Microsoft Word - Audiencia 214-2015 Ministerio de … · Web viewEl ministerio tiene en ejecución proyectos financiados con crédito externo que para el 2016 suman ¢44.762,3 millones,

ASAMBLEA LEGISLATIVA

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

AL-DAPR-INF-023-2016

INFORME TÉCNICO SOBRE EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017

EXPEDIENTE 20.087

ELABORADO POR:Orlando Garita Sánchez

REVISIÓN FINAL Y AUTORIZACIÓNJOSÉ RAFAEL SOTO GONZÁLEZ

JEFE DE AREA

FECHA: 14 de setiembre de 2016

Departamento de Análisis PresupuestarioQuinto piso, Edificio Sasso, San José, Costa Rica

Teléfono: 2243 2453 ● Fax: 2243 2309 ● E-mail: [email protected]


AL-DAPR-INF- 023-2016

PROYECTO DE PRESUPUESTO NACIONAL 2017INFORME TÉCNICO PRESUPUESTARIO

TÍTULO 214MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

1. INTRODUCCION

Como parte de la función asesora que realiza el Departamento de Análisis Presupuestario (DAP) para los órganos legislativos, se presenta el siguiente informe técnico sobre el presupuesto del Ministerio de Justicia y Paz, que está contenido en el Expediente 20.087 En este informe se aborda las principales características y variables que conducirán el actuar ministerial durante el ejercicio económico del 2017 y se enfatiza en aspectos propios de la programación presupuestaria propuesta.

2. ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA Y FÍSICA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ.

2.1 PROGRAMACIÓN FINANCIERA INSTITUCIONAL

Para el 2017 se asigna un presupuesto de ¢130.768,0 millones equivalente al 1,46% del monto total del Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2017. Crece un 11,7% (¢13.678,5 millones) con respecto al autorizado a agosto del 2016, donde tiene asignado la suma de ¢117.089,5 millones.

El ministerio tiene en ejecución proyectos financiados con crédito externo que para el 2016 suman ¢44.762,3 millones, y los recursos que no sean ejecutados al 31 de diciembre del 2016, se trasladarán para su ejecución al año 2017, lo cual aumentaría la dotación de egresos, el detalle de esta fuente de financiamiento es la siguiente:

507 Crédito BID Nº 2526/OC-CR- Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social Ley Nº9025 por ¢44.762,3 millones.

A nivel de partida presupuestaria el presupuesto institucional se distribuye de la siguiente manera:




PROYECTO PRESUPUESTO NACIONAL 2017214-MINISTERIO DE JUSTICIA

Comparativo 2016-2017 por partida presupuestaria(Millones de colones y porcentajes)

PartidaAutorizado

Agosto 2016

Proyecto 2017

Variación Absoluta

% Crec.

% Part.

0 Remuneraciones 81,689.6 87,123.1 5,433.5 6.65 66.621 Servicios 9,513.6 12,340.7 2,827.1 29.72 9.442 Materiales y Suministros 14,585.9 17,546.0 2,960.1 20.29 13.425 Bienes Duraderos 3,058.0 6,394.3 3,336.3 109.10 4.896 Transferencias Corrientes 3,462.8 3,220.8 -242.0 -6.99 2.467 Transferencias de Capital 4,779.5 4,143.0 -636.5 -13.32 3.17

Total 117,089.5 130,768.0 13,678.5 11.68 100.00Fuente: Elaborado por el DAP con datos Exp. 20.087

Del cuadro anterior se desprende que: La partida que crece con una mayor variación absoluta es la de

Remuneraciones con ¢5.433,5 millones.

La partida que crece con una mayor variación porcentual es la de Bienes Duraderos con el 109,1%.

Las partidas de transferencias (tanto corrientes como de capital), decrecen respecto a lo presupuestado al mes de agosto del 2016, mientras que todas las partidas de gastos operativo presentan crecimientos

A continuación se detallan las principales características o movimientos realizados en cada una de las partidas presupuestarias que conforman el presupuesto ministerial:

Partida de Remuneraciones

El mayor destino de gasto institucional es el relacionado con el recurso humano, para lo cual se destina el 66,6% de su presupuesto total, sean ¢87.123,1 millones.

Para el 2017 esta partida presenta un crecimiento del 6,7% respecto del año 2016, para una planilla total de 6.327 funcionarios, 301 funcionarios más que los incorporados en la Ley de Presupuesto del 2016. La Exposición de Motivos del Proyecto indica que las plazas son 300 nuevas y 1 que se traslada del MIVAH y las creadas para el 2017 corresponde a 159 puestos policiales y 141 administrativos, todos en Administración Penitenciaria menos 7 que corresponden a la Procuraduría General de la República.

