MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.N°80540

7/26/2019 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.N80540

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MEJORAMIENTO DE LOS SERVIC IOS EDUCATIVOS EN LA I.E.N80540 EN EL CASERO DE USHNOVAL

Municipalidad Distrital de Sitabamba

SPECTOS GENER LES


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II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto: El Proyecto de Inversin Pblica a ejecutarse se denominaMEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.N 80540 EN EL CASERO DE USHNOVAL DISTRITODE SITABAMBA, SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD.

2.2. Localizacin: Dicho proyecto se encuentra ubicado:

DEPARTAMENTO : La Libertad

PROVINCIA : Santiago de ChucoDISTRITO : SitabambaCASERIO : UshnovalZONA : RuralREGIN : SierraN DE LA I.E. : 80540NIVEL / MODALIDAD : Primaria y SecundariaCDIGO MODULAR : Nivel Primaria de Menores: 214478

: Nivel Secundario de Menores: 1456227JURISDICCIN : DRE La Libertad /UGEL Snchez Carrin


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2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de SitabambaSector Gobierno LocalPliego Municipalidad Distrital de Sitabamba

Direccin Calle Jos Olaya S/NPersona Responsable de la Unidad

FormuladoraVanessa Romero Marceliano

Persona Responsable de formular el

PIP

Ing. Jimson Eduardo Malpica Becerra

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Sitabamba.Sector Gobierno LocalPliego Municipalidad Distrital de Sitabamba

Direccin Calle Jos Olaya S/NPersona Responsable Jerson Rodrguez Sumaran

Per La Libertad

Santiago de Chuco Sitabamba - Ushnoval


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El Departamento de Desarrollo Urbano y Rural tiene las competencias, la capacidad tcnicay operativa, as como la experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, as como para

la formulacin de expedientes tcnicos, seguimiento y monitoreo del mismo, motivo por elcual se le est considerando como unidad ejecutora.

2.4. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios La Institucin Educativa N 80540 del Casero Ushnoval ,ubicado en el Casero del mismo

nombre ,Distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco fue creada con ResolucinMinisterial N 1113 ,ante la necesidad de contar con un colegio en esta localidad queimparta los servicios educativos a la poblacin escolar en el Nivel Primaria, asimismo en elao 2011 en la misma institucin educativa se ha creado el nivel secundario con Resolucin

Gerencial Regional N 009596 fecha 15 de Noviembre del 2011.Con el proyecto se plantea solucionar el mal estado de la Infraestructura Educativa paraambos niveles.El inters de la Direccin, Personal Docente y APAFA de la Institucin Educativa se ponen demanifiesto considerando el mejoramiento de la infraestructura educativa e implementacincon mobiliario y equipamiento adecuado para brindar una educacin de calidad a lapoblacin estudiantil.El proyecto cuenta con la opinin favorable de la UGEL SANCHEZ CARRIN, dado conconstancia y autorizacin de Intervenir en la I.E (Ver Anexos). De la misma forma existe elcompromiso de la Municipalidad Distrital de Sitabamba, Director y APAFA para laOperacin y Mantenimiento de la Obra a ejecutarse y de velar por la mejora del ServicioEducativo beneficiando a la poblacin de esta Localidad.

2.5. Marco de Referencia

El Proyecto nace de la preocupacin de los pobladores del Casero Ushnoval debido a quela Institucin Educativa de su casero tiene una limitada infraestructura educativaexistente, el cual afecta la calidad del Servicio educativo que se brinda ,por tal motivo susautoridades plantean a travs de reuniones y solicitudes a la Municipalidad Distrital deSitabamba una solucin al problema existente.

El presente estudio de pre-inversin a nivel de Perfil se ha elaborado en el marco de laley que crea el SNIP (Ley N 27293) y la nueva ley del Sistema Nacional de Inversin

pblica N 28802 publicada el 21 de Julio del 2006 y su Reglamento el Decreto Supremo


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N 221-2006-EF del 31 de Diciembre del 2006, la Directiva General del Sistema Nacionalde Inversin Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01,

publicada el 10 de Abril del 2011.En nuestro sistema legal, la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,

obliga el cumplimiento del Ciclo del Proyecto por parte de todas las Entidades , Empresasdel Sector Pblico no Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el Ciclo delProyecto, el cual incluye la elaboracin del perfil y estudio de factibilidad, expediente

tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los Proyectos de Inversin Pblica.En el marco anterior, es materia del presente estudio la ejecucin integral del

mejoramiento de la infraestructura educativa, incluyendo todas sus estructurascomplementarias o anexas.

Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del SectorEducacin:

Funcin 22: Educacin

Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones yservicios, en materia de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual,moral, cvica y profesional de la persona, para su participacin eficaz en el proceso de

desarrollo socioeconmico.Programa 047: Educacin Bsica

Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica, en los niveles inicial,primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la personaen el proceso de desarrollo socioeconmico.Subprograma 0104: Educacin Primaria.Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formacin de competenciasbsicas de los nios y las nias que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12aos de edad.Subprograma 0105: Educacin Secundaria.

Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en laeducacin primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentescampos vocacionales de acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano deobra calificada y el acceso a la enseanza superior.Objetivos del Gobierno Regional, planteados en el Plan de Desarrollo Regional

Concertado establece para el sector educacin:


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Objetivo General 1 : Mejorar las condiciones de vida de la poblacin, dotando de lainfraestructura y el equipamiento necesarios, as como una mayor cobertura y calidad de

los servicios bsicos de educacin, salud y saneamiento.Objetivo Parcial 1.3: Ampliar la Cobertura de los servicios educativos.

Objetivo Especfico 1: Construir, ampliar, Rehabilitar y/o equipar aulas y locales deenseanza.

CUADRO NO. 01: ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA

Funcin 22:EducacinPrograma 047: Educacin Bsica

Subprograma 0104:Educacin Primaria0105:Educacin SecundariaResponsable EDUCACIN


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IDENTIFIC CION


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III. IDENTIFICACIN

3.1 Diagnstico de la situacin actual 3.1.1 Antecedentes de la Situacin que motiva el proyecto

a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyectoEn reunin sostenida entre la APAFA y el director de la I.E. N 80540 en el CaseroUshnoval se sostuvo, los problemas de infraestructura que afectan a la enseanza desus menores hijos. Los cuales se identificaron y se expusieron como causantes defalta de confort y ambientes antipedaggicos e inseguros para el proceso deenseanza y aprendizaje.

La I.E. 80540 del Casero de Ushnoval fue construida en el ao 1971 por los pobladoresdel Casero mediante una forma de trabajo llamada republica ( trabajo ad honorem), laconstruccin fue hecha de tapial, puertas de madera, techo de madera con cobertura deteja artesanal.

MODULO A: La Infraestructura es de dos pisos con 3 aulas en cada piso y se hace uso dela siguiente manera:En el primer piso funciona la direccin, contiguo a ella est el aula que se encuentra en

mejores condiciones donde se dictan clases de 1ero a 6to de primaria, en otro ambientefunciona el almacn las otras tres del segundo piso por estar en condiciones deplorablesno se hacen uso por el peligro latente que estas ocasionan. Estos ambientes son de tapialcon tarrajeo de barro constan solo de una ventana de madera la cual no es suficientepara iluminacin si ventilacin, piso de cemento pulido

MODULO B:Aqu funciona la cocina comedor, fue construido por los padres de familiaen el ao 2005, la construccin es de tapial con tarrajeo de barro ,no cuenta con

ventanas, tiene una puerta de madera ,techo de madera con cobertura de teja artesanal,la infraestructura se encuentra en mal estado paredes con agrietamientos ;adems porno tener un sistema de evacuacin de gases adecuado los alumnos y docentes estn

expuestos a la contaminacin generada por la emanacin de los gases provenientes de lacocina.

MODULO C:Aqu se encuentran los Servicios Higinicos los cuales fuern construidospor los padres de familia en el ao 2005, la construccin es de ladrillo tarrajeado con

cemento solo la vista frontal ,no cuentan con ventanas, puertas de triplay ,techo de


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calamina, estos se encuentran en muy mal estado generando malos olores ycontaminacin por ende peligro para los alumnos y profesores de contraer

enfermedades.

La Institucin Educativa de nivel primaria cuenta con cerco perimtrico incompleto elcual es de tapial con teja artesanal.Finalmente se indica que la I.E cuenta con el servicio de energa elctrica y si bien es

cierto tiene una pileta tipo pedestal esta se encuentra en malas condiciones generandono haya servicio de agua potable en la I.E.

El mobiliario de las aulas est en malas condiciones de conservacin, consta de mesas ysillas de madera, las pizarras existentes son de tarrajeo de cemento realizado en la pared

tambin en mal estado. Por lo que es eminente implementacin de carpetas, sillas ymesas para profesores, pizarras y material didctico.

El Nivel Secundaria no tiene una instalacin y ambiente propio este funciona en el localcomunal del Casero el cual es de tapial tarrajeado con barro y solo cuenta con unaventana de madera ,el ambiente se encuentra en malas condiciones con por lo que urgela construccin de ambientes para impartir clases , el mobiliario con el que cuenta no esel adecuado.

