Marzo 24 de 2012

INFORME EJECUTIVOI TRIMESTRE DE 2012 CONSEJO DIRECTIVO

DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

  

Logros:

• Jornada Pedagógica para docentes.

• Diseño de Herramientas para el desarrollo de las Competencias en el aula de clases.

• Elección del personero del Colegio para el 2012.

• Seguimiento de procesos de ejecución, desarrollo de planes curriculares.

• No hay alumnos asistentes, todos se encuentran matriculados.

EDUCACIÓN FORMAL

EDUCACIÓN FORMALAlumnos Matriculados 2011-2012 Colegio Cajasai  

 

  2011 TOTAL 2012 TOTAL

GRADO NIÑAS NIÑOS 2011 NIÑAS NIÑOS 2012 

Pre jardín 9 7 16 2 3 5

Jardín 10 14 24 12 9 21

Transición 11 18 29 14 18 32

Primero 13 21 34 27 12 39

Segundo 17 24 41 11 13 24

Tercero 18 29 47 15 23 38

Cuarto 19 29 48 12 21 33

Quinto 21 27 48 18 20 38

Sexto 30 30 60 23 33 56

Séptimo 27 38 65 29 29 58

Octavo 28 20 48 23 38 61

Noveno 29 32 61 28 23 51

Décimo 36 37 73 32 37 69

Undécimo 44 28 72 32 38 70

TOTAL 312 354 666 278 317 595

Eventos, Recreación y Turismo Sostenible

ACTIVIDADES No. FRECUENCIA EMPRESA COBERTURA INGRESO

Lanzamiento pasaporte Multicaja

1 Universidad Nacional

18 0

Actividad física 2 Fuerza Aérea 46 0

Recreación dirigida 2 Nueva EPS 2 $ 96.840

Recreación dirigida 1 ICBF 35 $107.675

Evento Empresarial 2 SENA 258 $ 355.000

Actívate en tu Empresa 8 8 Empresas Afiliadas

105 0

Despierta a la Salud 44 Afiliados y particulares

1847 0

Ejercítate en familia 1 Cajasai 83 0

Recreación dirigida 1 Hogar santana

28 0

Recreación dirigida 3 Particulares 137 $190.000

TOTAL 65 62 2559 $ 749.515

Relación de Empresas atendidas 2012. Cobertura de servicios de eventos y recreación.

Autor: Recreación, eventos y Turismo

Eventos, Recreación y Turismo Sostenible

Actívate en tu empresa, personal Proactiva Colegio Luis Amigo, Jornada deportiva, Sede Recreativa

Recreativa

TIPO DE SERVICIO I TRIMESTRE- 2012 I TRIMESTRE- 2011

Apoyo Sede Recreativa/ Parque

1195 3452

Programas Recreativos (Recreación

dirigida/empresarial)

1748 678

TOTAL 2943 4130

CUADRO COMPARATIVOUSOS EN SERVICIOS RECREATIVOS 2011-2012

Disminución por la entrega del Sunrise Park a la Gobernación.

Eventos, Recreación y Turismo Sostenible

•Se organizó y promovió la oferta de Tres (3) planes turísticos hacia los destinos de Bogotá, Cali y Neiva con la difusión respectiva en los diferentes medios tantos escritos, radiales y por e-mail.

Eventos, Recreación y Turismo Sostenible

No San Andrés Activa y Saludable

Sitio o lugar Cantidad

1 Despierta a la salud Peatonal 1847

2 Actívate en tu empresa Empresas 105

3 Ejercítate en familia Loma 85

Total Asistencia 2037

Despierta a la Salud y Actívate en tu empresa

Programa San Andrés Activa y Saludable

Eventos, Recreación y Turismo Sostenible

ACTIVIDAD 01/04/11 01/04/12

Fútbol 59 57

Baloncesto 20 23

Natación 40 50

Gran Total 119 130

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

CAPACITACION CONTINUA Y COMPLEMENTARIA

AÑO CAPACITADOS

2011 114

2012 150

Numero de capacitaciones I trimestre 2011 vs. 2012

Herramientas del derecho laboral, Marzo 7,

Capacitación Liderazgo y Trabajo en Equipo, Marzo 14,

AÑO INGRESOS

2011 $ 19.104.350

2012 $ 20.291.360

Comparación ingresos I Trimestre 2011-2012

CAPACITACION CONTINUA Y COMPLEMENTARIA

Usos de Salones I trimestre 2011 vs. 2012

SALÓN O AUDITORIO NUMERO DE EVENTOSSwanca 17Hamleth 45

Francisco Newball 32Iris Abrahams 6

Terraza Sol y Luna 8Víreo 60TOTAL 168

Conferencia Avon Reunión CopidrogasReunión liga de boxeo

• Logros: Este año aumenta la demanda y cobertura en 32 estudiantes en la modalidad de pregrados se dio apertura las carreras de Psicología, Negocios Internacionales, Comunicación Social y Periodismo. Los 570 estudiantes accesan a las Tele clases diariamente en horas nocturnas.

