL JEFE DEL DEPTO. ESPECIALIZADO LA
ESTIMACIÓN DE TRABAJOS
EJECUTADOS, PARA EL TRAMITE DE PAGO
1
1
4.1 RECIBE ESTIMACIÓN DE TRABAJOS DA
RECIBOCONTRATSTA, ELABORA OFICIO DE DIR. ADMIÓN PATRIM
Y DGRMSG, P/ TRÁMITE DE PAGO
4.2 CONSERVA COPIA DE LA
ESTIMACIÓN DE TRABAJOS
EJECUTADOS, PARA INTEGRACIÓN DEL
EXPEDIENTE
4.3 TURNA EN FORMA ECONÓMICA A LA DIR. DE ADMIÓN.
PATRIM. OFICIO EN 7 TANTOS CON LA DOCTOS, PARA
FIRMA DE FACTURA Y OFICIO.
2
2
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
5.1 RECIBE EL OFICIO CON LOS DOCTOS.
ORIGINALES Y FIRMA DE
AUTORIZACIÓN LA FACTURA Y EL
OFICIO.
5.2 TURNA EN FORMA ECONÓMICA AL
DEPTO. ESPECIALIZADO
OFICIO Y DOCTOS PARA QUE RECABE
FIRMA DEL DGRMSG.
6.1 RECIBE EL OFICIO Y DOCTOS, PROCEDE
A RECABAR LA FIRMA DEL DGRMSG
6.2 RECIBE DOCTOS FIRMADOS POR EL
DGRMSG, Y CONTINÚA CON LA
DGPOP, TURNA DOCUMENTOS
INICIO
MEMORANDO
2.8
FACTURA, EDO. DE CUENTA, CUERPO DE ESTIMACIÓN
3.1
FACTURA, EDO. DE CUENTA, CUERPO DE ESTIMACIÓN
3.1
MEMORANDO, OFICIO
3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1
LOS GENERADORES
SON CORRECTOS
NO SI
ES CORRECTA
LA INFORMACIÓN
NO
SI
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE PRM-01
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SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN (SUPERVISOR DE OBRA)
1.1 Recibe los números generadores debidamente firmados por el contratista, para su revisión y aprobación, una vez concluidos los conceptos de trabajo; registra el mismo día en bitácora la recepción de los mismos para su verificación.
1.2 Realiza inspección física en un periodo máximo de 1 día, en el plazo acordado con el contratista constatando que los trabajos estén ejecutados de acuerdo a las especificaciones y verifica que la cuantificación de volúmenes sea correcta.
1.3
Los generadores no son correctos Devuelve el mismo día de su verificación al contratista los números generadores incorrectos o incompletos asentando mediante nota de bitácora debidamente firmada por ambas partes.
1.4
Los generadores son correctos Firma la autorización de los números generadores ya verificados y los entrega el mismo día al contratista para que elabore su estimación.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
2.1 Recibe del contratista para revisión cuantitativa, originales de la factura, estado de cuenta y cuerpo de estimación que incluye los números generadores, fotografías y croquis de los trabajos ejecutados para el pago correspondiente, sellándole de acuse de recibo al contratista en una copia de la factura.
2.2 Registra en control de estimaciones la documentación original y turna al Técnico Superior 1, el mismo día en que la recibe, obteniendo acuse de recibo en el control de libreta de recepción de estimaciones.
2.3 Recibe la documentación el Técnico Superior 1, el mismo día revisa aritméticamente los datos de la estimación contra generadores, señalando en su caso, los errores en la misma; y turna al Técnico Superior 2.
2.4 Recibe la documentación el Técnico Superior 2, el mismo día revisa el estado de cuenta, verifica que la factura contenga lo siguiente: - Requisitos fiscales - Importes y deducciones - Nombre y firma, así como datos del contratista. Y la turna a más tardar al día siguiente al Jefe de Departamento Especializado.
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TITULO REV: PAG: FECHA
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
9 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
2.5 Recibe la documentación y registra el mismo día en la libreta de control de recepción de estimaciones la documentación y revisa si tiene observaciones.
2.6
No es correcta la documentación Se comunica el mismo día vía telefónica con el contratista y le indica que en forma inmediata se presente a recoger la documentación, para su corrección.
2.7
Si es correcta la documentación Registra el mismo día, la documentación en la libreta de control de estimaciones, para su revisión y autorización por la residencia de obra, obteniendo dos copias de la factura.
2.8
Elabora al siguiente día hábil, memorando, lo firma y lo turna junto con la documentación original de la estimación de trabajos ejecutados, al subdirector de obras y conservación, y obtiene acuse de recibo.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
3.1 Recibe en original y dos copias la factura, estado de cuenta y cuerpo de estimación que ampara los trabajos ejecutados, los revisa y firma de autorizada la estimación, elabora memorando, lo firma y lo turna junto con la documentación en original y una copia al Jefe del Departamento Especializado, obtiene acuse de recibo y archiva. Actividad desarrollada en 3 días hábiles.
3.2 Autoriza, y a mas tardar al día siguiente, turna mediante memorando al Jefe del Departamento Especializado, en original y una copia, la estimación de trabajos ejecutados, para el tramite de pago correspondiente
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
4.1 Recibe memorando y documentación, acusa de recibido, elabora el mismo día contra recibo y entrega al contratista para su cobro y oficio en 8 tantos, para firma del Director de Administración Patrimonial y Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, el mismo día de su recepción para trámite de pago, ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, anexando original de la factura, estado de cuenta y estimación.
4.2 Conserva copia de la estimación de trabajos ejecutados, para integración y control del expediente.
4.3 Turna al día siguiente de su recepción, en forma económica a la Dirección de Administración Patrimonial, el oficio en 8 tantos con la documentación original, para firma de la factura y el oficio.
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
10 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
5.1 Recibe el oficio en 8 tantos con la documentación original y firma el mismo día de autorización la factura y el oficio.
5.2 Turna a más tardar al día siguiente en forma económica a al Departamento Especializado el oficio y la documentación original para que recabe firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
6.1 Recibe el oficio y la documentación original y el mismo día procede a recabar la firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
6.2 Recibe la documentación firmada por el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y continúa el trámite ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto a más tardar el siguiente día hábil, turnando la siguiente documentación: -Factura Original -Estado de cuenta original -Estimación original -Solicitud de servicios original, en su caso, y -Fianza de vicios ocultos, en su caso. 1ª tanto: Dirección de Finanzas. 2ª tanto: Dirección de Administración Patrimonial. 3ª tanto: Subdirección de Obras y Conservación. 4ª tanto: Departamento Especializado 5ª tanto: Departamento de Apoyo Administrativo 6ª tanto: Departamento de Electromecánica, en su caso. 7ª y 8ª copias: Acuses de recibo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y Dirección de Administración Patrimonial.
Conecta con el Procedimiento de Pago a Proveedores de DGPOP
FIN
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EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR PAGO A CONTRATISTAS DE OBRA
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7. REFERENCIAS
7.1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicada el 4 de enero de 2000 en el Diario Oficial de la Federación.
7.2 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicado el 20 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.
7.3 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Publicado el 8-II-2006, en el Diario Oficial del la Federación.
7.4 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Autorizadas el 18 de agosto de 2004.
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA:
REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 2006, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
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TÍTULO REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: REALIZAR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA 2 09/08/2006
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ELABORÓ: DIR. GRAL. DE RECURSOS
MATERIALES Y SERV. GENERALES M.C. JAIME SALAZAR SILVA
APROBÓ: OFICIALÍA MAYOR LAE. CALOS PONCE
MARTÍNEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE HOJA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
5. DIAGRAMA DE FLUJO
6. DESARROLLO
7. REFERENCIAS
3 4 5 6 8
14
19
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TITULO REV: PAG: FECHA
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PROCEDIMIENTO PARA: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA
3 09/08/2006
1. OBJETIVO
Atender las solicitudes de Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo a Infraestructura del Sistema, giradas mediante sistema Help Desk, oficio o minuta de trabajo por las Áreas del SNDIF, a fin de garantizar la operación de los inmuebles patrimoniales y equipos instalados en ellos para coadyuvar en la ejecución de los programas sustantivos de las diversas áreas del Sistema.
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PROCEDIMIENTO PARA: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA
4 09/08/2006
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a:
- Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
- Dirección de Administración Patrimonial.
- Subdirección de Obras y Conservación.
- Departamento de Obras.
- Departamento de Electromecánica.
- Personal Operativo de los Departamentos de Obras y Electromecánica.
- Supervisor Responsable de Obra del Departamento de Obras.
- Áreas del Sistema Nacional DIF que solicitan servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo de Infraestructura.
- Empresas contratadas para otorgar servicios de mantenimiento correctivo a Infraestructura
del Sistema.
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PROCEDIMIENTO PARA: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA
5 09/08/2006
3. DEFINICIONES
3.1. Contrato: Es el instrumento jurídico que produce o transfiere obligaciones y derechos para formalizar la voluntad y compromiso de las partes que intervienen en él.
3.2. Catalogo de Conceptos de Obra: Relación de los diversos conceptos de trabajo que integran el presupuesto de los trabajos y que incluye una breve descripción de la o las especificaciones que rigen su ejecución.
3.3. Concepto de Obra: Conjunto de operaciones y materiales que de acuerdo con las normas y especificaciones respectivas, constituyen cada una de las partes en que se dividen convencionalmente, los estudios y proyectos, la ejecución y equipamiento de las obras y su conservación y mantenimiento, integrando una unidad para efectos de medición y pago.
3.4. Contratista: Persona que celebra contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.
3.5. Finiquito: Documento en el cual se reflejan los trabajos contratados donde se deben incluir todos los conceptos de obra finalmente ejecutados y pagados por el Sistema.
3.6. Sistema: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
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PROCEDIMIENTO PARA: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA
6 09/08/2006
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL:
- Coordinar e integrar la información sobre las necesidades de remodelación, ampliación y conservación de inmuebles, así como los requerimientos de mantenimiento a equipos, maquinaria e instalaciones.
- Verificar que el mantenimiento y conservación de inmuebles, instalaciones, maquinaria y equipo del Organismo, se lleve a cabo conforme a los programas, objetivos, presupuestos, recursos y normatividad vigente establecidos, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
- Los Dictámenes a los que se refiere el procedimiento son a los que se refieren los artículos 18,38 y 41 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y el artículo 38 de su Reglamento, serán responsabilidad del Director de Administración Patrimonial y los firmará conjuntamente con el Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales; tratándose de una licitación internacional el dictamen lo firmará el Oficial Mayor.
- Supervisar que la prestación de los Servicios proporcionados con recursos propios y contratados sea en estricto apego a lo establecido en la solicitud de servicio.
4.2. SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN: - Elaborar y ejecutar el programa de trabajo, de las necesidades de remodelación, ampliación y
conservación de inmuebles, así como las necesidades de mantenimiento a equipos, maquinaria e instalaciones.
- Analizar, evaluar y determinar si los servicios de conservación, mantenimiento a inmuebles y equipo e instalaciones solicitados por la Áreas del Sistema, se deberán proporcionar con recursos propios o con contratistas externos, de acuerdo al alcance de los trabajos y la disponibilidad presupuestal.
- Elaborar y aplicar las bases técnicas, el catálogo de conceptos de conservación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, así como mantener estrecha comunicación con el Departamento Especializado, para la verificación de costos, tiempos y precios
- Atender y resolver las necesidades mediatas e inmediatas de conservación de los inmuebles o mantenimiento de equipos en las instalaciones del Organismo.
- Autorizar la compra de materiales o insumos necesarios para atender los trabajos solicitados por las Áreas del Sistema .
- Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. - Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el contratista con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato.
- Tramitar en su caso, los convenios modificatorios necesarios. 4.3. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO:
- Recibir y atender las solicitudes de servicios que envíen las Áreas del Sistema, por Oficio, minuta de
trabajo o Sistema Help Desk. - Proporcionar los elementos necesarios al personal operativo para la atención de los Servicios. - Efectuar la compra de materiales o insumos en los casos que no existan en el almacén del
Departamento de Mantenimiento. - Supervisar que los trabajos solicitados por las Áreas del Sistema se cumplan en tiempo y forma.
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7 09/08/2006
4.4. DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA: - Recibir y atender las solicitudes de servicios que envíen las Áreas del Sistema, por Oficio, minuta
de trabajo o Sistema Help Desk. - Proporcionar los elementos necesarios al personal operativo para la atención de los Servicios. - Solicitar la compra de materiales o insumos en los casos que no existan en el almacén del
Departamento de Mantenimiento. - Supervisar que los trabajos solicitados por las Áreas del Sistema se cumplan en tiempo y forma. 4.5. PERSONAL OPERATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS O ELECTROMECÁNICA. - Visitar el lugar donde se solicita mantenimiento preventivo y/o correctivo de las Áreas del Sistema. - Determinar materiales o insumos para realizar los trabajos solicitados. - Realizar los trabajos solicitados, en tiempo y forma. 4.6. SUPERVISOR RESPONSABLE DE OBRA: - Analizar todos los elementos del proyecto como son: Planos, especificaciones generales y
complementarias, presupuestos, programa de obra, anexos técnicos., hasta tener un conocimiento a fondo de las características y requisitos de la obra.
- Identificar y verificar en el lugar de la obra, antes de su iniciación, los datos consignados en el proyecto (ubicación de la obra, referencias, bancos de nivel, bancos de materiales básicos y acceso a los mismos, etc.), y en su caso, solicitara la aclaración de aquellos datos dudosos o poco precisos a la subdirección de Obras y Conservación.
- Revisar los términos del Contrato, hasta obtener un conocimiento completo de los alcances de la obra y los compromisos y responsabilidades del contratista y del Sistema, con el fin de definir los métodos y mecanismos para el control de la ejecución de la obra.
- Participar obligadamente en las reuniones previas a la entrega del sitio de la obras al contratista, con el propósito de: Establecer los medios y procedimientos que se emplearan para llevar a efecto el seguimiento y control de la obra, la comunicación y la organización durante el proceso de supervisión; Proceder a la apertura de la Bitácora de obra, en la que aparecerán las firmas, tanto del residente del contratista, como del supervisor
- Verificar que se cumplan estrictamente las especificaciones del proyecto o las ordenadas por el Sistema y convenidas en el Contrato.
Criterios para determinar alcance y forma de ejecución de una solicitud. Los requerimientos de construcción, remodelación y ampliación, conservación y mantenimiento de inmuebles del Sistema, son generados por las necesidades de incremento en la prestación de los servicios de asistencia social y el uso intenso al que están sometidos, las condiciones climatológicas, el deterioro acelerado de los elementos arquitectónicos e instalaciones, así como los actos de vandalismo a los que están sujetos, los cuales requieren de una atención adecuada para prolongar a vida útil de los Centros en condiciones aceptables para la prestación de los servicios.
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8 09/08/2006
Las condiciones anteriores, determinan la necesidad de elaborar los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica, ecológica y social de la realización de los trabajos, para ello, la Dirección de Administración Patrimonial, a través de la Subdirección de Obras y Conservación, determinará las necesidades considerando los objetivos, metas, estrategias y prioridades especificas del área, así como la asignación de recursos, siguiendo las acciones que a continuación de enlistan:
- Diagnostico de necesidades - Proyecto arquitectónico y de ingeniería. - Cuantificación y especificaciones. - Anteproyecto de presupuesto. - Proyecto de inversión
Una vez autorizado el presupuesto para ser aplicado en la construcción, remodelación, ampliación, mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles, la ejecución de los trabajos deberá llevarse a cabo conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento. Una vez concluida la obra contratada, de mantenimiento, remodelación, adecuación, etc., la Subdirección de Obras y Conservación deberá llevar a cabo este evento en dos etapas: primero levantará un acta interna donde reciba los trabajos concluidos y en la segunda etapa la recepción formal de los mimos, una vez que cuente con la documentación de finiquito del contrato correspondiente.
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ÁREAS DEL SNDIF
INICIO
JEFES DE DEPTO. DE OBRAS Y/O DE
ELECTROMECÁNICA
OFICIO
1.1, 2.1, 3.1, 3.2
DOCUMENTOSDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
1.1 RECIBE DE ÁREA OFICIO DE SOLICITUD
DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A INFRAESRUCTURA
SUBDIR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
1.2 TURNA SOLICITUD A LA SUBDIRECCIÓN
DE OBRAS Y CONSERV.
2.1 RECIBE INSTRUCCIONES
VISITA LUGAR DONDE SE REALIZARÁN
TRABAJOS, DETERMINA
ALCANCE Y FORMA DE EJECUCIÓN
¿LOS TRABAJOS
REQUIEREN CONTRATO EXTERNO?
2.2 ELABORA DICTAMEN DE TRABAJOS A
EJECUTAR POR CONTRATO
EXTERNO, OBTIENE AUTORIZACIÓN
2.3 SOLICITA A ÁREAS QUE
REALICEN SOLICITUD EN HELP DESK POR
EL COORD. ADMVO O DEPTO. DE APOYO
ADMVO.
NOSI
CONTINÚA EN 13.1
2.4 RECIBE SOLICITUD EN HELP DESK Y TURNA AL
DEPTO. DE OBRAS Y CONSERV. O DEPTO ELECTROMECÁNICA,
SEGÚN CORRESPONDA
3.1 RECIBE SOLICITUD, REVISA
TRABAJOS A EJECUTAR Y ASIGNA
PERSONAL OPERATIVO
P/EJECUTAR TRABAJOS
A
B
5.1 RECIBE LISTA DE MATERIALES Y
VERIFICA EN ALMACÉN
EXISTENCIA DE LOS MISMOS.
¿EXISTEN LOS
MATERIALES?
NOS I
6.2 ELABORA RELACIÓN DE SALIDA
DE MATERIALES, OBTIENE FIRMAS DEL
SUBDIRECTOR Y LO TURNA AL ALMACÉN
CONTINÚA EN 10.1
5.3 ELABORA SOLICITUD INTERNA
DE BIENES PARA COMPRA DE
MATERIALES, OBTIENE FIRMA DEL
SUBDIRECTOR
7.1 RECIBE SOLICITUD DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL Y TRAMITA
AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA
D
7.2 ENVÍA A SUBDIR. DE ADMÓN PATRIM. AUTORIZACIÓN DE TRANSFERENCIA
PARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL O, CANCELACIÓN DE
TRABAJOS
E
C
F
12.1 RECIBE INFORME DE COSTOS
POR ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA CONTROL, ENVÍA A
ÁREA CORRESPONDIENTE
G
DICTAMEN
3.3
SOLICITUD
3.4, 3.5, 4.1, 5.1
LISTA DE MATERIALES
5.2, 6.1, 6.2
SOLICITUD INTERNA DE BIENES
6.3, 7.1
OFICIO
7.2
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
8.1
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PERSONAL OPERATIVO DEL DEPTO. DE OBRAS O DE ELECTROMCNICA
4.1 RECIBE SOLICITUD E
INSTRUCCIONES, VISITA LUGAR DE
TRABAJOS Y DETERMINA
MATERIALES A UTILIZAR
JEFES DE DEPTO. DE OBRAS Y/O DE
ELECTROMECÁNICA
SOLICITUD DE SERVICIO
10.2
DOCUMENTOSJEFE DE DEPTO DE
MANTENIMIENTO
A
B
5.2 ELABORA LISTA DE MATERIALES
REQUERIDOS PARA TRABAJOS Y TURNA AL JEFE DE DEPTO.
6.1 RECIBE SOLICITUD DE
BIENES Y PROCEDE A COTIZAR
MATERIALES REQUERIDOS
C
6.2 SOLICITA POR OFICIO AL ÁREA
REQUIRENTE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL PARA ADQUISICIÓN
DE INSUMOS
D E
8.1RECIBE DE ÁREA INFORMACIÓN DE
TRANSFERENCIAPARA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL O CANCELACIÓN DE
TRABAJOS
¿EXISTE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL?
NOSI
8.2 CANCELA SOLICITUD DE
SERVICIO POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL,
NOTIFICA AL ÁREA
8.3 COMPRA MATERIALES O INSUMOS Y LOS
ENTREGA AL DEPTO ENCARGADO DE
REALIZAR LOS TRABAJOS
FIN
9.1 RECIBE DE ALMACÉN
MATERIALES Y LOS ENTREGA A PERSONAL
OPERATIVO PARA EJECUCIÓN DE
TRABAJOS
10.1 RECIBE INSTRUCCIÓN Y MATERIALES Y
REALIZA TRABAJOS
10.2 OBTIENE FIRMAS DE CONFORMIDAD
DEL ÁREA EN ORDEN DE SERVICIO AL
FINALIZAR TRABAJO Y TURNA EL DEPTO
DE OBRAS O ELECTROMECÁNICA
11.1 RECIBE ORDEN DE SERVICIO Y ENVÍA EL DEPTO DE MTTO. PARA COMPROBAR
APLICACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS
11.2 ELABORA REPORTE SEMANAL
DE SOLICITUDES ATENDIDAS
11.3 ELABORA INFORME MENSUAL
DE COSTOS DE SOLICITUDES DE
SERVICIO, TURNA A SUBDIR DE OBRAS PARA REPORTES
1
1
F
ORDEN DE SERVICIO
11.1
REPORTE SEMANAL
11.2
INFORME DE COSTOS
11.3
SOLICITUD O MINUTA DE TRABAJO
13.2, 14.1, 14.2
LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES
15.2, 16.1
CATALOGO DE CONCEPTOS
16.2
BASES TECNICAS
16.3, 16.4, 17.1
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JEFE DE DEPTO DE OBRAS
13.1 RECIBE DICTAMEN DE
TRABAJO A EJECUTAR Y LO
ASIGNA A SUPERVISOR
RESPONSABLE DE OBRA
JEFE DE DEPTO. ESPECIALIZADO
BASES DE LICITACIÓN
16.2
DOCUMENTOSSUPERVISOR
RESPONSABLE DE OBRA
G
14.1 RECIBE DICTAMEN Y VISITA
LUGAR DE TRABAJOS A EJECUTAR, HACE LEVANTAMIENTO DE
NECESIDADES, TURNA AL DEPTO DE
OBRAS
16.1 RECIBE BASES, ANEXOS Y PPTO. Y
ELABORA DE CATALOGO DE
OBRAS DEL EJERCICIO, TURNA A
DIR. DE ADMÓN PATRIM.
16.2 ELABORA BASES DE LICITACIÓN.
15.1 RECIBE DE SUPERVISOR D/OBRA LEVANTAMIENTO DE
NECESIDADES, DEPURA CATALAGO, DEFINEN TRABAJOS
A EJECUTAR E IMPORTE
15.2 ELABORA BASES DE TRABAJOS A EJECUTAR CON
PLANOS Y CROQUIS Y ENVÍA AL DEPTO ESPECIALIZADO P/
PPTO Y PROCESO DE CONTRATACIÓN
16.3 DETERMINA LA FORMA DE
CONTRTATACIÓN DE TRABAJOS DE
ACUERDO A MONTOS
16.4 ELABORA OFICIO DE DGPOP
SOLICITANDO SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL PARA OBRAS A CONTRTATAR
16.5 RECIBE DE DGPOP SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL Y ELABORA
CONTRATOS
16.6 ENVÍA A DIR. JURÍDICA LOS
CONTRATOS PARA REVISIÓN Y
AUTORIZACIÓN
16.7 RECIBE CONTRTATOS
FIRMADOS, RECABA FIRMA DE
CONTRATISTA, DE DIR. DE ADMÓN
PATRIM. Y OFICIAL MAYOR
16.8 RECIBE CONTRTATOS
FIRMADOS Y LOS DISTRIBUYE
H
OFICIO
16.4
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
16.5
CONTRATOS
16.5, 16.6, 16.7, 16.8
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SUBDIRECTOR DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
17.1 RECIBE CONTRTATO,CATALOGO
DE CONCEPTOS Y PRECIOS, TURNA AL DEPTO. DE OBRAS PARA INTEGRAR EXPEDIENTE Y
SUPERVISAR OBRA
SUPERVISOR RESPONSABLE
DE OBRADOCUMENTOS
H
18.1 RECIBE DOCTOS.
GENERADOS EN LA FORMALIZACIÓN DE CONTRATO, INTEGRA
EXPEDIENTE Y ASIGNA SUPERVISOR
DE OBRA
19.1 REVISA PROYECTO Y
ESPECIFICACIONES, AGRUPA PLANOS,
ETC. E INFORMA A LA SUBDIR. DE OBRAS
EL RESULTADO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE OBRAS
18.2 REALIZA PROGRAMA DE
SUPERVISIÓN DE OBRA CON RECURSOS
DISPONIBLES
18.3 ENTREGA EXPEDIENTE A
SUPERVISOR DE OBRA PARA REVISIÓN
19.2 REVISA PROG. DE OBRA, INDICA
PLAZO DE EJECUCIÓN, FECHAS
DE TRABAJO, ETC. INFORMA A SUBDIR.
DE OBRAS RESULTADO
19.3 INFORMA A RESPONSABLE DE
INMUEBLES DE INICIO DE TRABAJOS
19.4 INFORMA A EMPRESA
CONTRATADA LA FECHA DE ENTREGA
DEL INMUEBLE DONDE SE
REALIZARÁN LOS TRABAJOS
I
CONTRATO
17.1
DOCUMENTOS GENERADOS
17.1
EXPEDIENTE
17.3
PROYECTO Y ESPECIFICACIONES
19.1
PROGRAMA DE OBRA
19.2
OFICIO
19.3, 19.4
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JEFE DE DEPARTAMENTO
DE OBRA CIVIL
20.1 REUNE A CONTRATISTAS,
PREVIO AL INICIO DE OBRA CON EL
SUPERVISOR PARA COORDINAR INICIO
DE TRABAJOS
DOCUMENTOS
I
SUPERVISOR RESPONSABLE
DE OBRA
22.2 CONTROLA EJECUCIÓN DE
TRABAJO A TRAVÉS DE ACCIONES
PREVENTIVAS, VERIFICACIÓN
SISTEMÁTICA, Y CORRECTIVAS
21.3 CONTRALA EL TIEMPO A TRAVÉS DE
LEVANTAMIENTOS DE OBRA, EMITE
DICTAMEN DE PROCEDENCIA A SOLICITUDES DE
PRÓRROGA
21.1 INICIA TRABAJOS DE SUPERVISIÓN EN
FECHAS CONTRACTUALES
MEDIANTE APERTURA DE
BITÁCORA
21.4 CONTROLA COSTO A TRAVÉS DE
RECURSOS APLICADOS,
VERIFICA NÚMEROS GENERADORES,
REGISTRO DE OBRA EXTRA, ETC.
21.5 MANTIENE ARCHIVO
ACTUALIZADO Y ORDENADO
CRONOLOGICAMENTE
21.6 AL FINALIZAR TRABAJOS, CANCELA
LA BITÁCORA DE ACUERDO A FECHA
CONTRACTUAL, DETERMINA DETALLES A COOREGIR
21.7 REALIZA LEVANTAMIENTO DE
DETALLES, INSTRUYE AL CONTRATISTA LA
CORRECCIÓN DE LOS MISMOS
22.8 REVISA EL FINIQUITO DE LA OBRA, RECABA
FIRMAS CORRESPONDIENTES.