La Institucin Educativa brinda el servicio en turno de maana, cuya estructurajerrquica est conformada de la siguiente manera:

CUADRO NO. 02: RECURSO HUMANO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA

Fuente: I.E.80540 Ushnoval Trabajo de campoElaboracin: Propia.

Situacin Actual de los Recursos Humanos

PERSONAL CANTIDADTIPO DECONTRATACION

ENTIDAD QUESOLVENTA ELPAGO

DocentePrimaria 01

Nombrado UGEL SANCHEZCARRIN

DocenteSecundaria 03

Contratado MUNICIPALIDADDISTRITAL

Director 01Total 05


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b) Las caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar

El problema que presenta la I.E viene dado por la limitada cobertura y calidad delservicio educativo en lo que se refiere a implementacin e infraestructura, esto

viene causando problemas sociales entre los padres de familia que se preocupan porel bienestar y la seguridad de sus menores hijos, y hacen llegar su malestar adireccin.

El problema de cobertura viene generando problemas de migracin por falta de

capacidad a otras instituciones educativas, las cuales se ven hacinadas de alumnospor lo que baja la calidad de servicio educativo en el Casero.

c) Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dichoproblema educativo

Es necesario mejorar e implementar la infraestructura hacindola adecuada para elservicio educativo, tanto en salud, como en seguridad, dando mejores condiciones alos menores para su correcto desempeo en las labores educativas, tanto deestudiantes como de docentes.

Adems estando dentro de los Lineamientos del Programa Nacional de EmergenciaEducativa, es prioridad del estado frenar el deterioro en lo que es referido a lasinstituciones educativas.

3.1.2 Zona y Poblacin Afectada por el Problema

La poblacin afectada por el problema lo conforman los pobladores del Casero deUshnoval, ubicado en el distrito de Sitabamba, Provincia de Santiago de Chuco,Departamento La Libertad. A continuacin se presentan algunos datos del distrito.La zona del proyecto se ubica en las coordenadas UTM: 201400 E 9115050 N, Zona 18M (Datum WGS-84), a una altitud de 2672 msnm.

CLIMAEl rea donde se ubica el proyecto se encuentra a una altitud promedio de 2672m.s.n.m., y su temperatura oscila entre 5 y 20C, teniendo una temperatura promedioanual de 12C. El periodo de precipitaciones es de diciembre a abril, con intensidad

moderada a alta.


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TOPOGRAFA

La topografa de la localidad es accidentada con pendientes promedio del 10 al 30%. Elsuelo es conglomerado y franco arcilloso, en algunas zonas tambin se encuentra suelo

semi rocoso (rosa suave)UBICACIN GEOGRAFICA DEL PROYECTO


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PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO

DISTRITO DE SITABAMBA


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CUADRO NO. 03: DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE SITABAMBA

Fuente INEI Censo 2007

Como datos estadsticos y referentes importantes del distrito que reflejan el nivel depobreza de la poblacin, tomamos del estudio de investigacin realizado por la Dra. Rosa

Flores Medina para FONCODES (Mapa de Pobreza del Per del ao 2006 con indicadoresactualizados del Censo INEI 2007)

CUADRO NO. 04: MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006 SITABAMBA

Situacin DemogrficaLa poblacin del Casero Ushnoval actualmente es de 60 familias (360 habitantes), Latasa de crecimiento que se va a considerar en el presente estudio es de 2.46%, calculadade acuerdo al promedio de los ltimos 5 censos del INEI hasta el 2007 para eldepartamento La Libertad

El material empleado para sus viviendas es de tapial, techo con estructura de madera y

ubigeo dpto provin distritoPoblacin

2007% poblac.

RuralQuintil 1/

% poblac.sin agua

% poblac.sin

desag/letr.

% poblac.sin

eletricidda

% mujeresanalfabetas

% nios 0-12 aos

Tasadesnutric.Nios 6-9aos

Indice deDesarrolloHumano

131008 LA LIBERTAD SANTIAGO DE CHUC SITABAMBA 3,754 77% 1 80% 73% 100%


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cobertura de teja de arcilla, piso de tierra.

Actividad Econmica.

La economa de la poblacin de este sector depende bsicamente de la agricultura ycrianza de animales, siendo los principales cultivos: maz, trigo, arveja, lenteja, cebadaentre otros. As mismo, las amas de casa realizan crianza de animales menores, lo que

ayuda al sustento del hogar.

Ingresos Familiares

El ingreso familiar per cpita segn INEI-2005, para la provincia de Santiago de Chucodonde se ubica el distrito de Sitabamba es de S/. 264.90 Nuevos Soles mensuales enpromedio, cifra inferior en 51.8% con respecto al ingreso mnimo legal que es de S/.550.00 Nuevos Soles

CUADRO N 05: ACCESIBILIDAD DESDE LA CAPITAL DEL DEPARTAMENTO

Distancia desde Trujillo al casero

El medio de transporte ms comn, es en mnibus hasta Huamachuco cuyo costo

promedio por pasajero es de S/. 20.00, y de all hasta Sitabamba, en couster a un costode S/. 20.00 (2 veces por semana).Para ir a Ushnoval no existe un medio de transporte fijo, por lo que los pobladoreshacen uso de camionetas y custers que van de vez en cuando por esa ruta.

TRAMOS DISTANCIA(KM) TIEMPO(HORAS) TIPO DECARRETERA ESTADO

TRUJILLODESVIODE OTUZCO

69.00 1H. 50M C. Asfaltada Bueno

DESV. OTUZCO -CALLACUYAN

80.00 3H. 50M C. Afirmada Regular

CALLACUYAN -HUAMACHUCO

34.00 45M. C. Asfaltada Bueno

HUAMACHUCO-SITABAMBA

140.00 5H. 00M C. Afirmada Malo

SITABAMBA -USHNOVAL

25.00 1H. C.Afirmada Malo


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El flete de carga es de S/. 0.30 /Kg., desde Trujillo a Ushnoval.

SERVICIOS PUBLICOS

Servicios de Salud

En la localidad se cuenta con una posta mdica, la cual fue construida en el ao 2002con el financiamiento de la Municipalidad Distrital de Sitabamba, mejorndose la

infraestructura en el ao 2010 por la misma entidad ; toda la construccin es dematerial noble con techo de teja andina.

Educacin

Descrita anteriormente en el tem 3.1.1

Agua y Letrinas

El servicio de agua potable fue financiado por FONCODES en el ao 1997, aunque yapor la antigedad de la instalacin actualmente el sistema est deteriorado y por haberhabido crecimiento poblacional hay algunas viviendas que no cuentan con este servicioEn cuanto a letrinas sanitarias solo hay algunas viviendas que cuentan con este servicioen las dems viviendas los pobladores hacen uso de las letrinas de los vecinos otros

hacen sus necesidades a campo abierto creando focos de infeccin y peligro de contraerenfermedades.

ElectricidadCuentan con este servicio desde el ao 2008 las 24 horas del da, fue construido porHidrandina ; los pobladores pagan una tarifa de 10 a 20 nuevos soles segn el usodichos pagos lo realizan en Sitabamba.

TelefonaNo se cuenta con este servicio

3.1.3 Identificacin del rea de Influencia del problema educativo

Dentro del rea de influencia, la I.E.N 80540 del Casero de Ushnoval, es la nica que

brinda servicios de educacin primaria y secundaria en todo el mbito de influencia.


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3.1.4 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

Temporalidad: El problema ha existido siempre, mediante la intervencin de lasautoridades se pudo contribuir de una manera limitada a solucionar el problema pero no se

logra aun alcanzar el nivel de servicio adecuado, ni el nivel de estudiantes atendidossuficientes.

Relevancia: El problema acontece por ndole natural, de manera permanente, debido afactores biolgicos y sociales. Este fenmeno es relevante debido a que aumenta los ndices

de pobreza y trabajo infantil, adems de ser una barrera para el desarrollo socio

econmico de la poblacin.

3.1.5 Anlisis de peligros en la zona afectada

La I.E. tiene todos sus ambientes en mal estado .El problema se viene dando desde hace yavarios aos donde este viene empeorando debido a la humedad que se presenta en poca delluvias lo cual debilita poco a poco la cimentacin de tapial de las estructuras,. Esta situacinempeorar con el tiempo debido a las intensas lluvias en los meses de Diciembre a Marzo,

donde se presenta ms humedad y con las crecidas del nivel fretico que se presenta enestas fechas.


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CUADRO NO. 06. CUADRO DE ANALISIS DE RIESGOS

PREGUNTAS SI NO COMENTARIO1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona en

la cual se pretende ejecutar el proyecto? X Lluvias2. Existen estudios que pronostican la probable

ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo anlisis?X

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligrosnaturales durante la vida til del proyecto?

XLluvias

4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas, frecuencia,intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?

PELIGROS SI NOFRECUENCIA INTENSIDAD

Baja Media Alta Baja Media Alta

Lluvias X X X

Fuente. Elaboracin Propia

3.1.6 Intentos anteriores de Solucin

Tal como se ha descrito en el tem 3.1 Situacin actual, se verifica que se ha tenidointervenciones del gobierno local y de los pobladores para el casero, sin embargo con loconstruido solo se ha dado una solucin parcial al problema. Es por ello que la gestinactual de la Municipalidad ha tomado la decisin de elaborar el presente estudio para

obtener un diagnstico completo y verificar las necesidades y solucin integral al problema,tanto de infraestructura, mobiliario y personal, esta manera tener un documento base paragestionar el financiamiento del proyecto. Adems, en la Municipalidad se tiene aprobadauna partida presupuestaria para financiar una primera etapa del proyecto el presente ao.


