Manual SIG Londa.docx

8/16/2019 Manual SIG Londa.docx

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MANUAL DE SISTEMAINTEGRADO DE GESTION

Código : SIG-001Versión : 01Elaborado : CCRevisado : REDAprobado : GGFecha : 0!0"!1#$%gina : 1 de 30

COPIA NRO.: 001

ASIGNADA A:

PROCESO / SECCION: COORD DEL SIG

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :

CARGO:

CARGO:

CARGO:

FECHA: FECHA: FECHA:

TABLA DE CONTENIDOS

CONFIDENCIAL : Es&e doc'(en&o no podr% ser reprod'cido ni )o&ocopiado sin a'&ori*ación de Elec&ro $'no S!A!A!


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DESCRIPCIONCar%&'la

+abla de Con&enido

Capitul 1: In)or(ación General del ,an'al de Sis&e(a In&egrado de Ges&ión

1!1 $resen&ación

1! .b/e&ivo

1! Alcance del Sis&e(a In&egrado de Ges&ión

Capitul !: $resen&ación de onda 2everage Co(pan3

!1 Rese4a 5is&órica

! ,isión

! Visión

Capitul ": +6r(inos 3 De7niciones

!1 +6r(inos

! De7niciones

! Abrevia&'ras

!# 8or(as 3 Doc'(en&os de 9rea

Capitul #: Sis&e(a In&egrado de Ges&ión

#!1 Re'isi&os Generales

#! Re'isi&os de la Doc'(en&ación

#!!1 Generalidades

#!! ,an'al de Ges&ión de la Calidad

#!! Con&rol de los Doc'(en&os

#!!# Con&rol de los Regis&ros

Capitul $: Responsabilidad de la Dirección

;!1 Co(pro(iso de la Dirección

;! En)o'e al Clien&e

;!!1 Aspec&os A(bien&ales

;!! Re'isi&os legales 3 o&ros re'isi&os

;! $ol



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DESCRIPCION;!;!1 Responsabilidad 3 A'&oridad

;!;! Represen&an&e de la Dirección

;!;! Co('nicación In&erna

;!? Revisión por la Dirección

;!?!1 Generalidades

;!?! In)or(ación para la revisión

;!?! Res'l&ados de la revisión

Capitul %: Ges&ión de Rec'rsos

?!1 $rovisión de Rec'rsos

?! Rec'rsos 5'(anos

?!!1 Generalidades

?!! Co(pe&encia= )or(ación 3 &o(a de conciencia

?! In)raes&r'c&'ra

?!# A(bien&e de +raba/o

Capitul &: Reali*ación del Servicio

@!1 $lani7cación de la reali*ación del prod'c&o@! $rocesos Relacionados con el Clien&e

@!!1 De&er(inación de los re'isi&os relacionados con el prod'c&o

@!! Aspec&os A(bien&ales e Iden&i7cación de $eligros= Eval'ación deriesgos 3 de&er(inación de con&roles

@!! Re'isi&os egales 3 o&ros re'isi&os@!!# Revisión de los re'isi&os relacionados con el servicio@!!; Co('nicación con el clien&e

@! Dise4o 3 Desarrollo

@!!1 $lani7cación del Dise4o 3 Desarrollo @!! Ele(en&os de en&rada para el Dise4o 3 Desarrollo

@!! Res'l&ados del Dise4o 3 Desarrollo @!!# Revisión del Dise4o 3 Desarrollo @!!; Veri7cación del Dise4o 3 Desarrollo @!!? Validación del Dise4o 3 Desarrollo @!!@ Con&rol de ca(bio del Dise4o 3 Desarrollo



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DESCRIPCION

@!# Co(pras

@!#!1 Con&rol de Co(pras

@!#! In)or(ación de las Co(pras

@!#! Veri7cación de los prod'c&os o serviciosB ad'iridos

@!; $res&ación de los Servicios

@!;!1 Con&rol de la pres&ación del servicio

@!;! Validación de procesos

@!;! Iden&i7cación 3 +ra*abilidad

@!;!# $ropiedad del Clien&e

@!;!; $reservación del prod'c&o

@!? Con&rol de los E'ipos de ,edición 3 Seg'i(ien&o

Capitul ': ,edición= An%lisis 3 ,e/ora

"!1 Generalidades

"! ,edición 3 Seg'i(ien&o

"!!1 Sa&is)acción del Clien&e

"!! A'di&or


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1.1 PRESENTACION

El presen&e (an'al es&ablece los re'isi&os del Sis&e(a In&egrado de Ges&ión deonda 2everage Co(pan3 S!R!!