CONVENIO CAJASAI – POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA

Aula virtual y apoyo recepción nocturno Politécnico Grancolombiano,

CONVENIO CAJASAI – POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

Graduación de nuestros dos primeros egresados del Convenio Politécnico Grancolombiano - CAJASAI en el pregrado de Gestión de Recursos Humanos en ceremonia virtual llevada a cabo el 16 de Marzo.

FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA

MANITAS ALEGRES J

CLUB EDAD DE ORO

PROGRAMAS ESPECIALES Y CONVENIOS

2011 2012

30 Personas especiales 32 Personas especiales

ACTIVIDAD JORNADA LUGAR INTENSIDAD COBERTURA

Actividades recreativas

2 sesiones

Salón Hamlet

6 horas 38

Actividades Ecológica

1 sesión Laguna 3 horas 17

Revisión física y Estado

cardio-vascular

2 sesiones

Playas Spratt Bight

6 horas 32

Actividades artísticas

2 sesiones

Salón Swanca

3 horas 30

Actividades dancística

2 sesiones

Salón Vireo - Iris

4 horas 26

8 9 7 22 143 Usos

ACTIVIDADCOLEGIO

DANZA MODER

NA

INSTRUMENTOS

MUSICALES

DANZA TIPICA

MANUALIDADES

TOTAL

CARMELO 7 4 11NATANIA 11 19 25 55

BROOKS HILL 36 9 1 11 57FLOWERS

HILL10 2 5 17

CEMED 1 4 7 12BOLIVARIANO 3 1 1 14 19

ANTONIA SANTOS

15 12 14 41

SAGRADA FLIA

21 46 11 35 113

GRAN TOTAL

104 93 13 115 325

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Concepto 1er. Trimestre 2011

1er. Trimestre 2012

Variación (%)

Capacitaciones Realizadas

4 6 50,00%

Trabajadores Participantes

44 42 (4,55%)

Nº Horas 76 103 35,53%

CAPACITACION PERSONAL

Ingresos Presupuestados Ingresos Ejecutados Porcentaje Ejecutado2.036.732 1.965.526 97,03%

Gastos Presupuestados Gastos Ejecutados Porcentaje Ejecutado1.179.426 1.186.527 101.%Costos Presupuestados Costos Ejecutados Porcentaje Ejecutado809.145 840.625 104%

EJECUCION PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2012Cuadro No 34 Comparativo ingresos costos y gastos. Autor Presupuesto

PRESUPUESTO

Grupo Living Our culture en el Hogar Múltiple del Santana

APORTES Y SUBSIDIO

Meta Recaudo Aportes 4%100

1000

14381515

AÑO 2012

Apropiación Subsidio Pagado10

100

1000

562

647

Cuota Monetaria 2011

AÑO 2011

Expresado en miles de pesos

Grupo Living Our culture en el Hogar Múltiple del Santana

APORTES Y SUBSIDIO

CON VINCULACION SIN VINCULACION0

1020304050607080

CON VIN-CULACION; 2011; 34

SIN VIN-CULACION;

2011; 8

CON VIN-CULACION; 2012; 38

SIN VIN-CULACION; 2012; 80

Asignación Subsidio al Desempleo

20112012

Afiliaciones EmpresasDurante el trimestre se afiliaron 55 nuevas empresas.

Afiliaciones TrabajadoresEl número de afiliaciones de trabajadores nuevos fue de 2.154 lo que superó en un 170% más, el número de afiliaciones de trabajadores nuevos en el primer trimestre de la vigencia anterior que fue 1.262.