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3.1.7 Intereses de los Grupos Involucrados

CUADRO NO. 07: INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS

Grupo deinvolucrados

Problemaspercibidos

Intereses Estrategias

Losbeneficiarios

Inadecuadainfraestructura ymobiliario

Poblacin estudiantil, estossern directamentebeneficiados con la ejecucindel proyecto, la poblacinestudiantil y la planadocente y administrativa dela institucin. Con la

ejecucin del proyecto, losalumnos tendrn ambientesadecuados para la enseanzaeducativa, lo cual contribuircon el desarrollo socioeconmico de la poblacindel Casero Ushnoval y elDistrito de Sitabamba.

Apoyar con ladocumentacinnecesaria paraelaboracin deestudios que senecesiten.

LaMunicipalidadDistrital deSitabamba

Bajo desarrollosocio econmicoen la educacin.

Promover desarrollo socio-econmico y procurar elbienestar de su jurisdiccin.

Brindar elfinanciamientopara la elaboracindel Proyecto deInversin Pblica,Expediente Tcnicoy ejecucin de laobra.

La APAFA de laI.E. N 80540del CaseroUshnoval

No existeseguridad para sushijos en cuanto ainfraestructura

Que sus hijos reciban unaadecuada educacin enambientes que garanticensu integridad fsica y sudesarrollo

Compromiso deoperacin ymantenimiento delproyecto.

La UGEL

SANCHEZCARRION

InadecuadaInfraestructura dela IE, para el

desarrollo de losalumnos.Servicio educativo

de poca calidad

Mejorar el nivel y la calidaddel servicio educativo.

Alcanzarparmetros deconfort y seguridad

para los ambienteseducativos yorganizacin derecursos humanosnecesarios.

La Direccin Inadecuadainfraestructura ymobiliario

Ambientes pedaggicos queapoyen en proceso deenseanza aprendizaje paralos alumnos.

Gestionar elfinanciamientopara la realizacinde la propuestaplanteada enrepresentacin dela entidad.

Elaboracin: Propia


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3.1.8 Beneficiarios del Proyecto

Los beneficiarios directos del proyecto ser la poblacin escolar de la I.E.N 80540 del

Casero Ushnoval

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y explica en

gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer el problemaprincipal que afecta a la poblacin, el mismo que se define como:Bajo nmero de nios queacceden a servicios de educacin primaria y secundaria publica escolarizada con espacios,equipos y materiales educativos adecuados en la I.E.N 80540 del Casero Ushnoval. Siendolas causas:

Infraestructura pedaggica deteriorada y escaza Infraestructura complementaria deteriorada e inexistencia de obras exteriores

Mobiliario y equipo deteriorado.

Identificndose los siguientes efectos que conllevan el problema presentado:

Integridad fsica en riesgo. Desmotivacin del educando. Bajo rendimiento escolar.

Ausentismo y desercin escolar. Deficiente formacin educativa

Siendo el Efecto Final: Limitadas Competencias del estudiante al culminar sus estudios deNivel Inicial y Primaria.


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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO3.3.1 DESCRIPCION DEL OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal es: Alto nmero de nios que acceden a servicios de educacinprimaria y secundaria publica escolarizada con espacios, equipos y materiales educativosadecuados en la I.E.N 80540 del Casero Ushnoval en adecuadas condiciones fsicas parabrindar el servicio educativo. Esto es :

Infraestructura pedaggica existente y en condiciones adecuadas de habitabilidad y

confort Infraestructura complementaria en condiciones adecuadas y existencia de obrasexteriores

Equipo y mobiliario adecuado y suficiente


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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO:Adecuadas competencias del estudiante al culminar sus

estudios de nivel inicial y primaria

Fin Indirecto:Disminucin de Ausentismo

desercin escolar

Fin Indirecto:Motivacin del educando

Fin Indirecto:Mejora del rendimiento

escolar

Fin directo:Seguridad fsica para lacomunidad educativa

Fin directo:Eficiente formacin

educativa

OBJETIVO CENTRAL:Alto nmero de nios que acceden a servicios de educacin primaria ysecundaria publica escolarizada con espacios equipos y materiales

educativos adecuados en la I.E.N 80540 del Casero Ushnoval

Medio de 1er Nivel:Adecuadas condiciones fsicas

para brindar el servicio educativo

Causa Indirecta:Mobiliario y equipo

adecuado y suficiente

Medio Fundamental:Infraestructura pedaggica

complementaria y obras exterioresadecuadas y existentes

Causa Directa:Mobiliario y equipo adecuado


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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIN3.4.1 RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central se defini laexistencia de un perfil de pre inversin con 2 alternativas:

Medio Fundamental:Infraestructura pedaggica,

complementaria y obras exterioresadecuadas y existentes

Infraestructura Pedaggica: Construccinde 5 aulas (2 para el nivel primaria y 3

para secundaria) ambientes de albaileraconfinada con techo de madera ycobertura de teja andina.Infraestructura Complementaria: Cocinacomedor, SS.HH, direccin, almacn; dealbailera confinada con techo de maderay cobertura de teja andina, tanque spticoy pozo de percolacin.Obras exteriores: Veredas, muro decontensin (de concreto), cerco

perimtrico (ladrillo kk con cimientos,vigas y columnas), losas de concreto yreas verdes.

Infraestructura Pedaggica:Construccin de 5 aulas (2 para el nivel

primaria y 3 para secundaria) ambientesde albailera confinada con techoaligerado.Infraestructura Complementaria: Cocinacomedor, SS.HH, direccin, almacn;de albailera confinada con techoaligerado, tanque sptico y pozo de

percolacin.Obras exteriores: Veredas, muro decontensin (de concreto), cerco

perimtrico (ladrillo kk con cimientos,vigas y columnas), losas de concreto yreas verdes.

Adquisicin de mdulos demobiliario y equipamientode acuerdo con lanormatividad educativa

Medio Fundamental:Mobiliario y equipo

adecuado y suficiente


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ALTERNATIVA 01:

Infraestructura Pedaggica: Construccin de 5 aulas (2 para el nivel primaria y 3para secundaria) ambientes de albailera confinada con techo de madera ycobertura de teja andina.

Infraestructura Complementaria: Cocina comedor, SS.HH, direccin, almacn; dealbailera confinada con techo de madera y cobertura de teja andina, tanquesptico y pozo de percolacin.

Obras exteriores: Veredas, muro de contensin (de concreto), cerco perimtrico(ladrillo kk con cimientos, vigas y columnas), losas de concreto y reas verdes.

Adquisicin de mdulos de mobiliario y equipamiento de acuerdo con lanormatividad educativa.

ALTERNATIVA 02:

Infraestructura Pedaggica: Construccin de 5 aulas (2 para el nivel primaria y 3

para secundaria) ambientes de albailera confinada con techo aligerado.

Infraestructura Complementaria: Cocina comedor, SS.HH, direccin, almacn; dealbailera confinada con techo aligerado, tanque sptico y pozo de percolacin.


Adquisicin de mdulos de mobiliario y equipamiento de acuerdo con lanormatividad educativa


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3.5 COMPONENTES DEL PROYECTOSon los siguientes:

Construccin de Infraestructura pedaggica ,complementaria y obras exteriores Equipamiento, mobiliario y material educativo.


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FORMUL CION Y EV LU CION


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4. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

El Proyecto tendr una duracin de 10 aos a partir de la operatividad del mismo.

A. Fase de Pre inversin y su duracin

CUADRO NO. 08 FASE DE PREINVERSION Y SU DURACIN

Actividades a ejecutarse por etapas Duracin-Formulacin del Perfil Tcnico 01 Mes

B. Fase De Inversin y su duracin

CUADRO NO. 09 FASE DE INVERSION Y SU DURACIN

Actividades a ejecutarse por etapas Duracin-Elaboracin de Expediente Tcnico 01 Meses

-Licitacin Pblica para Obras 01 Mes

-Ejecucin de la obra. 08 Meses

C. Fase De Post Inversin Y su duracin

CUADRO NO. 10 FASE DE POSTINVERSION Y SU DURACIN

Actividades a ejecutarse por etapas Duracin- Operacin y Mantenimiento 10 aos

D. El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo

CUADRO NO. 11 HORIZONTE DE EVALUACIN DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO

Actividades a ejecutarse por etapas DuracinALTERNATIVA I- INVERSION 09 Meses- POST INVERSION 10 aosALTERNATIVA II- INVERSION 09 Meses- POST INVERSION 10 aos


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E. ANLISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACIN Y DISEO

En este paso es importante determinar si en las decisiones de localizacin y diseo, entreotras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de vulnerabilidades por

exposicin, fragilidad y resiliencia.Al respecto, resulta necesario llenar la Lista de Verificacin sobre la generacin devulnerabilidades por Exposicin, Fragilidad o Resiliencia del proyecto, segn el Formato No.

