MATERIJAL UZ TOČKU 1.Čakovec u kojem se provode metodike glazbenog i likovnog odgoja, a u jaslicama se provodi metodika jasličkog kurikuluma. Vrtić i jaslice „Vjeverica“ posebne

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Čakovca

MATERIJAL UZ TOČKU 1. DNEVNOG REDA

Donošenje Odluka o usvajanju Izvješća o poslovanju gradskih ustanova u 2010. a) Dječji vrtić Čakovec b) Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec c) Centar za kulturu Čakovec d) Pučko otvoreno učilište Čakovec e) Javna vatrogasna postrojba ČakoveC

03. ožujak 2011.

PRIJEDLOG Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09),

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici održanoj _____2011., donijelo sljedeću

O D L U K U

I. Usvaja se Izvještaj o ostvarenju Plana i programa rada i financijskog poslovanja u 2010. Dječjeg vrtića Čakovec, kojeg je Upravnog vijeće Dječjeg vrtića Čakovec prihvatilo Odlukom KLASE: 003-06-01/11-182-01, URBROJ: 2109-73/11-02, od 10. veljače 2011.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca. KLASA: 021-05/11-01/24 URBROJ: 2109/2-02-11-05 Čakovec, __________ 2011.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Gordan Vrbanec, ing. el., v.r.

Dječji vrtić Čakovec – Godišnje izvješće za 2010. godinu

1

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PLANA I PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG POSLOVANJA U 2010. GODINI Čakovec , veljača 2011.godine

www.dvck.hr Ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec: Sonja Kuhanec, odgojiteljica


2

OPĆENITO O NAMA Dječji vrtić Čakovec samostalna je javna ustanova za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godinu dana do polaska u školu. Rad je realiziran na 10 lokacija u 42 odgojne skupine, a u 2010. godini bilo upisano oko 900 djece. Ukupno 152 radnika raspoređeno je u službe : odgojno-zdravstvenih radnika, razvojno-pedagošku, administrativno-računovodstvenu, službu kuhinjskog osoblja, tehničku službu, održavanje i javni radovi. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. Radno vrijeme odgojitelja, stručnih suradnika i administrativnog osoblja u 2010.godini prilagodili smo potrebama roditelja. Radno vrijeme odgojitelja prilagođeno je radnom vremenu objekta u kojem rade, odnosno potrebama roditelja. U Dječjem vrtiću Čakovec tri velika objekta „Cvrčak“, „Cipelica“ i „Vjeverica“ u sklopu kojih se nalaze jaslice i vrtić, otvoreni su za djecu od 5.30 ujutro do 16.30 poslije podne. Manji vrtići “Maslačak”, “Stonoga”, “Zvjezdice”, “Pčelice” i “Mrav” radili su od 6.00 do 16.00 sati. Vrtić “Pirgo” u Romskom obiteljskom centru radio je od 7.30 do 13.00 sati. Smjenski vrtić “Krijesnice” zbog potreba roditelja radio je od 5.30 do 22.30 sati. U Dječjem vrtiću Čakovec svaki područni odjel ima svoje specifičnosti. Vrtić i jaslice „Cvrčak“ smješteni su u strogom centru grada . Baš zbog svoje lokacije ističe se kvalitetnom suradnjom sa svim institucijama u gradu. „Cvrčak“ je po broju s najviše upisane djece koja svakodnevno uživaju u igri na novim igralima, sa prijateljima pod budnim okom kompetentnih odgojitelja. Vrtić je vježbaonica studenata Učiteljskog fakulteta odsjeka Čakovec u kojem se provode metodike glazbenog i likovnog odgoja, a u jaslicama se provodi metodika jasličkog kurikuluma. Vrtić i jaslice „Vjeverica“ posebne su po tome što djeca sa svojim odgojiteljicama i medicinskim sestrama zajedno rade na dva projekta: “Pravo djece na zdravlje i razvoj” i “O zubićima više znanja i bol će biti manja”. Zaštitni znak “Vjeverice “ su i UNICEF-ove radionice za roditelje djece jasličke dobi “Rastimo zajedno” u okviru projekta “Prve tri su najvažnije”. U vrtiću „Vjeverica“ odgojno-obrazovni proces provodi se u dvije skupine obogaćeni program za poticanje potencijalno darovite djece predškolske dobi. Vrtić je vježbaonica studenata Učiteljskog fakulteta odsjeka Čakovec u kojem se provode metodike predškolskog odgoja i hrvatskog jezika. Djeca u vrtiću imaju privlačno okruženje bogato poticajima i mogućnostima za igru, druženje, istraživanje i eksperimentiranje kako bi mogla razvijati svoje potencijale koje posjeduju. Vrtić i jaslice „Cipelica“ ima svoje geslo „ U zdravom tijelu – zdrav duh“. Vrtić je vježbaonica Učiteljskog fakulteta za kineziološku metodiku, pa Cipelići od rane dobi usvajaju zdrav način života uz tjelesno vježbanje od najranije dobi. Jedna skupina djece radi po Waldorfskoj pedagogiji, a čitav vrtić živi zdrav način kroz posebno osmišljene aktivnosti vezane uz zdravu hranu, obrađujući mali vrtićki povrtnjak na kojem narastu najukusniji plodovi. O okolišu brinu sakupljajući otpad, sadnjom cvijeća i drveća, kompostirajući i reciklirajući, kroz različite projekte. Vrtić „Maslačak“ specifičan je po uključenosti djece s teškoćama u razvoju u sve skupine. Jedna skupina djece radi po Montessori programu. Skupine su mješovite, djeca su u dobi od tri do sedam godina. Integracija započeta prije 20 godina postepeno se razvila u inkluziju koja se provodi u vrtiću Maslačak. Vrtić „Krijesnice“ specifičan je po cjelodnevnom radu, otvara svoja vrata vrtića u 5.30., a zatvara u 22.30 sati sve prema potrebi roditelja i djece. U vrtiću je upisano 50-tero djece koja borave kroz cijeli dan uživajući u igri i veselju zajedno sa svojim prijateljima i odgojiteljima.


3

U vrtiću „Mrav“ u Mačkovcu, odgojitelji i djeca rade na pojačanom prometnom odgoju, uređenju poligon za djecu u suradnji s lokalnom zajednicom. Njihov je moto "mali mravići za velika djela". Samo mali mravići nagrađuju uzorne vozače i sudjelovali su na kurentovanju u Ptuju i pokazali svoju veličinu i snagu. U vrtiću „Pčelice“ u Ivanovcu, odgojitelji i djeca u suradnji sa roditeljima pojačano rade na projektu "Uređenje dvorišta". Djeca imaju neposredni kontakt i upoznavanje prirodne sredine kroz šetnje u polja, na livadi i u šumi. Djeca prate način života domaćih životinja uz posjete seoskom domaćinstvu. Dobru suradnju imaju sa KUD-om "Katruže" Ivanovec i zajedničke nastupe u Društvenom domu. Vrtić „Pirgo“ u Kuršancu ima 42-je predškolaca romske nacionalnosti. Djeca svaki dan dolaze u vrtić u kojem kroz igru i različite aktivnosti upoznaju svijet, uče hrvatski jezik i pripremaju se za školu. Najviše od svega vole odlaziti na gradske bazene gdje u sklopu projekta „Mali plivač“ uče plivati, druže se i igraju sa djecom iz drugih vrtića. U vrtiću „Zvjezdice“ u Šandorovcu, odgojitelji i djeca pojačano rade na EKO projektima od praćenje rasta i razvoja biljaka, te zdrave hrane. Odgojitelji i djeca vole šetnje i to obližnjim livadama, poljima i šumom pa sve do jezera. Slušaju pjev ptica i neopterećeni bukom motora automobila jer žive zdrav život u skladu sa prirodom. U vrtiću „Stonoga“ u Novom Selu Rok, odgojitelji i djeca njeguju tradiciju svoga mjesta, običaje, govor. Djeca se aktivno uključuju u projekte, istražuju, prikupljaju materijale, donose zaključke. Rado organiziraju i odazivaju se na razna druženja i manifestacije u zajednici. Imaju dobru suradnju s roditeljima i mjesnim odborom, zajednice u kojoj žive. FINANCIRANJE Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi troškove smještaja djece snosili su Grad Čakovec (osnivač Ustanove) i roditelji djece koja su koristila usluge jaslica i vrtića. Dodatna sredstva dobivena su iz državnog proračuna za programe javnih potreba (programi odgoja i naobrazbe za djecu s teškoćama u razvoju i potencijalno darovitu djecu). Za djecu iz drugih općina Međimurske županije koja pohađaju našu ustanovu participacija općine u ekonomskoj cijeni vrtića kretala se od 20% do 50%. Ekonomska cijena vrtića nije se mjenjala od 01.09.2003., a poskupljenje vrtića od 50,00 kn za roditelje donosi Gradsko vijeće odlukom od 1.09.2010. Do 1.09.2010. 10 – satni vrtićki program iznosio je 1.020,00 kuna, jaslice 1.400,00 kuna. Nova cijena od 1.09.2010. 10 – satnog vrtićkog programa je 1.120,00 kuna, jaslice 1.500,00 kuna. Cijena koju moraju plaćati roditelji s područja Grada Čakovca iznosi 560,00 kuna za vrtić, odnosno 750,00 kuna za jaslice. Ekonomska cijena 10-satnog Waldorf i Montessori programa iznosi 1270,00 kuna, roditelji plaćaju 710,00 kuna. Ekonomska cijena obogaćenog programa za potencijalno darovitu djecu iznosi 1220,00 kuna, roditelj plaća 660,00 kuna. Ekonomska cijena vrtića za 5,5 – satni program iznosi 864,00 kn, od čega roditelj plaća 432.00 kune. Ekonomska cijena vrtića za djecu s teškoćama u razvoju je 2052,71 kn za 10 – satni program, odnosno 1796,71 kn za 5,5– satni program, od čega roditelj plača 432.00 kune, a razliku podmiruje grad ili županija. Roditelji iz drugih općina Međimurske županije plaćaju razliku između ukupne cijene i dijela koji sufinancira općina.


4

UNUTARNJI I VANJSKI PROSTORI

Veliku poteškoću nam predstavlja unutarnje i vanjsko održavanje objekata. Svi objekti Dječjeg vrtića u lošem su stanju i zahtijevaju maksimalno ulaganje, što podrazumijeva i veće investicije. I ove godine sve veće sanacije financirale su se dodatno iz gradskog proračuna, dok su se manje investicije i svi tekući popravci i potrebni radovi financirali iz tekućeg poslovanja Dječjeg vrtića Čakovec.

Od mjeseca travnja do kolovoza imali smo zahvaljujući Državnom projektu javnih radova, dva dodatna radnika koji su radili na održavanju i to većinom na košnji trave, koje ima u velikim količinama, na površinama deset različitih objekata. Za to vrijeme su se četvero naših radnika na održavanju mogli posvetiti potrebnim radovima po svim objektima.

Tražili smo i pomoć privatnih poduzetnika, koji su donirali svoj rad u postavljanju keramičkih pločica, bojanju zidova i vrata, izradi vrata po mjeri, pa sve do postavljanja laminat - parketa, brušenje i lakiranje parketa.

Zahvaljujući gradu Čakovcu, Mjesnim odborima, donatorima i našim zalaganjem djelatnika na održavanju, voditelja objekata, njihovoj volji i kreativnosti, dio tekućeg investicijskog održavanja realiziran je uz njihov osobni dodatni angažman. Zato smo ove godine izuzetno puno napravili u svim objektima Dječjeg vrtića Čakovec i to:

1. Jaslicama i vrtiću „Cvrčak“:

a) Parkiralište u vrtiću Cvrčak, uredili smo i okoliš oko vrtića – uredili cvjetne lijehe, zasadili drveće – mlade platane i ukrasno grmlje, uz pomoć ČAKOM-a i Gospodarske škole Čakovec, smjer – vrtlari.

b) Obojali smo fasadu vrtića i jaslica Cvrčak /ista nije bila bojana od prije 40 godina/ Važno je napomenuti da smo to sve napravili sami i uz pomoć donacija, naši radnici na održavanju i uz pomoć dva radnika zaposlenih po javnim radovima.

c) Uredili smo i dvorište, uz pomoć donatora kupili nova igrala, obojali smo klupice, postavili kućicu – spremište za igračke namijenjene boravku u pijesku /plastične školjke za vodu, kantice, lopatice, suncobrane/

d) Prenamijenili smo ured ravnatelja i prostor za arhivu, koji se nalazio na hodniku jaslica, a to nije dozvoljeno radi evakuacijskih izlaza. /Svi ti radovi odrađeni su sa sponzorima od materijala do samih radova u organizaciji privatnih poduzetnika: stolara, soboslikara, keramičara i parketara/

e) Sanacija dijela krovišta vrtića Cvrčak f) U vrtiću Cvrčak postavljeni je boks za odlaganje smeća, koji možemo zaključati i

naravno da nam okoliš izgleda urednije i ljepše g) Promijenili smo plinski priključni ormarić koji se nalazi ispred vrtića Cvrčak h) Nabavljeni su ormarići higijene za svaku skupinu u kojima djeca drže čaše,

četkice i paste i) U vrtiću i jaslicama Cvrčak za svu djecu nabavili smo nove garderobne or mare j) Nabavili smo nove stolove i stolice za djecu u vrtiću i jaslicama Cvrčak

U kuhinji Cvrčak: a) Kupljeni su 2 nova hladnjaka b) RF radna površina c) RF ormarić ladičar d) RF viseći ormari e) Termos kante za prijevoz hrane, po nalazu sanitarne inspekcije

/vrijednosti 140.000 kn/ U praoni: a) Perilica


5

b) Sušilica c) Stol i glačalo

2. Jaslicama i vrtiću „Cipelica“:

a) Opremili smo Waldorfsku skupinu didaktikom, namještajem, novim stolovima i stolicama

b) Ormarići higijene za svaku skupinu u kojima djeca drže čaše, četkice i pas te c) Garderobnim ormarima za sve skupine u jaslicama i vrtiću Cipelica d) Stolovi i stolice e) Zavjese za prozore jaslica i vrtića i sanitarija vrtića Cipelica f) Uredili smo igralište, obojali igrala i postavili kućicu za igrala u pijesku, kantice,

lopatice, suncobrane Kuhinja: a) štednjak b) hladnjak

Praona: a) perilica za rublje Donacija: a) Promijenili keramičke pločice u trijaži jaslica Cipelica

3. Jaslicama i vrtiću „Vjeverica“:

a) Dvije skupine za rad sa potencijalno darovitom djecom opremljene su novom didaktikom i namještajem

b) Zatvaranje prostora ispod stepeništa za odlaganje kosilica i prostor za držanje kantica, lopatica i igračka za igre vodom i pijeskom

c) Ograda na terasi jasličkog djela Vjeverice d) Ormarići za četkice i paste za sve skupine djece u jaslicama i vrtiću V jeverica

Kuhinja Vjeverica: a) štednjak b) hladnjak

4. Vrtiću „Maslačak“: a) opremljena je Montessori skupina od didaktike do namještaja (ormari, police,

stolovi, stolice, veliki ormar s ključem, garderobni ormarići u hodniku za djecu, tepisi)

b) ormarići higijene za svaku skupinu u kojima djeca drže čaše, četkice i paste c) sanacija parketa u svim sobama d) sanaciju ravnog dijela krovišta e) bojanje zidovi f) sanacija ograde oko vrtića

Kuhinja: a) štednjak b) hladnjak

5. Vrtiću „Krijesnice“: Soba dnevnog boravka:

a) stolovi, stolice, police i tepisi


6

b) ormarići higijene za svaku skupinu u kojima djeca drže čaše, četkice i paste Kuhinja: c) RF ormar d) Perilica za suđe e) Rezalica

6. Vrtiću „Pirgo“, Kuršanec:

a) blagavaona: stolovi, stolice i veliki ormari b) ormarići higijene za svaku skupinu u kojima djeca drže čaše, četkice i paste c) sobe dnevnog boravka: namještaj 19 različitih ormara i polica, 6 tepiha d) donacije: 2 računala, DVD player, 2 sjedeće garniture za djecu, stolić u hodniku i

dvije fotelje i 5 garderobnih ormarića i zavjese Kuhinja: a) manji ormarić sa policama b) RF viseći ormari i donji ormari c) štednjak d) frižider e) mesoreznica

7. Vrtiću „Pčelice“, Ivanovec:

a) stolovi okrugli i stolice b) boks za kante za smeće c) ormarići higijene za svaku skupinu u kojima djeca drže čaše, četkice i paste d) protuprovalni alarm e) postava žljebova i limova na klupčice prozora f) fotoaparat g) DVD player i televizor h) prijenosni radio/cd/kasetofon i) postava zidnih panoa (plexiglas) j) soboslikarski radovi u blagovaoni i tapeciranje stolica k) sanacija podova u kuhinji i sanitarijama radi vlage Donacije Mjesnog odbora: a) postava mreže za ogradu b) didaktika c) ormarići 4 kom zatvoreni, 1 veći ormar d) postolje za kazalište lutaka i 2 pokretna ormarića e) soboslikarski radovi male sobe f) prijenosni radio/cd/kasetofon

8. Vrtiću “Zvjezdice”, Šandorovec: a) garderobne ormare u sobu odgajatelja b) ormarići higijene za svaku skupinu u kojima djeca drže čaše, četkice i paste c) spremište za otpad/smeće (box) - još treba krovište d) kuhinja: daska za rezanje mesa, kutija za kruh, 2 plastične posude e) boja za drvo - za farbanje igrala Donacije Mjesnih odbora: a) građevni materijal stotica - kocke, geometrijska tijela b) didaktičke slikovnice i igra c) rekviziti za tjelesni - kolutovi, štapovi, držač


7

i) vijače d) uže za povlačenje

9. Vrtiću “Stonoga”, Novo Selo Rok:

a) boks za kante za smeće b) bojanje zidova i lakiranje parketa c) ormarići higijene za svaku skupinu u kojima djeca drže čaše, četkice i paste d) sponzorstvo – garderobni ormari za svu djecu e) kupljena nova perilica suđa f) novi profesionalni usisavač Donacije Mjesnog odbora Novo Selo Rok:

a) donacija poklon paketa za djecu povodom božićnog druženja (100 kom) b) korištenje Doma kulture 3 puta ( jesenska svečanost, božićno i završno

druženje) c) donacija polica za spremište, nosača polica, police za garderobu, montaža istih d) betoniranje ploče 2x1 m- nadogradnja spremišta za vanjske igračke

10. Vrtiću “Mrav”, Mačkovec:

a) kupljen novi usisivač b) kupljen novi fotoaparat c) kupljen novi namještaj: stolovi i stolice d) ormarići za higijenu (za čaše, četkice za zube i paste) e) premazivanje vanjske stolarije, metalnih vrata i igrala f) uređenje dvorišta (rušenje drveća) g) izrada boksa za kontejnere h) računalo, fax - uređaj i fotokopirka (donacija) i) kupljena nova didaktika

Donacija: a) prometni poligon

11. Odmaralište Dramalj:

a) obojana je kompletna ograda i sva metalna igrala-penjalice b) obojana je metalna konstrukcija krova na terasi gdje djeca jedu c) obojana je vanjska fasada na kuhinji d) stolar je obnovio prozore i prozorske grilje e) obojane su sve drvene površine vrata, prozori i šalaporke f) promijenjeni kotlići slavine i tuševi

Donacije: a) PVC stolovi i stolice sa podmetačima za terasu b) suncobrani sa stalcima c) drveni krevet

Budući da raspoloživa materijalna sredstva nisu bila dovoljna, ostao je

nerealiziran velik broj potreba: unutarnje i vanjsko obnavljanje dotrajalih objekata ( II faza uređenja vrtića ) izmjena dotrajalog namještaja (u gotovo svim objektima) opremanje većine skupina potrebnim didaktičkim materijalom dovršenje sanacije (krov) vrtića Cvrčak. uređenje gornjeg kata jaslica Cvrčak


8

VII DRUŠTVENI ČIMBENICI KOJI SU UTJECALI NA OSTVARIVANJE ZADAĆA GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA USTANOVE

Upravljanje radom i poslovima u Dječjem vrtiću Čakovec obavljao je ravnatelj,

odnosno Upravno vijeće u skladu s donesenim odredbama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, Statuta i drugih normativnih akata i odluka donesenih u skladu sa zakonskim propisima. U Upravnom vijeću, kao vanjski članovi, djelovala su tri predstavnika Grada, jedan predstavnik roditelja i jedan predstavnik djelatnika. Normativni akti usklađivani su tijekom godine s novodonesenim zakonima i propisima koji uređuju odnose djelatnosti u okviru koje radi i djeluje Dječji vrtić.

Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Čakovca kontinuirano je pratio rad Dječjeg vrtića Čakovec te smo zajednički dogovarali načine rješavanja problematike predškolske djelatnosti. Stručni djelatnici Dječjeg vrtića Čakovec aktivno su se uključili u projekte Akcije “Grad Čakovec – prijatelj djece”: “I ja bih na more”, „I ja bih na plivanje“, namijenjen djeci slabijeg socijalnog statusa predškolske dobi; “Dječji zbor”, namijenjen djeci predškolske i rane školske dobi.

Dječji vrtić Čakovec aktivno se uključio i u realizaciju projekata u organizaciji Društva Naša djeca Čakovec.

