Metodología General de Formulación Fortalecimiento ... 16044044... · FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Impreso el 25 de Mayo de 2016

Fortalecimiento , asesoria y acompañamiento a los organismos de accion comunal del Departamento de La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 84

ELIECER QUINTERO

Secretario de Gobierno y Participacion comunitaria

7275007

[email protected]

Gobernacion de La Guajira

E-mail:

Página 1 de 21

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21309. Investigación en administración pública

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Interior Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento

Unidad de medida

Número

Meta

35000

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Oportunidad para todos 2016-2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Deficiencias en los organismos comunales en organización, gestión y capacitación

Descripción de la situación existente

La problemática de los OAC se centra principalmente en las relaciones que estos establecen con los entes estatales y su organización interna, así como

los esfuerzos desplegados desde su surgimiento por generar condiciones de autonomía tanto formal como económica que les permita ser sostenibles…

Magnitud actual

Debilidad en el 80% de las juntas de accion comunal de la guajira

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Los organismos comunales tienen dificultades que no están debidamente canalizadas por parte del estado.

IndirectaTipo:

Los organismos comunales no tienen mecanismos para desarrollar iniciativas empresariales y productivas

Debilidad en la estructura comunal que se refleja en el bajo reconocimiento y falta de visibilidad de la organización

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Debilitamiento de la identidad y de la autoestima de las organizaciones de acción comunal

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Pérdida de autonomía de las organizaciones de acción comunal.

IndirectoTipo:

Desestimulo a la gestión de las organizaciones de juntas de acción comunal

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Legal, tecnico y financiero

Otro Beneficiario Asistencia a las

capacitaciones

Miembros de las Juntas

de Accion Comunal

Concertación entre los participantes

Se realizara la socializacion previa con los presidentes de las JAC


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

1260

Fuente de información

Secretaria de Gobierno y Participacion Comunitaria Departamental

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Las capacitaciones se

realizaran en todo el

departamento de La

Guajira

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Número de personas Objetivo

269

Fuente de información

Secretaria de Gobierno y Participacion Comunitaria Departamental

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Las capacitaciones se

realizaran en todo

eldepartamento de La

Guajira

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 171 Secretaria de Gobierno y

Participacion Comunitaria

Departamental

Género Mujer 98 Secretaria de Gobierno y

Participacion Comunitaria

Departamental

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

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Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Organismos comunales eficientes en organización, gestión y capacitación

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Miembros de La Jac capacitados Número 269

Objetivo Específicos

Fortalecimiento de la identidad y de la autoestima de las organizaciones de acción comunal

Recuperación de autonomía de las organizaciones de acción comunal.

Estímulo a la gestión de las organizaciones de juntas de acción comunal.

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

FORTALECIMIENTO, ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Año inicio: 2016 Año final: 2020

Formación, asesorías y acompañamiento; Despliegue publicitario; Capacitación a dignatarios y afiliados de organismos de

acción comunal en la ley 743 de 2002 y el decreto 2350 de 2003; Socialización del programa formador de formadores

Capacitación en emprendimiento comunal. Visitas a los municipios; Atención a inquietudes.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Municipios con JAC fortalecidas y capacitadas

Año

Municipios con JAC fortalecidas y capacitadas Número Numero de personas capacitadas 2012 2016 2016

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2012 -269,00 269,00 0,00

2013 -269,00 269,00 0,00

2014 -269,00 269,00 0,00

2015 -269,00 269,00 0,00

2016 0,00 269,00 269,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Capacitar las directivas de las JAC de cuatro municipios de la guajira

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

269

Total Capacidad generada

269

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Todo El Departamento Cabecera Departamental Todos los municipio del

Departamento de la Guajira

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

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Comunicaciones

Factores ambientales

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Oposicion por parte de la comunidad Poco probable Atraso en el desarrollo del

proyecto

Bajo Socializacion previa con

la comunidad

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Fortalecimiento de la identidad y de la

autoestima de las organizaciones de

acción comunal

Fortalecimiento Comunal con la

participacion de los miembros de Juntas

de Accion Comunal de los 15 Municipios

del Departamento de La Guajira

Formación, asesorías y acompañamiento; Despliegue publicitario;

Capacitación a dignatarios y afiliados de organismos de acción comunal en la

Ley 743 de 2002 y el decreto 2350 de 2003; Socialización del

programa formador de formadores; Capacitación en emprendimiento

comunal; Visitas a los 15 municipios; Atención a inquietudes.