21.9 ELABORA ACTA DE ENTREGA DE TRABAJOS PARA
ENREGA DEL INMUEBLE AL
RESPONSABLE DEL MISMO, OBTIENE
FIRMAS
21.10 ELABORA ACTA DE RECEPCIÓN
FÍSICA DE TRABAJOS EJECUTADOS.
OBTIENE FIRMA DEL CONTRATISTA
21.11 ELABORA ACTA ADMVA. EN LA QUE
EXTINGUE RELACIÓN ENTRE EL
CONTRATISTA Y LA INSTITUCIÓN,
OBTIENE FIRMAS
21.12 VERIFICA INTEGRACIÓN DEL
EXPEDIENTE, DETERMINA E INTEGRA LA
DOCUMENTACIÓN FALTANTE
21.13 REALIZA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
FIN
LEVANTAMIENTO DE OBRA
21.3
NUMEROS GENERADORES, REGISTRO DE OBRA EXTRA
21.4
ARCHIVO ACTUALIZADO
21.5
BITACORA
21.6
FINIQUITO DE OBRA
21.8
ACTA DE ENTREGA DE TRABAJOS CONTRATADOS
21.9
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA
21.10
ACTA ADMINISTRATIVA
21.11
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PROCEDIMIENTO PARA: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INFRAESTRUCTURA
14 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
1.1 Recibe de las Áreas del SNDIF., oficio o Help-Desk mediante el cual solicitan realizar trabajos de mantenimiento a Infraestructura.
1.2 Turna el mismo día, la solicitud a la Subdirección de Obras y Conservación, con la instrucción de determinar el alcance de los trabajos.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN.
2.1 Recibe la solicitud por oficio o Help-Desk, al día siguiente Visita el lugar donde se van a realizar los trabajos, y determina el alcance y su forma de ejecución.
2.2
¿LOS TRABAJOS REQUIEREN CONTRATO EXTERNO? SI Elabora dentro de los dos días siguientes a la visita, dictamen de trabajos a ejecutar mediante contrato externo en apego a la Normatividad en la materia y recaba autorización de la Dirección de Administración Patrimonial y turna el mismo día al Departamento de Obras. Continua Actividad No. 13.1
2.3
NO Solicita el mismo día de la visita, a la Áreas que enviaron su solicitud por oficio, qu e realicen su solicitud en el Sistema Help Desk, a través de su Coordinador Administrativo y/o Departamento de apoyo Administrativo.
2.4
Recibe solicitud a través del Help-Desk y el mismo día turna a Departamento de Obras o a al Departamento de Electromecánica según correspondan los trabajos.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS Y/O JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA
3.1 Recibe solicitud de servicio y el mismo día, revisa trabajos a ejecutar y asigna personal operativo responsable para ejecutar los trabajos
PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS O DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA.
4.1
Recibe solicitud de servicio e instrucciones, visita el mismo día el lugar de los trabajos y determinan los materiales a utilizar.
4.2
Elabora al momento de la visita, lista de materiales requeridos para la ejecución de los trabajos y turna el mismo día a su jefe de departamento.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS O JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA
5.1
Recibe al día siguiente, lista de Materiales y verifica de inmediato en el almacén de materiales controlado por el Departamento de Mantenimiento la existencia de los mismos.
5.2
¿EXISTEN LOS MATERIALES? SI Elabora el mismo día, la relación de salida de Materiales, recaba firma de autorización del Subdirector de Obras y Conservación y lo turna al almacén de materiales controlado por el Departamento de Mantenimiento continúa en Actividad No. 10.1
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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
5.3
NO Elabora el mismo día solicitud Interna de bienes avalada mediante sello de no existencia por el almacén, para la compra de Materiales recaba firma de autorización del Subdirector de Obras y Conservación y turna al Departamento de mantenimiento.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
6.1 Recibe solicitud interna de bien es debidamente requisitada y procede inmediatamente a cotizar los materiales requeridos.
6.2 Solicita el mismo día de haber cotizado los materiales, al área requirente del servicio a través de oficio o telefónicamente la suficiencia presupuestal para la adquisición de insumos.
ÁREA SOLICITANTE 7.1 Recibe al día siguiente solicitud de suficiencia presupuestal y tramita de inmediato la autorización de transferencia.
7.2 Envía el mismo día de autorizada a la Dirección de Administración Patrimonial con copia al Departamento de Mantenimiento, comunicado con el cual informa que se ha efectuado la transferencia para dar suficiencia presupuestal o en su caso, notificación de cancelación de los trabajos.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
8.1 Recibe del área solicitante la información de la transferencia para dar suficiencia presupuestal o notificación de cancelación de los trabajos.
8.2
¿EXISTE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL? NO Cancela el mismo día de haber recibido la notificación de cancelación de los trabajos, la solicitud de Servicio por falta de suficiencia presupuestal y notifica por oficio al área solicitante.
8.3
SI Compra dentro de los dos días siguientes de recibir la suficiencia presupuestal, materiales o insumos y entrega al Departamento encargado de la ejecución de los trabajos los materiales solicitados.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS O JEFE DE DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA
9.1 Recibe del almacén o del Departamento de Mantenimiento los materiales y el mismo día los entrega al personal operativo instruyéndolo para que inicie la ejecución de los Trabajos.
PERSONAL OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS O DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA.
10.1 Recibe materiales e instrucciones y realiza los trabajos inmediatamente.
10.2 Recaba al finalizar el trabajo, firmas de conformidad del área solicitante en la orden de servicio y al día siguiente la turna al Departamento de Obras o Departamento de Electromecánica.
JEFE DEl DEPARTAMENTO DE OBRAS O JEFE DE DEPEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA
11.1 Recibe orden de servicio con firma de conformidad del área y de inmediato envía al Departamento de Mantenimiento para Comprobar la aplicación de los materiales utilizados y/o recursos.
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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
11.2 Elabora Reporte semanal de solicitudes atendidas.
11.3 Elabora mensualmente informe de costos por la atención de solicitudes de servicios para control y administración y turna a la Subdirección de Obras y Conservación para la integración de los reportes correspondientes.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
12.1 Recibe mensualmente informe de costos por la atención de solicitudes para control y administración, y envía este al área correspondiente.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
13.1 Recibe del Subdirector de Obras y Conservación dictamen del trabajo a ejecutar e inmediatamente lo asigna al supervisor responsable de obra (act. 2.2).
SUPERVISOR RESPONSABLE DE OBRA.
14.1 Recibe dictamen de trabajo a ejecutar y el mismo día visita el lugar donde se realizaran los trabajos y dentro de los cinco días siguientes hace el levantamiento de necesidades y lo turna al Departamento de Obras.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS.
15.1 Recibe levantamiento de necesidades y dentro de los diez días siguientes junto con el Supervisor de Obra, depuran el Catalogo de conceptos, definen y especifican los trabajos a ejecutar y el importe de los mismos.
15.2 Elabora dentro de los diez días siguientes a la depuración de catálogos, Bases Técnicas de trabajos a ejecutar con planos y croquis y los turna al De partamento Especializado para su presupuesto y proceso de contratación
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
16.1 Recibe Bases Técnicas, anexos y presupuestos base, durante los siguientes cuatro días, revisa y elabora el concentrado para catálogo general de Obras del ejercicio correspondiente y turna a la Dirección de Administración Patrimonial para su análisis
16.2 Elabora bases de licitación, en un plazo no mayor a 5 días.
16.3 Determina en coordinación con la Dirección de Admón. Patrimonial en una plazo no mayor a 5 días máximo la forma de contratación de los trabajos de acuerdo a montos, características del contrato y las tres modalidades que marca la Ley y las Políticas Bases y Lineamientos en materia de obra pública
16.4 Elabora durante los dos días siguientes oficio a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto solicitando suficiencia presupuestal para cada una de las obras a contratar.
16.5 Recibe de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, suficiencia presupuestal, y durante los tres días siguientes, procede a la elaboración de los contratos correspondientes en cinco tantos
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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
16.6 Envía al día siguiente mediante oficio a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional, contratos para su revisión y aprobación
16.7 Recibe de la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional, contratos firmados, recaba inmediatamente la firma del contratista y de la Dirección de Administración Patrimonial, y turna al día siguiente a la D. G. R. M. S. G. para recabar la firma del Director General y del Oficial Mayor.
16.8 Recibe de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, los contratos debidamente firmados y a más tardar dentro de los 3 días siguientes los turna de la siguiente Forma: 1er. Tanto, Subdirección de Obras y Conservación con Programa de Trabajo, Catalogo de conceptos y Precios y anexos técnicos. 2º. Tanto, Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional. 3er. tanto, Dirección de Presupuesto. 4º tanto, entrega al contratista. 5º. Tanto, conserva en el expediente
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
17.1 Recibe contrato formalizado, programa catalogo de conceptos y precios y anexos técnicos y el mismo día, turna al Departamento de Obras para integración de expediente y la supervisión de la Obra.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
18.1 Recibe documentos generados en la formalización del Contrato, integra expediente de obra por contrato y el mismo día asigna Supervisor Responsable de la Obra.
18.2 Realiza el mismo día Programa de Supervisión de Obra con base en los recursos disponibles como son: disposición de vehículos, número de supervisores y obras a realizar.
18.3 Entrega el mismo día expediente al Supervisor Responsable de Obra para que lo revise.
SUPERVISOR RESPONSABLE DE OBRA.
19.1 Revisa dentro de los dos días siguientes el Proyecto y Especificaciones, agrupa planos y especificaciones por inmueble y especialidad, indica y corrige, si es necesario, faltantes, incongruencias o errores y notifica a la Subdirección de Obras y Conservación el resultado de la Revisión.
19.2 Revisa al día siguiente el Programa de Obra, identificando el plazo y secuencia de ejecución, fechas de inicio y término de los trabajos, así como ruta critica y notifica a la Subdirección de Obras y Conservación el resultado de la revisión.
19.3 Informa inmediatamente por escrito a los responsables de los inmuebles del Sistema, de la fecha de inicio de los trabajos que se realizaran en sus instalaciones.
19.4
Informa inmediatamente por escrito a la empresa contratada de la fecha de entrega del inmueble donde se realizaran los trabajos.
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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL
20.1 Reúne a los contratistas, previo al inicio de la obra con el Supervisor asignado, a fin de coordinar el inicio de trabajos.
SUPERVISOR RESPONSABLE DE OBRA.
21.1 Procede a iniciar los trabajos de Supervisión en las fechas contractuales, mediante la apertura de la Bitácora.
21.2 Controla durante la ejecución de los trabajos la calidad a través de las siguientes acciones: Preventivas. Solicita pruebas de calidad en materiales, fichas técnicas de productos elaborados y procesos constructivos. De Verificación Sistemática. Niveles de pisos y muros, plomo de elementos estructurales, inspección de instalaciones, dimensiones de vanos, apariencia de muros, aplicación de aplanados, etc.
Correctivas. Establece las deficiencias en los trabajos ejecutados y ordenando su corrección.
21.3 Controla periódicamente el tiempo a través de las siguientes acciones: Lleva un control de avance mediante levantamientos de obra ejecutada con relación al programa autorizado y determina retrasos. Emite dictamen de procedencia a las solicitudes de prorroga del contratista
21.4 Controla periódicamente el Costo a través de las siguientes acciones: Determina recursos requeridos y aplicados en el periodo. Verifica números generadores presentados por los contratistas mediante la mecánica previamente establecida. Elabora registro de obra extra autorizada (trabajos extraordinarios). Emite las observaciones y deducciones que deben hacerse a las estimaciones presentadas por los contratistas.
21.5 Mantiene el archivo actualizado y ordenado cronológicamente de acuerdo a la guía respectiva con todos los documentos generados.
21.6 Cancela al finalizar los trabajos la Bitácora de acuerdo a la fecha contractual determinando si hay detalles que corregir.
21.7 Realiza al finalizar los trabajos el levantamiento de detalles conjuntamente con la contratista, instruyéndola en su caso la corrección de los mismos hasta verificar la conclusión de la corrección de detalles.
21.8 Revisa dentro del plazo establecido el finiquito de la obra presentado por el contratista, recaba las firmas correspondientes.
21.9 Elabora al finalizar los trabajos el Acta de Entrega de Trabajos Contratados mediante la cual se entrega el inmueble al responsable del mismo recabando firma de conformidad.
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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
21.10 Elabora al finalizar los trabajos el Acta de Recepción Física mediante la cual se reciben los trabajos ejecutados por el contratista recabando firma de conformidad
21.11 Elabora a la recepción de obra el Acta Administrativa la cual extingue la relación contraída mediante el contrato entre dependencia y contratista obteniendo las firmas correspondientes
21.12 Verifica inmediatamente la correcta integración del expediente, determina e integra la documentación faltante.
21.13 Realiza en la fecha programada encuesta de satisfacción de cliente.
FIN
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20 09/08/2006
7. REFERENCIAS
7.1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicada el 4 de enero de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, última reforma 7 de julio de 2005
7.2 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicado el 20 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.
7.3 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Publicado el 8. de febrero de 2006 en el Diario Oficial del la Federación.
7.4 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Autorizadas el 18 de agosto de 2004.
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA:
ATENDER SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BIENES
MUEBLES E INMUEBLES
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 2006, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
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TÍTULO REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2 09/08/2006
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ELABORÓ: DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
M.C. JAIME SALAZAR SILVA
APROBÓ: OFICIALÍA MAYOR LAE. CARLOS PONCE
MARTÍNEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE HOJA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
5. DIAGRAMA DE FLUJO
6. DESARROLLO
7. REFERENCIAS
3 4 5 6 7 9
12
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INMUEBLES 3 09/08/2006
1. OBJETIVO Tener un adecuado control de las diversas solicitudes de servicios que son presentadas en la Subdirección de Administración Patrimonial, así como su oportuno cumplimiento.
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INMUEBLES 4 09/08/2006
2. ALCANCE Aplica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Administración Patrimonial, Subdirección de Obras y Conservación, Departamentos de Mantenimiento, de Electromecánica, Especializado y en general a todas las áreas administrativas que requieren de algún servicios de mantenimiento.
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3. DEFINICIONES
3.1. Cuadrilla: Personal adscrito a esta Subdirección encargado de proporcionar los servicios de mantenimiento solicitados.
3.2. Fondo Revolvente: Recursos económicos asignados a la Subdirección de
Administración Patrimonial para la compra de materiales requeridos en la atención de solicitudes de servicio.
3.3. Help Desk: Sistema electrónico implementa para la solicitud de servicios y atención de
mantenimiento.
3.4. Solicitud de Servicio: Documento generado a través del Help Desk para solicitar la atención de un servicio de mantenimiento por parte de las áreas del sistema.
3.5. Programa Anual de Mantenimiento a Inmuebles: Documento que relaciona los
inmuebles a atender en sus necesidades de obra publica para el ejercicio fiscal en cuestión.
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4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
- Tener un control adecuado de las atención de las solicitudes de servicio que presentan las áreas para la realización de alguna obra de mantenimiento
4.2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
- Revisar que la documentación para la realización de las obras públicas y de mantenimiento se realice con estricto apego a lo establecido en la normatividad vigente.
4.3. SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
- Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.
- Aplicar en tiempo y forma las penas convencionales en que incurra la empresa contratada
por el incumplimiento en la realización de la obra, o servicio cuando así se requiera. 4.4. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO O DE ELECTROMECÁNICA.
- Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos o servicios de acuerdo con los avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.
- Determinar en tiempo y forma las penas convencionales en que incurra la empresa
contratada por el incumplimiento en la realización del servicio cuando así se requiera.
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DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
1.1 RECIBE SOLICITUDES DE
SERVICIO POR HELP DESK, ASIGNA FOLIO
DA VO.BO. PARA REALIZAR TRABAJOS O DE LO CONTRARIO CANCELA SOLICITUD
INICIO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MTTO. O DE
ELECTROMECÁNICA
SOLICITUD DE SERVICIO
2.1 RECIBE SOLICITUD,
DETERMINA QUE DEPARTAMENTO
ATENDERÁ SOLICITUD Y TURNA PARA SU ATENCIÓN
2.2 DÁ SEGUIMIENTO POR SISTEMA HELP
DESK
3.1 RECIBE SOLICITUD REGISTRA EN CTROL. INTERNO,
ASIGNA NUMERO COSECUTIVO Y
ARCHIVA
3.2 VISITA CENTRO P/VERIFICAR SERV. Y
DETERMINA SI TRABAJOS SE
SERALIZAN CON RECS. PROPIOS O
C/EMPRESA EXTERNA
3.3 ENVÍA SOLICITUD A SUBDIR. DE OBRAS
PARA Q/TURNE A DEPTO DE OBRAS Y SE CONSIDERE EN PROG. ANUAL DE
MTTO. A INMUEBLES
3.4 EL DEPTO. DE ELECTROMECÁNICA
SOLICITA 3 COTIZACIONES A
PRESTADORES DE SERVICIOS PARA
ANÁLISIS DE COSTOS
EL TRABAJO SE REALIZARÁ CON EMPRESA EXTERNA
3.6 DESIGNA AL PERSONAL QUE ATENDERÁ EL
SERVICIO
EL TRABAJO SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOSATENCIÓN SOLO CON MANO
DE OBRA
3.7 GENERA EMISIÓN DE MATERIALES
PARA ETENCIÓN DE SOLICITUD
CUADRILLA QUE ATENDERÁ LA SOLICITUD DE SERVICIO
A
B
7.1 RECIBE INFORME DE DEPTO.
CORRESP. Y COMUNICA A DGRMSG DE
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
SOLICIT DE SERVICIO
7.2 INTEGRA EN EXPEDIENTE DE
INFORME SEMANAL EL ORIGINAL
RECIBIDO POR ELDEPTO. DE MTTO.
FIN
1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3, 3.6
COTIZACIONES
3.4
REMISIÓN
3.7
DOCUMENTOS
3.5 EL DEPTO. DE E. ANALIZA SI COSTO ES
ENTRE 5 Y 10 MIL PESOS, SOLICITA AUTORIZ. DE
SIBDIR. DE ADQ. SI REBASA 10 MIL PESOS SE INCLUYE EN PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
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3.8 RECIBE MATERIALES Y
REALIZA TRABAJOS OBTIENE Vo. Bo. EN SOLICITUD Y ORDEN
SE SERVICIO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE MTTO. O DE
ELECTROMECÁNICA
3.9 EL DEPTO. CORRESP. ELABORA
SOLICITUD DE BIENES Y RELACIONA
MATERIALES QUE REQUIERE
P/TRABAJOS
ATENCIÓN A TRAVÉS DE COMPRA POR FONDO
REVOLVENTE
A
4.1 AUTORIZA SOLICITUDES
INTERNAS CON SOLICITUD DE
SERVICIOS, LAS ENVÍA AL DEPTO DE MTTO P/COMPRA DE
BIENES
5.1 RECIBE DE DEPTO. CORRESP. SOLICITUDES DE
SERVICIO E INTERNA PARA ATENCIÓN
5.2 ASIGNA FOLIO A SOLICITUD INTERNA,
DEVUELVE COPIA DE SOLICITUD DE SERV.
Y SOLICITUD INTERNA A DEPTO.
CORRESPONDIENTE
5.3 COTIZA MATERIALES
SOLICITADOS PARA ATENCIÓN DEL
SERVICIO
5.4 SOLICITA AL ÁREA SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL PARA ADQUISICIÓN
DE INSUMOS REQUERIDOS
5.5 COMPRA INSUMOS, DE LO
CONTRARIO ENVÍA A SUBDIR. DE OBRAS PARA QUE INTEGRE
EN BASES TÉCNICAS
5.6 DA INSUMOS SOLICITADOS AL DEPTO. QUE LOS REQUIERE PARA ATENCIÓN DEL
SERVICIO, CONFIRMA DE FACTURA
6.1 RECIBE MATERIALES PARA
TRABAJOS, OBTIENE Vo. Bo. EN TRABAJOS
EJECUTADOS CON FIRMA DE SOLICITUD Y ORDEN D/SERVICIO
6.2 INTEGRA EXPEDIENTE DE
SOLICITUDES ATENDIDAS Y COPIA
DE RECIBIDO DE TRABAJOS AL ÁREA
SOLICITANTE
6.3 OBTIENE COSTO DE SOLICITUDES ATENDIDAS DE
CENTROS: COMEDOR CENTRAL, CTRO. DE
DESARROLLO INFANTIL Y ESCUELA
PRIMARIA
6.4 ELABORA INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES Y LO ENVÍA A DIR. DE ADMÓN. PATRIM.,
OBTIENE ACUSE E INTEGRA
EXPEDIENTE
B
SOLICITUD DE SERVICIOORDEN DE SERVICIO
3.8, 6.1, 6.2, 6.3
SOLICITUD INTERNA
3.9, 4.1
SOLICITUD DE SERVICIOSOLICIUTD INTERNA
4.2, 4.3, 5.1, 5.2
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
5.4
BASES TÉCNICAS
5.5
FACTURA
5.6
INFORME DE ACTIVIDADES
6.4, 7.1, 7.2
DOCUMENTOS
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RESPONSABLE ATC. No. DESARROLLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
1.1 Recibe diariamente de las diferentes áreas del Sistema, solicitudes de servicio por el sistema Help Desk las cuales en forma autom ática el sistema les asign a número de Folio; Otorga el visto bueno a la solicitud para que los trabajos solicitados se lleven a cabo por personal dependiente de la Subdirección de Obras y Conservación o de lo contrario cancela la Solicitud de Servicio, y envía al día siguiente por el sistema Help Desk a la Subdirección de Obras y Conservación la solicitud de servicio para su atención.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
2.1
Recibe solicitud de servicio, el mismo día determina qué Departamento lo atenderá y turna por el sistema Help Desk la solicitud para que proceda a su atención.
2.2 Da seguimiento permanente a la solicitud de servicio, por el sistema help desk
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO O DE ELECTROMECÁNICA
3.1
Recibe la solicitud de servicio, el mismo día la registra para control interno asignándole número consecutivo y archiva en el expediente.
3.2 Visita al día siguiente el centro solicitante para verificar los requerimientos en la atención del servicio y determina si los trabajos se realizarán con recursos propios o con empresa externa.
3.3
EL TRABAJO SE REALIZARÁ CON EMPRESA EXTERNA
Devuelve dentro de los dos días siguientes, la solicitud de servicio a la Subdirección de Obras y Conservación para que éste la canalice al Departamento de Obras y sea considerada en el programa anual de mantenimiento a inmuebles.
3.4 Solicita al Departamento de Electromecánica, dentro de los dos días siguientes tres cotizaciones a prestadores del servicio para su análisis comparativo de costos, si el servicio requerido es de mantenimiento a equipos.
3.5 Analiza el Departamento de Electromecánica, al día siguiente las cotizaciones, sí el costo del mismo es de entre $5,000.00 y $10,000.00; solicita autorización a la Dirección de Adquisiciones para la contratación del servicio, si el costo es mayor a $ 10,000.00 se programará el servicio para ser incluido en el proceso de contratación de servicios de mantenimiento a equipos por parte de la Dirección de Adquisiciones.
3.6
EL TRABAJO SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS
ATENCIÓN SOLO CON MANO DE OBRA Designa al personal que atenderá la solicitud de servicio.
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RESPONSABLE ATC. No. DESARROLLO
3.7
CUADRILLA QUE ATENDERÁ LA SOLICITUD DE SERVICIO: Genera el mismo día la remisión de materiales para la atención de la solicitud de servicio.
3.8 Recibe al día siguiente del almacén los materiales requeridos y realiza en el área los trabajos solicitados, obtiene al concluir el servicio, el visto bueno del área sobre los trabajos ejecutados, con la firma de quien recibe el servicio, en la misma solicitud y en su respectiva orden de servicio.
3.9
ATENCIÓN A TRAVÉS DE COMPRA POR FONDO REVOLVENTE Elabora el mismo día el Departamento correspondiente la solicitud interna de bienes en original y tres copias, donde relaciona los materiales que requiere para la ejecución de los trabajos, y lo turna a la Subdirección de Obras para su autorización
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
4.1 Autoriza el mismo día las solicitudes internas de bienes, con su respectiva solicitud de servicios y las envía mediante oficio al Departamento de Mantenimiento, para compra de los bienes, Integra inmediatamente al expediente copia de la solicitud interna de bienes y archiva oficio de acuse.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
5.1 Recibe del Departamento correspondiente la Solicitud de Servicio con la Solicitud Interna de Bienes para su atención.
5.2 Asigna inmediatamente No. de folio a la Solicitud Interna de Bienes, devolviendo copia de Solicitud de Servicio y Solicitud Interna al Departamento correspondiente.
5.3 Cotiza al día siguiente, materiales solicitados para la atención del servicio.
5.4 Solicita al día siguiente de haber cotizado los materiales, al área requirente, la suficiencia presupues tal necesaria, para la adquisición de los insumos requeridos.
5.5 Compra el mismo día los insumos solicitados una vez obtenida la suficiencia, de lo contrario se envía a la Subdirección de Obras y Conservación para que la integre a bases técnicas, por falta de suficiencia presupuestal.
5.6 Entrega al día siguiente los insumos solicitados al Departamento que los requiere para la atención del Servicio, obteniendo firma en factura.
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO O ELECTROMECÁNICA.
6.1
Recibe materiales para la realización de los trabajos solicitados, obtiene una vez concluido el servicio, visto bueno de los trabajos ejecutados, con la firma de quien recibe el servicio, en la solicitud de servicio y en su respectiva orden de servicio.
6.2 Integra inmediatamente, al expediente de solicitudes de servicio atendidas y la copia en donde firmó de recibido los trabajos el área solicitante.
6.3 Obtiene semanal y mensualmente, el costo de las solicitudes de servicio atendidas de los centros: comedor central, centro de desarrollo infantil y escuela primaria.
6.4 Elabora el informe semanal de actividades realizadas y lo envía a la Dirección de Administración Patrimonial, obtiene acuse de recibo en copia y lo integra al expediente
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
7.1
Recibe informe semanal del Departamento correspondiente en original y comunica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales sobre las actividades realizadas a través de atención a solicitudes de servicio.
7.2
Integra a l término de cada semana en el expediente de informe semanal el original que recibió del Departamento de Mantenimiento.
FIN
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TITULO REV: PAG: FECHA
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F AMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BIENES MUEBLES E
INMUEBLES 12 09/08/2006
7. REFERENCIAS 7.1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicada el 4 de
enero de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, última reforma 7 de julio de 2005.
7.2 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicado el 20 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.
7.3 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Publicado el 8. de febrero de 2006 en el Diario Oficial del la Federación.
7.4 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Autorizadas el 18 de agosto de 2004.
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA:
SUPERVISIÓN DE OBRA
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 2006, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
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CLAVE PRM-04
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA 2 09/08/2006
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ELABORÓ: DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
M.C. JAIME SALAZAR SILVA
APROBÓ: OFICIALÍA MAYOR LAE. CARLOS PONCE
MARTÍNEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE HOJA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
5. DIAGRAMA DE FLUJO
6. DESARROLLO
7. REFERENCIAS
3 4 5 6 7 9
12
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TITULO REV: PAG: FECHA
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA
3 09/08/2006
1. OBJETIVO Dar seguimiento, verificar y controlar las actividades para la ejecución de las obras públicas y mantenimiento de los inmuebles , así como, supervisar que los trabajos se realicen en los tiempos establecidos y con la calidad de acuerdo a lo pactado contractualmente.