CONTABILIDAD - Ingresos

CONCEPTO

TRIMESTRE ANTERIOR TRIMESTRE ACTUAL

OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 ENERO A MARZO 2012

PRESUPUESTO EJECUCIÓN % PRESUPUESTO EJECUCIÓN %

APORTES $1.389.375 $1.641.489 118% $1.437.750 $1.515.018 105% -7,70%

APORTES INDEPENDIENTES $6.630 $4.591 69% $6.853 $9.658 141% 110,37%

MERCADEO $0 $0 0% $0 $0 0% 0,00%

SALUD $0 $0 0% $0 $0 0% 0,00%

SERVICIOS SOCIALES $384.092 $326.284 85% $289.921 $95.642 33% -70,69%

EDUCACIÓN $271.307 $177.149 65% $247.908 $290.337 117% 63,89%

ADMINISTRACIÓN DE APORTES $0 $0 0% $0 $0 0% 0,00%

NO OPERACIONALES $105.003 $87.251 83% $54.300 $54.871 101% -37,11%TOTAL INGRESOS $2.156.407 $2.236.764 104% $2.036.732 $1.965.526 97% -12,13%

VARIACIÓN EJECUCIÓN

%

CONTABILIDAD - Índices

CÓDIGO NOMBRE DE CUENTA TRIMESTRE ANTERIOR TRIMESTRE ACTUAL COMPARATIVO

ACTIVO CORRIENTE $4.114.075 $4.272.023 3,84%INVENTARIOS $39.321 $16.334 -58,46%TOTAL ACTIVO $11.430.071 $10.305.518 -9,84%PASIVO CORRIENTE $1.464.006 $949.609 -35,14%TOTAL PASIVO $3.596.784 $2.545.552 -29,23%TOTAL PATRIMONIO $7.833.287 $7.759.966 -0,94%

INDICADORES

RAZÓN CORRIENTE 2,81 4,50 PRUEBA ÁCIDA 2,78 4,48CAPITAL DE TRABAJO 2.650.069 3.322.414NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 31% 25%NIVEL DE PROPIEDAD 69% 75%

MERCADEO E INCORPORATIVAPublicidad, Ventas y Promoción de Servicios

ITEM PUNTAJE NOMBRE Y APELLIDO VALOR ASIGNADO

1 124 FUNEZ DE RODRIGUEZ NIDIA MARIA

11.783.200.oo

2 123 SILVA YEPES ANA LIRIA

11.783.200.oo

3 121 CORPUS POWELL JERRY EMILIO

11.783.200.oo

4 121 MORENO SACHICA MIRYAM JULIAURY

11.783.200.oo

5 119 PEREZ SUAREZ GLORIA TERESA

11.783.200.oo

6 119 MEJ IA LOPEZ MARIA EUGENIA

11.783.200.oo

7 118 LIVINGSTON ESTRADA NATALIA

11.783.200.oo

8 117 CALCETA MATTOS ELQUI RAFAEL

11.783.200.oo

9 116 MENDEZ GONZALEZ QUIDINZON RAFAEL

11.783.200.oo

10 111 CASTRO MORALES ROSALBA

11.783.200.oo

11 111 FUSSALBA SANTANA RALPH

11.783.200.oo

12 108 VILLAMIL FLOREZ CARMEN MARIA

11.783.200.oo

13 104 BERDUGO ORTIZ JAIRO

11.783.200.oo

DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ISLAS “CAJASAI” INFORMA A LOS:

AFILIADOS A CAJASAI BENEFICIARIOS SUBSIDIO DE VIVIENDA 2011

QUE CON RECURSOS DEL FONDO DE VIVIENDA DE INTERESSOCIAL “FOVIS”RECURSOS PROPIOS DE CAJASAI ASIGNO 13SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL A IGUALNUMERODE FAMILIAS AFILIADASA ESTAENTIDAD

Gracias al pago oportuno de los aportes de nuestrasEMPRESAS AFILIADAS, CAJASAI desarrolla programas comoeste que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida delas familiasen nuestroArchipiélago.

Felicitamos de manera especial a las 13 familias favorecidas yesperamosque disfrutende la mejor forma estebeneficio.

Charles Carreño Corpus

Director Administrativo

EL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO INFORMA

QUE MEDIANTE RESOLUCION 020 LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR FIJA LA CUOTA MONETARIA EN :

$ 23.609 POR CADA PERSONA A CARGO$ 47.218 POR PERSONA A CARGO DISCAPACITADA

A PARTIR DEL GIRO DEL PERIODO DE ENERO DE 2012

Apreciado (a) Beneficiario (a):

Sus inquietudes, quejas o reclamos con gusto seránatendidas en nuestra oficina de subsidio, ubicada en lasede administrativa en la ventanilla de Peticiones, Quejasy Reclamos en

HORARIO Lunes a Viernes de 7:30 a.m a 12:00 m

2:00 p.m a 5:00 p.m.

