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METOLOGIA GENERAL AJUSTADA DEL CENTRO DE SALUD DE TANELA
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Impreso el 16 de abril de 2015
Construccin Centro de Salud de Tanela Ungua, Choc, Occidente
Proyecto
Metodologa General de Formulacin
Cdigo BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 11.801.242
Harry Alejandro Pineda Padilla
Consultor
320 720 35 85
Municipio de Unguia
E-mail:
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
1. Contribucin a la poltica pblica
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
21405. Prestacin de servicios de salud
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Proteccin - Porcentaje de poblacin asegurada
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
99
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
"Unidos Construyendo Futuro 2.014-2.015"
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Proteccin Integral de la primera Infancia y madres gestantes y lactantes.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
"De la mano con el pueblo 2.012 - 2.015"
Formulacin e implementacin del Plan Decenal de Salud Pblica Municipal.
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
2. Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Problema Central
Deficiente prestacin del servicio en salud
Descripcin de la situacin existente
Los habitantes de Tanela, se ven obligados a incurrir en elevados gastos por concepto de salud, representado en desplazamiento, alojamiento,alimentacin, transporte interno y en algunos casos en compra de medicamentos. Por el avanzado deterioro de las instalaciones fsicas y dotacin delcentro de salud, donde el servicio de atencin demandado por la poblacin en sus diversas formas se ve vulnerado por la precariedad para ofrecer unservicio digno; agravando a un ms por las caractersticas geogrficas y de accesibilidad que hacen compleja la problemtica en sector.
Magnitud actual
Calidad en la prestacin del servicio de salud: 50%.
2.1 Identificacin y descripcin del problema
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Baja calidad en la prestacin del servicio de salud.
IndirectaTipo:
Baja cobertura del servicio.
Deficiente dotacin del centro de salud
Baja continuidad en la prestacin del servicio.
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Incremento en los indices de morbi-mortalidad
IndirectoTipo:
Interrupcin de los progrmas de PyP
Menor calidad de vida
Actor Entidad Posicin Tipo de contribucin Otro participante
Participantes
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
3. Anlisis de participantes
Experiencia Previa
Nacional Ministerio De Salud YProteccin Social -Gestin General
Cooperante Legal, Tcnico y Financiero. Concertacin Plan de desarrollo
Departamental Choc Cooperante Legal y Tcnico Concertacin Plan de Desarrollo
Municipal Ungua Cooperante Legal Concertacin Plan de desarrollo
Otro Beneficiario Demanda del servicio desalud e informacin primaria
Habitantes Municipio deJurad
Concertacin Plan de Desarrollo
Concertacin entre los participantes
Reuniones formales e informales y intercambio de informacin e insumos soporte para la formulacin del proyecto.
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
4. Poblacin afectada y objetivo del problema
Nmero de personas Afectadas
14544
Fuente de informacin
DANE 2.005
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin
Personas Afectadas
Occidente Choc Ungua Corregimiento Tanela
Nmero de personas Objetivo
1177
Fuente de informacin
Consultor
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegin
Personas Objetivo
Occidente Choc Ungua Cabecera Municipal Tanela
Clasificacion Detalle Numero dePersonas Fuente de Informacion
4.1 Poblacin afectada y objetivo del problemaMdulo de identificacin del problema o necesidad
Caractersticas demogrficas de la poblacin
Gnero Hombre 5461 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005
Gnero Mujer 4985 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005
Edad (aos) 0 - 6 1636 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005
Edad (aos) 7 - 14 2728 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005
Edad (aos) 15 - 17 1155 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005
Edad (aos) 18 - 26 849 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005
Edad (aos) 27 - 59 3432 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005
Edad (aos) 60 en adelante 646 DANE, proyeccin de lapoblacin del Censo 2005
Grupos tnicos Indgenas 0
Grupos tnicos Afrocolombianos 0
Grupos tnicos ROM 0
Poblacin Vulnerable Desplazados 0
Poblacin Vulnerable Discapacitados 0
Poblacin Vulnerable Pobres Extremos 0
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Objetivo - Propsito
Objetivo General - Propsito
Mejorar la prestacin del servicio pblico en salud.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador Unidad de Medida MetaPoblacin atendida Cabcera Municipal Porcentaje 70
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador Unidad de Medida MetaPoblacin satisfecha Porcentaje 80
Objetivo Especficos
Mejorar la calidad en la prestacin del servicios de salud.
Aumentar la cobertura del servicio de salud.