El comparativo de puestos entre las leyes del 2016 y 2017 indica que los puestos se crean en los siguientes programas:




PROYECTO PRESUPUESTO NACIONAL214-MINISTERIO DE JUSTICIA

Comparativo de puestos 2016-2017 por programa presupuestarioPROGRAMA LEY 2016 LEY 2017 DIFERENCIA779- Actividad Central 76 77 1780- Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana 38 39 1781- Procuraduría General de la Republica 283 290 7783- Administración Penitenciaria 5.052 5.344 292784- Registro Nacional 577 577 0

TOTAL 6.026 6.327 301Fuente: Elaborado por el DAP con datos Exp. 20.087

El costo de los puestos creados se estima en ¢5.433,5 millones pero además se está incorporando un previsión de ¢2.214,3 millones para homologar los puestos penitenciarios a los policiales del Ministerio de Seguridad.

Las principales subpartidas o rubros que conforman esta partida son las siguientes:

Sueldos para cargos fijos : esta subpartida representa el 35,6% (¢31.041,9 millones) del total de las remuneraciones. La subpartida crece el 7,4% correspondiente a ¢2.128,9 millones, principalmente por la incorporación de los nuevos puestos.

Retribución por años de servicios : se le asigna la suma de ¢11.182,1 millones que representa el 12,8% del total de las remuneraciones. La subpartida crece el 5,8% (¢614,6 millones) respecto del monto asignado a agosto del 2016 de ¢10.567,5 millones. Al mes de julio del 2016 había devengado ¢5.848,4 millones.

Otros incentivos salariales : posee el 10,7% (¢9.335,7 millones) del total de las remuneraciones. (Estos incentivos son las retribuciones que se le asigna al servidor por sus características laborales y por la función que realiza por su puesto de trabajo, tales como: Riesgo penitenciario (¢2.525,9 millones); Riesgo de Seguridad y Vigilancia (¢1.814,5 millones); Carrera Profesional (¢1.543,8 millones) o Programa de Carrera Policial (¢1.436,4 millones; entre otros). Esta subpartida se incrementa en el 8,2% (¢704,2 millones) respecto del monto autorizado al mes de agosto del 2016. Al mes de julio había ejecutado ¢4.767,4 millones.

Restricción al ejercicio Liberal de la Profesión : se le asigna la suma de ¢8.196,5 millones que representa el 9,4% del total de las remuneraciones. Crece un 8,9% (¢667,2 millones) respecto del monto asignado en el 2016 de ¢7.529,4 millones. Al mes de julio esta subpartida había ejecutado ¢4.156,4 millones.

Décimo tercer mes : se le asigna la suma de ¢5622,3 que representa el 6,5% del total de las remuneraciones. Se incrementa en 4,2% (¢225,7 millones con respecto a lo asignado en el 2016.




Salario Escolar ¢4.863,5 millones y representa el 5,6% de la partida. La subpartida crece en ¢223,2 millones (4,8%) respecto del 2016.

Cargas Sociales (CCSS, Banco Popular, Fondo de pensiones, Fondo de Capitalización Laboral, Asociación Solidarista) representa el 15,3% (¢13.294,6 millones) del total de las remuneraciones.

Partida de Materiales y Suministros

Esta partida está conformada por 24 subpartidas, de las cuales 2 presentan disminuciones respecto de lo asignado en el 2016 y 22 presentan incrementos, algunos en montos y porcentajes muy importantes.

Este grupo de subpartidas representan el 13,4% del presupuesto total institucional, lo que la convierte en la segunda partida en importancia después de las Remuneraciones. Se le asignan recursos por ¢17.546,0 millones y crece un 20,3% (¢2.960,1 millones) respecto de lo autorizado en el 2016.

De este total ¢12.377,5 millones corresponde a la subpartida Alimentos y Bebidas con un 70,5% de participación en el total de la partida y con un crecimiento del 12,1% respecto de lo autorizado a agosto del 2016 de ¢11.043,6 millones. Al mes de julio se había ejecutado la suma de ¢4.413,4 millones para un 40,0% de ejecución.

La mayoría de estos recursos (¢12.367,5 millones) pertenecen al Programa de la Dirección General de Adaptación Social para la atención de los privados de libertad, los agentes de seguridad y el personal administrativo que laboran en los centros penales.

Otros rubros que pertenecen a esta partida y que también tienen su principal justificación en la atención de la población penitenciaria, son:

Textiles y Vestuarios : con un presupuesto de ¢1.009,5 millones y decrece un 5,7% con respecto agosto 2016 con ¢1.070,5 millones y al mes de julio tiene un 3,1% de ejecución.

Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad: con un presupuesto de ¢775,5, millones, esta subpartida crece un 85,0% con respecto al 2016, donde tiene autorizado ¢419,1 millones. Al mes de julio ha ejecutado ¢1,6 millones, para un porcentaje de ejecución del 0,37%.

Combustibles y Lubricantes : se le asigna la suma de ¢760.9 millones y crece un 41,2% con respecto al 2016 en donde tiene asignado la suma de ¢538,8 millones y al mes de julio se habían ejecutado ¢225,5 millones para un 41,9% de ejecución.

Productos de Papel, Cartón e Impresos : se le asigna la suma de ¢376,,4 millones, esta partida crece un 144,8% con respecto al 2016 en donde tiene asignado la suma de ¢153,8 millones y al mes de julio se habían




ejecutado ¢40,1 millones para un 26,1% de ejecución

Materiales y Productos Metálicos : se le asignan ¢273,9 millones y presenta un crecimiento del 85,9% con respecto al 2016 en donde tiene asignado ¢147,3 millones y, al mes de julio, se ha ejecutado ¢126,9, millones para un 86,1% de ejecución.