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero de 2013

29

30

30

30

30

31

31

28

30

30

28

31

Fecha de pago Cuota Monetaria

Tarjeta Visa para pago de la cuota Monetaria

Inscripciones Lunes 30 Enero 2012.Pronto Pago Martes 20 Dic 2011. Ordinario Miércoles 21 de Dic - Martes 24 Enero 2012

Tecnologías $1.086.800Profesionales $1.200.000 Técnico Profesional en Implementación de Software $1.086.771

10% de descuento con la presentación del carnet de afiliado a Cajasai.12% de descuento para raizales.12% de descuento diversidad de etnia cultural

MERCADEO E INCORPORATIVAPublicidad, Ventas y Promoción de Servicios Deportes

MERCADEO E INCORPORATIVAConvenios y AlianzasLa Jefe de la División de Mercadeo y Servicio al Cliente de acuerdo a las directrices de la Dirección Administrativa asume a partir de enero de 2012 la interlocución entre CAJASAI y CAFAM para todo lo que tiene que ver con los Convenios suscritos entre dichas entidades, específicamente ALIADOS PARA DARTE MÁS, ALIADOS POR LOS HÉROES DE COLOMBIA y PASAPORTE MULTICAJAS. Igualmente la atención directa de los clientes que pertenecen a estos convenios.

PETI-CIONES;

1er. Trimestre 2012;

250; 73.96%

QUEJAS; 1er.

Trimestre 2012;

88; 26.04%

Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS) de CajasaiI Trimestre 2012

PETICIONES QUEJAS

 Petició

nQueja

Total PQRS

CAJASAI

258 88

TOTAL 346 Todas Resueltas

PROVIDENCIA•SUBSIDIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONVENIO 001/11 CON ALCALDIA MUNICIPAL.

ANTES

DESPUES

47 FAMIIAS BENEFICIADAS CON EL CONVENIO EN PROVIDENCIA

PLANEACION SISTEMAS Y ESTADISTICA

• Mapa de Riesgo

• Guía Metodológica para la gestión del Riesgo

• Actualización Pagina Web de Cajasai.

• Desarrollo de Software Convenios

Cartera

ASPECTOS JURIDICOS

TIPO DE SOLICITUD FECHA DE RECEPCION FECHA DE CONTESTACION

DIAS HABILES DE

TRAMITE

TEMA DE INTERES OBJETO DE LA

PETICION

1 Derecho de Petición Diciembre 26 de 2011 Enero 16 de 2012 14 Contratación

2 Derecho de Petición Marzo 07 de 2012 Marzo 22 de 2012 9 Aportes y Subsidios

TIPO DE SOLICITUD2011

FECHA DE RECEPCION FECHA DE CONTESTACION

DIAS HABILES DE TRAMITE

2011

DIAS HABILES DE

TRAMITE 2012

Derecho de Petición Febrero 15 de 2011 Febrero 18 de 2011 2 14

Derecho de Petición Marzo 15 de 2011 Marzo 17 de 2011 2 9

CONCEPTO NUMERO DE CONTRATOS

2011

VALOR CONTRATOS

2011

NUMERO DE CONTRATOS

2012

VALOR CONTRATOS 2012

PORCENTAJE DE VARIACION EN EL VALOR DEL

CONTRATO

Contratos de Servicios

11 160.794.950 8 213.041.968 32,4%

Contrato de Bienes y Suministro

4 51.718.917 2 66.444.285 28,4%

Contrato de Obra

0 0 0 0 0%

Total 15 212.513.867 10 279.486.253 31,5%

AUDITORIA INTERNA FOMENTO DE LA CULTURA DEL

AUTOCONTROL, LA AUTORREGULACIÓN Y LA AUTOGESTIÓN.

EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

 Auditoria de seguimiento al proceso de Educación Formal,

Auditoria ordinaria al proceso de Gestión Financiera - Cartera,  

Se encuentra en curso Auditoria al proceso de Gestión Jurídica,

4 Auditorias Formales.

4 Auditorias por Investigaciones especiales.

Marzo 24 de 2012

MUCHAS GRACIAS