Es&e es 'n doc'(en&o del Sis&e(a In&egrado de Ges&ión= 'e proporciona loslinea(ien&os 'e se deben seg'ir para i(ple(en&ar e)ec&iva(en&e la $ol


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!.! MISION

Sa&is)acer las necesidades de n'es&ros ac&ores direc&os e indirec&os= a &rav6s deprod'cción 3 co(erciali*ación de n'es&ros prod'c&os de ('3 al&a calidad a base de /'gos de Cranberr3= los c'ales son reali*ados (edian&e la co(pe&encia de n'es&ropersonal al&a(en&e cali7cado= con la (%s avan*ada &ecnolog


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"." ABREVIACIONES

• GG: Geren&e General!• RED: Represen&an&e de la Dirección!• CC: Coordinador del SIG!• CSIG: Co(i&6 del SIG!• G$D: Ke)e de la .7cina de $lanea(ien&o• G,: Geren&e de ,arLe&ing!• G$: Geren&e de $rod'cción!• GA: Geren&e de Ad(inis&ración!• KA$: Ke)e de Ad(inis&ración de $ersonal!• KSI: Ke)e de Sis&e(as de In)or(ación!• K: Ke)e de og


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•

De&er(inar los cri&erios 3 (6&odos necesarios para aseg'rar 'e &an&o laoperación co(o el con&rol de es&os procesos son e7caces a &rav6s de ladoc'(en&ación del SIG: ,an'al de la Calidad= $rocedi(ien&o= Ins&r'cciones= G'


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#.1.# onda 2everage Co(pan3 con&ra&a e&erna(en&e los procesos relacionados con elSanea(ien&o A(bien&al= ,oni&oreo de agen&es )


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#.!.! Maual 5- G-,ti 5- Cali5a5

onda 2everage Co(pan3 c'en&a con el presen&e ,an'al del Sis&e(a In&egrado deGes&ión incl'3e:

• El alcance del SIG Ver 1!B 3 los doc'(en&os 'e sopor&an el SIG• a descripción de la in&eracción en&re los procesos Ver #!1! ,apa de $rocesos

del SIG de onda 2everageB

a Gerencia General es responsable de aprobar el ,an'al del Sis&e(a In&egrado deGes&ión con)or(e a los re'isi&os de las 8or(as IS. 001:00"= IS. 1#001:00# 3.5SAS 1"001:00@ 3 es revisado por lo (enos cada &res a4os!

#.!." Ct6l 5- l, Du-t,

onda 2everage Co(pan3 con&rola los doc'(en&os del Sis&e(a In&egrado de

Ges&ión de ac'erdo al procedi(ien&o E,t6utu6a ; Ct6l 5- Du-t, ;R-2i,t6,= es&e doc'(en&o de7ne los con&roles necesarios para:

• Aprobar los doc'(en&os an&es de s' e(isión!• Revisar 3 ac&'ali*ar los doc'(en&os c'ando sea necesario 3 aprobarlos

n'eva(en&e!• Iden&i7car los ca(bios 3 el es&ado de revisión ac&'al de los doc'(en&os!• Aseg'rar 'e las versiones per&inen&es de los doc'(en&os aplicables se

enc'en&ran disponibles en los l'gares de 'so!• Aseg'rar 'e los doc'(en&os per(anecen legibles 3 )%cil(en&e

iden&i7cables!• Aseg'rar 'e se iden&i7can los doc'(en&os de origen e&erno 3 se con&rola

s' dis&rib'ción!• $revenir el 'so no in&encionado de doc'(en&os obsole&os e iden&i7carlos en

caso se (an&engan por c'al'ier ra*ón!