Surađujemo i s Centrom za kulturu, ASSITEJ-om, posjetom kazališnih i lutkarskih predstave za djecu i kino predstava. Važno je istaknuti da Dječji vrtić Čakovec u sklopu redovnog primarnog programa provodi integraciju djece s teškoćama u razvoju. Zahvaljujući stručnom timu i dalje se intenzivno surađivalo sa Centrom za socijalnu skrb, osnovnim školama, Županijskom bolnicom Čakovec, Poliklinikom za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG u Zagrebu, Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa i dr. Suradnja s Iner Weel klubom Čakovec i Rotary klubom Čakovec rezultirala je nabavkom pomagala za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Dječji vrtić Čakovec u stalnom je kontaktu sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije radi redovnog provođenja higijensko epidemiološke kontrole. Suradnja sa Turističkom zajednicom Grada Čakovca ostvarivana je tijekom godine vezano uz obilježavanje pojedinih događaja: «Čakoland» 2009. dolaska Sv. Nikole, Dječjeg fašnika i povodom Dana grada … S tijelima Međimurske županije Dječji vrtić je surađivao vezano uz obilježavanje Europskog tjedna, Dana Međimurske županije i dr. Dječji vrtić Čakovec je vježbaonica Učiteljskog fakulteta u Čakovcu te su provođene slijedeće metodike:

vrtić Cvrčak - metodika glazbene kulture - metodika likovne kulture

jaslice Cvrčak - integrirani jaslički kurikulum vrtić Cipelica - kineziološka metodika vrtić Vjevica - metodika hrvatskog jezika

- metodika predškolskog odgoja Dobra suradnja s Učiteljskim fakultetom u Čakovcu nastavljena je i putem:: pedagoške prakse studenata 1. godine predškolskog odgoja (u trajanju od 10 dana) pedagoške prakse studenata 2. godine predškolskog odgoja (u trajanju od 5 dana) pedagoške prakse za izvanredne studente 1. godine predškolskog odgoja (u trajanju od

10 dana) pedagoške prakse za izvanredne studente 2. godine predškolskog odgoja (u trajanju od

5 dana)


9

SPORTSKI SUSRETI 10. 09. 2010. obilježili smo Hrvatski olimpijski dan 18.09.2010. obilježili smo Dan igara sudjelovali smo na 8. Olimpijskom festivalu dječjih vrtića na SRC Mladost te

osvojili više medalja i pehara (pojedinačno i kao ekipe vrtića) u različitim disciplinama

NATJEČAJI Tijekom godine javili smo se na natječaje koje su organizirale vanjske ustanove: natječaj Odsjeka za europske integracije međimurske županije “Putujmo Europom” natječaj Ministarstva branitelja, obitelji i međugeneracijske solidarnosti “Volim

svoju obitelj” zaklada “Naša djeca”- projekt “Ljetovanje i zimovanje” natječaj grada Šibenika: “Lađa mog djetinjstva” natječaj PU Međimurske “Moj prijatelj policajac i ja u prometu” natječaj Hrvatske turističke zajednice “Volim Hrvatsku” tema: “Bogatstvo

Hrvatske u kapljici vode” RAD NA POPULARIZACIJI DJELATNOSTI U 2010. godini posebnu pažnju posvetili smo popularizaciji djelatnosti. Sve aktivnosti u vrtiću bile su medijski popraćene, pa smo kroz cijelu godinu sakupili oko 140 novinskih članaka i to iz tjednog časopisa “Međimurje”, “Međimurske novine” i nešto iz dnevnog časopisa “Večernji list”, vezano uz rad Dječjeg vrtića Čakovec U svom studiju često nas je ugostio Radio Čakovec, Radio 1 i Radio Selnica, zatim smo gostovali na Čakovečkoj, Varaždinskoj, Hrvatskoj i Dječijoj televiziji , gdje smo promovirali programe Montessori i Waldorf, pozivali roditelje na predupise, zatim pričali o tekućoj problematici, projektima i programima u kojim su sudjelovala naša djeca od Dječjeg tjedna, Čakolanda, Dočeka Svetog Nikole, Fašnika, Dječje Olimpijade, Dana grada, pa do naše završne svečanosti i odlaska djece u školu. Montessori program U protekloj 2010. godini u vrtiću “Maslačak” provodili smo Montessori program u skupini “Perlice” od 1. rujna 2009. cijena za roditelje iznosi 150,00 kuna više od redovnog programa. Waldorfski program U protekloj 2010. godini u vrtiću “Cipelica” smo provodili elemente Waldorfskog program u mješovitoj skupini “Sunčeka” od 1. rujna 2010. cijena za roditelje iznosi 150,00 kuna više od redovnog programa. Obogaćeni program za potencijalno darovitu djecu U Dječjem vrtiću Čakovec organizirali smo od 1.09.2010. dvije mješovite skupine sa obogaćenim programom za potencijalno darovitu djecu u vrtiću “Vjeverica”, a cijena za roditelje iznosi 100,00 kuna više od redovnog programa. Romski obiteljski centar u Kuršancu, djeca vrtića „Pirgo“, borave u novim prostorima od siječnja 2010. Grad Čakovec je kompletno opremio vrtićki prostor od soba dnevnog boravka do sanitarnih čvorova i kuhinje za djecu. U Dječjem vrtiću Čakovec organizirali smo različita druženja sa roditeljima i djecom povodom različitih blagdana i sportskih događanja u toku 2010.godine, obilježili smo i «Hrvatski olimpijski dan» 10. rujna i „Dan igara“ 18. rujna 2010.


10

U mjesecu listopadu, odgojitelji su organizirali vesela druženja sa djecom i roditeljima povodom Jesenske svečanosti. Svjetski dan štednje 31. listopad 2010. obilježili smo posjetom različitih banaka u Čakovcu. Organizirali smo i druženja sa roditeljima povodom Božićnih i novogodišnjih blagdana. Povodom Fašnika odgojitelji su organizirali radionice sa roditeljima za izradu dječjih kostima i gostovali smo u Sloveniji na kurentovanju u Ptuju sa djecom i roditeljima vrtića “Mrav”. Obilježili smo i “ Dan planete Zemlje” u vrtiću “Maslačak”. Dječji vrtić Čakovec u suradnji sa GKP-em Čakom i ekološkom organizacijom Nobilis, organizirali su edukacijske radionice o zbrinjavanju tetra pak ambalaže i gledali smo dramsku predstavu „Avanture Vrečka i Smećka“ na taj način predškolska djeca uz primjeren metodički pristup mogu puno naučiti o očuvanju okoliša. Dječji vrtić Čakovec je organizirao druženje sa roditeljima i djecom povodom Međunarodnog dana obitelji i Majčinog dana. U suradnji sa Muzejom Međimurja Čakovec, 17. lipnja 2010.djeca vrtića Cvrčak sudjelovala su u tradicionalnoj priredbi “Kraljeve trešnje” u vrtu Memorijalne zbirke Ladislava Kralja Međimurca. Dani otvorenih vrata Od 26. do 30. travnja 2010. godine Dječji vrtić Čakovec u svih 10 objekata, otvorio je vrata svojih jaslica i vrtića, roditeljima i djeci koja još ne pohađaju predškolsku ustanovu. Cilj ovog događanja je upoznavanje potencijalnih korisnika Dječjeg vrtića Čakovec sa sadržajima koje Dječji vrtić nudi, kao i uvod u predupise koje smo proveli od 3. do 7. svibnja 2010. godine. Na „Dane otvorenih vrata“ pozvali smo župana, gradonačelnika i sve gradske vijećnike, pročelnike u gradskoj upravi, kao i direktore gradskih poduzeća i ravnatelje gradskih ustanova, sa željom da se bolje upoznaju sa radom Dječjeg vrtića Čakovec, kao i sa tekućom problematikom jedne tako velike predškolske ustanove od izuzetnog značaja za grad Čakovec. Ove godine smo imali velik odaziv roditelja na predupise, koje smo reklamirali od brošura, plakata, web stranice www.dvck.hr , radija, televizije i novina. Brošure za roditelje Kako bi roditeljima prezentirali programe koje nudimo i upoznali ih s koncepcijom vrtića, izradili smo brošure za roditelje koje smo davali roditeljima prilikom upisa. Brošuru za obogaćeni program Poticanje kreativnosti i darovitosti djece predškolske dobi izradila je psihologinja, dok je opću brošuru i brošuru za Waldorfski i Montessori program izradila pedagoginja u suradnji s defektologinjom i odgojiteljicama Alenkom Novak - Sabol i Adrijanom Višnjić - Jevtić. Web stranica www.dvck.hr Stranica je postavljena u studenom 2008. godine, i na njoj su bili sadržani osnovni podaci o djelatnosti i podružnicama Dječjeg vrtića Čakovec. Od siječnja 2009. stranica se redovito, tjedno ažurira i dodaju se novosti iz svakog područnog objekta. Materijali po područnim vrtićima mijenjaju se ili nadopunjavaju, prema temi i sadržaju postojeće stranice. Stranica namijenjena savjetovanju roditelja nadopunjava se novim sadržajima, tako da na njoj već postoji velik broj korisnih savjeta korisnicima. Stranice o projektima također se nadopunjuju, ali u vremenskim razmacima koje prate novosti u tom području. Stranica koja donosi n ovosti i važne obavijesti ažurira se nekoliko puta tjedno, prema potrebi. Sve aktualnosti i informacije se mogu vidjeti i putem objavljenih fotografija kojih je više od 50 u svakom trenutku dostupno putem web stranice. Komunikacija s korisnicima unaprjeđena je objavljivanjem svih kontakata, te radnih vremena stručnih i administrativnih djelatnika. Roditeljima je dostupan upitnik za upis djeteta u vrtić pomoću kojeg mogu upisati dijete. Isto tako roditelji mogu pronaći svoje djete na popisu za slijedeću pedagošku godinu, ime vrtića, njegove skupine, kao i imena odgojitelja koji rade u toj skupini. Svi ti podaci dostupni su za roditelje, kao i stručni savjeti naših članova stručnog tima.


11

ZAKLJUČAK

Dječji vrtić Čakovec u protekloj je godini učvrstio svoj status predškolske ustanove sa brojnim i raznovrsnim programima koje nudi korisnicima što dokazuje i rekordan upis djece u jaslice i vrtiće. Veća mogućnost izbora i pravo izbora za svakog roditelja načelo je koje nas približava suvremenim europskim standardima.

Obogaćivanju i povećanju kvalitete odgojno – obrazovnog rada bitno su doprinijele stručne edukacije svih zaposlenika često organizirane unutar i povremeno izvan ustanove. Suradnja s nizom institucija i ustanova uže i šire društvene zajednice također je doprinijela tom zacrtanom cilju. Osim samog ulaganja u podizanje kvalitete odgojno – obrazovnog rada, puno pažnje posvećeno je i poboljšanju uvjeta rada (prostornih, okolnih, sanitarnih, prehrana…) što je i vidljivo iz brojnih provedenih rekonstrukcij skih zahvata.

U slijedećem razdoblju cilj nam je usklađivanje što većeg broja elemenata s Državno pedagoškim standardima predviđenima za tu vrstu djelatnosti. U ostvarivanju tog cilja potrebna nam je pomoć našeg osnivača Grada Čakovca.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Čakovec:

Sonja Kuhanec, odgojiteljica


12

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ČAKOVEC ZA 2010. GODINU I BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ - RAČUN PRIHODA I RASHODA Dječji vrtić Čakovec je u 2010.godini ostvario ukupne prihode u iznosu 18.052.010 kn, a rashode u iznosu 18.049.616 kn. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 2.394 kn. S prenesenim manjkom prihoda iz 2009.godine u iznosu 1.386.146 kn, manjak za pokriće u slijedećim razdobljima iznosi 1.383.752 kn. Obračunati, a nenaplaćeni, prihodi iznose 1.921.901 kn.

6 - PRIHODI POSLOVANJA Prihodi poslovanja za 2010.godinu ostvareni su u iznosu 17.987.010 kn, i za 0,58 % manji su od ostvarenih 2009.godine, a 2,36 % manji od planiranih za 2010.godinu.

63 - POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA

Pomoći iz proračuna – ovdje knjižimo sredstva koja smo dobili za redovnu djelatnost jaslica i vrtića po fakturama od ostalih općina, Županije i Države, kao i uplate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za radnike po programu javnih radova. Ukupna sredstva 25,43 % veća su od primljenih 2009.godine i 11,63 % veća od plana za 2010.godinu.

64 - PRIHODI OD IMOVINE To su prihodi od ostvarenih zateznih kamata, kamata na depozit sredstava u poslovnoj banci, kao i sredstva od iznajmljivanja prostora. Ti su prihodi veći za 7,84 % od ostvarenih 2009.godine i 3,82 % manji od planiranih.

65 - PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA Ovi prihodi čine 24,84 % svih prihoda, a pripadaju im prihodi od sufinanciranja roditelja za redovnu djelatnost i osiguranje djece,kao i još neki prihodi koji su i odmah i trošak – mentorstvo (vježbaonica smo VUŠ-a) i povrati od osiguranja oštećene imovine. Prihodi su 0,48 % veći od ostvarenih 2009.godine, a 5,25 % manji od planiranih.


13

66 - OSTALI PRIHODI Pod ostale prihode knjižimo većinu naših prihoda, od kojih manji dio čine prihodi od osnovnih i ostalih poslova vlastitih djelatnosti – prihodi od igraonica, prodaje toplih obroka,organizacije ljetovanja, a 95,21 % čine prihodi iz proračuna Grada Čakovca i transferirani prihodi preko Grada od Države (za djecu s teškoćama, darovitu djecu i djecu pripadnike nacionalnih manjina). Ostali prihodi 2,12 % manji su od ostvarenih 2009.godine, a 1,96 % manji od planiranih.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 72 – Ove godine ostvarili smo prihode u iznosu 65.000 kn od prodaje kombi vozila kupljenog na operativni lizing u siječnju 2005.godine.. 3 - RASHODI POSLOVANJA Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 17.883.911 kn, što je 0,49 % više od ostvarenih prošle godine, a 2,38 % manje od planiranih za 2010.godinu. 31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE Ove rashode čine plaće s doprinosima na plaće, isplate neoporezivih i jubilarnih nagrada, dječjih darova, solidarne pomoći,otpremnine za odlazak zaposlenih u mirovinu, itd. Rashodi za zaposlene 1,59 % veći su od ostvarenih 2009.godine zbog većeg broja radnika na radu ( 2009.godine - 133 radnika, 2010. -136 radnika )., a 1,86 % manji od planiranih ( neisplaćene neoporezive isplate ).

32 - MATERIJALNI RASHODI Materijalne rashode čine naknade troškova radnicima za prijevoz na rad, rashodi službenih putovanja, rashodi svih materijala, energije, svih usluga, kao i naknade za premije osiguranja, upravno vijeće, reprezentaciju. Ovi su rashodi 2,79 % manji od ostvarenih u 2009.godini i 3,89 % od plana.

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Za nabavu dugotrajne imovine utrošeno je 151.848 kn, što je smanjenje od 52,81 % u odnosu na proteklu godinu i u planiranim je okvirima.

5 - IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU To su izdaci za otplatu primljenog zajma – financijskog lizinga za vozilo kupljeno 2008.godine. Voditeljica računovodstva : Blaženka Juričić, dipl. oec.


14

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA ČAKOVEC ZA 2010. GODINU

OPIS PLAN IZVRŠENJE

Prihodi poslovanja ( 6 ) 18.421.106 17.987.010Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ( 7 ) 65.000 65.000Manjak prihoda iz 2009.godine ( 9 ) 1.422.984 1.422.984Rashodi poslovanja ( 3 ) 18.320.606 17.883.911Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ( 4 ) 150.000 151.848Manjak prihoda /( 6 + 7 )-( 3 + 4 - 9 )/ 1.407.484 1.406.733

Primici od financijske imovine ( 8 ) 0 0Izdaci za financ.imov.i otplatu financ.najma ( 5 ) 15.500 13.857Višak primitaka iz 2009.godine ( 9 ) 36.838 36.838Neto financiranje ( 8 - 5 + 9 ) 21.338 22.981

Ukupno prihodi i primici 18.486.106 18.052.010Ukupno rashodi i izdaci 18.486.106 18.049.616Višak / manjak za 2010.godinu -1.386.146 -1.383.752

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

B. RAČUN FINANCIRANJA

Ravnateljica : Sonja Kuhanec,odgojiteljica


15

RAČUN PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

2009. 2010. 2010/09. 10/PLAN6 PRIHODI POSLOVANJA 18.091.742 17.987.010 18.421.106 99,42 97,64

63 POM.SUBJ.UNUTAR DRŽAVE 550.925 691.043 619.048 125,43 111,63633 Pomoći iz proračuna 550.925 691.043 619.048 125,43 111,63

6331 Tekuće pom.iz proračuna 550.925 691.043 619.048 125,43 111,6363311 Tekuće pom.iz državnog prorač. 0 96.648 62.048 0,00 155,7663312 Tekuće pom.iz županijskog pror. 40.766 53.107 55.000 130,27 96,5663314 Tekuće pom.iz općinskih prorač. 510.159 541.288 502.000 106,10 107,8364 PRIHODI OD IMOVINE 119.509 128.878 134.000 107,84 96,18

641 Prihodi od financijske imovine 9.777 11.852 12.000 121,22 98,776413,4,9 Kte-depozit,zatezne,ostali prihodi 9.777 11.852 12.000 121,22 98,77642 Prihodi od nefinanc.imovine 109.732 117.026 122.000 106,65 95,92

6422 Prihodi od zakupa nekretnina 109.732 117.026 122.000 106,65 95,9265 PRIH.PO POSEBNIM PROPIS. 4.447.203 4.468.592 4.715.962 100,48 94,75

652 Prihodi po posebnim propisima 4.447.203 4.468.592 4.715.962 100,48 94,756526 Ostali nespomenuti prihodi 4.447.203 4.468.592 4.715.962 100,48 94,75

652641 Prihodi od sufinanciranja roditelja 4.219.257 4.414.953 4.672.962 104,64 94,48652691 Prih.od osiguranja djece,radni list. 24.990 26.425 25.000 105,74 105,70652696 refund.od osig.,nagrade vrtićima 12.974 17.964 15.000 138,46 119,76652694 Prih.za mentorstvo-vježb.VUŠ-a 189.982 9.250 3.000 4,87 308,33

66 OSTALI PRIHODI 12.974.105 12.698.497 12.952.096 97,88 98,04661 Prih.od obavlj.posl.na tržištu 365.179 285.905 271.710 78,29 105,22

6611 Prih.od osnovnih posl.vlastitih djel. 15.000 30.090 17.000 200,60 177,00661111 Prih.od igraonica, kotiz.,seminara 15.000 30.090 17.000 200,60 177,00

6612 Prih.od ostalih posl.vlastite djel. 350.179 255.815 254.710 73,05 100,43661211 Prihodi od prodaje toplih obroka 138.084 136.504 135.000 98,86 101,11661212 Prihodi od ljetovanja 200.406 111.601 112.000 55,69 99,64661214 Prih.od najma škola-stranih jezika 11.689 7.710 7.710 65,96 100,00

663 Prihodi od donacija 62.090 65.180 62.136 104,98 104,906631,2 Tekuće donacije,kapitalne donac. 62.090 65.180 62.136 104,98 104,90

17 Prihodi iz proračuna 12.546.836 12.347.412 12.618.250 98,41 97,856641 Prih.za financiranje rash.poslov. 12.546.836 12.347.412 12.618.250 98,41 97,85

664110 Grad-redovna djelatnost 4.100.014 4.967.850 4.974.000 121,17 99,88664110 Dotacija iz proračuna - Grad 6.959.362 5.983.651 6.326.000 85,98 94,59664111 Sufinanc.Grada-komis. soc.vijeća 531.369 616.759 595.000 116,07 103,66664112 Prih.od potpora - Grad Čakovec 90.850 88.550 88.000 97,47 100,63

6641121 Grad - dječji zbor 10.000 20.000 20.000 200,00 100,006641122 Grad - igraonica daroviti 7.000 0 0 0,00 0,006641123 Grad -prijatelj djece 0 7.800 0 0,00 0,00

664115 Grad -za ljetovanje-socijalni sluč. 15.500 10.200 10.200 65,81 100,00664116 Grad -integracija djece s tešk. 221.985 169.753 184.000 76,47 92,26664117 Grad -Udruga Roma 399.796 379.549 362.000 94,94 104,85664118 Grad - najam za karate klub 18.450 11.025 10.000 59,76 110,25664114 transfer Grada od Države-teškoće 114.800 70.000 30.000 60,98 233,33

6641141 transfer Grada-djeca darovita 31.500 12.600 12.600 40,00 100,006641142 transfer Grada-djeca predškola 22.560 0 0 0,00 0,006641143 transfer Grada - za nac.manjine 23.650 9.675 6.450 0,00 150,00

INDEKSPLAN 2010.KONTO O P I S IZVRŠENJE


16

2009. 2010. 2010/09. 10/PLAN3 RASHODI POSLOVANJA 17.795.841 17.883.911 18.320.606 100,49 97,62

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.969.926 13.175.626 13.425.500 101,59 98,14311 Plaće 10.582.360 10.898.306 10.960.000 102,99 99,44

3111 Plaće za redovan rad 10.582.360 10.898.306 10.960.000 102,99 99,44312 Ostali rashodi za zaposlene 567.400 403.500 575.500 71,11 70,11

3121 Ostali rashodi - nagrade i darovi 567.400 403.500 575.500 71,11 70,11313 Doprinosi na plaće 1.820.166 1.873.820 1.890.000 102,95 99,14

3132 Doprinos za zdravstveno osigur. 1.640.266 1.688.569 1.705.000 102,94 99,043133 Doprinos za zapošljavanje 179.900 185.251 185.000 102,97 100,14

32 MATERIJALNI RASHODI 4.735.756 4.603.863 4.790.114 97,21 96,11321 Naknade troškova zaposlenima 1.290.594 1.468.164 1.472.985 113,76 99,67

3211 Službena putovanja 132.000 85.003 91.950 64,40 92,443212 Naknada za prijevoz na rad 1.143.634 1.382.126 1.380.000 120,85 100,153213 Stručno usavršavanje radnika 14.960 1.035 1.035 6,92 100,00

322 Rashodi za materijal i energiju 2.750.598 2.415.192 2.596.347 87,81 93,023221 Ured.i ostali mat.za čišć.i održav. 277.021 235.655 246.738 85,07 95,513222 Materijal i sirovine 1.321.568 1.173.649 1.347.108 88,81 87,123223 Energija 579.647 715.725 683.000 123,48 104,793224 Mater.i dijel.za tekuće i inv.održ. 114.856 117.022 124.700 101,89 93,843225 Sitni inventar i auto gume 457.506 173.141 194.801 37,84 88,88

323 Rashodi za usluge 523.730 536.373 542.634 102,41 98,853231 Usl.telefona, pošte i prijevoza 133.752 103.581 121.484 77,44 85,263232 Usl.tekućeg i invest.održavanje 82.790 89.899 110.800 108,59 81,143233 Usluge promidžbe i informiranja 12.358 11.849 5.943 95,88 199,383234 Komunalne usluge 133.701 132.168 146.010 98,85 90,523235 Zakupnine i najamnine 28.421 20.631 20.000 72,59 103,163236 Zdravstvene i veter.usluge 50.237 53.130 45.000 105,76 118,073237 Intelektualne i osobne usluge 25.547 57.563 27.809 225,32 206,993238 Računalne usluge 20.530 24.385 22.350 118,78 109,113239 Ostale usluge 36.394 43.167 43.238 118,61 99,84

329 Ost.nespomenuti rash. poslov. 170.834 184.134 178.148 107,79 103,363291 Naknade za rad Upravnog vijeća 84.732 85.422 86.090 100,81 99,223292 Premije osigur.imov., vozila, djece 60.373 75.492 71.758 125,04 105,203293 Reprezentacija 24.763 22.440 19.300 90,62 116,273294 Članarine 966 780 1.000 80,75 78,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 10.101 10.180 10.750 100,78 94,70342 Kamate na primljene zajmove 4.270 2.834 3.100 0,00 91,42

3423 Kamate za financijski lizing 4.270 2.834 3.100 0,00 91,42343 Ostali financijski rashodi 5.831 7.346 7.650 125,98 96,03

3431 Bankarske usluge i platni promet 5.822 5.796 6.000 99,55 96,603432,3 Zatezne kamate, valutna klauzula 9 1.550 1.650 17222,2 93,9438 OSTALI RASHODI 80.058 94.242 94.242 117,72 100,00

385 Izvanredni rashodi 80.058 94.242 94.242 117,72 100,003859 Ostali izvan.rashodi - vrtić Bambi 80.058 94.242 94.242 117,72 100,00

INDEKSKONTO O P I S IZVRŠENJE PLAN 2010.