Las subpartidas mencionadas representan el 88,8% del total de la partida.

Partida de Servicios

A la partida se le presupuestan ¢12.340,7 millones, y en general crece un 29,7% respecto del monto autorizado a agosto del 2016, en el que tiene un presupuesto de ¢9.513,6 millones El destino de los principales recursos son las siguientes subpartidas:

Servicios Básicos : para el pago de agua y alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, correo, entre otros. Se le presupuestan ¢5.589,3 millones para un crecimiento del 16,7% (¢806,3 millones respecto del monto asignado al mes de agosto del 2016 por ¢4.783,0 millones. Al mes de julio había devengado ¢2.797,2 millones. Para el 2017 el principal componente de estos servicios es la subpartida de Servicio de Agua y Alcantarillado con ¢3.363,6 millones que representan el 60,2% del total de presupuesto de estos servicios.

Seguros : se le asigna la suma de ¢1.469,0 millones, por lo que presenta un crecimiento del 15,5% respecto del 2016, en donde tiene autorizados ¢1.271,8 millones. Al mes de julio se habían ejecutado ¢98,8, millones, para un 7,7% de ejecución.

Alquiler de Equipo de Cómputo : se le asigna la suma de ¢1.021,2 millones y crece en ¢33,1 millones o sea un 3,4 % con respecto al 2016 en donde tiene autorizado la suma de ¢988,1 millones. Al mes de julio se habían ejecutado la suma de ¢354,7 millones para un 35,9% de ejecución. La mayoría de estos recursos (¢756,3 millones) están incorporados en la Dirección General de Adaptación Social

Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos : se le incluyen ¢731,8, millones y crece un 7,1% con respecto a lo autorizado a agosto del 2016 en donde tiene asignado ¢683,1 millones y ha devengado al mes de julio ¢297,8 millones, para un 43,6% de ejecución.

A la subpartida de Servicios Generales se le asigna la suma de ¢461,1 millones, aumentándose en ¢39,3 millones con respecto a lo que tiene autorizado a agosto 2016 que es por ¢421,8 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢158,5 millones, o sea un 37,6% de ejecución. (Esta subpartida es para financiar el servicio de confección de rótulos metálicos, instalación de cortinas contratación de servicios de limpieza




seguridad y vigilancia y la confección de sellos.)

Servicios de Ciencias Económicas y Sociales : se asigna la suma de ¢460,6, millones y en el 2016 tenía la suma de ¢30,0 millones por lo que el incremento es de ¢430,6 millones y al mes de julio no tiene devengado. (Estos recursos son para contratación el diseño y elaboración de diferentes instrumentos de clasificación penitenciaria y el desarrollo y evaluación de un plan piloto para el uso de sistemas de monitoreo electrónico - brazaletes, entre otros).

Otros Alquileres : esta subpartida tiene un presupuesto de ¢417,8 millones y crece el 286,2% (¢309,6 millones) respecto del monto asignado en el 2016. La mayoría de los recursos (¢407,8 millones) se incorporan en el Programa de Administración Penitenciaria con la siguiente coletilla: “Para robustecer la capacidad de almacenamiento y procesamiento institucional, brindando soporte adecuado al crecimiento de la demanda de servicios, derivada del Incremento en la carga de trabajo, así como de los nuevos proyectos que se implementarán en el corto plazo”, lo cual no deja claro el objetivo para la inclusión de estos recursos.

Servicios Jurídicos : se le incluyen ¢402,0 millones y se aumenta en ¢400,0 millones con respecto a lo autorizado a agosto del 2016 y no ha devengado nada al mes de julio. (Estos recursos son para servicios jurídicos de apoyo para la reglamentación e implementación de la ley de mecanismos electrónicos de seguimiento penal, entre otros).

Servicios de Ingeniería : con un presupuesto de ¢266,9 millones, presenta un crecimiento del 137,2% (¢154,4 millones) respecto de lo incorporado al mes de agosto del 2016. Al mes de julio del monto presupuestado (¢112,5 millones) se habían ejecutado ¢16,7 millones para un porcentaje del 14,8%. La mayoría de este monto, por ¢210,0 millones, se destina para el Proyecto "Ampliación e Integración Edificio Principal con el Edificio Anexo de la Procuraduría General de la República", Inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública bajo el Código 001778.