#.!.# Ct6l 5- l, R-2i,t6,

onda 2everage Co(pan3 con&rola los regis&ros del Sis&e(a In&egrado de Ges&ión deac'erdo al procedi(ien&o E,t6utu6a ; Ct6l 5- Du-t, ; R-2i,t6, =(an&iene s's regis&ros en )


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$ara el con&rol de a'ellos regis&ros 'e se enc'en&ran en (edios in)or(%&icos= se haes&ablecido el procedi(ien&o Cpia, 5- R-,pal5 5- I=6ai!

CAPITULO $: RESPONSABILIDADDE LA DIRECCION

$.1 COMPROMISO DE LA DIRECCI


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a Gerencia General= a 7n de es&ablecer s' co(pro(iso por sa&is)acer los re'isi&os 3(e/orar con&in'a(en&e la e7cacia del Sis&e(a In&egrado de Ges&ión ha de7nido lasig'ien&e $ol


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an%lisis sobre los i(pac&os en el Sis&e(a 3 la &o(a de acciones necesariaspara evi&ar 'e es&os a)ec&en nega&iva(en&e en el!

$.$ RESPONSABILIDAD AUTORIDAD * COMUNICACI


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$.$.! R-p6-,-tat- 5- la Di6-i 8RED9

a Al&a Dirección onda 2everage Co(pan3 ha de7nido co(o Represen&e de laDirección REDB al Geren&e de ,arLe&ing= es&a designación ha sido co('nicada v


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• Seg'i(ien&o a Revisiones por la Dirección• C'(pli(ien&o de las $ol


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a Gerencia General= Geren&es 3 Ke)es= de&er(inan las co(pe&encias necesarias del

personal a s' cargo 3 s's re'eri(ien&os de capaci&ación para lograr la sa&is)accióndel clien&e 3 (e/orar el dese(pe4o de s's ac&ividades! As< (is(o= iden&i7ca lasnecesidades de )or(ación relacionadas con s's riesgos para la SS+= con s's aspec&osa(bien&ales 3 con el SIG!

os re'eri(ien&os de capaci&ación son consolidados en el Pla 5- Capaitai ;E,p-ialiai= 3 presen&ados al Co(i&6 del SIG para s' revisión 3 aprobación Encaso de capaci&ación e&erna es aprobado por el Direc&orioB!

onda 2everage Co(pan3 c'en&a con 'n procedi(ien&o de ind'cción de personalcon la 7nalidad de )acili&ar la incorporación de &odo n'evo &raba/ador= as< co(o para

aseg'rar 'e:

aB Dicho personal &o(e conoci(ien&o 3 conciencia de la per&enencia ei(por&ancia de s's ac&ividades den&ro de la organi*ación

bB Sean conscien&es de có(o con&rib'3en al logro de los ob/e&ivos de la calidadcB +o(en conciencia de la i(por&ancia de la con)or(idad con la pol


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El (an&eni(ien&o de los e'ipos e ins&alaciones se e/ec'&a &o(ando en c'en&a elnivel de '&ili*ación de los (is(os= las especi7caciones del )abrican&e 3 el his&orial decada 'nidad!

El (an&eni(ien&o de las ins&alaciones 3 e'ipos '&ili*ados en los procesos se reali*aa &rav6s de la i(ple(en&ación del Pla 5- Mat-ii-t 5- I,talai-, ; -lP626aa 5- Mat-ii-t 5- V-ul,.

$ara el (an&eni(ien&o de los E'ipos de Có(p'&o el Ke)e de Sis&e(as c'en&a con 'nPla 5- Mat-ii-t 5- E>uip, 5- Cput.

%.# AMBIENTE DE TRABA(O

onda 2everage Co(pan3 ha de&er(inado 3 ges&iona los a(bien&es de &raba/o=incl'3endo valores= ac&i&'des= iden&idad ins&i&'cional= (


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los peligros 3 aspec&os a(bien&ales signi7ca&ivos iden&i7cados= para los c'ales se

i(ple(en&an con&roles 'e ges&ionan los riesgos 3 aseg'ran 'e se e)ec&Oan ba/o lascondiciones especi7cadas!$ara esas operaciones= onda 2everage Co(pan3 i(ple(en&a 3 (an&iene:

aB Con&roles operacionales para cada ac&ividad 'e p'ede da4ar al (edioa(bien&e o a las personas!