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EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA
4 09/08/2006
2. ALCANCE Aplica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Administración Patrimonial, Subdirección de Obras y Conservación, Departamento de Mantenimiento, Departamento de Obras y Departamento Especializado y en general a todas las áreas administrativas del Sistema, que requieren de algún servicio de mantenimiento.
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PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA
5 09/08/2006
3. DEFINICIONES
3.1. SUPERVISIÓN: Seguimiento, verificación y control sistemático de las actividades emprendidas en el desarrollo de obras públicas.
3.2. CONTRATO: Instrumento jurídico que produce o transfiere obligaciones y derechos para
formalizar la voluntad y compromiso de las partes que intervienen en el.
3.3. ESTIMACIÓN: Valuación de los trabajos ejecutados en el período pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al período del programa de ejecución. Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos.
3.4. CONTRATISTA: Persona que celebra contratos de obras públicas o de servicios
relacionados con las mismas.
3.5. FINIQUITO: Documento en el cual se reflejan los trabajos contratados donde se deben incluir todos los conceptos de obra finalmente ejecutados y pagados.
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PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA
6 09/08/2006
4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
Coordina a la Subdirección de Obras y Conservación para los efectos del nombramiento del personal supervisor y asignación de la obra a supervisar. SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos en los aspectos de calidad, costo, tiempo y forma en apego al programa contractual
Vigilar la aplicación de penas convencionales en que incurra el contratista por el incumplimiento de sus obligaciones
DEPARTAMENTO OBRAS
Realizar el Programa de Supervisión de Obra, designar supervisor para cada una de las obras y Comunicar a los responsables de los inmuebles el inicio de los trabajos
Efectuar la apertura de bitácora en cada una de las obras.
Supervisar y controlar los avances de las obras reportadas por los supervisores
Controlar y revisar las actividades de los supervisores adscritos a cada una de las obras
Coordinar y supervisar la elaboración de bitácoras y actas de recepción física de los trabajos del contratista, entrega de trabajos contratados al responsable del inmueble y Acta Administrativa de trabajos DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO Integra documentación requerida para la ejecución de los trabajos a realizar (Contrato, Proyecto, Presupuesto, Programas y Especificaciones)
SUPERVISOR DE OBRA: Supervisa la calidad de materiales y ficha técnicas de productos aplicadas a las obras
Supervisa que los trabajos se efectúen en tiempo y forma de acuerdo a lo pactado contractualmente
Determina y emite reporte de los avances físicos y financieros de la obra
Determina y comunica al contratista las penalizaciones por trabajos no ejecutados en tiempo y forma
Elabora y da seguimiento a la bitácora de cada una de las obras
Elabora y emite las Acta de Recepción Física de los Trabajos Contratados entre el contratista y el personal de obras, Acta de Entrega de los trabajos Contratados, entre el personal de obras y el responsable del inmueble, Acta Administrativa de los Trabajos Contratados la cual extingue la relación contractual.
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PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA
7 09/08/2006
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
1.1 INTEGRA INFORMACIÓN PARA
EJECUCIÓN DE TRABAJOS, ENVÍA EL
SIBDIR. DE OBRAS PARA SEGUIMIENTO
DE EJECUCIÓN
INICIO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
DOCUMENTOS
1.2 RECIBE INFORMACIÓN, SE
ENTERA Y ENVÍA AL DEPTO DE OBRAS
PARA QUE INTEGRE EXPEDIENTE
3.1 RECIBE INFORMACIÓN E
INTEGRA EXPEDIENTE, TURNA
A SUPERVISOR DE OBRA PARA
REVISIÓN
3.2 REALIZA PROGRAMA DE
SUPERVISIÓN DE OBRA CON RECURSOS
DISPONIBLES
3.3 INTEGRA A EXPEDIENTE LOS
DOCTOS. RECIBIDOS, LA ORGANIZA DE ACUERDO A GUÍA
3.4 REVISA PROYECTO Y
ESPECIFIC A TRAVÉS DE SUPERVISOR,
DETECTA ERRORES, INFORMA
RESULTADO A LA SUBDIR DE OBRAS.
3.6 REVISA PROG. DE OBRA, IDENTIFICA
PLAZOS DE EJECUCIÓN,
INFORMA ASUBDIR. DE OBRAS
RESULTADO DE REVISIÓN EJECICIÓN
3.7 RECABA DOCTOS. DE CONTROL
A
1.1, 2.1, 3.1
PROGRAMA DE SUPERVISION DE OBRA
3.2
EXPEDIENTE
3.3
DOCUMENTOS
3.5 REVISA PPTO, DETECTA ERRORES, INFORMA AL SUBDIR.
DE OBRAS RESULTADO DE REVISIÓN, PARA
VALORAR IMPORTE A MODIFICAR
PROYECTO Y ESPECIFICACIONES
3.4
PRESUPUESTO
3.5
PROGRAMA DE OBRA
3.6
DOCUMENTOS GENERALES
3.7
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE PRMSG-04
TITULO REV: PAG: FECHA
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA
8 09/08/2006
3.8 INFORMA POR ESCRITO A
RESPONSABLES DE INMUEBLES DEL
INICIO DE TRABAJOS A REALIZAR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
OFICIO
3.8, 3.9
ARCHIVO
3.15
BITÁCORA
3.16
DOCUMENTOS
A
3.9 INFORMA POR ESCRITO A
EMPRESAS CONTRATADAS DE LA
ENTREGA DEL INMUEBLE DONDE SE
REALIZARAN TRABAJOS
3.10 REUNE A CONTRATISTAS,
PARA PRESENTAR A SUPERVISOR DESIGNADO Y
COORDINA INICIO DE TRABAJOS
3.11 INICIA TRABAJOS MEDIENTE
APERTURA DE BITÁCORA INDICA
FRENTAS DE TRABAJO PARA
CADA CONTRATISTA
3.12 CONTROLA CALIDAD DE LA OBRA
CON ACCIONES: PREVENTIVAS, DE
VERIFICACIÓN SISTEMATICA Y CORRECTIVAS
ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO DE OBRA A TRAVÉS
DE SUPERVISORDESIGNADO
3.13 CONTROLA EL TIEMPO CON
ACCIONES: DE CONTROL DE
AVANCE Y EMISIÓN DE DICTAMEN
3.14 CONTROLA EL COSTO CON ACCIONES: DETERMIA,
RECURSOS,VERIFICAR, ELABORAR Y EMITIR
3.15 MANTINE ORDENADO EL ARCHIVO DE
ACUERDO A GUÍA CON LOS DOCTOS.
GENERADOS
ACTIVIDADES POSTERIORES AL
PROCESO DE OBRA POR EL SUPERVISOR
DESIGNADO
3.16 CANCELA BITACORA DE
ACUERDO A FECHA, DETERMINA SI HAY
DETALLES A CORREGIR
3.17 REALIZA LEVANTAMIENTO DE
DETALLES, INSTRUYE SU CORRECCIÓN Y
VERIFICA SU CONCLUSIÓN
3.18 REVISA FINIQUITO DE OBRA,
RECABA FIRMAS CORRESPONDIENTES
3.19 ELABORA ACTA DE RECEPCIÓN
FÍSICA DE TRABAJOS CONTRATADOS Y OBTIENE FIRMAS
3.20 ELABORA ACTA DE ENTREGA DE
TRABAJOS CONTRATADOS Y OBTIENE FIRMAS
3.21 ELABORA ACTA ADMINISTRATIVA DE
TRABAJOS CONTRTATADOS Y OBTIENE FIRMAS
3.22 VERIFICA LA CORECTA
INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE,
FIN
FINIQUITO
3.17
ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE TRABAJOS CONTRATADOS
3.18
ACTA DE ENTREGA DE TRABAJOS CONTRATADOS
3.19
ACTA ADMVA. DE TRABAJOS CONTRATADOS
3.20
EXPEDIENTE
3.21
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SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA
9 09/08/2006
RESPONSABLE ATC. No. DESARROLLO
JEFE DE DEPARTAM ENTO ESPECIALIZADO
1.1 Integra al concluir el proceso licitatorio la documentación requerida para la ejecución de los trabajos a realizar (Contrato, Proyecto, Presupuesto, Programas y Especificaciones) y envía a la Subdirección de Obras y Conservación para el seguimiento de su ejecución.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
2.1 Recibe del Departamento Especializado, la documentación para la ejecución de los trabajos a realizar (Contrato, Proyecto, Presupuesto, Programas y Especificaciones), se entera, verifica que esté completa y la envía el mismo día al Departamento de Obras, para la integración de los expedientes.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
3.1 Recibe la documentación que contiene el Contrato, Proyecto, Presupuesto, Programas y Especificaciones, integra los expedientes y el mismo día de su integración, la remite al supervisor asignado a dicha obra para su revisión.
3.2 Realiza durante los dos días siguientes a la recepción del contrato, Programa de Supervisión de Obra con base en los recursos disponibles como son: disposición de vehículos, número de supervisores y obras a realizar.
3.3 Integra a más tardar al día siguiente de elaborar el programa de supervisión al Expediente de Obra por Contrato, la documentación recibida, organizándola de acuerdo a la guía establecida.
3.4 Revisa al día siguiente el Proyecto y Especificaciones a través del supervisor asignado a la obra, agrupa planos y especificaciones por inmueble y especialidad, indica y corrige conceptos, si es necesario, faltantes, incongruencias o errores y notifica a la Subdirección de Obras y Conservación el resultado de la revisión, para su autorización en conceptos adicionales.
3.5 Revisa al día siguiente de efectuar las actividades anteriores, el Presupuesto a través del supervisor asignado a la obra, detecta omisiones o errores en el catálogo de conceptos en base al proyecto y especificaciones, y notifica a la Subdirección de Obras y Conservación el resultado de la revisión, para valorar el importe a modificar.
3.6 Revisa al día siguiente los Programas de Obra a través del supervisor asignado, identifica el plazo y programa de ejecución, fechas de inicio y término de los trabajos, así como ruta critica y notifica a la Subdirección de Obras y Conservación el resultado de la revisión para determinar el orden de ejecución.
3.7 Recaba inmediatamente documentos generales de consulta y control como son: Bitácora, Manual de Procedimientos, Reglamento y Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
3.8 Informa por escrito cuando menos con dos días de anticipación a los responsables de los inmuebles del Sistema, del inicio de los trabajos que se realizaran en sus instalaciones.
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PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA
10 09/08/2006
RESPONSABLE ATC. No. DESARROLLO
3.9 Informa por escrito en el plazo antes mencionado a las empresas contratadas de la entrega del inmueble donde se realizaran los trabajos.
3.10 Reúne a los contratistas, previo al inicio de obra para presentar al supervisor asignado por la entidad, y requiere el organigrama de la empresa y coordina el inicio de los trabajos.
3.11 Inicia los trabajos mediante la apertura de la bitácora y adjudica los frentes de trabajo para cada contratista.
ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A TRAVÉS DEL SUPERVISOR ASIGNADO.
3.12 Controla durante la ejecución de la obra, la calidad mediante las
siguientes acciones: Preventivas. Solicita pruebas de calidad en materiales, fichas técnicas de productos elaborados y procesos constructivos, en el caso de ser necesario en la ejecución de los trabajos. De Verificación Sistemática. Niveles de pisos y muros, plomo de elementos estructurales, inspección de instalaciones, dimensiones de vanos, apariencia de muros, aplicación de aplanados, etc. Correctivas. Establece las deficiencias en los trabajos ejecutados y ordenando su corrección.
3.13 Controla periódicamente el tiempo a través de las siguientes acciones: Lleva un control de avance mediante levantamientos de obra ejecutada con relación al programa autorizado y determina retrasos. Emite dictamen de procedencia a las solicitudes de prorroga del contratista.
3.14 Controla periódicamente el Costo a través de las siguientes acciones: Determina recursos requeridos y aplicados en el periodo. Verifica números generadores presentados por los contratistas mediante la mecánica previamente establecida. Elabora registro de obra extra autorizada (trabajos extraordinarios). Emite las observaciones y deducciones que deben hacerse a las estimaciones presentadas por los contratistas.
3.15 Mantiene actualizado y ordenado cronológicamente el archivo a través del supervisor asignado, de acuerdo a la guía respectiva con todos los documentos generados.
ACTIVIDADES POSTERIORES AL PROCESO DE LA OBRA A TRAVÉS DEL SUPERVISOR ASIGNADO.
3.16 Cancela la Bitácora de acuerdo a la fecha contractual determinando
si hay detalles que corregir.
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PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA
11 09/08/2006
RESPONSABLE ATC. No. DESARROLLO
3.17 Realiza el mismo día el levantamiento de detalles conjuntamente con la contratista, instruyéndola sobre la corrección de los mismos hasta verificar la conclusión de la corrección de detalles.
3.18 Revisa al concluir la obra, el finiquito de la misma presentado por la contratista, recabando las firmas correspondientes.
3.19 Elabora al concluir la obra, Acta de Recepción Física de los Trabajos Contratados y obtiene la firma de todos los que intervienen, mediante la cual se reciben los trabajos ejecutados por la contratista.
3.20 Elabora Acta de Entrega de Trabajos Contratados obtiene firma de los que intervienen, mediante la cual se entrega el inmueble al responsable del mismo.
3.21 Elabora a la conclusión de todas las actividades descritas anteriormente, Acta Administrativa de los Trabajos Contratados, y obtiene firmas de los que intervienen en esta, con la cual extingue la relación contractual entre dependencia y contratista.
3.22 Verifica inmediatamente la correcta integración del expediente, determinando e integrando la documentación faltante.
FIN
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TITULO REV: PAG: FECHA
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: SUPERVISIÓN DE OBRA
12 09/08/2006
7. REFERENCIAS 7.1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicada el 4 de
enero de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, última reforma 7 de julio de 2005.
7.2 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicado el 20 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.
7.3 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Publicado el 8. de febrero de 2006 en el Diario Oficial del la Federación.
7.4 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Autorizadas el 18 de agosto de 2004.
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA:
ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS
ADJUDICADOS
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 206, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
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CLAVE PRM-05
TÍTULO REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS
A CONTRATISTAS POR CONTRATOS ADJUDICADOS 2 09/08/2006
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ELABORÓ: DIR. GRAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
M.C. JAIME SALAZAR SILVA
APROBÓ: OFICIALÍA MAYOR LAE. CARLOS PONCE
MARTÍNEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE HOJA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
5. DIAGRAMA DE FLUJO
6. DESARROLLO
7. REFERENCIAS
3 4 5 6 7 8
10
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TITULO REV: PAG: FECHA
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS
ADJUDICADOS 3 09/08/2006
1. OBJETIVO Contar con un documento legal expedido por una afianzadora que garantice al Sistema Nacional Dif. el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los contratistas a los cuales se les adjudica un contrato
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EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS
ADJUDICADOS 4 09/08/2006
2. ALCANCE Aplica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Administración Patrimonial, Subdirección de Obras y Conservación, Departamento de Mantenimiento, Departamento de Obras y Departamento Especializado.
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EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS
ADJUDICADOS 5 09/08/2006
3. DEFINICIONES
3.1. FIANZA: Es la garantía en virtud de la cual la afianzadora se compromete a responder ante
el beneficiario para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista.
3.2. CONTRATO: Es el Instrumento jurídico que produce o transfiere obligaciones y derechos para formalizar la voluntad y compromiso de las partes que intervienen en el.
3.3. ESTIMACIÓN: Es la valuación de los trabajos ejecutados en el período pactado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al período del programa de ejecución. Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos
3.4. CONTRATISTA: Persona que celebra contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.
3.5. SUPERVISIÓN: Seguimiento, verificación y control sistemático de las actividades emprendidas en el desarrollo de obras públicas.
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PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS
ADJUDICADOS 6 09/08/2006
4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Autorizar el pago de las facturas por anticipos y estimaciones (primera estimación de contrato o convenio modificatorio) previa integración de las fianzas de garantía.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL Revisar facturas y fianzas , por pago de anticipos y estimaciones (primera estimación de contrato o convenio modificatorio) previa integración de las fianzas de anticipo y garantía.
SUBDIRECCIÓN OBRAS Y CONSERVACIÓN Requerir al contratista a la conclusión de los trabajos, fianza de garantía por el diez por ciento del monto total de los trabajos realizados, por concepto de defectos y vicios ocultos. Proporcionar al Departamento Especializado, la fianza de vicios ocultos otorgada por el contratista para integrarse al trámite de pago del finiquito.
DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO:
Notificar el fallo de adjudicación al contratista ganador y el plazo que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para formalizar el contrato. Requerir al contratista adjudicado en los plazos establecidos contractualmente la fianza de garantía de cumplimiento del contrato y en su caso la fianza de garantía del anticipo. Verificar e integrar las fianzas de garantía en la documentación de trámite de pago correspondiente Resguarda y controla las fianzas de garantía que el contratista otorgo al Sistema para el cumplimiento de sus obligaciones
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TITULO REV: PAG: FECHA
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PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS
ADJUDICADOS 7 09/08/2006
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERV. Y/O JEFE DE DEPTO. ESPECIALIZADO
1.1 CONCLUIDO PROCESO
LICITATORIO, NOTIFICA FALLO DE ADJUDICACIÓN AL
CONTRATISTA Y QUE FORMALICE EL
CONTRATO
INICIO
JEFE DE DEPTO. ESPECIALIZADO
PROCESO LICITATORIO, FALLO, CONTRATO
2.1 RECIBE DE CONTRATISTA
GARANTIAS A FAVOR DEL DIF, MEDIANTE FIANZA OTORGADA
POR INST. AUTORIZADA
2.2 VERIFICA QUE GARANTÍAS
CUMPLAN CON REQUISITOS
LEGALES Y EL IMPORTE SEA A FAVOR DEL DIF
1.1
FIANZAS DE GARANTÍA
2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6
DOCUMENTOS
2.3 VERIFICA QUE FIANZA NO SEA
MENOR A 10% ANTES DE IVA. DE
CONTRATOS Y ENDOSA OTRA IGUAL AL 10% DE IMPORTE
2.5 DEVUELVE AL CONTRATISTA PARA
SU CORRECCIÓN
2.6 ELABORA REPORTE DE
FIANZAS, TURNA COPIA A SUBDIR. DE
OBRAS, LAS CONSERVA AL FIN
DEL PROCESO
3.1 RECIBE COPIA DE REPORTE DE
FIANZAS, SOLICITA A CONTRATISTA
VARIOS DOCTOS. Y REALIZA TRÁMITE DE PAGO ANTE DGPOP
2.4 SOLICITA FIANZA POR DEFECTOS Y
VICIOS OCULTOS DE TRABAJOS POR 10%
DE MONTO, EXCEPTO QUE MONTO NO
REBASE LÍMITE DEL PEF
3.2 ENVÍA A LA DIRECCIÓN JURÍDICA
LAS GARANTÍAS ORIGINALES PARA
SU RESGUARDO
REPORTE DE FIANZAS
2.5, 3.1
GARANTÍAS
3.3
FIANZA POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS
3.2
FIN
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERV.
LAS GARANTÍAS CUMPLEN CON REQUISITOS
LEGALES
NO
CONTINÚA EN 2.1 O
EN 2.4
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PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS
ADJUDICADOS 8 09/08/2006
RESPONSABLE ATC. No. DESARROLLO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO.
1.1 Comunica inmediatamente por oficio, una vez concluido el proceso licitatorio y emitido el fallo para la contratación de obras, en el cual se establecen las garantías de cumplimiento; la adjudicación de los trabajos al contratista ganador indicándole que en un plazo no mayor a veinte días naturales, deberá formalizar el contrato, además de entregar las garant ías al Departamento Especializado, con las que asegura el cumplimiento, de acuerdo al monto a contratar, las cuales pueden ser:
• Fianza de correcta aplicación de los anticipos que se reciban • Fianza de cumplimiento del contrato
Las que deberán presentarse en un plazo no mayor de 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo.
• Fianza Garantía por los defectos y vicios ocultos que resulten de la realización de los trabajos, así como de cualquier otra responsabilidad en la que incurra.
La que deberá presentarse en un plazo no mayor de 45 días naturales posteriores a la notificación de conclusión de los trabajos realizados.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
2.1 Recibe del contratista adjudicado dentro de los 15 días posteriores al fallo, la document ación que contiene las garantías a favor del Sistema Nacional DIF, mediante fianza otorgada por una institución de fianzas debidamente autorizada.
2.2 Verifica el mismo día de la recepción, que las garantías cumplan con los requisitos legales, sean suficientes para cubrir las obligaciones correspondientes con relación al monto total del contrato (antes del IVA) y que el importe de éstas se constituya a favor del DIF por parte de los contratistas
2.3 Verifica el mismo día que la fianza de garantía de cumplimiento del contrato no sea menor al 10% antes de IVA, del importe de los trabajos contratados, la cual se endosará por otra equivalente el 10% del importe de los montos antes del IVA considerando los ajustes de los costos y convenios adicionales, si los hubiere.
2.4 Solicita a la conclusión de la obra, al contratista una fianza que corresponda por los defectos y vicios ocultos que resulten por la realización de los trabajos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por el 10% del monto total ejercido antes del IVA, excepto en los que el monto adjudicado no rebase el límite fijado en el PEF. Para las operaciones que por adjudicación directa puede llevar a cabo el Sistema, con objeto de no encarecer el costo de la obra.
2.5
LAS GARANTÍAS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES: Devuelve al contratista, a más tardar al siguiente día de su recepción para su corrección. Nuevamente inicia en la actividad 2.1 o, en su caso, en 2.4
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SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS
ADJUDICADOS 9 09/08/2006
RESPONSABLE ATC. No. DESARROLLO
2.6
LAS GARANTÍAS SI CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES: Elabora “Reporte de Fianzas”, el mismo día que las recibe turna copia del mismo a la Subdirección de Obras y Conservación y conserva copias hasta finalizar el proceso. La fianza de cumplimiento por vicios ocultos la conserva un año.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
3.1 Recibe copia del reporte de fianza y solicita al contratista que en forma mensual presente los siguientes documentos: Estimaciones, Generadores, Facturas, Estados de Cuenta y Fotografías y realiza trámite de pago al contratista ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.
3.2 Envía a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional al concluir la obra las garantías originales para su resguardo.
FIN
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TITULO REV: PAG: FECHA
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: ATENDER SOLICITUDES DE GARANTÍAS A CONTRATISTAS POR CONTRATOS
ADJUDICADOS 10 09/08/2006
2. REFERENCIAS
7.1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicada el 4 de enero de 2000 en el Diario Oficial de la Federación.
7.2 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicado el 20 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.
7.3 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Publicado el 8 de febrero de 2006 en el Diario Oficial del la Federación.
7.4 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Autorizadas el 18 de agosto de 2004.
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA:
CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA
PÚBLICA)
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 2006, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
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CLAVE PRMSG-06
TITULO REV: PAG: FECHA PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA
(PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA) 2 09/08/2006
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EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA ELABORÓ: DIR. GRAL DE RECURSOS
MATERIALES Y SERV. GENERALES M.C. JAIME SALAZAR SILVA
APROBÓ: OFICIALÍA MAYOR LAE. CARLOS PONCE
MARTÍNEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE HOJA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABILIDAD/AUTORIDAD
5. DIAGRAMA DE FLUJO
6. DESARROLLO
7. REFERENCIAS
3 4 5 6 7
13
22
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EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
3 09/08/2006
3. OBJETIVO Efectuar en tiempo y forma las contrataciones de las obras publicas y los servicios relacionados con las mismas para cumplir oportunamente con los programas del Sistema, mediante los procesos establecidos
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
4 09/08/2006
4. ALCANCE
Aplica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Administración Patrimonial, Subdirección de Obras y Conservación, Departamentos de Obras, Mantenimiento, Electromecánica, Especializado y demás áreas involucradas.
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
5 09/08/2006
5. DEFINICIONES 5.1. FIANZA: Es la garantía en virtud de la cual la afianzadora se compromete a responder
ante el beneficiario para el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista.
5.2. CONTRATO: Es el Instrumento jurídico que produce o transfiere obligaciones y derechos para formalizar la voluntad y compromiso de las partes que intervienen en el.
5.3. ESTIMACIÓN: Es la valuación de los trabajos ejecutados en el período pactado,
aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al período del programa de ejecución. Asimismo, es el documento en el que se consignan las valuaciones mencionadas, para efecto de su pago, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos y los ajustes de costos
5.4. CONTRATISTA: Persona que celebra contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas.
5.5. FINIQUITO: Documento en el cual se reflejan los trabajos contratados donde se deben incluir todos los conceptos de obra finalmente ejecutados y pagados.
5.6. LICITACIÓN: Procedimiento Jurídico-Administrativo, para determinar las mejores condiciones para la adjudicación de un contrato.
5.7. CONVOCATORIA PUBLICA :Es una invitación Oficial publicada en el diario Oficial de la Federación y simultáneamente en el sistema electrónico de contrataciones gubernamentales que se hace a todas las personas físicas y morales que estén interesadas en participar para ejecutar los trabajos motivo de la Licitación.
5.8. SUPERVISIÓN: Seguimiento, verificación y control sistemático de las actividades emprendidas en el desarrollo de obras públicas.
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
6 09/08/2006
4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES: Poner a consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del programa de obras y conservación y de contratación y en su caso convenios modificatorios.
Autorizar el pago de facturas por anticipos y estimaciones de las obras ejecutadas bajo contrato original o convenios modificatorios.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL: Revisar el proyecto del programa de obras y conservación para ponerlo a consideración de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Presidir en las fechas programadas en representación de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, los actos públicos de recepción, de apertura técnica y económica y fallo de la licitación.
Revisar facturas y fianzas por anticipos y pagos de estimaciones de las obras ejecutadas bajo contrato original o convenios modificatorios.
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN: Coordinar y validar el levantamiento durante el primer trimestre del año, de necesidades de mantenimiento de inmuebles conjuntamente con los encargados de estos.
Supervisar la elaboración de las bases técnicas del programa de mantenimiento de obras por inmueble.
Participar durante los eventos en los procesos de licitación de obra pública.
Supervisar la ejecución de los trabajos durante el desarrollo de los mismos a través del personal del Departamento de Obras hasta su conclusión.
Autorizar las estimaciones de los trabajos ejecutados para el trámite de pago.
Determinar los trabajos adicionales que se requieran en cada contrato para la celebración de convenios modificatorios.
Coordinar la recepción física de los trabajos ejecutados por el contratista y la entrega de los mismos a las áreas usuarias. Aplicar oportunamente las penas convencionales en que incurra el contratista por el incumplimiento de sus obligaciones.
DEPARTAMENTO DE OBRAS: Elaborar el levantamiento durante el primer trimestre del año, de necesidades de mantenimiento de inmuebles conjuntamente con los encargados de estos.
Elaborar las bases técnicas del programa de mantenimiento de obras por inmueble. Participar durante los eventos en los procesos de licitación de obra pública.
Supervisar la ejecución de los trabajos durante el desarrollo de los mismos a través del personal a su cargo hasta su conclusión.
Revisar las estimaciones de los trabajos ejecutados presentadas por el contratista.
