2016 年度部门决算中共南宫市委老干部局

中共南宫市委老干部局编制2017 年 10

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目 录第一部分 中共南宫市委老干部局部门概况

一、部门职责 二、部门决算单位构成

第二部分 中共南宫市委老干部局 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表 二、收入决算表

三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费等相关信息统计表 十、政府采购情况表第三部分 中共南宫市委老干部局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明

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六、预算绩效管理工作开展情况说明 七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释 一、部门决算 二、财政拨款收入 三、其他收入四、年初结转和结余 五、年末结转和结余 六、基本支出

七、“三公”经费 八、机关运行经费 九、一般公共服务支出

十、其他交通费 十一、社会保障和就业支出

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第一部分 中共南宫市委老干部局部门概况一、中共南宫市委老干部局部门主要职责根据南宫市委、南宫市政府《关于印发《南宫市委老干部

局机构改革方案》的通知》（南宫办发【2002】14号）文件规定，老干部局的主要职责是：（一）落实老干部的政治待遇；

（二）落实老干部的生活待遇； （三）鼓励老干部发挥作用；

（四）搞好老干部政治学习，组织老干部参加必要的会议，定期向老干部通报政治、经济、工作情况，组织召开各种类型的老干部座谈会，搞好对老干部的走访慰问、探视和后事处理，建立健全老干部党支部，组织党员老干部过好组织生活，按规定为老干部订阅报刊，组织老干部参观考察，抓好老干部活动场所的建设、管理和使用，做好老干部的思想政治工作等。（五）按照党的老干部政策落实好老干部的离休费、药费、

护理费、各种生活补贴、安置费、修建房补助费、特需费、公用经费、丧葬费、遗属补助费、抚恤金等。（六）围绕党的中心工作，组织老干部发挥余热，再做贡

献。二、部门决算单位构成:

本部门由以下基层单位构成：中国共产党南宫市委员会老干部局。

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第二部分 中共南宫市委老干部局 2016 年度部门决算报表

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第三部分 中国共产党南宫市委员会老干部局 2016 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明我部门 2016 年收入总计 193.5485 万元。2016 年支

出 总 计 193.553822 万 元 ， 其 中 社 会 保 障 和 就 业 支 出193.553822 万元。年初结转和结余 0.005322 万元；年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明本部门单位 2016 年收入 193.5485 万元，均为财政一

般拨款收入。其中社会保障和就业支出 193.5485 万元。在社会保障和就业支出中，归口管理的行政单位离退休收入147.5867 万元，离退休人员管理机构收入 45.9618 元。

三、支出决算情况说明本部门单位 2016 年支出总计 193.553822 万元，年末

结 转 和 结 余 0 万 元 。 具 体 情 况 为 社 会 保 障 和 就 业 支 出

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193.553822 万元，主要用于部门离退休人员工资、活动及管理方面的支出，其中基本支出 29.892322 万元，主要用于离退休人员方面的支出；项目支出为 163.6615 万元，主要用于离退休干部活动及老干部活动中心管理方面的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门单位本年收入合计 193.553822 万元，其中：一般

公共预算财政拨款收入 193.5485 万元，年初结转和结余0.005322 万元。本年支出合计 193.553822 万元，其中：社会保障和就业支出 193.553822 万元，年末结转和结余 0 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明本年本部门单位一般公共预算财政拨款“三公” 经费支

出预算数 11.5779 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、 公务用车运行维护费 8.9 万元、公务接待费 2.7 万元。2016 年我局“三公”经费实际支出 11.5779 万元，比年初预算数减少 0.0221 万元，下降 0.019%，比 2015 年决算数减少1.3356551 万元。

2016 年“三公”经费支出决算数小于年初预算数和 2015 年 决算数的主要原因是严格落实中央八项规定、公务用车改革，厉行节约，严格审核和控制“三公”经费支出。

2016 年本部门单位公务用车为 0 部，全部为一般公务用车；因公出国（境）团组 0 个，共 0 人次；国内公务接待 51批次，共 608 人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

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我部门对 2016 年度九项业务经费预算项目进行了预算绩效评价。绩效评价结果：2016 年度预算项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，绩效指标清晰，表述准确；项目业务管理制度较健全，业务监控有效性较好；财务管理制度规范，并建立了相应的财务审核及监控措施和手段，内部控制严格有效；项目任务完成质量较好，具有时效性；项目绩效成果很好，社会效益显著。

七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2016 年部门机关运行经费支出 11.5779 万元，比

2015 减少 0.0021 万元，减少 0.019%。主要原因是：严格执行上级规定，保证工作正常开展情况下，尽量压缩经费开支等。

2.政府采购情况 本年度无政府采购费用。

3.国有资产占用情况我部门原公务用车（1 辆）2016 年初改为老干部服务用

车，不再属于车改范围，故年度决算中显示车辆为 0。4.其他需要说明的情况

（1）决算编制单位构成情况 我部门由中国共产党南宫市委员会老干部局一个预算单位

构成，无下属单位。（2）政府性基金预算情况

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我部门 2016 年政府性基金财政拨款基本支出预算收支为 0 万元，所以《政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表》为空表。

（3）国有资本经营情况 我局无国有资本经营预算及支出。（4）预算执行情况分析2016 年 ， 财 政 拨 款 收 入 193.5485 万 元 ， 支 出

193.553822 万元，财政拨款结转和结余 0 万元。财政拨款收入比 2015 年增加 55.021841 万元，支出增加 55.0306283 万元。主要原因是：2016 年老干部活动中心启用，费用增加。

第四部分 名词解释一、部门决算部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部

门 报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的 总结性文件。

二、财政拨款收入本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预

算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。三、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等

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以外的 收入。四、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使

用 的资金，或项目已完成等产生的结余资金。五、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，

或项目已完成等产生的结余资金。六、基本支出填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的 各项支出。七、“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）

运 行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及

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一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理 费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出 一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支

出。 九、 其他交通费用

填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费 用、公务交通补贴等。

十一、社会保障和就业支出社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业面的

支出。