bB Con&roles relacionados con los bienes= e'ipa(ien&o 3 servicios ad'iridos!cB Con&roles relacionados con los con&ra&is&as 3 o&ros visi&an&es al l'gar de

&raba/o!dB $rocedi(ien&os doc'(en&ados= para c'brir las si&'aciones en las 'e s'

a'sencia podrui,it, 5-l Cli-t- !

onda 2everage Co(pan3 iden&i7ca los re'isi&os legales 3 regla(en&ariosrelacionados con el prod'c&o con&ando con los Con&ra&os= la 8or(a Sani&aria 'eEs&ablece los Cri&erios ,icrobiológicos de Calidad Sani&aria e Inoc'idad para losAli(en&os 3 las 2ebidas de Cons'(o 5'(ano R, 8Q ;1-00"= el Regla(en&osobre Vigilancia 3 Con&rol Sani&ario de Ali(en&os 3 2ebidas DS 8Q 00@-"-SA 3 las8or(as vigen&es 'e se enc'en&ran regis&radas en la Li,ta Ma-,t6a 5- Ct6l 5-Du-t,.

&.!.! A,p-t, Ai-tal-, - I5-ti3ai 5- P-li26, E4aluai 5-6i-,2, ;D-t-6iai 5- t6l-,

onda 2everage Co(pan3 es&ablece 3 (an&iene el $rocedi(ien&o de I5-ti3ai5- P-li26, E4aluai 5- Ri-,2, ; Ct6l 5-l Ri-,2 para aseg'rar laseg'ridad 3 sal'd en las ac&ividades r'&inarias 3 no r'&inarias de &odas las personas

'e &engan acceso al l'gar de &raba/o= ade(%s es&ablece 3 (an&iene el$rocedi(ien&o de I5-ti3ai 5- A,p-t, Ai-tal-, Si2i3ati4, elc'al b'sca iden&i7car aspec&os a(bien&ales en las ac&ividades= prod'c&os 3 servicios


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'e p'eda con&rolar 3 a'ellos sobre los 'e p'eda inJ'ir! A(bos procedi(ien&os

b'scan de&er(inar a'ellos aspec&os a(bien&ales 3 peligros 'e &ienen o p'edan&ener riesgos o i(pac&os signi7ca&ivos sobre el (edio a(bien&e 3 la seg'ridad 3sal'd= los c'ales se han considerado para es&ablecer los progra(as= los ob/e&ivos 3las (e&as del SIG= as< co(o &a(bi6n para la de&er(inación de con&roles 3 para lages&ión de ca(bios!

&.!." R->ui,it, l-2al-, ; t6, 6->ui,it,

onda 2everage Co(pan3 iden&i7ca los re'isi&os legales relacionados con elprod'c&o= con la Seg'ridad 3 Sal'd 3 con el ,edio a(bien&e a &rav6s del$rocedi(ien&o 3 ,a&ri* de I5-ti3ai 5- R->ui,it, L-2al-, Aplial-,.

&.!.# R-4i,i 5- l, 6->ui,it, 6-laia5, -l ,-64ii

a revisión de los re'isi&os relacionados con el prod'c&o es reali*ada (edian&e larevisión del epedien&e 3 los doc'(en&os presen&ados por el clien&e= para aseg'rar

'e:

• os re'isi&os para el prod'c&o es&%n de7nidos

• as di)erencias eis&en&es en&re los re'isi&os del clien&e sean res'el&os!

• onda 2everage Co(pan3 &iene la capacidad para c'(plir con los re'isi&osde7nidos por el clien&e!

En caso de solici&arse ca(bios en los re'isi&os de s' prod'c&o= es&os son revisados3 de ser acep&ados son aprobados= aseg'rando 'e el personal invol'crado seaco('nicado acerca de los re'isi&os ca(biados!

&.!.$ Cuiai -l li-t-

onda 2everage Co(pan3 de&er(ina e i(ple(en&a disposiciones para laco('nicación con los clien&es= rela&ivas a la in)or(ación sobre el prod'c&o= el&ra&a(ien&o de cons'l&as 3 con&ra&os= incl'3endo las (odi7caciones= 3 lare&roali(en&ación del clien&e= incl'3endo s's 'e/as!