Determinar en forma mensual el avance físico financiero de los contratos de obra pública y aplicación en su caso de penalizaciones
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
7 09/08/2006
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE OBRAS
1.1 REALIZA EN 1ER. TRIMESTRE
LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE
MATTO A INMUEBLES Y DETERMINA PRIORIDADES
INICIO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES
1.2 ENTREGA LEVANTAMIENTO DE
NECESIDADES CONCILIADO CON
ÁREAS AL DEPTO DE OBRAS PARA
ELABORAR BASES TÉCNICAS
2.1 ELABORA BASES TÉCNICAS PARA
DETERMINAR PROCESO
CONSTRUCTIVO DE TRABAJOS
2.2 TURNA A SUBDIR. DE OBRAS
INFORMACIÓN GENERADA PARA
ANALISIS
4.1 ELABORA BASES DE LICITACIÓN, PUEDEN SER.
LICITACIÓN PÚBLICA. INV. A TRES
PERSONAS O ADJUDICACIÓN
DIRECTA
1.1, 1.2
BASES TÉCNICAS
2.1, 3.2
BASES DE LICITACIÓN
4.1
DOCUMENTOS
3.1 REVISA LA INFORMACIÓN Y LA
ENVIÁ A LAS AREAS PARA SU
VALIDACIÓN PROGRAMA DE OBRAS
4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1
OFICIO
7.1, 7.2
3.2 ENVIA AL DEPTO. ESPECIALIZADO
BASES TÉCNICAS PARA INTEGRACIÓN AL PROGRAMA DE
OBRAS Y MTTO.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
4.2 ELABORA PROYECTO DE
CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN EN SUS
TRES FORMAS, ENVIA A DIR. DE ADMON. PATRIM. PARA REVISIÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
5.1 REVISA PROG. DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN Y TURNA A LA DGRMSG
PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN
A
7.1 RECIBE PROGRAMA DE
OBRAS, ELABORA OFICIO DEL DGRMSG
PARA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A
DGPOP
B
7.2 RECIBE OFICIO DE SUFICIENCIA
PRESUPUESTAL DE DGPOP E INICIA PROCESO DE
CONTRATACIÓN
8.1 RECIBE PROG., AUTORIZADO Y
TURNA AL DEPTO ESPECIALIZADO
PARA INICIAR PROCESO DE
CONTRATACIÓN.
9.1 RECIBE PROGRAMA DE
CONTRATACIONES, COMUNICA A SUBDIR. DE OBRAS CAMBIOS E INICIA PROCESOS DE CONTRATACIÓN
9.2 ELABORA CONVOCATORIA
CONFORME A NORMATIVIDAD Y
TURNA A DGRMSG
C
D
12.1 RECIBE OFICIO, CONVOCATORIA Y
BASES, TOMA NOTA E INTEGRA
EXPEDIENTES
E
F
14.1 VISITA CON EMPRESAS
LUGARES DE TRABAJOS PARA ACLARAR DUDAS
G
PROGRAMA DE CONTRATACIONES
7.3, 8.1, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1
CONVOCATORIA
11.2, 12.1, 13.1
BASES DE LICITACIÓN
13.2,
H
16.1 PRESIDE ACTOS PÚBLICOS DE RECEPCIÓN Y
APERTURA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA
LICITACIÓN
I
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8 09/08/2006
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
6.1 REVISA PROGRAMA DE
OBRAS Y CONSERV. OBTIENE
AUTORIZACIÓN DEL OM Y SOMETE AL COMITÉ DE OBRAS
DIR. GRAL. DE RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES
6.2 GENERA ACUERDO Y SOMETE PROGAMA DE OBRAS Y CONSERV. A JUNTA
DE GOBIERNO
DOCUMENTOS
A
B
CHEQUE
13.3, 13.4
OFICIO
13.5
FORMATO
13.6
EXPEDIENTE
13.7
6.3 RECIBE DE OM PROGRAMA DE
CONTRATACIÓN AUTORIZADO Y
TURNA AL DEPTO. ESPECIALIZADO
C
10.1 RECIBE CONVOCATORIA, LA FIRMA Y TURNA LA
DEPTO. ESPECIALIZADO
11.1 RECIBE CONVOCATORIA
FIRMADA, LA ENVÍA AL DOF PARA COSTO
DE PUBLICACIÓN
112 ELABORA BASES DE LICITACIÓN PARA INTEGRARLAS A LA
CONVOVATORIA PARA ENVIO A LA SFP A TRAVÉS DE
COMPRANET
11.3 SOLICITA A DIR DE COMUNICACIÓN
SOCIAL AUTORIZ. DEL RECURSO Y A DGPOP CHEQUE PARA PAGO DE
PUBLICACIÓN EN DOF
11.4 EFECTUA PAGO EN BANCO Y
OBTIENE COMPROBANTE
11.5 ENVIA AL DOF OFICIO DE SOLICITUD PARA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA,
ANEXA DOCTOS.
11.6 REALIZA COMPROBACIÓN DEL GASTO EFECTUADO,
ANEXA COMPROBANTES
11.7 INTEGRA EXPEDIENTE DE
LICITACIÓN
11.8 ELABORA OFICIOS DE
INVITACIÓN A ACTOS DE APERTURA AL
OIC, OM, JURIDICO, DGPOP Y SUBDIR. DE
OBRAS
11.9 ENVIA POR OFICIO A SIBDIR. DE
OBRAS, COPIA DE CONVOCATORIA AUTORIZADA Y BASES PARA
PARTICIPAR EN EVENTOS
D
E
13.1 RECIBE DE EMPRESAS
PARTICIPANTES DOCTOS.
SOLICITADOS, LOS REVISA Y VENDE
BASES
13.2 RECOMIENDA A EMPRESAS VISITAR LUGAR DONDE SE REALIZARÁ OBRA
F
G
15.1 REALIZA JUNTA DE ACLARACIÓN DE
DUDAS, ELABORA ACTA Y ENTREGA
COPIA
15.2 INTEGRA ACTA EN EXPEDIENTE
H
17.1 INTEGRA ACTA A EXPEDIENTE
I
17.2 ANALIZA PROPUESTAS,
DESECHA LAS QUE NO CUMPLEN, EMITE
DICTAMEN CON FIRMAS DE ÉL Y LA
DIR. DE ADMÓN PARTIMONIAL
17.3 ELABORA FALLO EN EL QUE
MENCIONA EVENTOS DESARROLLADOS Y
ANÁLISIS DE OFERTAS, OBTIENE
FIRMAS
17.4 REALIZA EVENTO DE FALLO
ENTREGA COPIA DE ACTA A
PARTICIPANTES, SOLICITA GARANTÍAS
A EMPRESAS ADJUDICADAS
17.5 INTEGRA DICTAMEN Y ACTA A
EXPEDIENTE
17.6 ELABORA PROYECTO DE
CONTRATO, AFECTA CC
CORRESPONDIENTE, PARA ENVÍA A
JURIDICO
OFICIOS DE INVITACIÓN
13.8, 13.9, 14.1
CONVOCATORIA
13.9, 1.41, 15.1
DOCUMENTOS
115.1
ACTA DE ACLARACIONES
17.1, 17.2
J
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
9 09/08/2006
DOCUMENTOSDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
18.1 RECIBE DE JURIDICO EL
CONTRATO Y TURNA AL DEPTO
ESPECIALIZADO
DIR. GRAL. DE REC. MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
20.1 RECIBE DE OM CONTRATO FIRMADO,
TURNA A DIR DE ADMÓN PATRIM.
PARA CONTINUAR PROCESO
ACTA
18.1, 19.1
PROPUESTAS, DICTAMEN DE FALLO
19.2, 19.3
ACTA, OFICIOS, GARANTÍAS, ANTICIPO
19.4
ACTA DE FALLO
19.5
J
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
19.1 RECIBE CONTRATO, RECABA
FIRMAS DE CONTRATISTA Y DE
ADMÓN PATRIMONIAL
19.2 ENVIA CONTRATO CON
FIRMA DEL DGRMSG A OM PARA FIRMA
21.1 RECIBE CONTRATO FIRMADO Y TURNA AL DEPTO.
ESPECIALIZADO
22.1 RECIBE CONTRATO LO ENTREGA AL
CONTRATISTA Y A LA DIRECCIÓN JURÍDICA
22.2 ELABORA OFICIO A DGPOP PARA
TURNAR CONTRATOS
23.1 RECIBE DE LA DIR. DE PPTO.
CONTRATO REQUISITADO Y
TURNA AL DEPTO ESPECIALIZADO
24.1 RECIBE CONTRATOS,
ARCHIVA UN TANTO Y EL OTRO LO UTILIZA PARA TRAMITES DE
PAGO
24.2 ENVÍA OFICIO CON FIRMA DEL
DGRMSG Y DIR DE ADMON PATRIM. A
DGPOP EL PAGO DE ANTICIPO, ANEXA
FACTURA Y FIANZA
24.3 TURNA POR OFICIO DOCTOS A LA SIBDIR. DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
24.4 INTEGRA OFICIO AL EXPEDIENTE K
PROYECTO DE CONTRATO
19.6
GARANTÍAS, FACTURA
19.7, 19.8
CONTRATO
20.1, 21.1, 21.2, 22.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1
OFICIO
24.1
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
10 09/08/2006
DOCUMENTOSSUBDIRECTOR DE
OBRAS Y CONSERVACIÓN
K
25.1 RECIBE COPIA DE CONTRATO,
CATALOGO, PROGRAMA Y TURNA AL DEPTO DE OBRA
PARA EXPEDIENTE Y SUPERVISAR
TRABAJOS
26.1 INTEGRA A EXPEDIENTE EL
CONTRTATO, CATALOGO Y
PROGRAMA DE OBRA
28.1 SUPERVISA QUE TRABAJOS SE
LLEVEN CONFORME A ESPECIFICACIONES
DEL CONTRATO Y VERIFICA AVANCES
OFICIO
26.2, 26.3, 26.4
CONTRATO
27.1, 28.1
BITACORA
29.1, 30.1
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO, OFICIO
30.2
JEFE DE DEPARTAMENTO
OBRAS
27.1 EN FECHA INICIA APERTURA DE
BITACORA DE OBRA, DA DE ALTA FIRMAS, TURNA AL DEPTO DE
OBRAS
28.2 ELABORA REPORTE DE
AVANCE FISICO-FINANCIERO
DE LOS CONTRATOS, VERIFICA AVANCES Y
DETERMINA PENALIZACIONES
28.3 RECIBE DE CONTRATISTA
GENERADORES DE OBRA Y DOSTOS. DE
TRABAJOS EJECUTADOS Y LOS
AUTORIZA
29.1 RECIBE DE ÁREAS SOLICITUD
PARA REALIZAR TRABAJOS
ADICIONALES
JUSTIFICACIÓN DE CONVENIOS
MODIFICATORIOS
29.2 ANALIZA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, DETERMINA SI
TRABAJOS SON CONGRUENTES Y
PLAZO DE EJECUCIÓN
29.3 ELABORA OFICIO CON FIRMA DEL
DGRMSG INFORMADO AL ÁREA
DEL POR QUE NO PROCEDE PETICIÓN
NO PROCEDE CONVENIO
MODIFICATORIO
SI PROCEDE CONVENIO
MODIFICATORIO
29.4 SOLICITA A EMPRESA
CONTRATADA PPTO. DE TRABAJOS
ADICIONALES PARA DETERMINAR
IMPORTE
GENERADORES DE OBRA
30.3
FACTURA, EDO. DE CTA.., ESTIMACIÓN GENERADORES Y FOTOGRAFÍA
31.1
OFICIO
31.3
OFICIO
34.1
L
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11 09/08/2006
DIR. GRAL. DE REC. MAT. Y SERVICIOS
GRALES.DOCUMENTOS
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
OFICIO
35.2, 35.3, 35.5
CONTRARECIBO
35.4
SOLICITUD
36.1
OFICIO
36.3
L
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
29.5 RECIBE PPTO. DE EMPRESA PARA
ANALISIS DE PRECIOS Y FIRMA DE
AUTORIZACIÓN
29.6 DETERMINA CONCEPTOS DE
TRABAJO Y PRECIOS PARA ELABORAR
DICTAMEN Y OBTENR FIRMAS
CORRESPONDIENTES
29.7 TURNA DICTAMEN FIRMADO Y PPTO AUTORIZADO
A DEPTO ESPECIALIZADO PARA CONVENIO
30.1 RECIBE DICTAMEN Y PPTO.,
ELABORA CONVENIO, AFECTA CC
CORRESPONDIENTE
30.2 ENVÍA A JURIDICO PARA
VO.BO. PROYECTO DE CONVENIO,
ANEXA DICTAMEN Y PPTO.
31.1 RECIBE DE JURIDICO CONVENIO Y TURNA AL DEPTO
ESPECIALIZADO
32.1 RECIBE CONVENIO, OBTIENE
FIRMA DEL CONTRATISTA Y DE LA DIR. DE ADMON.
PATRIM.
32.2 ENVIA NOTA CON FIRMA DEL
DGRMSG A OM. EL CONVENIO PARA
AUTORIZACIÓN
33.1 RECIBE DE OM CONVENIO
AUTORIZADO Y TURNA A DIR. DE ADMÓN PATRIM.
34.1 RECIBE CONVENIO Y TURNA
AL DEPTO ESPECIALIZADO
35.1 RECIBE CONVENIO, LO
ENTREGA A JURIDICO Y AL CONTRATISTA,
SOLICITA FIANZA
1
1
35.2 ELABORA OFICIO CON FIRMA DE DIR.
DE ADMON PATRIM. A DIR. DE PPTO. PARA ENVIAR CONVENIO
36.1 RECIBE DE DIR. DE PPTO. CONVENIO REQUISITADO CON
SELLO DE SUFUCIENCIA
PRESUPUESTAL Y TURNA A DEPTO ESPECIALIZADO
37.1 RECIBE CONVENIO, UN
TANTO LO ARCHICA Y EL OTRO LO AUTILIZA PARA TRAMITES DE
PAGO
37.2 TRUNA COPIA DE CONVENIO A SUBDIR.
DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
M
PRESUPUESTO
36.4, 36.5, 37.1
DICTAMEN
36.6, 36.7, 37.1,
CONVENIO
37.2, 38.1, 39.1, 39.2, 40.1, 41.1, 41.2, 42.2, 43.1, 44.1, 44.2, 45.1
OFICIO
42.1, 42.2
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12 09/08/2006
DOCUMENTOS
38.1 RECIBE COPIA DE CONVENIO Y
SOLICITA A CONTRATISTA
NUEVO PROGRAMA DE OBRAS
M
SUBIRECTOR DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
38.2 RECIBE NUEVO PROG. DE OBRAS LO AUTORIZA Y TURNA
AL DEPTO DE OBRAS PARA SUPERVISIÓN
Y SOPORTE
PROGRAMA DE OBRAS
45.2
FIANZA
46.1
PRECIOS UNITARIOS
47.1
OFICIO
47.1, 47.2, 48.1
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
39.1 RECIBE DE CONTRATISTA FIANZA
DE CONVENIO, POSTERIORMENTE ENVÍA A JURÍDICO
39.2 RECIBE DE SUBDIR. DE OBRAS ESTIMACIONES CON CARGO A CONVENIO
Y CONTINUA TRAMITE CON DGPOP.
40.1 AUTORIZA PRECIOS UNITARIOS DE CADA CONTRATO Y EMITE OFICIO CON
FIRMA DE AUTORIZACIÓN DEL
DIR. ADMON PATRIM.
40.2 RECIBE OFICIO DE CONTRATISTA DE
CONCLUSIÓN DE TRABAJOS Y TURNA AL DEPTO DE OBRAS
FINIQUITO DE OBRA
JEFE DE DEPARTAMENTO
OBRAS
41.1 RECIBE OFICIO DE CONTRATISTA Y FIJA FECHA PARA
RECEPCIÓN
41.3 ELABORA ACTAS DE CONFORMIDAD
CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS
41.4 ENTREGA A CONTRATISTA COPIA DE ACTA Y SOLICITA SE TRAMITE FIANZA
DE VICIOS OCULTOS, ESTIMACIÓN Y
FINQUITO DE OBRA
42.1 ENVÍA AL DEPTO ESPECIALIZADO LA ESTIMACIÓN Y EL
FINIQUITO CON DOCTOS ANEXOS
43.1 RECIBE ESTIMACIÓN Y
FINIQUITO, ELABORA OFICIO CON FIRMA DE DIR. DE ADMÓN PATRIM Y DGRMSG
PARA SOLICITAR PAGO A DGPOP
43.2 INTEGRA A EXPEDIENTE COPIA
DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS,
ACTAS DE CONTRATO Y
FINIQUITO
43.3 ELABORA OFICIO DEL DIR. DE ADMÓN
PATRIM. PARA ENVIAR A JURÍDICO LOS CONTRATOS Y GARANTÍAS PARA
RESGUARDO
43.4 TURNA A JURIDICO
CONTRATOS Y GARANTÍAS PARA
RESGUARDO
43.5 INTEGRA AL EXPEDIENTE ACUSE
DE RECIBO
FIN
ACTAS
48.3
ESTIMACIÓN DE FINIQUITO
49.1, 50.1
OFICIO
50.1
GARANTÍA VICIOS OCULTOS, ACTAS Y FINIQUITO
50.2
CONTRATOS GARANTÍAS
50.3, 50.4
OFICIO
50.3
2
2
41.2 EL SUPERVISOR, LA EMPRESA Y
TITULAR DE INMUEBLE REVISAN OBRA, SI EXISTEN
DETALLES SOLICITA A EMPRESA LOS
CORRIJA
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13 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
1.1 Efectúa en el primer trimestre de cada año el levantamiento de necesidades de mantenimiento de inmuebles, en forma conjunta con los encargados de los centros y determinan las prioridades a atender de acuerdo a los recursos financieros aprobados para cada centro.
1.2 Entrega durante la siguiente semana a su termino, el levantamiento de necesidades conciliado con las áreas, al Departamento de Obras.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
2.1 Elabora durante la semana siguiente bases técnicas, (catalogo de conceptos, presupuesto base. y anexos técnicos necesarios como son planos, croquis, detalles constructivos y otros) para determinar el proceso constructivo de los trabajos.
2.2 Turna al día siguiente a la Subdirección de Obras y Conservación la información generada, para su an álisis .
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
3.1 Recibe la información y la revisa durante los cinco días siguientes y recaba de las áreas usuarias su validación.
3.2 Envía al Departamento Especializado, durante los cinco días siguientes a su validación, las bases técnicas validadas para su integración al programa de obras y mantenimiento (licitaciones públicas nacionales, invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas).
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
4.1 Elabora dentro de los cinco días siguientes las bases de licitación, para cada caso, que puede ser por licitación publica nacional, invitación a cuando menos tres personal o adjudicación directa.
4.2 Elabora dentro de los cinco días siguientes, proyecto del programa de contratación mediante licitaciones públicas nacionales, invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas y los turna inmediatamente a la Dirección de Administración Patrimonial para su revisión.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
5.1 Recibe el proyecto del programa de contratación del programa de obras y conservación, lo revisa en un plazo no mayor a dos días, según sea el caso por licitaciones públicas nacionales, invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas y lo turna inmediatamente a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para su revisión y aprobación.
DIRECTOR GENERAL DE REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES.
6.1 Recibe proyecto del programa de contratación del programa de obras y conservación, lo revisa dentro de los dos días siguientes, junto con la Dirección de Administración Patrimonial, ya sea por licitaciones públicas nacionales , invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas, recaba autorización del Oficialia Mayor y somete para su opinión al Comité de Obras, en su próxima sesión.
6.2 Genera el acuerdo correspondiente basado en la opinión del comité de obras y somete el proyecto del programa de obras y conservación y contratación para la autorización de la Junta de Gobierno en la próxima sesión inmediata.
6.3
Recibe de Oficialia Mayor a la conclusión de la sesión de Junta de Gobierno el proyecto del programa de contratación debidamente autorizado ( programa anual de obras y conservación ) del ejercicio de que se trate, y turna al Departamento Especializado.
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SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
14 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
7.1 Recibe de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, el Programa Anual de Obras y conservación debidamente autorizado, y a más tardar durante los siguientes cinco días, elabora oficio con firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, para solicitar la suficiencia presupuestal a la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto. En forma especifica para cada una de las obras, obtiene acuse de recibo y archiva.
7.2 Recibe el oficio de suficiencia presupuestal emitido por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto y Turna al día siguiente el programa de contrataciones autorizado (licitación publicas nacionales invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas) a la Dirección de Administración Patrimonial, con las indicaciones de que inmediatamente se inicien los procesos de licitaciones y /o adjudicaciones
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
8.1 Recibe el programa de contrataciones autorizado (licitación publicas nacionales invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas) y turna el mismo día al Departamento Especializado, para que inicie los procesos de contratación
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
9.1 Recibe el programa de contrataciones (licitación publicas nacionales invitación a cuando menos tres personas y adjudicaciones directas) de la Dirección de Administración Patrimonial, hace del conocimiento a la Subdirección de Obras y Conservación los cambios que en su caso se hubiesen generado e inicia inmediatamente el proceso de contratación.
9.2 Elabora dentro de los dos días siguientes, la convocatoria en original y cinco copias, conforme a la normatividad vigente para realizar las licitaciones públicas nacionales y turna para firma de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
10.1 Recibe, firma y turna el mismo día al Departamento Especializado el original y las cinco copias de la convocatoria
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
11.1 Recibe debidamente firmados el original y copias de la convocatoria, la envía al día siguiente por fax al Diario Oficial de la Federación con la finalidad de obtener la cotización del costo de publicación en ese diario.
11.2 Elabora durante los siguientes cinco días bases de licitaciones para integrarlas a la convocatoria para su envío a la Secretaria de la Función Pública a través del Sistema Compranet.
11.3 Solicita una vez obtenida la cotización del costo de la publicación, a la Dirección de Comunicación Social la autorización del recurso y a la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto, cheque certificado para pago de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Federación
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
15 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
11.4 Efectúa a más tardar al día siguiente de recibir el cheque, el pago en el banco mediante el formato correspondiente, obteniendo el comprobante debidamente sellado de pagado por la caja registradora
11.5 Elabora y envía al día siguiente del pago, al Director del Diario Oficial de la Federación. oficio de solicitud de publicación de la convocatoria al Diario Oficial de la Federación, en la fecha programada, anexando los siguientes documentos: Original de la Convocatoria, comprobante de pago y disco magnético
11.6 Efectúa durante los dos días siguientes, en el formato establecido la comprobación del pago efectuado anexando original del comprobante de pago con sello de la caja registradora del banco y una copia de la publicación.
11.7 Integra inmediatamente al expediente de licitación la copia donde sello de recibido el Diario Oficial de la Federación, copia del pago y copia de la publicación.
11.8 Elabora dentro de los tres días siguientes a la publicación, oficios de invitación a los actos de apertura al Órgano Interno de Control, Oficialia Mayor, Dirección Jurídica y de Enlace Institucional, Dirección General de Programación Organización y Presupuesto y Subdirección de Obras y Conservación y recaba acuse de recibo.
11.9 Envía mediante oficio a la Subdirección de Obras y Conservación, copia de la convocatoria autorizada y bases de licitación para su conocimiento y participación en los eventos del proceso.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
12.1 Recibe el oficio de invitación, copia de la convocatoria autorizada y bases de licitación, toma nota de los eventos en los que participa e integra inmediatamente al expediente de cada obra.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
13.1 Recibe durante el periodo de venta de bases de la convocatoria, de las empresas que desean participar en la licitación los documentos solicitados en la convocatoria, revisa que cumpla con los requisitos y realiza la venta de las bases correspondientes. Rechazando la documentación de las empresas que no cumplan con lo solicitado en la convocatoria,
13.2 Recomienda a las empresas para que en la fecha programada realice conjuntamente con el personal del Departamento de Obras dependiente de la Subdirección de Obras y Conservación, una visita a los lugares donde se ejecutaran los trabajos
JEFE DE DEPARTAMENTO OBRAS
14.1 Realiza en la fecha programada, en forma conjunta con las empresas la visita al sitio donde se ejecutaran los trabajos motivo de la licitación con el objet o de que las empresas a participantes conozcan con precisión los alcances de los trabajos y condiciones particulares del lugar, recomendando que cualquier duda deberá presentarse por escrito, la cual será aclarada en la junta de aclaraciones en el lugar y fecha especificada en bases.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
15.1 Realiza en la fecha programada, el evento de junta de aclaraciones a las bases de la licitación, contando con la participación de la Subdirección de Obras y Conservación, invitados que asistan y los representantes de las empresas participantes, elaborando y firmando por los participantes el acta correspondiente en donde quedan asentadas todas las aclaraciones a las preguntas presentadas por escrito, entregando copia a todos los participantes.
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
16 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
15.2 Integra al concluir el evento de junta de aclaraciones a las bases de la licitación, en el expediente el acta original.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
16.1 Preside en la fecha programada en representación del sistema los actos públicos de recepción y apertura técnica y económica de la licitación, revisando, a través, de la Subdirección de Obras y Conservación y Departamento Especializado, que se presenten todos los documentos solicitados en las bases de licitación, desechando aquella propuesta que omita alguno de ellos, elabora el acta correspondiente firmando todos los participantes e invitados que asistan y entrega en el mismo acto copia fotostática a los presentes, quedando las propuestas técnica y económicas en poder del Departamento Especializado, para su análisis.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
17.1 Integra al concluir el evento el acta original de los actos de apertura técnica y económica al expediente de la licitación
17.2 Analiza y revisa cualitativamente dentro del plazo marcado todas las propuestas recibidas de los participantes en la licitación, desechando las que no cumplan con los requisitos solicitados y no satisfagan las condiciones estipuladas en las bases de la licitación. Elaborando dictamen con firma del Jefe de Departamento Especializado y Dirección de Administración Patrimonial.
17.3 Elabora durante el plazo establecido dictamen de fallo. Con firma del Jefe de Departamento Especializado, Director Administración Patrimonial y Director General de Recursos Materiales y Servicios generales en el cual se menciona en forma general las fechas y eventos desarrollados durante la licitación, el análisis de todas las ofertas el cual sirvió de base para determinar las empresas desechadas, solventes y la que resulte adjudicada, mismo que se da a conocer en junta publica.
17.4 Realiza en la fecha programada y en acto público el evento de fallo de la licitación, entrega copia fotostática del acta a los participantes e invitados que asistan, así mismo, entrega oficios de desechamiento a las empresas, si fuera el caso, solicita a la empresa adjudicada la entrega de garantías de cumplimiento y anticipo y da por terminada la licitación.
17.5 Integra al concluir el evento dictamen y acta de fallo en original. al expediente de la licitación.
17.6 Elabora durante los cinco días siguientes al fallo, proyecto de contrato de acuerdo al resultado de fallo de la litación, Afectando el centro de costo que corresponde, para su envío de visto bueno a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional, anexando copia del fallo, presupuesto y documentación legal de la empresa adjudicada.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
18.1 Recibe dentro de los cinco días de su envío, de la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional, debidamente aprobado y firmado el contrato en cinco tantos, y turna el mismo día al Departamento Especializado
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
19.1 Recibe de la Dirección de Administración Patrimonial, contrato en cinco tantos, durante los dos días siguientes, recaba firmas del contratista adjudicado y de la Dirección de Administración Patrimonial.