Partida de Bienes Duraderos

Esta partida se le asigna la suma de ¢6.394,3 millones y crece un 109,1% con respecto al el 2016, donde tiene la suma de ¢3.058,0 millones y sus principales subpartidas son las siguientes:

A Edificios: se le asigna la suma de ¢3.110,0 millones, para un aumento de un 66,7% (¢1.243,9, millones) con respecto al 2016, en donde tiene autorizado ¢1.866,1 millones. Al mes de julio ha devengado la suma de ¢3,9 millones, para una ejecución del 0,21%.o ¢2.960,0 millones en el programa Administración Penitenciaria para proyectos como ampliación de módulos, construcción de taller y creación de espacios de juegos y recreación en el Complejo Juvenil Zurquí; construcción de aulas en los CAI La Reforma, Pococí, Limón y Cartago;




construcción de talleres en los CAI La reforma y San Carlos; construcción de taller de artesanías en el CAI Limón y taller de capacitación en el CAI Pococí) y o ¢150,0 millones en el programa de la Procuraduría General de la República para contratar la construcción de espacios para ubicar en mejores condiciones a los funcionarios, así como el techado y pavimentación del parqueo para la conservación de los vehículos institucionales; proyectos que forman parte de la ampliación e integración del edificio principal con el edificio anexo, inscrito en el banco de proyectos de inversión pública bajo el código 001778).

Instalaciones : se le asigna un presupuesto de ¢885,1 millones y al mes de agosto 2016 tiene un presupuesto de ¢41,1 millones y al mes de julio ha devengado la suma de ¢12,2 millones para un 29,8% de ejecución. Se asignan en el programa Administración Penitenciaria para contratos para la construcción y puesta en marcha de un sistema de tratamiento de aguas residuales, vertido de aguas negras, servidas (aguas jabonosas) y fluviales de los centros penitenciarios.

Bienes Intangibles : se le asigna un presupuesto de ¢375,0 millones y crece un 77,1% con respecto agosto 2016 que tiene un presupuesto de ¢211,8 millones y al mes de julio posee un devengado de ¢6,6 millones para un 3,1% de ejecución. (Según la información del sistema son para la actualización de 17 licencias de software y adquirir nuevas licencias para el desarrollo de las funciones realizadas por el equipo profesional).

Equipo y Programas de Cómputo : se le asigna un presupuesto de ¢679,5 millones y crece un 198,7,% con respecto al 2016 en donde tiene asignado ¢227,4 millones. Al mes de julio se había ejecutado ¢15,6 millones, para un porcentaje del 6,8%. El 82% de estos recursos son para el programa Administración Penitenciaria.

Equipo de Transporte : se le asigna un presupuesto de ¢420,0 millones y crece un 621,6% con respecto al 2016 en donde tiene asignado ¢58,2 millones. Al mes de julio no hay ejecución. (Según el Sistema de Formulación de Presupuesto son para mejorar el desempeño de las funciones de la Policía Penitenciaria, entre estas se encuentra la adquisición de vehículos adaptados para el transporte de privados de libertad debidamente rotulados para su identificación; siendo que a la fecha no hay suficientes unidades para este fin). Estos recursos son para el programa Administración Penitenciaria

Partida de Transferencias Corrientes

La partida incluye ¢3.220,8 millones y muestra un decrecimiento del -7,0% respecto del 2016 en donde tiene autorizado ¢3.462,8 millones. Dentro de las principales transferencias tenemos las siguientes:




¢621,1 millones para Prestaciones Legales, monto que se incluye para el pago de los rubros legales pertinentes ante la salida de funcionarios de la institución. La subpartida decrece un -19,8% respecto al monto del año 2016 donde tiene asignado la suma de ¢774,8 millones y había ejecutado, al mes de julio, un total de ¢375,0 millones, para una ejecución del 48,4%.

Transferencias a la CCSS por el pago de cuotas estatales por un total de ¢566,1 millones.

Otras Transferencias a Personas se le asigna un presupuesto de ¢450,0 millones y al mes de agosto del 2016 tiene autorizado la misma suma de ¢450,0 millones. Al mes de julio se han ejecutado ¢148,0 millones para una ejecución del 48,4%. (Para el reconocimiento del incentivo económico a la población penal que aporta su trabajo en los centros penales para atender labores misceláneas, de conformidad con el artículo 41 del decreto ejecutivo no. 33876-j del 11/07/07, reglamento técnico del sistema penitenciario.

Otras prestaciones por ¢407,0 millones y un crecimiento del 9,8% (¢36,2 millones) respecto de lo asignado para el 2016. Estos recursos son para el pago de incapacidades.

¢400,0 millones para la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (PRODHAB), monto que decrece un -0,37% con respecto al 2016 en donde tiene autorizados ¢401,5 millones y al mes de julio no existe ejecución alguna. Estos recursos se incluyen de conformidad con el artículo 20, inciso B, Ley Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos personales Nº8968 del 07/07/2011.

Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD) por ¢389,0 millones (Cuota anual ordinaria).

Unidad Ejecutora del Programa para la Prevención de la Violencia y Promoción de la Inclusión Social) por ¢179,5 millones (Ley N°9025).

Partida de Transferencias de Capital

La partida solo contempla una transferencia por ¢4.142,9 millones para el Patronato de Construcción, Instalaciones y Adquisición de Bienes. El Patronato es un ente creado mediante la Ley 4762 a efecto de “Disponer de los recursos que se obtengan por cualquier medio, para el mantenimiento y la construcción de la infraestructura penitenciaria” (inciso ch), artículo 13). En el 2016 se le asignó un presupuesto de ¢4.779,5 millones y al mes de julio no tiene ejecución alguna.