$ara a&ender las cons'l&as de los clien&es onda 2everage Co(pan3= c'en&a con 'nacen&ral &ele)ónica 3 p%gina Peb! os nO(eros se enc'en&ran p'blicados en (ediosvir&'ales= co(o redes sociales= p%gina Peb!


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&." DISE+O * DESARROLLO

&.".1 Plai3ai 5-l Di,- ; D-,a66ll

onda 2everage Co(pan3 plani7ca 3 con&rola el dise4o 3 desarrollo del prod'c&o=de&er(ina s's e&apas= la revisión= veri7cación 3 validación apropiadas para cadae&apa= las responsabilidades 3 a'&oridades respec&ivas! onda 2everage ges&iona lain&eracción en&re las di)eren&es %reas i(plicados en el dise4o 3 desarrollo paraaseg'rar 'na co('nicación e7ca* 3 'na clara asignación de responsabilidades!

os res'l&ados de la plani7cación se ac&'ali*ar%n c'ando sea apropiado= segOn losca(bios 'e s'r/an d'ran&e el dise4o 3 desarrollo! En la (e(oria de c%lc'lo ser%n

incl'idos: el (6&odo= s'p'es&os= )ór('las 3 c%lc'los respec&ivos= de ac'erdo a lanor(a aplicable!

Es&ablece 3 (an&iene el procedi(ien&o doc'(en&ado!

&.".! El--t, 5- -t6a5a pa6a -l Di,- ; D-,a66ll

onda 2everage Co(pan3 de&er(ina= iden&i7ca= doc'(en&a 3 revisa los ele(en&osde en&rada relacionados con los re'isi&os del prod'c&o 3 (an&iene los regis&ros de losig'ien&e: los re'isi&os )'ncionales 3 de dese(pe4o los re'isi&os legales 3regla(en&arios aplicables la in)or(ación aplicable provenien&e de dise4os previossi(ilares= c'ando sea aplicable= alcances 3 revisiones del con&ra&o 'e incl'3en losre'isi&os espec


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En dichas revisiones se incl'ir%n represen&an&es de las )'nciones relacionadas con

lasB )asesB de dise4o 3 desarrollo 'e se es&%nB revisando! Se (an&endr% regis&rode los res'l&ados de las revisiones 3 de c'al'ier acción necesaria!

a revisión 7nal del dise4o deber% ser cond'cida 3 doc'(en&ada por personaldis&in&o al 'e desarrolló el dise4o!


&.".$ V-6i3ai 5-l Di,- ; D-,a66ll

Se e)ec&'ar% la veri7cación para aseg'rar 'e los ele(en&os de salida del dise4o 3desarrollo sa&is)acen s's ele(en&os de en&rada! Se (an&endr%n los regis&ros de losres'l&ados de las revisiones 3 de c'al'ier acción 'e sea necesaria= las c'ales ser%nreali*adas por personal dis&in&o al 'e reali*ó el dise4o 3 desarrollo!

a veri7cación del dise4o p'ede incl'ir 'na o (%s de las sig'ien&es ac&ividades:

Desarrollo de c%lc'los al&erna&ivos!

Revisión de los doc'(en&os del dise4o an&es de la en&rega!

Co(paración del n'evo dise4o con 'n dise4o si(ilar probado si es posible!


&.".% Vali5ai 5-l Di,- ; D-,a66ll

Se e)ec&'ar% la validación del dise4o 3 desarrollo de ac'erdo con el orden plani7cadopara aseg'rar 'e el prod'c&o res'l&an&e es capa* de sa&is)acer los re'isi&os para s''so especi7cado o previs&o o para s' aplicación! Sie(pre 'e sea posible= lavalidación se co(ple&ar% an&es de la en&rega o i(ple(en&ación del prod'c&o!

Se (an&endr% los regis&ros de los res'l&ados de la validación 3 de c'al'ier acción'e sea necesaria= la c'al ser% reali*ada por personal dis&in&o al 'e reali*ó el dise4o3 desarrollo!