17

2009. 2010. 2010/09. 10/PLAN7 PRIH.OD PROD. NEF.IMOV. 0 65.000 65.000 0,00 100,00

72 PRIH.OD PROD. PROIZ.IM. 0 65.000 65.000 0,00 100,00723 Prih.od prod.prrijev.sredstava 0 65.000 65.000 0,00 100,00

7231 Prodaja kombi vozila 0 65.000 65.000 0,00 100,00

2009. 2010. 2010/09. 10/PLAN4 RASH.ZA NABAVU NEF.IM. 287.515 151.848 150.000 52,81 101,23

41 RASH.ZA NAB.NEPR.IMOV. 26.718 0 0 0,00 0,00412 Nematerijalna imovina 26.718 0 0 0,00 0,004126 Ulaganja u ostalu nem.imovinu 26.718 0 0 0,00 0,00

42 RASH. ZA NAB. PROIZ.IM. 245.523 151.848 150.000 61,85 101,23422 Postrojenja i oprema 245.523 113.524 111.700 46,24 101,63

4221 Uredska oprema i namještaj 6.674 27.061 26.900 405,47 100,604222 Komunikacijska oprema 0 2.236 2.200 0,00 101,644223 Oprema za održavanje i zaštitu 55.476 3.200 3.200 5,77 100,004225 Instrumenti, uređaji i strojevi 10.824 6.517 6.500 60,21 100,264227 Uređaji, str.i opr.za ostale namjene 172.549 74.510 72.900 43,18 102,21

423 Prijevozna sredstva 0 38.324 38.300 0,00 100,064231 Prijev.sredstva u cest.prometu 0 38.324 38.300 0,00 100,06

45 RASH.ZA DOD.ULAG.NA IM. 15.274 0 0 0,00 0,00454 Rash.za dod.ulag.na nef.imov. 15.274 0 0 0,00 0,00

4541 Dodatna ulag.na nefinanc.imovini 15.274 0 0 0,00 0,00

2009. 2010. 2010/09. 10/PLAN5 IZDACI ZA FINANC.IMOV. 40.400 13.857 15.500 34,30 89,40

54 IZD.ZA OTPL.GLAV.ZAJMA 40.400 13.857 15.500 34,30 89,40544 Otpl.glavnice primljenih zajm. 40.400 13.857 15.500 34,30 89,40

5441 Izd.za otp.glavnice finan.lizinga 40.400 13.857 15.500 34,30 89,40

O P I SKONTO

PLAN 2010.

INDEKSPLAN 2010. IZVRŠENJE

INDEKS

KONTO O P I S IZVRŠENJE PLAN 2010. INDEKS

KONTO O P I S IZVRŠENJE

Ravnateljica : Sonja Kuhanec, odgojiteljica


18

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG POSLOVANJA UZ IZVJEŠTAJE ZA 2010.GODINU I BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ RAČUN PRIHODA I RASHODA Dječji vrtić Čakovec je u 2010.godini ostvario ukupne pri hode u iznosu 18.052.010 kn, a rashode u iznosu 18.049.616 kn. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu 2.394 kn, a s prenesenim manjkom prihoda iz 2009.godine u iznosu 1.386.146 kn, manjak za pokriće u slijedećim razdobljima iznosi 1.383.752 kn. Obračunati, a nenaplaćeni, prihodi iznose 1.921.901 kn, pa bi, da je sve naplaćeno, bio ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu 538.149 kn. Uspoređujući rezultate poslovanja 2010. godine s ostvarenim rezultatima protekle godine, vidimo da su ukupni prihodi smanjeni 0,22 %, a ukupni rashodi 0,19 %. Prema planskim pokazateljima za 2010.godinu, ostvareni su prihodi manji 2,35 %, a ostvareni rashodi 2,36 %. II BILJEŠKE UZ OSTALE PODATKE Broj radnika se u 2010.godini povećao zbog povećanja broja djece i broja skupina. Prosječna bruto plaća porasla je 0,65 %, a neto 1,72 %. Najniža bruto plaća rasla je više od prosječno najviše bruto plaće, zbog primjene Kolektivnog ugovora od 01.04.2010.godine. III BILJEŠKE UZ BILANCU Na dan 31.12.2010.godine imovina Dječjeg vrtića smanjena je u odnosu na početno stanje 12,95 %, a dugotrajna imovina je smanjena 7,56 % - zbog prijenosa zgrada jednog vrtića i odmarališta u vlasništvo Grada. Kratkotrajna imovina smanjena je 42,36 %, zbog smanjenja iznosa nenaplaćenih potraživanja na kraju poslovne godine. Obveze i izvori sredstava smanjeni su jednako – 12,95 %, uz napomenu da su obaveze povećane 7,66 %, a izvori financiranja smanjeni 13,59 % zbog prijenosa dugotrajne imovine na osnivača - Grad Čakovec. Vlastiti fondovi smanjeni su na 7,53 %, a obračunati neplaćeni prihodi 49,74 %. Krajem 2009.godine saldo fondova Dječjeg vrtića bio je negativan i iznosio 1.386.146 kn. 31.12.2010.godine ostvaren je pozitivni rezultat od 2.394 kn pa je smanjen negativni saldo na 1.383.752 kn.


19

IV BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ PO OBRAČUNSKIM MJESTIMA U 2010.godini Dječji vrtić Čakovec je ostvario ukupne prihode u iznosu 18.052.010 kn, ukupne rashode u iznosu 18.049.616 kn, odnosno višak prihoda u iznosu 2.394 kn. Kako je iz 2009.godine prenesen manjak prihoda u iznosu 1.386.146 kn, manjak koji treba nadoknaditi u slijedećem razdoblju iznosi 1.383.752 kn. Pozitivno su poslovale jaslice i vrtić Cvrčak, i vrtići : Cipelica, Vjeverica, Stonoga, Zvjezdica, i Pirgo, dok su sve ostale obračunske jedinice, koje su imale manji broj djece, poslovale s manjkom prihoda nad rashodom ( kolona 7 ). Ako u obzir uzmemo sve nastale, i obračunate, nenaplaćene prihode, Dječji vrtić bi poslovao s viškom prihoda u iznosu 538.149 kn ( kolona 9), a manjak prihoda u sprkos tome, ostvarilo bi odmaralište Dramalj, jaslice Cipelica i Vjeverica, i vrtići Pčelica,Mrav i Maslačak. U tabeli dajemo prikaz broja djece, broja skupina i broja radnika po obračunskim mjestima ( kolone 10, 11, 12 ). Voditeljica računovodstva : Ravnateljica : Blaženka Juričić,dipl.oec. Sonja Kuhanec,odgojiteljica


20

I RAČUN PRIHODA, PRIM ITAKA I RASHODA, IZDATAKA

2009 IZVRŠENJE PLAN IZVRŠENJE 3 : 1 3 : 2

1 2 3 4 5 A PRIHODI 18.091.742 18.486.106 18.052.010 99,78 97,65

1 Prihodi iz proračuna 13.097.760 13.237.298 13.038.455 99,55 98,501.1. iz gradskog proračuna 5.394.963 4.974.000 5.045.482 93,52 101,441.2. iz županijskog proračuna 40.766 55.000 53.107 130,27 96,561.3. iz državnog proračuna 192.510 111.098 188.923 98,14 170,051.4. iz ostalih općina 510.159 502.000 541.288 106,10 107,831.5. iz potpora 6.959.362 7.595.200 7.209.655 103,60 94,92

2 Prihodi od djelatnosti 4.369.030 4.815.672 4.559.167 104,35 94,673 Ostali prihodi 319.916 326.000 306.895 95,93 94,144 Izvanredni prihodi 305.036 107.136 147.493 48,35 137,67

B R A S H O D I 18.123.756 18.486.106 18.049.616 99,59 97,641 Materijalni troškovi 3.354.387 3.233.223 3.045.807 90,80 94,20

1.1. materijal 2.170.952 1.913.347 1.699.467 78,28 88,821.2. energija 579.647 683.000 715.725 123,48 104,791.3. tekuće i invest.održavanje 82.790 110.800 89.899 108,59 81,141.4. najamnina - zakupnina 28.421 20.000 20.631 72,59 103,161.5. ugov.o djelu,autor.honor. 12.647 6.897 6.987 55,25 101,301.6. ostale usluge 443.536 455.941 470.022 105,97 103,091.7. ostali troškovi 36.394 43.238 43.076 118,36 99,63

2 Troškovi za zaposlene 12.402.525 12.850.000 12.772.126 102,98 99,392.1. plaće i naknade 7.596.013 7.890.000 7.905.134 104,07 100,192.2. porezi i dopr.iz i na plaće 4.806.512 4.960.000 4.866.992 101,26 98,12

3 Nematerijalni troškovi 2.028.828 2.226.633 2.055.798 101,33 92,333.1. naknade troškova radnic. 1.857.994 2.048.485 1.871.664 100,74 91,373.2. ostali nematerijalni troš. 170.834 178.148 184.134 107,79 103,36

4 Rashodi za investicije 287.515 150.000 151.848 52,81 101,235 Ostali rashodi 50.501 26.250 24.037 47,60 91,57

C VIŠAK 0 0 2.394 0,00 0,00 C MANJAK 32.014 0 0 0,00 0,00

INDEKS R.br. O P I S 2010.



21

II OSTALI PODACI na dan 31.12.2010.godine

INDEKS na kraju 2009. na kraju 2010. 2 : 1

1 2 31 Broj radnika na dan 31.12. 144 149 103,47

2 Broj radnika na bazi sati rada 133 136 102,26

3 Prosječna bruto plaća 6.631 6.674 100,65

4 Prosječna neto plaća 4.759 4.841 101,72

5 Prosječna najviša bruto plaća 17.767 18.303 103,02

6 Prosječna najniža bruto plaća 2.893 3.332 115,17

OPIS STANJERedni broj



22

III BILANCA stanja na dan 31.12.2010.godine

INDEKS 2009. 2010. 4 : 3

1 2 3 4 5 A IMOVINA ( I+ II) 26.937.026 23.447.822 87,05

I DUGOTRAJNA IMOVINA (1-2) 22.763.050 21.041.786 92,441 Materijalna imovina 29.735.843 27.705.584 93,17

1.1. Zemljište 7.649.107 7.649.107 100,001.2. građevinski objekti 19.353.558 17.226.403 89,011.3. postrojenja i oprema 2.517.110 2.614.006 103,851.4. ostala materijalna imovina 216.068 216.068 100,00

2 Ispravak vrijednosti materijalne imovine 6.972.793 6.663.798 95,57II KRATKOTRAJNA IMOVINA (1+2) 4.173.976 2.406.036 57,64

1 Ostala kratkoročna potraživanja 3.893.231 2.121.236 54,492 Financijska imovina 280.745 284.800 101,44

2.1. novac u banci i blagajni 280.745 284.800 101,44III IZVANBILANČNA AKTIVA 145.234 198.126 136,42 B OBAV.I VLASTITI IZV. (I+II+III) 26.937.026 23.447.822 87,05

I OBVEZE (1+2) 1.687.669 1.816.861 107,661 Dugoročne obveze 44.926 39.741 88,462 Kratkoročne obveze 1.642.743 1.777.120 108,18

2.1. prema dobavljačima 488.080 545.831 111,832.2. prema radnicima 1.154.663 1.056.623 91,512.3. ostale kratkoročne obveze 0 0 0,00II IZVORI FINANCIRANJA (1+2) 26.635.503 23.014.713 86,41

1 Iz proračuna 22.811.243 21.092.812 92,472 Obračunati prihodi poslovanja 3.824.260 1.921.901 50,26

STANJE O P I S

Redni broj



23

IV IZVJEŠTAJ PO OBRAČUNSKIM JEDINICAMA U 2010.GODINI

R.br.PROGRAMI - OBRAČUNSKE JEDINICE

PRIHODI RASHODI INTERNI RASHODI

UKUPNI RASHODI

REZULTAT 3 - 4

1 2 3 4 5 6 71. CVRČAK - JASL. 1.530.353 1.222.393 246.858 1.469.251 61.1022. CVRČAK - VRT. 2.679.737 2.151.752 442.085 2.593.837 85.9003. CIPELICA - JASL. 1.043.318 1.045.451 183.824 1.229.275 -185.9574. CIPELICA - VRT. 2.716.267 2.165.358 446.597 2.611.955 104.3125. PČELICA 642.849 703.916 114.927 818.843 -175.9946. MRAV 748.741 715.556 133.842 849.398 -100.6577. MASLAČAK 1.212.924 1.185.546 207.921 1.393.467 -180.5438. VJEVERICA-JASL. 830.235 785.801 138.658 924.459 -94.2249. VJEVERICA-VRT. 2.668.321 2.117.279 441.634 2.558.913 109.40810. KRIJESNICA 1.157.740 973.468 192.916 1.166.384 -8.64411. STONOGA 619.648 423.444 106.949 530.393 89.25512. ZVJEZDICA 850.988 665.943 146.694 812.637 38.35113. PIRGO 667.776 417.687 132.601 550.288 117.48814. ODMARALIŠTE 121.802 191.850 0 191.850 -70.04815. NERASPOREĐ. 496.943 284.298 0 284.298 212.645

UKUPNO : 17.987.642 15.049.742 2.935.506 17.985.248 2.39416. UPRAVA 7.508 0 7.50817. STRUČNI TIM 0 018. DOMARI 56.860 0 56.86019. KUHINJE 0 020. PRAONE 0 021. ZAJEDN.SLUŽBE 64.368 0 0 64.36822. PREN.MANJAK 1.386.146 1.386.146 -1.386.146

SVEUKUPNO : 18.052.010 16.435.888 2.935.506 19.371.394 -1.383.752


24

R.br.PROGRAMI - OBRAČUNSKE JEDINICE

OBRAČU-NATI

PRIHODI

VIŠAK / /MANJAK

6+7

BROJ DJECE

BROJ SKUPINA

BROJ RADNIKA

1 2 8 9 10 11 121. CVRČAK - JASL. 164.369 225.471 60,33 4,00 9,742. CVRČAK - VRT. 299.914 385.814 137,75 6,00 14,163. CIPELICA - JASL. 114.098 -71.859 40,50 3,00 8,164. CIPELICA - VRT. 318.443 422.755 139,17 6,00 14,475. PČELICA 82.221 -93.773 32,08 1,50 4,666. MRAV 77.727 -22.930 36,17 2,00 4,997. MASLAČAK 120.013 -60.530 51,50 3,00 9,078. VJEVERICA-JASL. 85.869 -8.355 32,33 2,00 6,499. VJEVERICA-VRT. 303.011 412.419 134,58 6,00 14,7910. KRIJESNICA 107.386 98.742 56,33 2,50 7,3311. STONOGA 65.623 154.878 32,83 1,50 3,4012. ZVJEZDICA 98.537 136.888 44,58 2,00 4,9213. PIRGO 84.690 202.178 41,00 2,00 3,9914. ODMARALIŠTE 0 -70.048 0,00 0,00 0,0015. NERASPOREĐ. 0 212.645 0,00 0,00 0,00

UKUPNO : 1.921.901 1.924.295 839,15 41,50 106,1716. UPRAVA 0 7.508 0,00 0,00 7,4417. STRUČNI TIM 0 0 0,00 0,00 6,0018. DOMARI 0 56.860 0,00 0,00 5,4319. KUHINJE 0 0 0,00 0,00 9,9420. PRAONE 0 0 0,00 0,00 1,4621. ZAJEDN.SLUŽBE 0 64.368 0,00 0,00 30,2722. PREN.MANJAK 0 -1.386.146 0,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO : 1.921.901 538.149 839,15 41,50 136,44 Ravnateljica : Sonja Kuhanec,odgojiteljica



O D L U K U

I. Usvaja se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2010., koje je Upravno vijeće Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec prihvatilo Odlukom URBROJ: 43-1/11, od 16. veljače 2011.

II.



KNJIŽNICA „NIKOLA ZRINSKI“ ČAKOVEC UPRAVNO VIJEĆE ČAKOVEC, TRG REPUBLIKE 4 Urbroj: 43-1/11 Čakovec, 16.02.2011. Upravno vijeće Knjižnice „ Nikola Zrinski“ Čakovec na svojoj 1. sjednici održanoj 16.02.2011. godine, donijelo je

O D L U K U O prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec

za 2010. godinu

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec za 2010. godinu kako slijedi:

1. Utvrđeni prihodi za izvještajno razdoblje iznose………………………………………3.624.744,60 kn 1.1. Prihodi iz proračuna…………………………………………………………………..3.039.138,81 kn

- Gradskog proračuna………………………………………………2.099.259,00 kn - Županijskog proračuna……………………………………………..240.000,00 kn - Državnog proračuna (Ministarstva kulture)………………665.747,22 kn - Hrvatski zavod za zapošljavanje(javni radovi)…………….34.132,59 kn

1.2. Prihod od donacija…………………………………………………………………………96.457,40 kn - RTL televizija……………………………………………………………….81.647,40 - ZAMAH (građanska inicijativa)…………………………………….14.810,00

1.3. Prihodi od članarine i zakasnine……………………………………………………419.730,50 kn 1.4. Vlastiti prihodi djelatnosti……………………………………………………………….21.774,00 kn 1.5. Ostali prihodi……………………………………………………………………………………….632,80 kn 1.6. Izvanredni prihodi……………………………………………………………………………21.644,13 kn 1.7. Prihod od prodaje imovine………………………………………………………………25.366,96 kn

2. Utvrđeni izdaci za izvještajno razdoblje iznose…………………………………………3.619.674,88 kn

2.1. Rashodi poslovanja - Rashodi za zaposlene……………………………………………………………..2.471.334,15 kn - Rashodi za materijal, energiju, sitni in ventar, usluge…………………458.626,78 kn - Nabava dugotrajne imovine………………………………………………………689.713,95 kn

3. Utvrđeni rezultat – višak sredstava prebito iznosi……………………………………………..5.069,72 kn Struktura:

3.1. Višak sredstava vlastite djelatnosti………………………………………. +53.385,13 kn 3.2. Manjak sredstava za rad Bibliobusne službe………………………… -48.315,41 kn

Predsjednik Upravnog vijeća: Petar Novački, prof.

SADRŽAJ 1. PREDGOVOR 2

2. ČLANSTVO I ČITANJE U KNJIŽNICI „NIKOLA ZRINSKI“ ČAKOVEC 4 2.1. ČLANSTVO 4

2.2. BROJ POSJETA KORISNIKA 5

3. RAD KNJIŽNIČNIH SLUŽBI I ODJELA 7

3.1. BIBLIOBUSNA SLUŽBA 7

3.1.1. Podizanje kvalitete usluge Bibliobusa 7

3.1.2. Članstvo 8

3.1.3. Čitanje 10

3.2. SLUŽBA NABAVE 10

3.3. SLUŽBA OBRADE GRAĐE 11

3.4. MATIČNA SLUŽBA 11

3.5.

INFORMATORSKA SLUŽBA 12

3.6. ZAVIČAJNA ZBIRKA 12

3.7. IGRAONICA I DJEČJI ODJEL 13

4. ANIMACIJSKE AKTIVNOSTI 14

5. IZLOŽBE KNJIGA I DRUGE GRAĐE 20

6. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 21

1. PREDGOVOR

Poslanje naše Knjižnice je približiti informacije, znanje i kulturu žiteljima grada Čakovca i Međimurske županije, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim in situ i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. Analizirajući prethodnu 2010. godinu, kroz kratki pregled nekih aktivnosti, programa i sadržaja koje smo realizirali i provodili u gradu i u županiji, u cilju su stvaranja jednog novog saznanja o zadaći i namjeni knjižnice, a to je – da knjižnica osigurava svim korisnicima slobodan pristup raznovrsnim informacijama, brine o kulturnom razvitku i obrazovanju svih građana. Kroz najavljeno izvješće, prikazan je radni i programski učinak Knjižnice „ N. Zrinski“ Čakovec, čiji je sveukupni rezultat pokazatelj, kako programskih, radnih, kadrovskih, organizacijskih tako i financijskih mogućnosti, i njihovog ostvarenja. Sredstva koja su Knjižnici Proračunom odobrena za 2010. godinu, rebalansom su smanjena, te su materijalni izdatci, kao i sredstva za nabavu opreme i građe, neophodne za podizanje kvalitete i standarda struke nužno bila smanjena. Sredstva Ministarstva kulture pristizala su redovito tijekom 2010. godine ( u tri dijela), dok sredstva Međimurske županije nisu redovito pristizala. Tijekom godine Županija je doznačila 240.000,00 kn, dok je prema Sporazumu trebala doznačiti 419.851,80 kn. Neredovito financiranje od strane Međimurske županije, kao i dug u iznosu od 179.851,80 kn, negativno se odrazilo na razvoj informatizacije Bibliobusne službe i nabavu građe, te je u tom segmentu Knjižnica postigla umanjene rezultate u odnosu na plan. Usprkos smanjenju financijskih sredstava, Knjižnica je u ovom razdoblju realizirala većinu planiranih programskih sadržaja:

- Opremili smo Igraonicu – u novom prostoru – na natječaju „RTL pomaže djeci“ dobili smo opremu za novi prostor Igraonice u vrijednosti od 81.647,40 kuna, jer su programi koje nudimo djeci kvalitetni i sadržajni, a to je k omisija RTL-a prepoznala, te je odabrala naš program na tom natječaju i dodijelila nam sredstva za opremu Igraonice.