La coletilla de la transferencia expresa que estos recursos se utilizarán para la construcción de la II etapa de 24 módulos en el CAI la reforma: acceso de la población privada de libertad, acceso de materiales, aulas para la capacitación,




talleres de formación, talleres de producción, administración, bodegas de producto terminado, bodegas de materia prima, reciclaje, dormitorios de seguridad y obras complementarias). (se incluyen ¢779,7 millones por concepto de la ley del impuesto a los casinos, No. 9050, del 09/07/2012).

Al ser esta la principal transferencia del ministerio, en el Anexo 1 se incluyen los presupuestos y ejecución, tanto de ingresos como egresos, del Patronato para el año 2016, datos extraídos del SIPP del ente contralor.

Para fines informativos, en el anexo 2 se incluye un comparativo 2016-2017 para cada una de las subpartidas que conforman el presupuesto ministerial.

2.2 PROGRAMACIÓN FÍSICA INSTITUCIONAL

Los recursos financieros mencionados en el aparte anterior, los utilizará el ministerio para el logro de la siguiente programación física:

2.2.1 A NIVEL INSTITUCIONAL

MisiónSer el órgano del Estado costarricense responsable de la rectoría en materia penitenciaria; de la seguridad jurídica de los bienes muebles e inmuebles de sus habitantes; de la prevención integral de la violencia y el delito; del control de los espectáculos públicos que presencien los(as) menores de edad; de promover una cultura de paz mediante la resolución alterna de conflictos; y de constituir el representante legal del Estado costarricense, así como ser consultor de la Administración Pública.

Objetivos Estratégicos del Programa o Proyecto del PND

Esta institución presenta dos objetivos estratégicos. Estos objetivos no poseen meta, productos ni indicadores de medición.

Los objetivos incorporados son:

1.1.1. Ampliar la cobertura y el efecto de las acciones de prevención de las manifestaciones de la violencia, delincuencia y criminalidad.

1.3.1 Fortalecer la seguridad registral y mejoramiento integral del sistema penitenciario.

2.2.2 A NIVEL PROGRAMÁTICOPara efectos ilustrativos y para comentar la programación física programática, se introduce el tema con la distribución de los recursos del año 2017 según la estructura programática del ministerio.




Proyecto de Presupuesto 2017214- Ministerio de Justicia y Paz

Comparativo 2016-2017 por programa presupuestario(Millones de colones y porcentajes)

Programa Autorizado Agosto

2016

Proyecto 2017

Variación Absoluta %

Crec.%

Part.

779 Actividad Central 2,810.64 2,914.50 103.86 3.70 2.23780 Promoción de la Paz y la

Convivencia Ciudadana876.27 1,106.17 229.91 26.24 0.85

781 Procuraduría General de la República 9,259.08 10,246.28 987.20 10.66 7.84783 Administración Penitenciaria 90,649.92 103,020.96 12,371.04 13.65 78.78784 Registro Nacional 13,493.62 13,480.09 -13.53 -0.10 10.31

Total 117,089.52 130,768.00 13,678.48 11.68 100.00Fuente: Elaborado por el DAP con datos del Exp.20.087

Para el año 2017 el Ministerio mantiene la misma estructura programática mostrada en el año 2016, conformada por 5 programas, a continuación se resumen los principales productos y metas que se esperan lograr con los recursos asignados.

Programa 779-00 Act i vidad Centr a l Este programa no incluye programación física, solo su misión.

MisiónBrindar asesoría y apoyo a las instancias responsables de las funciones estratégicas, con el fin de ser eficientes en el uso del recurso humano, material y financiero, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Programa 780-00 Promoción de la Paz y la Convivencia Ciudadana

MisiónCoadyuvar con la sociedad costarricense en el diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de la prevención de la violencia y el delito, en el desarrollo de una cultura de paz, en la protección de la población menor de edad y la familia, con la finalidad de aportar un cambio tendiente a valorizar la paz, convivencia y solidaridad.


El programa incorpora 1 objetivo estratégico, como 1.1.1 mencionado en la primera parte de los objetivos estratégicos institucionales y cuenta con un producto y 6 indicadores de medición.

Productos e indicadores

P r o duct o : Prevención de la violencia y promoción de la paz social. El cual




se medirá con: 5 planes locales de promoción de la paz y prevención de la violencia

elaborados, en coordinación con los gobiernos locales.

250 personas certificadas en resolución alterna de conflictos.

11 casas de justicia articulando acciones con redes sociales a nivel local.

7 redes de jóvenes capacitadas en temas asociados a prevención de la violencia.

90% de satisfacción de usuarios (as) de casas de justicia por el servicio brindado.

44% de integrantes de la Red Nacional de Jóvenes participando en procesos de promoción de la paz y prevención de la violencia.