&.".& Ct6l 5- ai, 5-l Di,- ; D-,a66ll

os ca(bios de dise4o 3 desarrollo se iden&i7car%n 3 los regis&ros se (an&endr%n! osca(bios en el dise4o 3 desarrollo= incl'3endo los ca(bios en los doc'(en&os dedise4o= re'erir%n los (is(os con&roles 'e el dise4o 3 desarrollo original= 3 ladoc'(en&ación de dise4o original! os ca(bios se revisar%n= veri7car%n 3 validar%n=segOn sea apropiado 3 se aprobar%n por personal a'&ori*ado an&es de s'i(ple(en&ación!

a revisión de los ca(bios del dise4o 3 desarrollo incl'ir% la eval'ación del e)ec&o delos ca(bios en las par&es 'e la co(ponen 3 en el prod'c&o en&regado! Se(an&endr%n regis&ros de los res'l&ados de la revisión de los ca(bios 3 de c'al'ier

acción 'e sea necesaria!


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&.# COMPRAS

&.#.1 Ct6l 5- Cp6a,

onda 2everage Co(pan3 aseg'ra 'e los prod'c&os 3 servicios ad'iridos c'(plencon los re'isi&os especi7cados 3a 'e evalOa a los proveedores c'3os prod'c&os oservicios &ienen 'n i(pac&o en la calidad del servicio 7nal= de ac'erdo alprocedi(ien&o S-l-i ; E4aluai 5- P64--56-, 5- Bi--, ; S-64ii,.

onda 2evearage Co(pan3 evalOa cons&an&e(en&e a s's proveedores para aseg'rarla (e/ora con&in'a= (edian&e el procedi(ien&o E4aluai ; R--4aluai 5-lP64--56.

&.#.! I=6ai 5- la, Cp6a,

a in)or(ación de co(pra proporcionada al proveedor es&% doc'(en&ada 3 describeel prod'c&o a co(prar= incl'3endo= c'ando sea apropiado: las especi7cacionesnecesarias para la aprobación del prod'c&o= procedi(ien&os 3 e'ipos e(pleados 3c'al'ier o&ra in)or(ación &6cnica relevan&e los re'isi&os para la cali7cación delpersonal los re'isi&os del SIG el &ipo= clase= grado ' o&ra iden&i7cación precisa 3 el

&


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del e'ipo 3 personal apropiado= la disponibilidad 3 'so de e'ipos de (edición 3

seg'i(ien&o= la i(ple(en&ación de ac&ividades de seg'i(ien&o 3 con&rol 3 lai(ple(en&ación de ac&ividades de liberación 3 en&rega!

&.$.! Vali5ai 5- l, p6-,,

onda 2everage Co(pan3 valida a'ellos procesos de prod'cción 3 pres&ación delservicio donde los prod'c&os res'l&an&es no p'edan veri7carse (edian&e ac&ividadesde seg'i(ien&o o (edición pos&eriores 3 co(o consec'encia las de7ciencias sehagan aparen&es Onica(en&e desp'6s de 'e el prod'c&o es&e siendo '&ili*ado o seha3a pres&ado el servicio!

a validación de('es&ra la capacidad de es&os procesos para alcan*ar res'l&adosplani7cados! onda 2everage Co(pan3 es&ablece las disposiciones para es&osprocesos= incl'3endo= c'ando sea aplicable: los cri&erios de7nidos para la revisión 3aprobación de los procesos= la aprobación de e'ipos 3 aprobación del personal= el'so de (6&odos 3 procedi(ien&os espec


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Código : SIG-001Versión : 01Elaborado : CCRevisado : REDAprobado : GGFecha : 0!0"!11$%gina : 2# de 30

&.% CONTROL DE LOS E7UIPOS DE MEDICI


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Código : SIG-001Versión : 01Elaborado : CCRevisado : REDAprobado : GGFecha : 0!0"!11$%gina : 2$ de 30

• Es Con)or(e con las ac&ividades plani7cadas ver @!1B= con los re'isi&os de la

8or(a IS. 001:00"= IS. 1#001:00# 3 .5SAS 1"001:00@ 3 con losre'isi&os del SIG es&ablecidos por la e(presa!

• Se ha i(ple(en&ado 3 se (an&iene de (anera e7ca* el SIG!

$ara la plani7cación de las a'di&orias onda 2everage Co(pan3= de&er(ina elP626aa 5- Au5it6a, It-6a, 3 el Pla 5- Au5it6a It-6a. as a'di&oriasson plani7cadas en )'nción al es&ado e i(por&ancia de las ac&ividades= %reas 3 a losres'l&ados de a'di&orui,it, L-2al-,.

'." CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME


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Código : SIG-001Versión : 01Elaborado : CCRevisado : REDAprobado : GGFecha : 0!0"!11$%gina : 2% de 30

onda 2everage Co(pan3 iden&i7ca 3 con&rola los prod'c&os no con)or(es paraprevenir s' en&rega no in&encional= para lo c'al ha es&ablecido el procedi(ien&oCt6l 5- P65ut, C=6-,= en es&e doc'(en&o se consideran los con&roles=responsabilidades 3 las acciones a &o(ar para el &ra&a(ien&o de los servicios nocon)or(es!

A &rav6s de es&e Sis&e(a de Con&rol de no Con)or(idades se aseg'ra 'e se &o(enlas acciones per&inen&es para eli(inar 'na no con)or(idad de&ec&ada 3 para corregirdesviaciones asociadas a 'na no con)or(idad! En caso de no con)or(idades en elprod'c&o o servicio 7nal se solici&a a'&ori*ación ba/o concesión al clien&e o a'&oridadper&inen&e!

Eis&en regis&ros para evidenciar 'na no con)or(idad= s' an%lisis 3 las acciones&o(adas incl'3endo las concesiones! C'ando se corrige 'n prod'c&o no con)or(e= seso(e&e a 'na n'eva veri7cación para de(os&rar s' con)or(idad con los re'isi&os!as no con)or(idades son inves&igadas= de&er(inado s's ca'sas 3 &o(ando lasacciones con el 7n de 'e v'elvan a oc'rrir!

'.# P6-pa6ai ; R-,pu-,ta at- E-62-ia,

onda 2everage Co(pan3 ha es&ablecido 'n procedi(ien&o de P6-pa6ai ;R-,pu-,ta at- E-62-ia, con el 7n de iden&i7car si&'aciones de e(ergencia

po&enciales 3 poder responder a &ales si&'aciones de e(ergencia! $ara probar el)'nciona(ien&o de dichos planes= onda 2everage Co(pan3 reali*a si('lacros dee(ergencias periódica(en&e= ob&eniendo de ellos posibles (odi7caciones en elprocedi(ien&o para (e/orar los planes de e(ergencia!

'.$ I4-,ti2ai 5- Ii5-t-,

onda 2everage Co(pan3 ha es&ablecido 'n procedi(ien&o de I4-,ti2ai 5-Ii5-t-, con el 7n de regis&rar= inves&igar 3 anali*ar los inciden&es oc'rridos en lae(presa! Es&a inves&igación debe generar las acciones correc&ivas 3 preven&ivasnecesarias para evi&ar 'e v'elva a oc'rrir 'n inciden&e! Se (an&ienen los regis&ros

necesarios!

'.% ANLISIS DE DATOS

onda 2everage Co(pan3 de&er(ina= recopila 3 anali*a los da&os del SIG= parade(os&rar s' adec'ación 3 e7ciencia e iden&i7ca donde p'ede reali*arse las (e/oras!os da&os generados son procesados para s' an%lisis por las Gerencia 3Mo Ke)a&'ras=segOn corresponda! Se plani7ca e i(ple(en&a los procesos de seg'i(ien&o= (edición3 an%lisis de da&os necesarios para:

•

a sa&is)acción del clien&e ver "!!1B!• Con)or(idad con los re'isi&os del prod'c&o ver @!!1B!


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'.&." Ai-, P6-4-ti4a,

Con la 7nalidad de eli(inar las ca'sas de las no con)or(idades po&enciales 'e lasacciones preven&ivas sean apropiadas= se ha es&ablecido el procedi(ien&o deAi-, C66-ti4a, ; P6-4-ti4a,! En es&e procedi(ien&o se es&ablece losre'isi&os para:

• De&er(inar no con)or(idades po&enciales 3 s's ca'sas!

• Eval'ar la necesidad de ac&'ar para prevenir la oc'rrencia de nocon)or(idades!

• De&er(inar e i(ple(en&ar las acciones necesarias!

• Regis&rar los res'l&ados de las acciones preven&ivas #!!#B!

• Revisar las acciones preven&ivas &o(adas!

Documents

Manual SIG Londa.docx