02 de las Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres enlos Proyectos de Inversin Pblica. Si como resultado del llenado de la Lista se observa queexisten condiciones de peligro y/o vulnerabilidad, ser necesario que el proyecto incorporelas medidas estructurales y no estructurales de reduccin de riesgo que sean necesarias.Para nuestro Proyecto, el anlisis de riesgo en la localizacin y diseo del proyecto muestra

a travs de la Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades la siguienteinformacin:

Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades en el AdR

PREGUNTAS Si No A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin) 1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros?

X

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posibletcnicamente, cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta? X

B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseo) Si No

1. La construccin de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipode infraestructura de que se trate? X

2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de lazona de ejecucin del proyecto? X

3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucindel proyecto? X

4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas dela zona de ejecucin del proyecto? X5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas yfsicas de la zona de ejecucin del proyecto? X

6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta lascaractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? X

C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No

1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo,sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia depeligros naturales?

X

2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos financieros (por ejemplo,fondos para atencin de emergencias) para hacer frente a los daos ocasionados por la

ocurrencia de desastres?

X


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PREGUNTAS Si No3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo,planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia depeligros naturales?

X

4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente

a los daos ocasionados por la ocurrencia de desastres?X

5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran siel proyecto se ve afectado por una situacin de peligro? X

Del anlisis de la Lista de Verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades, se obtienenlas siguientes conclusiones:No es posible evaluar otras alternativas de localizacin o alternativas de solucin dado que

se harn mejoras integrales en el mismo lugar donde se encuentra la Institucin EducativaN 80540.

No ser necesario que en el proyecto se incluyan algunas medidas para hacer frente asituaciones de riesgo, ya que no existen condiciones de vulnerabilidad.Continuamos con el AdR a nivel de grado de vulnerabilidad, segn el Formato No. 03 y de

acuerdo al cuadro siguiente (Criterios para definir el grado de vulnerabilidad) de las Pautasmetodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de

Inversin Pblica.

De acuerdo a los Lineamientos para interpretacin de resultados (Segn las Pautas

metodolgicas para la incorporacin del AdR de desastres en los Proyectos de Inversin

Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin, Fragilidad y Resiliencia

Factor deVulnerabilidad Variable

Grado de VulnerabilidadBajo Medio Alto

Exposicin(A) Localizacin del proyecto respectode la condicin de peligro X

(B) Caractersticas del terreno X

Fragilidad(C) Tipo de construccin X

(D) Aplicacin de normas deconstruccin X

Resiliencia

(E) Actividad econmica de la zona X(F) Situacin de pobreza de la zona X

(G) Integracin institucional de la zona X(H) Nivel de organizacin de lapoblacin X

(I) Conocimiento sobre ocurrencia dedesastres por parte de la poblacin X

(J) Actitud de la poblacin frente a laocurrencia de desastres X

(K) Existencia de recursos financierospara respuesta ante desastres. X


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Pblica) se concluye que el proyecto presenta una VULNERABILIDAD MEDIA cualquiera delos proyectos alternativos planteados anteriormente.

4.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

Se ha determinado un horizonte de 10 aos, perodo en el cual se estima la maduracin del

proyecto para la generacin de los beneficios previstos; as mismo se ha tenido en cuentalas diferentes etapas de su ejecucin, desde la pre inversin e inversin que permitirn lapuesta en marcha del proyecto, hasta la etapa de operacin y mantenimiento, quegarantizar su normal funcionamiento.

Con la finalidad de establecer una visin clara de las etapas y duracin de cada una de ellaspara el horizonte determinado se ha considerado lo siguiente:

Horizonte del Proyecto: 10 aos.

Unidades de tiempo durante la Construccin y Mantenimiento:

Durante la construccin : Meses Durante la operacin y mantenimiento : Aos.

CUADRO No. 12: ACTIVIDADES A DESARROLLARSE POR ETAPAS Y

PERIODO DE DURACION.

Actividades a Ejecutarse por Etapas Duracin

Etapa de Pre inversin:- Evaluaciones de Campo.- Formulacin de Perfil Tcnico

01 meses

Etapa de Inversin:- Licitacin de obras publicas- Formulacin de Expediente Tcnico.- Materiales- Mano de Obra.

- Herramientas.- Equipo.- Gastos Generales y de Supervisin.

09 meses

Etapa de Post Inversin:- Operacin- Mantenimiento

10 aos.10 aos

Fuente .- Propuesta del formulador.

A. Los servicios educativos que cada proyecto alternativo ofrecer

El proyecto ofrecer los servicios educativos para el nivel primaria y secundaria en

el Casero de Ushnoval.


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B. Diagnstico de la Situacin Actual de la demanda de los Servicios Educativos

El distrito de Sitabamba registr, segn el INEI 2007 una poblacin de 3754habitantes en el ao 2007, y la poblacin del Casero Ushnoval es de

aproximadamente 360 habitantes. La poblacin se dedica en su mayora a laagricultura, actividad que genera ingresos econmicos bajos, por lo que la poblacinestudiantil en algunos casos no asiste a clases.

Otra de las razones por las que la poblacin no demanda en la actualidad losservicios educativos ofrecidos es la situacin de la Infraestructura de la Institucin

Educativa, presentando un peligro constante para los alumnos.El local escolar objeto de la intervencin es la I.E.N80540 Nivel Primaria y

Secundaria de Menores que en el ao 2011 tiene matriculados 33 alumnos en elnivel primaria y 16 alumnos en el nivel secundaria , los cuales estudian en el turnode maana. Los lugares de origen de la poblacin matriculada son del Casero deUshnoval, Distrito de Sitabamba.La poblacin demandante en el rea de influencia se observa a continuacin:

LA POBLACIN DE REFERENCIA: Total de la poblacin del rea geogrfica donde sepretende ejecutar el proyecto es el Casero Ushnoval Distrito de Sitabamba Santiago de

Chuco La Libertad.


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CUADRO No. 13: DEMANDA DE LA I.E. No. 80540 USHNOVAL AOS 2007-2011

Nivel Grado 2007 2008 2009 2010 2011

PRIMARIA 1ro 7 5 4 4 3

2do 12 9 7 5 4

3ro 12 10 9 6 6

4to 6 7 11 6 5

5to 7 6 5 12 6

6to 4 7 6 3 9

SECUNDARIA 1ro 16

2do 123er 12

4to 12

5to 12

TOTAL -- 48 44 42 36 97Fuente: I.E. 80540 - Ushnoval. Trabajo de campoElaboracin: Propia* El nivel secundaria ha sido creado en el ao 2011

** Datos supue stos para proyectar de manda

CUADRO No. 14: TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO POR AULAS

NIVEL Aulas 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio

PRIMARIA 1ro -29% -20% 0% -25% -18.39%

2do -25% -22% -29% -20% -23.95%

3ro -17% -10% -33% 0% -15.00%

4to 17% 57% -45% -17% 2.92%

5to -14% -17% 140% -50% 14.76%

6to 75% -14% -50% 200% 52.68%

SECUNDARIA 1ro

2do

3er

4to

5to

Fuente: I.E. 80540 - Ushnoval. Trabajo de campoElaboracin: Propia* El nivel secundaria ha sido cr eado en el ao 2011

Tasa de crecimiento promedio en el Distrito 2.46%


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POBLACIN DEMANDANTEConstituido por la poblacin estudiantil que actualmente se le brinda el servicio

educativo en la Institucin educativa de anlisis.

La demanda actual del proyecto lo constituye los 49 alumnos del nivel primaria ysecundaria, su tasa de crecimiento histrica es muy variada, por ello se ha considerado latasa de 2.46

ESTIMACION DE LA DEMANDA

Para la estimacin de la demanda proyectada se considera las siguientesrecomendaciones:

Si la TC. Prom < 0 usar TC Prom. = 0TC. Prom > TC Dist. usar TC Prom. = TC Dist.

Donde:

TC: Tasa de crecimiento.

TC Prom. : Tasa de crecimiento promedio.TC Dist. : Tasa de crecimiento del Distrito.

De acuerdo a la proyeccin de la demanda de alumnos, se tiene que al 10 ao el nmerode alumnos para el nivel primario seria de 30 alumnos. Adems para obtener el nmerode aulas se ha considerado un promedio de nmero de alumnos de 30 alumnos por aula,por lo que el nmero de aulas se encuentra en nmero adecuado para el nivel primaria ysecundaria se realizar en un solo turno. La proyeccin de la demanda se muestra a

continuacin:


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CUADRO No. 15: PROYECCIN DE LA DEMANDA A PARA 10 AOS

NIVEL AULATasa Crecim. Pob. Inicial2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Alumnos Alum Max. No. Aulas

(grado) Pf=Po * (1 + r)t 2011 por aula por aula

PRIMARIA 1ro 2.46% 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 17 30 1

2do 2.46% 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

3ro 2.46% 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8

4to 2.46% 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 25 30 1

5to 2.46% 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8

6to 2.46% 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11

SECUNDARIA 1ro 2.46% 16 16 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 30 1

2do 2.46% 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 30 30 1

3er 2.46% 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15

4to 2.46% 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 30 30 1

5to 2.46% 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15

TOTAL 97 97 102 103 107 112 113 115 119 120 122 122 150 5

Fuente: I.E. 80540 - Ushnoval. Trabajo de campoElaboracin: PropiElaboracin: Propia

4.3. ANLISIS DE LA OFERTA:

La nica oferta de servicio educativo nivel primaria y secundaria, es el que se brinda enla Institucin Educativa en anlisis; la que se encuentra brindando el servicio en forma

inadecuada por las causas antes descritas en el rbol de causas efectos.