- Opremili smo Dječji odjel – u novom prostoru – pomoću sredstava Ministarstva kulture. Na natječaju MKRH za opremu novog prostora dobili smo 200.000,00kn, i tim smo sredstvima u potpunosti opremili DJEČJI ODJEL.

- Nabava knjižne građe prema načelima struke, uz osobitu pozornost na nabavu trajno vrijedne knjige, u ovoj je godini bila znatno smanjena. U 2010.godini kupljeno je 1.729 jedinica građe manje, i to zbog smanjenog i neredovitog financiranja. Također je i otkup MKRH smanjen, tako da je prinova fonda manja za 2.399 jedinice građe ( cca 36%) u odnosu na prethodnu godinu. Fond je obogaćen za 4.096 jedinica knjižne građe.

- Igraonica „Bamblek“ – zahvaljujući financijskoj potpori Regionalne zaklade za lokalni razvoj „ Zamah“, gdje smo na natječaju prošli s našim projektom -realizirano je 25 kreativnih radionica pod nazivom „Svi u knj ižnicu – zabavimo se kreativno!“. Radionice su bile lijepo prihvaćene od strane polaznika i interes je bio velik.

- Otvaranje novog prostora- povodom Dana Grada, otvoren je novi prostor u bivšem Časničkom domu , i to prostor Igraonica - odjel koji je u tom trenutku bio opremljen, a novi će se prostor staviti u funkciju tijekom ove godine, a to će značiti veliki pomak u kvaliteti usluga naše Knjižnice.

- Upotpunjavanje integriranog knjižničnog sustava CROLIST – nastavili smo upotpunjavati SKUPNI KATALOG KNJIŽNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – danas su na naš katalog, odnosno na naš server priključene 3 narodne knjižnice i 7 školskih knjižnica, a u tijeku je obuka još novih korisnika.

- Stalno stručno usavršavanje knjižničara – u ovom razdoblju održana su 2 stručna predavanja za knjižničare Međimurske županije – te je i u ovom segmentu vidljiva aktivnost naše ustanove. Moram napomenuti da je i u tom dijelu vidljiv problem nedostatka financijskih sredstava i priređen je manji broj predavanja.

- Web stranica (www.kcc.hr ) – tijekom ovog razdoblja i nadalje smo popunjavali stranicu novim informacijama. Putem naše Web stranica korisnici mogu dobiti velik

broj informacija, a to je prvenstveno e-katalog Knjižnice, SKUPNI katalog ( katalog najvećih knjižnica RH i NSK) kao i informacije za korisnike o svim vrstama usluga koje nude Knjižnice.

- Obrada građe – u 2010. godini katalogizirano je i obrađeno 9.417 jedinica građe. U obradi građe postignuta je ažurnost za svu vrstu građe prispjele u knjižnicu, što je rezultiralo i povećanjem broja obrađenih jedinica ( cca 30%) - paralelno se radilo na obradi nove građe i neobrađene građe iz slobodnog pristupa i spremišta, a započela je i revizija cjelokupnog fonda.

Pitajte knjižničare - projekt on-line referentnih, knjižničnih usluga, u koji je

uključen velik broj narodnih knjižnica iz cijele Hrvatske, pa i naša, ima sve veću ulogu u pružanju informacija korisnicima i sve je veći broj upita. Knjižnica još uvijek ima nedostatak kadrovske ekipiranosti, pa nam još uvijek nije popunjena služba obrade građe ( katalogizator i klasifikator – 1 djelatnik), služba obrade periodike – 1 djelatnik. Knjižnica je u 2010. godini svoje financijsko poslovanje završila pozitivno. Ukupan prihod ostvaren je u visini od 3.624.744,60kn, dok su izdaci iznosili 3.619.674,88 kn, te višak sredstava prebito iznosi 5.069,72 kn . Pozitivni rezultat poslovanja rezultat je velike štednje i nerealizacije mnogih značajnih i važnih programskih i poslovnih sadržaja, a u najvećoj mjeri to se vidi na prinovi knjižnog fonda. Nabava nove građe ispod je minimuma koji su propisani Standardima za narodne knjižnice i u Pravilniku o matičnoj djelatnosti. Financiranja Bibliobusne službe, koja je temeljem Sporazuma u nadležnosti Međimurske županije, nije u potpunosti izvršeno, jer prema Sporazumu MŽ trebala je osigurati 419.851,80 kn. , a doznačila je 240.000,00 kn, tj. 179.851,80 kn manje, te je novi dug povećan. Dug iz 2009. godine iznosi – 409.834,04 kn, a sa novim dugom – UKUPNO DUGOVANJE Međimurske županije iznosi – 589.685,84 kn. Kompletan financijski prikaz poslovanja nalazi se u izvješću u prilogu. Knjižnica „N. Zrinski“ je i u 2010.g., prema planu realizirala i pokrenula realizaciju nekih planiranih programa prema financijskim mogućnostima, te je ostvarila pozitivne pomake, kako u kvantitativnom pogledu, tako i u pogledu kvalitete, i krenula je prema cilju da postane informacijski i kulturni centar grada Čakovca i Međimurske županije.

2. ČLANSTVO I ČITANJE U KNJIŽNICI "N. ZRINSKI" ČAKOVEC

2.1. ČLANSTVO U razdoblju od I. –XII. mjeseca 2010. g. u Knjižnicu je učlanjeno 5.496 članova, što je u odnosu na prošlu godinu manje za 181 člana. Pad članova imamo najvećim dijelom u srednjoškolskoj strukturi, jer više nema besplatnog upisa. U Bibliobusnoj službi također je smanjen broj članova i to zbog gašenja stajališta kod gospodarskih subjekata.

Osim toga, broj korisnika nije najmjerodavniji faktor koji pokazuje u kojoj mjeri se koriste usluge Knjižnice, jer obično jednu člansku iskaznicu koristi cijela obitelj. Stoga analiza broja posuđenih jedinica građe daje jasniju sliku korištenja građe i usluga Knjižnice

Jedan od prioritetnih zadataka Knjižnice je postizanje standarda u korištenju knjižnice, odnosno broju korisnika knjižnice. Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj propisuje da bi broj korisnika trebao biti najmanje 15% od ukupnog broja stanovnika područja na kojem se nalazi knjižnica, a mi obuhvaćamo cca 13% ukupnog stanovništva grada. U skandinavskim zemljama taj postotak je iz niza razloga puno veći i od samih standarda koji su propisani za hrvatske knjižnice. Iz iskustva drugih knjižnica u Hrvatskoj i šire, poznato je da novi prostori knjižnica, a samim time i nove usluge koje one nude, rezultiraju velikim povećanjem broja korisnika. S obzirom na nedostatak većeg prostora sa novim sadržajima koji bi se ondje mogli smjestiti, broj članova Knjižnice je očekivan.

Novi prostor – odjel Igraonice „Bamblek“

Novi prostor – odjel Igraonice „Bamblek“

Tabela 1 . Broj aktivnih članova Knjižnice od 2010.g.

OPĆI ODJEL 2.997 DJEČJI ODJEL 1.211 BIBLIOBUS 1.288 UKUPNO 5.496

2.2. BROJ POSJETA KORISNIKA U 2010. godini Knjižnicu je posjetilo 12.696 korisnika što je cca 460 korisnika dnevno.

Posuđeno je 127.356 jedinica građe (od čega na Općem odjelu 90.061; na Dječjem odjelu 33.328), što pokazuje da su naši korisnici posudili u prosjeku po članu oko 30 jedinica građe. Kroz ruke bibliotekara za pultom prošlo je oko 260.000 jedinica građe što daje prosjek od cca 940 jedinica građe dnevno.

Najviše se posuđivala beletristika, 53.611 jedinica građe, zatim neknjižna građa - DVD 19.686 jedinica, slijede slikovnice sa 6.755 jedinica. Velika je posudba literature iz područja menadžmenta, poduzetništva, popularne medicine i psihologije te posudba dječjih knjiga. S obzirom na strukturu korisnika najčešće su u knjižnicu dolazili učenici osnovne škole

Tabela 2. Posudba knjižnične građe u 2010. godini

DJEČJI ODJEL 35.288 OPĆI ODJEL 92.068 UKUPNO 127.356

Dječji odjel – novi prostor

Dječji odjel – novi prostor

3. RAD KNJIŽNIČNIH SLUŽBI I ODJELA

3.1. BIBLIOBUSNA SLUŽBA

Bibliobusna služba, koja djeluje u Međimurju od 1979. godine, i ove je godine omogućavala dostupnost znanju i informacijama svim stanovnicima Međimurske županije bez obzira na udaljenost, imovinsku i socijalnu situaciju. Doprinos Bibliobusa u izgradnji kulture čitanja i razvoju civilizacije znanja bio je vel ik. Bibliobus je svakodnevno kretao na teren sa fondom od cca. 4.000 svezaka. U svom dvotjednom ciklusu prema ustaljenom rasporedu obilazio je osim 24 starih, još 6 novih stajališta: Mala Subotica, Sveti Juraj na Bregu, Strahoninec, te domove za starije osobe u Slakovcu, Orehovici i Hodošanu. Povećanjem broja stajališta, u jednom manjem segmentu, ostvaren je prošlogodišnji plan razvoja bibliobusne službe. Time su knjižničnom mrežom obuhvaćene sve općine u Županiji.

3.1.1. Podizanje kvalitete usluge Bibliobusa

Bibliobus je u mnogim mjestima koja obilazi jedina kulturna točka, a analiza podataka prikupljenih na terenu upućuje na veliku potrebu dostizanja minimuma propisanih standardima za pokretne knjižnice te podizanja kvalitete usluga bibliobusa:

Informatizacija poslovanja

Bibliobusna služba Međimurske županije u današnje je doba jedna od rijetkih bez cjelokupne informatizacije poslovanja, koja je neophodna za suvremen razvoj bibliobusne službe. Aktivan dio fonda je strojno čitljivo katalogiziran, te je omogućeno pretraživanje putem županijskog on-line kataloga. Kvaliteta i transparentnost usluge povećale bi se uvođenjem računala ( posudba, rezervacija, pretraživanje interneta, edukacija korisnika za pronalaženje kvalitetnih mrežnih izvora... ) a to ovisi o konstantnom financiranju županije.

Cjelodnevan rad Bibliobusa Na gotovo svaku stanicu Bibliobus dolazi svaka dva tjedna u isto vrijeme, što sigurno ne odgovara svim korisnicima, osobito zaposlenima i srednjoškolcima. Povećanjem broja stajališta dostignut je maksimum učinka s postojećim osobljem. Radom u dvije smjene usluge bibliobusa bile bi pristupačnije većem broju potencijalnih korisnika.

Nove usluge i veći broj stajališta

Ove godine ostvaren je plan povećanja broja stajališta. U planu je također povećanje broja animacijskih aktivnosti te posudba neknjižne građe koja je vezana uz nužno neophodnu informatizaciju poslovanja bibliobusne službe.

Garažiranje Bibliobusa uz Matičnu knjižnicu

Bibliobus mora raspolagati spremištem za knjige i radnim prostorom za osoblje. Ti prostori, kao i garaža, trebaju biti vezani uz središnju narodnu knjižnicu, kako bi bili u skladu sa Standardima za pokretne knjižnice u Republici Hrvatskoj. Ostvarenjem ovog standarda, uvjeti rada u Bibliobusu kao i kvaliteta rada bili b i još bolji.

3.1.2. Članstvo Bibliobus je u 2010. godine imao učlanjeno 1.288 članova, što je za 79 članova manje od broja učlanjenih u istom razdoblju prethodne godine, ali je broj posjeta pojačan, što pokazuje da je interes i potreba za knjigom i informacijom pute ove službe sve veća. Prema dobnoj strukturi, veći dio od ukupnog broja članova čine djeca 863 članova, a odraslih članova ima 425.

„Mi smo tako maleni, a bibliobus VELIKI!!!“

„…. ova je priča super….“

Tabela 3. Broj članova Bibliobusa po stajalištima od I. - XII. 201 0. godine

STAJALIŠTE BROJ ČLANOVA 1. ČATEKS 95 2. ČARAPARIJA 22 3. HAIX 54 4. JELEN 18 5. BELICA 47 6. DEKANOVEC 32 7. DOMAŠINEC 45 8. DONJA DUBRAVA 35 9. DONJI KRALJEVEC 76 10. DONJI VIDOVEC 64 11. GARDINOVEC 36 12. GORNJI HRAŠĆAN 30 13. GORNJI MIHALJEVEC 57 14. HODOŠAN 66 15. MALA SUBOTICA 30 16. NEDELIŠĆE 58 17. NOVAKOVEC 19 18. PALINOVEC 34 19. PODTUREN 23 20. SELNICA 58 21. SVETA MARIJA 75 22. SVETI JURAJ NA BREGU 27 23. SVETI JURAJ U TRNJU 33 24. SVETI MARTIN NA MURI 103 25. ŠTRIGOVA 44 26. VRATIŠINEC 44 27. HODOŠAN (dom za starije i nemoćne) 20 28. OREHOVICA (dom za starije i nemoćne) 25 29. SLAKOVEC (dom za starije i nemoćne) 18 UKUPNO 1.288

3.1.3. Čitanje

Od 14.465 posjeta, ili cca 60-70 posuđivača dnevno, što je 463 posjeta više nego u istom razdoblju prošle godine, Bibliobus najviše posjećuju djeca.

Po učestalosti dolazaka u Bibliobus uz predškolce i osnovnoškolce, radnici su sljedeća kategorija koja često posjećuje i koristi usluge Bibliobusa sa 3.942 posjeta.

3.2. SLUŽBA NABAVE U 2010. godine nabavljeno je 4.096 jedinica knjižne i neknjižne građe od čega je 3.197 jedinica raspoređeno na Opći odjel, 665 na Dječji odjel a 234 u Bibliobus.

Ukupno je u 2010. godini smanjena prinova fonda za 2.399 jedinice građe, odnosno cca 36%, što je zaista veliki pad, i ukoliko će se nastaviti, ugrozit će rad i djelovanje ustanove, kao i status županijske matične knjižnice.

Knjižnična građa nabavljala se na četiri osnovna načina: kupnjom, otkupom Ministarstva kulture Republike Hrvatske, poklonom i obveznim primjerkom.

Kupnja je najpoželjniji način nabave i najsigurniji način ostvarenja zadanog plana nabave, jer se knjižni fondovi izgrađuju planski i u skladu s kriterijima i prioritetima Knjižnic e i potrebama njenih korisnika. U 2010. godini kupnjom je nabavljeno 2.585 jedinica građe u vrijednosti od 343.294,56 kn, što je 1.729 jedinica građe manje nego u istom razdoblju 2009. godine. Sredstva Ministarstva kulture RH u potpunosti se koriste za nabavu, kao i dio vlastitih prihoda koji je u ovoj godini bio umanjen zbog smanjenja sredstava iz proračuna. Dosad se nastojalo nabaviti sve aktualne novitete, međutim u 2010. godini ostali smo zakinuti za velik broj novih naslova, zbog nedostatka financijskih sredstava. Velika pažnja poklanja se i nabavi neknjižne građe, te je u 2010. godini kupnjom nabavljeno 208 jedinica neknjižne građe (CD, CD- ROM, DVD, grafičke mape, igračke).

Otkupom Ministarstva kulture RH, za razliku od kupnje, fond se popunjava bez utjecaja Knjižnice, pa građa pristigla otkupom ne prati prioritete knjižnice. Otkupom je upisano 1.143 jedinica građe u vrijednosti od 188.595,90 kn, što je također za 842 jedinice manje nego u istom razdoblju prošle godine.

Putem obveznog primjerka i poklona upisano je 368 jedinica građe u vrijednosti 40.276,70 kn.

Tabela 4a. Broj jedinica nabavljene građe u 2010. godini po odjelima

DJEČJI ODJEL 665 jed. građe OPĆI ODJEL 3.197 jed. građe BIBLIOBUS 234 jed. građe UKUPNO 4.096 jed. građe

Tabela 4b. Broj jedinica nabavljene građe u 2009. i 2010.godini prema načinu nabave

2009. 2010. KUPNJA 4.314 2.585 OTKUP 1.985 1.143 DAR / OBVEZNI PRIMJERAK

196 368

UKUPNO 6495 4.096

3.3. SLUŽBA OBRADE GRAĐE Prije nego što građa dođe do krajnjeg korisnika, ona se katalogizirala, klasificirala, tehnički i strojno obrađuje. U 2010. godini u knjižničnom programu za obradu građe izrađeno je 9.417 kataložnih zapisa koji su mrežno dostupni putem on-line kataloga. Prema Pravilniku o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02) Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec obvezna je, obzirom na veličinu fonda, provoditi reviziju svakih 10 godina. Svrha revizije je pridonijeti vođenju urednog i transparentnog knjižničnog poslovanja, te osigurati pregledne, aktualne, atraktivne i zanimljive knjižnične zbirke koje odgovaraju potrebama korisnika naše knjižnice. Revizija fonda započela je u 2010. godini, i svi su djelatnici uključeni u pripremanje fonda za reviziju koja je u tijeku.

3.4. MATIČNA SLUŽBA Matična služba pratila je rad 6 narodnih knjižnica, Bibliobusa, 31 knjižnice osnovnih i 6 knjižnica srednjih škola u Međimurskoj županiji. U skladu s Pravilnikom o radu matične službe brinula se o stručnom radu i razvoju knjižnica u Županiji. Kontinuirano je provodila edukacije županijskih knjižničara, te je u suradnji s Knjižničarskim društvom Međimurske županije i Centrom za stalno stručno usavršavanje knjižničara u Zagrebu, organizirala stručni seminar za knjižničare Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama.

Stručni nadzor nad radom narodnih i školskih knjižnica jedan je od temeljnih poslova matične djelatnosti, a posvećena mu je velika pozornost. Stručni nadzor izvršen je nad većinom županijskih knjižnica te im je pružena pomoć u svim segmentima poslovanja: edukacija za rad u CROLIST-u, pomoć pri reviziji, otpisu i reinventarizaciji, izgradnji i opremanju prostora knjižnica...

3.5. INFORMATORSKA SLUŽBA OPĆEG ODJELA Dvoje knjižničara informatora uključeno je u nacionalni projekt korištenja interneta za pružanje informacijskih usluga “Pitajte knjižničare”. Tridesetak narodnih knjižnica u Hrvatskoj uspostavilo je suradnju na zajedničkoj internetskoj informacijskoj službi otvorenoj 24 sata dnevno, dostupne svima i uvijek. Usluga je besplatna, odvija se putem elektroničke pošte. Na taj način naša je Knjižnica i dalje uključena u svjetske trendove pružanja informacija preko Interneta.

Velik problem u radu informatora na Općem odjelu su problematični korisnici koji oko sebe šire neugodan miris i neugodni su prema osoblju, te nije jednostavno pronaći način kako izaći s njima na kraj. Kako u Knjižnicu ne bi mogli ući baš svi, te da bi se knjižnični fond zaštitio od krađa, potrebno bi bilo uvesti zaštitarsku službu, a one su danas sve češće prisutni u svim javnim institucijama.

Studijski odjel sastavni je dio posudbenog odjela, a namijenjen je onima koji se bave studijskim i znanstvenim radom. Za nesmetan studijski rad u suvremenim su knjižnicama korisnicima na raspolaganju izdvojene sobe za učenje ili samoučenje opremljene informatičkom tehnologijom. Studijski odjel, koji je neophodan za pružanje kvalitetne usluge korisnicima, nažalost u čakovečkoj knjižnici ne postoji. Ovaj nedostatak više od knjižničara osjećaju sami korisnici koji se često žale jer nemaju prostor za nesmetano učenje.

Nedovoljno prostora za smještaj građe koju knjižnica nudi korisnicima, osjećaju kako knjižničari tako i korisnici. Knjige su zbog nedostatka prostora na policama poredane u dva reda, što otežava pronalaženje željene knjige korisnicima i knjižničarima koji pritom moraju biti na oprezu kako im knjige s pretrpanih polica ne bi pale na glavu.

