OBRAZAC PRACENJA REALIZAClJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMAMinistarstvo trgovine, turizma i saobracaja

(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

R.b. Opis i Oznaka po Vrsta Podaci 0 Osnovni elementi Opis izmjene Ostatak vrijednosti Datum Datum potpune NapomenaJRJN postupka i dobavljacu/ ugovora/okvirnog osnovnih ugovora nakon ucinjene zakljucenja realizacije (obrazlozen]e)

broj dobavljacima u sporazuma elemenata izmjene/ostatak ugovoral ugovoralobavjestenja okvirnom (Vrijednost, ugovora i vrijednosti okvirnog okvirnog okvirnog

o dodjeli sporazumu (Naziv, period datum izmjene sporazuma sporazuma sporazuma iugovora sa ID broj, mjesto) trajanja/rok ukupna

Portala izvrsenja, rok utrosenajavnih placanja, vrijednostnabavki garantni

period, .•.)I. I.

5089,22 KM; 2. 2.izvrsenje 3 dana odprijemanarudzbenice;placanje u roku od

Nabavka 60 dana od dana 3. 3.kompjuterske Genelec d.o.o. prijema fakture;robe- Direktni 4209057270005; garancija 12

1. 30211100-2 sporazum Tuzla mjeseci 22.12.2014.

Nabavka DOO Izazov 78,38 KM;kacelarijske Direktni 4209299010024; izvrsenje odmah;stolice- sporazum Kalesija placanje u roku od

2. 39130000-2 7 danaod DPO 15.12.2014.

85,47 KM;Usluge Saksofon D.O.O izvrsenje odmah, •posluzivanja u 4209028500000; pla6anje u roku odrestoranima- Direktni Tuzla 15 dana po prijemu

3. 55310000-6 sporazum fakture 22.01.2015. 06.02.2015.

103,42 KM;Usluge izvrsenje odmah;posluzivanja u placanje u roku odrestoranima- Direktni Rudnici .Kreka" doo 5 dana po prijemu

4. 55310000-6 sporazurn 4209020780127 fakture 14.0l.2015.Genelec d.o.o. 29,00 KM;

Direktni 4209057270005; izvrsenje odmah;Nabavka router-a- sporazum Tuzla placanje odmah po

5. 32410000-0 prijemu fakutre 10.03.2015. 10.03.2015.1049,58 KM;

izvrsenje odmah;Usluge odrzavanja .Euro Dam- Jas" placanje u roku odvozila- Direktni 4209701970005 60 dana po prijemu

6. 50800000-3 sporazum Lukavac fakture 18.03.2015. 10.12.2015407,52 KM;izvrsenje odmah;

Usluge odrzavanja .Euro Dam- Jas" placanje u roku odvozila- Direktni 4209701970005 60 dana po prijemu

7. 50800000-3 sporazum Lukavac fakture 18.03.2015. 10.12.2015.Prijem, kotrola i 70,00 KM;obrada podataka iz izvrsenje odmah;finansijskih AFIP d.d. Sarajevi placanje poizvjestaja- Direktni Poslovnica Tuz1a- prijemu fakture

8. 75120000-3 snorazurn 4200145040195 20.03.2015. 20.03.2015.153,00 KM;izvrsenje odmah;

Edukacija javne 0.0. Contentba placanje u roku odnabavke- Direktni 4302202850007 15 dana od dana

9. 79418000-7 sporazum Sarajevo prijema fakture 20.04.2015. 10.12.2015.200,00;

Izvrsenje odmah;Nabavka Fineks d.o.o. placanje u roku od

10. prirucnika- Direktni 4200034640002 8 dana od dana22112000-8 sporazum Novo Sarajevo prijema fakture 16.04.2015. 10.12.2015.

200,00 KM;Direktni Fineks d.o.o. Izvrsenje odmah;

Nabavka strucne sporazum 4200034640002 placanje u roku odliterature- Novo Sarajevo 8 dana od dana

11. 22112000-8 prijema fakture 04.05.2015. 10.12.2015.

272,48 KMJP NIO Sluzbeni list JP NIO Sluzbeni

Direktni BiH list BiHObjava oglasa- sporazum 4200226120002 4200226120002

12. 79341000-6 Novo Saraievo Novo Saraievo 11.05.2015.60,50 KM

Avaz roto press doo Izvrsenje odmah;Objava oglasa- Direktni 4200934630002 placanje u roku od

13. 79341000-6 sporazum Sarajevo Centar 8 dana po prijemufakture 29.04.2015.

280,98 KMUgovor se

zakljucuje za 2015.godinu; isporuka

Nabavka i isporuka robe u roku od 24topli i hladnih sata po prijemunapitaka- Okvimi Bosna-Kom doo narudzbenice; rok15860000-4; sporazum 4209252300008 placanja 180 dana15982000-5; 1116-1-1-17- Gracanica od dana prijema

14. 15321000-4 5-31/15 fakture 14.09.2015.

.Jmrek -Centar" 65,00 KMIzrada pecata- Direktni 4309099330002 Izvrsenje odmah;

15. 30192153-8 snorazum Tuzla Placanie odmah 04.03.2015. 04.03.2015.

.Jmrek-Centar" 45,00 KMIzrada natpisa- Direktni 4309099330002 Izvrsenje odmah;

16. 30192000-1 snorazum Tuzla Placanje odmah 04.03.2015. 04.03.2015.JP NIO Sluzbeni list 303,08 KMBiH JP NIO Sluzbeni

Usluge 4200226120002 list BiHoglasavanja- Direktni Novo Sarajevo 4200226120002

17. 79341000-6 sporazurn Novo Saraievo 22.07.2015.Nabavka i isporuka 490,17 KMmaterijala za Ugovor se

18. odrzavanje Okvimi Company-Dis d.o.o. zakljucuje za 2015.higijene- sporazum 4210038240004 godinu; isporuka

1 _

19.

39800000-0

Nabavka i isporukakancelarijskogmaterijala-30190000-7

1116-1-1-15/15

Okvirnisporazum1116-1-1-14/15

Tuzla

Company-Dis d.o.o.4210038240004Tuzla

robe u roku od 24sata po prijemu

narudzbenice; rokplacanja 180 danaod dana prijema

fakture 11.09.2015.1.430,95 KMUgovor se

zakljucuje za 2015.godinu; isporukarobe u roku od 24sata po prijemu

narudzbenice; rokplacanja 180 danaod dana prijema

fakture 12.10.2015.

20.

Nabavkatelekomunikacijske Direktniopreme i sporazum I DD BH Telecompotrepstine 698-8-1-18/15 420021110000532500000-8 Saraievo Centar

DU slucaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava

Tuzla, 16.12.2015. godine

130,38 KMPlacanje u 12 rata