Realizar la dotacin requierida en el centro de salud
Aumentar las horas de prestacin del servicio de salud
Mdulo de identificacin del problema o necesidad
5. Alternativas de solucin
Alternativa Se evalu con la MGARealizar intervencin en infraestructura fisica Si
Costo Eficiencia y costo mnimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluacin Realizada
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin1. Descripcin de la alternativa
Alternativa
Descripcin de la alternativa
Realizar intervencin en infraestructura fisica
Ao inicio: 2014 Ao final: 2016
El proyecto contempla intervencin en: Obras exteriores, rea de urgencias, Ciruga y Ginecobstetricia, Consulta eterna, Hospitalizacin, Morgue, Cocina,Servicios generales y Casa mdica.
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Salud
Ao
Salud unidad Calidad Servicio de Salud 2008 2012 2015
Oferta Demanda Dficit
Bien o Servicio Unidad demedida DescripcinAo inicial
histricoAo finalhistrico
Ao finalproyeccin
2008 -50.00100.0050.00
2009 -50.00100.0050.00
2010 -50.00100.0050.00
2011 -50.00100.0050.00
2012 -50.00100.0050.00
2013 -50.00100.0050.00
2014 -50.00100.0050.00
2015 -50.00100.0050.00
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:Realizar intervencin en infraestructura fisica
3.1 Capacidad Generada
Nmero de Camas
Unidad de medida
unidad
Nmero de beneficiarios
1,177
Total Capacidad generada
10
3.2 Beneficiarios
4. Localizacin
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Alternativa
Geogrficamente
ResguardoLocalizacinCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegin
Realizar intervencin en infraestructura fisica
Occidente Choc Ungua Corregimiento Tanela
Factores que determinan la localizacin
Cercana a la poblacin objetivo
Disponibilidad y costo de mano de obra
Impacto para la Equidad de Gnero
Medios y costos de transporte
Otros
Topografa
5 - Estudio Ambiental
Mdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Realizar intervencin en infraestructura fisica
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Anlisis de RiesgosMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Realizar intervencin en infraestructura fisica
Alternativa
Descripcin del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de MitigacinRetrazos en proceso de contratacin Ocasional Desfinanciacin del proyecto Alto Ajuste presupuestal
Lluvias Frecuente Retrazo en plazo del contrato Alto Ajustes de precios ytiempo previo informe deInterventoria
7 - Costos del proyectoMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Realizar intervencin en infraestructura fisica
Alternativa
Relacin Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Interventoria
Obras FsicasMejorar la calidad en la prestacindel servicios de salud.
Costos Indirectos
Costo Directo
Relacin Productos
Mejorar la calidad en la prestacin del servicios de salud.Objetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Obras Fsicas Nmero 2993199
Relacin de Actividades
Etapa Ao Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversin 2015 Costo Directo Si 1,027,828,910Q8699
Inversin 2015 Costos Indirectos Si 265,179,859Q8699
Inversin 2015 Interventoria No 77,580,526Q8810
Valor Total 1,370,589,295
8 - Depreciacin de activos fijosMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Realizar intervencin en infraestructura fisica
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Ao decompra
Valor de salvamentoValor del activo
Edificaciones Obras de Infraestructura Centro de Salud. 2015 1,554,748,324.361,370,589,295.00
Edificaciones Obras de Infraestructura Centro de Salud. 2015 1,554,748,324.361,370,589,295.00
Valor total de depreciacin de alternativa 3,109,496,648.72
9 - Detalle beneficios e ingresosMdulo de Preparacin de la alternativa de solucin
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAo
Mejorar calidad de vida
Unidad MedidaDescripcinBienTipo
PesosMejorar calidad de vidaOtrosBeneficio
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 1.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAo
Mejoria en los indices de morbi-mortalidad
Unidad MedidaDescripcinBienTipo
PesosMejoria en los indices de morbi-mortalidadOtrosBeneficio
2014 0.00 0.00 0.00
2015 0.00 0.00 0.00
2016 1.00 800,000,000.00 800,000,000.00