A.- Oferta actual del Servicio

Comprende el estado situacional que est ofertando la Institucin Educativa en anlisis,el servicio de educacin primaria y secundaria, teniendo problemas en cuanto ainfraestructura a continuacin describiremos los mdulos con los que cuenta

MODULO A: La Infraestructura es de dos pisos con 3 aulas en cada piso y se hace uso dela siguiente manera:En el primer piso funciona la direccin, contiguo a ella est el aula que se encuentra enmejores condiciones donde se dictan clases de 1ero a 6to de primaria, en otro ambientefunciona el almacn las otras tres del segundo piso por estar en condiciones deplorablesno se hacen uso por el peligro latente que estas ocasionan. Estos ambientes son de tapialcon tarrajeo de barro constan solo de una ventana de madera la cual no es suficientepara iluminacin si ventilacin, piso de cemento pulido


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MODULO B:Aqu funciona la cocina comedor, fue construido por los padres de familiaen el ao 2005, la construccin es de tapial con tarrajeo de barro ,no cuenta con

ventanas, tiene una puerta de madera ,techo de madera con cobertura de teja artesanal,la infraestructura se encuentra en mal estado paredes con agrietamientos ;adems por

no tener un sistema de evacuacin de gases adecuado los alumnos y docentes estnexpuestos a la contaminacin generada por la emanacin de los gases provenientes de lacocina.

MODULO C:Aqu se encuentran los Servicios Higinicos los cuales fuern construidos

por los padres de familia en el ao 2005, la construccin es de ladrillo tarrajeado concemento solo la vista frontal ,no cuentan con ventanas, puertas de triplay ,techo de

calamina, estos se encuentran en muy mal estado generando malos olores ycontaminacin por ende peligro para los alumnos y profesores de contraerenfermedades.

La Institucin Educativa de nivel primaria cuenta con cerco perimtrico incompleto elcual es de tapial con teja artesanal.Finalmente se indica que la I.E cuenta con el servicio de energa elctrica y si bien escierto tiene una pileta tipo pedestal esta se encuentra en malas condiciones generando

no haya servicio de agua potable en la I.E.

El mobiliario de las aulas est en malas condiciones de conservacin, consta de mesas ysillas de madera, las pizarras existentes son de tarrajeo de cemento realizado en la paredtambin en mal estado. Por lo que es eminente implementacin de carpetas, sillas ymesas para profesores, pizarras y material didctico.

El Nivel Secundaria no tiene una instalacin y ambiente propio este funciona en el local

comunal del Casero el cual es de tapial tarrajeado con barro y solo cuenta con unaventana de madera, el ambiente se encuentra en malas condiciones con por lo que urgela construccin de ambientes para impartir clases, el mobiliario con el que cuenta no es

el adecuado.


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CUADRO N 16: SITUACION ACTUAL DEL SERVICIO

Nivel AulaGrado

Seccin Area m2

Alumnospor grado

Alumnospor aula

m2 AlumnoTipo de

ConstruccinEstado

Grado de Adecuacin

Recomendacin Observaciones

Primaria 1 1ro 30.25 3 33 0.92 Malo Inadecuado Sustitucionmobiliario inadecuado

2do 4

3ro 6

4to 5

5to 66to 9

Secundaria 2 1ro 22.50 16 16 1.41 Malo Inadecuado Construir El nivel secundaria actualmente est

2do ambientes funcionando en ambientes del local

3er comunal. No se tiene local propio.

4to5to

Servicio Higinicos 5.25Ladrillo con tarrajeo decemento. Regular Inadecuado Sus titucion

no tienen medidas, iluminacion yventilacin reglamentarias

Direccin 30.25

Tapial con tarrajeointerior, pisos y veredasde cemento Malo Inadecuado Sustitucion mobiliario inadecuado

Comedor 19.25Adobe, con tarrajeo debarro, piso de tierra. Regular Inadecuado Sus titucion

Losa deportiva/patio formacion No tienen

TOTAL 107.50 49 49Fuente: I.E. 80540 - Ushnoval. Trabajo de campoElaboracin: PrElaboracin: Propia

Tapial con tarrajeo de

barro, pisos y veredas decemento

Tapial con tarrajeo debarro, piso de tierras yveredas de cemento

CUADRO N 17: OFERTA ACTUAL DE RECURSOS

HUMANOS EN LA I.E.

Situacin Actual de los Recursos Humanos

PERSONAL CANTIDADDocentePrimaria 01Docente

Secundaria 03Director 01

Total 05

En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado elcumplimiento de estndares en 04 aspectos principales del proceso educativo:Conocimiento del currculo, Diagnstico y evaluacin de los alumnos,Programacin de clases y contenidos y Preparacin de materiales de clase.

Bajo los criterios considerados para el cumplimiento de los estndares se ha


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encontrado que el docente de la I.E.I N 80540 del Casero Ushnoval cumpleadecuadamente con estos procesos, segn los medios de verificacin

consignados:

CUADRO N 18: COMPETENCIAS DOCENTES

CRITERIOS CONSIDERADOS PARAEVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE

CUMPLE (NDE DOCENTES)

NO CUMPLE (N DEDOCENTES)

MEDIO DE VERIFICACIN

Conocimiento de los contenidos delcurrculo

- Conoce satisfactoriamente el 90%de los contenidos 4 0

Evaluacin del director,deacuerdo a laProgramacin Curricular.

- Aplica el 80% de los contenidos enel ao escolar. 4 0 Revisin por director decuaderno de los alumnosEvaluacin y diagnstico de losalumnos

- Aplica por lo menos 10 pruebas demedicin de progreso en el logro de losaprendizajes a lo largo delAo.

4 0 Entrevista al docente

- Corrige el 90% de las tareas 4 0 Revisin de cuaderno de losalumnos.

Programacin de clases y contenidos - Tiene listado operativo de los

contenidos y destrezas a trabajar a lo largodel ao

4 0 Revisin por parte de

director.- Calendarizacin de los

contenidos del ao4 0 Revisin por parte de

director.Preparacin de materiales de clase

- El material de clase incluye la forma como se introducen losconceptos, demostraciones, ejercicios,tareas.

4 0 Revisin por parte de directordel material de clase.

FUENTE: Entrevista al Director

Gestin Interna:

En lo que se refiere a la gestin pedaggica, se ha considerado el cumplimiento de dosprocesos identificados como centrales: Sistema de control del tiempo efectivo enaprendizaje y Evaluaciones del avance en las metas de aprendizaje. Bajo los criterios

definidos se ha encontrado que el director Cumple con estos parmetros:


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CUADRO N 19: GESTION PEDAGOGICA

Criterios considerados para evaluar lamejora en la Gestin Pedaggica de la IE

Cumple No Cumple Medio deVerificacin

Sistema de control deltiempo efectivo en aprendizaje acadmicoen la clase- Observacin por el director de no menosde 01 clase por cada profesor cada 30 das X

Entrevista a Director

- Revisin y correccin desde la Direccinde tareas, pruebas y materiales declase elaborados por los docentes

X Entrevista a Director

Evaluaciones del avance en las metasde aprendizaje- Administracin de pruebasexternas al inicio, a la mitad y al finalizarel ao escolar por elDirector y discusin de medidas correctivascon docentes.

X Entrevista a Director

FUENTE: Entrevista al Director

B .- Oferta con proyecto Del servicio




Adquisicin de mdulos de mobiliario y equipamiento de acuerdo con lanormatividad educativa.


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Por tanto la oferta con proyecto cubrir la demanda y mejorar la calidad del servicio,siendo:

OFERTA CON PROYECTO = 60 ALUMNOS ANUAL= 02 aulas en un turno= 30 alumnos por aula (mximo)

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDASe ha realizado un comparativo de la demanda y la oferta.

CUADRO No. 20: BALANCE OFERTA DEMANDA

DESCRIPCION CANTIDAD

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ALUMNOS

Demanda 97 102 103 107 112 113 115 119 120 122

Oferta S/Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta C/Proyecto 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Brecha S/Proyecto -97 -102 -103 -107 -112 -113 -115 -119 -120 -122

Brecha C/Proyecto 53 48 47 43 38 37 35 31 30 28

AULAS

Demanda 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Oferta S/Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oferta C/Proyecto 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Brecha S/Proyecto -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5

Brecha C/Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demanda: Cantidad Necesaria

Oferta: Cantidad que se puede of recer, y que es t en buenas condiciones.Brecha: Oferta - Demanda FUENTE: Elaboracin propia

4.5. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

El planteamiento tcnico de las alternativas se basa principalmente en la consideracin deintegralidad del proyecto, es decir, se oferta una solucin integral al problema encontrado.

Para poder cumplir con los Medios Fundamentales, debern identificarse sus


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correspondientes Acciones o Accin.

Luego del analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se defini laexistencia de un proyecto con 2 alternativas.

ALTERNATIVA 01:




Adquisicin de mdulos de mobiliario y equipamiento de acuerdo con la

normatividad educativa.