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EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
17 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
19.2 Envía inmediatamente después de recabar las firmas señaladas, mediante nota informativa con firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a la Oficialia Mayor el contrato en cinco tantos, para su firma de autorización.
DIRECTOR GRAL DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS
20.1 Recibe de Oficialia Mayor el contrato en cinco tantos, debidamente firmado y autorizado y turna al día siguiente a la Dirección de Administración Patrimonial, para continuar con el proceso.
DIRECTOR DE ADMÓN PATRIMONIAL
21.1 Recibe de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales el contrato en cinco tantos, debidamente firmado y autorizado y turna a más tardar al día siguiente al Departamento Especializado.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
22.1 Recibe de la Dirección de Administración Patrimonial, contrato en cinco tantos y entrega durante los dos días siguientes, mediante oficio un tanto al contratista y el segundo tanto a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional.
22.2 Elabora durante los dos días siguientes a su recepción, oficio con firma del Director de Administración Patrimonial para envío a la Dirección de Presupuesto de los tres tantos restantes para lo siguiente: Un tanto para control de la Dirección de Presupuesto Dos tantos para recabar el sello de suficiencia presupuestal.
DIRECTOR DE ADMO N. PATRIMONIAL
23.1 Recibe de la Dirección de Presupuesto los dos tantos del contrato debidamente requisitado con el sello de suficiencia presupuestal, y turna a más tardar al día siguiente, al Departamento Especializado.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
24.1 Recibe de la Dirección de Administración Patrimonial. los dos tantos del contrato debidamente requisitado con el sello de suficiencia presupuestal, inmediatamente archiva un tanto en el expediente de la licitación y el ultimo tanto es utilizado para los tramites de pago.
24.2 Elabora y envía de acuerdo a las fechas programadas, oficio con firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios generales y del Director de Administración Patrimonial, para solicitar a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto el pago del anticipo, anexando original de la Factura y copia de la fianza de anticipo.
24.3 Turna al concluir los tramites anteriores, copia a la Subdirección de Obras y Conservación mediante oficio de los siguientes documentos, obteniendo acuse de recibo: Contrato formalizado y autorizado Catalogo de conceptos presentado en la licitación por la empresa adjudicada Programa de obra económico presentado en la licitación por la empresa adjudicada.
24.4 Integra inmediatamente en el expediente la copia del oficio con acuse de recibo de la Subdirección de Obras y Conservación.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
25.1 Recibe del Departamento Especializado, copia de Contrato formalizado y autorizado, Catalogo de conceptos y Programa de obra económico presentados en la licitación por la empresa adjudicada, e inmediatamente turna al Departamento de Obras, para conformar el expediente de cada obra y la supervisión de los trabajos a ejecutar durante el plazo estipulado en el contrato hasta la conclusión y finiquito del mismo.
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
18 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
26.1 Integra inmediatamente en el expediente copia de Contrato formalizado y autorizado, Catalogo de conceptos y Programa de obra económico presentados en la licitación por la empresa adjudicada que recibió de la Subdirección de Obras y Conservación.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
27.1 Efectúa en la fecha programada de inicio de los trabajos la apertura de la bitácora de obra, para cada uno de los contratos, dando de alta las firmas autorizadas por parte del Sistema y de la empresa constructora, turnando para su control y seguimiento al Departamento de Obras.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
28.1 Supervisa a través del Supervisor designado que los trabajos ejecutados por la empresa se lleven a cabo conforme a las especificaciones del contrato, anotando en las bitácoras las indicaciones dadas al contratista y verificando que los avances se den de acuerdo a lo programado.
28.2 Elabora mensualmente el reporte del avance físico – financiero de todos los contratos de obra pública, para verificar los avances programados y en su caso determina las penalizaciones.
En caso que tenga que penalizar un contrato, elabora el oficio al contratista, con copia al Departamento Especializado, notificándole el importe a deducir en el pago de la estimación correspondiente o en su caso a cubrir dicho importe en efectivo o cheque certificado a en la caja general del sistema, Obteniendo comprobante de ingreso proporcionando copia de este a la Subdirección de Obras y Conservación y al Departamento Especializado, para su conocimiento y control.
28.3 Recibe del contratista a través del supervisor de obra, los generadores de obra, fotografías y croquis correspondientes de los trabajos ejecutados, revisa, aprueba y firma en el plazo estipulado en el contrato, y devuelve al contratista, para que este elabore la estimación correspondiente, para su pago.
JUSTIFICACIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
29.1 Recibe de las áreas usuarias solicitud de realizar trabajos adicionales a los contratados, de cuyo contrato esta vigente
29.2 Analiza en un plazo no mayor a cinco días y dentro del plazo contractual, si existe disponibilidad presupuestal, determina si los trabajos solicitados son congruentes con el objeto del contrato, su complejidad para realizarlos y el plazo de ejecución.
NO PROCEDE POR ALGUNA CAUSA EL CONVENIO MODIFICATORIO 29.3 Elabora inmediatamente oficio con firma del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales y/o Director de Administración Patrimonial el cual da respuesta al área solicitante informando las causas por lo que no es posible atender su petición.
SI PROCEDE EL CONVENIO MODIFICATORIO 29.4 Solicita dentro del un plazo no mayor a siete días de haber recibido la
solicitud de trabajos adicionales a la empresa contratista que esta ejecutando los trabajos del contrato vigente, presente presupuesto de los trabajos solicitados como adicionales, para determinar el importe de los mismos y el porcentaje que representa respecto al contrato original.
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
19 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
29.5 Recibe de la empresa contratista el presupuesto solicitado para revisión de conceptos y análisis de precios. Y firma de autorización
29.6 Determina dentro de los tres días siguientes a la recepción del presupuesto de trabajos adicionales, conceptos de trabajo y precios unitarios que sirven como soporte para elaborar el dictamen correspondiente con firma del Subdirector de Obras y Conservación y Dirección de Administración Patrimonial.
29.7 Turna el Dictamen debidamente firmado y presupuesto autorizado al Departamento Especializado, para elaborar el proyecto de convenio, el cual deberá de suscribirse dentro del plazo contractual.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
30.1 Recibe de la Subdirección de Obras y Conservación, Dictamen debidamente firmado y presupuesto autorizado, y en un plazo máximo de dos días elabora Proyecto de Convenio Afectando el centro de costo que corresponde, para su envío de visto bueno a la Dirección General Jurídica y Enlace Institucional, anexando proyecto de convenio, presupuesto y dictamen.
30.2 Envía al siguiente día el proyecto de convenio, para visto bueno a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional, anexando copia del dictamen y presupuesto autorizado.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
31.1 Recibe dentro de los cinco días de su envío, de la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional, debidamente aprobado y firmado como testigo convenio en cinco tantos, y turna el mismo día al Departamento Especializado.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
32.1 Recibe de la Dirección de Administración Patrimonial, convenio en cinco tantos, durante los dos días siguientes, recaba firmas del contratista y de la Dirección de Administración Patrimonial como testigo.
32.2 Envía inmediatamente después de recabar las firmas señaladas, mediante nota informativa con firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, a la Oficialia Mayor el convenio en cinco tantos, para su firma de autorización.
DIRECTOR GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
33.1 Recibe de Oficialia Mayor el convenio en cinco tantos, debidamente firmado y autorizado y turna al día siguiente a la Dirección de Administración Patrimonial, para continuar con el proceso.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
34.1 Recibe de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales el convenio en cinco tantos, debidamente firmado y autorizado y turna a más tardar al día siguiente al Departamento Especializado
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
35.1 Recibe de la Dirección de Administración Patrimonial, convenio en cinco tantos y entrega durante los dos días siguientes, mediante oficio un tanto la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional y el segundo tanto al contratista, solicitándole la fianza que ampara el importe y/o tiempo del convenio la cual deberá entregar dentro los quince días siguientes, a la formalización del convenio
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EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
20 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
35.2 Elabora durante los dos días siguientes a su recepción, oficio con firma del Director de Administración Patrimonial para envío a la Dirección de Presupuesto de los tres tantos restantes del convenio, para lo siguiente: Un tanto para control de la Dirección de Presupuesto Dos tantos para recabar el sello de suficiencia presupuestal.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
36.1 Recibe de la Dirección de Presupuesto los dos tantos del convenio debidamente requisitado con el sello de suficiencia presupuestal, y turna a más tardar al día siguiente, al Departamento Especializado
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
37.1
Recibe de la Dirección de Administración Patrimonial, los dos tantos del convenio debidamente requisitado con el sello de suficiencia presupuestal, inmediatamente archiva un tanto en el expediente de la licitación y el último tanto es utilizado para los trámites de pago.
37.2 Turna al concluir los trámites anteriores, copia del convenio a la Subdirección de Obras y Conservación.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
38.1 Recibe del Departamento Especializado, copia del convenio formalizado y autorizado y solicita inmediatamente por oficio a la empresa contratista el nuevo programa de obras.
38.2 Recibe del contratista el nuevo programa de obras. Revisa y autoriza y lo turna al Departamento de Obras, para su supervisión y soporte de las estimaciones con cargo al convenio.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
39.1 Recibe del contratista en el plazo señalado original y una copia de la fianza del convenio, resguarda el original para su posterior envío a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional y archiva la copia en el expediente de la licitación.
39.2 Recibe de la Subdirección de Obras y Conservación las estimaciones con cargo al convenio, saca una copia de la Fianza, la integra a la estimación y continúa con trámite de pago ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
40.1 Autoriza a través del Departamento de Mantenimiento, los precios unitarios extraordinarios de cada contrato emitiendo el oficio correspondiente, con firma de autorización del Di rector de Administración Patrimonial, envía copia al Departamento Especializado
40.2
FINIQUITO DE OBRA Recibe oficio del contratista en el cual manifiesta la conclusión de los trabajos y solicita la recepción por parte de la Subdirección de obras y Conservación. Acusa de recibo y turna el mismo día al Departamento de Obras .
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OBRAS
41.1 Recibe de la Subdirección de Obras y Conservación, el oficio del contratista en el cual manifiesta la conclusión de los trabajos, se comunica telefónicamente con el contratista y fijan fecha de recepción, turna oficio al supervisor encargado de la obra indicándole la fecha acordada para realizar la recepción.
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
21 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
41.2 Acude el Supervisor en fecha programada al lugar de los trabajos y en forma conjunta con el representante de la empresa contratada y el responsable del inmueble efectúa la revisión de cada una de los conceptos ejecutados y verifica que cada uno de éstos se encuentren concluidos en su totalidad; en caso de existir detalles por concluir, solicita a la empresa que corrija en un plazo no mayor a quince días, a efecto de firmar el acta de entrega recepción de los mismos.
41.3 Elabora al recibir de Conformidad los conceptos ejecutados las actas siguient es: A.- acta de recepción física de trabajos contratados y recaba firmas el contratista, del Subdirector de Obras y Conservación y Director de Administración Patrimonial, B.- acta de entrega de trabajos contratados, en la cual se hace entrega al área usuaria, recaba firmas del Subdirector de Obras y Conservación y el responsable del inmueble. C.- acta administrativa de los trabajos contratados y recaba firmas del contratista y del Subdirector de Obras y Conservación.
41.4 Entrega al contratista, una vez recabadas las firmas, copia del acta y solicita se tramite la fianza de vicios ocultos, elabore la última estimación y el finiquito de la obra.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
42.1 Envía inmediatamente al Departamento Especializado la estimación de Finiquito y Última anexando la siguiente documentación: 1.- Original de la Factura 2.- Original del Estado de cuenta 3.- Original de la Estimación. 4.- Original de los generadores, croquis y fotografías 5.- Original del acta de recepción física de trabajos contratados. 6.- Original del acta de entrega de trabajos contratados. 7.- Original del acta administrativa de los trabajos contratados. 8.- Copia de la Bitácora de obra. 9.- Original de la Fianza de vicios ocultos. 10.- Copia del finiquito de de obra.
JEFE DE DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO
43.1 Recibe de la Subdirección de Obras y Conservación la estimación de finiquito y elabora a más tardar dentro de los tres días oficio a firma de la Dirección de Administración Patrimonial y de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para solicitar el pago a la Dirección General de Programación y Presupuesto.
43.2 Integra en el expediente de la licitación copia de la garantía de vicios ocultos y las actas de recepción física y administrativa de contrato, finiquito y acta de entrega al usuario.
43.3 Elabora oficio en original y copia con firma del Director de Administración Patrimonial para enviar a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional, los contratos originales y las garantías originales para su resguardo.
43.4 Turna a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional, los contratos originales y las garantías originales para su resguardo. obteniendo acuse de recibo
43.5 Integra al expediente el acuse de recibo del oficio en el que envío los contratos y las garantías originales para su resguardo a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional
FIN
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TITULO REV: PAG: FECHA
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR OBRA PÚBLICA (PROGRAMA DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA)
22 09/08/2006
7. REFERENCIAS
7.1 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicada el 4 de enero de 2000 en el Diario Oficial de la Federación.
7.2 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Publicado el 20 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.
7.3 Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Publicado el Publicado el 8 de febrero de 2006 en el Diario Oficial del la Federación.
7.4 Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Autorizadas el 18 de agosto de 2004.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA:
CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 2006, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
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CLAVE PRM-07
TÍTULO REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS DE
BIENES PATRIMONIALES 2 09/08/2006
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ELABORÓ: DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
M.C. JAIME SALAZAR SILVA
APROBÓ: OFICIALÍA MAYOR LAE. CARLOS PONCE
MARTINEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE
HOJA
1.- OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS
3 4 5 6 7
10
13
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-07
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 3 09/08/2006
1. OBJETIVO
Gestionar la contratación de pólizas de seguros para amparar los bienes, muebles e inmuebles patrimonio del sistema nacional para el desarrollo integral de la familia
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-07
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 4 09/08/2006
2. ALCANCE
Aplica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Administración Patrimonial, Subdirección de Obras y Conservación, Departamento de Patrimonio Inmobiliario, la Oficina de Seguros de Bienes Patrimoniales y en general a todas las Áreas del Sistema Nacional DIF relacionadas con bienes patrimoniales
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-07
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 5 09/08/2006
3. DEFINICIONES
3.1. Póliza de Seguros de Bienes Patrimoniales: Cubren los riesgos a que se encuentran expuestos los bienes, muebles e inmuebles del Sistema Nacional DIF, así como, la responsabilidad en que incurra el Sistema, por su operación.
3.2. Prima: Es el pago que se hace a la Compañía de Seguros en el momento de la celebración del contrato, entendiéndose que es por un año
3.3. Proveedor: Persona física o moral que celebra contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, mediante una remuneración a cargo del contratante
3.4. Contrato: Es el instrumento jurídico que produce o transfiere obligaciones y derechos para formalizar la voluntad y compromiso de las partes que intervienen en él.
3.5. Pago: cumplimiento de las obligaciones pecuniarias que se señalan en los pedidos o contratos.
3.6. Sistema : Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-07
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 6 09/08/2006
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
- Autorizar el pago de las facturas por los servicios contratados, así como, el pago, por nuevas altas y adhesiones, durante la vigencia de la póliza.
4.2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL - Gestionar, ante la Dirección de Adquisiciones y Almacenes, la contracción de las pólizas
necesarias para amparar en forma adecuada los bienes propiedad del Sistema Nacional DIF, así como, la responsabilidad en que incurra en el desarrollo de sus actividades.
- Revisar y autorizar que la documentación para pago se realice con estricto apego a lo establecido en el contrato y a las solicitudes de alta durante la vigencia del mismo
4.3. SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN - Revisar anteproyecto de presupuesto, para asegurar los bienes, muebles e inmuebles - Revisar y da seguimiento al presupuesto autorizado, para el pago de seguros - Solicitar información actualizada, para el aseguramiento de cada ejercicio - Atender todo lo inherente a la Licitación Pública, para la contratación de los Seguros - Vigilar y controlar, el aseguramiento de los bienes, muebles e inmuebles, propiedad del
Sistema Nacional DIF. 4.4. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO - Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto - Revisar programa de aseguramiento de bienes patrimoniales - Revisar que las pólizas de seguro y recibos de pago estén de acuerdo a las ofertas técnicas,
económicas y al programa de aseguramiento de bienes patrimoniales 4.5. OFICINA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - Elaborar Programa de Aseguramiento, para contratar los seguros de bienes patrimoniales - Verificar pólizas de seguros y recibos de cobro, de conformidad con el Programa de
Aseguramiento, Ofertas Técnicas y Económicas de la Licitación Pública
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-07
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 7 09/08/2006
1.1 RECIBE DE DEPTO DE APOYO
ADMVO. DE DRMSG LINEAMIENTO
P/FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO
INICIOLINEAMIENTOS
1.2 ANALIZA LINEAMIENTOS Y
FORMULA ANTEPROYECTO DE PTTO. DETERMINA
IMPORTE ANUAL DE CONTRATACIÓN DE
SEGUROS
1.3 OBTIENE AUTORIZACIÓN DEL
DIR. DE ADMÓN PATRIMONIAL EN
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
2.1 RECIBE DE DIR. DE ADQ. OFICIO
C/FECHAS PROGRAMADAS DE
PROCESOS DE LICITACIÓN
2.2 PARTICIPA EN FECHAS
PROGRAMAS, PARA EVENTOS DE
LICITACIÓN
1.1, 1.2
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
OFICIO
1.6, 1.7
DOCUMENTOSSUBDIRECTOR DE
OBRAS Y CONSERVACIÓN
BASES
1.7
PROPUESTA TÉCNICA
2.3, 3.1
1.4 ELABORA OFICIO Y ENVÍA JUNTO CON ANTEPROYECTO AL DEPTO DE APOYO
ADMVO.
1.5 OBTINE ACUSE DE RECIBO Y
ARCHIVA
1.6 ELABORA OFICIO C/FIRMA DEL DIR. DE
ADMÓN PATRIM. P/REQUERIR A LA DIR
DE ADQ. LA CONTRATACIÓN DEL
SEGURO
2.3 RECIBE DE DIR. DE ADQ.
PROPUESTAS TÉCNICAS DE
PRESTADORES DE SERVICIOS
PARTICIPANTES
3.1 ANALIZA PROPUESTAS DE
PARTICIPANTES CON PROG. D/ ASEGURAM Y BASES D/LICITCIÓN
EMITE RESULTADO TÉCNICO Y OBTIENE
FIRMA
3.2 ENVÍA RESULTADO
TÉCNICO FIRMADO POR DIR. DE OBRAS
A DIR. DE ADQ. Y ALMACENES
3.3 RECIBE DE DIR DE ADQ Y ALM.
COPIA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA
3.4 RECIBE DE DIR. DE ADQ. CARTA
COBERTURA EMITIDA POR COMPAÑÍA ASEGURADORA
GANADORA
3.5 ELABORA OFICIO D/DIR D/ADMÓN
PATRIM. P/COMUNICAR A
JEFES DE DEPTO. ADMVOS DE ÁREAS
NOMBRE D/EMPRESA GANADORA
4.1 ECIBE DE DIR DE ADQ. COPIA DE
CONTRATO SUCRITO CON PRESTADOR DE
SERVICIOS
4.2 ELABORA VOLANTE DE
CONTROL CON INSTRUCCIONES Y
TURNA A SUBDIR. DE OBRAS
5.1 RECIBE COPIA DE CONTRATO Y TURNA CON INTRUCCIONES
AL DEPTO. DE PATRIMONIO
INMOBILIARIO Y OFICINA D/SEGUROS
1
1
A
PROG. DE ASEGURAMIENTO, BASES
3.1
RESULTADO TÉCNICO
3.1, 3.2
FALLO DE LICITACIÓN
3.3
CARTA COBERTURA
3.4
OFICIO
3.5
VOLANTE DE CONTROL, CONTRATO
4.1, 4.2
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-07
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 8 09/08/2006
COORDINACIÓN TÈCNICA DE PROYECTOS Y PATRIMONIO
INMOBILIARIODOCUMENTOS
A
6.1 SE ENTERA DE CONDICIONES DE
CONTRATO, DÁ SEGUIMIENTO A OPERACIÓN Y
ARCHIVA
6.2 EN 2a QUINCENA DE DIC. ELABORA
OFICIO C/FIRMA DE DIR. DE ADMÓN
PATRIM Y RECUERDA A LA ASEGURADORA PRESENTE PÓLIZAS Y RECIBO DE COBRO
6.3 RECIBE EN 20 DÍAS DE
ASEGURADORA LAS PÓLIZAS Y RECIBOS
DE COBRO
6.4 VERIFICA QUE RECIBOS Y PÓLIZAS SEAN ACORDES A PROGRAMA Y CON LAS PROPUESTAS
ECONÓMICAS Y TÉCNICAS
6.5 COMUNICA A ASEGURADORA QUE
PÓLIZAS Y/O RECIBOS CONTIENEN
ERRORES Y SEAN CORREGIDAS
¿SON CORRECTAS LAS PÓLIZAS
Y RECIBOS DE COBRO?
NO SI
6.6 ELABORA OFICIO P/FIRMA DE DRMSG
Y DIR DE ADÓN APTRIM PARA TRÁMITE ANTE
DGPOP DE PAGO CORRESPONDIENTE
6.7 ENVÍA OFICIO AL DEPTO DE APOYO
ADMVO. DE DGRMSG P/CONTROL DE
GASTO EN PARTIDAS AFECTADAS
6.8 RECIBE DE DEPTO. DE APOYO
ADMVO. OFICIO REBRICADO CON
RELACIÓN DE FACTURAS Y
RECIBOS
6.9 ENVÍA A DGRMSG OFICIO, POLÍZAS Y
RECIBOS PARA FIRMA
6.10 RECIBE DE DGRMSG OFICIO
FIRMADO Y ACUSA DE RECIBO EN COPIA
6.11 ENVÍA OFICIO CON PÓLIZAS Y
RECIBOS A DGPOP, PARA AUTORIZACIÓN
PRESUPUESTAL Y PAGO
6.12 INTEGRA EXPEDIENTE CON
PÓLIZAS Y RECIBOS DE PAGO DE LOS 15
RAMOS
6.13 ELABORA OFICIO C/FIRMA DEL DIR. DE
ADMÓN PATRIM. Y TURNA A SUBDIR DE
TRANSP. LAS PÓLIZAS DE VARIOS
RAMOS
6.14 INT. ARCHIVO CON EXP. DE
PRIMEROS 12 RAMOS EN PÓLIZAS Y
COPIAS DE RECIBOS DE PAGO Y DE 3
ÚLTIMOS COPIA DE PÓLIZAS Y RECIBOS
FIN
CONTRATO
5.1, 5.2
OFICIO
6.2
PÓLIZAS Y RECIBOS DE COBRO
6.3, 6.4, 6.5, 6.9, 6.10, 6.11
OFICIO
6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11
EXPEDIENTE
6.12, 6.14
OFICIO
6.13
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-07
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 9 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
1.1 Recibe del Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales por correo electrónico, en diskette u oficio, los Lineamientos para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto y al momento sella de recibido según sea el caso.
1.2 Analiza el mismo día los Lineamientos y de acuerdo a estos formula a través de la Oficina de Seguros de Bienes Patrimoniales el Anteproyecto de Presupuesto, determinando el importe anual de la contratación de los seguros de bienes patrimoniales a fin de que sea entregado en el plazo marcado.
1.3 Obtiene al día siguiente firma de autorización del Director de Administración Patrimonial en el Anteproyecto de Presupuesto.
1.4 Elabora oficio, firma y envía el miso día junto con el Anteproyecto de Presupuesto al Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo establecido
1.5 Obtiene acuse de recibo y archiva inmediatamente en el expediente del Anteproyecto de Presupuesto.
1.6 Dentro de los treinta días naturales posteriores a la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto o en la fecha que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales lo indique elabora oficio con firma del Director de Administración Patrimonial para requerir a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes la contratación del seguro de los Bienes Patrimoniales.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
2.1 Recibe de la Dirección de Adquisiciones y Almacenes, oficio con las fechas programadas de los actos de revisión de bases, junta de aclaración de bases, recepción de propuestas técnicas y económicas, apertura de propuestas técnicas, apertura de propuestas económicas y acto de fallo, acusa de recibo al momento y turna a la Subdirección de Obras y Conservación.
2.2 Participa en las fechas programadas por la Dirección de Adquisiciones y Almacenes, en los eventos mencionados en el punto anterior.
2.3 Recibe de la Dirección de Adquisiciones y Almacenes, al concluir el evento de apertura de propuestas técnicas, las propuestas técnicas de los prestadores de servicio participantes y al momento acusa de recibo
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
3.1 Analiza a través de la Oficina de Seguros, en un tiempo máximo de 10 días hábiles, las propuestas técnicas de proveedores participantes, contra prog rama de aseguramiento y las bases de licitación pública nacional, elabora el resultado técnico en cuatro tantos y obtiene firma del Director de Administración Patrimonial.
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 10 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO 3.2 Envía a más tardar al día siguiente, el resultado técnico
debidamente firmado por el Direc tor de Administración Patrimonial a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes, obtiene acuse de recibo y distribuye. Un tanto para la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. Un tanto para la Subdirección de Obras y Conservación. Un tanto para el acuse de recibo.
3.3 Recibe de la Dirección de Adquisiciones y Almacenes, al concluir el evento, copia del acta del fallo de la Licitación Pública.
3.4 Recibe en un tiempo máximo de 5 días naturales de la Dirección de Adquisiciones y Almacenes original de la Carta Cobertura emitida por la Compañía Aseguradora que resulto ganadora en la Licitación Publica
3.5 Elabora como mínimo con 10 días de anticipación del inicio del servicio. oficio con firma del Director de Administración Patrimonial, para comunicarles a las Coordinaciones Administrativas y Departamentos de Apoyo Administrativo de las Áreas del Sistema, el nombre de la compañía Aseguradora con quien quedan asegurados los bienes patrimoniales,
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
4.1 Recibe de la Dirección de Adquisiciones y Almacenes, copia del contrato suscrito con el prestador de servicios, inmediatamente sella de recibido y registra en libreta de correspondencia
4.2 Elabora volante de control el mismo día de su recepción, con instrucciones y envía a la Subdirección de Obras y Conservación una copia del contrato y archiva un tanto
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
5.1 Recibe copia del contrato, al siguiente día obtiene fotocopia y turna con las instrucciones correspondientes al Departamento de Patrimonio Inmobiliario y al Jefe de la Oficina de Seguros.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO Y OFICINA DE SEGUROS
6.1 Se entera al día siguiente de su recepc ión, de las Condiciones del contrato, da seguimiento a todos y cada uno de sus puntos de operación, archiva la documentación.
6.2 Durante la segunda quincena de diciembre elabora oficio con firma del Subdirector de Administración Patrimonial, recordando a la Aseguradora ganadora en la Licitación que deberá presentar a más tardar durante los 20 días naturales del mes de enero las pólizas y recibos de cobro marcados en bases.
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 11 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO 6.3 Recibe durante los 20 días naturales de la Compañía
Aseguradora las pólizas y los recibos de cobro
6.4 Verifica durante los 30 días naturales siguientes de haber recibido las pólizas de aseguramiento y los recibos de cobro que estén acordes con el Programa de Aseguramiento y con las propuestas económicas de la Licitación Publica y determina.