Programa 781-00 P r ocuraduría Gener a l de l a Repú b l i ca

Misión

“… órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración Pública; representante judicial del Estado; asesoramos a la Sala Constitucional; Notario del Estado; y facilitador de información jurídica a la sociedad. Actuamos con especial tutela en materia ambiental y de la ética pública, mediante el trámite de denuncias. Asesoramos a la Administración Pública mediante la atención de consultas, asumimos los juicios en donde el Estado es demandado y demandante, elaboramos informes a la Sala Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad, preparamos las escrituras y certificaciones de interés de la administración pública, ofrecemos un sistema de información para el servicio de la ciudadanía, con los dictámenes, pronunciamientos y la normativa vigente.


Para el 2017 se incorporan 3 productos y que se medirán con 3 Indicadores:

Producto: Prevención y detección de la corrupción

El cual se medirá con el siguiente indicador: 4% de incremento de las personas capacitadas para prevenir hechos

de corrupción respecto del periodo anterior.

Producto: Representación del Estado, que se medirá por: 90% de pagos evitados al Estado en la ejecución de sentencias por

recursos de amparo respecto de los montos demandados.




Producto: Atención de consultas jurídicas, que se medirá por 79% de consultas acumuladas resueltas de periodos anteriores.

Programa 783-00 Atención Peni t enc i ar i a

MisiónDesarrollar las acciones administrativas, de custodia y atención profesional de la población bajo la administración penitenciaria nacional dentro del marco del respeto de los derechos humanos, procurando el fortalecimiento de las potencialidades y la construcción de oportunidades para las personas sentenciadas en prisión y con sanciones alternativas.


El programa incorpora 1 objetivo estratégico, el 1.3.1 mencionado en los objetivos estratégicos institucionales y cuenta con un producto y 5 indicadores de medición.


Producto: Atención a la población penitenciaria. Medido por los siguientes indicadores:

95% de recursos financieros ejecutados por el Programa de Atención en Comunidad respecto del total de recursos presupuestarios asignados al Programa de Atención en Comunidad.

58% de personas privadas de libertad sentenciadas de los programas de Atención Institucional y Semi-Institucional.

26% de personas privadas de libertad que ejecuten actividades culturales, recreativas y deportivas, respecto del total de población privada de libertad.

25% de población sentenciada inserta en procesos grupales del Sistema Penitenciario Nacional, respecto del total de población sentenciada de los programas de Atención Institucional, Semi-Inst. y Penal Juvenil.

40% de familias de la población penal juvenil sentenciada que se vincula a los diferentes procesos de atención, durante la ejecución de la sanción penal.

Programa 784-00 Registro Na c i onal

Este programa únicamente presenta la misión y un objetivo estratégico.

MisiónGarantizamos la seguridad jurídica registral de los derechos inscritos de las




personas, prestando servicios eficientes y eficaces con personal calificado e identificado con sus valores institucionales utilizando tecnología de avanzada.


Fortalecer la seguridad registral y mejoramiento integral del Sistema Penitenciario.

Este objetivo corresponde al 1.3.1 del institucional y no tiene indicadores.

3. CONCLUSIONES

Para el 2017 al Ministerio de Justicia se le asigna un presupuesto de ¢130.768,0 millones, lo que equivale al 1,5% del monto total del Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2017 y es superior en un 11,7%, respecto al monto presupuestado para el 2016.

El 78,7% de los recursos proyectados se incorporan dentro del Programa 783-00 Administración Penitenciaria, programa que atiende a toda la población privada de libertad, sea que administra todos los centros de reclusión del país, mientras que a nivel de partida, el 66,6% corresponde al pago de Remuneraciones para el pago de 6.327 funcionarios.

La estructura programática es igual a la presentada para el año 2016.

Al Patronato de Construcción, Instalaciones y Adquisición de Bienes, se le asignó un presupuesto de ¢4.142,9 millones y en el 2016 se le asignó un presupuesto de ¢4.779,5 millones pero, al mes de julio, no se le habían girado recursos.

-----------------------------------------------Orlando Garita Sánchez

Profesional Setiembre 2016




4. ANEXOS

ANEXO 1PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTAL. Y ADQ. BIENES.

PRESUPUESTO INGRESOS 2016(EN MILLONES DE COLONES)

Descripción Presupuestado EjecutadoINGRESOS CORRIENTES 2,603.41 708.93Venta de bienes agropecuarios y forestales 489.01 221.79Venta de otros bienes manufacturados 1,217.47 373.42Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central 12.00 -Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales

- 18.50

Otras multas 51.15 17.19Ingresos varios no especificados 36.24 29.61Transferencias corrientes del Gobierno Central 10.00 -Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados

417.00 -

Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras

370.54 -

Otras transferencias corrientes del Sector Externo - 48.43

INGRESOS DE CAPITAL 3,907.50 3,907.50Transferencias de capital del Gobierno Central 3,907.50 3,907.50FINANCIAMIENTO 5,592.22 -Superávit Específico 5,592.22 -

TOTAL 12,103.13 4,616.43Fuente: Datos al 6 de setiembre del SIPP Contraloría General de la República

Descripción Presupuestado EjecutadoRemuneraciones 12.68 4.69 Servicios 382.45 42.44 Materiales y Suministros 1,224.56 566.43 Bienes Duraderos 9,933.87 1,323.49 Transferencias Corrientes 537.58 226.12 Tranferencias de Capital 12.00 -

TOTAL 12,103.14 2,163.17 Fuente: Datos al 6 de setiembre del SIPP Contraloria General de la República

PRESUPUESTO GASTOS 2016(EN MILLONES DE COLONES)

PATRONATO DE CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓNES Y ADQ. BIENES.