3.6. ZAVIČAJNA ZBIRKA Stvaranje zavičajne zbirke u Knjižnici i čitaonici Čakovec, bil ježi svoje početke još iz 1978. godine. Zbirka je dobila naziv prema staro-rimskom nazivu za Međimurje, koji je glasio “Insula Muro-Dravana”. Zbirka se konstantno nadopunjuje, jer voditelj zavičajne službe brine o nabavi novih publikacija s područja Međimurja, ali prikuplja se i stara i raritetna građa, radi se stručna obrada i zaštita zavičajne zbirke. U ovom razdoblju nadopunili smo zbirku sa 55 jedinica građe. Hemeroteka je redovito popunjavana, tako da smo u 2010. godini imali 88 novinski članak koji se ticao naše Knjižnice. U ovoj godini realizirali smo prvi planirani dio digitalizacije i zaštite zavičajne zbirke - Ostavštinu Ivana Novaka. Tako je prvim djelom projekta digitalizirana dijelom Ostavština dr. Ivana Novaka, koja predstavlja izvorne dokumente bitne za dobivanje istinite slike o događanjima važnim za Međimurje. Digitalizirane su obiteljske fotografije, razglednice, pisma i sl .- a one dokumentiraju sve važne faze - odrastanja, obrazovanja, stjecanje svijesti o položaju i borba za povratak Međimurja u Hrvatsku, a sve prikazano kroz školovanje Ivana Novaka. Također su digitalizirane i novine iz onog vremena (1918.-1934), originalne fotografije, foto albumi, pisma, razglednice i dopisnice poznatih Hrvata Novaku, a sve u povodu, godišnjica rođenja 125 godina, i smrti 75 godina osloboditelja Međimurja dr Ivana Novaka. Želja nam je sačuvati ali i upoznati korisnike s pisanim i tiskanim dokumentima i građom koja svjedoči o svijesti i potrebi da se njegov život prati, bilježi i

prezentira. Predstoji priprema (tagiranje i označavanje građe), njeno prebacivanje na server, spajanje naše digitalizirane građe sa ostalom digitaliziranom građom u Hrvatskoj preko web linka na portalu Hrvatske kulturne baštine i portalom digitalizirane periodike koju vodi Nacionalna i sveučilišna knjižnica. Time će naša digitalizirana građa preko portala bit dostupna svima na Internetu. Nabavili smo softwere za izradu digitalnio čitlivih i pretraživih dokumenata – Abby OCR Reader 10 pro. Time svu skeniranu građu možemo pretvoriti u svakome lako pretražljiv po traženom pojmu dokument. Time se korisniku omogućava da tako obrađenu Zavičajnu građu može na brz način samo upisivanjem traženog pojma, naziva u trenu nađe ima li toga u dokumentu ili ne. Na molbu Matice hrvatske ustupili smo za potrebe izdavanja reprinta primjerak iz Zavičajne knjige knjige Anđele Horvat "Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međimurju". Nakon obrade i izrade matarijala za reprint, knjiga nam je vraćena, a Matica hrvatska Ogranak Čakovec je izdala knjigu koja je temelj za svako proučavanje kulture, graditeljstva, crkvene i građanske ali i povijesti Međimurja. Ovo je važan dokaz da građa koju čuva Zavičajna zbirka je itekako od važnosti za Međimurje jer smo od jedinstvenih primjeraka knjige Anđele Horvat koje je tako reći nestala iz samog Međimurja dobili nove i omogućili učenicima i studentima da dođu do toliko traženih informacija koje knjiga ima. Dogovreno je da se i za ovu i sljedeće godine nastvavi ovaj način suradnje i reprinta knjiga. Tako je u 2010 g. započeta priprema pdf. izdanja dviju djela Ivana Novaka koja će biti u elektronskom obliku, pretraživa i sa mogućnošću preuzimanja sa web stranice Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec.

Međuknjižničnom posudbom posudili smo za naše članove 18 knjiga od drugih knjižnica, a 8 naših knjiga u 2010. je posuđeno članovima drugih knjižnica. Ovime se povečala međuknjižnična posudba knjiga od drugih knjižnica prema nama i od nas prema drugim knjižnicama u Hrvatskoj što je dokaz da naša baza knjiga i kvalitetni odabir te njena transparentnost prema svim korisnicima u Republici Hrvatskoj makar smo županijska knjižnica zapravo korak po korak do knjižnice za sve stanovnike u Hrvatskoj.

3.7. IGRAONICA I DJEČJI ODJEL Dječji odjel i Igraonicu organizirano je posjetilo više od 2.000 predškolaca i školaraca. Knjižničari su ih tom prilikom upoznali s knjižnicom: vrtićkim grupama pročitali su slikovnicu, a škols

ku djecu podučili kako se služiti katalogom knjižnice i pronaći traženu knjigu na polici.

U Igraonici su se održavali programi za djecu predškolske i školske dobi, sa različitim sadržajima (lutkarsko-recitatorske aktivnosti, likovne aktivnosti, društvene igre, glazbeno-plesne igre, komunikacijske aktivnosti, gledanje filmova, video-igre, prezentacije novih knjiga … ).

Jedna od najposjećenijh je Igraonica za bebe i njihove roditelje, koja se održava svakog petka. Program je namijenjen djeci mlađoj od 3 godine i njihovim roditeljima. Igre, igračke i slikovnice pomno su odabrane za najmlađe, kako bi u društvu vršnjaka, roditelja i odgajatelja sigurno i radosno činili prve korake u svijet knjižnice. U želji da pomognemo roditeljima i svima koje zanima odgoj i druženje s djecom, a žele obogatiti svoja saznanja o dječjem tjelesnom, intelektualnom i emocionalnom razvoju, na posebnom “vrtuljku” izdvojena je pedagoška literatura za roditelje.

Svakog utorka održavala se Vjerska igraonica, a povremeno Pričaonice na Dječjem odjelu čakovečke bolnice.

Slika 1 . Vjerska igraonica

4. ANIMACIJSKE AKTIVNOSTI

Povodom 95. rođendana i 11. izdanja romana Besa, priredili smo promociju i književni susret s Jožom Horvatom. Bio je to jedan od najposjećenijih događanja u organizaciji Knjižnice.

Na Dječjem odjelu, tj u Igraonici, posebno su zanimljive bile radionica o međimurskim narodnim običajima i bile su lijepo posjećene. Također je bila lijepo posjećena i igraonica/radionica „Ja ću biti liječnik“. Ponekad slike još više govore od riječi …. A to se vidi na sljedećim slikama. U tabeli broj 4. nalazi se popis ostalih događanja u Knjižnici.

Slika 2. Igraonica "I ja želim biti liječnik"

Slika 3. Kulturna manifestacija "Međimurski narodni običaji"

Tabela 4. Događanja u Knjižnici

Broj Mjesec Naziv Vrsta Lokacija Organizator

1. veljača

Predstavljanje osmog kola biblioteke Insula

predstavljanje knjiga

Scheierova zgrada

Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec Grad Čakovec Centar za kulturu Čakovec

2. veljača

Međimurski narodni običaji: Kulturna manifestacija povodom Međunarodnog dana materinskog jezika

kulturni program

Igraonica Bamblek Knjižnica "N.Zrinski" Čakovec

3. veljača Ja ću biti liječnik

Radionica za predškolce

Igraonica Bamblek Knjižnica "N.Zrinski" Čakovec

4. ožujak

Predstavljanje 11. izd. Brodskog dnevnika Besa povodom 95. rođendana Jože Horvata

književni susret

Scheierova zgrada

Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec Muzej Međimurja Čakovec

5. travanj

Predavanje prof. Marije Purić Hranjec o vodama u Međimurju povodom Dana planete Zemlje

predavanje Igraonica Bamblek

Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

6.

svibanj

Predstavljanje monografije Mladena Pavkovića "Pobjednik ostaje sam"

predstavljanje knjige

Mala scena CZK

Knjižnica "N.Zrinski" Čakovec i Knjižničarsko društvo Međimurske županije

7.

svibanj

Susret sa ilustratoricom knjiga i slikovnica Željkom Mezić

Likovna radionica

Igraonica Bamblek Knjižnica “N. Zrinski” Čakovec

8.

svibanj

Predstavljanje knjige pjesama u prozi "Stabla

Predstavljanje knjige Opći odjel Knjižnica “N. Zrinski” Čakovec

Celeber

visine" Predraga Vrabeca"

9. svibanj

Rad s djecom i mladima u školskim i narodnim knjižnicama

Stručno predavanje za knjižničare

Igraonica Bamblek

Knjižnica “N. Zrinski” Čakovec i Centar za stalno stručno usavršavanje Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

10.

lipanj Računalna radionica "Računalo i ja"

Ljetna radionica

Igraonica Bamblek Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

11. srpanj FRANCUSKA RADIONICA

"Učimo francuski"

Ljetna radionica

Igraonica Bamblek

Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec i Jezično učilište Barbare Močnik

12. srpanj

EKOLOŠKA RADIONICA

Ljetna radionica


13. srpanj POVIJESNA RADIONICA

"Nekada davno"

Ljetna radionica


14. srpanj ČITATELJSKA RADIONICA

"Čitajmo i igrajmo se"

Ljetna radionica


15. kolovoz LIKOVNO-

KREATIVNA RADIONICA "Mogu i ja"

Ljetna radionica


16. kolovoz PLESNA

RADIONICA "Mi plešemo"

Ljetna radionica


17. kolovoz GLAZBENA RADIONICA "Zapjevajmo"

Ljetna radionica


18. kolovoz

RAČUNALNA RADIONICA

Ljetna radionica


19. listopad

Izložba plodova zemlje, etno rukotvorina uz glazbeno scenski program

Kulturni program

Igraonica "Bamblek"

Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec i KUU "Seljačka sloga" Nedelišće

20. listopad

Izložba "Livadni plavci – biološko blago Bedekovićevih graba" i predstavljanje

Otvorenje MHK

Izložbeni prostor

"Školjka" Knjižnice "Nikola Zrinski" Čakovec

Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec i Javna ustanova za upravljanje

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području

Međimurske županije

knjižice autorica Željke Kadi i Jelene Pavlic

21. listopad Besplatni internet za sve akcija Opći i

Dječji odjel Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

22. listopad/studeni

Likovno – literalni natječaj akcija Dječji odjel Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

23. istopad/ stideni

Svakom novom članu poklon iznenađenja

akcija Opći i Dječji odjel Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

24. listopad

Domovinski rat autora admirala Davora Domazeta-Loše


Dvorana Matice

hrvatske Čakovec

Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec i Matica hrvatska – ogranak

Čakovec

25. listopad

Etnoradionica – kak se pleteju cekeri – trganje od zaborava

radionica Igraonica "Bamblek"

Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec i KUU "Seljačka sloga" Nedelišće

26. listopad Čitajmo pod krošnjama akcija Perivoj

"Zrinski" Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

27. listopad

Rukom pod ruku Ružice Juras-Varaždinke


Dvorana "Zrinski" –

zgrada Scheier


Čakovec

28. listopad Dolores i šumske sjene Igraonica

"Bamblek" Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

29. listopad/studeni

Bibliobus u posjetu – posjet vrtićima

Bibliobus Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

30. studeni

"Noina Arka" – likovna – kreativna radionica

radionica Igraonica "Bamblek"

Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec i Foto klub Čakovec

31. studeni

predstavljanje pretiska knjige dr. Anđele Horvat „Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međimurju“


Predvorje sportske dvorane

Graditeljske škole

Čakovec


Čakovec

32. studeni

Predstavljanje knjige POVIJEST MAĐARSKE Géze Pálffyja i časopisa za multidisciplinarna istraživanja PODRAVINA


Dvorana Matice

hrvatske

Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec; Matica hrvatska – ogranak Čakovec i Družba Braće

Hrvatskoga Zmaja

(BR. 17), u kojem je objavljena studija POVIJEST CEHOVA I OBRTA U DONJOJ DUBRAVI

33. studeni "Međimurska priroda" Igraonica

"Bamblek" Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

34. studeni

Svečano zatvaranje MHK 2010 – dodjela nagrada djeci koja su sudjelovala na natječaju: "Smanjimo i reciklirajmo" i "Zašto sva djeca svijeta nisu još sretna"

Zatvaranje MHK

Igraonica "Bamblek" Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

35. studeni

"Biblioteka Insula" – predstavljanje novih naslova


Dvorana Scheier Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

36. studeni

Tribina: Umjetnost danas: akademik Tonko Maroević

tribina Dvorana Matice

hrvatske


Čakovec

37. studeni Bibliobus u posjetu – posjet vrtićima

Bibliobus Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

38. studeni

Predstavljanje knjige Vjerujem Blaženke Hunjadi-Bašek


Katolički dom Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

39. studeni

Predstavljanje knjige Hotel Zagorje Ivane Simić Bodrožić

predstavljanje knjige Opći odjel Knjižnica "N. Zrinski" Čakovec

5. IZLOŽBE KNJIGA I DRUGE GRAĐE

U predvorju Općeg odjela, u prostoru "Školjke", u 2010. godini priređeno je 8 prigodnih izložbi. Izložbe knjiga, fotografija, reprodukcija umjetničkih djela i druge građe bile su vezane uz prigodne obljetnice.

Tabela 5. Izložbe na Općem odjelu

Broj Mjesec Naziv 1. siječanj In memoriam - Salinger, Jerome David 2. veljača Sretan rođendan Jane A. 3. ožujak Tjedan hrvatskog jezika 4. travanj Izložba fotografija roma polaznika Centra za odgoj i obrazovanje 5. travanj Svjetski dan knjige i autorskog prava 6. svibanj Izložba knjiga Mladena Pavkovića 7. svibanj Grad Čakovec 8. lipanj Filatelistička izložba u povodu Svjetskog nogometnog prvenstva 9. srpanj Spomenici arhitekture i likovnih umjetnosti u Međimurju

10. listopad/ studeni

Biološka raznolikost Međimurja: Livadni plavci (endemska vrsta leptira koja obitava na lokaciji Bedekovićeve grabe u Međimurju)

11. prosinac Dubrovački branitelji 12. prosinac Božićna izložba

Slika 4. Književni susret s Jožom Horvatom

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

KNJIŽNICE “NIKOLA ZRINSKI “ ČAKOVEC ZA 2010 .GODINU I. Za sve djelatnosti ( Knjižnica, Matična služba, Bibliobus ) II. Redovna djelatnost ( Knjižnica ) III. Ostale djelatnosti ( koje nisu financirane od Grada Čakovca ) - Matična služba koju financira Ministarstvo kulture - Bibliobusna služba, koju financira Međimurska županija I. – Komentar ukupnog poslovanja za sve djelatnosti Knjižnica je u 2010. godini ostvarila ukupan prihod od 3.624.744,60 kn , ukupni izdaci iznose 3.619.674,88 kn, višak sredstava prebito iznosi 5.069,72 kn. P R I H O D I - ukupan prihod čine: Sredstva iz proračuna u iznosu od 3.039.138,81 kn ili 83,84%: - gradskog proračuna – 2.099.259,00 kn ( za materijalne izdatke i plaće 17 djelatnika u stalnom radom odnosu, djelomičnu nabavu knjiga ) - županijskog proračuna – 240.000,00 kn, za rad Bibliobusne službe - državnog proračuna- 665.747,22 kn ( za rad Matične službe 125.747,22 kn i nabavu knjižne i neknjižne građe 320.00,00 kn, nabavu info opreme

20.000,00 kn i 200.000,00 kn za nabavu namještaja za Dječji odjel –novi prostor (bivši Časnički dom)

Hrvatski zavod za zapošljavanje – 34.132,59 kn za javne radove (plaće i naknada troškova prijevoza za dvoje djelatnika koji su radili na reviziji knjižne građe, od travnja do rujna 2010. Prihod od donacije u iznosu od 96.457,40 kn ili 2,66%

– RTL televizija 81.647,40 kn – namještaj za Igraonicu za novi prostor - ZAMAH građanska inicijativa 14.810,00 – za radionice

Prihod od članarine i zakasnine u iznosu od 419.730,50 kn ili 11,58 % - (za Opći odjel, Dječji odjel i Bibliobus) Ostali prihodi u iznosu od 69.417,89 kn ili 1,92% (kamate, refundacije od osiguranja, prihod od otplate stana, prodaja starih knjiga i neknjižne građe, usluge fotokopiranja, korištenja interneta, rezervacija građe)

I Z D A C I Ukupne troškove u iznosu od 3.619.674,88 kn čine: 1). Rashodi za zaposlene – plaće zaposlenika i naknade plaće zaposlenicima iznose 2.261.669,46 kn, sa porezom i prirezom, te doprinosima iz i na bruto, što čini 62,48% od ukupnih izdataka, odnose se na 20 - ukupno zaposlenih: 17 djelatnika koje financira Grad Čakovec, 1 zaposlenika financira Ministarstvo kulture, 2 djelatnika Bibliobusne službe koje financira Međimurska županija. Plaće zaposlenika regulirane su Kolektivnim ugovorom sklopljenim s Gradom. U 2010. godini bilo je zaposleno dvoje djelatnika na Javnim radovima upućenih od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje čije plaće je u potpunosti financirao Hrvatski zavod za zapošljavanje, a obračunavale su se prema njihovim kriterijima.

Ostale naknade zaposlenicima – nagrade, potpore, darovi djeci zaposlenika, naknada puta dolaska i odlaska s posla, službeni put, stručno usavršavanje isplaćuju se temeljem Kolektivnog ugovora za djelatnike Knjižnice a u okviru neoporezivih iznosa prema Pravilniku o porezu na dohodak- iznose 209.664,69 kn. 2). Izdaci za materijal, energiju, sitni inventar, usluge te ostali financijskih rashodi iznose 458.626,78 kn, specifikacija data u priloženoj tabeli. 3). Izdaci za nabavu nefinancijske imovine iznose 689.713,95 kn 3.1. Za nabavu knjižne i neknjižne građe uloženo je 343.294,56 kn (2377 svezaka knjiga i 208 jedinica neknjižne građe. Knjižni i neknjižni fond je povećan još za 1497 svezaka knjiga i 13 jedinica neknjižne građe u vrijednosti od 228.871,70 kn a) otkupom ministarstva kulture - 1143 svezaka u vrijednosti od…………188.595,00 kn b) obveznim primjerkom izdavača - 142 svezaka u vrijednosti od………… 15.967,80 kn c) ostalo-dar fizičkih osoba, – 212 svezaka u vrijednosti od ........... ..............23.795,90 kn - 13 jedinica neknjižne građe u vrijednosti ……...513,00 kn Za prinovljenu knjižnu građu – poklonima, direktno je povećan fond knjiga. 3.2. Izdaci za ostale nabavke – uloženo je 346.419,39 kn, kako slijedi: - Oprema (računala i ostala uredska oprema) – 32.924,61 - Namještaj i oprema za novi prostor -313.494,78 kn (namještaj za Igraonicu i Dječji odjel, oprema za povezivanje sa serverom, vatrodojavni i protuprovalni sustav)

II. REDOVNA DJELATNOST Ukupno ostvaren prihod za ovu djelatnost iznosi 3.197.564,79 kn , izdaci iznose 3.144.179,66 kn, višak sredstava ostvaren na vlastitim prihodima (53.385,13) koristio se za redovno poslovanje Bibliobusne službe (zbog neredovitog financiranja od strane Međimurske županije). PRIHODI Ukupno je za redovnu djelatnost ostvareni prihod u iznosu od 3.197.564,79 kn, a čine ga:

- prihod iz gradskog proračuna........................................................................ 2 .099.259,00 kn, - prihod iz Ministarstva kulture....................................................................... ......540.000,00 kn - namjenski za knjižnu i neknjižnu građu 320.000,00 kn - za nabavu informatičke opreme 20.000,00 kn - za nabavu namještaja za novi prostor 200.000,00 kn - prihod od članarine i zakasnine ostvaren je u iznosu od.................................... 392.430,50 kn

- ostali prihodi ( usluge fotokopiranja, korištenje interneta, kamate, prodaja stare rashodovane knjižne i neknjižne građe, otplata stana, refundacija od osiguranja)….69.417,89 kn -prihod od donacija (RTL televizija i ZAMAH-a građanske inicij)……………….96.457,40 kn - za nabavu namještaja (od RTL televizije) za Igraonicu-novi prostor- 81.647,40 kn - za radionice (od ZAMAH-a) 14.810,00 kn I Z D A C I Ukupni izdaci redovne djelatnosti iznose 3.144.179,66 kn a odnose se na : 1) Izdaci za plaće i naknade plaće te drugih izdataka za zaposlene ove djelatnosti

iznose bruto sa svim porezima i doprinosima iz i na bruto ............2.107.523,25 kn ili 67,03%, pokrivaju se na teret gradskog proračuna …….1.907.928,00 kn – 90,53%

-na teret vlastitih sredstava........ ........... ................ 199.595,25 kn - 9,47%

2). Izdaci za materijal, energiju, sitni inventar, usluge, iznose......................375.669,47 kn, ili 11,95% pokrivaju se: - na teret gradskog proračuna…….. 189.331,00 kn - na teret vlastitih sredstava..............165.060,89 kn ( od toga 30.920,51 za tisak, literaturu, časopise) - na teret Ministarstva kulture………..6.467,58 kn (za tisak) - od donacije ZAMAH-a……………14.810,00 kn

3). Izdaci za nabavke, ukupno je utrošeno...................................................... 660.986,94 kn 21,02% ukupnih troškova redovne djelatnosti

3.1. za nabavu knjižne i neknjižne građe 47,82% ukupnih ulaganja u dugotrajnu imovinu 316.068,15 kn od čega na teret:

a) gradskog proračuna .................... ...2.000,00 kn - 0,63% b) Ministarstva kulture......................313.532,42 kn – 99,20% c) vlastitih prihoda .................................535,73 kn - 0,17%

3.2. nabava informatičke opreme i druge opreme............................344.918,79 kn, 52,18% od čega na teret

a) vlastitih sredstava .........................43.271,39 kn (od toga za opremu za novi prostor 26.806,38 kn) b) na teret Ministarstva kulture.......220.000,00 kn (za namještaj Dj.odjel -novi prostor 200.000,00 kn) c) donacija RTL televizija………81.647,40 kn (namještaj za Igraonicu –novi prostor) III OSTALE DJELATNOSTI Matična služba Ovu službu financira Ministarstvo kulture. Zaposlena je jedna djelatnica dipl. knjižničar. Ministarstvo kulture uz bruto plaću i naknade plaće osigurava prema kriterijima Ministarstva kulture i sredstva za materijalne rashode ove službe. U 2010. godini, prihod za ovu službu ostvaren je u iznosu od 125.747,22 kn a utrošak je sljedeći: 1). za plaće i naknade plaće i ostale izdatke za jednog zaposlenika matične službe bruto sa svim porezima i doprinosima iz i na bruto................ 112.993,79 kn 2). ostali materijalni izdaci za ovu službu iznose ....................................................12.753,43 kn Bibliobusna služba Ostvareni prihod za ovu službu za izvještajno razdoblje iznos i 267.300,00 kn, a izdaci 315.615,41 kn, manjak sredstava 48.315,41 kn Ovu službu trebala bi u potpunosti financirati Međimurska županija temeljem Sporazuma o prijenosu osnivačkih prava nad Knjižnicom, a koji Sporazum su sklopili dana 24.12.1998. godine Međimurska županija i Grad Čakovec. Navedenim Sporazumom Županija je preuzela obvezu financiranja aktivnosti Bibliobusa i dijela troškova nabavke knjižne i neknjižne građe, na način da u svom proračunu osigura 20% sredstava od iznosa koji godišnje osi gurava Grad Čakovec u svom proračunu za Knjižnicu. Grad Čakovec, doznačio je za redovnu djelatnost Knjižnice za 2010. godinu 2.099.259 kn. Međimurska županija trebala je u svom proračunu Knjižnici Čakovec za Bibliobusnu službu

osigurati 419.851,80 kn. Doznačeno je 240.000 kn tj. 179.851,80 kn manje. Pored sredstava Međimurske županije, Bibliobusna služba ostvarila je i vlastite prihode od članarine i zakasnine ( od općina i škola koje opslužuje ) u iznosu od 27.300,00 kn. Ukupno ostvaren prihod za ovu djelatnost iznosi 267.300,00 kn. IZDACI iznose 315.615,41 kn a utrošak ovih sredstava je sljedeći: - plaće i naknade plaće sa svim porezima i doprinosima iz i na bruto, te ostali izdaci za dvoj e zaposlenika ove službe iznos ........................................................................................ 206.908,32 kn Plaće, naknade i ostale isplate za zaposlenike obračunate su temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlenike Knjižnice i Pravilnika o porezu na dohodak - rashodi poslovanja (materijal, energija, sitni inventar, usluge).................................... 81.604,68 kn - nabava knjiga i neknjižne građe (CD/DVD)- kupljeno je 244 svezaka knjiga i 13 jedinica neknjižne građe DVD-a/CD-a u vrijednosti od ........ .................................... 27.102,41 kn Fond knjiga Bibliobusa prinovljen je još za 73 svezaka knjižnične građe u vrijednosti od 8.032,00 kn, od obveznih primjeraka izdavača

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI U razdoblju od 5. studenog do 14 prosinca 2010. g. u Knjižnici je obavljena revizija financijskog poslovanja za 2009. godinu. Uočeni su neki propusti koji se odnose na poslovanje u 2009.godini, a isti su u toku 2010. godine i korigirani. Knjižnica je u cijelosti prihvatila nalaz i mišljenje Državnog ureda za reviziju i postupila u skladu sa time.