¿ESTÁN CORRECTAS LAS PÓLIZAS Y RECIBOS DE COBRO?
6.5
No Comunica vía telefónica al prestador de servicios que las pólizas y/o recibos contienen errores, y que se presenten a recogerlas en un plazo no mayor a dos días hábiles a partir de la comunicación telefónica para su corrección
6.6
Si Elabora oficio en original y seis copias para firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales y la Dirección de Administración Patrimonial, en un plazo no mayor a diez días naturales, al plazo de la revisión, para tramitar ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto el pago correspondiente.
6.7 Envía al día siguiente el oficio al Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para el control del gasto de las partidas afectadas
6.8 Recibe el mismo día del Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servi cios Generales , el oficio rubricado en original con seis tantos junto con la relación de facturas y recibos
6.9 Envía el mismo día de su recepción a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales el oficio en original con seis copias, anexando pólizas con sus recibos de cobro, para firma del Director
6.10 Recibe a más tardar al día siguiente de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales oficio firmado en original con seis copias junto con facturas y recibos de pago y acusa de recibido en copia del oficio.
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CLAVE: PRMSG-07
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 12 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No.
DESARROLLO
6.11
Envía el mismo día de su recepción oficio junto con pólizas y recibos de cobro, a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, para trámite de autorización presupuestal y pago, obtiene acuse de recibo y distribuye. Primera copia: Dirección de Administración Patrimonial Segunda copia: Dirección de Presupuesto. Tercera copia: Dirección de Finanzas. Cuarta copia: Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Quinta copia: Subdirección de Obras y Conservación Sexta copia: Expediente
6.12 Integra inmediatamente, expedientes con sus pólizas y recibos pagados de los 15 ramos siguient es: 1.- Inmuebles 2.- Dinero y Valores 3.- Rotura Accidental de Cristales 4.- Equipo de Contratistas 5.- Robo y/o Asalto a Contenidos 6.- Equipo Electrónico 7.- Rotura de Maquinaria 8.- Calderas y Equipos Sujetos a Presión 9.- Perdidas Consecuenciales 10.- Responsabilidad Civil General 11.- Transporte de Mercancías con Reportes Mensuales 12.- Marítimo y Transporte Equipo Especial Anual 13.- Automóviles 14.- Camiones 15.- Autobuses
6.13 Elabora dentro de los 5 días siguientes, oficio con firma del Director de Administración Patrimonial y turna a la Subdirección de Transportes las pólizas de los ramos de: Automóviles, Camiones y Autobuses, para que se porten en cada unidad vehicular
6.14 Integra inmediatamente el archivo con los expedientes de los primeros 12 ramos en pólizas originales y copias de recibos de pago y de los tres últimos, copia de pólizas y copias de recibos.
FIN
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRMSG-07
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR Y PAGAR SEGUROS
DE BIENES PATRIMONIALES 13 09/08/2006
7. REFERENCIAS
7.1 Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
(D.O.F.31-VIII-1935, ref. 24-IV-2006)
7.2 Ley Sobre el Contrato de Seguro. (D.O.F. 31 -VIII-1935 ref. 24-I V-2006)
7.3 Código Civil Federal. (D.O.F. 26 -V-1928 última reforma 31-XII-2004)
7.4 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (D.O.F. 4-I-2000)
7.5 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. (D.O.F. 20 -VIII-01)
7.6 Políticas, Bases y Lineamientos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA :
TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 2006, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE PRM-08
TÍTULO REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE
INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 2 09/08/2006
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ELABORÓ: DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
M.C. JAIME SALAZAR SILVA
APROBÓ: OFICIALÍA MAYOR LAE. CARLOS PONCE
MARTINEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE
HOJA
1.- OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS
3 4 5 6 7
10
15
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-08
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 3 09/08/2006
1. OBJETIVO
Gestionar ante la compañía aseguradora la recuperación por los siniestros que afecten los inmuebles patrimonio del Sistema Nacional DIF, así como sus contenidos y las afectaciones a terceros.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-08
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 4 09/08/2006
2. ALCANCE
Aplica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Administración Patrimonial, Subdirección de Obras y Conservación, Departamento Patrimonio Inmobiliario, Oficina de Seguros de Bienes Patrimoniales y en general a todas las áreas del Sistema Nacional DIF, relacionadas con bienes patrimoniales.
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CLAVE: PRMSG-08
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 5 09/08/2006
3. DEFINICIONES
3.1. Seguros de Bienes Patrimoniales: Cubren los riesgos a que se encuentran expuestos los bienes, muebles e inmuebles del Sistema Nacional DIF, así como, la responsabilidad en que incurra el Sistema, por su operación.
3.2. Deducible: Es la cantidad establecida que queda a cargo del asegurado a partir de la cual
la aseguradora empezará a indemnizar, o bien es la cantidad que se deducirá del pago total de la indemnización. Su razón de ser es para evitar el pago de una cantidad muy grande de pequeñas indemnizaciones que se podrían presentar en un ramo de seguros determinado.
3.3. Póliza: Documento que contiene el convenio o contrato celebrado entre Asegurador y
Asegurado. Nuestro Código de Comercio, en su Art. 549 dice: El seguro se perfecciona por un documento público o privado que se llama póliza. La póliza puede ser nominativa, a la orden al portador. Si se otorgare por documento privado se extenderá por duplicado.
Es el documento que instrumenta el contrato de seguro. Refleja las normas que regulan las relaciones contractuales entre el Asegurador y el Asegurado. Sólo cuando ha sido emitido y aceptado por ambas partes se puede decir que han nacido los derechos y obligaciones que del mismo se derivan.
3.4. Siniestro: Cualquier suceso que cause daños en el bien asegurado.
3.5. Indemnización: Es la cantidad que esta obligada a pagar la Aseguradora a consecuencia
de un siniestro, después de restarle el deducible y coaseguro, si los hubiera. La indemnización puede ser pagada en especie, en dinero, reponiendo el bien dañado o reparándolo.
3.6. Finiquito: Documento que firma el asegurado o contratante a consecuencia de un
accidente, una vez que la Cía. Aseguradora le a satisfecho la indemnización.
3.7. Proveedor: Persona física o moral que celebra contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, mediante una remuneración a cargo del contratante.
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 6 09/08/2006
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - Determina las acciones necesarias para evitar mayores daños en los inmuebles, mobiliario,
equipo y responsabilidad civil - Instruye a la Dirección de Administración Patrimonial, para que se lleven a cabo los trámites
y gestiones necesarias para la recuperación de la indemnización - Comunica oficialmente a las áreas afectadas, la conclusión o rechazo, del siniestro
reclamado
4.2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL - Interviene en la gestión para la recuperación de la indemnización por los siniestros ocurridos
a los muebles e inmuebles y de Responsabilidad Civil. 4.3. SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN - Elabora dictamen técnico, en caso de siniestro en los inmuebles del Sistema. 4.4. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO - Realiza Inspección física del inmueble afectado en un siniestro. - Dictamina y cotiza, los trabajos de restauración de inmuebles, afectados por un Siniestro. - Elabora reportes de seguridad estructural de Inmuebles afectados por un Siniestro. 4.5. OFICINA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - Asesora y da seguimiento con las áreas afectadas, para integrar el expediente del Siniestro. - Integra el expediente del siniestro, para la recuperación de la indemnización ante la
Compañía Aseguradora. - Analiza y determina las coberturas a afectar, para la recuperación de la Indemnización. - Gestiona ante la Cía. Aseguradora el pago de la Indemnización por los siniestros ocurridos a
los muebles e inmuebles y los de Responsabilidad Civil.
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 7 09/08/2006
1.1 SE ENTERA DE SINIESTRO, VERIFICA
Y REPORTA A DGRMSG Y JURÍDICO
INICIO
ÁREA AFECTADA
REPORTE
3.1 RECIBE Y REGISTRA REPORTE
DE SINIESRO Y DETERMINA
2.1 RECIBE REPORTE Y TURNA A DIR DE
ADMÓN PATRIM. PARA QUE ABRA EXPEDIENTE DE
RECLAMO DE SINIESTRO
1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.3
EXPEDIENTE RECLAMACIÓN DE SINIESTRO
2.1
DICTAMEN TÉCNICO
4.2
DOCUMENTOSDIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
A
DIRECTOR GENERAL DE RECS. MATRLES. Y SERV. GENERALES
2.2 DETERMINA ACCIONES
NECESARIAS P/EVITAR MAYORES
DAÑOS A INMUEBLES MOBILIARIO, EQUIPO, Y RESPONSABILIDAD
3.2 TURNA COPIA DE REPORTE DE
SINIESTRO A LA SUBDIR DE OBRAS PARA INSPECCIÓN
FÍSICA DE INMUEBLE SINIESTRADO
¿ES NECESARIO ELABORAR DICTAMEN TÉCNICO?
SINO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERV.
4.1 RECIBE REPORTE DE SINIESTRO Y
REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA
4.2 ELABORA DICTAMEN DE DAÑOS
Y REMITE A DIR. DE ADMÓN PATRIM.
5.1 REGISTA Y REMITE REPORTE AL DEPTO DE PATRM. P/
DETERMINAR SI PROCEDE O NO
RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR
SINIESTRO
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CLAVE: PRMSG-08
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 8 09/08/2006
CONTROL INTERNO
5.1
6.1 RECIBE REPORTE DE SINIESTRO Y
TURNA A OFICINA DE SEGUROS
PATRIMONIALES PARA ABRIR EXPEDIENTE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
DOCUMENTOS
1
6.2 INTEGRA EXPEDIENTE Y
DETERMINA
¿ES PROCEDENTE LA RECLAMACIÓN D INDEMNIZACIÓN
POR SINIESTRO?
6.3 TURNA OFICIO A ÁREA AFECTADA
INDICANDO CAUSAS POR LAS QUE NO
PROCEDE RECLAMACIÓN DE
INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO
SINO
6.4 REPORTA SINIESTRO A CÍA. DE
SEGUROS, INDICÁ No. DE PÓLIZA, RAMO A AFECTAR P/CUBRIR
SINIESTRO Y SOLICITA NOMBRE
DE AJUSTADOR
6.5 ELABORA Y ENVÍA OFICIO DE LA DIR DE
ADMÓN PATRIM A ÁREA AFECTADA
PARA QUE INTEGRE EXPEDIENTE.
7.1 RECIBE OFICIO DE ÁREA AFECTADA,
REGISTRA Y TURNA A DEPTO DE
PATRIMONIO INMOBILIARIO CON
INSTRUCCIONES
8.1 RECIBE OFICIO CON DOCTOS, DE
SINIESTRO A NALIZA Y DETERMINA
¿ESTA COMPLETA LA
INFORMACIÓN?
SINO
8.2 ELABORA OFICIO C/FIRMA DE LA DIR. DE ADMÓN PATRIM.
SOLICITANDO A ÁREA DOCTACIÓN FALTANTE
8.3 ELAB. OFICIO DE RECLAMO
VALORIZANDO FECHA D/SINIESTRO
E IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN FIRMA ADMÓN
PATRIM.
8.4 GENERA UN JUEGO DE DOCTOS
MENCIONADOS QUE FORMA PARTE DEL
EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN PARA CONTROL INTERNO
8.5 ENVÍA DOCTOS. DE SINIESTRO A CÍA DE SEGUROS PARA
QUE ÉSTA DETERMINE SI SON
SUFICIENTES
1A
9.1 RECIBE NOTIFICACIÓN DE CÍA. DE SEGUROS
INDICANDO QUE SE REQUIERE
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
9.2 ELABORA OFICIO A ÁREA AFECTADA
SOLICITANDO DOCTOS. QUE
REQUIERE CÍA DE SEGUROS
9.3 RECIBE DOCTOS. REQUERIDOS Y
ELABORA OFICIO A CÍA DE SEGUROS ENVIÁNDOLE LA
INFORMACIÓN
9.4 RECIBE CONVENIO DE
AJUSTE DE SINIESTRO DE CÍA DE
SEGUROS LO ANALIZA Y
DETERMINA
¿ES SUFICIENTE LA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA?
SINO
¿ES CORRECTA LA
INDEMNIZACIÓN?SINO
9.5 ELABORA OFICIO A LA CÍA DE
SEGUROS PARA INFORMAR LOS MOTIVOS DE DE
INCONFORMIDAD DEL CONVENIO
2
2
OFICIO
6.3
OFICIO
6.6, 7.1, 8.1
OFICIO
8.3, 8.5
NOTIFICACIÓN
9.1
OFICIO
9.2, 9.3
CONVENIO
9.4, 9.6, 10.1, 10.2
OFICIO
9.5
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
B
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 9 09/08/2006
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y
PATRIMONIO INMOBILIARIO
OFICIO Y FINIQUITO DE INDEMNIZACIÓN
11.1, 11.3
RECIBO Y/O COMPROBANTE DE DEPÓSITO
11.4
RECIBO DE CAJA
11.5
DOCUMENTOS
OFICIO
11.5
OFICIO DE CONCLUSIÓN
12.1, 12.2
B
9.6 ACEPTA CONVENIO DE
AJUSTE Y FIRMA E INSTRUYE AL DEPTO
DE PATRIM INMOB. LO INTEGRE A EXP.
DE RECLAMO DE INDEMNIZACION
10.1 INTEGRA A EXP. COPIA DE CONVENIO FIRMADO POR EL DIR DE ADMÓN PATRIM.
10.2 ELABORA OFICIO PARA CÍA DE
SEGUROS PARA ENVÍO DE
EXPEDIENTE11.1 RECIBE DE CÍA
DE SEGUROS OFICIO Y FINIQUITO DE
INDEMNIZACIÓN DESGLOSADO POR
CONCEPTO
11.2 CONSULTA CON SUBDIR. DE
CONTABILIDAD EL No. DE CUENTA Y
DENOMINACIÓN P/REALIZAR INGRESO CORRESPONDIENTE
11.3 ELABORA OFICIO DESPUÉS DE HABER RECIBIDO FINIQUITO
Y/O CHEQUE DE INDEMNIZACIÓN
PARA DEPÓSITO EN CAJA
11.4 RECOGE DEL DEPTO DE CAJA
GENERAL EL RECIBO Y/O COMPROBANTE DEL DEPÓSITO DEL
CHEQUE
11.5 TURNA RECIBO DE CAJA AL DEPTO DE PATRIM. INMOB. P/ELABORE OFICIO
DE CONCLUSIÓN DE RECUPERACIÓN DE
INDEMNIZACIÓN SINIESTRO
12.1 ELABORA OFICIO DE CONCLUSIÓN
CON FIRMA DE DGRMSG Y DIR DE
ADMÓN PATRIM.
12.1 OBTIENE OFICIO DE CONCLUSIÓN
CON FIRMAS, ANEXA DOCTOS. Y DISTRIBUYE
FIN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DE INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 10 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
ÁREA AFECTADA
1.1 Se entera del siniestro de inmuebles, mobiliario, equipo y de responsabilidad civil, y toma conocimiento, lo verifica y reporta en forma inmediata vía telefónica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales y a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
2.1 Recibe confirmación por escrito del reporte telefónico y turna en el mismo día a la Dirección de Administración Patrimonial para que se abra el expediente de reclamación del siniestro.
2.2 Determina inmediatamente, las acciones necesarias para evitar mayores daños en los inmuebles, mobiliario, equipo y responsabilidad civil y gira instrucciones al área afectada para implementar las recomendaciones que emita la compañía de seguros.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
3.1 Recibe y registra el mismo día en su control interno el reporte del siniestro y determina.
3.2
¿Es necesario elaborar un Dictamen Técnico? Si Turna copia del reporte del siniestro a la Subdirección de Obras y Conservación para que de manera inmediata realice la inspección física del inmueble siniestrado.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
4.1 Recibe copia del reporte del siniestro y al día hábil siguiente realiza la Inspección Física correspondiente.
4.2 Elabora, dentro de los cinco días hábiles siguientes, el Dictamen Técnico de los daños ocasionados por el siniestro al inmueble y remite el original a la Dirección de Administración Patrimonial. 1ª. Copia.- Dir. General de Recursos Materiales y Serv. Grales. 2ª. Copia.- Departamento de Patrimonio Inmobiliario 3ª. Copia.- Acuse de Recibo.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
5.1
No Registra en su control interno y remite el mismo día hábil, original del reporte de siniestro al Departamento de Patrimonio Inmobiliario, para que determine si procede o no la recuperación de la Indemnización por el siniestro.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
6.1 Recibe y el mismo día Registra en libreta de control interno original del reporte del siniestro y lo turna a la Oficina de Seguros Patrimoniales para abrir el expediente correspondiente.
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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
6.2
Integra el expediente y determina lo siguiente: No es procedente la reclamación de indemnización por el siniestro
6.3 Elabora oficio para el área afectada con firma del Director de Administración Patrimonial a mas tardar dentro de los cinco días hábiles de haber recibido el reporte del siniestro indicando en éste, las causas por las que no es procedente la reclamación de la indemnización por el siniestro. 1ª. Copia.- Dirección General de Recursos Materiales y Serv. Grales. 2ª. Copia.- Subdirección de Obras y Conservación 3ª. Copia.- Acuse de Recibo.
6.4
Sí, es procedente la reclamación de indemnización por siniestro. Reporta el mismo día vía telefónica el siniestro, a la Compañía Aseguradora, indicándole el número de póliza y el ramo que se va afectar para cubrir el siniestro y solicita le informe inmediatamente el número de siniestro y el nombre del ajustador que atenderá la reclamación de indemnización y archiva en expediente.
6.5 Elabora inmediatamente oficio dirigido al área afectada con firma del Director de Administración Patrimonial, notificándole que cuenta con un plazo no mayor a sesenta días naturales para que integre el expediente y lo envíe a dicha Dirección, conteniendo entre otros la siguiente documentación:
− Inventario actualizado en copia y emitido por sistema VAX. − Fotografías del siniestro (Inmuebles). − Copia del parte de bomberos (en su caso). − Copia del reporte de partes del servicio de Vigilancia. − Copia de la cotización actualizada y/o − Presupuesto de reparación a la fecha del siniestro. (emitido
por empresa autorizada). − Original de las facturas de reparación y/o Reposición a
nombre de la Cía. Aseguradora. − Reporte técnico de daños (emitida por Empresa Autorizada
en su caso) − Original del Acta Administrativa de hechos. − Copia Certificada de la Averiguación Previa levantada ante
el Ministerio Público ( en su caso) − Resolución del Juzgado de lo Civil o Carta-Reclamación de
los terceros dañados. ( Según sea el caso)
Archiva copia del acuse de recibido en el expediente para su control.
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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
7.1 Recibe dentro de los 60 días del área afectada oficio con la documentación comprobatoria del siniestro, registra en la libreta de control interno, y turna al Departamento de Patrimonio Inmobiliario, con las instrucciones correspondientes.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
8.1 Recibe de la Dirección de Administración Patrimonial oficio del área afectada con la documentación del siniestro, analiza y determina en un plazo no mayor a dos días hábiles lo siguiente:
8.2
Está completa la documentación: No Elabora dentro de los dos días siguientes, oficio con firma del Director de Administración Patrimonial solicitando al área afectada la documentación faltante en relación al siniestro.
8.3
Sí Elabora dentro de los 2 días siguientes, Oficio de reclamación valorizando a la fecha del siniestro el importe de la indemnización, con firma del Director de Administración Patrimonial, anexando en original la documentación soporte del siniestro.
8.4 Genera y archiva inmediatamente, un tanto de los documentos antes mencionados que forman parte integral del expediente de reclamación para su control interno.
8.5 Envía al día siguiente de haber recibido la documentación que integra el siniestro el original del Oficio de reclamación con sus anexos a la Compañía Aseguradora para que ésta determine si los documentos comprobatorios son suficientes.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
9.1
No es suficiente la documentación. Recibe Notificación por escrito de la Cía. Aseguradora, indicando que se requiere de documentación complementaria.
9.2 Elabora a más tardar al segundo día hábil de la notificación, oficio solicitando al área afectada la documentación requerida por la Cía. Aseguradora.
9.3
Recibe la documentación complementaria requerida, y elabora al día siguiente oficio, para su envío a la Cía. Aseguradora y, recaba acuse de recibo.
9.4
Si es suficiente la documentación comprobatoria Recibe Convenio de Ajuste del siniestro de la Cía. Aseguradora, el mismo día lo analiza y determina:
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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
9.5
No es correcta la indemnización. Elabora Oficio al día siguiente hábil de recibido el Convenio de Ajuste del siniestro, para informar a la Cía. Aseguradora los motivos de inconformidad al Convenio.
9.6
Si es correcta la Indemnización. Acepta el Convenio de Ajuste y lo Firma inmediatamente, Instruye al Departamento de Patrimonio Inmobiliario para que lo integre al expediente de la reclamación de indemnización del siniestro.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
10.1 Integra al expediente del siniestro copia del Original del Convenio firmado por el Titular de la Dirección de Administración Patrimonial en el mismo día de recibido.
10.2 Elabora Oficio al día siguiente de recibir el Convenio de Ajuste con firma del Director de Administración Patrimonial para su envío a la Cía. Aseguradora, distribuye original y copias y Convenio de Ajuste de la siguiente forma (obtiene acuse de recibo y archiva) 1ª. Copia.- D. G. R. M. y S. G. 2ª. Copia.- Área Afectada 3ª. Copia.- Subdirección de Obras y Conservación 4ª. Copia.- Acuse de Recibo.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
11.1 Recibe Oficio de la Cía. Aseguradora con finiquito de indemnización desglosando los conceptos siguientes: Asegurado Siniestro No. Póliza No. Fecha del siniestro Suma asegurada Deducible Causa Descripción Canti dad Valor Pérdida indeminizable Beneficiario
11.2 Consulta vía telefónica el mismo día de haber recibido el finiquito, con la Subdirección de Contabilidad el Número de Cuenta y Denominación, para que se realice el ingreso correspondiente
11.3 Elabora Oficio al día hábil siguiente de recibido el Finiquito y/o Cheque de indemnización para su depósito en la Caja General.
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RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
11.4 Recoge del Departamento de Caja General al día hábil siguiente, el recibo y/o comprobante del depósito del cheque.
11.5 Turna el mismo día Original del recibo de caja al Departamento de Patrimonio Inmobiliario, para que esta se encargue de elaborar el Oficio de conclusión por la recuperación de indemnización por siniestro.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
12.1 Elabora Oficio de conclusión, con firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales y con rubrica del Director de Administración Patrimonial, al día siguiente de recibir el original del depósito de caja.
12.2 Obtiene al día siguiente oficio firmado, anexa copia de finiquito, cuadro de pérdidas y comprobante de depósito emitido por Caja General, distribuye de la siguiente forma: Original.- Área afectada 1a. Copia.-Dirección de Admón. Patrimonial (conocimiento) 2a. Copia.- Subdir. de Obras y Conservación. (Conocimiento) 3a. Copia.- Subdirección de Contabilidad. ( Afectación Contable) 4a. Copia.- Subdirección de Almacenes e Inventarios. ( Trámite de baja en su caso ) 5a. Copia.- Acuse de Recibo. 6a. ( Archivo expediente)
FIN
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7. REFERENCIAS
7.1 Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. (D.O.F. 31 -VIII-1935. última modificación 4-IV-2006)
Titulo Preliminar. - Disposiciones Generales .
Capítulo Único. -
Artículo: 7º. Frac. III Incisos A, C y G; Artículo 8º. Frac.- III, V y IX ; última modificación de mayo de 2005.
7.2 Ley sobre el Contrato de Seguro. (DOF 31-VIII-1935 última modificación 4-IV-2006)
Título Primero. - Disposiciones Generales.
Capítulo Primero Definición y Celebración del Contrato.
Artículos 1º. Y 2º.
Capítulo IV.- El Riesgo y la Realización del Siniestro.
Artículos 54, 58, 66 y 69
Título Segundo. - Contratos de Seguro contra daños
Capítulo I.- Disposiciones Generales
Artículos: 85, 86, 87, 89, 91, 111, 113, 114, 119 y 120
Capítulo II.- Seguro contra Incendio
Artículos: del 122 al 128.
Capítulo V.- Seguro contra la Responsabilidad.
Artículos: del 145 al 150.
Última Modificación 2 de enero del 2002.
7.3 Código Civil Federal (D.O.F. 26 -V-1928 última reforma 31 -XII-2004)
Libro Cuarto: De las Obligaciones.
1ª. Parte: De las Obligaciones en General.
Título Primero. - Fuentes de las Obligaciones
Capítulo V.- De las Obligaciones que nacen de los actos ilícitos
Artículos: Del 1913 al 1918. y 1924, 1926, 1927, 1928 y 1934.
Última Modificación el 31 de diciembre del 2004.
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA:
CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN EL PARQUE VEHICULAR DEL
SISTEMA NACIONAL DIF
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 2006, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
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CLAVE PRM-09
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QUE AMPAREN EL PARQUE VEHICULAR DEL SISTEMA NACIONAL DIF 2 09/08/2006
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ELABORÓ: DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
M.C. JAIME SALAZAR SILVA
APROBÓ: OFICIALÍA MAYOR L. A. E. CARLOS PONCE
MARTINEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE
HOJA
1.- OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS
3 4 5 6 7
10
14
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CLAVE: PRMSG-09
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SISTEMA NACIONAL DIF 3 09/08/2006
1. OBJETIVO
Gestionar la contratación de pólizas de seguros que permitan salvaguardar el parque vehicular del Sistema Nacional DIF.
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CLAVE: PRMSG-09
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SISTEMA NACIONAL DIF 4 09/08/2006
2. ALCANCE
Aplica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Administración Patrimonial, Subdirección de Obras y Conservación, Subdirección de Transportes, Departamento de Patrimonio Inmobiliario, Oficina de Seguros de Bienes Patrimoniales y en general a todas las áreas del Sistema Nacional DIF, relacionadas con bienes patrimoniales.
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CLAVE: PRMSG-09
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN EL PARQUE VEHICULAR DEL
SISTEMA NACIONAL DIF 5 09/08/2006
3. DEFINICIONES
3.1. Póliza: Documento que contiene el convenio o contrato celebrado entre Asegurador y Asegurado. Nuestro Código de Comercio, en su Art. 549 dice: El seguro se perfecciona por un documento público o privado que se llama póliza. La póliza puede ser nominativa, a la orden al portador. Si se otorgare por documento privado se extenderá por duplicado.
Es el documento que instrumenta el contrato de seguro. Refleja las normas que regulan las relaciones contractuales entre el Asegurador y el Asegurado. Sólo cuando ha sido emitido y aceptado por ambas partes se puede decir que han nacido los derechos y obligaciones que del mismo se derivan.
3.2. Condiciones Generales: Reflejan el conjunto de principios básicos que establece el Asegurador
para regular todos los contratos de seguro del mismo ramo o modalidad.
3.3. Condiciones Particulares: Recogen aspectos relativos al riesgo individualizado, como: Tomador, Asegurado, Beneficiario, Efecto y vencimiento del contrato, Periodicidad en el pago de primas e importe de las mismas, Riesgo cubierto, Objeto asegurado, etc.
3.4. Condiciones Especiales: tienen como objeto perfilar o matizar el contenido de alguna de las
normas establecidas., como: Franquicias a cargo del Asegurado, supresión de alguna exclusión o inclusión de otras nuevas, etc.