ANEXO 2




PROYECTO PRESUPUESTO 2017




214-MINISTERIO DE JUSTICIAComparativo 2016-2017 por Subpartida presupuestaria

(Colones corrientes)Subpatida

Autorizado Agosto 2016

Proyecto 2017

Variación Absoluta

% Crec.

% Part.

Part. 0 REMUNERACIONES 81,689,599,232 87,123,071,000 5,433,471,768 6.65 66.62

101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 28,913,022,788 31,041,914,000 2,128,891,212 7.36 23.74

103 SERVICIOS ESPECIALES 264,422,000 263,864,000 -558,000 -0.21 0.20

105 SUPLENCIAS 8,000,000 5,000,000 -3,000,000 -37.50 0.00

201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 40,127,466 24,000,000 -16,127,466 -40.19 0.02

202 RECARGO DE FUNCIONES 12,000,000 4,000,000 -8,000,000 -66.67 0.00

203 DISPONIBILIDAD LABORAL 3,236,736,000 3,289,212,000 52,476,000 1.62 2.52

301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 10,567,520,210 11,182,076,000 614,555,790 5.82 8.55

302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

7,529,358,780 8,196,528,000 667,169,220 8.86 6.27

303 DECIMOTERCER MES 5,396,647,000 5,622,351,000 225,704,000 4.18 4.30

304 SALARIO ESCOLAR 4,640,300,000 4,863,485,000 223,185,000 4.81 3.72

399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 8,631,526,312 9,335,726,000 704,199,688 8.16 7.14

401 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S

5,882,589,655 6,309,068,000 426,478,345 7.25 4.82

405 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

319,472,847 341,033,000 21,560,153 6.75 0.26

501 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

3,245,822,556 3,464,874,000 219,051,444 6.75 2.65

502 APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS.

958,413,540 1,023,095,000 64,681,460 6.75 0.78

503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL

1,916,825,078 2,046,186,000 129,360,922 6.75 1.56

505 CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS

126,515,000 110,359,000 -16,156,000 -12.77 0.08

9901 GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL 300,000 300,000 0 0.00 0.00

Part. 1 SERVICIOS 9,513,602,756 12,340,737,000 2,827,134,244 29.72 9.44

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 683,092,000 731,767,000 48,675,000 7.13 0.56

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 9,776,000 10,024,000 248,000 2.54 0.01

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 988,105,408 1,021,178,000 33,072,592 3.35 0.78

10104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES

9,202,000 44,514,000 35,312,000 383.74 0.03

10199 OTROS ALQUILERES 108,182,188 417,750,000 309,567,812 286.15 0.32

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,737,384,331 3,363,571,000 626,186,669 22.88 2.57

10202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,146,064,019 1,345,359,000 199,294,981 17.39 1.03

10203 SERVICIO DE CORREO 18,815,000 22,220,000 3,405,000 18.10 0.02

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 662,521,000 646,666,000 -15,855,000 -2.39 0.49

10299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS 218,208,000 211,474,000 -6,734,000 -3.09 0.16

10301 INFORMACIÓN 19,037,500 10,220,000 -8,817,500 -46.32 0.01

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 225,000 260,000 35,000 15.56 0.00

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 11,773,000 25,612,000 13,839,000 117.55 0.02

10304 TRANSPORTE DE BIENES 1,300,000 550,000 -750,000 -57.69 0.00

10306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES

223,000 100,000 -123,000 -55.16 0.00

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

2,900,000 32,860,000 29,960,000 1,033.10 0.03

10401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO 23,900,000 24,045,000 145,000 0.61 0.02

10402 SERVICIOS JURÍDICOS 2,000,000 402,000,000 400,000,000 20,000.00 0.31

10403 SERVICIOS DE INGENIERÍA 112,494,145 266,870,000 154,375,855 137.23 0.20

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

30,000,000 460,625,000 430,625,000 1,435.42 0.35

10405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

40,624,000 27,247,000 -13,377,000 -32.93 0.02




10406 SERVICIOS GENERALES 421,825,880 461,136,000 39,310,120 9.32 0.35

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 59,776,180 78,415,000 18,638,820 31.18 0.06

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 10,800,000 8,750,000 -2,050,000 -18.98 0.01

10502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 190,467,398 206,530,000 16,062,602 8.43 0.16

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 15,674,000 15,000,000 -674,000 -4.30 0.01

10504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 20,602,239 21,000,000 397,761 1.93 0.02

10601 SEGUROS 1,271,819,002 1,469,001,000 197,181,998 15.50 1.12

10602 REASEGUROS 0 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN 12,581,740 28,000,000 15,418,260 122.54 0.02

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 4,410,000 5,072,000 662,000 15.01 0.00

10703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1,000,000 2,000,000 1,000,000 100.00 0.00