Prema nalogu Revizije evidentirano je potraživanje ukupnog dugovanja Međimurske županije po Sporazumu iz 1998.g. između Grada i Županije prema kojem se Međimurska županija obvezala godišnje osigurati 20% sredstava od iznosa sredstava koje Grad godišnje osigurava u svom proračunu za rad Knjižnice, za troškove djelatnosti Bibliobusa i dijela nabavke knjiga. U listopadu 2010. je zaključen Dodatak I Sporazuma kojim je utvrđeno dugovanje Županije u ukupnom iznosu 409.834,04 kn za 2008. i 2009. godinu i podmirenje dugovanja u pet (5) jednakih rata do 31.03.2012.g. Prema nalogu Državnog ureda za reviziju izvršena je evidencija na potraživanjima za prihode na temelju ugovornih obveza i na obračunatim prih odima na temelju ugovornih obveza

Knjižnica ima stanarsko pravo ( 4/10 ) na stanu koji je prodan, a prihod od otplate mjesečnih rata evidentirao se na izvorima vlasništva od nefinancijske imovine, dok je prema nalazu Revizije potrebno evidentirati i potraživanje od prodaje –stambeni objekti, a paralelno s time i obračunati prihode od prodaje građevinskih objekata-stambeni objekti, pa je tako i izvršeno. Prihod ostvaren od otplate stana za 2009.godinu u iznosu od 1.930,00 kn potrebno je oprihodovati (tu postoji obveza uplate 65% (1255,00 kn) u Državni proračun, a 35% ( 675,00 kn) ostaje Knjižnici kao prihod. Sve navedeno je provedeno u 2010.godini.

Po nalogu Revizije napravljena je korekcija rashoda poslovanja kod knjiženja podnih obloga (laminata) za novi prostor (bivši Časnički dom) koji je direktno teretio višak prihoda poslovanja, a nisu iskazani rashodi u 2009. g. Po nalogu Revizije rashod je evidentiran na nefinancijskoj imovini (ulaganje na tuđoj imovini radi prava korištenja) i paralelno na izvori ma vlasništva za nefinancijsku imovinu.

Prema nalogu Državnog ureda za reviziju potrebno je poduzeti aktivnosti za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola, što ćemo i učiniti u toku 2011.godine u suradnji sa osnivačem Gradom Čakovcem.

U privitku: 1) Tabela - BILANCA STANJA, RAČUN PRIHODA I RASHODA, OSTALI PODACI

2) Tabela - Specifikacija prihoda i rashoda po djelatnostima i ukupno I - BILANCA NA DAN 31.12.2010. GODINE Red broj

O P I S Stanje na kraju prethodne godine

Stanje na kraju tekuće godine

Indeks 2 / 1

1 2 3 A A K T I V A ( I + II ) 11.470.870 12.697.167 110,69 I DUGOTRAJNA IMOVINA (1-2+3-4+5+6) 11.063.977 11.711.230 105,85 1

Nematerijalna imovina 44.402 97.059 218,59

2

Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine 40.353 42.246 104,69

3

Materijalna imovine 11.059.928 14.072.925 127,24

3.1. zemljište 151.382 151.382 100,00 3.2. građevinski objekti 1.012.556 1.012.556 100,00 3.3. postrojenja i oprema 2.002.204 2.229.922 111,37 3.4. ostala materijalna imovina 9.972.555 10.679.065 107,08 4 Ispravak vrijednosti materijalne imovine 2.078.769 2.416.508 116,25 5 Dugoročna financijska imovina 6 Dugoročna potraživanja II KRATKOTRAJNA IMOVINA (1+2+3+4)

406.893

985.937 242,31 1 Zalihe materijala i sitnog inventara 2 Potraživanja od zaposlenih 3 Ostala kratkoročna potraživanja 10.026 635.784 6341,35 4 Financijska imovina

396.867

350.153 88,23 4.1. vrijednosni papiri 4.2. krediti i depoziti 4.3. novac u banci i blagajni

396.867

350.153 88,23 III IZVANBILANČNA AKTIVA B P A S I V A ( I + II + III )

11.470.870

12.697.167 110,69 I OBVEZE ( 1 + 2 ) 116.402

93.922 80,69 1 Dugoročne obveze 2 Kratkoročne obveze 116.402 93.922 80,69 2. 1. po osnovi zajmova i kredita 2.2. prema dobavljačima 37.453 47.830 127,71 2.3. prema zaposlenima 17.688 8.910 50,37 2.4. ostale kratkoročne obveze 61.261 46.092 75,24

II IZVORI FINANCIRANJE (1+2+3) 11.354.468 12.603.245 111,0

1 Iz proračuna

2 Od vlastite djelatnosti 3 Ostali izvori financiranja 11.168.660 12.410.438 111,10 III VIŠAK 352.468 192.807 54,70

MANJAK

166.660 IV IZVANBILANČNA PASIVA

II - RAČUN PRIHODA I RASHODA za razdoblje od 01.01.-31.12.2010.

Red broj

O P I S Izvršenje prethodne godine

Plan za tekuću godinu

Izvršenje tekuće godine

Indeks 3/1

Indeks 3/2

1 2 3 4 5 A PRIHODI 3.202.313 3.739.877 3.624.744 113,19 96,92 1 Prihodi iz proračuna 2.747.124 3.230.220 3.039.138 110,63 94,08 1.1. iz gradskog proračuna 2.182.378 2.099.259 2.099.259 96,19 100,00 1.2. iz županijskog proračuna 100.000 419.851 240.000 240,00 57,16 1.3. iz državnog proračuna 464.746 677.000 665.747 143,25 98,34 1.4. iz HZZ za javne radove. 34.110 34.132 - 100,06 2 Prihodi od članarina i naknada 420.946 330.000 347.619 82,58 3. Prihod od donacija 96.457 96.457 - 100,00 4. Prihod od transfera 5. Prihod od djelatnosti 23.745 60.000 93.886 395,39 156,48 6. Ostali prihodi 2.201 23.200 22.277 1012,13 96,02 7. Izvanredni prihodi 8.297 25.367 308,74 - B R A S H O D I 3.368.973 3.739.877 3.619.675 107,44 96,79 1 Materijalni troškovi 334.025 307.019 337.343 374,68 109,88 1.1. materijal 90.034 60.640 71.715 79,65 118,26 1.2. energija 59.999 68.000 71.746 119,58 105,51 1.3. tekuće i investiciono održavanje 43.544 52.000 48.121 110,51 92,54 1.4. najamnine –zakupnine 1.542 1.650 1.149 74,51 69,64 1.5. ugovori o djelu i autorski h 28.335 16.688 16.535 58,36 99,08 1.6. ostali usluge 93.959 91.141 92.653 98,61 101,66 1.7. ostali troškovi 16.612 16.900 35.424 213,24 209,61 2 Troškovi za zaposlene 2.229.440 2.293.474 2.261.669 101,45 98,61 2.1. plaće – neto 1.282.246 1.398.451 1.388.708 108,30 99,30 2.2. porezi i doprinosi iz i na 947.194 895.023 872.961 92,16 97,54 3 Nematerijalni troškovi 352.224 325.456 330.949 93,96 101,69 3.1. naknade troškova zaposl. 234.372 200.456 209.665 89,46 104,59 3.2. ostali nematerijlni troš. 117.852 125.000 121.284 102,91 97,03 4 Transferi 5 Rashodi za investicije 453.284 813.928 689.714 152,16 84,74 6 Ostali rashodi C VIŠAK – 5.069 MANJAK 166.660

III. OSTALI PODACI na dan 31.12.2010. g. SVE DJELATNOSTI Red. br.

O P I S Stanje na kraju prethodne godine


Indeks 3/2

1 2 3 1 Broj zaposlenih na dan 31.12. 21 ( 20,5) 21 100,0 2 Prosječan broj zaposlenih an bazi sata rada 19 ( 18,8) 20 105,26 3 Prosječno isplaćena bruto plaća 7.554,84 6.726,70 89,04 4 Prosječno isplaćena neto plaća 5.271,59 4.712,91 89,40 5 Prosječno isplaćena najviša bruto plaća 12.411,57 13.741.,61 110,72 6 Prosječno isplaćena najniža bruto plaća 5.689,68 5.321,72 93,53

Tabela- pregled prihoda i rashoda za razdoblje od 01.01.-31.12.2010. PRIHODI Ukupno

izvršenje Redovna djelatnost Ostale djelatnosti Ostali prihodi GRAD VL.PRIHODI Matična sl/

Nabava Bibliobus

RTL Za igraonicu

ZAMAH za radionice

HZZ Javni radovi

64132-kamate na sredstva ŽR 632,80 632,80 65264-članarine 347.618,50 320.318,50 27.300,00 65269-refundacije troškova/OZ i dr.

21.644,13 21.644,13 66111-zakasnine za knjige i multimediju

72.112,00 72.112,00 66121-usluge fotokopiranja, korišt.interneta,,rezervacije građe,opomene

21.774,00 21.774,00

66312-donacije 96.457,40 - 81.647,40 14.810,00 66411-prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja

2.499.138,81 2.099,259 - 125.747,22 240.000,00 - - 34.132,59

66421-prihod iz proračuna za knjižnu građu, info opremu i namještaj

540.000,00 - 540.000,00 - -

PRIHODI POSLOVANJA 3.599.377,64 2.099.259,00 436.481,43 665.747,22 267.300,00 81.647,40 14.810,00 34.132,59 7211-stambeni objekti 18.236,46 6.734,00 7241-prodaja starih knjiga 6.734,00 18.236,46 - - 7264-ostala oprema 396,50 396,50 - - UKUPAN PRIHOD 3.624.744,60 2.099.259,00 461.848,39 665.747,22 267.300,00 81.647,40 14.810,00 34.132,59 2.561.107,39 PREGLED IZDATAKA 010A001 Rashodi za zaposlene 2.471.334,15 1.907.928,00 199.595,25 122.769,99 206.908,32 34.132,59 3111-plaće za redovan rad 1.929.799,45 1.520.000,00 120.606,43 96.280,42 164.837,07 28.075,53 3121-ostali rash. za zaposlene 54.400,00 24.600,00 23.600,00 2.600,00 3.600,00 - 3132-dopr. za zdrav. na 299.118,92 247.845,00 6.449,00 14.923,47 25.549,74 4.351,71 3133-dopr. za zapošljavanje na 32.751,09 27.183,00 625,33 1.789,90 2.647,51 505,35 3211-službena putovanja 10.532,80 6.000,00 2.493,60 2.039,20 - - 3212-naknade za dolazak na p 137.305,89 76.300,00 44.394,89 5.137,00 10.274,00 1.200,00 3213-stručno usavršavanje 7.426,00 6.000,00 1.426,00 - - 010A002 Materijalni i financijski rashodi

1.083.684,63 156.331,00 196.639,41 542.977,23 91.279,59 81.647,40 14.810,00 -

3221-Uredski i ostali materijal 42.903,82 10.000,00 25.998,98 450,91 3.974,30 2.479,63 3222-materijal i sirovine 15.637,87 3.000,00 - - - 307,50 12.330,37 3223-energija 71.745,79 24.000,00 26.476,65 - 21.269,14 - - - 3225-sitni inventar 13.173,63 1.200,00 10.269,88 - 781,25 922,50 - - 3231-usl. telefona, pošte,INTER 50.526,40 27.485,00 15.462,44 2.526,32 5.052,64 - - - 3233-usl promidžbe, informiranj/tisak

23.570,11 3.200,00 13.797,33 6.467,58

105,20

- - -

3234-komunalne usluge 5.078,89 5.000,00 - - 78,89 - - - 3235-usl. najamnine, zakupnine 1.149,00 1.100,00 - - 49,00 - - - 3238-usl.razvoja biblioteč prog 35.391,39 13.000,00 18.852,26 - 3.539,13 - - - 3239-ostale usluge 13.477,21 1.381,00 - - 12.096,21 - - - 3291-naknade čl. uprav .vijeća 59.114,00 39.915,00 13.288,00 - 5.911,00 - - - 3292-premija osiguranja imovine 26.779,02 18.000,00 236,39 - 8.542,63 - - - 3293-reprezentacija 7.042,99 2.000,00 4.742,99 - 300,00 - - - 3294-članarine 1.500,00 250,00 1.150,00 - 100,00 - - - 3299-ostali rashodi poslovanja 2.939,91 - 1.457,91 - 1.482,00 - - - 3431-usluge platnog prometa 8.957,95 4.800,00 3.262,16 - 895,79 - - - 3434-ostali nespomenuti fin.rashodi

14.582,70 - 14.582,70 - - 3859-ostali izvanredni rashodi 400,00 - 400,00 - - - - - 4221-oprema /namještaj računala

325.879,62 - 25.462,22 220.000,00 - 80.417,40 - - 4223-oprema za održavanje prostorija

17.809,17 - 17.809,17 - - 4241-knjige, knjižna građa 326.514,42 2.000,00 - 298.532,42 25.982,00 - - - 4242-djela likovnih umjetnika 124,00 - 124,00 - - 4262-ulaganje u računalne programe

2.730,60 - 2.730,60 - - 4263-neknjižna građa /CD, DVD 16.656,14 - 535,73 15.000,00 1120,41 - - - 010A003 Održavanje 48.121.05 25.000,00 6.543,55 - 16.577,50 - - - 3224-materijal za tek. i inv. održ 10.832,68 10.000,00 - - 832,68 - - - 3232-Usluge tekuć. i inv. održ 37.288,37 15.000,00 6.543,55 - 15.744,82 - - - O10A004 Intelektualne usluge 16.535,05 10.000,00 5.685,05 - 850,00 3237-intelektualne i osobne usl 16.535,05 10.000,00 5.685,05 - 850,00 - - - SVEUKUPNO IZDACI 3.619.674,88 2.099.259,00 408.463,26 665.747,22 315.615,41 81.647,40 14.810,00 34.132,59 R E Z U L T A T VIŠAK SREDSTAVA

+5.069,72 +53.385,13 -48.315,41 - - -



O D L U K U

I. Usvaja se Financijsko izvješće i Izvješće o radu Centra za kulturu Čakovec za 2010., koje je Upravno vijeće Centra za kulturu Čakovec prihvatilo na 13. sjednici održanoj 18. veljače 2011.

II.





O D L U K U

I. Usvaja se Godišnji obračun Pučkog otvorenog učilišta za 2010. te obrazloženje financijskog izvješća za 2010., KLASE: 602-07/02-11-01-1, URBROJ: 2109/01-02-10-16, od 18. veljače 2011., koje je Upravno vijeće prihvatilo na svojoj sjednici održanoj 18. veljače 2011.

II.



PUČKO OTVORENO UČILIŠTEČ A K O V E COIB: Šifra djelatnosti: 8559

Naziv pozicijePlan za tekuću

godinuRebalans plana za

2010.g.Izvršenje u

2010.g.Indeks

4/2Indeks

4/32 3 4 5 6

A PRIHODI 2.400.000,00 2.100.000,00 2.279.364,00 95 1091. Prihodi iz proračuna 475.000,00 750.000,00 841.345,00 177 112

1.1 Iz gradskog proračuna1.2 Iz županijskog proračuna1.3 Iz državnog proračuna * 475.000,00 750.000,00 841.345,00 177 1121.4 Iz ostalih općina i gradova

2. Prihodi od članarine3. Prihodi od transfera4. Prihodi od djelatnosti 1.900.000,00 1.320.000,00 1.381.217,00 73 1055. Ostali prihodi 25.000,00 30.000,00 56.802,00 227 1896. Izvanredni prihodi

B RASHODI 2.390.000,00 2.090.000,00 2.277.922,00 95 1091. Mat. troškovi 1.160.000,00 985.000,00 1.236.303,00 107 126

1.1 Materijal 130.000,00 45.000,00 43.518,00 33 971.2 Energija 80.000,00 80.000,00 98.375,00 123 1231.3 Usluge 950.000,00 760.000,00 1.094.410,00 115 1441.4 Ostali troškovi 100.000,00

2. Troškovi za zaposlene 910.000,00 680.000,00 615.278,00 68 902.1 Plaće i naknade 910.000,00 680.000,00 615.278,00 68 902.2 Ostali troškovi

3. Nemat. troškovi 75.000,00 63.000,00 63.078,00 84 1003.1 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 30.000,00 46.926,00 63 1563.2 Ostali nematerijalni troškovi 33.000,00 16.152,00 49

4. Transferi5. Rashodi za investicije 30.000,00 50.000,00 52.752,00 176 1066. Ostali rashodi 215.000,00 312.000,00 310.511,00 144 100

C VIŠAK 10.000,00 10.000,00 1.442,00 14 14

* prihod od Hrv. zavoda za zapošljavanje

56770661312

Tek.br.

RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA 2010.G.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTEČ A K O V E COIB: Šifra djelatnosti: 8559

O P I SStanje na kraju preth. godine


Indeks 2/1

1 2 3

A AKTIVA (I+II) 1.640.107 1.249.065 76I DUGOTRAJNA IMOVINA (1-2+3-4+5+6) 1.074.422 966.628 90

1 Nematerijalna imovina 5.0502 Ispravak vrijednosti3 Materijalna imovina 1.899.177 1.905.661 100

3.1 Zemljište 123.163 123.163 1003.2 Građevinski objekti 1.024.593 1.024.593 1003.3 Postrojenje i oprema 751.278 757.762 1013.4 Ostala materijalna imovina 143 143 100

4 Ispravak vrijednosti materijalne imovine 824.755 944.083 1145 Dugoročna financijska imovina6 Dugoročna potraživanja

II KRATKOTRAJNA IMOVINA (1+2+3-4) 565.685 282.437 501 Zalihe materijala i sitnog inventara2 Potraživanja od zaposlenih3 Ostala kratkoročna potraživanja 199.011 43.816 224 Financijska imovina 366.674 238.621 65

4.1 Vrijednosni papiri 5.700 5.700 1004.2 Krediti i depoziti 70.245 84.341 1204.3 Novac u banci i blagajni 290.729 148.580 51

III IZVANBILANČNA AKTIVA 15.071 13.075 87

B PASIVA (I+II+III) 1.640.107 1.249.066 76I OBVEZE (1+2) 328.361 152.850 47

1 Dugoročne obveze2 Kratkoročne obveze 328.361 152.850 47

2.1 Po osnovi zajmova i kredita2.2 Prema dobavljačima 40.505 29.073 722.3 Prema zaposlenima 53.882 36.361 672.4 Ostale kratkoročne obveze 233.974 87.416 37

II IZVORI FINANCIRANJA (1+2+3) 1.127.310 1.017.702 901 Iz proračuna2 Od vlastite djelatnosti 1.127.310 1.017.702 903 Ostali izvori financiranja

III SALDO FONDOVA 184.436 78.514 43

IV IZVANBILANČNA PASIVA 15.071 13.075 87

STAVKE BILANCE UKUPNO: 2.556.599 2.288.901 90

Red.br.

56770661312

B I L A N C Ana dan 31.12.2010.g.

PUČKO OTVORENO UČILIŠTEČ A K O V E COIB: 56770661312Šifra djelatnosti: 8559

Red.br. O P I SStanje na kraju preth. godine


Indeks 2/1

1 2 3

1 Broj zaposlenih na dan 31.12. 4 4 100

2 Prosječan broj zaposlenih na bazi sati rada 4 4 91

3 Prosječno isplaćena bruto plaća 11.460,32 12.818,30 112

4 Prosječno isplaćena neto plaća 7.318,90 8.182,00 112

5 Prosječno isplaćena najviša bruto plaća 23.434,14 23.930,90 102

6 Prosječno isplaćena najniža bruto plaća 5.334,75 5.566,70 104

OSTALI PODACIna dan 31.12.2010.g.

CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE PUČKO OTVORENO UČILIŠTE, Čakovec, Kralja Tomislava 52

tel: 040/395-236 040/396-717 fax: 040/396-716 e-mail: [email protected] www.pou-cakovec.hr

RAVNATELJ: Rosić Verica MB:3109275 POSLOVNI RAČUN: 2392007-1100042608

Pučko otvoreno učilište Čakovec

Kralja Tomislava 52

40 000 Čakovec

Klasa: 602-07/02-11-01-1

Urbroj: 2109-01-02-10-16

Čakovec, 18. 2. 2011.

Grad Čakovec

Pročelnik Upravnog odjela za društvene

djelatnosti Predmet: Obrazloženje financijskog izvješća za 2010. godinu

Upravno vijeće je dana 18. 2. 2011. razmatralo financijsko izvješće koje je i prihvatilo. Iz

dostavljenih podataka, vidljivo je, da smo poslovali uspješno, uz sve probleme kroz koje ova

djelatnost prolazi, obzirom da smo na samostalnom financiranju.