ALTERNATIVA 02:

Infraestructura Pedaggica: Construccin de 5 aulas (2 para el nivel primaria y 3

para secundaria) ambientes de albailera confinada con techo aligerado.

Infraestructura Complementaria: Cocina comedor, SS.HH, direccin, almacn; dealbailera confinada con techo aligerado, tanque sptico y pozo de percolacin.


Adquisicin de mdulos de mobiliario y equipamiento de acuerdo con la

normatividad educativa


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4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:

A. Costos en la Situacin Sin Proyecto

Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento normal de la

institucin educativa donde se va a realizar la intervencin, en el horizonte deplaneamiento, es decir para los 10 aos de acuerdo a la normatividad vigente. Loscostos de operacin y mantenimiento de la I.E.N 80540 del Casero Ushnoval son lossiguientes:

CUADRO No. 21: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

SIN PROYECTO

COSTOS SIN PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

1. COSTOS DE OPERACIN 76,260.00Utiles 360.00- Utiles de escritorio 10.00 1 120.00 - Utiles de limpieza 10.00 1 120.00 - Utiles de comedor - cocina 10.00 1 120.00

Remuneraciones 75,600.00 - Director 1,500.00 1 18,000.00 - Docentes 1,200.00 4 57,600.00 - Administrativo - 0 - - Guardian - 1 - Servicios 300.00 - Agua - 1 - - Luz 25.00 1 300.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,380.00 - Instalaciones elctricas 20.00 1 240.00 - Instalaciones sanitarias 5.00 1 60.00 - Carpintera y pintura 50.00 1 600.00 - Pisos muros y techos 10.00 1 120.00 - Equipos 15.00 2 360.00

TOTAL O&M 77,640.00

Costo Anual S/ .CONCEPTO CostoMensual S/. Cantidad

FUENTE: Datos proporcionados por el Director de la I.E.


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B. Costos en la situacin con Proyecto

Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen loscostos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la operacin y

mantenimiento del proyecto.

ALTERNATIVA 01:Costos operativos

CUADRO No. 22: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOCON PROYECTO

COSTOS CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

1. COSTOS DE OPERACIN 77,604.00Utiles 1,080.00- Utiles de escritorio 30.00 1 360.00 - Utiles de limpieza 30.00 1 360.00 - Utiles de comedor - cocina 30.00 1 360.00 Remuneraciones 75,600.00 - Director 1,500.00 1 18,000.00 - Docentes 1,200.00 4 57,600.00

- Administrativo - 0 - - Guardian - 1 - Servicios 924.00 - Agua 2.00 1 24.00 - Luz 75.00 1 900.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,140.00 - Instalaciones elctricas 60.00 1 720.00 - Instalaciones sanitarias 15.00 1 180.00 - Carpintera y pintura 150.00 1 1,800.00 - Pisos muros y techos 30.00 1 360.00 - Equipos 45.00 2 1,080.00

TOTAL O&M 81,744.00

El costo de operacin ser asumido por los APAFA (Utiles y servicios) y las remunera-ciones la UGEL-HCO (02 docentes son nombrados y 03 contratados).El costo de mantenimiento, ser asumido por la Municipalidad Distrital de Sitabamba (se

adjunta documento de compromiso)

CONCEPTO CostoMensual S/. CantidadCosto Anual

S/.


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Costos de Inversin

CUADRO No. 23: RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1

Descripcion: Ambientes de albailera confinada con techo de madera y cobertura de teja andina

Ambientes Unid Metrado Costo Unit. SUB TOTAL TOTAL

1. COSTO DIRECTO 1,502,952.701.1. INFRAESTRUCTURA 1,502,952.70

TRABAJOS PRELIMINARES 97,701.00Cartel de obra unid 1.00 1,003.00 1,003.00Almacn y guardiania m2 32.00 79.06 2,529.92Demoliciones m2 0.00 33.04 0.00Movimiento de tierras 0.00Excavaciones c/equipo m3 2232.00 12.69 28,324.08Eliminacion de material excedente (de demolic, excav) m3 2790.00 23.60 65,844.00

AMBIENTES EDUCATIVOS 343,329.60Aulas m2 240.00 1,430.54 343,329.60Sala de cmputo m2 0.00 1,430.54 0.00Laboratorio m2 0.00 1,430.54 0.00Biblioteca m2 0.00 1,430.54 0.00

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 298,818.24Cocina-comedor m2 104.76 1,696.04 177,668.67SS. HH. m2 42.96 1,696.04 72,853.40Tanque septico m2 12.00 911.36 10,936.32Pozo de percolacin m2 9.82 583.89 5,732.33Direccin, almacn m2 22.11 1,430.54 31,627.52

OBRAS EXTERIORES 631,263.86Veredas m2 280.26 80.49 22,558.13Muro de contension (concreto) m3 948.64 472.00 447,758.08Cerco Perimtrico (ladrillo kk con cimientos, vigas y co m2 580.00 101.62 58,939.60Losas de concreto m2 750.00 129.80 97,350.00Areas verdes m2 789.50 5.90 4,658.05

MOBILIARIO 37,440.00

Computadoras unid 0.00 1,800.00 0.00Mueble para computadoras unid 0.00 260.00 0.00Carpetas unipersonales de madera unid 150.00 180.00 27,000.00Mesas de madera unid 4.00 300.00 1,200.00Sillas de madera unid 36.00 90.00 3,240.00Cocina unid 1.00 1,200.00 1,200.00Armarios unid 1.00 600.00 600.00Utensilios de cocina y comedor glob 1.00 500.00 500.00Escritorios de madera unid 6.00 350.00 2,100.00Pizarra acrlica, tisero y mota unid 5.00 320.00 1,600.00

FLETE: TRANSPORTE DE MATERIALES glob 1.00 94,400.00 94,400.00 94,400.00

1.2. GASTOS VARIOS COSTO DE TERRENO 0.00

2. EXPEDIENTE TECNICO (% CD) 3 % 45,088.583. SUPERVISIN (% CD) 4 % 60,118.114. GASTOS GENERALES (% CD) 10% 150,295.275. UTILIDADES (% CD) 5 % 75,147.636. MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL (% CD) 1% 15,029.537 . MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS (% CD) 1% 15,029.53

INVERSION TOTAL 1,863,661.34 FUENTE: Elaboracin Propia


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ALTERNATIVA 02:Costos Operativos:

CUADRO No. 24: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTOCOSTOS CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

1. COSTOS DE OPERACIN 77,604.00Utiles 1,080.00- Utiles de escritorio 30.00 1 360.00 - Utiles de limpieza 30.00 1 360.00 - Utiles de comedor - cocina 30.00 1 360.00 Remuneraciones 75,600.00 - Director 1,500.00 1 18,000.00

- Docentes 1,200.00 4 57,600.00 - Administrativo - 0 - - Guardian - 1 - Servicios 924.00 - Agua 2.00 1 24.00 - Luz 75.00 1 900.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,140.00 - Instalaciones elctricas 60.00 1 720.00 - Instalaciones sanitarias 15.00 1 180.00 - Carpintera y pintura 150.00 1 1,800.00 - Pisos muros y techos 30.00 1 360.00 - Equipos 45.00 2 1,080.00

TOTAL O&M 81,744.00

El costo de operacin ser asumido por los APAFA (Utiles y servicios) y las remunera-ciones la UGEL-HCO (02 docentes son nombrados y 03 contratados).El costo de mantenimiento, ser asumido por la Municipalidad Distrital de Sitabamba (se

adjunta documento de compromiso)


S/.


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Costos de Inversin

CUADRO No. 25: RESUMEN DE PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 2

Descripcion: Ambientes de albailera confinada con techo aligerado

Ambientes Unid Metrado Costo Unit. SUB TOTAL TOTAL

1. COSTO DIRECTO 1,718,217.04

1.1. INFRAESTRUCTURA 1,718,217.04

TRABAJOS PRELIMINARES 160,241.64Cartel de obra unid 1.00 1,003.00 1,003.00Almacn y guardiania m2 32.00 79.06 2,529.92Demoliciones m2 0.00 44.84 0.00Movimiento de tierras

Excavaciones manual m3 2232.00 34.81 77,695.92Eliminacion de material excedente (de demolic, excav) m3 2790.00 28.32 79,012.80

AMBIENTES EDUCATIVOS 420,360.00Aulas m2 240.00 1,751.50 420,360.00Sala de cmputo m2 0.00 1,751.50 0.00Laboratorio m2 0.00 1,751.50 0.00Biblioteca m2 0.00 1,751.50 0.00

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 346,227.24Cocina-comedor m2 104.76 2,017.00 211,290.84SS. HH. m2 42.96 2,017.00 86,640.24Tanque septico m2 12.00 911.36 10,936.32Pozo de percolacin m2 9.82 583.89 5,732.33Direccin, almacn m2 22.11 1,430.54 31,627.52

OBRAS EXTERIORES 631,263.86Veredas m2 280.26 80.49 22,558.13Muro de contension (concreto) m2 948.64 472.00 447,758.08Cerco Perimtrico (ladrillo kk con cimientos, vigas y co m2 580.00 101.62 58,939.60Losas de concreto m2 750.00 129.80 97,350.00Areas verdes m2 789.50 5.90 4,658.05

