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2017 年度部门决算

南宫市南杜街道办事处编制2018 年 10 月

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目 录第一部分 南宫市南杜街道办事处部门概况一、 部门职责二、部门决算单位构成

第二部分 南宫市南杜街道办事处 2017 年度部门决算报表一、 收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“ ” 三公 经费等相关信息统计表十、政府采购情况表

第三部分 南宫市南杜街道办事处 2017 年部门决算情况说明一、 收入支出决算总体情况说明二、 收入决算情况说明三、 支出决算情况说明四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“ ”三公 经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

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七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况

八、其他需要说明的问题第四部分 名词解释

一、 部门决算二、 财政拨款收入

三、其他收入

四、 年初结转和结余 五、年末结转和结余

六、基本支出“ ”七、 三公 经费

八、机关运行经费 九、一般公共服务支出

十、 其他交通费

十一、社会保障和就业支出

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第一部分 南宫市南杜街道办事处部门概况一、部门主要职责

根据《南宫市南杜街道办事处职责能配置、内设机构和人员编制方案》规定，南宫市南杜街道办事处的主要职责是： 1、认真贯彻执行党的各项路线方针政策； 2、落实科学发展观，以发展为第一要务，突出重点狠抓项目建设、招商引资； 3、加强党的基层组织建设、思想建设和基层政权建设； 4、认真执行市委市政府的规划计划； 5、指导村民委员会实行村民自治，推进民主政治建设和民主法治建设，落实“一事一议”政策，为群众办好实事； 6、发展和扶持处办企业； 7、协助市级各职能部门开展工作；

8、贯彻执行党的计划生育政策，为全处群众提供生产、生活、生育等服务；

9、调整农村产业结构，提高农民调整农业结构，提高在特色上下功夫、规模再做文章的积极性，增加农民收入；

10、加强全处精神文明建设，努力增加文化、教育、卫生事业投入，提高人民精神文化生活生平。

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二、部门决算单位构成:南宫市南杜街道办事处（机关）

（一）、行政机构：下设党政办公室（挂综合治理办公室牌子）、农业办公室（含社会事务办公室）、财经办公室、计划生育办公室。 （二）事业机构：下设农村和乡镇企业综合服务站、计划生育技术服务站、社会公益事业服务站。

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第二部分 南宫市南杜街道办事处 2016 年度部门决算报表

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第三部分 南宫市南杜街道办事处2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我办事处 2017年收入总计 573.12 万元。2017 年支出总计 557.89万元，其中一般公共服务支出 342.61万

元，社会保障和就业支出 5.17万元，节能环保支出 33.86

万元，医疗卫生与计划生育支出 3.19万元，农林水支出173.06万元。年初结转和结余 0.66 万元；年末结转和结余 15.89万元。

二、收入决算情况说明

我办事处 2017 年收入总计 573.12万元，2016 年收

入总计 415.55 万元，增加收入 157.57 万元，主要用于办事处调入、新增人员工资、辖区绿化及美丽乡村建设公益事业支出。

三、支出决算情况说明

我办事处 2017年支出总计 557.89万元， 2016 年支出总计 399.38万元，2017 年增加支出 158.51 万元，主要用于调入、新增人员工资和辖区绿化及美丽乡村建设公益事业支出支出。年末结转和结余 15.89 万元。具体情况如下：

1.2017 年一般公共服务支出 342.61万元，2016 年一

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般公共服务支出 267.86 万元，比 2016 年增加支出 74.75万元，主要用于办事处人员工资、日常运转及开展调研等业务支出,其中差旅培训费 2 万，会议费 3000 元。 2.社会保障和就业支出 5.17万元，2016社会保障和就业支出 5.27万元，减少支出 1000 元，主要用于办事处长聘人员工资及社会保障保险的支出。 3,2017 节能环保支出 33.86 万元，2016 节能环保支出55 万元，主要用于大气污染防治、环境卫生治理等业务支出。因为 2016 年大气污染防治、环境卫生治理全面、彻底，2017 年监管到位、保持得当，所以减少支出 21.14 万元。 4.2017 年医疗卫生与计划生育支出 3.19万元，2016年医疗卫生与计划生育支出 6.99 万元，主要用于我办事处辖区卫生院和办事处计生服务站支出。因为基本公共卫生不在我单位列支，所以减少支出 3.8 万元。