Djelatnost POU Čakovec vezana je s društvenim procesima okoline u kojoj djeluje. Tako je

očit primjer Škole stranih jezika gdje je uvođenje drugog stranog jezika u niže razrede osnovnih

škola znatno smanjio broj polaznika. No, kako Učilište prati zbivanja i potrebe društva prema tome

prilagođava svoju djelatnost novim programima, kako bi pomogli u rješavanju problema

nezaposlenih i dodatnim obrazovanjem im pomogli da se lakše snađu na tržištu rada.

Isto tako, dobrom financijskom rezultatu, između ostalog, doprinijela je dobra suradnja sa

Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u Čakovcu i Virovitici.

Gospodarska kriza se odražava na našu djelatnost pa i rezultira smanjenjem upisa broja polaznika u

programe obrazovanja odraslih, usprkos sve većim potrebama građana i gospodarstva. Upravo zbog

toga, gospodarska je kriza ostavila dobar trag na djelatnost Učilišta. Vidljivo je da smo morali

izvršiti rebalans proračuna, kako bi nakon toga završili uspješno financijski plan za 2010. godinu.

Djelatnost se razvijala u jednom dijelu sa malim brojem polaznika u grupi , što je rezultiralo

većem rashodu u odnosu na prihode.

Znajući u kakvoj se situaciji nalazi naša djelatnost, koja ovisi o financijskoj situaciji naših

korisnika, a i koja nas je posebno motivirala za realizaciju novih programa, kako bi u narednom

razdoblju potaknuli ljude na mogućnost osposobljavanja i njihovog zapošljavanja. Procjena je bila

dobra što dokazuje da se naša djelatnost znatno poboljšala u ovom razdoblju.




Tako smo jedan dio sredstava uložili u nove programe iz područja:

- graditeljstvo i geodezija ( rukovatelj bagerom, damperom, te svim vrstama dizalica),

- ekonomije, trgovine i poslovne administracije (menadžer za izradu i provedbu EU-projekata –

usavršavanje i osposobljavanje),

- verifikaciju programa srednje škole za zanimanja komercijalist, uprav ni referent,

- ugostiteljstvo i turizam za zanimanje hotelijersko-turistički komercijalist,

- strojarstvo, brodogradnja i metalurgija: operator CNC stroja,

- poljoprivreda, prehrana i veterina: uzgoj buća i proizvodnja bućinog ulja

- programe iz informatike te tečajeve iz područja glazbe.

Tabelarni prikaz polaznika programa Pučkog otvorenog učilišta Čakovec

Rbr. Naziv osposobljavanja Broj polaznika

1. Uzgajivač krumpira 98

2. Njegovatelj/ica 36

3. Voćar 16

4. Maser 12

5. Ratar 90

6. Rukovatelj viličarem 50

7. Operator na računalu 12

8. Auto-CAD specijalist 15

9. Zavarivač 21

10. Poslovna tajnica 7

11. Šivač 5

12. Keramičar 3

13. Tesar 2

14. Soboslikar-ličilac 11

15. Pomoćni kuhar 9

16. Priprematelj pizza 6

17. Limar 10

18. Mesar 10

19. Farmer-mljekar 16




20. Dječji njegovatelj 12

21. Uzgajivač svinja 5

22. Samostalni knjigovođa 17

23. Zidar 5

24. Rukovatelj/ica motornom kosilicom i trimerom, motornom pilom 11

25. Proizvođač voćnih rakija 13

26. Tečaj informatike 8

27. Tečaj stranog jezika 89

28. Tečaj sviranja gitare 15

29. Pripreme za polaganje mature 10

Ukupno 614 Osnovno obrazovanje odraslih

Rbr. Obrazovno razdoblje Broj polaznika

1. III. (5. razred) 10

2. IV. (6.razred) 24

3. V. (7. razred) 23

4. VI. (8. razred) 32

Ukupno 89

Ukupan broj polaznika u POU Čakovec u 2010. godini 703

Iz tabele je vidljivo da je u prošloj godini našu edukaciju, kroz različite vidove obrazovanja,

prošlo 703 polaznika što zapravo opravdava postojanje naše postojanje.

Iz financijskog je izvješća vidljivo da Učilište nema sredstva za kapitalna ulaganja, odnosno

sredstava za uređenje zgrade (obnova fasade, stolarije, limarije…). Dvije trećine stolarije je

izmijenilo Učilište vlastitim sredstvima, pa očekujemo od Grada da će u dogledno vrijeme, prema

Vašim mogućnostima, izmijeniti i ostatak stolarije.

S poštovanjem,

Ravnateljica

Verica Rosić



O D L U K U

I. Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca za 2010., koje je Upravno vijeće JVP-a Grada Čakovca prihvatilo Odlukom KLASE: 214-01/11-01/5, URBROJ: 2109/2-03-11-01, na svojoj 9. sjednici, održanoj 1.02.2011.

II.



1

ŽUPANIJA MEĐIMURSKA GRAD ČAKOVEC JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA ČAKOVCA

I Z V J E Š Ć E O R A D U

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA ČAKOVCA

za 2010. godinu

Čakovec, siječanj 2011. godine

2

1. OBAVLJANJE VATROGASNE DJELATNOSTI SUKLADNO ZAKONU

Sukladno Zakonu o vatrogastvu Narodne novine br. 139/04 ( pročišćeni tekst ) vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

Za provođenje vatrogasne djelatnosti na području Međimurske županije operativno djeluje Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca, 16 središnjih vatrogasnih društava, 67 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja djeluju kao potpora JVP i središnjim društvima i 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava u gospodarstvu. Nositelj poslova provođenja vatrogasne djelatnosti je Javna vatrogasna postrojba Grada Čakovca. Dojava požara zaprima se na telefon 93 i na vatrodojavnu centralu, uz stalno operativno dežurstvo Javne vatrogasne postrojbe Grada Čakovca i kontinuirano snimanje zvučnog zapisa. Po zaprimljenoj dojavi požara, tehničke intervencije ili ostalih intervencija javna vatrogasna postrojba u skladu sa Planom zaštite od požara Međimurske županije i Planovima Opčina i Gradova izlazi na mjesto intervencije u grad Čakovec i općine gdje je središnja postrojba, a operativni dežurni putem telefona, mobitela ili SMS porukom o nastaloj situaciji izvješćuje domicilno dobrovoljno vatrogasno društvo koje je u neposrednoj blizini mjesta intervencije. Sve obavijesti DVD također se snimaju kao zvučni zapis i pohranjuju. U ostale gradove i općine gdje prema Planovima zaštite od požara Javna vatrogasna postrojba nije središnja postrojba, operativni dežurni putem telefona, mobitela ili SMS porukom o nastaloj situaciji izvješćuje Središnje i domicilno dobrovoljno vatrogasno društvo koje je u neposrednoj blizini mjesta intervencije koje izlazi na intervenciju i po potrebi poziva na intervenciju Javnu vatrogasnu postrojbu.

2. FINANCIRANJE Na temelju članka 58. Zakona o vatrogastvu NN 139/04 (pročišćeni tekst), financiranje u 2010. godini vršilo

se na način da se je JVP kao decentralizirana funkcija (ustanova) financirala iz udjela u porezu na dohodak po stopi od 1 %. Pošto osnivač JVP grad Čakovec iz dodatnog udjela u porez na dohodak nije osigurao dovoljno sredstava za financiranje minimalnih standarda, razlika potrebnih sredstava ostvarila se s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u državnom proračunu RH. Potpisani su i Sporazumi za financiranje JVP grada Čakovca svim ostalim gradovima i općinama i to za intervencije, zaposlenike na poslovima operativnog vatrogasnog dežurstva, za dojavu i koordinaciju svih intervencija i aktivnosti za cijelo područje Međimurske županije koje se nalazi u JVP.

Planirano je vlastitom djelatnošću ( odjeljak 6611 ) ostvariti u 2010. godini prihod od 330.000 kn, a naplaćeno je 364.617 kn, što je više za 34.617 kn ili 10 %.

Potpisani su Ugovori o korištenju vatrodojavne centrale sa 25.korisnika u ukupnom mjesečnom iznosu od

14.083,65 kn . Prihod od vatrodojave, naplaćen je u iznosu od 192.251 kn.

Temeljem potpisanog Ugovora sa Sinaco d.o.o. 23.12.2009. godine u iznosu od 150.000 kn godišnje (odjeljak 6611 plana ), a naplaćeno je 6.880 kn.

Servisirano je 3081 komada vatrogasnih aparata i ostvaren je prihod od 129.373 kn.

Ostalim vatrogasnim uslugama ( prijevoz vode, dežurstvima, rušenjem drveća, ispumpavanjem vode i dr. ) realiziran je prihod od 42.992 kn.

Minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2010. godini, ( odjeljak 6641 plana ) planirano je naplatiti od Grada Čakovca 5.516.534 kn što je u cijelosti naplaćeno.

Prihod od Vatrogasne zajednice Grada Čakovca za 2010, godinu ( odjeljak 6631 ) planiran je u iznosu od 1.085.000 kn naplaćen je iznos od 1.085.000 kn.

3

Temeljem potpisanog Sporazuma sa Vatrogasnom zajednicom Međimurske županije 30.12.2004.

godine u iznosu od 68.400,00 kn godišnje ( odjeljak 6631 plana ) planirano je naplatiti 68.400 kn, a naplaćeno je sve u cijelosti.

Temeljem potpisanog Sporazuma sa Međimurskom županijom 23. listopada 2007. godine u iznosu od 150.000,00 kn ( odjeljak 6643 plana ), a naplaćeno je 150.000 kn.

Planirano je naplatiti od Općina i Gradova 350.000,00 kn, a u toku 2010. godine ( odjeljak 6643 ) naplaćeno je 375.181 kn, što je više za 25.181 kn.

Svoju obvezu u iznosu od 118.773 kn nisu u potpunosti izvršile slijedeće Općine, Gradovi i

Međimurska županija: Grad Mursko Središče u iznosu od 4.911,00 kn Općina Belica u iznosu od 3.600,00 kn Općina Vratišinec u iznosu od 4.426,00 kn Općina Gornji Mihaljevec u iznosu od 1.529,70 kn Općina Pribislavec u iznosu od 4.500,00 kn Općina Donji Kraljevec u iznosu od 3.698,25 kn Općina Domašinec u iznosu od 614,75 kn Općina Goričan u iznosu od 5.805,00 kn Općina Mala Subotica u iznosu od 3.005,50 kn Općina Strahoninec u iznosu od 1.364,00 kn Općina Sv.Martin na Muri u iznosu od 493,00 kn Općina Selnica u iznosu od 10.326,06 kn Međimurska županija u iznosu od 74.500,00 kn

Prikaz planiranih i realiziranih prihoda za zaposlene

redni broj

Izvor prihoda Plan za 2010. god. u kn

Realizacija u 2010. god. u kn

Indeks

1. prihod od države 4.664.781 4.664.781 1 2. prihod od gradova i općina 350.000 375.181 1,07 3. Prihod od VZGČ 855.219 749.258 0,88 4. Prihod od Međimurske Županije 150.000 150.000 1 Ukupno 6.020.000 5.939.220 0,99


Realizacija u 2010. god. u kn

Indeks

1. povrat poreza na dodanu vrijednost 58.500 58.415 1 2. prihod od depozita po viđenju 550 543 0,99 3. prihod od obavljanja vlastite djelatnosti 330.000 364.617 1,10 4. prihod od državnog proračuna 5.516.534 5.516.534 1 5. prihod od Vatrogasne zajednice grada Čakovca 1.085.000 1.085.000 1 6. prihod od gradova i općina 350.000 375.181 1,07 7. prihod od vatrogasne zajednice Međimurske županije 68.400 83.400 1,21 8. tekuće donacije iz županijskog proračuna( vježbe ) 10.000 10.000 1 9. prihod od Međimurske županije ( sporazum ) 150.000 150.000 1 10. višak prihoda iz 2009. 206.546 206.546 1 Ukupno 7.775.530 7.850.236 1,01

4

Prikaz planiranih i realiziranih prihoda za materijalne rashode,

redni broj


Realizacija u 2010. god.u kn

Indeks

1. prihod od države 851.753 851.753 1 2. prihod od obavljanja vlastite djelatnosti 330.000 266.065 0,81 3. prihod od VZGČ 129.781 235.742 1,82 4. prihod od Vatrogasne zajednice Međ. županije 68.400 68.400 1 5. Prihodi od depozita 550 543 0,99 6. Prihod od Međimurske županije 10.000 10.000 1 7. Višak prihoda iz 2009. 58.966 107.704 1,83 Ukupno 1.449.450 1.540.207 1,06

Prikaz planiranih i realiziranih prihoda za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na objektu i postrojenjima ,

redni broj

Izvor prihoda Plan za 2010.god. u kn

Realizacija u 2010. god.u kn

Indeks

1. prihod od VZGČ 100.000 100.000 1 2. povrat poreza na dodanu vrijednost 58.500 58.415 1 3. prihod od VZMŽ 0 15.000 0 4. višak prihoda iz 2009. 147.580 98.842 0,67 Ukupno 306.080 272.257 0,89

3. PROVEDBA USTROJA I NAČINA RADA DJELATNIKA POSTROJBE

Zapovjednik postrojbe odnosno njegov zamjenik i voditelj smjene izradili su u pisanom obliku godišnji plan

nastave i izvedbene programe s podrobnim opisom nastavne jedinice, plana, sadržaja i načina nastave, izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi i opasnosti i nužnih mjera zaštite.

Teorijska nastava i praktične vježbe bile su prilagođene brojnom stanju i opremljenosti uređajima, opremom,

sredstvima te specifičnostima ustroja. Zamjenik zapovjednika postrojbe i voditelj smjene vodili su dnevnik o provedenoj teorijskoj nastavi i

praktičnim vježbama u koji su upisivali nastavnu temu, broj sati i broj nazočnih.

Teorijskom nastavom i praktičnim vježbama rukovodili su zapovjednik, zamjenik zapovjednika postrojbe, zapovjednik smjene i osoba ovlaštena od zapovjednika postrojbe.

Vježbe su izvođene prema Pravilniku o Programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama («NN» br. 106/99).

Osobita pažnja posvećivana je obuci i praktičnim vježbama sa novim navalnim vozilom, tehničkim vozilom, auto cisternom i sofisticiranom opremom u njima ( hidrauličkim škarama i razuporama, pilama, agregatima za struju, pumpama, električarskim i dimnjačarskim alatom, toksikološkim instrumentima za mjerenje zagađenja zraka (eksplozijo-metrom mini- var i Xam-7000), speleološkom opremom za spašavanje sa visina i dubina i ronilačkom opremom im IC- kamerom.

Kondicijske i tjelesne vježbe provodile su se u skladu sa mogućnostima u ljetnom periodu u dvorištu,

vježbaoni Javne vatrogasne postrojbe, nogometnim igralištima, a ronilo se na otvorenim vodotocima šljunčara, Muri, Dravi i Moru . U zimskom periodu svaki petak u trajanju od 1,30 sati u dvorani Policijske uprave Međimurske i ronjenje svake srijede u trajanju od 2 sata na Čakovečkim bazenima.

5

Operativni dežurni vodili su evidencije koje postoje po obvezatnim uputama, a Zapovjednici smjena vodili su Dnevnik rada smjene. Zapovjednik i zamjenik zapovjednika postrojbe izrađivali su Plan uzbunjivanja vatrogasaca, te Naputke u svezi obavljanja poslova, kontrole dvorišta, kao i evidenciju ulaska i izlaska vozila u dvorište Javne vatrogasne postrojbe grada Čakovca.

4. INTERVENCIJE I RUKOVOĐENJE VATROGASNIM INTERVENCIJAMA

Vatrogasnim intervencijama rukovodili su zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelji vatrogasnih smjena i odjeljenja .

U slučaju elementarnih nepogoda, tehnoloških havarija, akcidenata s opasnim tvarima i svim ostalim događajima u kojima su u većem opsegu bili ugroženi ljudi i imovina, zapovjednik i zamjenik zapovjednika uključili su se u rad stožera intervencije.

Operativni dežurni vatrogasci JVP Grada Čakovca vršili su usmjeravanje i koordinaciju svih poslova vezanih za intervencije, pozivali komunalne službe, Elektru i obavješćivali Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i PU Međimursku.

Područnom uredu Državne uprave za zaštitu i spašavanje Čakovec su se elektronskom poštom svakodnevno slale informacije u pisanom obliku putem unificiranih obrazaca- izvješća o intervencijama u protekla 24 sata.

Broj intervencija JVP po Općinama u 2010. god.

280

7 4 2 0 2 3 4 2 4 4 2 3

30

4 7 1 1 1

215 6 5 5

17

0

50

100

150

200

250

300

Čakov

ec

Mursk

o Sre

dišće

Prelog

Belica

Dekan

ovec

Domaš

inec

Donja

Dubra

va

Donji

Kralje

vec

Donji V

idove

c

Goriča

n

Gornji

Miha

ljeve

c

Kotorib

a

Mala S

uboti

ca

Nedeli

šće

Oreho

vica

Podtur

en

Selnica

Straho

ninec

Sveta

Marija

Sv. J.

na B

regu

Sv.M.na

Mur

i

Šenko

vec

Štrigov

a

Vratiš

inec

Pribisl

avec

6

VATROGASNE INTERVENCIJE JVP ZA RAZDOBLJE 1-12 MJESEC 2010. NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PO MJESECIMA I USPOREDBA SA 2009. GODINOM

Vrsta intervencije 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ukupno Ukupno Indeks 2010 2009 % 1. POŽARI 1.1. GRAĐEVINE 4 2 6 5 4 4 1 3 2 7 7 6 51 44 115,91 1.2. PROM.SREDSTVA 0 1 0 1 0 1 2 4 1 0 2 0 12 7 171,43 1.3. NA OTVORENOM 1 3 4 4 2 1 5 1 1 2 0 1 25 77 32,47 2. TEHNIČKE INTE. 6 8 12 22 16 10 17 9 19 6 11 34 170 132 128,79 3.1. OSIGURANJA 4 9 15 9 14 6 0 3 10 19 9 13 111 108 102,78 3.2. LAŽNE DOJAVE 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 6 9 66,67 Prijevoz vode 0 0 0 0 1 1 4 2 0 0 0 4 12 28 42,86 Usluge 0 0 0 2 1 0 3 0 0 1 1 0 8 25 32,00 Javne vježbe 2 3 1 5 5 3 1 3 0 2 1 0 26 15 173,33 SVEUKUPNO 17 26 38 48 44 26 34 26 33 38 31 60 421 445 94,60 Ostale aktivosti Servis vatrogasnih aparata 334 237 130 491 450 246 174 136 223 296 294 70 3081 2871 107,31 Servis motornih pumpi 8 1 2 4 2 1 2 2 3 1 1 2 29 29 100,00 Servis motornih vozila 6 3 4 8 4 5 1 3 2 0 8 3 47 57 82,46

Bro intervencija JVP u 2010. godini

280; 67%

140; 33%

1; 0%

u Čakovcu u ostalim Gradovima i Općinama gospodarstvo

7

5. PROVEDBA ZADAĆA PO PROGRAMU AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Tijekom mjeseca veljače bio je izrađen Plan gašenja požara na otvorenom prostoru, te je bio usklađen Plan

uzbunjivanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tijekom mjeseca travnja bio je izrađeni Plan pojačanih aktivnosti za vrijeme paljenja «Uskrsnih vatri».

Za vrijeme žetvenih radova bio je izrađen novi Plan pojačanih mjera zaštite u žetvenoj sezoni. Prema državnom programu mjera zaštite od požara za 2010. godinu i zapovjedi glavnog vatrogasnog

zapovjednika uputili smo vatrogasnu autocisternu TAM ČK 938V, osobno vozilo Ford Fijesta ČK 636 EH i 2 vatrogasaca JVP u smjeni po 14 dana u pomoć gašenja požara priobalja i otoka u DIP Šibenik koji su bili smješteni u Šibeniku.

Državna Uprava za zaštitu i spašavanje nam je platila sve troškove dnevnica i goriva u cijelosti za sve smjene.

6. PRAĆENJE STANJA I POJAVA U VATROGASTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ Tijekom cijele godine praćene su novine, stručni časopisi i elektronička pošta na praćenju razvoja

vatrogastva i cjelokupne zaštite od požara u zemlji i izvan nje. Uzeta su učešće na vatrogasnim seminarima i na prezentacijama vatrogasne tehnike i opreme i to : Prisustvovanje okrugom stolu u Učilištu vatrogastva u Zagrebu na temu Radno vrijeme radnika Prisustvovanje na seminaru u Opatiji „Taktički pristup kod složenih vatrogasnih intervencija“ , Prisustvovanje seminaru u Samoboru nazivom Ronjenje u vatrogastvu, , Seminar u Varaždinu za IPA Obuka 5 vatrogasaca u Zagrebu za interventnu postrojbu Osposobljavanje 12 vatrogasaca za rad testerom u suradnji sa Dregerom Zagreb Prisustvovanje u na sajmu u Austriji Obuka za petoricu ronioca u Staroj Novalji. 3 ronioca za 3 * , dva ronioca za 2* i 1 ronilac za 1*

Usklađeni su svi akti postrojbe sa izmjenama zakona, pravilnika i odluka Vatrogasne zajednice Međimurske

županije.

Djelatnici JVP uključivali su se u organizirane stručne skupove gdje se razmatrala zaštita od požara i vatrogastvo, zaštita okoliša, osposobljavali vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i obučavalo stanovništvo o preventivi i zaštiti od požara. Javna vatrogasna postrojba je bila glavni nosilac Županijske združene vježbe zaštite i spašavanja pod nazivom « Mura 2010.» u skladu sa Županijskim Planom intervencija u zaštiti okoliša.

Pružena je stručna pomoć i izrađen je prijedlog Procjene civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilnih katastrofa za područje Grada Čakovca.

Predložene su izmjene i dopune Plana zaštite od požara Grada Čakovca. Dorađena je dopuna Plana zaštite od požara Međimurske županije i Dorađen je Program GIS hidrantske mreže Međimurske županije u kompjutor Operativnog vatrogasnog

dežurstva .