MOBILIARIO 37,404.30Computadoras unid 0.00 1,800.00 0.00Mueble para computadoras unid 0.00 260.00 0.00Carpetas unipersonales de madera unid 150.00 183.45 27,517.50Mesas de madera unid 4.00 287.56 1,150.24Sillas de madera unid 36.00 76.70 2,761.20Cocina unid 1.00 1,200.00 1,200.00Armarios unid 1.00 600.00 600.00Utensilios de cocina y comedor unid 1.00 500.00 500.00Escritorios de madera unid 6.00 347.06 2,082.36Pizarra acrlica, tisero y mota unid 5.00 318.60 1,593.00

FLETE: TRANSPORTE DE MATERIALES glob 1.00 122,720.00 122,720.00 122,720.00

1.2. GASTOS VARIOS

COSTO DE TERRENO 0.00

2. EXPEDIENTE TECNICO (% CD) 3% 51,546.513. SUPERVISIN (% CD) 4 % 68,728.684. GASTOS GENERALES (% CD) 10% 171,821.705. UTILIDADES (% CD) 5 % 85,910.856. MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL (% CD) 1% 17,182.177. MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS (% CD) 1% 17,182.17

INVERSION TOTAL 2,130,589.13 FUENTE: Elaboracin Propia


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C. COSTOS INCREMENTALES

Es la diferencia de los costos anuales con proyecto y los costos anuales sin proyecto, para

ambas alternativas, a precios de mercado:

Alternativa 01CUADRO No. 26: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA

01

Flujo de Costos Incrementales Alternativa 1(Precios Privados)

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Costos con Proyecto (X) 1,863,661.34 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 A) COSTOS DEINVERSION1. COSTO DIRECTO 1,502,952.70 1.1. Infraestructura 1,502,952.70 TRABAJOS PRELIMINARES - Insumos de origen nacional 63,505.65 - Insumos de origen importado -

- Mano de obra calificada 24,425.25 - Mano de obra No calificada 9,770.10 AMBIENTES EDUCATIVOS - Insumos de origen nacional 223,164.24 - Insumos de origen importado - - Mano de obra calificada 85,832.40 - Mano de obra No calificada 34,332.96

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - Insumos de origen nacional 194,231.85 - Insumos de origen importado - - Mano de obra calificada 74,704.56 - Mano de obra No calificada 29,881.82 OBRAS EXTERIORES - Insumos de origen nacional 410,321.51 - Insumos de origen importado - - Mano de obra calificada 157,815.96 - Mano de obra No calificada 63,126.39 MOBILIARIO - Insumos de origen nacional 24,336.00 - Insumos de origen importado -

- Mano de obra calificada 11,232.00 - Mano de obra No calificada 1,872.00 FLETE: TRANSPORTE DE MATERIALES - Insumos de origen nacional 94,400.00 - Insumos de origen importado - - Mano de obra calificada - - Mano de obra No calificada -

1.2. Gastos VariosTerreno -

2. EXPEDIENTETECNICO (% CD) 45,088.58

3. SUPERVISIN (% CD) 60,118.11

4. GASTOS GENERALES (% CD) 150,295.27

5. UTILIDADES (% CD) 75,147.63

6. MEDIDAS DE IM PACTO AM BIENTAL (% CD) 15,029.53

7 . MEDIDAS DEREDUCCION DERIESGOS (% CD) 15,029.53

B) COSTOS DEO&M

B.1. Con Proyecto 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 Remuneraciones 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 Servicios 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 Utiles 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 Mantenimiento 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00

B.2. Sin Proyecto (Y) 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 Remuneraciones 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 Servicios 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Utiles 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 Mantenimiento 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00

Costos Incrementales (X -Y ) 1,863,661.34 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00

VANP S/. 1,886,849.86

Tasa de Descuento 12%


47/70



Alternativa 02

CUADRO No. 27: COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA02

Flujo de Costos Incrementales Alternativa 2 (Precios Privados)Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Costos con Proyecto (X) 2,130,589.13 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 A) COSTOS DE INVERSION1. COSTO DIRECTO 1,718,217.04 1.1. Infraestructura 1,718,217.04 TRABAJOS PRELIMINARES - Insumos de origen nacional 104,157.07 - Insumos de origen importado - - Mano de obra calificada 40,060.41 - Mano de obra No calificada 16,024.16

AMBIENTES EDUCATIVOS - Insumos de origen nacional 273,234.00 - Insumos de origen importado - - Mano de obra calificada 105,090.00 - Mano de obra No calificada 42,036.00

AMBIENTES COMPLEMENTARIOS - Insumos de origen nacional 225,047.71 - Insumos de origen importado - - Mano de obra calificada 86,556.81 - Mano de obra No calificada 34,622.72 OBRAS EXTERIORES - Insumos de origen nacional 410,321.51 - Insumos de origen importado - - Mano de obra calificada 157,815.96 - Mano de obra No calificada 63,126.39 MOBILIARIO - Insumos de origen nacional 24,312.80 - Insumos de origen importado - - Mano de obra calificada 11,221.29 - Mano de obra No calificada 1,870.22 FLETE: TRANSPORTE DE MATERIALES - Insumos de origen nacional 122,720.00 - Insumos de origen importado -

- Mano de obra calificada - - Mano de obra No calificada -

1.2. Gastos VariosTerreno -

2. EXPEDIENTE TECNICO (% CD) 51,546.51

3. SUPERVISIN (% CD) 68,728.68

4. GASTOS GENERALES (% CD) 171,821.70

5. UTILIDADES (% CD) 85,910.85

6. MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL (% CD) 17,182.17

7. MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS (% CD) 17,182.17

B) COSTOS DE O&M

B.1. Con Proyecto 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 81,744.00 Remuneraciones - 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 Servicios - 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 924.00 Utiles - 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 Mantenimiento - 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00

B.2. Sin Proyecto (Y) - 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 77,640.00 Remuneraciones 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 75,600.00 Servicios 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 Utiles 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 Mantenimiento 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00 1,380.00

Costos Incrementales (X -Y) 2,130,589.13 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00 4,104.00

VANP S/. 2,153,777.64

Tasa de Descuento 12%


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4.7. EVALUACION SOCIALA. BENEFICIOS SOCIALES

4.7.A.a. Beneficios en la situacin Sin Proyecto

Los beneficios que se generan en la situacinsin proyect o a favor de lalocalidad y de la poblacin objetivo son los siguientes:

Contribuir a reducir los niveles de analfabetismo de la poblacinactual y futura de la localidad.

Contrarrestar los posibles niveles de traslado escolar. Disponer de Infraestructura educativa con los mnimos

requisitos tcnicos pedaggicos, por lo que es urgente laconstruccin de la infraestructura antes mencionada.

4.7.A.b. Beneficios en la Situacin Con Proyecto

Los principales beneficios que se han identificado con la ejecucin delproyecto son los siguientes:

Cubrir la demanda actual y proyectada de los alumnos en el ao 10de la I.E. N 80540 en el Casero Ushnoval en el Nivel Primaria y

Secundaria. Brindar adecuadas condiciones tcnico pedaggicas a la poblacin

escolar para el desarrollo de sus actividades educativas. Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar,

contrarrestando su traslado hacia otras instituciones educativas. Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal

docente, con una Infraestructura que minimice los riesgos ante lapresencia de futuros fenmenos naturales.

Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor

desempeo de su funcin. Infraestructura fsica y mobiliario moderno y adecuado para

brindar un servicio de calidad a la poblacin estudiantil.


49/70



4.7.A.c. Beneficios incrementales del Proyecto

Los beneficios incrementales esperados con la ejecucin del presenteproyecto son:

Cubrir la demanda actual y proyectada de los alumnos en el ao 10de la I.E. N 80540 en el Casero Ushnoval en el Nivel Primaria ySecundaria.

Brindar adecuadas condiciones tcnico pedaggicas a la poblacinescolar para el desarrollo de sus actividades educativas.

Garantizar la permanencia de la actual poblacin escolar,

contrarrestando su traslado hacia otras instituciones educativas. Garantizar la seguridad fsica de la poblacin escolar y personal

docente, con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la

presencia de futuros fenmenos naturales. Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor

desempeo de su funcin. Infraestructura fsica y mobiliario moderno y adecuado para

brindar un servicio de calidad a la poblacin estudiantil. Contribuir al adelanto socioeconmico de la localidad elevando el

nivel de vida de la poblacin beneficiada.