3.5. Deducible: Es la cantidad establecida que queda a cargo del asegurado a partir de la cual la
aseguradora empezará a indemnizar, o bien es la cantidad que se deducirá del pago total de la indemnización. Su razón de ser es para evitar el pago de una cantidad muy grande de pequeñas indemnizaciones que se podrían presentar en un ramo de seguros determinado.
3.6. Licitante: Persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública, o
bien de invitación a cuando menos tres personas. 3.7. Contrato: Es el instrumento Jurídico que produce o transfiere obligaciones y Derechos para
formalizar la voluntad y compromisos entre las partes que intervienen.
3.8. Pago: Cumplimiento de las obligaciones pecuniarias que se señalan en los pedidos o Contratos. 3.9. Sistema: Sistema Nacional DIF.
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SISTEMA NACIONAL DIF 6 09/08/2006
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Autorizar el pago de las facturas por los servicios contratados, así como, el pago, por nuevas, altas y adhesiones, durante la vigencia de la póliza. 4.2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL - Gestiona ante la Dirección de Adquisiciones y Almacenes, la contratación de las pólizas necesarias
para amparar en forma adecuada el parque vehicular propiedad del Sistema Nacional DIF. - Participa en las fechas programadas de la Licitación Pública. 4.3. SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN - Revisa el Ante-Proyecto de presupuesto, para que se asegure el Parque vehicular. - Revisa el programa de seguros para su contratación. - Participa en las fechas programadas en la Licitación Pública 4.4. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO - Revisa Ante-Proyecto de presupuesto. - Revisa Programa de asegur amiento para contratación de Pólizas del parque vehicular. - Revisa que las pólizas de seguro y recibos de pago estén de conformidad con las ofertas técnicas,
económicas y programa de aseguramiento. 4.5. OFICINA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - Elabora Ante-Proyecto de presupuesto para contratar los seguros del parque vehicular. - Elabora e Integra el Programa de Seguros, para contratar las pólizas del parque vehicular. - Verifica las pólizas y recibos de cobro del parque vehicular, de acuerdo al programa de seguros,
ofertas técnicas y económicas de la licitación Pública. - Gestiona ante la Cía. Aseguradora el pago de la Indemnización en caso de accidentes y /o siniestros
ocurridos al parque vehicular.
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1.1 RECIBE DE DEPTO. DE APOYO
ADMVO. DE DGRMSG LINEAMIENTO
P/FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO DE
PPTO.
INICIO
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y
CONSERVACIÓN
LINEAMIENTOS
1.2 ANALIZA LINEAMIENTOS E
INSTRUYE A DEPTO PATRIM INMOB.
ELABORE ESTIM. P/CONTRATAR
SEGUROS D/VEHÍCULOS
1.1, 1.2
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
2.1, 2.2, 2.3
OFICIO
2.3, 3.1,
DOCUMENTOSDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
DOCUMENTOS
3.1, 3.2
ANÁLISIS TÉCNICO
4.1, 4.3
A
OFICIO
4.1
PROGRAMA DE SEGUROS
4.3, 5.1
BASES
4.3
OFICIO
5.2
PROPUESTAS TÉCNICAS
5.4, 5.5
RESULTADO TÉCNICO
6.1
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
INMOBILIARIO
2.1 ELABORA ANTEPROYECTO DE
PPTO. ANUAL DE CONTRATACIÓN DE
SEGUROS DE VEHÍCULOS
2.2 TRAMITA Y OBTIENE FIRMA DE
AUTORIZACIÓN DE LA DIR. DE ADMÓN
PATRIM. DE ANTE PROYECTO
2.3 ELABORA OFICIO C/FIRMA DEL DIR. DE
ADMÓN PATRIM. PARA ENVÍO DE
ANTEPROYECTO DE PPTO. AL DEPTO DE
APOYO ADMVO.
3.1ELABORA OFICIO SOLICITANDO A LA
SUBDIR DE TRANSP. RELACIONES
ACTUALIZADAS Y VALORIZADAS DE LOS VEHÍCULOS
3.2 RECIBE INFORMACIÓN
SOLICITADA Y LA TURNA AL DEPTO DE
PATRIM. INMOB. PARA REVISIÓN
¿ES SUFICIENTE LA
DOCUMENTACIÓN?
4.1 ELABORA ANÁLISIS TÉCNICO Y ANEXA INFORMCIÓN
REQUERIDA PARA INTEGRAR ANEXO
TÉCNICO DE BASES DE LICITACIÓN
4.2 ELABORA OFICIO C/FIRMA DE LA
SUBDIR. DE OBRAS P/SOLICITAR A LA
SUBDIR. DE TRANSP. INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
4.3 INTEGRA PROG. DE SEGUROS PARA
CONFORMAR ANEXO TÉCNICO DE BASES DE LICITACIÓN PARA
CONTRATAR PÓLIZAS
NO SI
5.1 REVISA Y FIRMA PROG. DE SEGUROS Y SOLICITA A DIR. DE
ADQUISICIONES REALICE LICITACIÓN PARA CONTRATAR
PÓLIZAS
5.2 RECIBE DE DIR. DE ADQ. OFICIO CON FECHAS PARA LOS
DIVERSOS ACTOS DE LICITACIÓN Y TURNA
AL SUBDIR. DE OBRAS Y CONSERV.
5.3 PARTICIPA EN FECHAS
PROGRAMADAS POR SUBDIR DE ADQ. PARA DIVERSOS EVENTOS DE LA
LICITACIÓN
5.4 RECIBE DE SUBDIR. DE ADQ.
PROPUESTAS TÉCNICAS DE
LICITANTES
5.5 TURNA A DEPTO DE PARTIM. INMOB.
PROPUESTAS TÉCNICAS P/QUE DETERMINEN SI CUMPLEN CON
REQUISITOS SOLICITADOS
6.1 ELABORA RESULTADO
TÉCNICO. OBTIENE FIRMA DE DIR DE ADMÓN PATRIM.
P/ENVÍO A DIR. DE AQUISICIONES
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CLAVE: PRMSG-09
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SISTEMA NACIONAL DIF 8 09/08/2006
JEFE DEDEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO DOCUMENTOS
A
OFERTAS ECONÓMICAS
7.2
DICTAMEN ECONÓMICO
7.2, 8.1, 8.2
OFICIO
8.2
ACTA DE FALLO
9.1
CARTA COBERTURA
9.2
OFICIO
10.1
7.1 APOYA A LA DIR. DE ADQ. EN LA
ELABORACIÓN DEL DICTAMEN
ECONÓMICO, UNA VEZ CONCLUIDO EL DICTAMEN TÉCNICO
7.2 INSTRUYE A AL DEPTO DE PATRM. INMOB. PARA QUE
APOYE EN LA ELABORACIÓN DEL
DICTAMEN ECONÓMICO
8.1 ELABORA DICTAMEN,
DETERMINA COMO GANADOR A
PROPUESTA MAS BAJA Y CUMPLA CON PROG. DE SEGUROS
Y BASES
9.1 RECIBE DE DIR. DE ADQ. COPIA DE ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA
9.2 SOLICITA A SUBDIR DE ADQ.
ORIGINAL DE CARTA COBERTURA EMITIDA POR CÍA D/SEGUROS
GANADORA EN LA LICITACIÓN
10.1 ELABORA OFICIO CON FIRMA DE LA
DIR DE ADMÓN PATRIM. PARA
COMUNICAR A JEFES DE DEPTO ADMVOS NOMBRE DE CÍA DE SEGUROS GANADOR
11.1 RECIBE DE SUBDIR. DE ADQ.
CONTRATO SUCRITO CON EL PRESTADOR
DE SERVICIOS
11.2 ELABORA VOLANTE DE
CONTROL Y ENVÍA A DEPTO DE PATRIM
INMOB. CON INSTRUCCIONES
CORRESPONDIENTES
12.1 ELABORA RECORDATORIO
C/FIRMA DE DIR. DE ADMÓN PATRIM. LA CÍA DE SEGUROS
PARA PRESENTAR PÓLIZAS DE
SEGUROS EN ENERO
12.2 RECIBE DE CÍA DE SEGUROS LAS PÓLIZAS CON LOS
RECIBOS DE COBRO
12.3 VERIFICA QUE ESTÉN ACORDES A
PROG. DE SEGUROS, PROPUESTAS
TÉCNICAS, OFERTAS DE LICITACIÓN Y
DETERMINA
¿SON CORRECTAS LAS
PÓLIZAS Y RECIBOS DE
COBRO?
SINO
12.4 COMUNICA A CÍA DE SEGUROS QUE
POLÍZAS Y/O RECIBOS TIENEN
ERRORES Y SE PRESENTE A
RECOGERLAS PARA CORRECCIÓN
12.5 ELABORA OFICIO PARA AUTORIZACIÓN
DE DIR. DE ADMÓN PATRIM DE
DETECCIÓN DE ERRORES EN
PÓLIZAS Y RECIBOS DE COBRO
B
CONTRATO
11.1, 12.1
VOLANTE DE CONTROL
11.2
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
C
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CLAVE: PRMSG-09
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN EL PARQUE VEHICULAR DEL
SISTEMA NACIONAL DIF 9 09/08/2006
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
INMOBILIARIODOCUMENTOS
B
RECORDATORIO
12.2
PÓLIZAS Y RECIBOS DE COBRO
12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 15.2
OFICIO
12.6, 13.1
FACTURA Y RECIBOS DE COBRO
14.1
OFICIO
15.1
13.1 REVISA Y AUTORIZA OFICIO
CON CORRECCIONES SOLICITADAS A LA ASEGURADORA E INSTRUYE ENVÍO
POR E-MAIL
14.1 ANOTA EN FACTURA O RECIBO DE COBRO EL C. DE COSTO Y PARTIDA PRESUPUESTAL
DONDE SE CARGA GASTO, OBTIENE
FIRMAS
15.1 ELABORA OFICIO PARA FIRMA DE DGRMSG PARA TRAMITAR ANTE
DGPOP EL PAGO CORRESPONDIENTE
15.2 INSTRUYE A DEPTO DE PATRIM
INMOB. ENTREGUE A LA SUBDIR. DE
TRANSP. PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS
16.1 INTREGRA EXPEDIENTES CON
PÓLIZAS Y RECIBOS DE PAGO DE RAMOS CORRESPONDIENTES
FIN
EXPEDIENTE
16.1
OFICIO, POLÍZAS, CONDICIONES GENERALES
16.2
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
C
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CLAVE: PRMSG-09
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN EL PARQUE VEHICULAR DEL
SISTEMA NACIONAL DIF 10 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
1.1 Recibe del Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, por correo electrónico, diskette u oficio, los lineamientos para la formulación del Anteproyecto de presupuesto y al momento acusa de recibo según sea el caso.
1.2 Analiza los Lineamientos y de acuerdo a estos, instruye al Departamento de Patrimonio Inmobiliario, para que se elabore la estimación del importe anual para la contratación de los seguros que amparen el parque vehicular del Sistema, a fin de que sea entregado en el plazo marcado.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
2.1 Elabora Ante Proyecto de Presupuesto estimando el importe anual de la contratación de los Seguros que amparan el parque vehicular del Sistema, a fin de que se entregue en el plazo establecido en los Lineamientos.
2.2 Tramita y obtiene el mismo día firma de autorización de la Dirección de Administración Patrimonial en el Ante Proyecto de Presupuesto.
2.3
Elabora al día siguiente, oficio con firma del Director de Administración Patrimonial para enviar el Anteproyecto de Presupuesto al Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección General Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro del plazo establecido, obtiene acuse de recibo y archiva en el expediente del Anteproyecto de Presupuesto.
SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
3.1 Elabora durante el mes de noviembre del año anterior a la contratación del seguro, Oficio solicitando a la Subdirección de Transportes, las relaciones actualizadas y valorizadas en las que debe detallar tipo, marca, modelo, No. de Serie y Motor del parque vehicular del Sistema Nacional DIF, determinando las sumas aseguradas de las adaptaciones, equipo especial, coberturas el tipo de cobertura (amplias o limitadas), así como, los avalúos de vehículos con más de quince años de antigüedad.
3.2 Recibe en un plazo no mayor a diez días hábiles la información solicitada a la Subdirección de Transportes y turna al Departamento de Patrimonio Inmobiliario para su revisión.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
4.1
Elabora a los tres días hábiles de haber recibido las relaciones actualizadas y valorizadas, el análisis técnico y determina si la información recibida es suficiente para integrar el anexo técnico de las bases de Licitación.
4.2
No es suficiente la documentación: Elabora al día siguiente de haber concluido el análisis técnico, Oficio con firma del Subdirector de Obras y Conservación para solicitar a la subdirección de Transportes la información complementaria
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CLAVE: PRMSG-09
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN EL PARQUE VEHICULAR DEL
SISTEMA NACIONAL DIF 11 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
4.3
Sí es suficiente la documentación: Integra inmediatamente al Programa de Seguros Patrimoniales para conformar el anexo técnico de las bases de Licitación para la contratación de las pólizas del parque vehicular.
DIRECTOR DE ADMÓN. PATRIMONIAL Y/O SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN.
5.1 Revisa y firma el Programa de Seguros en un plazo no mayor a dos días hábiles, para solicitar a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes, se lleve a cabo la Licitación Pública para la contratación de las Pólizas que van amparar el parque vehicular
5.2 Recibe de la Dirección de Adquisiciones y Almacenes Oficio con las fechas programadas para los Actos de revisión de bases, Junta de Aclaración de dudas a las bases, recepción de propuestas técnicas y económicas y apertura de propuestas técnicas y económicas y acto de fallo, acusa al momento recibo y turna a la Subdirección de Obras y Conservación.
5.3 Participa en las fechas programadas por la Dirección de Adquisiciones y Almacenes en los eventos descritos en el punto anterior.
5.4 Recibe de la Dirección de Adquisiciones y Almacenes al concluir el evento de aperturas técnicas, y económicas las propuestas correspondientes de los licitantes participantes y acusa al momento de recibo.
5.5 Turna al Departamento de Patrimonio Inmobiliario y/o Oficina de Seguros, las propuestas técnicas de los licitantes participantes, para que revisen y determinen si las propuestas cumplen con los requisitos solicitados en bases y programa de seguros
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
6.1
Elabora resultado técnico en cinco tantos y en un plazo no mayor a cinco días hábiles obtiene firma del Director de Administración Patrimonial para su envió a su similar de Adquisiciones y Almacenes, y distribuye de la siguiente manera. 1er.Tanto.- Dirección de Adquisiciones y Almacenes. 2º. Tanto.- Dir. Gral. de Recursos Materiales y Serv. Grales. 3er.Tanto.- Subdirección de Obras y Conservación. 4º.- Tanto,- Expediente 5º.- Tanto.- Acuse de Recibo.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
7.1 Apoya a la Dirección de Adquisiciones y Almacenes en la elaboración del Dictamen Económico de la Licitación Pública una ves concluido el dictam en técnico
7.2 Instruye y turna al Departamento de Patrimonio Inmobiliario para que inmediatamente apoye en la elaboración del Dictamen Económico.
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN EL PARQUE VEHICULAR DEL
SISTEMA NACIONAL DIF 12 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
8.1 Elabora conjuntamente con la Dirección de Adquisiciones las conclusiones a la revisión de las propuestas económicas, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, en el que se determina como Licitante ganador a la propuesta más baja y que cumpla con los términos y condiciones del programa de seguros y bases de la Licitación.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
9.1 Recibe de la Dirección de Adquisiciones y Almacenes Copia del Acta de fallo de la Licitación Pública. Y acusa de recibo inmediatamente
9.2 Solicita por oficio, en un tiempo máximo de cinco días naturales a su similar de Adquisiciones el original de la Carta Cobertura emitida por la Compañía Aseguradora que resulto ganadora en Licitación Pública.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
10.1 Elabora Oficio con firma del Director de Administración Patrimonial. al segundo día de conocer el fallo de la Licitación, para comunicar a las Coordinaciones Administrativas y Departamento de Apoyo Administrativo de las áreas del Sistema, la razón social de la Compañía Aseguradora con quien queda asegurado el parque vehicular.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
11.1 Recibe de la Dirección de Adquisiciones y Almacenes Copia del Contrato suscrito con el prestador de servicios. y acusa de recibo inmediatamente
11.2 Elabora volante de control el mismo día de su recepción y envía al Departamento de Patrimonio Inmobiliario, con las instrucciones correspondientes.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
12.1 Elabora recordatorio durante la segunda quincena del mes de diciembre con firma del Director de Administración Patrimonial, a la Compañía Aseguradora que deberá presentar en un plazo no mayor a los veinte días naturales del mes de enero las Pólizas con sus respectivos recibos de cobro.
12.2 Recibe dentro de los veinte días naturales establecidos en el párrafo anterior, de la Compañía Aseguradora las Pólizas con los recibos de cobro.
12.3 Verifica en un tiempo no mayor de veinte días hábiles de haber recibido las pólizas de aseguramiento y recibos de cobro que estén acordes al Programa de Seguros. y las propuestas económicas, ofertadas en la Licitación y determina:
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN EL PARQUE VEHICULAR DEL
SISTEMA NACIONAL DIF 13 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
12.4
Están correctas las Pólizas y recibos de cobro: No Comunica vía telefónica a la aseguradora que las Pólizas y/o Recibos contienen errores u omisiones por lo que es necesario que se presenten a recogerlas en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la comunicación telefónica, para su corrección.
12.5 Elabora Oficio para su autorización y firma del Director de Administración Patrimonial el mismo día que se detectaron los errores en las pólizas y/o recibos de cobro.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL Y/O SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
13.1 Revisa y Autoriza el Oficio con las correcciones solicitadas a la Aseguradora, e Instruye a la Oficina de Seguros para su envío inmediato por correo electrónico.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
14.1
Sí Anota una vez liberado el presupuesto en la factura y/o recibo de cobro el centro de costo, partida presupuestal a la que se va a cargar el gasto y recaba firmas de autorización del Director de Administración Patrimonial y/o Subdirector de Obras y Conservación
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL Y/O SUBDIRECTOR DE OBRAS Y CONSERVACIÓN.
15.1
Elabora Oficio con seis copias para firma del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, dentro de los diez días naturales al plazo de la revisión, para tramitar ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto el pago correspondiente. 1ª. Copia.- Dirección de Administración Patrimonial. 2ª. Copia.- Dirección de Presupuesto. 3ª. Copia.- Subdirección de Obras y Conservación. 4ª. Copia.- Subdirección de Cont rol de Pagos 5ª. Copia Prestador de los Servicios 6ª. Copia.- Acuse de Recibo. Y se archiva en el expediente.
15.2 Instruye al Departamento de Patrimonio Inmobiliario para que entregue a la Subdirección de Transportes las pólizas originales del parque vehicular anexando condiciones generales, particulares y especiales por cada ramo para que se porten en cada unidad vehicular en un plazo no mayor a 5 días hábiles de haber concluido el análisis técnico de las mismas.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO.
16.1 Integra en un plazo no mayor a cinco días hábiles de haber entregado por escrito a la Subdirección de Transportes las pólizas a los expedientes, con sus recibos de pago, de los cuatro ramos siguientes: 1er. Ramo.- Automóviles 2º. Ramo. - Camiones . 3er. Ramo.- Autobuses. 4º. Ramo. - Responsabilidad Civil Autobuses.
FIN
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PROCEDIMIENTO PARA: CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGUROS QUE AMPAREN EL PARQUE VEHICULAR DEL
SISTEMA NACIONAL DIF 14 09/08/2006
7. REFERENCIAS
7.1 Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. (D.O.F. 31-VIII-1935 última modificación 24-IV-2006)
Titulo Preliminar. - Disposiciones Generales.
Capítulo Único. -
Artículo: 7º. Frac. III Incisos A, C y G; Artículo 8º. Frac.- III, V y IX; última modificación de mayo del 2005.
7.2 Ley sobre el Contrato de Seguro. (D.O.F. 31-VIII-1935 última modificación 24-IV-2006)
Título Primero.- Disposiciones Generales.
Capítulo Primero Definición y Celebración del Contrato.
Artículos 1º. Y 2º.
Capítulo IV.- El Riesgo y la Realización del Siniestro.
Artículos 54, 58, 66 y 69
Título Segundo. - Contratos de Seguro contra daños
Capítulo I.- Disposiciones Generales
Artículos: 85, 86, 87, 89, 91, 111, 113, 114, 119 y 120
Capítulo II.- Seguro contra Incendio
Artículos: del 122 al 128.
Capítulo V.- Seguro contra la Responsabilidad.
Artículos: del 145 al 150.
Última Modificación 2 de enero del 2002.
7.3 Código Civil Federal (D.O.F. 26-V1928, última modificación 31-XII-2004)
Libro Cuarto: De las Obligaciones.
1ª. Parte: De las Obligaciones en General.
Título Primero.- Fuentes de las Obligaciones
Capítulo V.- De las Obligaciones que nacen de los actos ilícitos
Artículos: Del 1913 al 1918. y 1924, 1926, 1927, 1928 y 1934.
Última Modificación el 31 de diciembre del 2004.
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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
PROCEDIMIENTO PARA:
TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL
PARQUE VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL
AGOSTO 2006
Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), el día 9 de agosto de 2006, la cual entre en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca Interna
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CLAVE PRM-10
TÍTULO REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE
INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 2 09/08/2006
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ELABORÓ: DIR. GRAL. DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES
M.C. JAIME SALAZAR SILVA
APROBÓ: OFICIALÍA MAYOR LAE. CARLOS PONCE
MARTÍNEZ
Vo. Bo.:
COMERI
ÍNDICE
HOJA
1.- OBJETIVO 2.- ALCANCE 3.- DEFINICIONES 4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD 5.- DIAGRAMA DE FLUJO 6.- DESARROLLO 7.- REFERENCIAS
3 4 5 6 7
12
21
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CLAVE: PRMSG-10
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 3 09/08/2006
1. OBJETIVO
Gestionar ante la compañía aseguradora pólizas de seguros que permitan salvaguardar el parque vehicular patrimonio del Sistema Nacional DIF, la recuperación por los siniestros ocurridos a este, así como de la responsabilidad civil en que incurra.
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CLAVE: PRMSG-10
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 4 09/08/2006
2. ALCANCE
Aplica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Dirección de Administración Patrimonial, Subdirección de Obras y Conservación, Departamento de Patrimonio Inmobiliario, Oficina de Seguros de Bienes Patrimoniales y en general a todas las áreas del Sistema Nacional DIF, relacionadas con el parque vehicular.
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 5 09/08/2006
3. DEFINICIONES
3.1. Deducible: Cantidad establecida que queda a cargo del asegurado a partir de la cual la aseguradora
empezará a indemnizar, o bien es la cantidad que se deducirá del pago total de la indemnización. Su razón de ser es para evitar el pago de una cantidad muy grande de pequeñas indemnizaciones que se podrían presentar en un ramo de seguros determinado.
3.2. Póliza: Documento que contiene el convenio o contrato celebrado entre Asegurador y Asegurado.
Nuestro Código de Comercio, en su Art. 549 dice: El seguro se perfecciona por un doc umento público o privado que se llama póliza. La póliza puede ser nominativa, a la orden al portador. Si se otorgare por documento privado se extenderá por duplicado.
Es el documento que instrumenta el contrato de seguro. Refleja las normas que regulan las relaciones contractuales entre el Asegurador y el Asegurado. Sólo cuando ha sido emitido y aceptado por ambas partes se puede decir que han nacido los derechos y obligaciones que del mismo se derivan.
3.3. Siniestro: Cualquier suceso que cause daños en el bien asegurado. 3.4. Indemnización : Cantidad que esta obligada a pagar la Aseguradora a consecuencia de un siniestro,
después de restarle el deducible y coaseguro, si los hubiera. La indemnización puede ser pagada en especie, en dinero, reponiendo el bien dañado o reparándolo.
3.5. Finiquito: Documento que firma el asegurado o contratante a consecuencia de un accidente, una
vez que la Cía. Aseguradora le a satisfecho la indemnización.
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 6 09/08/2006
4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD
4.1. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES - Instruye a la Dirección de Administración Patrimonial, para que se lleven a cabo los trámites y
gestiones necesarias para la recuperación de la indemnización. - Comunica oficialmente a las áreas afectadas, la conclusión o rechazo, del siniestro reclamado.
4.2. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
- Interviene en la gestión para la recuperación de la indemnización por los siniestros ocurridos al Parque Vehicular y de Responsabilidad Civil.
4.3. SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y CONSERVACIÓN
- Vigila que se lleven a cabo los trámites y gestiones necesarios para la recuperación de la Indemnización por los siniestros ocurridos al parque vehicular y de responsabilidad civil
4.4. DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO - Gestiona la recuperación de la Indemnización por los siniestros ocurridos al parque vehicular y de
responsabilidad civil. 4.5. OFICINA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES - Da seguimiento con las áreas afectadas, para integrar el expediente de la recuperación de la
Indemnización por los siniestros ocurridos al parque vehicular y de responsabilidad civil ante la Compañía Aseguradora.
- Analiza y determina las coberturas a afectar, para la recuperación de la Indemnización.
- Gestiona ante la Compañía Aseguradora el pago de la Indemnización por los siniestros ocurridos al parque vehicular y de responsabilidad civil.
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VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 7 09/08/2006
1.1 INTEGRA DOCTOS. PARA RECLAMO DE
INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO Y TURNA
A DGRMSG
INICIO DOCUMENTOS DE SINIESTRO
1.1, 2.1, 3.1, 4.1
SOLICITUD
4.2
OFICIO
4.3
DOCUMENTOSDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
REPORTE DE SINIESTRO
4.3
COMPROBANTE
5.2, 6.1
DEDUCIBLE
5.2
EXPEDIENTE DE SINIESTRO
7.1, 10.1, 11.1
OFICIO
7.1, 11., 11.3
DOCUMENTOS
8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 10.1, 11.1, 11.3, 12.1
DIR. GENERAL DE RECS. MATERIALES Y
SERV. GENERALES
COORD. ADMVAS. Y/O JEFES DE
DEPTO. ADMVO.
2.1 RECIBE DOCTOS PARA RECLAMO DE INDEMNIZACIÓN DE ÁREA AFECTADA Y
TURNA A LA DIR. DE ADÓN PATRIM.
P/INICIO DE GESTIÓN EN ASEGURADORA
3.1 RECIBE Y REGISTRA DOCTOS.
DE SINIESTRO E INTRUYE A DEPTO DE
PATRIM. INMOB. PARA QUE INTEGRE
EXPEDIENTE
4.1 RECIBE DOCTOS. DE SINIESTRO Y
DETERMINA RAMO AL QUE PERTENECE
P/AFECTACIÓN DE PÓLIZA Y COBERTRA
D/UNIDAD SINIESTRADA
4.2 SOLICITA A CÍA DE SEGUROS No. DE
SINIESTRO Y EMPRESA
ENCARGADA DE REPOSICIÓN DE LOS
MISMOS
4.3 ELABORA OFICIO C/FIRMA DE DIR DE
ADMÓN PATRIM. P/INFORMAR A ÁREA AFECTADA LUGAR, FECHA E IMPORTE DE DEDUCIBLE A
CUBRIR
JEFE DE DEPARTAMENTO
PATRIMONIO INMOBILIARIO
5.1 ENVÍA VEHICULO A CÍA DE CRISTALES PARA REPOSICIÓN
5.2 SOLICITA A CIA DE CRISTALES
COMPROBANTE DE INSTALACIÓN E
IMPORTE DE DEDUCIBLE A
CUBRIR POR EL DIF
5.3 GESTIONA TRÁMITES PARA
PAGO DE DEDUCIBLE POR REPOSICIÓN DE
CRISTALES DAÑADOS
6.1 RECIBE COPIA DE COMPROBANTE,
REGISTRA Y TURNA A DEPTO DE PATRIM.