5.2017 年农林水支出 173.06万元，主要用于我办事处辖区绿化及美丽乡村建设公益事业支出，2016 年农林水支出 61.14万元，2017 年我办事处决定加大辖区绿化、美丽乡村公益事业建设力度，所以 2017 年增加支出 111.92万元。 6.年末结转和结余 15.89万元。主要是机关按有关规定结转到下年继续使用的资金。

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我办事处 2017 年收入总计 573.12 万元。一般公共服务支出 342.61 万元，社会保障和就业支出 5.17 万元， 医

疗卫生与计划生育支出 3.19 万元，节能环保支出 16.59 万元，农林水支出 173.06万元。

五、“ ”三公 经费支出决算情况说明

2017 年财政部门核定我办事处一般公共预算财政拨“ ”款 三公 经费支出预算数 8.59万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、 公务用车运行维护费 5.42万元、公务接

待费 3.17 万元。2017 年我办 事 处“三公” 经费实际支出

8.59元，比年初预算数减少 2600元，下降 2.9%，比2016年决算数减少 4071元。

2017 “ ”年 三公 经费支出决算数小于年初预算数和 2016 年 决算数的主要原因是严格落实中央八项规定、公务用车改革， “ ”厉 行节约，严格审核和控制 三公 经费支

出。

2017 年我办事处公务用车共 1 部，为一般公务用车；因公出国（境）团组 0 个，共 0 人次；

六、预算绩效管理工作开展情况说明

我办事处共组织对 2017 年度专项资金、业务经费等23个预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2017 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控

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有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

六、其他重要事项的说明

1、会议费支出情况2017 年会议费支出为 3000 元，2016 年会议费支出为

3000 元，与上年持平，严格执行会议费支出的有关规定，控制数量和规模，厉行节约，减少开支。 2、差旅培训费支出情况

2017年差旅培训费支出为 2万元，2016年差旅培训费未单列，在行政运行中包含，较上年增加 2万元，主要是信访安保、差旅培训增加。

3.机关运行经费情况

2017 年部门机关运行经费支出 342.61万元，比 2016增加 74.75万元，增加 27.91%。主要原因是：机关人员调入及在职退休人员增资的费用等。

4.政府采购情况2017 年部门政府采购支出总额 30.97万元。5.国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，我办事处共有车辆 1辆，

为一般公务用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上大 型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设

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备 0 台（套）。2017 年转入国库集中支付文件柜 22个23780元.空调一台 2700 元，打印机二台 4500，床 6个3500，烟机橱柜 3215 元，办事处旗杆 1800 元。

6.其他需要说明的情况 （1）政府性基金预算情况我办事处 2017 年政府性基金财政拨款基本支出预算收

支为 0 万 元，所以《政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表》为空表。 （3）国有资本经营情况我办事处无国有资本经营预算及支出。

（4）预算执行情况分析我办事处 2017年收入总计 573.12 万元。2017 年支

出总计 557.89万元，其中一般公共服务支出 342.61万

元，社会保障和就业支出 5.17万元，节能环保支出 16.59

万元，医疗卫生与计划生育支出 3.19万元，农林水支出173.06万元。年初结转和结余 0.66 万元；年末结转和结余 15.89万元。

八、 其他需要说明的问题 我部门不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算

表》 和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》，因此均为空表。

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第四部分 名词解释

一、部门决算

部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政 部门 报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金

管理状况 的 总结性文件。二、财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共 预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入

“指除 财政拨款收入”、“事业收入”、“ ”经营收入 等以外 的 收入。四、年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续 使用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资 金， 或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出

填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的 各项支出。

七、“ ”三公 经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

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反映单位公 务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费 、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用 车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费

指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单 位）运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷

费、 邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设 备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出

一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。

十、 其他交通费用填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车 费 用、公务交通补贴等。

十一、社会保障和就业支出

社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业面的支出。