B. COSTOS SOCIALES

4.7.B.a. Costos en la Situacin Sin Proyecto

Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimientonormal de la institucin educativa donde se va a realizar la intervencin,en el horizonte de planeamiento, es decir para los 10 aos de acuerdo a lanormatividad vigente. Los costos de operacin y mantenimiento de la I.E.IN80540 en el Casero Ushnoval son los siguientes:


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CUADRO No. 28: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOSSOCIALES

COSTOS SIN PROYECTO - PRECIOS SOCIALES

1. COSTOS DE OPERACIN 76,260.00 76,161.00

Utiles 360.00 306.00- Utiles de escritorio 10.00 1 120.00 0.85 102.00 - Utiles de limpieza 10.00 1 120.00 0.85 102.00 - Utiles de comedor - cocina 10.00 1 120.00 0.85 102.00 Remuneraciones 75,600.00 75,600.00 - Director 1,500.00 1 18,000.00 1.00 18,000.00 - Docentes 1,200.00 4 57,600.00 1.00 57,600.00 - Administrativo - 0 - - - Guardian - 1 - - Servicios - 300.00 255.00 - Agua - 1 - 0.85 - - Luz 25.00 1 300.00 0.85 255.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,380.00 1,173.00 - Instalaciones elctricas 20.00 1 240.00 0.85 204.00 - Instalaciones sanitarias 5.00 1 60.00 0.85 51.00 - Carpintera y pintura 50.00 1 600.00 0.85 510.00 - Pisos muros y techos 10.00 1 120.00 0.85 102.00 - Equipos 15.00 2 360.00 0.85 306.00

TOTAL O&M 77,640.00 77,334.00


S/. FCCosto Anual

S/.

FUENTE: Elaboracin Propia


51/70



4.7.B.b. Costos en la Situacin Con Proyecto

Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los queincluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos

correspondientes a la operacin y mantenimiento del proyecto.

ALTERNATIVA 01

Costos Operativos

CUADRO No. 29: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOSSOCIALES

COSTOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES


Utiles 1,080.00 918.00- Utiles de escritorio 30.00 1 360.00 0.85 306.00 - Utiles de limpieza 30.00 1 360.00 0.85 306.00 - Utiles de comedor - cocina 30.00 1 360.00 0.85 306.00 Remuneraciones 75,600.00 75,600.00 - Director 1,500.00 1 18,000.00 1.00 18,000.00 - Docentes 1,200.00 4 57,600.00 1.00 57,600.00 - Administrativo - 0 - - - Guardian - 1 - -

Servicios - 924.00 785.40 - Agua 2.00 1 24.00 0.85 20.40 - Luz 75.00 1 900.00 0.85 765.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,140.00 3,519.00 - Instalaciones elctricas 60.00 1 720.00 0.85 612.00 - Instalaciones sanitarias 15.00 1 180.00 0.85 153.00 - Carpintera y pintura 150.00 1 1,800.00 0.85 1,530.00 - Pisos muros y techos 30.00 1 360.00 0.85 306.00 - Equipos 45.00 2 1,080.00 0.85 918.00

TOTAL O&M 81,744.00 80,822.40

FC Costo AnualS/.CantidadCosto Anual

S/.CONCEPTOCosto

Mensual S/.



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Costos de Inversin

CUADRO No. 30: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01

RESULTADO PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

% MONTO (S/.) FC MONTO (S/.)TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL

1. COSTO DIRECTO 1,502,952.70 1,237,597.761.1. Infraestructura 1,502,952.70 1,237,597.76TRABAJOS PRELIMINARES 100% 97,701.00 80,212.52 - Insumos de origen nacional 65% 63,505.65 0.85 53,979.80 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 25% 24,425.25 0.91 22,226.98 - Mano de obra No calificada 10% 9,770.10 0.41 4,005.74 AMBIENTES EDUCATIVOS 100% 343,329.60 281,873.60 - Insumos de origen nacional 65% 223,164.24 0.85 189,689.60 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 25% 85,832.40 0.91 78,107.48

- Mano de obra No calificada 10% 34,332.96 0.41 14,076.51 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 100% 298,818.24 245,329.77 - Insumos de origen nacional 65% 194,231.85 0.85 165,097.08 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 25% 74,704.56 0.91 67,981.15 - Mano de obra No calificada 10% 29,881.82 0.41 12,251.55OBRAS EXTERIORES 100% 631,263.86 518,267.63 - Insumos de origen nacional 65% 410,321.51 0.85 348,773.28 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 25% 157,815.96 0.91 143,612.53 - Mano de obra No calificada 10% 63,126.39 0.41 25,881.82MOBILIARIO 100% 37,440.00 31,674.24 - Insumos de origen nacional 65% 24,336.00 0.85 20,685.60 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 30% 11,232.00 0.91 10,221.12 - Mano de obra No calificada 5% 1,872.00 0.41 767.52FLETE: TRANSPORTE DE MATERIALES 100% 94,400.00 80,240.00 - Insumos de origen nacional 100% 94,400.00 0.85 80,240.00 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 0% 0.00 0.91 0.00 - Mano de obra No calificada 0% 0.00 0.41 0.00

1.2. Gastos VariosTerreno 0.00 0.00 0.85 -

2. EXPEDIENTE TECNICO (% CD) 3.00 45,088.58 0.91 41,030.61

3. SUPERVISIN (% CD) 4.00 60,118.11 0.91 54,707.48 4. GASTOS GENERALES (% CD) 10.00 150,295.27 0.85 127,750.98

5. UTILIDADES (% CD) 5.00 75,147.63 1.00 75,147.63

6. MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL (% CD) 1.00 15,029.53 0.91 13,676.87

7. MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS (% CD)1.00 15,029.53 0.85 12,775.10

INVERSION TOTAL 1,863,661.34 1,562,686.43 FUENTE: Elaboracin Propia


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ALTERNATIVA 02Costos Operativos

CUADRO No. 31: COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOSSOCIALES ALTERNATIVA 02

COSTOS CON PROYECTO - PRECIOS SOCIALES


Utiles 1,080.00 918.00- Utiles de escritorio 30.00 1 360.00 0.85 306.00 - Utiles de limpieza 30.00 1 360.00 0.85 306.00 - Utiles de comedor - cocina 30.00 1 360.00 0.85 306.00

Remuneraciones 75,600.00 75,600.00 - Director 1,500.00 1 18,000.00 1.00 18,000.00 - Docentes 1,200.00 4 57,600.00 1.00 57,600.00 - Administrativo - 0 - - - Guardian - 1 - - Servicios - 924.00 785.40 - Agua 2.00 1 24.00 0.85 20.40 - Luz 75.00 1 900.00 0.85 765.00

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,140.00 3,519.00 - Instalaciones elctricas 60.00 1 720.00 0.85 612.00 - Instalaciones sanitarias 15.00 1 180.00 0.85 153.00 - Carpintera y pintura 150.00 1 1,800.00 0.85 1,530.00 - Pisos muros y techos 30.00 1 360.00 0.85 306.00 - Equipos 45.00 2 1,080.00 0.85 918.00

TOTAL O&M 81,744.00 80,822.40

FC Costo AnualS/.CantidadCosto Anual

S/.CONCEPTOCosto

Mensual S/.



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Costos de Inversin:

CUADRO No. 32: COSTOS DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02

RESULTADO PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES

% MONTO (S/.) FC MONTO (S/.)TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL

1. COSTO DIRECTO 1,718,217.04 1,415,150.171.1. Infraestructura 1,718,217.04 1,415,150.17TRABAJOS PRELIMINARES 100% 160,241.64 131,558.39 - Insumos de origen nacional 65% 104,157.07 0.85 88,533.51 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 25% 40,060.41 0.91 36,454.97 - Mano de obra No calificada 10% 16,024.16 0.41 6,569.91 AMBIENTES EDUCATIVOS 100% 420,360.00 345,115.56 - Insumos de origen nacional 65% 273,234.00 0.85 232,248.90 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 25% 105,090.00 0.91 95,631.90 - Mano de obra No calificada 10% 42,036.00 0.41 17,234.76 AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 100% 346,227.24 284,252.56 - Insumos de origen nacional 65% 225,047.71 0.85 191,290.55 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 25% 86,556.81 0.91 78,766.70 - Mano de obra No calificada 10% 34,622.72 0.41 14,195.32OBRAS EXTERIORES 100% 631,263.86 518,267.63 - Insumos de origen nacional 65% 410,321.51 0.85 348,773.28 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 25% 157,815.96 0.91 143,612.53 - Mano de obra No calificada 10% 63,126.39 0.41 25,881.82MOBILIARIO 100% 37,404.30 31,644.04 - Insumos de origen nacional 65% 24,312.80 0.85 20,665.88 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 30% 11,221.29 0.91 10,211.37 - Mano de obra No calificada 5% 1,870.22 0.41 766.79FLETE: TRANSPORTE DE MATERIALES 100% 122,720.00 104,312.00 - Insumos de origen nacional 100% 122,720.00 0.85 104,312.00 - Insumos de origen importado 0% 0.00 0.76 0.00 - Mano de obra calificada 0% 0.00 0.91 0.00 - Mano de obra No calificada 0% 0.00 0.41 0.00

1.2. Gastos VariosTerreno 0.00 0.00 0.85 -

2. EXPEDIENTE TECNICO (% CD) 3.00 51,546.51 0.91 46,907.33

3. SUPERVISIN (% CD) 4.00 68,728.68 0.91 62,543.10

4. GASTOS GENERALES (% CD) 10.00 171,821.70 0.85 146,048.45

5. UTILIDADES (% CD) 5.00 85,910.85 1.00 85,910.85

6. MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL (% CD) 1.00 17,182.17 0.91 15,635.78

7. MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS (% CD)1.00 17,182.17 0.85 14,604.84

INVERSION TOTAL 2,130,589.13 1,786,800.52

FUENTE: Elaboracin Propi


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MEJORAMIENTO DE LOS SERVIC IOS EDUCATIVOS EN LA I.E.N80540 EN

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