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

95,005,500 54,545,000 -40,460,500 -42.59 0.04

10804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

200,608,543 423,145,000 222,536,457 110.93 0.32

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

68,600,000 126,800,000 58,200,000 84.84 0.10

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN

9,250,000 11,095,000 1,845,000 19.95 0.01

10807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

30,923,000 33,816,000 2,893,000 9.36 0.03

10808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

118,063,482 106,879,000 -11,184,482 -9.47 0.08

10899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

95,771,000 145,075,000 49,304,000 51.48 0.11

10999 OTROS IMPUESTOS 18,190,000 21,347,000 3,157,000 17.36 0.02

19901 SERVICIOS DE REGULACIÓN 3,000,000 10,969,000 7,969,000 265.63 0.01

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 16,068,201 10,650,000 -5,418,201 -33.72 0.01

19905 DEDUCIBLES 23,340,000 34,600,000 11,260,000 48.24 0.03

Part. 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,585,947,437 17,546,048,000 2,960,100,563 20.29 13.42

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 538,818,139 760,962,000 222,143,861 41.23 0.58

20102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES 111,450,882 257,084,000 145,633,118 130.67 0.20

20103 PRODUCTOS VETERINARIOS 1,941,000 6,774,000 4,833,000 249.00 0.01

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 79,373,400 114,675,000 35,301,600 44.48 0.09

20199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 2,722,670 10,227,000 7,504,330 275.62 0.01

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 11,043,636,479 12,377,447,000 1,333,810,521 12.08 9.47

20204 ALIMENTOS PARA ANIMALES 8,700,000 17,529,000 8,829,000 101.48 0.01

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 147,333,610 273,879,000 126,545,390 85.89 0.21

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

57,682,000 63,489,000 5,807,000 10.07 0.05

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 33,429,102 86,389,000 52,959,898 158.42 0.07

20304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

202,830,370 207,806,000 4,975,630 2.45 0.16

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3,050,000 4,055,000 1,005,000 32.95 0.00

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 65,275,485 114,632,000 49,356,515 75.61 0.09

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

43,410,484 83,386,000 39,975,516 92.09 0.06

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 77,887,473 89,518,000 11,630,527 14.93 0.07

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 151,076,165 239,655,000 88,578,835 58.63 0.18

29901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 25,038,913 54,015,000 28,976,087 115.72 0.04

29902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

12,828,000 11,327,000 -1,501,000 -11.70 0.01

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 153,771,950 376,356,000 222,584,050 144.75 0.29

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 1,070,500,350 1,009,483,000 -61,017,350 -5.70 0.77

29905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 153,007,619 288,426,000 135,418,381 88.50 0.22

29906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

419,139,806 775,472,000 356,332,194 85.02 0.59

29907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 63,081,000 125,583,000 62,502,000 99.08 0.10




29999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

119,962,540 197,879,000 77,916,460 64.95 0.15

Part. 5 BIENES DURADEROS 3,058,027,140 6,394,312,000 3,336,284,860 109.10 4.89

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 56,173,300 153,678,000 97,504,700 173.58 0.12

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 58,205,000 420,000,000 361,795,000 621.59 0.32

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 83,183,312 126,206,000 43,022,688 51.72 0.10

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 224,295,108 144,603,000 -79,692,108 -35.53 0.11

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 227,448,569 679,485,000 452,036,431 198.74 0.52

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

35,520,000 48,866,000 13,346,000 37.57 0.04

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

17,148,000 7,211,000 -9,937,000 -57.95 0.01

50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 237,083,834 444,179,000 207,095,166 87.35 0.34

50201 EDIFICIOS 1,866,070,587 3,110,000,000 1,243,929,413 66.66 2.38

50207 INSTALACIONES 41,142,825 885,074,000 843,931,175 2,051.22 0.68

59903 BIENES INTANGIBLES 211,756,605 375,010,000 163,253,395 77.09 0.29

Part, 6 TRANSFERENCUAS CORRIENTES 3,462,827,530 3,220,846,000 -241,981,530 -6.99 2.46

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

772,816,497 628,500,000 -144,316,497 -18.67 0.48

60103 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

530,326,366 566,115,000 35,788,634 6.75 0.43

60299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 450,000,000 450,000,000 0 0.00 0.34

60301 PRESTACIONES LEGALES 774,762,167 621,099,000 -153,663,167 -19.83 0.47

60399 OTRAS PRESTACIONES 370,832,500 407,000,000 36,167,500 9.75 0.31

60601 INDEMNIZACIONES 211,201,000 119,500,000 -91,701,000 -43.42 0.09

60602 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 60,400,000 36,500,000 -23,900,000 -39.57 0.03

60701 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES

292,489,000 392,132,000 99,643,000 34.07 0.30

Part. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,779,519,742 4,142,986,000 -636,533,742 -13.32 3.17

70102 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

4,779,519,742 4,142,986,000 -636,533,742 -13.32 3.17

TOTAL 117,089,523,837 130,768,000,000 13,678,476,163 11.68 100.00

Fuente: Elaborado por el DAP con datos Exp. 20.087



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