INMOB. PARA INTEGRAR
EXPEDIENTE
7.1 INTEGRA EXP. Y ELABORA OFICIO
C/FIRMA DE DIR. DE ADMÓN PATRIM
PARA INFORMAR A DGRMSG
CONCLUSIÓN DE SINIESTRO
8.1 RECABA DOCTOS SOLICITADOS POR
ASEGURADORA PARA RECLAMO DE
INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO
8.1 RECABA DOCTOS SOLICITADOS POR
ASEGURADORA PARA RECLAMO DE
INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO
TERMINA TRÁMITE DE CRISTALES
EN DAÑOS MATERIALES
EN PÉRDIDA TOTAL
8.3 RECABA DOCTOS SOLICITADOS POR
ASEGURADORA PARA RECLAMO DE
INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO
EN CASO DE RESPONSAB. CIVIL POR
DAÑOS A TERCEROS
9.1 RECIBE DCOTOS P/RECLAMO DE
INDEMNIZACIÓN E INSTRUYE A LA DIR DE ADMÓN PATRIM
INICIE GESTIÓN ANTE ASEGURADORA
10.1 RECIBE Y REGISTRA EN CONTROL LA DOCTACIÓN E
INSTRUYE A DEPTO DE PATRIM. INMOB
PARA QUE INTEGRE EXPEDIENTE
11.1 RECIBE OFICIO Y DOCTOS DE SUBDIR DE OBRAS, ANALIZA
Y DETERMINA
¿ES PÉRDIDA TOTAL?
11.2 VERIFICA CON ÁREA AFECTADA
QUE EL VEHÍCULO SINIESTRADO SE
REPARE EN TALLER O AGENCIA
DESIGNADA POR EL SEGURO
NO SI
A
ROTURA DE CRISTALES
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CLAVE: PRMSG-10
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 8 09/08/2006
FACTURA
12.2, 12.3
EXPEDIENTE
13.1, 15.1
CARTA RECLAMACIÓN
13.2, 13.3, 16.2
DOCUMENTOS
OFICIO
13.4
DOCUMENTOS
13.4, 14.1,15.1, 16.1, 16.2, 17.1
AJUSTE, FINIQUITO, CHEQUE
16.3
OFICIO
16.5, 16.6
CHEQUE
16.5
COORD. ADMVAS. Y/O JEFES DE
DEPTO. ADMVO.
12.1 RECIBE DE FINANZAS DOCTOS Y REMITE A DGRMSG
FACTURA P/SOLICITA A O.M. CESIÓN DE DERECHOS DE CÍA D/SEGUROS CON
ENDOSO
A
11.3 ELABORA OFICIO C/FIRMA DE DIR DE
ADMÓN PATRIM PARA SOLICITAR A
DIR DE FINANZAS LA SODUMENTACIÓN
SOPORTE
12.2 RECIBE DE DRMSG LA FACTURA
ENDOSADA
12.3 TURNA A DEPTO DE PATRIM. INMOB.
FACTURA ENDOSADA P/CONTINUAR CON
TRÁMITES DE RECUPERACIÓN
13.1 REVISA E INTEGRA
EXPEDIENTE DE RECLAMACIÓN Y
DETERMINA
¿EL VEHÍCULO
SINIESTRADO CUENTA CON
EQUIPO ESPECIAL?
NO S I
13.2 ELABORA CARTA-
RECLAMACIÓN C/FIRMA DE LA DIR DE ADMÓN PATRIM P/ENVÍO A CÍA DE SEGUROS, ANEXA
DOCTOS
13.3 INTEGRA COPIA DE CARTA
RECLAMACIÓN DE DOCTOS
PROPORCIONADOS POR CÍA DE SEGUROS
13.4 ELABORA OFICIO C/FIRMA DE DIR DE ADMÓN PATRIM. A ÁREA AFECTADA
INDICANDO DOCTOS. FALTANTES.
14.1 REMITE DOCTOS.
COMPLEMENTARIOS A DIR DE ADMÓN
PATRIM PARA RECLAMACIÓN ANTE
CÍA DE SEGUROS
15.1 RECIBE Y REGISTRA EN CONTROL LOS
DOCTOS REMITIDOS POR ÁREAS
AFECTADA Y TURNA A LA DEPTO PARTIM I.
PARA EXPDNTE.
1
1
16.1 RECIBE DOCTOS DE ÁREA AFECTADA
LA ANALIZA Y DETERMINA QUE SEA
CORRECTA
16.2 ELABORA CARTA RECLAMACIÓN
C/FIRMA DE LA DIR DE DIE DE ADMÓN ANEXA DOCTOS SOPORTE PARA
ENTREGAR A ASEGURADORA
16.3 RECIBE DOCTOS DE ASEGURADORA Y
VERIFICA SEA CONFORME A TÉRMINOS Y
CONDICIONES EN POLIZAS, TURNA A SUBDIR DE OBRAS
16.4 CONSULTA AL DEPTO DE
CONTABILIDAD PARA QUE INDIQUE No. DE
CUENTA EN QUE CAJA GENERAL
EFECTUARÁ DEPÓSITO
16.5 ELABORA OFICIO C/FIRMA DE LA DIR
DE ADMÓN PATRIM P/ DEPOSITAR CHEQUE DE INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO EN
CAJA GENERAL D/DIF
16.6 ELABORA OFICIO DE CONCLUSIÓN DE SINIESTRO C/FIRMA DE DIR DE ADMÓN
PATRIM.
17.1 RECABA DOCTOS
SOLICITADOS POR CÍA D/E SEGUROS Y TURNA A DG-RMSG PARA RECLAMO DE
INDEMNIZACIÓN POR SINIESTRO
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A
TERCEROS
B
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
JEFE DE DEPARTAMENTO PATRIMONIO INMOBILIARIO
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-10
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 9 09/08/2006
DOCUMENTOS
18.1, 19.1, 20.3, 20.6
EXPEDIENTE
19.1
CARTA RECLAMACIÓN
20.2, 20.5
DOCUMENTOSDIR. GRAL. DE RECS. MAT. Y
SERV. GRALES.
CHEQUE
20.4, 20.10
ANÁLISIS TÉCNICO
20.6
OFICIO
20.7, 20.10, 20.11
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
B
18.1 RECIBE DOCTOS. P/RECLAMO
DE INDEMNIZACIÓN DE ÁREA AFECTADA
Y TURNA A DIR DE ADMÓN PATRIM
P/INICIO DE GESTIÓN EN ASEGURADORA
19.1 RECIBE Y REGISTRA LOS DOCTOS DEL SINIESTRO E
INTRUYE A DEPTO DE PATRIM NMOB.
INTEGRE EXPEDIENTE
20.1 RECIBE OFICIO, REGISTRA Y ANALIZA
LO SIGUIENTE
¿HAY FALLECIMIENTO
DE OCUPANTES?
20.2 ELABORA CARTA RECLAMACIÓN
C/FIRMA DE DIR DE ADMÓN PATRIM
P/SOLICITAR A CÍA DE SEGUROS
INDEMNIZACIÓN
NOS I
20.3 RECIBE DE CÍA DE SEGUROS LOS
DOCTOS SOPORTE Y VERIFICA QUE SEA
EN TÉRMINOS PACTADOS EN
PÓLIZA
20.4 ENTREGA A FAMILIARES DE
OCCISO CHEQUE DE INDEMNIZACIÓN
CONTINUA CON
ACTIVIDAD 20.11
20.5 ELABORA CARTA RECLAMACIÓN
C/FIRMA DEL DIR DE ADMÓN PATRIM.
P/SOLICITAR INDEMNIZACIÓN A CÍA DE SEGUROS
20.6 RECIBE DE CÍA DE SEGUROS LOS
DOCTOS SOPORTE Y ELABORA ANÁLISIS
TÉCNICO Y DETERMINA
¿ES CORRECTA
LA INDEMNIZACIÓN?
NO SI
20.7 ELABORA OFICIO DE INCONFORMIDAD
A INDEMNIZACIÓN C/FIRMA DE DIR DE
ADMÓN PATRIM EXPONIENDO
MOTIVOS TÉCNICOS P/RECONSIDERACIÓN
20.8 RECIBE DE CÍA D/SEGUROS AJUSTE COMPLEMENTARIO DE SINIESTRO CON
FINIQUITO Y CHEQUE Y TURNA A DIR DE
ADMÓN PATRIM PARA APROBACIÓN
20.9 CONSULTA A CONTABILIDAD PARA QUE INDIQUE No. Y DENOMINACIÓN DE LA CUENTA PARA
DEPÓSITO DE INDEMNIZACIÓN
20.10 ELABORA OFICIO C/FIRMA DE DIR DE DE ADMÓN
PATRIM P/DEPOSITAR CHEQUE POR
SINIESTRO EN CAJA GRAL. DEL DIF
20.11 ELABORA OFICIO DE
CONCLUSIÓN DE SINIESTRO C/FIRMA DE DIR DE ADMÓN
PATRIM. Y DISTRIBUYE
FIN
AJUSTE
20.8
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PATRIMONIAL
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 10 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
COORD. ADMINISTRATIVAS Y/O JEFES DE DEPTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE DIRECCIONES
1.1 Integra la documentación necesaria para la reclamación de indemnización por siniestro y la envía a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales.
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
2.1 Recibe la documentación para reclamación de indemnización del Área afectada y turna en el mismo día a la Dirección de Administración Patrimonial, para iniciar la gestión ante la Aseguradora.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
3.1 Recibe y Registra el mismo día en su control interno la documentación del siniestro, e instruye al Departamento de Patrimonio Inmobiliario para que integre el expediente correspondiente.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
4.1 Recibe y Registra el mismo día en control interno la documentación del siniestro y determina el tipo de Ramo al que pertenece, para la afectación de la póliza y cobertura que ampara la unidad siniestrada. Como se detalla a continuación:
RAMO: Ramo 1.-Automóviles. Ramo 2.-Camiones. Ramo 3.-Autobuses. Ramo 4.-Responsabilidad Civil Autobuses.
COBERTURA TIPO:
Cobertura Amplia.
Ramo 1:Automóviles. - - Daños Materiales. - Robo Total. - Responsabilidad Civil por daños a terceros. - Servicios de asistencia. - Defensa Legal vehicular. - Gastos médicos a ocupantes.
Ramo 2: Camiones. - - Daños Materiales. - Robo Total. - Responsabilidad Civil por daños a terceros. - Servicios de asistencia. - Defensa Legal vehicular. - Gastos médicos a ocupantes. - Equipo Especial.
Ramo 3: Autobuses.- - Daños Materiales. - Robo Total. - Responsabilidad Civil por daños a terceros. - Servicios de asistencia. - Defensa Legal vehicular. - Gastos médicos al conductor.
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CLAVE: PRMSG-10
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 11 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
Ramo 4: Responsabilidad Civil Autobuses. - - Sobre la Responsabilidad Civil en que incurra el
Asegurado durante la Transportación en los autobuses, ya sea empleado o tercero, mientras se encuentre transportándose dentro de la República Mexicana y/o Zona Metropolitana y viceversa.
- Muerte, - Incapacidad. - Gastos médicos.
COBERTURA TIPO: Cobertura Limitada. Ramo 1.- Automóviles.
- Robo Total. - Responsabilidad Civil por daños a terceros. - Servicios de asistencia. - Defensa Legal vehicular. - Gastos médicos a ocupantes.
Ramo 2: Camiones. - - Robo Total. - Responsabilidad Civil por daños a terceros. - Servicios de asistencia. - Defensa Legal vehicular. - Gastos médicos a ocupantes. - Equipo Especial.
Ramo 3: Autobuses.-
- Robo Total. - Responsabilidad Civil por daños a terceros. - Servicios de asistencia. - Defensa Legal vehicular. - Gastos médicos al conductor.
Ramo 4: Responsabilidad Civil Autobuses. -
- Sobre la Responsabilidad Civil en que incurra el Asegurado durante la Transportación en los autobuses, ya sea empleado o tercero, mientras se encuentre transportándose dentro de la República Mexicana y/o Zona Metropolitana y viceversa.
- Muerte, - Incapacidad, - Gastos médicos.
4.2
Rotura de cristales: Solicita inmediat amente al conocer el siniestro a la Compañía Aseguradora el No. de Siniestro y la Empresa de Cristales encargada de la reposición de los mismos.
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-10
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 12 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
4.3 Elabora oficio con firma del Director de Administración Patrimonial, el mismo día de obtener la validación del reporte de siniestro para informar a la Coordinación Administrativa y/o Jefe de Departamento de apoyo Administrativo afectada, el lugar, fecha, hora e importe del deducible a cubrir, para la reposición de los cristales dañados y se distribuye de la siguiente manera: Original.-Coordinación Administrativa o Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección afectada 1ª. Copia.-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 2ª.Copia.- Subdirección de Obras y Conservación. 3ª. Copia.-Expediente y A/R.
COORD. ADMINISTRATIVAS Y/O JEFES DE DEPTO. DE APOYO ADMINISTRATIVO DE DIRECCIONES
5.1
Envía el mismo día en que conoce el numero de siniestro la unidad vehicular afectada a la Compañía de Cristales para reposición de los mismos.
5.2 Solicita al momento de recibir la unidad reparada, a la Empresa de Cristales el comprobante de su instalación en el que se establece el importe del cristal y deducible a cubrir por el Sistema Nacional DIF y al día hábil siguiente remite copias a las siguientes áreas 1ª.Copia.-Dirección de Administración Patrimonial. 2ª.Copia.-Subdirección de Obras y Conservación. 3ª. Copia.- A/R.
5.3
Tramita al día siguiente ante el área correspondiente el pago del deducible por la reposición de los cristales dañados.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
6.1 Recibe copia del comprobante de instalación, registra en su control el mismo día hábil de recibido, y turna al Departamento de Patrimonio Inmobiliario para que se integre al expediente del siniestro.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO.
7.1 Integra al expediente del siniestro, copia del comprobante de instalación, y elabora oficio con firma del Director de Administración Patrimonial el mismo día de su recepción para informar a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales la conclusión del siniestro. TERMINA TRAMITE DE CRISTALES
COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JEFE DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LAS DIRECCIONES.
8.1
En Daños Materiales:
Recaba en un plazo no mayor a 30 días naturales de conocer la documentación solicitada por la Aseguradora para llevar a cabo la reclamación de indemnización por el siniestro y que es la siguiente: - Copia por ambos lados de la licencia del Conductor. - Orden de recepción. - Reporte de la valuación de daños - Copia de la orden de reparación.
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CLAVE: PRMSG-10
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 13 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
8.2
En Pérdida Total:
Recaba en un plazo no mayor a 30 días naturales de conocer la documentación solicitada por la Aseguradora para llevar a cabo la reclamación de indemnización por el siniestro y que es la siguiente:
- Acta Administrativa. - Copia Certificada del Acta iniciada ante la Agencia del
Ministerio Público que corresponda a la Jurisdicción de donde ocurrieron los hechos, asentando No. de Motor, Serie, y Registro Federal de Vehículos( en su caso).
- Acta de denuncia del robo y/ o Oficio de colaboración ante la Policía Federal Preventiva,
- Oficio de liberación en posesión (solo aplica para automóviles localizados y determinados pérdida total.
- Acta de Defunción y comprobantes originales de los gastos de entierro (En su caso).
- Original de Tenencias pagadas (últimos cinco años). - Último comprobante de verificación de emisión de gases. - Fotocopia de tarjeta de circulación. - Copia simple de la licencia de conducir del operador. - Baja de placas de circulación, Transcurridos treinta días
posteriores a la fecha de robo (En su caso) deberá solicitar la carta de pérdida total a la aseguradora.
- Las llaves del vehículo y su duplicado. (En su caso).
En caso de Equipo Especial:
- Relación valorizada del equipo especial y/o adaptaciones dañadas.
- Reporte técnico y presupuesto de la reparación y/o reposición del equipo especial dañado, emitido por negocio autorizado.
- Inventario del equipo especial antes del siniestro emitido por el Sistema Vax.
8.3
EN CASO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS:
Recaba en un plazo no mayor a 30 días naturales de conocer la documentación solicitada por la Aseguradora para llevar a cabo la reclamación de indemnización por el siniestro y que es la siguiente:
Si hay Fallecimiento de terceros: -Declaración del accidente emitida por el Ajustador. -No. de Siniestro. -Acta levantada ante el M. P. -Licencia o permiso vigente para conducir expedido por la autoridad competente. -Pase para atención médica (copia). -Facturas de Hospital a nombre de la Aseguradora. -Comprobantes originales de gastos de entierro a nombre de la Aseguradora. -Identificación del beneficiario. -Acta de defunción (en su caso).
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CLAVE: PRMSG-10
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 14 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
No hay fallecimiento de Terceros:
-Declaración del accidente emitida por el Ajustador. -No. de Siniestro. -Acta levantada ante el M. P. -Licencia o permiso vigente para conducir expedido por la autoridad competente. -Pase para atención médica (copia). -Facturas de Hospital a nombre de la Aseguradora.
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
9.1 Recibe la documentación para reclamación de indemnización del Área afectada y turna en el mismo día a la Dirección de Administración Patrimonial, para iniciar la gestión ante la Aseguradora.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL.
10.1 Recibe y Registra el mismo día en su control interno la documentación del siniestro, e instruye al Departamento de Patrimonio Inmobiliario para que integre el expediente correspondiente.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
11.1 Recibe de la Dirección de Administración Patrimonial Oficio con documentos anexos abre e integra el mismo día el expediente lo analiza y determina.
11.2
No es Pérdida Total:
Verifica el mismo día con el Área afectada que el vehículo siniestrado se repare en el taller o agencia designado por la Compañía Aseguradora hasta su entrega a entera satisfacción del Área afectada.
11.3
Si es pérdida Total:
Elabora Oficio con firma del Director de Administración Patrimonial al día hábil siguiente de conocer los antecedentes del siniestro. Para solicitar a la Dirección de Finanzas la siguiente documentación: -Factura original del vehículo. -Tarjetón del Registro Federal de Vehículos (Aplica en modelos 90 y anteriores).
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
12.1
Recibe en un plazo no mayor a cinco días hábiles, de su similar de Finanzas la documentación solicitada y remite a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, por oficio la Factura Original, para que a través de su conducto, solicite a la Oficialía Mayor, la cesión de los derechos a favor de la Aseguradora con el Endoso correspondiente.
12.2
Recibe en un plazo no mayor a 5 días hábiles de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, la Factura debidamente Endosada.
12.3 Turna de inmediato al Departamento de Patrimonio Inmobiliario la Factura Endosada para continuar con los trámites de recuperación. de la indemnización
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CLAVE: PRMSG-10
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VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 15 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
13.1 Revisa al día siguiente e integra el expediente de la reclamación con la documentación proporcionada y determina lo siguiente:
13.2
El Vehículo siniestrado cuenta con equipo especial: No
Elabora al día siguiente, Carta-Reclamación valorizada, con firma del Director de Administración Patrimonial para enviar a la Aseguradora, anexando la documentación original proporcionada por la Dirección de Finanzas y el Área afectada.
13.3
Integra el mismo día copia de la Carta-Reclamación y fotocopia de los documentos proporcionados a la Aseguradora en el expediente del siniestro.
13.4
Si
Elabora al día siguiente, oficio con firma del Director de Administración Patrimonial, indicando al Área afectada la documentación faltante.
COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JEFES DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LAS DIRECCIONES.
14.1
Remite en un plazo no mayor a veinte días naturales la documentación complementaria a la Dirección de Administración Patrimonial para que se lleve a cabo la reclamación ante la Aseguradora.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
15.1
Recibe y registra el mismo día en su control la documentación remitida por el área afectada y turna al Departamento de Patrimonio Inmobiliario para que se integre el expediente del siniestro.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
16.1
Recibe la documentación remitida por el área afectada analiza y determina inmediatamente que la documentación proporcionada sea correcta.
16.2
Elabora al día siguiente Carta Reclamación valorizada con firma del Director de Administración Patrimonial anexando la documentación proporcionada por el Área afectada, para entregar a la Aseguradora.
16.3
Recibe en un plazo no mayor a 60 días de la Aseguradora lo siguiente: -Ajuste del siniestro -Finiquito de Indemnización. -Cheque. Y verifica inmediatamente que esté de conformidad con los términos y condiciones pactados en póliza y lo turna a la Dirección de Administración Patrimonial para su aprobación.
16.4
Consulta el mismo día vía telefónica a la Subdirección de Contabilidad para que le indique el número de la cuenta en la que el Departamento de Caja General efectuará el depósito del cheque por indemnización.
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CLAVE: PRMSG-10
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 16 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
16.5
Elabora el mismo día oficio con firma del Director de Administración Patrimonial en el cual se envía el cheque de indemnización por siniestro a la Caja General del Sistema Nacional DIF.
16.6
Elabora al día siguiente de haber efectuado el deposito oficio de conclusión del siniestro con firma del Director de Administración Patrimonial e informa de la siguiente manera: 1er.Tanto.- DGRM y SG. 2º. Tanto.- Dirección de Administración Patrimonial 3er.Tanto.- Dirección de Finanzas. 4º. Tanto.-Área afectada. 5º. Tanto.-Subdirección de Obras y Conservación 6º. Tanto.-Subdirección de Almacenes e Inventarios . 7º. Tanto.-Subdirección de Contabilidad. 8º. Tanto.-Expediente y A/R. TERMINA TRAMITE DE DAÑOS MATERIALES
COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JEFES DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LAS DIRECCIONES.
17.1
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS: Recaba en un plazo no mayor a 30 días naturales de conocer la documentación solicitada por la Aseguradora y turna a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para llevar a cabo la reclamación de indemnización por el siniestro (De acuerdo al numeral 8.3)
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
18.1 Recibe la documentación para reclamación de indemnización del Área afectada y turna en el mismo día a la Dirección de Administración Patrimonial, para iniciar la gestión ante la Aseguradora.
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN PATRIMONIAL
19.1 Recibe y Registra el mismo día en su control interno la documentación del siniestro, e instruye al Departamento de Patrimonio Inmobiliario para que integre el expediente correspondiente.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO INMOBILIARIO
20.1
Recibe Oficio, registra analiza y determina el mismo día lo siguiente:
20.2
Hay fallecimiento de ocupantes: Si
Elabora al día siguiente Carta Reclamación valorizada, con firma del Director de Administración Patrimonial para solicitar a la Aseguradora la indemnización.
20.3 Recibe de la Aseguradora en un plazo no mayor a sesenta días naturales la siguiente documentación, y verifica que esté de conformidad con los términos y condiciones pactados en póliza.
- Ajuste de Siniestro.(Pasa al numeral 20.9,20.10 y 20.11). - Indemnización de Gastos Médicos.(Pasa al numeral 20.9,.10 y .11) - Finiquito de indemnización por gastos funerarios. - Cheque de Indemnización por muerte accidental para su entrega del
fallecido.(Pasa al numeral 20.9,.10 y .11)
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
CLAVE: PRMSG-10
TÍTULO REV: PAG: FECHA:
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 17 09/08/2006
RESPONSABLE ACT. No. DESARROLLO
20.4
Entrega al momento en que se presenten los familiares del occiso el cheque de indemnización y Acusa de Recibo. (Pasa al numeral 20.11)
20.5
No Elabora al día siguiente, Carta Reclamación valorizada, con firma del Director de Administración Patrimonial para solicitar a la Aseguradora la indemnización.
20.6
Recibe de la Aseguradora los siguientes documentos: Ajuste del siniestro, Indemnización de Gastos Médicos y elabora en un plazo no mayor a dos días hábiles de su recepción el análisis técnico y determina lo siguiente:
20.7
Es correcta la Indemnización: No Elabora al día siguiente oficio de inconformidad a la indemnización propuesta con firma del Director de Administración Patrimonial exponiendo los motivos y razones técnicas para su reconsideración.
20.8
Recibe de la Aseguradora en un plazo no mayor a treinta días naturales el Ajuste complementario del siniestro con finiquito y cheque y turna al Director de Administración Patrimonial para su aprobación.
20.9
Si Consulta inmediatamente después de recibir el cheque vía telefónica a la Subdirección de Contabilidad para que le indique el número y denominación de la cuenta para depósito de la indemnización.
20.10 Elabora el mismo día oficio con firma del Director de Administración Patrimonial para depositar el cheque de indemnización por siniestro a la Caja General del Sistema Nacional DIF.
20.11 Elabora al día siguiente de haber recibido el recibo de caja del deposito, oficio de conclusión del siniestro con firma del Director de Administración Patrimonial e informa de la siguiente manera: 1er.Tanto.- DGRM y SG. 2º. Tanto.-Área afectada. 3er.Tanto.- Dirección de Administración Patrimonial. 4º. Tanto.- Dirección de Finanzas. 5º. Tanto.-Subdirección de Obras y Conservación 6º. Tanto.-Subdirección de Almacenes e Inventarios 7º. Tanto.-Subdirección de Contabilidad. 8º. Tanto.-Expediente y A/R.
TERMINA PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
FIN
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRMSG-10
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PROCEDIMIENTO PARA: TRÁMITAR LA RECUPERACIÓN DE INDEMNIZACIONES EN SINIESTROS DEL PARQUE
VEHICULAR Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL 18 09/08/2006
7. REFERENCIAS
7.1 Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
(D.O.F. 31 -VIII-2006) Titulo Preliminar. - Disposiciones Generales. Capítulo Único. - Artículo: 7º. Frac. III Incisos A, C y G; Artículo 8º. Frac.- III, V y IX; Última modificación 24-IV-2006
7.2 Ley sobre el Contrato de Seguro. (D.O.F. 31 -VIII-1935) Título Primero. - Disposiciones Generales. Capítulo Primero.- Definición y Celebración del Contrato. Artículos 1º. y 2º. Capítulo IV.- El Riesgo y la Realización del Siniestro. Artículos 54, 58, 66 y 69 Título Segundo. - Contratos de Seguro contra daños. Capítulo I.- Disposiciones Generales. Artículos: 85, 86, 87, 89, 91, 111, 113, 114, 119 y 120 Capítulo II.- Seguro contra Incendio. Artículos: del 122 al 128. Capítulo V.- Seguro contra la Responsabilidad. Artículos: del 145 al 150. Última Modificación 24-IV-2006.
7.3 Código Civil Federal (D.O.F. 26 -V-1928) Libro Cuarto: De las Obligaciones. 1ª. Parte: De las Obligaciones en General. Título Primero. - Fuentes de las Obligaciones. Capítulo V.- De las Obligaciones que nacen de los actos ilícitos. Artículos: Del 1913 al 1918 y 1924, 1926, 1927, 1928 y 1934. Última Modificación el 31 de diciembre del 2004.