Relación Productos

Fortalecimiento de la identidad y de la autoestima de las organizaciones de acción comunalObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Fortalecimiento Comunal con la participacion de los miembros de Juntas de Accion

Comunal de los 15 Municipios del Departamento de La Guajira

Número 269

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Formación, asesorías y acompañamiento; Despliegue publicitario; Capacitación a

dignatarios y afiliados de organismos de acción comunal en la Ley 743 de 2002 y

el decreto 2350 de 2003; Socialización del

programa formador de formadores; Capacitación en emprendimiento

comunal; Visitas a los 15 municipios; Atención a inquietudes.

No 160,000,000.00

Valor Total 160,000,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Relación costos beneficios

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Peso m/c Relación costos beneficiosOtrosBeneficio

2016 0,00 0,00 0,00

2017 269,00 594.795,54 159.999.999,99

2018 269,00 594.795,54 159.999.999,99

2019 892.193,00 594.795,54 530.672.416.327,03

2020 269,00 594.795,54 159.999.999,99

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

Página 12 de 21

2017 159.999.999,99

2018 159.999.999,99

2019 530.672.416.327,03

2020 159.999.999,99

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,6

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF, Banco de la Republica

Flujo de Caja

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019) Año 4 (2020)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 160,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (160,000,000.00) 159,999,999.99 159,999,999.99 530,672,416,327.03 159,999,999.99

Ingresos y beneficios 0.00 159,999,999.99 159,999,999.99 530,672,416,327.03 159,999,999.99

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Página 14 de 21

Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 Año 4 (2020 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Relación costos

beneficios

0,00 127.999.999,99 127.999.999,99 424.537.933.061,62 127.999.999,99 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1. Mano Obra

Calificada

118.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

4.1. Servicios

Domiciliarios

6.247.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,47

4.2. Otros Servicios 24.465.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71

6.1. Otros Gastos

Generales

2.632.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (151.346.190,00) 127.999.999,99 127.999.999,99 424.537.933.061,62 127.999.999,99 0,00

Flujo Económico

Página 15 de 21

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalente

- Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiario

-

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalente

-

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

FORTALECI

MIENTO,

ASESORIA Y

ACOMPAÑA

MIENTO A

LOS

ORGANISM

OS DE

ACCION

COMUNAL

DEL

DEPARTAM

ENTO DE LA

GUAJIRA.

463.966.84

1.055,28

1.427,70 2.900,79 594.795,54 594.795,54 160.000.000,0

0

44.703.379,

51

302.324.0

41.855,42

1.341,12 1.998,57 562.625,24 562.625,24 151.346.1

90,00

49.828.377,55

Página 16 de 21

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


0704 capacitación técnica no profesional

Sector (Subprograma presupuestal)

0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos La Guajira

Propios

ValorAño

2016 160.000.000,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

Página 17 de 21

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 160,000,000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fortalecimiento de la identidad y de la autoestima de las organizaciones de acción comunal

Producto Fortalecimiento Comunal con la participacion de los miembros de Juntas de Accion Comunal de los 15 Municipios del Departamento de La Guajira

Código

Personas Capacitadas En Temáticas Solidarias Número1500P059

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Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019 2020

Fortalecimiento

de la identidad y

de la autoestima

de las

organizaciones de

acción comunal

Fortalecimiento

Comunal con la

participacion de

los miembros de

Juntas de

Accion Comunal

de los 15

Municipios del

Departamento

de La Guajira

Personas Capacitadas En Temáticas

Solidarias

269,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 19 de 21

2016 2017 2018 2019 2020

Talleres O Actividades De Capacitación Realizados Número 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21309. Investigación en

administración pública

Interior Comunales

fortalecidos en

capacidad de gestión,

organización,

liderazgo y

emprendimiento

35.000,00 Informes presentados Proyecto ejecutado

Objetivo General - Propósito Organismos comunales

eficientes en

organización, gestión y

capacitación

Miembros de La Jac

capacitados 269,00 Informe de

interventoriaActas de asistencia

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Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Fortalecimiento

Comunal con la

participacion de los

miembros de Juntas de

Accion Comunal de los

15 Municipios del

Departamento de La

Guajira

Personas

Capacitadas En

Temáticas Solidarias

269,00 Informe de

interventoriaActas de asistencia

Actividades Formación, asesorías y

acompañamiento;

Despliegue publicitario;

Capacitación a

dignatarios y afiliados

de organismos de

acción comunal en la

Ley 743 de 2002 y el

decreto 2350 de 2003;

Socialización del

programa formador de

formadores;

Capacitación

Recursos Ejecutados 240.000.000,00 Informe financiero Libros de banco,

estado de cuentas

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Documents

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