9 - Totales beneficios e ingresos
Ao Total Ingresos2014 0.00
2015 0.00
2016 1,800,000,000.00
Mdulo de Evaluacin de la alternativa de solucin
Tasa de inters oportunidad: 4
Justificacin de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF
Flujo de Caja
Valor de salvamento
Intereses crditos
Ingresos y beneficios
Flujo Neto de Caja
Crditos
Costos de Preinversin
Costos de Operacin
Costos de Inversin
Amortizacin crditos
Ao 2 (2016)Ao 1 (2015)Ao 0 (2014)
0 0 0
0 1,370,589,295 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 (1,370,589,295) 3,354,748,324
0 0 1,800,000,000
0 0 0
0 0 1,554,748,324
Flujo Econmico
Obras deInfraestructura
Obras deInfraestructura
Valor de salvamento
Intereses crditos
Amortizacin crditos
Costos de Operacin
6.1. Otros GastosGenerales
1.1. Mano ObraCalificada
Costos de Inversin
Costos dePreinversin
Crditos
Mejoria en losindices de
Mejorar calidad devida
Ingresos y beneficios
RPCAo 2 (2016)Ao 1 (2015)Ao 0 (2014)
0 0 0 0
0 0 800,000,000 1
0 0 640,000,000 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 77,580,526 0 1
0 1,034,407,015 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 1,259,346,143 1
0 0 1,259,346,143 1
0 (1,111,987,541) 3,958,692,285 0
Flujo Econmico
Resumen Evaluacin Financiera y Econmica o Social
AlternativaValor
PresenteNeto -
Financiero
Tasa Internade Retorno -
Financiero
RelacinBeneficioCosto -
Financiero
Costo PorCapacidad -Financiero
Costo PorBeneficiario -
Financiero
ValorPresente delos Costos -Financiero
CostoAnual
Equivalente -
Financiero
ValorPresente
Neto -Econmico
TasaInterna deRetorno -Econmico
RelacinBeneficioCosto -
Econmico
Costo PorCapacidad
-Econmico
Costo PorBeneficiari
o -Econmico
ValorPresente
de losCostos -
Econmico
CostoAnual
Equivalente -
Econmico
Evaluacin Financiera Evaluacin Econmica
Realizarintervencineninfraestructura fisica
1,783,779,084.28
144.77 1.13292,533,761.94 2,485,418.54 2,755,326,545.08
1,460,863,329.00
2,162,999,234.15
256.00 3.18 111,198,754.12
944,764.27 992,846,018.93
587,465,116.11
1 - Seleccin de alternativa y rubro presupuestal
Mdulo de programacin
Alternativa Seleccionada
Realizar intervencin en infraestructura fisica
0300 intersubsectorial salud
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construccin de infraestructura propia del sector
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Mdulo de programacin2 -Fuentes de financiacin
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos Choc
Fondo de compensacin regional
ValorAo2014 0.00
2015 1,370,589,295.00
2016 0.00
2016
2015
2014
Costos de OperacinCostos de InversinCostos de Preinversin
0 0 0
0 1,370,589,295 0
0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Mejorar la calidad en la prestacin del servicios de salud.
Producto Obras Fsicas
Cdigo
rea En Hospitales Remodelada Metro cuadrado Arh Ar1 - Aro0300P008
Indicadores de producto
rea EnHospitalesRemodelada
Obras FsicasMejorar la calidaden la prestacindel servicios desalud.
201620152014
0 280 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
NmeroAuditoras a lasentidadesvigiladasrealizadas
201620152014
0.00 1.00 0.00
Indicadores de gestin
Indicador
Metas
Unidad Frmula
Mdulo de Decisin
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificacin SupuestosFines 21405. Prestacin de
servicios de saludSalud y Proteccin -Porcentaje depoblacin asegurada
99.00 DNP Lograr los objetivosdel proyecto
Objetivo General - Propsito Mejorar la prestacindel servicio pblico ensalud.
Poblacin atendidaCabcera Municipal
70.00 Informe sec. de saluddepartamental delChoc
Lograr la realizacindel producto
Objetivo General - Propsito Mejorar la prestacindel servicio pblico ensalud.
Poblacin satisfecha 80.00 Informe sec. de saluddepartamental delChoc
Lograr la realizacindel producto
Objetivos Especficos General -Componentes o Productos
Obras Fsicas rea En HospitalesRemodelada
280.00 Informe deinterventoria
lograr los objetivos
Actividades Costo Directo Recursos Ejecutados 1,027,828,910.00 Informe deinterventoria
Contratar el servicioadecuadamente
Actividades Costos Indirectos Recursos Ejecutados 265,179,859.00 Informe deinterventoria
Contratar los servicioadecuadamente
Actividades Interventoria Recursos Ejecutados 77,580,526.00 Informe del supervisor Contratar los serviciosadecuadamente