8

Kontinuirano je vršena suradnja sa PU Međimurskom , Državnom Upravom za zaštitu i spašavanje i Hitnom službom kod svih intervencija i na unapređivanju zaštite od požara i vatrogastva u Međimurskoj županiji.

7. PROMICANJE VATROGASTVA NA PODRUČJU DJELOVANJA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE, REPUBLIKE HRVATSKE I IZVAN NJE

Tijekom cijele godine putem javnih glasila promican je značaj zaštite od požara i vatrogastva, te su se održavale javne vježbe u suradnji sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima, vatrogasnim zajednicama općina i gradova i vatrogasnom zajednicom Međimurske županije.

U mjesecu svibnju – mjesecu zaštite od požara omogućen je predškolskoj i školskoj djeci da posjete

postrojbu i razgledaju vozila i opremu. Uključili smo se 8. svibnja u provođenje preventivne akcije sa PU Međimurskom pod nazivom „Sigurna

vožnja motociklom“, u suradnji sa Auto klubom Čakovec i Savjetom za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije.

Organizirana je svečana proslava «Dana vatrogastva « i proslava 35. godina osnutka i rada JVP Grada

Čakovca dana 05.05.2009. godine i upozorilo se na obvezu očuvanja ljudskih života i materijalnih dobara uz prisustvo predstavnika DVD Grada Čakovca, Vatrogasne zajednice Grada Čakovca, Vatrogasne zajednice Međimurske županije, susjednih JVP, predstavnika PU Međimurske, Državne uprave za zaštitu spašavanje, grada Čakovca i Međimurske županije.

U toku 2010. godine vatrogasci JVP sudjelovali su na slijedećim natjecanjima : - 4. Kup dalmacije – 5. Kup Hrvatske vatrogasne zajednice održan 10.04.2010. god. u Makarskoj, zauzeli

1 mjesto u «B« kategoriji, - Na Memorijalu Mirka Kolariča u Varaždinu 12.06.2010 i zauzeli 3. mjesto u «B« kategoriji, - Na Memorijalu Gjure Stjepana Deželića u Ivanić Gradu 20.06.2010 i zauzeli 4. mjesto u «B« kategoriji, - Vatrogasnoj zajednici Grada Čakovca u Savskoj Vesi dana 27.06.2010. i zauzeli 4 mjesto u «B«

kategoriji, - Na KUP natjecanju u Desnom Trebarjevu 28.08.2010. i zauzeli 1. mjesto u «B« kategoriji, - Na KUP natjecanju u Đakovu 11.09.2010. i zauzeli 1. mjesto u «B« kategoriji, - Na sveukupnom KUP natjecanju HVZ osvojeno je 3. mjesto u «B« kategoriji, - Međunarodno natjecanje u Austriji dana 02.07 2010. god. zauzeli 1. mjesto u «B« kategoriji PVP , - Natjecanje u Zaprešiću 10.10.2010. osvojeno 1 mjesto

8. PROVOĐENJE I PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI PRI OSPOSOBLJAVANJU GRAĐANA, TE

OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU VATROGASNIH KADROVA

Zaposlenici JVP grada Čakovca vršili su osposobljavanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za razna zvanja u organizaciji vatrogasne zajednice međimurske županije.

Prilikom održavanja godišnjih skupština dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Čakovca predstavnici JVP

prisustvovali su na svim skupštinama. Pružana je pomoć školskim ustanovama, poduzećima i drugim iz područja vatrogastva i zaštite od požara na molbu istih.

9

Izvršen je obilazak onih radnih organizacija i ustanova gdje su povećane požarne opasnost i koja su razvrstana u 2 i 3 kategoriju ugroženosti i koja imaju spojenu vatrodojavu na centralu JVP, a u svrhu preventivnih pregleda, upoznavanja sa planovima gašenja, te prezentiranja rada i djelatnosti JVP grada Čakovca.

Djelatnici JVP grada Čakovca vršili su fizičkim i pravnim osobama: - servisiranje vatrogasnih aparata za gašenje početnih požara i osposobljavali ih za rukovanje, - prijevoz vode, - osposobljavanje crpljenja vode, - usluge auto-ljestvom i ostalima ljestvama, - usluge vatrogasnog dežurstva i vježbi sa INOM temeljem sklopljenog Ugovora, - održavanje vatrogasne tehnike, opreme i cijevi, - obučavanje građanstva prema Pravilniku, «NN br. 61/94», - dobrovoljnim vatrogasnim društvima pružali stručnu pomoć kod održavanja vatrogasnih vozila, sprava i

opreme. - omogućili priključak na vatrodojavnu centralu JVP Ggrada Čakovca poduzećima i ustanovama,

temeljem sklopljenih ugovora , - ostale usluge.

9. IZRADA IZVJEŠĆA

Na kraju svakog mjeseca izrađivala su se pismena izvješće o radu JVP Grada Čakovca, te mjesečno izvješće

o intervencijama i drugim aktivnostima Javne vatrogasne postrojbe koja su dostavljana Upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe na razmatranje.Polugodišnja i godišnja izvješća koja su se uz prethodno usvajanje na Upravnom vijeću Javne vatrogasne postrojbe dostavljana na razmatranje i usvajanje Gradonačelniku i gradskom vijeću Grada Čakovca.

Mjesečna izviješća o intervencijama su se redovito svaki mjesec slala Vatrogasnoj zajednici grada Čakovca i Vatrogasnoj zajednici Međimurske županije.

Svakodnevno su se slala elektronska izvješća DUZS o intervencijama u protekla 24 sata.

10. POSLOVI ŽUPANIJSKOG ZAPOVJEDNIKA Pored svojih poslova zapovjednika- ravnatelja JVP, zapovjednik je obavljao i sve poslove Županijskog

zapovjednika za Vatrogasnu zajednicu Međimurske županije. Pomoć zapovjedniku su u obavljanju poslova Županijskog zapovjednika pružali: zamjenik zapovjednika

JVP, operativno dežurni vatrogasci, voditelji smjena i ostali djelatnici prema potrebama. Pripremani su svi dokumenti, pozivi i izvješća za Županijsko vatrogasno zapovjedništvo, koordiniran je rad

svih zapovjedništva VZO, VZP, i VZG, te rad zapovjedništva i zapovjednika DVD. Pripremana su i organizirana sva Županijska natjecanja: djece, mladeži i seniora. Pripremane su i organizirane Javne združene vježbe u mnogim DVD i Vatrogasnim zajednicama općina i

gradova. Pružana je pomoć kod izrada Procjena ugroženosti te donošenja i realizacije Planova zaštite od požara

općina, gradova i Međimurske županije. Kontinuirano je vođena evidencija i analiza svih intervencija na području Međimurske županije. Obavljene su pripreme i organizirano je uvođenje Pilot-projekta edukacije djece i mladeži u području zaštite

od požara u mnogim osnovnim školama.

10

Instaliran je novi informacijski program za evidenciju, analizu intervencija i izvještavanje svih odgovornih koji je izradila Hrvatska vatrogasna zajednica i u JVP ga kao probnog implementirala.

Pružani su svi vidovi stručne pomoći glede gašenja požara i pružanja raznih vidova pomoći prilikom intervencija dobrovoljnim vatrogasnim društvima i javnim poduzećima grada Čakovca.

12. OSTALE AKTIVNOSTI Tokom godine kontinuirano su obavljani slijedeći poslovi :

Izrada godišnjeg plana nastave te izvođenje plana nastave Osposobljavanje radnika za gašenje požara poduzeća ZKK iz Čakovca, Tjelovježba u PUM petkom, za sve djelatnike postrojbe Napravljen servis na Minivaru i X am uređajima Radovi na nadogradnji tehničkog vozila Nabavljen i montiran razglas u sobi operativnog dežurnog Održan nadzorni audit tvrtke Cro Cert iz Zagreba Organizirano davanje krvi u postrojbi Održane vježbe u: Hespo d.o.o. Prelog , Domu umirovljenika Matice Hrvatske i u Mažuraničevoj,

Perutnina Ptuj PIPO d.o.o. Fero prais, Unimer, Vučetincu, Sv. Martin na Muri, bušotina u Mihovljanu, Čakovcu I OŠ, vježba u Bukovju, M. Središću, Miklavcu , Totovcu, HT Čakovec, Brezju

Prisustvovanje na skupštinama VZ Grada Čakovca, VZMŽ, Stažno ronjenje u Staroj Novajli 6 ronioca tijekom 6 mjeseca Napravljen interni audit za certifikaciju ISO9001:2008, Izvršena certifikacija od poduzeća CRO CERT iz Zagreba, Provjera interventne postrojbe od strana DUZS Odjela za vatrogastvo, Posjet Dječjih vrtića i OŠ: OŠ Ivanovec, DV Cvrčak Čakovec, OŠ Dunjkovec, DV Šandorovec

Zvjezdice, DVD Strahoninec, OŠ Strahoninec, III OŠ Čakovec, OŠ G. Mihaljevec, OŠ Šenkovec, DVD Zasadbreg, OŠ G. Mihaljevec, OŠ Šenkovec, OŠ Zasadbreg, OŠ Orehovica

Inspekcijski nadzor od strane DUZS, Sudjelovanje na raftingu u G. Radgoni Sudjelovanje u čišćenju mora u Opatiji Dogradnja nadstrešnica i održavanje objekat

Prema vlastitim ostvarenim financijskim mogućnostima i sredstvima grada Čakovca nabavljena je

vatrogasna i osobna vatrogasna oprema te ostala potrebna oprema i to:

NABAVLJEN SITAN INVENTAR, VATROGASNA I OSTALA OPREMA U 2010.GODINI

red.br. naziv kom Nabavna vrijednost

1. Dizalica hidraulična 1 kom 372,00 2. Cijev tlačna promjera 52 sa spojnicom 10 kom 3.309,93 3. Cijev tlačna promjera 52 10 kom 5.412,00 4. Cijev tlačna promjera 52/15 m 20 kom 4.870,80 5. Čaklja vatrogasna s drškom 1 kom 206,64 6. Čaklja s drškom + nastavak 1 kom 280,44 7. Svjetiljka u «S» izvedbi za kacigu 20 kom 7.380,00 8. Sjekirica s futrolom 20 kom 8.610,00 9. Cijev usisna s AL spojnicom 4 kom 5.854,80 10. Aparat za gašenje Hydrex 1 kom 52.976,10 11. Testor 3100 1 kom 59.649,10 12. Ronilačka odjela suha 2 kompleta 21.281,00 13. Termalna kamera 1 kom 73.493,73 14. Usisivač za tekućine 1 kom 7.297,34 15. Visokotlačni perač 1 kom 6.990,00 16. Mobilna radijska postaja 1 kom 2.921,25 17. Ručna radijska postaja 5 kom 11.685,00 18. Radionički stol 1 kom 4.609,50 19. Zaštitna interventna vatrogasna čizma 13 pari 15.990,00

11

20. Zaštitna vatrogasna rukavica 5 pari 1.722,00 21. Ronilačka maska 12 kom 3.900,00 22. Prsluk zaštitni 12 kom 4.788,00 23. Cijev tlačna promjera 75/25 m 5 kom 4.341,90 24. Radne cipele visoke 38 pari 23.370,00 25. Vatrogasna interventna odora 4 kom 19.680,00 26. Vatrogasne interventne čizme 4 pari 6.150,00 27. Tlačna cijev promjera 75 10 kom 7.257,00 28. Tlačna cijev promjera 52 15 kom 7.749,00 29. Opasač radni vatrogasni 20 kom 14.391,00 30. Šilt kapa 30 kom 1.845,00 31. Radno vatrogasno odijelo 38 kom 21.033,00 32. Polo majca sa štikom 76 kom 11.685,00 33. Kožne rukavice 38 pari 16.359,00 34. Radne cipele niske 41 par 9.150,52 35. Alkotest 1 kom 8.457,56 UKUPNO 455.068,61

12

13. INSPEKCIJSKI PREGLED Zadnji inspekcijski nadzor je obavio Zdravko Hanžić inspektor za vatrogastvo Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda Krapina 14. rujna 201 0. godine. Prilikom nadzora utvrđeno je da je Javna vatrogasna postrojba opremljena propisanom opremom i sredstvima za gašenje požara i zaštitu prema razvrstavanju postrojbe u Vrstu « 3» ali da je većina vozila pre stara za obavljanje vatrogasne djelatnosti ( Prosjek starosti je 27 godina ) te da ima 37 profesionalnih vatrogasaca i12 ronioca te 9 ronilačkih kompleta .

Od strane Inspektora nije izdano nikakvo rješenje o otklanjanju nedostataka već je u zapisniku konstatirano stanje da 1. djelatnik raspoređena na poslove s posebnim ovlastima i odgovornostima „ Voditelj smjene „nema propisanu stručnu spremu i da je to potrebno što prije riješiti na način da diplomira na višoj ili visokoj školi za sigurnost na radu ili zaposliti nove koji posjeduju sve potrebne uvjete .

Prijedlog rješenja : Dok ne diplomira jedan od dvojice studenata koji su na studiju, raspored će se popunjavati sa Zapovjednikom i zamjenikom zapovjednika tako da se zadovolji Zakonskom rješenju i izbjegnu sankcije i sudski progon.

Izvršen je Inspekcijski nadzor nad radom servisa vatrogasnih aparata od strane Inspektorata unutarnjih poslova Policijske uprave međimurske dana 20.10.2010. godine. Prilikom nadzora a na zahtjev inspektorice predočena su sva rješenja, uvjerenja, evidencije koje posjeduje servis. Na rad servisne radionice inspektor nije imao nikakve primjedbe. IZVJEŠĆE IZRADIO

Zapovjednik JVP Grada Čakovca Ivan Krištofić, dipl. ing.

JAVNA VATROGASNA POSTROJBAGRADA ČAKOVCA

I B I L A N C A na dan 31.12.2010. Godine

Red. O P I S Stanje na kraju Stanje na kraju Indeksbroj prethodne godine tekuće godine

1 2 3A AKTIVA ( I + II ) 3.293.436 3.184.506 0,97I DUGOTRAJNA IMOVINA (1-2+3-4+5+6) 2.880.812 2.846.811 0,99

1 Nematerijalna imovina2 Ispravak vrijednosti nemat. imovine3 Materijalna imovina 8.862.327 9.113.306 1,03

3.1. zemljište 98.560 98.560 1,003.2. građevinski objekti 2.172.177 2.172.177 1,003.3. postrojenja i oprema 2.169.769 2.420.748 1,123.4. ostala materijalna imovina 4.421.821 4.421.821 1,00

4 Ispravak vrijednosti materijalne imovine 5.981.515 6.266.495 1,055 Dugoročna financijska imovina6 Dugoročna potraživanja

II KRATKOTRAJNA IMOVINA (1+2+3+4) 412.624 337.695 0,821 Zalihe materijala i sitnog inventara2 Potraživanja od zaposlenih 1361 0 0,003 Ostala kratkoročna potraživanja 295.609 265.221 0,904 Financijska imovina 115.654 72.474 0,63

4.1. vrijednosni papiri4.2. krediti i depoziti4.3. novac u banci i blagajni 115.654 72.474 0,63

III IZVANBILAČNA AKTIVA

B PASIVA ( I + II + III ) 3.293.436 3.184.506 0,97I OBVEZE (1+2) 30.586 43.674 1,43

1 Dugoročne obveze2 Kratkoročne obveze 30.586 43.674 1,43

2.1. po osnovi zajmova i kredita2.2. prema dobavljačima 30.586 43.674 1,432.3. prema zaposlenima2.4. ostale kratkoročne obveze

II IZVORI FINANCIRANJA (1+2+3) 3.262.850 3.140.832 0,961 Iz proračuna 3.087.358 2.945.364 0,952 Od vlastite djelatnosti 175.492 195.468 1,113 Ostali izvori financiranja

III SALDO FONDOVA

IV IZVANBILANČNA PASIVA

ZAPOVJEDNIK JVPGRADA ČAKOVCA

Ivan Krištofić, dipl.ing.

potraživanja od općina, vlastitu djelatnost


II RAČUN PRIHODA I RASHODA za razdoblje 01.01.-31.12.2010. godine

Red. OPIS Izvršenje Plan za Izvršenje Indeks Indeksbr. prethodne god. tekuću god. tekuće god. 3 I 1 3 I 2

1 2 3 4 5A PRIHODI 7.712.697 7.775.530 7.850.236 1,02 1,01

1 Prihodi iz proračuna 6.900.472 6.026.534 6.051.715 0,88 1,001.1. iz gradskog proračuna 1.016.660 0,00 0,001.2. iz županijskog proračuna 117.500 160.000 160.000 1,36 1,001.3. iz državnog proračuna 5.368.776 5.516.534 5.516.534 1,03 1,001.4. iz ostalih općina i gradova 397.536 350.000 375.181 0,94 1,07

2 Prihodi od članarina i naknada3 Prihodi od transfera4 Prihodi od djelatnosti 361.190 330.000 364.617 1,01 1,105 Ostali prihodi 451.035 1.418.996 1.433.904 3,18 1,016 Izvanredni prihodi

B RASHODI 7.506.151 7.775.530 7.751.684 1,03 1,001 Materijalni troškovi 1.280.956 1.449.450 1.540.207 1,20 1,06

1.1. materijal 672.119 800.000 941.663 1,40 1,181.2. energija 122.954 155.000 148.155 1,20 0,961.3. ugovori o djelu i autorski honorari 24.000 24.000 24.000 1,00 1,001.4. ostale usluge 252.098 248.500 214.913 0,85 0,861.5. ostali troškovi 209.785 221.950 211.476 1,01 0,95

2 Troškovi za zaposlene 6.032.755 6.020.000 5.939.220 0,98 0,992.1. plaće i naknade 4.880.538 4.700.000 4.633.216 0,95 0,992.2. porezi i doprinosi iz i na plaće 1.152.217 1.320.000 1.306.004 1,13 0,99

3 Nematerijalni troškovi3.1. naknade troškova zaposlenima3.2. ostali nematerijalni troškovi

4 Transferi5 Rashodi za investicije 158.225 25.000 2.938 0,00 0,126 Ostali rashodi-(oprema) 34.215 281.080 269.319 7,87 0,96

C VIŠAK 206.546 0 98.552 0,48 0,00




PLAN PRIHODA I RASHODAza 2011. godinu

Red. O P I S Plan za Izvršenje Plan za Indeks Indeksbr. prethodnu god. prethodne god. tekuću god. 3 I 1 3 I 2

1 2 3 4 5A PRIHODI 7.775.530 7.850.236 7.624.771 0,98 0,97

1 Prihodi iz proračuna 6.026.534 6.051.715 6.005.371 1,00 0,991.1. iz gradskog proračuna 0 0 0 0,00 0,001.2. iz županijskog proračuna 160.000 160.000 150.000 0,94 0,941.3. iz državnog proračuna 5.516.534 5.516.534 5.455.371 0,99 0,991.4. iz ostalih općina i gradova 350.000 375.181 400.000 1,14 1,07

2 Prihodi od članarina i naknada3 Prihodi od transfera4 Prihodi od djelatnosti 330.000 364.617 400.000 1,21 1,105 Ostali prihodi 1.418.996 1.433.904 1.219.400 0,86 0,856 Izvaredni prihodi

B RASHODI 7.775.530 7.751.684 7.624.771 0,98 0,981 Materijalni troškovi 1.449.450 1.540.207 1.284.500 0,89 0,83

1.1. materijal 800.000 941.663 680.000 0,85 0,721.2. energija 155.000 148.155 165.000 1,06 1,111.3. ugovori o djelu i autorski honorari 24.000 24.000 24.000 1,00 1,001.4. ostale usluge 248.500 214.913 202.000 0,81 0,941.5. ostali troškovi 221.950 211.476 213.500 0,96 1,01

2 Troškovi za zaposlene 6.020.000 5.939.220 6.227.325 1,03 1,052.1. plaće i naknade 4.700.000 4.633.216 4.887.325 1,04 1,052.2. porezi i doprinosi iz i na plaću 1.320.000 1.306.004 1.340.000 1,02 1,03

3 Nematerijalni troškovi3.1. naknade troškova zaposlenima3.2. ostali nematerijalni troškovi

4 Transferi5 Rashodi za investicije 25.000 2.938 17.500 0,70 5,966 Ostali rashodi-oprema 281.080 269.319 95.446 0,34 0,35

C VIŠAK 0 98.552 0 0,00 0,00




DODATNI PODACI za razdoblje 01.01.-31.12.2010. godine

Red. OPIS Izvršeno Plan za Izvršenje Indeks Indeksbr. prethodne god. tekuću god. tekuće god. 3 I 1 3 I 2

1 2 3 4 5A PRIHODI 432.733 330.000 364.616 0,84 1,101. Programi i djelatnosti

servis pp 109.201 110.000 129.373 1,18 1,18prihodi od vatrodojave 133.850 160.000 192.251 1,44 1,20prihodi od dežurstva 130.967 20.000 2.250 0,00 0,11ostalo 58.715 40.000 40.742 0,69 1,02

B RASHODI 298.836 330.000 266.064 0,89 0,811. Programi i djelatnosti

materijal za servis pp 25.296 40.000 31.949 1,26 0,80materijalni troškovi JVP 229.152 290.000 234.115 1,02 0,81dodatna ulaganja na građev.objektu 26.873 0 0 0,00 0,00dodatna ulaganja na postroj. I opremi 17.515 0 0 0,00 0,00

C VIŠAK 133.897 0,00 98.552 0,74 0,001 Programi i djelatnosti




III OSTALI PODACI na dan 31.12.2010. godine

Red. O P I S Stanje na kraju Stanje na kraju Indeksbr. prethodne godine tekuće godine 2 I 1

1 2 3

1 Broj zaposlenih na dan 31.12. 41 41

2 Prosječni broj zaposlenih na bazi sata rada

3 Prosječno isplaćena bruto plaća 9.727,90 9.417,11 0,97

4 Prosječno isplaćena neto plaća 6.683,73 6.452,22 0,975 Prosječno isplaćena najviša bruto plaća 19.470,76 20.541,61 1,05

6 Prosječno isplaćena najniža bruto plaća 3.599,87 3.899,96 1,08



Documents

MATERIJAL UZ TOČKU 1.Čakovec u kojem se provode metodike glazbenog i likovnog odgoja, a u jaslicama se provodi metodika jasličkog kurikuluma. Vrtić i jaslice „Vjeverica“ posebne